现代农业（花木）示范项目可行性研究报告 74页

'合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第一章总论项目名称：X现代农业（花木）示范项目主管单位：承建单位：技术依托单位：项目负责人：联系地址：联系电话：邮编：第一节项目概述一、项目基本情况1、建设地点本项目由繁育基地和示范基地两部分组成，繁育基地位于X现代农业开发园内；示范基地位于。2、产品方案和建设内容（1）产品方案项目建成后，将实现年产3万盆仙客来、300万株红叶石楠、220万株金森女贞和70万株小丑火棘的能力。红叶石楠包括：150万株的穴盘苗和150万株的容器苗，金森女贞包括：100万株的穴盘苗和120万株的容器苗，小丑火棘包括：50万株的穴盘苗和20万株的容器苗。（2）建设内容本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设，其中，繁育基地建设主要包括：连栋大棚温室、自控温室、组培室、钢构操作间、基质准备间、种植储藏库、办公楼和机耕路、渠道等配套设施，用地1.5公顷；示范基地建设主要包括：田间道路和水沟设施等，用地20公顷。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目3、建设进度本项目总建设期为1年，所有工程一年建成、投入使用。三、项目背景我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。近十年来，安徽省的生态环境建设、城市园林绿化建设已得到了长足的发展，在全省基本上已消灭了宜林荒山，城市道路已绿树成荫，宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本形成。然而，目前的绿化树种色彩单一，优质品种缺乏，不能满足“绿化”向“彩化、美化”发展的要求。目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的品种，改善生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。经X发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在X现代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准、高科技、高效益的建设模式，为全省的花木业生产和区域生态建设、城乡环境绿化提供优良种苗，带动周边地区的花木产业发展。该基地的建设拟由公司承担。该基地建成后，将为各地生态、园林、城市建设提供急需的彩叶苗木。从而，在稳定生态系统的基础上，增加城乡生物多样性和生物色彩的多样性。促进合肥及全省花木业和城乡生态建设，为“绿色安徽”、“美化安徽”建设服务。第二节承办单位概况一、建设单位概况X68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目公司由年月注册成立，注册资金万元人民币，企业现有员工名，主要经营园林绿化工程设计、施工、园林养护，花木种植、销售、出租等业务范围。由于X公司能够准确地把握花木行业发展和市场需求，企业发展较快。年，企业的工程总量近万。企业目前拥有自己的花木种植基地多亩，三年以上红叶石楠苗多亩。二、技术依托单位概况XX成立于2000年6月，拥有三百余名正式职工，大专以上的占85以上％，70人具有中高级职称，15人拥有博士硕士学位，研究生、大学、中专的人员比例为1：15：4。公司十分重视和加强核心技术的创新能力，在加强企业自身科研创新能力的同时注重与X大学、南京农业大学等科研单位及美国、日本、荷兰、德国等国际一流专业公司的密切合作和交流，先后在利用杂交、诱变、克隆等生物技术开展花卉和苗木新品种的选育及产业化生产技术体系的研发上有较大的突破和创新。公司成立六年来，依托人才与科技,以观念创新为先导,以机制创新为动力,以品种创新为基础,以技术创新为核心,以服务创新为保障,以市场创新为目标,在“工业化改造、标准化定位、产业化生产、规模化经营”的方针指导下,对产品研发、生产、销售实施了现代化改革，实现了产业规模的快速扩张和经济效益的显著增长，发展成为行业的领跑者，“森禾”作为一个响亮的品牌、成为X省著名商标，连续4年成为企业信用等级AAA级商户。2004年完成主营业务收入1.98亿元，实现主营业务利润4000余万元，年末总资产3.2亿元。其生产的百万仙客来、千万绿化容器苗、亿株穴盘苗行销全国，被誉为“森禾现象”,其开发的红叶石楠等彩叶树种，引领了中国绿化的彩叶革命。第三节可行性研究概述一、报告编制过程受项目承建单位合肥公司委托，安徽省工程咨询中心承担了X现代农业（花木）示范项目的的可行性研究报告编制工作。安徽68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目省工程咨询中心组织相关人员成立了项目组。按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，项目组首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。二、可行性研究主要内容1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路、配套设施的工程技术方案。4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算项目的损益情况。8、进行项目的社会效益分析。三、可行性研究编制依据1、《X农业综合规划》2、《全国林业种苗建设工程》（国家林业局，1998年6月）3、《林木种质资源保存原则与方法》【GB/T14072-1993】4、《安徽省农林良种更新工程》（安徽省农林厅，1998年）5、合肥公司与安徽省工程咨询中心签订的技术咨询合同。第四节研究结论一、主要研究结论1、项目建设必要性X现代农业（花木）示范项目建设是加快安徽及我国生态、城市建设，提升绿化花木品质，带动当地农民致富的需要，将进一步推动区域经济发展，不断提升当地自身的综合实力进而实现区域的可持续发展。项目建设是必要的。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目2、行业发展和市场需求X现代农业（花木）示范项目建设，顺应安徽省和我国花木行业的发展趋势，符合当前市场的需求形势。3、建设条件合肥区位优势明显，基础设施配套齐全，能够满足项目建设需求，一定程度上具有推动作用。4、工程方案本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设：繁育基地建设内容包括大棚、配套建筑、配套道路、水电等设施；示范基地建设内容包括田间道路和水沟等设施，能够满足项目需求，同时规模符合实际需求，该工程技术方案合理可行。5、总投资及资金筹措项目总资金1064.8万元，其中固定资产投资总额736.2万元，流动资金328.6万元。项目资本金1064.8万元，自有资金614.8，申请国家扶持资金300.0万元，地方配套资金150.0万元。X**公司基本具备项目资本金的筹措能力。6、财务分析正常年销售收入为884.0万元，总成本费用546.1万元，利润总额221.8万元。经综合测算，本项目全部投资税后内部收益率为15.76%，投资回收期为6.95年（含建设期），财务净现值（ic=10%时）为312.5万元。在经济上可行。7、社会效益本项目的实施有利于进一步加强规划控制，严格土地管理，完善开发区的功能，改善投资环境，满足外向型经济的高速发展要求，实现开发区的持续发展，同时可以扩大就业，加强公共服务，推动城市化建设，增加地方财政收入。二、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数值备注1总用地面积公顷21.5合322.5亩1.1繁育基地公顷1.5合22.5亩68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目1.1.1种质资源收集保存区亩0.71.1.2试验区亩0.81.1.3育种区亩21.1.4采穗圃亩21.1.5繁殖区公顷1.5已建成7.5亩1.1.6综合服务区亩21.2示范基地公顷20合300亩1..2.1栽培示范区公顷20合300亩2产品方案：生产各类苗木万株/年5932.1仙客来万盆/年32.2红叶石楠万株/年3002.3金森女贞万株/年2202.4小丑火棘万株/年703建设内容及规模3.1建筑11003.2大棚温室144003.3道路米46833.4排水沟米20004设备购置485新增劳动定员人22常年聘用非定人员118人6项目建设期年17项目总资金万元1064.87.1固定资产投资总额万元736.27.2流动资金万元328.6正常年份8资金来源8.1项目资本金万元1064.88.2自有资金万元614.88.3申请财政补助万元300.08.4地方配套资金万元150.09销售收入及税金正常年份9.1销售收入万元/年884.09.2销售税金及附加万元/年116.110成本费用正常年份68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目10.1总成本费用万元/年546.110.2经营成本万元/年490.611盈利能力11.1利润总额万元/年221.8正常年份11.2投资利润率%19.8%正常年份12财务评价指标12.1全部投资财务内部收益率所得税后%15.76%所得税前%22.18%12.2全部投资回收期静态所得税后年6.95含建设期1年所得税前年4.99含建设期1年12.3全部投资财务净现值ic=10%所得税后万元312.5所得税前万元698.012.4盈亏平衡点（生产能力）%61.2%正常年份三、存在问题及建议1、本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。2、在本项目建设过程中，应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。3、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第二章必要性分析第一节国家和地方生态环境建设的需要一、国家加快生态环境建设的需要近几年，我国正在加大生态环境建设步伐，对花卉、林木投资力度不断加大，人工绿化造林的速度也在加快。到2050年我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。另外，自六大林木绿化工程：通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化工程启动以来，许多省市的造林任务大幅增加，种苗需求量也大增，有些省的需求量甚至增加了50%。根据绿色通道建设要求，到2006年，全国现有高速公路、现有铁路、国道、省道、河渠、堤防的绿化达到60%以上。到2010年，力争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样，结构合理，功能完备的绿色长廊。根据上述绿色通道建设的规定和要求，到2010年，总需求苗木95.7亿株，其中乔木70.1亿株，灌木22亿株，其他苗木3.6亿株。据《2005年中国国土绿化状况公报》显示，我国城市绿化覆盖率达到31.66%，城市建成区绿化覆盖面积96.3万公顷，人均公共绿地面积7.39平方米。规划到2010年，全国70%的城市林木覆盖率达到30%；规划到2050年，全国70%的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的布局要求，建成以森林为主体、分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系，它包括城区公园、园林绿地、河流、道路宽带林网、森林公园及自然保护区等，最终要在城市中心区、近郊和远郊配置成“绿色生态园”。从以上分析可知，随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化花木供需矛盾较为突出。二、我省加快生态环境建设的需要68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目“既要增长，更要发展；既要金山银山，更要绿水青山”，安徽省提出“绿色安徽”的发展目标。安徽省三年造林面积达到474万亩，新建和完善林网2822万亩，规划2015年安徽全省林木覆盖率达到20%。2005年，安徽城市新增绿地超过4300公顷，其中公共绿地超过1600公顷；随着绿化工程建设的增加和快速发展，带来了花木的大量需求。但是，安徽省人多地少，适合造林的山地面积小，只有通过优化森林的垂直结构才能提高现有林地的生态环境保护效果。