早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告 53页

'第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：农业发展有限公司所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金50万元，截止到2011年9月底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。⑴建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。⑵选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。53 ⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产业的发展，培育区域经济新的增长点。有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续、快速、健康发展。⑷通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养基地，探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据，突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。进入正常生产期规模达到：鲜食葡萄1000吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.553 万人次，培训农民工500人次。项目进度安排：建设期限为5年（2012年1月～2016年12月），分二期建设。一期（2012.1～2014.10）：是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。二期（2014.11～2016.12）：主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+基地+53 农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250万元，地方财政资金125万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总投资万元596.43　1.1固定资产投资万元375.64　1.2建设期资金占用费万元8.98　1.3流动资金万元211.81达产年份2销售收入万元731.50各年平均值3年总成本万元502.49各年平均值4利润总额万元229.01各年平均值　5所得税万元75.57各年平均值　6投资利润率%38.40　7投资利税率%38.40　8盈亏平衡点%35.48各年平均值53 9税后投资回收期年5.93　10税后净现值万元614.99Ic=8%11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；2、铜府办(2011)27号《2011年全县统筹城乡配套改革工作要点》；3、铜府办(2011)157号《铜梁县标准化发展战略纲要(2011-2020年)》的有关要求；4、铜农委[2011]1号《铜梁县农业委员会2011工作重点》；5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.8653 ％，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高5～20元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。项目区地处铜梁六赢山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入又保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，综合性强、示范带动作用大。投资回收期短，经济效益好，抗风险能力强。立足铜梁独具特色的区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。53 第二章项目背景及必要性第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地方产业政策为了引导企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。根据《2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011～2020年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“吃、住、行、游、娱”53 第二章项目背景及必要性一体化旅游产业发展的标准体系，建立健全旅游产业服务标准体系。2.1.2设施葡萄栽培的优点2.1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导，采用设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前1个月上市。2.1.2.2避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。2.1.2.3减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2.1.2.4提高经济效益设施栽培提早成熟，由于错开上市时间及种植高档优质品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄4000公斤左右，经济效益好。2.1.3企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高农户经济收益。铜梁县是全国一百个产粮大县之一，随着农村种植结构的调整，经济作物面积也逐渐扩大。2008年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，53 第二章项目背景及必要性经过设施培育于2009年葡萄结果获得成功，每平方米获得20元左右的收入。