虽然已经实施了天然林保护工程等六大林业建设工程，并取得了明显成效，但是安徽生态建设的任务还很重，还需建设新的绿地和提高优化现有绿地的绿量，需要大量的优质苗木。本项目能提供适应性良好的林木良种苗木，缓解工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足城市生态建设所需各类优质苗木的需要。第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要自2001年，国家发改委就已把花卉和林木繁育示范工程，及林木优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广示范工程纳入高技术产业化重点领域。2006年中央“一号文件”明确指出“十一五”时期，首要任务是发展现代农业，改善农村基础设施，提高农村生产力，增加农民收入，加快社会主义新农村建设。同时，从国际和国内的经济发展趋势来看，花卉苗木的优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广已逐步成为各地区农业产业规划发展的重点内容。合肥地处安徽省沿江开发的核心区域，在沿江规划中位于增长极，是实施沿江农产品加工产业化的重点发展区域。而农业生产以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高、农业综合效益不高，成为制约合肥农业发展和农民增收的主要因素。通过本项目的建设，实施现代农业的示范和推广，有利于充分发挥沿江区位、资源及经济等优势，优化产业结构、扩大当地农业产业的规模，构筑当地现代农业发展高地，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第三节花木品种升级的需要尽管我国花木资源世界首屈一指，但比较分散，专业化、规模化程度低，花木花色品种单一、科技含量不够高，与国际高质量产品之间仍有一定差距。特别是随着人们生活水平的日益提高，身边的绿也被人们认为是生活质量高低的衡量标准，高品质的绿化花木在市场上逐渐走俏，有的甚至登堂入室，从而促使着国内绿化市场已从单纯“绿化”转向“彩化、美化”。2005中国安徽花卉苗木产业发展战略论坛中，专家一致认为在今后十几年时间内大规格苗木、鲜花及彩色树种生产前景看好。单一绿色苗木因为“习以为常”已经越来越经不起市场挑剔的眼光，而彩叶苗木在国内各地的需求处于上升趋势，彩叶品种已经成为城市的一道亮丽风景线。为此，必须大力发展设施栽培、标准化生产及容器育苗等，快速提高科技含量、栽培水平，才能确保安徽省的花卉苗木产业的持续发展和花木产业升级换代。第四节企业自身发展的要求随着市场对花木品种、品质的要求不断的提高，花木业的竞争越来越激烈，尤其是加入WTO以后，国外花卉苗木企业不断进军中国花卉苗木市场，给我国花卉产业带来更大的压力。面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。荷兰花卉苗木产业的发展已经证明，高度专业化、规模化是花卉苗木产业健康，快速发展的基本经验。专业化能有效的集中技术力量进行专向研究和技术攻关，从而保证产品的质量；规模化可以合理有效地进行周年生产，方便管理，利于产品的分级、包装、运输和质量管理监督。因此，花卉苗木企业要在产品类型上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。项目实施后，企业的规模、总体赢利水平和抗市场风险能力将会明显提高，花卉苗木生产向规模化、集约化方向发展。同时，公司的产、加、销的农产品增值链得到稳固，农产品加工产业的协同效应和规模效应更加明显，从而增强企业自身的实力和市场竞争力。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第三章市场需求分析第一节花卉（苗木）市场分析一、花卉（苗木）业现状及发展趋势花卉是指具有观赏价值的草木和木本植物的总称，主要包括鲜切花（切叶）、盆栽观赏植物（盆花、观叶植物、盆景）、园林绿化苗等。花卉行业除以上花卉产品的生产销售外，还包括花卉生产设施与资材、花卉工艺品及观赏鸟、雨、虫、石等产品的生产销售，以及花卉园林的园林应用（含草坪业）。1、世界花卉（苗木）业自第二次世界大战之后，伴随着经济的复苏，花卉产业以其独特的魅力，保持着旺盛的发展势头，成为世界上最具有活力的产业之一；特别是20世纪90年代以后，世界花卉贸易额以平均每年10%以上的速度递增（20世纪50年代世界花卉贸易额不足30亿美元，1985年增加到150亿美元，1990年为350亿美元，1995年为680亿美元，2002年突破2000亿美元。）。随着世界花卉生产的不断扩大，市场竞争日趋激烈，各国都在利用自身优势，采取相应对策，保住或开拓国际花卉市场的份额。当今世界花卉业的发展呈现的动向为：①发达国家科技领先，发展中国家生产规模扩大，国际花卉生产布局基本形成。②花卉贸易日趋自由化，市场份额争夺更趋激烈；随着国内需求的旺盛增长，中国已成为世界上花卉生产面积最大的国家，中国花卉市场已成为新世纪花卉商家的必争之地。③世界花卉生产和经营企业由独立经营向合作经营发展。④花卉品种由传统花卉向新优花卉及品种多样性发展。2、我国花卉（苗木）业我国花卉行业的快速发展源于20世纪80年代，尤其是最近10年来，随着经济建设的不断发展和人民生活水平的逐步提高，花卉业已成为我国新兴的朝阳行业。“十五”期间68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目，我国花卉产业快速发展，花卉生产面积和产量均居世界第一位，从而确立了我国花卉生产大国的地位；其中：2005年全国花卉种植面积约1100万亩，消费额突破430亿元。“十五”是我国花卉产业跨越式发展的5年，与“九五”相比，生产规模迅速扩大，龙头企业迅速崛起；基地栽培设施得到很大改善，科技含量不断提高，产品产量和品质大幅提高；花卉流通领域发展迅速，扩大了内需和出口，初步形成由批发、零售和拍卖市场组成的专业化流通体系。产业的区域化布局渐趋合理，重点花卉产区初步形成。区域化产业形成了以云南、安徽、X、广东、广西、海南为重点的热带、亚热带花卉产区；以安徽、X、上海为重点的长江三角州花卉苗木产区；以北京、山东、河北、河南为主的北方花卉产区；以辽宁为中心的东北部花卉产区。结合当前国内花木产业的发展情况，业内人士提出我国花木产业发展的趋势：①彩叶树种依然是发展的主要种类之一；②抗污染的环保型苗木花卉得到大力推广；③能源品种将日益引起重视；④乡土品种依旧是我国花木发展的重点；⑤地被灌木是我国花木的发展方向之一；⑥无土栽培花木将逐渐被一些花木大企业所重视；⑦外商进入花木业的数量将增加。3、安徽省花卉（苗木）业安徽作为我国最大的花木主产地之一，目前已拥有6个国家级、11个省级“花木之乡”；2005年安徽省花木面积约1180万亩，销售收入突破60亿元；花木业成为全省农业的15个主导产业之一。为进一步加快花木产业的发展步伐，安徽省花协还制定了《安徽省花卉苗木产业发展规划》，明确全省花卉苗木业的发展方向，并按照区域化布局、专业化生产、产业化经营的原则，分别确定了观赏苗木、盆栽花卉、鲜切花和商品盆景等一批重点发展区域。安徽省目前已发现可利用的花木1000多种，地方特色的乡土花木在全国具有很大比重，同时安徽又是我国南北花卉苗木的过渡地带，产自安徽的花木南移北种容易成活，在盆花、花坛花和园林绿化苗木等方面生产优势明显，开发利用潜力大。二、花卉（苗木）需求分析68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目近年来，我国经济的持续快速发展，使各地城市绿化、美化力度不断加强，花木需求稳定上升；各地生态环境意识增强，也凸现出花木产业的市场前景；大中城市别墅区、高档住宅绿化、庭院绿化的增多，扩大了花木的销售空间；城市屋顶绿化政策的出台、海防林建设等一大批林业新项目的上马，也拉动了苗木的内需。同时，苗农、企业、国家的苗木种子出口形势渐好。花木业市场具体需求主要表现为：地皮植物用量将不断上升；高等级公路用苗量剧增；城市绿化以灌木、彩叶树种为主；抗逆性强的苗木花卉销路上升；立体绿化日益受到重视；高档花木紧俏；存量较少的名优新品种宜适度引进发展。长三角是我国几大都市圈中经济发展最迅速、经济总量最大、最具发展潜力的地区之一，也是我国花卉消费最为旺盛的地区。再加上2010年的世博会在上海召开，上海的花卉苗木市场蕴藏着巨大的商机，世博会前，上海要发展各类绿地10689公顷，约需乔木687万株、灌木4976万株；2010年前造林面积约8000公顷，约需乔木2000多万株。同样，自安徽省花协也透出，安徽省花卉苗木的需求量也呈逐年上升之势。南京规划到2010新增林地面积140万亩，目前南京市花卉苗木的市场需求量以每年30%的速度增长，未来几年对绿化苗木和花卉的需求仍将继续增长，绿化市场容量将进一步增大。毗邻的城市同样蕴藏着巨大需求，可见花卉苗木市场需求巨大。第二节项目产品市场一、花卉1、仙客来的发展仙客来原产于地中海沿岸的希腊、土耳其、意大利、以色列、黎巴嫩、塞浦路斯、法国南部等国家和地区，为报春花科、仙客来属半耐寒性球根植物。20世纪30年代才传入我国，但很快便传播开来。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目针对国内需求，我国仙客来生产和科研的发展趋势是：一是，加强仙客来新品种的选育，以抗病性、耐热性、芳香化、微型化等为育种目标，选育出既合适中国气候特征又同世界接轨的仙客来新品种；二是，开展组织培养，把国外引进的观赏价值高的仙客来品种保存固定下来；三是，提高栽培技术，走规模化、专业化、现代化、集约化生产的道路。2、市场需求仙客来因其花形别致，色泽艳丽，花期长而且适逢元旦、春节等重大节日而深受人们喜爱，逐渐成为主要盆花之一，已被誉为天津市市花。仙客来不仅适宜盆栽观赏，也可用于切花装饰，仙客来切花有很好的瓶插寿命，不采取任何措施，可瓶插15天至一个月，这为仙客来的切花利用提供了优越的条件。仙客来还可以同其它花卉相互组合栽培，根据不同的构思组成各种富有寓意的图案，或配以山石做成盆景，用以表现某些风土人情等等，也可以将仙客来集中使用，组合成大型盆栽。仙客来无论国际、国内市场，需求量日益增多。仙客来在荷兰的花卉市场上，仙客来被列为十大盆花之一，占花卉年销售额的7%左右。在日本市场上，仙客来的需求量是仅次于兰花的第二大花，年生产量超过1000万盆，平均每9人就占有1盆，单价可达1万日元。在港澳地区，仙客来更受千家万户喜爱，年销售量在300~500万盆。在国内也越来越得到人们的欢迎，市场前景看好。二、苗木1、红叶石楠随着城乡绿化从“绿化”向“彩化、美化”发展，彩叶树种将是绿化苗木发展的主流，红叶石楠的推出拉开绿化苗木“红叶时代”的序幕。（1）应用①色块、绿篱1~2年生的红叶石楠可修剪成矮小灌木，在园林绿地中作为地被植物片植，或与其他彩叶植物组合成各种图案；在庭院、草坪、花坛、广场、及公路立交桥两侧的互通绿地中，片植后修剪出平面的、立体的几何形色彩图案，可提高冬季景观效果。②造型68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目红叶石楠可作为园林绿化的独特观赏树，也可作为行道树和混交林的林缘树。红叶石楠还可培育成独干、球形树冠、丛生形的乔木，群植成大型绿篱或幕墙。在绿地中孤植，或作行道树，或盆栽后在门廊及室内布置。③点缀红叶石楠在园林绿地中既能独立成景，又能与多种园林建筑，地形、地貌相结合，起到点缀、烘托、对比的作用。④盆栽红叶石楠可采用无土基质盆经修剪整枝后，造型典雅大方，用于铺设花镜、模纹花坛等，布置在街头、路旁、休闲广场等地，起到盆花的作用，烘托节日、庆典活动的喜庆气氛。室内栽培亦有很高的观赏价值，可用于室内绿化布置，是良好的室内观叶植物。（2）需求在欧美和日本，红叶石楠已被广泛应用于园林中，有“绿篱之王”之称。目前我国广泛用于园林绿化的红叶树种仅有红花继木、红叶小檗、红叶李等几个品种，且叶色多为暗红，红叶石楠的出现，使众多的园林设计师纷纷把目光投向这一亮丽艳红的新品种。但在我国还仅处于种苗繁育阶段，只有少数有实力的企业才能提供种苗且尚未有大规模苗木供园林应用。据业内专家保守预测，国内市场需求量将在30~50亿株，市场前景广阔，发展潜力巨大。2、金森女贞（1）应用在园林绿化中，金森女贞因其枝条萌发力强，很耐修剪，叶色金黄，多作绿篱、片植、群植或色块整体栽培，若与红叶石楠搭配种植，可起到锦上添花的美化效果，绿化、美化效果显著，是目前园林绿化的常用树种。①丛植将金森女贞丛植于浅色的建筑物前或将绿色的乔木做背景、金森女贞作前景处理，或丛植于大块草坪中，均能得到较好的景观效果。②彩篱或模纹花坛金森女贞是极好的彩篱植物材料，与绿色植物相搭配可构成美丽的图案，广泛应用在城市公共绿地、分车道、立交桥下、绿岛、小游园、厂矿企业、居住小区中。