是传统种植收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体栽培模式，发挥企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们消费的观念正在逐步转变，更加注重保健化和品位化。正在向无公害绿色食品的方向发展。对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们的消费需求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求。我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10多年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，因此葡萄种植业发展的潜力很大。本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，根据项目经营策略，实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市满足市场需求。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。53 第二章项目背景及必要性选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用，充分发挥基地的示范引导作用，促进区域葡萄品种和栽培技术的现代化发展。加快科技成果商品化，提高农业集约化生产水平和产品科技含量。露地栽培葡萄每千平方米收入8000元左右，大棚葡萄每千平方米收入15000元左右，通过引入最新的温室设施种植技术，高效利用生物资源，每千平方米收入20000元以上。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力创造了巨大的就业空间。有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要，拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。铜梁县是粮食种植大县，传统的农业种植产业结构单一，农业生产抵御风险能力较低。建设鲜食葡萄生产基地是坚持因地制宜，发挥优势，突出质量和效益，是提高农业生产抵御和防范市场风险能力，有利于把区域资源优势转化为经济优势。实施本项目，有利于引入现代农业开发机制，推动当地农村与大市场接轨，创造出农业的高产值、高效益，推动区域经济的发展，进而探索一条快速、高效发展农业的新路子。有利于生产要素的重新配置和推动先进农业生产枝术，促进农业向集约化、现代化方向发展。本项目符合国家和当地政府的产业政策。西部大开发的重要内容之一是调整产业结构。项目的实施将促进农业生产结构的调整，提高项目区的经济效益，同时也为农民增收致富提供了可靠的保障。为区域53 第二章项目背景及必要性农业实现可持续发展开辟了一条新道路。鲜食葡萄生产基地建设项目主要是对现有农田进行改造，提高经济效益。同时，引进优良品种，扩大栽植面积，增加项目区森林覆盖率。建成后将形成大面积的葡萄园和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，植被覆盖率达到85%以上，既能取得巨大的产业化示范辐射效益和直接经济效益，也能产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件，符合森林重庆的发展要求。该项目的实施对改善生态环境，发展可持续生态型农业具有现实的指导意义。根据国内外大量科学研究和试验表明，森林草地等绿色植被具有净化空气、涵养水源、降低气温、增加大气负离子含量等多种功效。1公顷阔叶林，每天可以吸收二氧化碳1吨左右，释放氧气0.7吨，并能吸收消化许多有毒气体。森林、草地等绿色植被景观是当今社会人类追求生态观光旅游、回归自然的一种新趋势，对人们陶冶性情、缓解社会生存压力、增进人际关系和交流都有不可替代的作用，本项目运用现代生态种植业技术进行生产，施用有机肥料和有机农药，以保障环境和产品洁净。园内所产有机、绿色产品均须经产品质量检测中心进行规范检测，确保销售产品的生产标准。随着项目区森林草地等绿色植被的建设发展，示范区的生态景观为人们提供观赏、休闲价值。据预测由生态景观年创造的生态观光旅游价值将达到1000万元。四是入世后市场经济发展的需要。53 第二章项目背景及必要性国家实施西部大开发，我国加入世界贸易组织给农业产业发展带来了很好的机遇，同时也面临巨大的挑战。不仅要面对市内、国内的竞争，还要面对世界的竞争，传统的种植结构已远远不能适应如此强烈的竞争。唯一的对策就是因地制宜，切实加强农业基础地位，适应市场，合理调整和优化产业结构，发挥优势，加速农业产业化进程，扩大园艺规模，发展特色经济、实现农业产业化的重要突破口。与西方发达国家相比，传统大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是我县的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时基地的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。53 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围本项目位于，地处县城西南部，距县城3公里，东与接壤，西与镇毗连，南同镇交界，北和镇为邻。是重庆一小时经济圈的核心扩散层，规划发展的重要产业承接地。3.1.2自然资源状况铜梁属亚热带气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，年平均气温17.9℃，年日照1334小时，历年平均降雨量1064毫米，年平均空气相对湿度82%，年平均无霜期325天。项目扩建区是县城“东拓南扩”的主要承载区。目前，南城街道办事处按照“二三产业同步发展，一产业服务于三产业”的发展路径，紧紧抓住建好工业园区壮大工业经济、推进农业产业化发展成新型农业两个重点，全力打造岳阳村、梯子村工业经济发展区，巴岳山、玄天湖生态旅游发展区，南门至两路村县城拓展区，西来村、河东、翠英村现代农业展示区。3.1.3社会经济状况南城街道办事处境内有县委、县农委、广电局、工商局、地税局、邮政局、电信局、农行分理处、客运中心、交通局等政府部门和单位二十余家，为经济发展提供了方便。53 第三章建设条件3.1.4项目建设地点选择由于当地土质肥沃、交通便利，农民勤劳且有种植果树的经验。公司确定将基地建在南城街道办事处西来村。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设的有利条件3.2.1.1政策优势铜梁投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些知名大企业纷纷来铜梁发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴重庆直辖市战略目标的实施，给铜梁的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇。为铜梁建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，政府部门强化服务意识，简化投资审批手续，真诚欢迎四海宾朋来投资兴业。荣获2010年中国最具幸福感城市。3.2.1.2资源优势铜梁矿产资源丰富，储量可观。拥有26种矿产资源，稀有金属矿天青石储量在400万吨以上，锶平均品位在80%左右。依托资源优势，初步形成了以锶盐碳素、制革制鞋、建工建材、轻纺服装、食品加工等为主的骨干产业轮廓初现，成为全县经济发展新的增长极。铜梁县农业发达，全国一百个产粮大县之一。耕地面积60907公顷，常用耕地面积41293.5公顷。其中，水田31075.5公顷，土1940公顷。农村人口人均耕地1.37亩。2010年，全年粮食播种面积60121公顷，油料播种面积4493公顷，蔬菜播种面积23.34万亩。53 第三章建设条件完成森林工程建设任务22.89万亩，林地面积发展到74万亩，森林覆盖率达39%，为市级森林城市、全国绿化先进县。附：2010年农业主要产品产量表产品名称产量比上年±%粮食35.97（万吨）1.3蔬菜43.87（万吨）22.9油料8981（吨）11.7禽蛋3.33(万吨)2.4生猪出栏数62.6(万头)1.1牛出栏数1348(头)3.7羊出栏数3.32(万只)18.4肉类总产量8.29(万吨)-0.8猪肉4.59(万吨)2.6实现地区生产总值1501846万元，按可比价计算，比上年增长17%。其中，第一产业实现增加值213044万元，增长6.5%；第二产业实现增加值830471万元，增长21.5%；第三产业实现增加值458331万元，增长14.8%。3.2.1.3市场优势葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛：色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。53 第三章建设条件葡萄浆果除含水分外，还含有约15%～30%糖类(主要是葡萄糖、果糖和戊糖)，各种有机酸(苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等)和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。3.2.1.4科技开发能力公司有高级农艺师1人，农艺师2人，专业种植技术人员5人，员工20人。以公司健全的农业集约化、规模化、生产经营管理制度经验，完善的农业科技服务体系和高素质领导班子、经验丰富的种植葡萄的技术人员和职工队伍，都能为无公害葡萄的生产提供可靠保证。公司始终坚持经济效益、生态效益相结合，从实际出发，因地制宜，合理布局，综合开发的原则；向集约化、基地化、商品化发展。通过理论和实践相结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。3.2.1.5基础设施条件(1)供电条件：铜梁基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是重庆重要的水力发电基地。电力资源丰富，设施配套，能保证农业生产供给。53 第三章建设条件(2)供水条件：铜梁境内主要有涪江、琼江（又名大安溪）、小安溪、平滩河、久远河和淮远河六条主要河流，简称“一江两溪三河”，以及大小支流245条，属嘉陵江流域，总属长江流域。全县多年平均地表水资源量为4.88亿立方米，地下水资源量为5925万立方米，过境水资源量为197.12亿立方米，水资源充足。(3)道路交通：铜梁区位优越，交通便捷。距重庆市40公里，距成都200公里，距渝怀铁路火车站15公里，距重庆空港65公里，距长江集装箱码头60公里。铜梁县是西南的重要交通枢纽，4条高速公路横跨南北，包含：渝遂高速、重庆三环高速（在建）从本项目经过、成渝高速复线（在建）、铜梁-大足高速（规划）、2条轨道交通连接主城：合川-铜梁-永川快速铁路（规划）铜梁-大学城轻轨（规划），农村公路村村通，所有行政村通水泥公路，交通极为便利。(4)通讯条件：邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、公众传真、特快传递广泛应用，能保证电话通讯和网络系统的畅通。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素1、葡萄种植零散，葡萄成熟期结构不合理，规模化程度不高。2、葡萄整体产量、质量、市场销售价格不高。3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。3.2.2.2解决方案53 第三章建设条件1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。3、扶持水果生产、加工和营销企业及协会，推行公司+基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利用企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。53 第四章建设单位基本情况第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况农业发展有限公司成立于年月。公司注册资金50万元。公司地址为。