（2）需求前景68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目目前，许多地区园林植物景观在春秋两季比较丰富，但在夏季却显得单调。其主要原因：一是，夏季开花的木本植物种类少；二是，一些红叶树种，如红枫、红叶李、红花檵木等因高温和强光照射，使得大多数红叶变得暗淡无光，甚至渐渐转绿，大大降低原有的观赏价值。而金森女贞春夏秋3季的色彩都十分艳丽，并以叶、花、果的不同形态及其色彩构成了瑰丽多姿的景观。由于金森女贞具有优良的植物特性，将会在城市建设和园林造景工程中很快得到应用和推广，很具有市场潜力。3、小丑火棘（1）应用①用作园林造景中的点缀树种在一些较大的园林景观的造景中，用火棘植于山丘或石景假山上，能起回归自然的效果；不仅美观自然，朴素大方，而且还可以观花观果；如长成较大的丛状蓬径，形成优美的自然景观。②作为行道绿化树种火棘生长迅速，根系发达，萌发力强。将火棘修剪成单干球形等距离栽植于道路两侧，效果很好。它不仅枝叶密实紧凑，而且吸尘能力强，加之本身有刺状枝，可以防止人畜破坏损害。③用作防风墙和隔离带的树种在苗圃和果园，用火棘作为防风墙，防风力强，生长迅速，而且刺状枝还可防止人畜进入。火棘也是用作隔离墙的好材料。它不仅可以用作院区园区的隔离带或隔离墙，还可以用作道路的车辆和行人的隔离带或隔离墙。④火棘还可以作为荒山绿化、坡堤绿化的好树种。在荒山绿化中，应用火棘苗造林绿化，其效果和高大乔木相比，具有成本低，生长快，成活率高，适应性强，成林迅速的特点。它不仅具有生态效益，还有火棘果品开发以及休闲旅游等经济效益。同时，由于其根系发达，易成活，株型低矮，耗水量小等优点，还可用作护坡的绿化、河堤河坝及公路铁路的坡堤绿化。（2）市场城市绿化需要大量的灌木作绿篱，并要求植物四季长青、易于栽培管理、适应能力强，还要有足够的资源或易于育苗以便增补和更新，小丑火棘具备这些特点。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目同时，小丑火棘具有较高的观赏价值和较强的水土保持能力，因其耐修剪，易成形，在园林开发和树桩盆景方面广泛利用，盆景界称火棘为“吉祥果”、“状元红”，形容成为“春如一堆雪”，“秋似一团火”。小丑火棘很受市场欢迎。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第四章建设规模和产品方案第一节市场定位一、建设目标本项目基地拟建设成为具有地域特色的花木繁育的中心之一。重点为全省各大中城市提供生态绿化、工程景观绿化所需的各类优良品种花木，满足地区生态防护林体系建设、景观城乡绿化建设的需求。力争将基地建成为集良种生产、品种选育、技术引进、技术开发与咨询、科普宣传和示范等多功能于一体的综合性的良种繁育基地。二、市场定位1、服务范围从市场服务范围的定位上，本项目基地以满足省内花木生产和生态建设、城市景观绿化的需要为目标，立足合肥，辐射全省及河南等地。2、花卉苗木品种花卉品种以仙客来为主，重点培育以荷兰、美国、及X森禾公司自主研发仙客来新品种；苗木重点培育彩叶品种，以红叶石楠、金森女贞、小丑火棘为代表。形成既拥有红色、彩色、金黄色、灰白色、等丰富的色系，又拥有穴盘苗、袋装苗和容器苗等多种形态和丰富的造型，且实现周年供苗的目标。第二节产品方案和规模一、主要培育品种根据苗木绿化建设向“彩化、美化”68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目发展，以及现在市场对花木的需求情况，本项目拟选育国内外先进的彩叶苗木品种和观赏性花卉品种。主要培育的彩叶苗木有：（1）红叶石楠、（2）金森女贞（3）小丑火棘，花卉品种为仙客来。1、红叶石楠红叶石楠隶属蔷薇科石楠属，常绿小乔木，株高可达3~5m，株形紧凑，叶革质，长椭圆至侧卵状椭圆形，有锯齿，春季和秋季新叶亮红色；花期4～5月，复伞房花序，仲夏至夏末开白色小花；浆果红色。喜温暖、湿润、阳光充足的环境；耐寒性强，能耐最低温度零下18℃；喜强光照，也有很强的耐荫能力。红叶石楠适应性强，能在各种类型的土壤条件下生长，耐土壤瘠薄，有一定的耐盐碱性和耐干旱能力，不耐水湿。红叶石楠生长速度快，萌芽性强，耐修剪，易于移植、成型，很适合于园林绿化使用。2、金森女贞金森女贞木犀科女贞属植物品种，常绿小乔木、枝干青色，有白色斑点。金森女贞在强光照、大温差条件下，叶片由叶缘开始逐渐转至金黄色，故称之为“金森女贞”。喜光耐阴，好温暖湿润，较耐寒，极限最低温度-20℃。耐盐碱，在PH值8.5左右的土壤中栽植，长势仍表现良好，管理粗放，适应性强。对大气污染的抗性较强，对二氧化硫、氯气、氟化氢及铅蒸汽均有较强抗性，也能忍受较高的粉尘、烟尘污染。此外金森女贞萌孽性强，耐修剪；适应性强，对土壤要求不严格，但以疏松、肥沃、通透性良好的沙壤土为最好。金森女贞3月中旬开始展叶，初为绿色，4月中旬新叶逐渐开始变为鲜黄色，直至11月初，能保持近7个月的鲜黄色泽，11月中旬叶色逐渐变成暗紫红色，此时仍有一定的观赏性，至翌年春新芽萌发时，老叶陆续凋落，新老叶更替。花的节律稍迟于叶，一般4月底始花，5月中旬达到盛花，花期约1个月，到6月初结束。金森女贞为近几年培育成的园林植物新品种，其植株低矮优美、枝叶繁茂、叶片金黄色、鲜艳醒目，是目前替代草坪进行园林造景的有色地被植物，与紫叶小聚、小龙柏配置造景光彩夺目，非常美观。目前各地广为栽植，市场非常走俏，极具发展前景。3、小丑火棘火棘属为蔷薇科苹果亚科，广泛分布于亚洲东部至欧洲南部。小丑火棘高可达3m，具短刺状侧枝，叶柄短，复伞房花序，花白色、曹筒钟状、无毛，花期3~5月，果期8~11月。小丑火棘的抗性强，耐干旱。在pH5-8及富含Ca、Mg、K68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目等元素的土壤上生长良好。在极贫瘠、浅薄的沙滩、石砾也能生长，但在肥沃深厚土层上植株高大，枝叶繁茂，结实多。小丑火棘适宜生长在日照较多的亚热带和暖温带气候。4、仙客来仙客来属报春花科、仙客来属的块茎类花卉，原产地中海沿岸的希腊、土耳其、意大利、塞浦路斯等国家和地区，属半耐寒性球茎植物。园艺上归入球根类花卉，但仙客来同其它球根类不同，不形成分球和子球。仙客来的优良特性和良好的观赏性，决定了它是我国北方地区冬季最佳的观花花卉之一。其优点表现为：（1）花色丰富、花型美丽。仙客来花色除有玉白、粉白、粉红、桔红、大红、深红、玫红、紫色、墨红等单色外，还有赤喉、赤唇、赤斑、绛红等复色。仙客来花瓣蕾期先端下垂，开花时上翻，形似兔耳，故有兔耳花之称，十分奇特优美。此外花瓣还有平瓣、皱边、波瓣、扭卷、重瓣以及阔瓣、狭瓣之别，可谓形态各异，各领风骚。（2）花期长久。仙客来花期特别长。单朵花花期20ｄ左右，一旦进入花期，花蕾连续不断相继开放，一般可达20～50朵，多者可达百余朵，整株花期可持续3～5个月，为冬季观花花卉之首。（3）时令性好。仙客来自元旦前开花，经圣诞、春节有的可延续至五·一，是冬春时节的良好节日用花。（4）适于冬季室内莳养。仙客来最适温度是12℃～18℃，为节能花卉，属中日照植物，对日照要求不严格，而中国大多数地区冬季室温与光照条件正好与其吻合，因而冬季莳养仙客来为广大城乡居民理想和理智的选择。二、拟引种的植物品种拟在种质资源收集保存区内引种以下品种：其中花卉为仙客来，苗木为金森女贞和小丑火棘，红叶石楠为保存品种。三、产品规模本项目基地建成后，将形成年产仙客来3万盆；300万株红叶石楠：150万株的穴盘苗、150万株的容器苗；220万株金森女贞：100万株的穴盘苗、120万株的容器苗；70万株小丑火棘：50万株的穴盘苗和20万株的容器苗的能力。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第五章工艺技术方案花木繁殖实行专业化、工厂化育苗，不仅可以形成大批量苗的生产基地，降低成本，提高商品苗的质量，而且便于管理，可以创造适宜于仙客来生育的良好环境，提高工作效率，增加经济效益，使花木的数量和质量不断满足日益增长的国内外市场需求。第一节技术来源本项目的主要技术支持来源于XX，该公司在花卉新品种选育、现代化产品栽培以及花卉产品推广应用等技术体系建设完善，在国内技术水平领先。其科研成和单位产品，在国内屡次获奖。森禾种业创造自己核心技术成果的平台，完成了花卉生产中对光、温、水、气、养的人工智能调控和花卉产品生产流程的工业化改造，使红叶石楠和仙客来等一大批主导产品迅速实现了工厂化生产。第二节繁育工艺一、花卉繁殖技术本项目花卉主要为仙客来的繁殖。1、繁育方式选择68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目仙客来的繁殖方法可分为两类：即有性繁殖（播种繁殖）和无性繁殖（营养繁殖），后者包括分割块茎繁殖、组织培养繁殖。通过表5-1，对其中繁殖方式作简要比较。表5-1三种仙客来繁殖技术比较一览表序号繁育技术优点缺点1种子繁殖受温度、湿度、土壤等条件的制约。简便易行，繁殖率高，出苗率达90%以上，育苗费用低，种子携带方便，植株生长健壮等优点，成为目前的主要繁殖方法2块茎分隔繁殖可回用老的植株。繁殖系数小；易腐烂，管理困难；植株开花少、株型不美、块茎不圆整等，实际中应用较少。3组织培养繁殖建立无性繁殖体系，保持优良品种的性状，对于仙客来产业化种苗生产及种质资源保存和迅速推广都具有重要意义。组培育苗技术要求较高、难度很大，我国仍处于研究试验阶段，尚未进入商品化生产由上表可见，目前仙客来主要以种子繁殖为主，本项目拟采用种子繁殖技术。2、工艺流程仙客来繁殖技术主要包括花的选种、种子的处理、播种、移栽、基质配选与填料、栽培管理和催芽促花等重要环节。本项目仙客来为盆花种植，结合仙客来繁殖技术，仙客来的盆花生产工艺流程见图4-1。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目图5-1仙客来盆花生产工艺流程3、生长技术要求（1）播种时间68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目播种时间一般依大花、小花以及预计开花日期而定。一般都预定在元旦和春节开花上市。大花仙客来9、10月份播种，播后13～15个月开花；中小花仙客来1～2月份播种，播后10～12个月开花。（2）选种仙客来的1个球型果实中一般有30－40隔不定形的种子，种子大小2－3㎜。成熟度好，颗粒饱满，颜色红褐，是优良种子的标志。一般而言，最好是当年采种当年播种，而且将种子大小进行分选，分别播种。（3）种子的处理播前为了使种子充分吸水提早萌动出芽，可用清水浸泡24h；也可先用30℃的温水浸泡3h，再放入室温状态下保持24h。为了防止幼苗在播前发芽期间感染病害，在催芽后进行种子消毒，可用0.1%的硫酸铜溶液浸泡30min，或用0.1/500的高锰酸钾溶液等消毒。消毒后用清水冲洗种子，再捞出摊在报纸上晾干，即可播种。（4）播种容器及用土播种容器可因地制宜生产，但是为了商品化生产的需要，必须标准化，有统一的规格。本项目拟采用每箱播种量为150粒种子，种子间距为2.5×2.4㎝，其播种箱的规格要求是长×宽×高＝42×26×7㎝。纵向面板的厚度为0.5㎝，横向面板的厚度约为1.5㎝。木制播种箱，板与板之间的缝隙不可过大，以防止砂流失。但是，无论用什么容器，均要求下部有良好的透水性，不积水，可以在箱底打出1㎝左右的孔，以便透水。播种土的配制：拟采用泥炭：蛭石：肥料=6:3:1，播种土要求通透性、保湿性能好，既能保水，又不积水，疏松，不板结。土壤消毒：拟采用化学药剂高锰酸钾液喷洒，用1:1500高锰酸钾溶液喷洒后，堆积处理48小时。（5）播种方法将播种箱消毒清洗后，箱底覆盖塑料薄膜，最底层先铺一层碎瓦片、碎石子、粗砂或炉渣等透水性好的材料，厚1～2cm，随后放入消过毒的播种用土，厚4～5cm，用木板刮平，然后浇透水。因发芽过程中不宜浇水，所以此次浇水一定要使土壤全部湿润。浇水后的土面距上沿约1.5cm，用木棒或钉子在播种面上扎出间隔为2.5cm的浅孔印记，然后将消毒后的种子逐粒播入。播后种子上覆盖5mm68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目左右的细砂或播种用土，不能太厚或太浅。覆土后可用细眼喷壶喷水，使土壤湿透，上面覆盖黑塑料薄膜或其它塑料薄膜加一层报纸，覆盖物不可压在土面上。然后移入阴暗处待其发芽。仙客来种子发芽的适温为15～20℃，以不超过20℃为好。10d后陆续发芽，约20d后幼茎开始膨大，25～30d子叶叶柄迅速生长露出地面，到40～50d时才能出全苗。因此发芽期间的管理非常重要，温度不可过高或过低，播后25～30d内不要浇水，以免影响发芽；同时发芽期间不要施肥，苗出齐后再进入实生苗的管理。种子长出子叶后，可除去覆盖物，使幼苗逐渐见光，防止阳光直射。