经营范围为花卉、树木、蔬菜、水果种植及初加工；农副产品初加工；农资销售；农业技术开发；技术咨询、技术服务。公司及领导先后被南城街道党工委、南城街道办事处评为“2010年致富明星”，被铜梁县科委、县农委、县林业局、县关心下一代工作委员会和县团委授予“铜梁县2011年科技致富带头人”，南街道办事处确定为产业化重点发展企业。生产的产品得到了市场的认可。4.2研发能力公司目前有高级农艺师1人，中级农艺师2人。技术人员5人，技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。4.3企业财务状况公司注册资金50万元，截止到2011年9月，公司净资产165.9万元，主营业务收入82.5万元，公司无银行贷款。53 第四章建设单位基本情况4.4法人代表基本情况总经理，男，生于年，学历，中共党员。经商，先后做，取得了很好的经济效益和丰富的市场营销和管理经验，于2008年开始通过土地流转方式反租农民土地200余亩种植葡萄、蔬菜，2010年组建农业发展有限公司。53 第五章市场分析与销售方案第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少，市场供应则显得严重不足。栽培早熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种的最大优点就是生长期短，成熟期早。南方地区栽培的晚熟葡萄要到8月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃系列品种6月中、下旬就可成熟，此时正值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋、冬季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益好。其二，种早熟品种投入较少，因它比晚熟品种能早采收一个月左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相对小。目前，各大城市水果市场上，当家的一直是7、8月份成熟的“巨峰”系葡萄，这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰这个品种在市场上口碑并不好，难占领7月以前的消费市场。近年来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些国53 第五章市场分析与销售方案外引进的葡萄品种，应该说这些葡萄品质非常好，但是在我们西南一些地区形成了事实上规模栽培后效果并不好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我国西南地区8月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国南方地区最适合发展的应该是早熟而优质的葡萄品种。这个时期避开了病害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰香风味的优质葡萄，因为上市早，风味突出，销售非常快，且价格高，种植效益好。5.1.2项目产品的市场竞争优势1、项目产品具有规模效益。农户直接引进国外葡萄优良品种，成本造价高，一般农户难以承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄种苗，扶持农户种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此项目产品在市场上具有较强的竞争能力。2、项目具有较强的区位优势。项目充分利用铜梁县优越的自然环境、生态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的生产基地。项目产品的区位优势明显。3、项目引进品种先进。公司引进美国的美夏和香妃系列53 第五章市场分析与销售方案葡萄种苗，栽培技术依托中国农科院果树研究所，其技术含量高、创新性显著。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略和方案为了能够迅速有效的打开产品的市场，并获得长久的发展，公司建立广泛的市场营销体系，与批发商、零售商建立伙伴关系。根据市场需求的大小和地理位置产品销售定位在重庆、成都、西安等大城市，在当地建立自己的销售网点，辐射周围邻近地区的市场。主要工作包括：1、通过广告、网络宣传及各种促销活动，凭借企业现代化营销策略，划分采摘体验园供游人采摘、品尝，体验田园生活。带动区域葡萄销售业务及葡萄文化旅游体验。2、对于区域之外的城市和地区，增聘部分代理商，把产品送到客户的手中。5.2.2营销模式公司在分析消费者需求的基础上把目标市场定位在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区，通过价格的张力扩大市场份额。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。53 第五章市场分析与销售方案5.3.2防范和降低风险对策一是建立企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的产品、减少市场波动造成的损失；企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助企业和农户提高抵御市场风险的能力。二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑其他农产品可能对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减小到最少。53 第六章项目建设方案第六章项目建设方案6.1建设任务和规模根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库1000平方米，温室10000平方米，配备相应的喷灌设施，经过对原基地的改扩建工程的实施，建成育繁苗株的能力可带动当地150户农户种植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄700吨，自产300吨，年销售早熟葡萄1000吨的生产基地。