（6）移栽当幼苗长到2片真叶时，可进行第1次移栽。9～10月播种的大花仙客来，翌年1月份真叶可达2～4枚。1月份播种的中小花仙客来到4月份可进行移栽。第1次移栽时有一部分小苗还只有1片真叶，可重新统一栽于育苗盆内，待真叶长到3片左右时再进行移栽。第1次移栽上盆时，花盆可用50倍的福尔马林液浸泡20min消毒。栽培土可选用蛭石：泥炭=5：5。移栽时尽量不要将原土抖落，以免伤根。上盆前几天浇透水，挖出幼苗植于盆内，球茎必须露出表土1/3～1/2，上盆后充分浇水，进行2～3d的遮光，以后逐渐加强光照。移栽后两周开始每月施肥2次，施尿素或腐熟的农家肥等。最好在土中加入一些草木灰，这样可以使幼苗粗壮结实，根系发达，增强抗病能力。密集摆放即可。二、苗木繁殖技术1、繁育方式选择（1）红叶石楠红叶石楠的繁殖主要有组织培养和扦插两种方法，这两种方法都有各自的利弊，项目拟采用两种进行红叶石楠的繁育。（2）金森女贞金森女贞的繁殖技术的主流方法是扦插繁殖，成为园林栽培植物繁殖的首选，本项目拟采用扦插繁殖。（3）小丑火棘小丑火棘的繁殖技术可以通过播种、压条、扦插三种方式进行，目前还没有组培繁殖的报道，结合项目产品特点拟采用扦插方式。2、工艺流程（1）扦插工艺技术68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目扦插工艺技术主要包括品种选育、基质选配与填料、扦播和覆盖、炼苗、苗木的生长栽培管理等重要环节。（2）组培工艺技术组培工艺技术主要包括外植体的取得、初代培养（无菌系的建立）、继代培养（增殖培养）、生根培养、基质选配与填料、炼苗及过渡移栽、苗木的生长栽培管理等重要环节。（3）生产工艺流程本项目花木种植产品为穴盘苗和容器苗，结合花木扦插和组培繁殖工艺技术，确定穴盘苗生产工艺流程和容器苗生产工艺流程，见图5-2、图5-3。5-2穴盘苗生产工艺流程图68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目图5-3容器苗生产工艺流程图3、生长技术要求（1）红叶石楠生长技术要求①扦插繁殖技术要求◇基质的准备：红叶石楠对扦插基质的要求是疏松、透水、透气、不含杂草和病菌，长期的扦插生产中总结出，80%的珍珠岩+20%的泥炭配置成的基质基本达到扦插的要求。基质采用地敌克或敌克松500倍液消毒能达到较好的效果，也比较节省时间。◇生根剂的准备：68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目生根剂的配置和处理：将植物生长调节剂先溶解在少量的酒精中，再用水稀释到一定的浓度，如5gIBA或NAA生根粉用250ml的酒精溶解，可以保存较长的时间，要用时取出一定量配成所需的浓度，浓度通常5000~8000mg/kg。扦插时插穗基部1~2cm左右在溶液中速蘸3~5秒取出，通常幼嫩的插穗要比木质化程度高的蘸液时间短，3秒即可。◇扦插操作：全光照喷雾扦插的密度以插穗的叶片相互不重叠为宜，拟采用72穴的育苗盘插穗。确定插穗深度的原则是只要能固定插穗，宜浅不宜深，插的太深，插穗基部会由于通气不良而造成腐烂，而且生长缓慢，通常根据介质特征，插在介质的通气透水性好的中上层内，一般控制在1～1.5cm之间，这样的深度最易生根。◇炼苗与养护：生根苗的移栽是全光照喷雾育苗的重要环节，在苗木生根后，一般根系长到3cm以上，就可以搬到荫棚区炼苗。水分管理：见干见湿，大约一个月时间。生根苗的上盆，介质用80％泥炭＋20％珍珠岩，一般泥炭都要加石灰调节pH值，同时补充钙元素。苗木上盆一般要做到随起、随种、随浇水红叶石楠的管理同平常的苗木栽培管理一样，但要特别注意小苗的管理。红叶石楠是抗性比较强的品种，但在小苗阶段也容易出现问题，小苗抗性比较弱，容易感染病害。引起病害发生主要有这样的几个方面：冻害、高温、栽培介质长期过湿。在冬季和初春都容易发生冻害，红叶石楠在冬季只要温度适合，仍会不停地生长，所以冬季小苗最好在大棚里过冬，或者冬季减少水分的供应，不施肥。夏季高温时最好在荫棚过夏。水分管理要注意，见干见湿。但不能让介质过干，过干后就很难再浇透。②组织培养繁殖技术要求◇外植体的取得：选择红叶石楠的茎尖和茎段作为组培用的外植体。在取得红叶石楠母株后，先置于温室内培养２周左右，期间注意不洒叶面水，每隔３－５d喷施一次杀菌剂，可有效降低初代培养时的污染率。在实际操作中，选取嫩枝先端未木质化和半木质化部分，剪成长10㎝左右的单芽，茎段部分去叶留２㎜左右叶柄，茎尖部分可保留半张小叶，以饱和洗衣粉溶液浸泡３min用清水冲洗后备用。◇初代培养：68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目清洗后的外植体在接种前需进行消毒处理，在超净工作台上用75％酒精浸泡10s，再转入0.15%升汞溶液中灭菌８min，倒去灭菌液，用事先准备好的无菌水冲洗４－５次，沥干水后，即可将带腋芽的茎段或茎尖以生态学下端朝下，垂直接种到初代培养基上，以每瓶培养基接种一个外植体为宜。初代培养基以１/２MS＋蔗糖30ｇ＋琼脂7g＋2.0BA＋0.2IBA为最佳，PH值5.5－5.8，培养室温度控制在25℃－30℃之间，光照12小时。接种后一周左右腋芽开始萌动，30－40天可伸长到2㎝左右，即可切下进入下一阶段的继代（增殖）培养。◇继代培养（增殖培养）：一般第一次继代时增殖率较低，经2－3次继代后增殖数可达５倍左右。继代培养基可用MS＋1.0BA＋0.1IBA，PH值5.5－5.8之间，每日光照12小时。无根的试管苗经30－40天培养达到３㎝左右时，即可切割以扩大繁殖。当继代苗达到一定数量后，可以进行生根培养。◇生根培养：当红叶石楠无根苗长到高2㎝左右时，可转移到生根培养基上培养。生根培养基可用1/2MS＋0.2－0.3NAA，一般经一周左右可见红色根生成，30－40天后根长1－3㎝，即可进行炼苗反驯化，准备移栽。◇炼苗及过渡移栽：红叶石楠组培苗移栽可省略瓶内炼苗过程，如能在温室中拧松瓶盖放置3－5天炼苗则更好，但要注意温度应控制在20℃－30℃之间。过渡移栽是整个组培过程中最为关键的一步，如失败，则前功尽弃。因此移栽前要准备充分，如能在早春和秋冬季移栽在温床上效果最佳。在实际操作中，应根据不同地区的气候特点而有所区别。在江浙一带，过渡苗床可建在普通单体塑料大棚内，床宽1.2ｍ左右，床四周用砖砌高30cm，床底整平，有条件的可加铺地热加温线，上铺15-25cm的移栽基质，基质以蛭石∶珍珠岩∶泥炭=1：1：1为好。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目组培苗是在无菌条件下繁育的，在移栽过程中对外界环境需要一个渐进的适应过程，因此需要对过渡苗床进行较为严格的消毒处理。应使用1000倍敌克松溶液浇透整个苗床基质，再用0.15%高锰酸钾溶液喷洒苗床表面及四周，24小时后即可移栽小苗。也可用800倍福尔马林喷洒苗床表面，用塑料薄膜密封２４小时以上，再通风12小时，即可使用。幼苗从瓶内取出后，用清水将根部的琼脂等洗净，同时应注意尽量减少根部损伤。种入苗床后，浇灌时尽可能选择清洁的水源，移栽当天喷施1/4－1/2MS营养液，并喷施800－1000倍甲基托布津或1000倍多菌灵药液，以后每隔一周喷施一次，需连续喷施３-４次，移栽初期需特别注意保持苗床和空气湿度，一般需全封闭管理一周左右，再半封闭一周左右，根据天气情况在25天左右可逐步通风，除去覆盖物。在春秋季节移栽时，需遮荫三周左右，冬季遮荫二周左右即可。同时应注意控制苗床温度在15℃－30℃之间才利于成活，如环境温度超过35℃，则不宜移栽。一般过渡移栽50天后，小苗就可上盆移栽，春季就可移入大田。（2）金森女贞生长技术要求①播种用土金森女贞扦插要求土壤疏松，排水良好，通气性好。采用泥炭40%+河沙40%+珍珠岩20%，再进行土壤消毒，以杀灭病菌和地下害虫，特别是蛴螬类，啃食扦穗的树皮及幼苗根茎部，以致影响扦插成活率。药剂为杀病菌的0.2%-0.5%的高锰酸钾溶液，或500－1000倍的甲基托布津溶液，杀虫剂为1000倍的敌敌畏，一般可在扦插前7d喷散于插床上，然后用塑料薄膜覆盖，5d后揭开。②插条插条应选择从2、3年生无病虫害、长势优的健壮母枝上采集，最好采用当年生半木质化的枝条，以提高成活率。插条采集后，应放在阴凉潮湿处或用湿润材料包好，以免失水，并将其截成插条，做到随采条，随剪截，随扦插。插条剪成3-5个芽节，长度以10－12㎝为宜，留上芽2片叶，下部叶片全部去掉。插条上端要在芽上2㎝处平剪，下端紧贴芽剪成45°斜切口。插穗削好后，可在5000mg/kg的a萘乙酸中浸抱10s，以缩短生根时间，提高成活率。③扦插时间金森女贞扦插适宜时间为6-7月和9-10月，即在新梢生长缓慢时进行，但是7月扦插成活率高，成苗快。（3）小丑火棘生长技术要求①采穗与修剪68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目以当年抽生的半木质化的枝条为材料，选择健壮、无病虫害的分枝为采穗枝。采穗时应边采边放入盛有清水的容器中储存，防止失水、挤压和发热。枝条采回后应立即剪成插穗，长以8-10cm为宜，保留2-4个节为好，上口要在最上一节约5mm处剪平口，下剪口要在末节下方3mm处剪斜口；插穗下方的叶（侧枝）要剪除，只留插穗上端2个叶（侧枝）。穗条平滑不裂口，不撕皮。②穗条药品处理穗条每50根扎成捆，条基下端对齐，浸入1%的多菌灵药液中浸泡几分钟，待水份干后，穗条基部在1000×10-6的ABT1号生根粉溶液中速蘸10s。③扦插方式插深为3～5㎝，扦插完毕后，要浇透水，并立即搭拱形架，拱高50㎝左右，架上覆膜，并将薄膜四周盖严压实，做到无破沿，不透风。棚内相对湿度要保持在100%，气温控制在25～30℃，为避温度过高和光照太强，棚上及侧面要用75%的遮光网遮荫，遮荫棚高度以2ｍ不影响操作为宜。无论是遮荫棚或薄膜温棚都要结实牢固。④插后管理插后3个月内每天8：00、14：00左右要查看温度湿度，若低于20℃或高于30℃，均应采取升温或降温措施，升温措施主要是减少遮荫、盖严温棚等，降温措施有增加遮荫、提高遮光网的高度，棚内喷雾和棚外喷雾等；若温棚内膜无水气饱和凝结的水珠时检查是否有破损透风,并及时喷水后盖严。若无异常情况，每周浇水1次就够了。三、原辅材料本项目种苗的采购主要为仙客来、金森女贞和小丑火棘，根据仙客来的规模采购种子的数量为三万粒，按30%的保险率，需购买种子3.9万粒；紧森女贞和小丑火棘按一株母苗可繁育500株计算，需要引进金森女贞440株，小丑火棘140株。穴盘按72穴计算，大概需要4.2万个，两年更换一次；各类容器需要300万个/年左右。化肥用量约2吨/年，农药0.2吨/年。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第三节设备表5-2根据基地建设和发展需要，本项目拟购置部分生产设备、检测设备，详见表5-2。项目购置设备一览表序号项目名称结构或型号类型单位数量备注一生产设备　　　　1除草机　台3　2播种机　台1　3种子分粒机　台1　4筑床机　台1　5扦播设备　套1　二检测设备　　　　1光照培养箱LRH250G台2　2培养机分装机FZ2000台1　3干燥箱　台1　4水分测定仪N22-13815台1　5培养瓶　千个20　6种子发芽箱NO80-KK台1　7超声清洗机KQQ1500B台1　8高倍显微镜YSZ-FJ台1　9恒温箱　台1　10欧式高压锅YZQW1600台1　11超净工作台GJT-12个4　12光照发芽箱NB30-01台1　13通气干湿计DHM2型台1　14超低温冰箱BCD-261F台1　15电子天平AB204-E210g台2　16药品台、柜　个2　17培养架　个2　18蒸气消毒锅YXQS64b台1　19水质净化系统　套1　20消毒柜　台1　68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目21药品柜　台10　22灭菌锅　台1　23粉碎机　台1　24台式计算机　台2　三温室设备　　　　1加热系统　套1　2降温水帘　套1　3雾喷灌系统　套1　4微循环系统　套1　68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第六章项目建设条件第一节社会经济条件X隶属安徽省管辖，辖个镇、个行政村、个村民小组、个居民委员会；户籍人口人，总人口中农业人口万人，非农业人口万人。X总面积为平方公里，水域面积平方公里，其中，陆地面积为平方公里，耕地面积为万公顷。2010年，X国民经济持续快速增长，财政收入增势强劲。全年实现生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长%。人均生产总值达到元，比上年增加元。其中，第一产业增加值亿元，比上年增长%；第二产业增加值亿元，增长%；第三产业增加值亿元，增长%。全市三次产业比例由上年的整为。全年完成财政收入亿元，比上年增长%。其中，地方一般预算收入亿元，比上年增长%。地方一般预算支出亿元，比上年增长%。农业结构调整继续加快推进，农业经济稳中有升。全年完成农林牧渔业总产值亿元，比上年增长%。大力开展农业结构战略性调整，发展科技农业、外向农业、生态农业、都市型农业，逐步形成了十大主导产业，万亩蔬菜瓜果，万亩优质稻米，万亩花卉苗木，万亩种桑养蚕，万羽家禽养殖，头奶牛养殖，万头肉猪养殖，万亩特种水产养殖，以及捕捞、农产品加工等产业经济。第二节建设条件一、自然条件1、气象条件合肥位于地处北纬′～′，东经′～′，属北亚热带南部湿润气候区，气候湿润，四季分明。冬季受北方冷高压控制，以少雨寒冷天气为主；夏季受副热带高压控制，天气炎热；春秋季是季风交替时期，天气冷暖多变，干湿相间。主要气象特征如下：历年最热月平均气温68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目历年最冷月平均气温年极端最高气温年极端最低气温历年年平均降水量历年最大降水量）历年最小降水量年主导风向年平均风速最大积雪深度最大冻土深度年平均绝对湿度年平均相对湿度历年无霜期地震烈度：基本地震加速值：2、土壤条件合肥地区土壤中西部以沙夹垅型水稻土为主，沿江为潮土。全市土壤可分为两个土类，5个亚类，9个土束，29个土种。肥力状况较好，有机质含量2.22%，全氮含量0.144%，碱解氮含量104ppm，速效钾含量92ppm，速效磷含量7ppm。全市共有一级土壤371.97公顷，占全市耕地面积的0.89%左右，二级土壤7666.92公顷，占全市耕地面积的18.38%左右，三级土壤23212.18公顷，占全市耕地面积的55.65%左右，四级土壤100043.17公顷，占24.08%，五级土壤415.23公顷，占1.00%。由此可见，合肥地区土壤有着生态条件的多宜性和种植业结构的多样性，发展农业生产具有得天独厚的优越条件。3、水文条件合肥属长江三角洲冲积平原，地势平坦，水域面积283.91平方公里，其中长江水域面积173.89平方公里，内陆水域面积16.5万亩。境内河流稠密，塘浦纵横交叉。现有大小河流4110条，河道总长42134公里。丰富的水利资源给合肥带来了航运和灌溉的便利，而且为经济发展和城乡建设提供了充足的淡水资源。二、区位优势68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目合肥位于安徽省合肥交通便捷，三、基础设施条件1、交通状况项目繁育基地场址在X现代农业开发园内，开发园区对外交通便捷，其北侧入口连接新港公路，可满足项目对外运输需求。园区内部设置三级道路系统：主干道、次干道和人行道。大门进入从北向南为一条8米宽的主干道；现代农业开发园内温室区与大田生产区，以及大田生产区内部各设置若干宽度为5米的次干道。主干道主要便于外部运输车辆的进出，如产品、肥料、农药、基质等的运输；次干道为机耕道，主要为内部运输服务。可满足项目建设及运营期间交通运输要求。2、给排水（1）繁育基地项目繁育基地用水由合肥自来水厂供应，目前管网已铺设至合肥农业开发园区内，管径为DN200。生活用水接自已有来水管网，并敷设供水管至生产区，满足生产灌溉用水。雨水和浇灌水就近排入灌溉水渠，生活污水经适当处理后回用作大田灌溉水，不排放。（2）示范基地示范基地主要为浇灌用水，用水取自相邻的河道，水量充足。雨水直接排入相邻河道。3、供电本项目供电主要为繁育基地，用电从现代农业开发园外围10kV变电所引入，接入内部道路经一路和纬二路交叉口东南侧建有装机容量为250kVA变压器，可以满足本工程的用电负荷要求。4、供热本项目供热主要为繁育基地，供热采用秸杆汽化方式供给，现代农业开发园种植区建有一个1000立方米的秸杆汽化设备，可以满足项目供热需求。5、通讯合肥68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目农业开发园外围预留有电信通讯接口，项目可直接接入利用，并能满足项目需求。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第七章工程技术方案第一节总图布置一、总平面布置1、布置原则本项目基地的总体布局，主要依据花木繁育所需的环境要求；并结合基地周围的地形情况、基础设施情况；以及便于花木的种植、灌溉、管理和加工需要的条件。2、平面布置（1）繁育基地本项目繁育基地位于X现代农业开发园，整个基地占地45亩，呈长方形地块，南北长约240米，东西宽约125米；本项目占用其中的22.5亩。主入口设在现代农业开发园北侧，经一路和新港公路交界处。（2）示范基地栽培示范区位于，项目用地300亩。二、功能布局繁育基地包括：种质资源收集保存区、试验区、育种区、采穗圃、繁殖区、综合服务区，示范基地主要为栽培示范区。繁育基地具体功能布置见附图2。1、繁育基地（1）种质资源收集保存区该区是该良种基地建设与发展的基础，其主要任务是收集、驯化、保护、保存包括本地区在内的国内外优良种质资源，并研究开发新品种，种质资源收集保存区用地0.7亩，位于试验区北侧。（2）试验区在花木遗传改良理论指导下，从选育的有性和无性选育材料开始，根据育种目标在苗期进行实验室分析测定、田间测定、选择等，试验区用地0.8亩，位于育种区北侧。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目（3）育种区育种区重点任务是优种选择，在当地适宜种源与优良种源中内，根据表型选择的原理和方法，采用评分法、对比法、小样地法、绝对生长量法或回归法选择优种，数量或质量性状指标o＝0.05显著优于被选总体作为优种标准）、杂种选择、超级苗选择（中选超级苗最低标准为平均值加两个标准差的健康苗木）、引种品种选择等。育种区用地2亩，位于采穗区北侧。（4）采穗圃主要提供优质、大量的接穗和插穗。栽培经试验选择的丹桂、四季桂等树种的优良种源、品种、类型，实施树体整形促条技术，生产优良树种良种有性、无性扩繁的扦插穗条。母株2-3年生，定植密度1.5×1.5米，4350株/公顷。树冠整形修剪以矮干篱式、圆头式为主。园地增施N、P肥，喷施促萌生长激素，促进母株发枝产条。采穗圃用地2亩，位于纬一路北侧。（5）繁殖区扩繁经选择测定或品种成果鉴定、审定的良种，花卉苗木。有性、无性育苗生产线采用全光照间歇喷雾装置，封闭式基质育苗设施，用幼龄母株幼态半木质化穗条，生根剂处理。繁殖区用地22.5亩，已建成7.5亩，位于繁育基地南端、纬二路两侧。（6）综合服务区该区是繁育基地的办公、营销、科研中心，建有综合办公用房、组培室、基质准备间、工具房、农药、肥料库和机械库、车库等，还建有职工宿舍。综合服务区用地2亩，位于纬一路北侧。2、示范基地该部分是良种基地建设的栽培示范区，通过营造各种示范苗圃和示范林来进行示范推广，栽培示范区用地300亩。三、道路交通现代农业开发园主入口与经一路相连；农业开发园内规划两条7米的主要道路（横一路、横二路）横穿繁育基地，并与经一路相连，基地出入和运输极为方便。为了便于人员和机械在田间的操作，以及在施肥、采穗和种植过程中所用物资和设备的运输等要求，在繁育基地中间建设一纵、一横宽5米的的道路；在栽培示范区建一纵六横宽1.5米的田间道路。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目繁育基地道路路面高程要高于田间地块高程10厘米~15厘米。道路路面均为水泥混凝土，来满足农用机械设备的进出的荷载要求。路面结构自上而下为：1、水泥混凝土2、水泥稳定碎石3、水泥粉煤灰稳定粒料所建道路路基路面结构明细情况如表7-1。表7-1道路路面结构明细表序号路面结构厚度（厘米）1水泥混凝土242水泥稳定碎石103水泥粉煤灰稳定粒料15合计49四、主要工程量本项目总图部分主要工程量见表7-2。表7-2总图部分主要工程量一览表序号名称单位数量备注1用地规模亩4501.1繁育基地亩22.51.2栽培示范基地亩3002道路米46832.17米道路米260纬一路2.25米道路米3902.3田间道路米2200第二节土建工程本项目建筑工程主要集中在繁育区和综合服务区，包括：连栋温室大棚、自控温室、组培室、钢构操作间、基质准备间、管护用房、种植贮藏库、办公楼等。其中，除连栋温室大棚、自控温室建在繁育区内，其余均建在综合服务区。一、综合服务区68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目办公楼具有管理、科研、营销等多个功能，建筑面积400平方米，采用砖混结构。钢构操作间，建筑面积100平方米，钢构结构。组培室为科研用房，砖混结构，矩形，建筑面积300平方米。综合服务区内还需建设基质准备间、管护用房、种植贮藏库等，这些建筑物均为砖混结构，面积均为100平方米。综合服务区内各建筑物的风格应协调，应能体现现代林木种苗繁育基地的特色。建筑物外墙涂料的色彩应与周围环境协调。二、繁育区该区主要建有连栋大棚温室和自控温室，连栋大棚温室面积为9600m2；自控温室面积为4800m2，均为长40m、宽6m×5连跨形式，呈东西向布置。采用具有优良抗腐蚀性的热镀锌型材或塑钢覆合型材做为骨架，采用具有优良保温性能、高效节能的塑料薄膜为覆盖材料。温控大棚可不受季节变化影响，为植物提供最佳生存环境。三、主要工程量本项目土建部分主要工程量见表7-3。表7-3工程量一览表序号　名称单位面积金额一建筑11001办公楼平方米4002组培室平方米3003钢构操作间平方米1004基质准备间平方米1005管护用房平方米1006种植储藏库平方米100二大棚温室144001连栋大棚温室平方米96001922自控温室平方米4800120合计1550068 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第三节公用配套工程一、给排水1、设计范围本项目给排水专业的设计范围为：建筑给排水设计、苗木基地的灌排水设计和喷灌系统设计。2、设计依据（1）《建筑给水排水设计规范》【GB50015—2003】（2）《室外排水设计规范》【GBJ14-87】（1997年版）（3）《室外给水设计规范》【GBJ13-86】（1997年版）（4）《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】（2001年版）（5）《建筑灭火器配置设计规范》【GBJ140-90】（1997年版）（6）《灌溉与排水工程设计规范》【GBJ50288-99】3、水源（1）生活用水本项目生活用水来自于X自来水厂，其水质符合国家生活饮用水水质标准。（2）灌溉用水本项目灌溉用水来自于基地周边的灌溉河，其水质能满足本项目灌溉要求。（3）消防用水本项目消防用水来自基地内自来水管和周边河道。4、用水量本项目用水主要为林木的浇灌用水和生活用水。用水人员包括临时工人和公司人员，最高日生活用水量约为7.7立方米/天；林木的浇灌用水随季节、树种、土质变化很大。本项目考虑室外消防用水，室外消防用水按10升/秒。5、建筑给水与农田灌溉本项目建筑物内的生活用水由室外自来水管网直接供给，在基地总进水处设置计量用的水表。生活给水采用PP-R塑料管。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目本项目种质资源收集保存区、试验区、育种区、采穗圃的灌溉采用管道系统、设置喷灌设施，基地内共设喷灌系统一套，喷灌系统管材采用UPVC管道。栽培示范区的农田灌溉利用渠道，采用人工浇灌方式。6、排水量生活污水量按用水量的85%，约6.9立方米/天。雨水量计算按苏州暴雨强度公式。7、排水系统本项目生活污水经收集后，经化粪池处理，处理后用于林木的有机肥料。基地内雨水就近排入水体。拟在基地内设排水大沟1条、小沟5条，用于农田排水兼灌溉。排水沟做成倒梯形，内壁护坡并防渗。大沟上部宽1.5米、底部宽0.5米、深50米，长1000米；小沟上部宽0.5米，底部宽0.2米，水沟坡度为1~3‰。本项目共建排水沟2000米，见表7-4。表7-4排水沟工程量一览表序号名称长度（米）数量（条）总长（米）1大沟1000110002小沟20051000　合计2000二、供电1、设计范围（1）生产管理用房、后勤用房等建筑物内的供电、照明等设计。（2）建筑物、生产设备等的防雷接地设计。2、设计依据（1）《民用建筑电气设计规范》【JGJ/T16-92】（2）《民用建筑照明设计标准》【GBJ133-90】（3）《通用用电设备配电设计规范》【GBJ50055-93】（4）《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】（2001年版）（5）《供配电系统设计规范》【GB50052－95】（6）《低压配电设计规范》【GB50054－95】3、用电负荷计算本项目的用电负荷按建筑物性质及建筑面积进行估算。