6.2建设规划和布局项目是以重庆百艺农业发展有限公司为建设单位的改扩建项目，在总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建一座1000平方米的半地下保鲜库及10000平方米温室。同时将建设鲜食葡萄产业区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。其中，葡萄观光休闲区集葡萄种植、旅游观光，供游人采摘、品尝，体验田园生活、农田耕种等综合性项目。风情葡萄园，游客在此可了解葡萄及葡萄酒的历史、文化，领略葡萄酒酿造的独特魅力，享受风格迥异的葡萄主题餐饮服务，接受全新感受的葡萄美容，还可以学习有关葡萄酒礼仪和葡萄酒鉴赏的各种知识。以葡萄示范基地为主体，把有机鲜食葡萄种植、种苗繁育53 第六章项目建设方案与生态观光旅游、生态环境治理融为一体；形成有机农业、生态观光农业的高效产业化开发优势，构建产供销一体化运作体系和机制，既能为企业公司发展开拓广阔空间，又能为区域经济创造良好的发展契机。将为农村劳动力创造就业机会,本项目开发建设吸纳劳动力数量较大，除建设期在工程设施、生态环境、产业开发建设中需大量人力投入外，项目正常生产期年需各类劳动力300人，将有一批农村劳动力进入园区就业，经过上岗技术培训和技能实践，文化技术素质将会大大提高。另外可为当地进行技术培训，年培训人数达到500人左右，这一批劳动力成为区域高效农业产业化开发的主力军。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案 葡萄设施栽培技术是通过各种保护设施，如温室、大棚、拱棚等，人为创造葡萄生长发育所需要的环境条件，实现定向栽培目标的特殊栽培形式。通过设施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落叶休眠，从而达到提前成熟上市、一年多次结果、浆果延迟采收和避雨防病的目的，保证了葡萄鲜果市场的周年供应。具有提高土地利用率、预防自然灾害、扩大葡萄种植区域以及投资回收期短、资金回报率高，经济效益显著等诸多优点。6.3.2生产操作流程整地→苗木定植→施肥灌溉→整形修剪→生产管理→采摘（收购）包装→冷藏保鲜→入库具体操作过程如下：53 第六章项目建设方案1、整形修剪：定植当年每株选留2条强壮的新梢做结果母枝，直立引缚到架面，当新梢长到2米左右时摘心。只留最顶端l-2个副梢，每次留3～4片叶反复摘心。冬剪时两条结果母枝均剪留1.5米左右。第二年春在母枝基部各选留一个强壮新梢做预备结果母枝，并疏去其上所有的花序，然后将其绑到篱架行间空间，母枝上其他新梢保留结果。预备母枝按上年培养母枝的方法夏剪。冬剪时，从预备母枝上将原母枝(结果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反复进行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理：由于设施内的高温、多湿、光弱等环境条件特点，对设施栽培葡萄的管理主要是保证萌芽整齐，防止新梢徒长，改善光照条件。在新梢管理时，除对温湿度和氮肥用量要严格控制外，对树势弱的植株和品种要及早抹芽和定枝，以节约树体贮藏养分。对生长势强旺的品种和植株要适当晚抹芽和晚定枝，以缓和树势，最后达到篱架平均20厘米左右留一个新梢，棚架每平方米架面留10～16个新梢。3、设施葡萄的温度管理：温度管理是设施葡萄栽培成功的关键因素，除根据不同生育时期提供适宜的温度外，还应避免葡萄遭受高温和低温的危害。(1)揭帘升温催芽期：葡萄从升温开始到萌芽要求超过10℃的活动积温为450～500℃53 第六章项目建设方案。因此，一般加温温室从1月中旬左右开始上架升温，不加温日光温室从2月中旬左右开始揭帘升温，约经30～40天葡萄即可萌芽。塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各地气温而不同。由于春季光照充足，设施内气温上升很快，而地温上升较慢，为防止萌芽过快和气温回寒时受冻，保证花序继续良好分化和地上部与地下部生长协调一致，升温催芽不能过急，要使温度逐渐上升。温度过高时采取通风降温办法。因此、在葡萄上架揭帘升温第一周，设施内白天应保持20℃左右，夜间10～15℃，以后逐渐提高到萌芽时白天保持28～30℃，夜间15～20℃。(2)新梢生长期：这一时期新梢生长迅速，花器继续分化。因此可采取低温管理办法，以控制新梢徒长，保证花期充分分化，白天保持25～28℃，夜间15℃。(3)浆果生长期：坐果后为促进幼果迅速生长，可适当提高温度，白天保持28～30℃，夜间18～20℃。此期白天设施外温度较高，内部常出现高温现象，当温度超过35℃时要注意放风降温。当外界气温稳定在20℃以上时，设施内白天常出现40℃以上的高温，这时应及时揭去设施上的棚膜，使葡萄在露地生长，以改善光照和通风条件，使果实良好成熟。(4)休眠期：落叶后l周进行冬剪。在最低温度达到-10℃以下，还要进行休眠期简易防寒。4、土壤水分和空气温度管理：由于设施中土壤水分可以人工控制，所以设施葡萄的水分管理相对比较容易，可根据葡萄生长发育不同时期的需水特点进行灌溉。另外，在设施内温度较高的条件下，湿度过大易发生徒长，应注意及时通风。53 第六章项目建设方案6.3.3主要原辅料及燃料、动力消耗指标表6-1主要原辅料及燃料动力消耗表序号项目单位消耗量备注一主要原辅材料1葡萄苗株5800020元/株2葡萄吨700回收6元/公斤3有机肥吨653.3元/公斤4叶面肥公斤272.548元/公斤5生物农药公斤13652元/公斤二包装材料1内衬袋万个100.2元/个3包装箱万个104.0元/个4塑料箱个100015元/个二动力消耗1水吨27752电万度2.56.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准1、生产操作规程标准：NY／T470鲜食葡萄。2、检验标准：NY5086无公害食品鲜食葡萄3、环境标准：NY5087无公害食品鲜食葡萄生产4、肥料合理使用：NY／496—200253 第六章项目建设方案6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建新建葡萄种苗栽培温室10座，每座1000平方米，保鲜库一座1000平方米，其它设施全部利旧。