经估算，本项目总用电负荷约为135千瓦，详见表7-68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目5。本项目的具体用电量还需在设计阶段进一步确定，确保可靠用电。表7-5用电负荷估算表序号工程名称建筑面积用电指标用电负荷备注（米2）（瓦/平方米）（千瓦）1办公楼4004518　2组培室300309　3钢构操作间100303　4基质准备间100303　5管护用房100303　6种植储藏库100303　7连栋大棚温室9600657.6　8自控温室4800838.4　　合计15500135　4、供电系统本项目电源来自新集镇联盟村变电站，变电站的容量能满足本项目用电需求。基地内低压配电柜至重要设备和各建筑单体总电源箱的低压配电线路的配电方式采用放射式，至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式或链式。动力电缆采用ZR-VV电缆根据现场情况穿钢管暗敷或架空敷设。电缆截面按允许载流量及敷设系数选择，并以电压降进行校验。5、照明设计（1）室内照明采用三基色荧光灯。（2）基地室外场地照明及主要建筑的泛光照明，加工中心考虑室外道路照明。光源主要采用金卤灯，并采取良好的防眩光措施。所有室外照明回路均需设漏电保护装置。（3）室内照明回路采用ZR-BV铜芯电线穿阻燃PVC管敷设或穿钢管敷设；室外照明回路采用ZR-VV电缆穿钢管暗敷。6、防雷与接地本项目综合办公楼按三类防雷建筑物，接地采用TN-C-S接地系统。防雷、防静电、工作及保护接地共用一套接地装置，接地电阻要求£1欧姆。所有电气设备正常时不带电的金属外壳均进行可靠接地。组培室设备及其它设备的接地电阻要求£468 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目欧姆。利用建筑物基础作为接地极，避雷带采用镀锌圆钢10#，引下线利用柱内两根主筋，其余接地线采用-25X4镀锌扁钢。三、电信本项目基地内拟设置一电话交换机，交换机的容量为20门。办公、科研、营销用房内均设置电话分机，用于内部联系和对外联络。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第八章环保、消防、安全及节能第一节环境保护一、执行标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受X环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：1、《建设项目环境保护管理条例》【国务院（98）253号令】2、《环境空气质量标准》【GB3095-1996】3、《大气污染物综合排放标准》【GB16297-1996】4、《地表水环境质量标准》【GB3838-2002】5、《地下水质量标准》【GB/T14848-93】6、《农田灌溉水质标准》【GB8978-92】7、《污水综合排放标准》【GB8978-1996】8、《土壤环境质量标准》【GB15618－1995】二、污染因素及治理措施拟建场址现为水稻田，主要污染为农业面源污染，如降水期田间化肥、农药以及农业废弃物等流失对地表水体的影响问题。1、污染源（1）废水排放的废水主要为少量的生活污水，约29.8m3/日。示范中心污水采取雨、污分流系统，雨水经雨水管收集后就近排入灌溉水渠，生活污水经适当处理后回用作大田灌溉水，不排放。（2）废气废气主要来自秸杆汽化炉废气和职工食堂厨房油烟气。温室在冬季12月-1月夜间（20：00-6：00）需辅助加温，拟采用1000立方米秸秆气化锅炉供热，主要气体污染物为二氧化碳。（3）噪音68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目噪音主要来自喷灌系统的水泵以及垦作、栽培机械等设备噪音，声源强度为70-85Db。（4）固体废弃物主要为职工生活垃圾。此外，还有少量花卉、苗木修剪产生的植物残枝、腐叶及废弃的基质。另有少量破损更换产生的大棚工程塑料和玻璃，可回收使用。（5）化肥、农药本项目化肥用量约2吨/年，农药0.2吨/年。化肥、农药使用过程中未被植物有效利用的部分营养元素为N、P等可能随降水或灌溉下呈面源流失进入水体，导致水体富营养化。2、环境保护措施（1）水环境本项目建设区域内地表水已有一定程度的污染，无相应的环境容量，故本项目排水应尽可能回收。生活污水经处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB8978-92）中的二类（旱作）标准，故可回收用作中心苗木、花卉灌溉水。考虑到雨季情况，可设置灌溉贮水池暂存。本项目灌溉用水量较大，生活污水可全部消纳。（2）空气环境项目建设区域目前环境质量优良，各常规指标基本可达到国家《环境空气质量标准》（G3095-1996）中的一级标准值，完全满足相应环境功能（二级）要求。根据分析，燃煤锅炉排放的废气污染物对周围的环境有一定的影响。为此，应适当提高排放口的位置，改善废气扩散条件，并应尽量相对集中排放。（3）噪音、固废及农业面源项目建设区域大多为农业种植用地，区域背景噪音等效声级均低于50Dba，符合农业区功能要求。噪音主要来自喷灌系统的水泵、垦作、栽培机械等设备噪音，声源强度为70～85Db。由于本项目拟建地块较大，且噪声源分散，离场界距离较远，因此对周边环境及内部办公等环境影响较小。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目项目内的固体废弃物如不加妥善处理，随意堆放，则会因流失导致附近地表水体污染。为此，基地内部设置垃圾收集点，职工生活垃圾及办公垃圾等采取袋装化，其中有机垃圾与少量植物残枝、腐叶等可返还苗地用作肥料，废弃基质可还田。其他少量无法利用的垃圾由当地卫生部门统一收集处理；废塑膜则可回收出售。在此前提下，预计本项目的固废不会对周围环境产生影响。本项目化肥施用量水平远低于目前种植作物化肥用量，且苗木和花卉均采用穴盘容器及温室培育方式，故化肥流失量较开放式栽培要小得多。因此本项目建成后化肥流失量情况较目前有所好转，氮磷流失量相对明显减少；农药流失量可能性很小，除个别种类外，大多农药残效期较短。因此，只要严格控制用量及使用方法，一般不会给环境造成严重的污染影响。第二节消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】（2001年版）2、《建筑灭火器配置设计规范》【GBJ140-90】二、总图消防本项目的消防重点为合肥现代农业开发园区内的繁育温室大棚和、办公楼等建筑，该区域平面布置应符合消防的有关要求，建筑物的间距满足防火间距要求，四周道路应流畅。三、水消防本项目消防水源来自于现代农业开发园区的市政自来水管和内部排灌河。本工程建筑单体体积较小，可燃物较少，火灾危险性较小，人员疏散也容易，依据《建筑设计防火规范》，本工程室外消防给水管可布置成枝状，消防水泵也可无备用泵。拟在建筑物附近，沿道路布置适量室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120米，确保室外消火栓150米保护半径，室外消防用水量为10秒/升。本项目各建筑物体积小、可燃物少，可不设室内给水设施。在明显、易取用部位，配置适量的手提式灭火器，灭火器置于专用灭火器箱内。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第三节安全与劳动保护一、安全依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《中华人民共和国职业病防治法》二、安全措施1、本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。田间机械操作、维修人员，需严格按照操作规程操作器械。对检测实验制定必要的安全规程和操作规程，严格管理制度，使实验过程中的人员和设备得到安全保证。并对有关人员定期进行安全培训、教育，牢固树立安全第一的信念。2、项目涉及劳动安全的另一个问题是防止雇用人员在喷洒农药过程中的伤害。解决的办法除了要加强操作人员自我安全保护教育外，还要配备防护面具等必备的劳保用品，并尽可能采用机械喷洒农药，减少人员接触农药的时间和机会。3、为提供安全的工作和生活环境，保护企业资产和员工人身的安全，温室、大棚和组培车间等场所必须禁止吸烟和使用明火，重要设施将配置现代化的监控系统，水池、管道、用电设备等处设置告示牌。在努力消除安全隐患的同时，对职工进行安全教育，增强安全意识。第四节节能本项目的主要能耗为水、电及秸杆等生物物质。为进一步降低能耗，节约能源，降低运营成本，需采取节能措施。引进新技术、新设备，提高能源利用率是今后能源工作的基本任务。加强能源工作，可以达到投资少、节能明显的效果。在本项目建设过程中，既要考虑节约能源，又要考虑能源的综合利用。项目建设中主要节能措施如下：1、在设备选用时，考虑选用效率高的水泵，电机，为节能创造条件。2、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。3、提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第九章组织管理机构及管理第一节组织机构本项目由X**公司组织实施。X**公司实行董事会领导下的总经理负责制，项目机构本着“精干、实效、合理”的原则设置。具体设总经理1名，负责全面工作，下设科技研发部、行政部、财务部、营销部。在项目实施过程中，将按照国际惯例进行运作管理，严格实行招投标，合同监理等有效的管理制度。项目投入运营后，森港林业将通过已建立的现代企业制度和合理法人治理结构，高效地进行项目的运作和管理。组织机构图如图9-1所示：有限公司总经理科研开发部行政部财务部销售部图9-1组织机构图第二节劳动定员及人员培训一、劳动定员68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目企业原有员工20人，本项目新增22人，其中专业技术人员14、行政管理人员2人、销售人员5人，需要季节性或临时工人118人。具体见表9-1。表9-1岗位定员表序号岗位原有人数（人）新增人数（人）1经理室32科技研发部10143行政部234财务部35销售部25*合计2022二、人员要求及培训主要管理人员可在公司内部选拔任用，也可向社会招聘，择优选用。其他员工均向社会公开招聘择优录用。在组建员工队伍时，应考虑知识结构、年龄结构等诸方面的因素，管理人员应注重思想素质、敬业精神、业务水平、管理和组织能力等条件。建立和坚持“先培训，后上岗”的制度，所有员工必须进行短期理论学习和职业道德和业务技能的培训，经考试合格后，方可上岗。管理人员除业务知识培训外，需进行管理知识培训。一般员工按岗位进行有针对性的专业培训，拟根据岗位性质，对口请专家主办讲座，分批对全体员工进行业务知识培训。采取请进来，走出去相结合的方法，培养骨干，带动整体，提高整体素质。充分利用公司现有基地对新员工进行现场操作培训。在项目开工前，完成中高级管理人员及技术人员培训。中高级管理人员培训由相关培训机构按计划分批培训；技术人员和基层管理人员培训由公司组织，由森禾种业高级管理技术人员及公司高级技术顾问讲课及现场指导。第三节项目管理一、项目建设管理68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目在项目建设过程中，建立和落实项目建设行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理制度等。项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。因此，建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。1、施工招投标制度将本项目工程适当分解后，把确定的施工任务发包。根据国家及省、市关于招投标的有关规定，本项目将采用委托招标与自行招标相结合的招标组织形式。委托招标时，项目建设单位将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底。施工招标时，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工，并及时将中标通知书送至中标单位，签定施工合同。2、工程建设监理制度根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。3、质量控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。4、进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。5、投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。最后，审核信息制度。6、安全控制根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《安徽省建设管理条例》等国家、省、市有关法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。7、合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。8、协调项目的开发过程需要处理与规划、建设、交通、消防、环保、水、电、通信等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。9、竣工验收68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由项目建设领导小组以及计划、财政、建设、消防、环保等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。二、营运期管理1、项目运营本项目运作采用公司＋基地＋农户模式，以租用当地农民土地、雇佣当地劳动力、带动农户示范推广种植。企业拥有人才、技术、研发新品种和销售渠道的优势；作为农户或生产单元，则有土地、劳力等资源；双方优势互补、资源整合、利益共享，实现“双赢”。在产品销售方面，合肥森港园林有限公司利用现有的销售渠道，同时建立一套严格的销售战略，预算和促销组合，带农户销售，降低农户的风险。2、公司运营本项目为企业化管理模式，实行开放、竞争、招聘、流动和协作的运行机制，力求精干、高效地开展工作。在人事管理上坚持固定与流动相结合的原则，在科研方向与内容上坚持科技创新优先，基础研究和应用研究相结合。本项目良种选育科研与生产经营相结合，形成集良种引、选、育、繁、示范于一体的科研、生产、经营、推广一体化经营体系。1、科研联合主要技术依托单位，利用专家资源，挖掘更多优良品种的繁育，扩大基地花卉苗木规模和完善花卉苗木品种。2、生产、经营在苗木示范区培育出的品种，进行扩大繁育种植，并进行种植示范。3、推广根据市场需要，对各类优良品种推向市场，提供不同规格的产品，并对各类品种的种植技术进行社会推广。与此同时，积极参与市场竞争，包括课题研究、成果转让等，从而促使安徽省苗木科研水平和种植水平的全面提高。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第十章项目建设进度及招标第一节建设进度计划本项目通过严格执行建设程序，可以确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上计划，并结合实际情况，本项目建设期拟定为1年。项目建设进度计划内容包括项目前期准备（如土地租用、可研编制及报批、四通一平等）、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装、竣工验收并交付使用等。项目进度计划横道图参见表10-1。项目建设进度计划表表10-1单位：月序号内容1234567891011121项目前期准备2工程勘察与设计3土建工程施工4设备采购5设备安装6竣工并交付使用第二节招标一、编制依据1、《工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定》（国家计委令2001年9号）2、工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令2000年第3号）3、工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委令2000年第68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目5号）4、工程建设项目施工招标投标办法》（7部委令2003年第30号）5、《安徽省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（安政发［2004］48号）二、项目概况1、建设单位：X**公司。2、建设地点：X现代农业开发园。3、项目性质：本项目为现代农业花木繁育示范项目，是使用国有资金投资的项目。4、项目建设总投资及投资范围：本项目总投资为1064.8万元，其中固定资产投资总额736.2万元（为项目建设投资）。投资范围包括建安工程、附属工程、设备及安装等。5、项目资金来源：本项目总投资为1064.8万元，其中申请财政资金300.0万元，地方配套150万元，自筹614.8万元。三、招标的基本情况1、招标说明（1）根据安政发[2004]48号规定，项目部分使用国有资金，项目必须进行招标。（2）根据国家计委令2000年第3号，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元以下，可不进行招标。根据（1）~（3）条有关法规、规章的规定，本项目的施工和设备采购必须进行招标，勘察、设计、监理可由业主直接发包。2、招标的组织形式根据国家计委令第5号规定，依据项目具体情况，结合建设单位对编制招标文件和组织评标所具备的能力，本项目拟采用委托招标与自行招标相结合的招标组织形式。采取委托招标组织形式时，代理机必须具有相应招标代理资质。采取自行招标组织形式时，在上报可行性研究报告时，项目法人应向有关部门报送规定的书面材料。3、招标方式根据国家发展计划委员会令2000年第3号、安政发[2004]4868 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目号等规定，本项目部分使用国有资金，应该采用公开招标方式。根据7部委令2003年第30号规定，对部分建安工程、市政附属工程和一般设备采购符合“拟公开招标的费用与价值比，不值得的”可提出申请，经批准后可进行邀请招标。本项目拟采用公开招标和邀请招标相结合的招标方式。4、招标范围及标段划分根据项目建设内容，招标内容为工程的建安工程、市政附属工程和设备采购等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，可将招标内容分类别、分专业合理划分标段进行招标。5、招标基本情况本项目招标的基本情况见表10-2。表10-2招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√监理√建安工程√√√温室大棚市政附属工程√√√重要设备√√√一般设备√√√68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第十一章投资估算与资金筹措本投资估算根据可行性研究报告提供技术资料进行编制。估算范围包括土建工程、设备购置及安装和必须的配套基础设施等工程内容。根据国家、安徽省有关估算指标及有关部门规定的收费标准，主要采用单位工程量综合指标法，结合项目实际情况，并参照当地类似工程造价水平，对本项目投资进行估算。一、投资估算依据1、可行性研究报告工程方案资料；2、国家农业综合开发办公室国农办[2002]175号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；3、国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；4、财政部财发[2004]2号《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》；5、财政部《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定的通知》（财发[2002]57号）；6、安徽省财政厅安财农发[2002]43号《关于加强中内立项农业综合开发项目前期工作费使用管理的通知》；7、根据当地的类似工程造价情况。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算（1）土建工程费本项目主体建筑工程费估算单位工程投资估算法进行。单价根据X实际情况及该场地建筑等建设标准进估算。本项目为扩建项目，土建工程主要为办公楼、组培室、钢构操作间、基质准备间、种植贮藏室、管护用房等。列入估算单位指标内的有供水、供电等工程。本项目土建工程投资68.9万元。建筑面积和估算指标详见辅助报表1-1。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目（2）设备及安装费用设备购置及安装费参考厂家提供的2011年目前市场价格到厂价估算。设备安装费按照设备购置费的15%估算。本项目设备购置费为164.0万元。安装工程费为24.6万元。各类设备数量和单价详见辅助报表1-2。（3）工程建设其他费用估算本项目第一年租用的土地使用费19.8万元。本项目的前期费用包括可研、评估、环评、勘测设计费等费用按照工程费用的5%计取。（4）预备费估算预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的6%估算。本项目固定资产投资总额估算为736.2万元。以上各项投资估算详见辅助报表1。三、资金来源与筹措1、本项目申请财政资金300.0万元，地方配套资金150.0万元。2、企业自筹资金固定资产投资企业自筹资金614.8万元，拟从企业沉淀资金中取得。3、流动资金根据项目生产特点，本项目流动资金需要328.6万元。综上所述，本项目总投资为1064.8万元。其中申请财政资金300.0万元，地方配套资金150.0万元，自筹614.8万元。自有资金占全部投资的57.7%。四、资金使用和管理固定资产投资736.2万元在建设期第1年全部投入。为加强对资金的管理，采取以下几种管理措施：1、设立项目资金专户，专款专用，专帐核算。2、实行专人审批，严格按照项目经费预算开支。3、资金使用严格按省、市批复要求，根据项目建设内容和建设进度，定期专项拨款。4、聘请中介机构、财政部门、银行加强对资金使用的审计和监督管理。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第十二章财务评价一、财务评价依据本评价以本报告提供的技术资料为依据，依据《方法与参数（第二版）》，本章财务评价将以考察项目的运营状况，了解其还款情况为目的。1、项目计算期设为12年，其中建设期1年，生产经营期11年。2、本项目为农业生产项目，贴现率按照10%计算。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入项目达产后，正常年收入包括仙客来、红叶石楠、金森女贞和小丑火棘的销售收入。其数量及价格情况见表12-1。表12-1销售量及价格表序号名称单位数量单价（元/盆、株）金额1仙客来万盆315452红叶石楠万株1500.8120万盆1502.23303金森女贞万株1000.770万盆12022404小丑火棘万株500.735万盆202.244　合计593884本项目正常年实现销售收入884.0万元，具体估算见辅助报表5。2、销售税金及附加根据国家税收规定，本项目销项税率为17%估算；根据财政部、国家税务总局关于提高农产品进项税抵扣率的通知[2002]12号,进项税抵扣率为13%；城市维护建设税按增值税额的5%估算，教育费附加按增值税的3%，产品销售收入及增值税金及附加估算详见辅助报表5。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目三、总成本及经营成本估算1、产品成本费用估算本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包括项目主要的原料有种苗、穗条、肥料、农药、容器和基质。种苗部分从国外进口,部分引进森禾公司自主研发的新品种,其他材料由市场采购。水电供应在当地可得到保证。原辅材料消耗及能源消耗参照类似项目发生的耗用指标确定。各种原辅料价格取值以当地市场现行价格行情为基础，并根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后的综合价格计算。（1）原辅材料本项目正常年需要的原辅材料包括种苗、穗条、肥料、农药、容器和基质等。燃料动力包括电力等。（2）职工工资福利结合当地职工收入水平状况，技术人员和管理人员人均工资按照40000元每年估算，销售人员人均工资按照20000元每个估算，福利费按照工资的14%。本项目正常年需要正式工人22人，年均工资福利为91.2万元。（3）折旧、摊销费固定资产折旧按照国家的有关规定采用分类直线折旧计算，房屋建筑按照20年折旧，残值率为5%，机器设备按照10年折旧，残值率为5%。无形资产按5年摊销，递延资产按照5年摊销。固定资产折旧费及无形资产摊销估算详见辅助报表4.1。（4）修理费用修理费用按固定资产原值的3%考虑。