表6—2工程项目组成一览表工程类别工程名称规模栋数结构备注1、主要建筑物温室1000m210新建大棚1000m215新建2、辅助工程保鲜库1000m21半地下新建选果间500m21砖混新建配电室30m21砖混新建3.生活福利工程综合办公室200m21砖混新建4.总图工程收发室15m21砖混新建道路1693m2新建围挡1458m新建大门12m2扇新建6.4.2.2主要设备表6—3新增添设备一览表序号设备名称规格数量单价备注1水泥架杆根1200010元/根新购2铁线万米7.676800元/万米新购53 第六章项目建设方案3微耕机台17200元/台利旧台13000元/台新购台31050元/台新购4运输车台（5吨）112万元/台新购6.4.2.3科技措施葡萄的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，公司始终把新品种的引进与培植工作放在首位。投入专项科技经费，用于人员培训，以提高农民的种植经验，保证产品质量。6.4.2.4其他（1）运输：公司新增运输车辆1台，不足部分，租赁解决。（2）给排水：公司原有深井2眼，出水量35t/h，可满足目前需求。生活污水排入化粪池，经处理后作为有机肥。（3）供电：种植基地电源引自农电电网，可满足项目用电需要。（4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。所有建筑物耐火等级为二级，保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。6.5项目实施进度安排建设项目计划建设时间为2011年10月至2016年12月。具体时间安排如下：2011年10月编写可研、批复及前期工作；2011年11～2012年11月初步设计和施工图设计、土建施工；2012年2月开始育苗；53 第六章项目建设方案2014年12月移栽（由农户负责管理）；2016年6月开始回收。项目进度安排如下：表6—4项目建设进度计划表序号项目2011.102011.112012.122012.22014.122016.61编制可研、批复及前期工作2初步设计、施工图设计、土建施工3育苗4移栽5回收53 第七章投资概算与资金来源第七章投资概算与资金来源7.1投资概算依据1、《2011年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;2、关于转发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲》和《2010年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知；3、国家及地方政府的有关规定；4、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据重庆市建筑工程预算定额；5、其他费用根据概算指标估算。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产投资375.64万元，详见附表2《固定资产投资估算表》。具体构成如下：建筑工程费164.84万元，设备购置费61.70万元，安装工程费0.05万元，其它工程费114.90万元，基本预备费34.15万元。7.2.2流动资金流动资金为211.81万元，详见附表3《流动资金估算表》。7.2.3资金占用费建设期财政有偿资金占用费为8.98万元。53 第七章投资概算与资金来源7.2.4项目总投资项目总投资为596.43万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金项目申请中央财政资金250.00万元,其中：无偿资金62.00万元，有偿资金188.00万元。财政有偿资金占用费率暂按年息2.4%计。7.3.2地方财政配套资金市、县级配套资金125.00万元，其中：无偿资金25.00万元，有偿资金75.00万元。7.3.2自筹资金及来源企业自筹资金：用于固定资产投资0.64万元，流动资金211.81万元，有偿资金占用费8.98万元，共计221.43万元。根据企业财务审计报告分析及企业股东自筹能力，自筹资金来源没有问题。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金全部用于固定资产投资。为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理53 第七章投资概算与资金来源项目申请财政无偿资金125万元，主要用于引进品种125万元。对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。53 第八章财务评价第八章财务评价8.1财务评价依据1.各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；2.根据《企业财务通则》和分行业的企业财务制度若干问题的规定；3.根据国务院令[2008]第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定；4.项目资金占用费率按2.4%计取；5.本项目为种植项目，财务基准收益率定为8%。6.项目计算期为5年，其中：建设期2年，生产期为11年；7.项目投产期1年，投产期第一年生长负荷率为50%，第二年及以后各年生产负荷率为100%计。8.2销售收入和销售税金及附加估算8.2.1销售收入表8-1销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）早熟葡萄吨7700.001000770.00经估算，平均年产品销售收入为731.50万元。8.2.2销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，种植项目无增值税。53 第八章财务评价8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为378.78万元。8.3.1.2工资及福利费工人1000元/月·人，技术1200元/月·人，管理人员1500元/月·人，临时工人（四个月）1000元/月·人，福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费68.08万元。