（5）其他费用其它费用包括其它制造费、其它销售费用和其他管理费用。根据类似企业情况，研发费用按照销售费用的3%计算，其他管理费用按照职工工资总额的100%计。2、项目总成本及其构成分析本项目总成本主要包括原辅材料、水电、折旧与摊销、维修费用、人员工资、研发费用及管理等其他费用，正常年总成本费用为546.1万元。其中可变成本195.6万元。固定成本350.5万元。项目正常年经营成本万元，主要包括生产原辅材料、水电、人员工资、销售、研发、管理等费用。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目总成本费用估算详见辅助报表4。四、财务效益分析1、损益情况分析本项目所得税按33%估算，税后利润提取10%的盈余公积金和5%的盈余公益金。本项目正常年利润总额为221.8万元，正常年税后利润为148.6万元，正常年盈余公积金14.9万元，盈余公益金7.4万元。正常年未分配利润为126.3万元。损益情况详见基本报表3。2、财务现金流量和资金来源与运用分析（1）财务现金流量分析反映盈利能的主要指标有财务内部收益率、财务净现值和投资回收期。根据现金流量分析，计算求得结果表12-2。从上述三种项指标分析，该项目有一定的盈利能力。表12-2现金流量分析结果表序号指标名称单位全部投资所得税前所得税后1财务内部收益率%22.18%15.76%2投资回收期（含建设期）年4.994.993财务净现值万元698.0312.5（2）本项目投资利润率为19.8%，投资利税率为31.7%。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析项目正常年总成本费用为546.1万元。其中可变成本195.6万元。固定成本350.5万元。项目正常年销售收入为884万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为61.2%。盈亏分析图详见12-1。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目2、敏感性分析敏感性分析固定资产投资、产品销售价格和经营成本三个因素的变化对税前全部投资内部收益率的影响。计算结果见表12-3和图12-2。本项目有一定和风险，由于行业的微利性质，由于本项目产品定价偏保守，销售收入下降而导致的效益明显。同时企业应加强生产成本控制，以避免成本上升而导致效益下降。表11-3敏感性分析表（全部投资，所得税后）序号变动因子变动幅度内部收益率净现值（万元）投资回收期0基本方案29.4%1008.34.71固定资产投资10%27.1%948.84.95%28.2%978.54.8-5%30.7%1038.04.6-10%32.1%1067.84.42销售收入10%33.9%1265.24.35%31.7%1136.84.5-5%27.1%879.84.9-10%24.8%751.35.23经营成本10%29.0%988.94.75%29.2%998.64.7-5%29.6%1018.04.6-10%29.8%1027.74.668 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目六、财务评价结论经综合测算，本项目在达到预期投入产出情况下，所得税后全部投资财务内部收益率为19.4%，高于基准收益率12%，以10%为折现率的财务净现值为448.8万元，大于零。全部投资回收期为4.18年（税后，含建设期），符合投资回收的期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目既能保证投资的合理收益，按时收回投资，又能确保正常动转和发展所需的资金，该项目在财务上可行。此外，该项目的建设对于促进企业综合实力的提高，调整产业结构，促进当地农民致富有较大的推动作用。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第十三章社会效益分析本项目建成后，能够推动当地社会、经济发展，具有较大的社会效益。一、增加就业、带动农民致富本项目引进优质花木品种，通过培植、筛选，适应当地土壤、气候等条件后向广大农民和苗圃积极推广，为当地农民的致富开辟了一条捷径，较大地带动了当地及周边地区农民的林业生产，实现农业增效、农民增收，为当地农业结构调整起了积极的推进作用。基地建成后，将在当地苗木生产中充当领头羊的作用，促进X当地花木结构调整，发展经济效益高、市场前景好、生态效益好的花木业生产，实现花木产品的经济效益最大化。使当地农民早日走上富裕之路。初步测算，本项目基地每年可向当地及周边地区农民提供种苗300万株，年纯收入可达约485万元。繁育基地建成后，可提供固定工作岗位100多个，常年临时聘用118人，可有效解决当地富余劳动力的就业问题，带动农户致富。同时，能够带动当地及周边地区的苗木种植，更大规模地有效吸纳农村剩余劳动力，促进农民增收。二、加速科技成果转化和普及本项目建成后，将成为我省彩叶苗木优良品种的繁育基地。一方面可以促进科技成果的转化，加速优良品种在当地推广，提高当地花木产业的科技含量；另一方面可为当地群众学习花木生产最新技术提供场所，提高当地苗木产业生产效率，提高苗木产品的质量、档次和价值。另外，基地通过引进和生产最新的优良品种、及时生产市场适销对路的产品、超前储备未来市场需要品种，引导当地林业生产，并为当地林业生产提供信息和技术服务。三、丰富苗木市场68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目本项目引进、繁育的苗木产品大部分为科技含量高的彩叶品种和优质良种。这些品种的引进、繁育，将极大地丰富我省花木市场，为我省的花木市场增添了新花色，也满足苗木市场的各类需求，对改善城市坚持和生态造景起着积极的作用。本项目还能为我省苗木市场引进更多更新的科技成果、推进品种更新，提供有益的经验。四、改善生态环境本项目基地通过耕作、施肥，增加了土壤有机质含量，改善了土壤结构，提高了土壤肥力水平。项目的苗木种植，增加了原有荒地植被的覆盖率，减少了水土流失。本项目的实施有利于增强当地生态稳定性、改善当地的生态环境，为当地可持续发展，提供良好的基础。本项目引进繁育的彩叶品种具有抗病、抗虫能力强的优质良品种。对提高我省城市绿化、生态造景建设的质量和防护效益，改善生态环境，增强防灾抗灾能力，减少自然灾害均将起到积极作用。为“绿色安徽”、“美化安徽”这一建设目标的实现提供技术和产品保障，生态效益突出。仅种植基地就为当地解决上100人的50、60人员，为国家50、60工程的建设作出贡献。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第十四章风险分析与对策花卉和苗木种苗业既是高效产业，也是高风险产业，它的健康发展与否受技术、自然条件和社会经济因素的影响较大。因此我们在项目建设过程中，要充分树立风险意识，并采取有效措施，防患与未然。第一节风险分析一、市场风险花卉和苗木生产具有自身的特点，不仅有较长的生产周期，而且均为鲜活产品，其生产和销售均具有较强的时效性和地域性。因而，存在着一定的市场风险。工厂化生产虽然质量上乘，但是生产成本较生产者自己育种稍高，这在一定程度上会影响本产品营销工作的展开和市场竞争力。二、自然灾害风险本项目主要以容器栽培为主，相对来说自然灾害的风险要小一些。但本项目地处东南沿海，以热带风暴为主的各种自然灾害也同样对各种设施和一定量的裸地栽培苗木产生不利的影响。三、原辅材料风险本项目所需的原辅材料，在项目成本中占有一定的比例，原辅材料的价格变动，必然导致生产成本的变动，将直接影响项目的效益。四、行业内部的竞争高档盆花和景观绿化种苗的收益率较高，行业前景非常广阔，属于朝阳产业，因此将会吸引越来越多的国内外同行参与竞争，同时也将联动周边农户，这些都将对本项目的市场占有率和销售价格构成一定的威胁。68 合肥市现代农业（花木）示范项目外合资生产经营10000吨/年聚丙烯丝束项目第二节风险对策一、市场风险对策着重从三方面做好市场风险的应对工作。首先保证充足的优新品种贮备，以满足效益农、林业对品种的多样化需求，同时也可以根据市场的要求不断推出具有公司特色的新品种；其次建立一支善经营、高素质的种苗营销和服务队伍；第三是建立起行之有效的营销网络，充分利用现代科技手段，不断完善种苗信息管理系统，提高对种苗市场的应变能力。二、自然灾害风险对策针对本省的环境条件，我们在规划设计过程中，力求避免在可能受到危害的地区或小地形上建立基地。在生产区设计上力求科学、合理，尽量减少自然灾害；在各种设施的选材、安装上，严格把好质量关，以避免因人为因素引起的各种灾害的产生。三、原辅材料风险对策针对各种变化，企业将从自身的决策、管理上着手，充分利用现代科技手段，努力降低生产成本。同时，在所用材料上探索多样性，寻找多途径降低成本的方法，以应对原材料价格变动。四、行业竞争风险对策面对日益激烈的行业竞争，合肥森港园林有限公司主要从发挥自身的优势出发，紧紧抓住技术优势、设施优势、管理优势，政策优势以及所拥有的资源优势，加大科技投入，紧密与各技术单位合作，不断完善现有的种苗生产技术，不断研究、开发新技术。同时，在管理上下功夫，把高科技与先进的管理经验相结合，努力降低成本，提高本企业产品的市场竞争力，以应对来自国内外的行业竞争。68 目录第一章总论1第一节项目概述1一、项目基本情况1三、项目背景2第二节承办单位概况2一、建设单位概况2二、技术依托单位概况3第三节可行性研究概述3一、报告编制过程3二、可行性研究主要内容4三、可行性研究编制依据4第四节研究结论4一、主要研究结论4二、主要技术经济指标6三、存在问题及建议7第二章必要性分析8第一节国家和地方生态环境建设的需要8一、国家加快生态环境建设的需要8二、我省加快生态环境建设的需要8第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要9第三节花木品种升级的需要10第四节企业自身发展的要求10第三章市场需求分析11第一节花卉（苗木）市场分析11一、花卉（苗木）业现状及发展趋势11二、花卉（苗木）需求分析13第二节项目产品市场13一、花卉13二、苗木14第四章建设规模和产品方案18 第一节市场定位18一、建设目标18二、市场定位18第二节产品方案和规模18一、主要培育品种18二、拟引种的植物品种20三、产品规模20第五章工艺技术方案21第一节技术来源21第二节繁育工艺21一、花卉繁殖技术21二、苗木繁殖技术25三、原辅材料31第三节设备32第六章项目建设条件33第一节社会经济条件33第二节建设条件33一、自然条件33二、区位优势35三、基础设施条件35第七章工程技术方案37第一节总图布置37一、总平面布置37二、功能布局37三、道路交通38四、主要工程量39第二节土建工程39一、综合服务区40二、繁育区40三、主要工程量40第三节公用配套工程41一、给排水41 二、供电42三、电信44第八章环保、消防、安全及节能45第一节环境保护45一、执行标准45二、污染因素及治理措施45第二节消防47一、设计依据47二、总图消防47三、水消防47第三节安全与劳动保护48一、安全依据48二、安全措施48第四节节能48第九章组织管理机构及管理49第一节组织机构49第二节劳动定员及人员培训49一、劳动定员49二、人员要求及培训50第三节项目管理50一、项目建设管理50二、营运期管理53第十章项目建设进度及招标54第一节建设进度计划54第二节招标54一、编制依据54二、项目概况55三、招标的基本情况55第十一章投资估算与资金筹措57一、投资估算依据57二、项目建设投资估算57三、资金来源与筹措58 四、资金使用和管理58第十二章财务评价59一、财务评价依据59二、销售收入和销售税金及附加估算59三、总成本及经营成本估算59四、财务效益分析61五、不确定性分析61六、财务评价结论63第十三章社会效益分析64一、增加就业、带动农民致富64二、加速科技成果转化和普及64三、丰富苗木市场64四、改善生态环境65第十四章风险分析与对策66第一节风险分析66一、市场风险66二、自然灾害风险66三、原辅材料风险66四、行业内部的竞争66第二节风险对策67一、市场风险对策67二、自然灾害风险对策67三、原辅材料风险对策67四、行业竞争风险对策67附表：辅助报表1总投资估算表辅助报表1-1土建工程费用估算表辅助报表1-2设备购置费用估算表辅助报表2流动资金估算表辅助报表3投资计划和资金筹措表辅助报表4成本和费用估算表辅助报表4-1固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 辅助报表5销售收入和税金及附加估算表基本报表1现金流量表（全部资金）基本报表2现金流量表（自有资金）基本报表3利润及利润分配表基本报表4资金来源与运用表基本报表5资产负债表附图：1、项目区域位置图2、总平面布置图 '