8.3.1.3折旧与摊销固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额16.30万元。递延资产按5年摊销，正常年摊销费为22.98万元。8.3.2项目总成本估算经估算，计算期年平均总成本为502.49万元。8.3.3项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为430.34万元。详见附表5《总成本费用估算表》。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析1、本项目投资利润率为38.40%。53 第八章财务评价2、经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收益率为：所得税前30.86％，所得税后23.42％。财务净现值（ic=8％）：所得税前1020.82万元，所得税后614.99万元。全部投资回收期：所得税前5.23年，所得税后5.93年（含建设期3年）。详见附表8《财务现金流量表》8.4.2清偿能力分析本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款，资金借款偿还期为4.19年(含建设期)。详见借款还本付息估算表。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为35.48%。即：在实际生产能力达到设计能力的35.48%时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。53 第八章财务评价图8-1盈亏平衡图8.5.2敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表8-2敏感性分析表（所得税前）53 第八章财务评价图8-2敏感性分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。8.6财务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价该项目可行。53 第九章环境影响评价第九章环境影响评价9.1环境影响9.1.1建设地点环境状况本项目的栽培基地位于铜梁县南城街道办事处西来村，地处六赢山南坡下，根据土壤状况分析，土壤含钾较为丰富，磷、氮、有机质中等，属中等肥力，适合大部分经济作物的生长。是原有的农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。9.1.2主要污染源本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。9.2环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，病虫害防治积极推广生物防治和物理机械防治，只使用低毒、低残留、高效的生物制剂农药，减少对土壤和环境污染。并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行掩埋，因此不会造成环境污染。9.3评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。见附件环保部门意见。53 第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价10.1农业综合产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势，建立品种改良、科技培训、技术创新、统一销售的发展新模式，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的立体结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动新农村发展的重要载体。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展为加快设施葡萄种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，基地带产业的方式，主要措施：一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。53 第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高农残农药。公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，利用早熟葡萄进行反季节销售，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民种植早熟葡萄的积极性。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户建立利益联结机制的基本原则：统筹规划，合理布局，因地制宜、突出特色；以经济效益为中心，以增加农民收入为前提；以市场为导向，以产品为着力点，以建设产业链为纽带，培育主导产业；以企业带农户，实行产、加、销一体化经营；以科技进步为依托，产、学、研相结合，增强竞争能力；创新机制，激励竞争，鼓励形成利益共享，风险共担的实体。10.1.3.2辐射带动基地项目实施后，每年可无偿为150户农户提供葡萄种苗，每年可直接扶持150户农户进行定向种植，通过全面回购的方式，促进当地农民种植的积极性，加快当地农民劳动致富步伐，对增加农户收入，繁荣农村经济，安定社会秩序等具有明显社会效益。10.1.3.3辐射带动农户重庆百艺农业发展有限公司自200853 第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价年以来引进世界领先的早熟葡萄新品种种植，现已初见成效，当地农民对种植葡萄产生了极大兴趣，扩大生产规模后，可带动150户农民种植设施早熟葡萄。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收通过早熟葡萄产业化种植，每户建一座1000平方米设施栽培，投入资金3万元左右，每年摊销生产的总成本约3000元，每公斤葡萄按6元回收，每座温室年产量在4000公斤，每年每户净收20000元以上，150户农户可增加收入300万元。可以走出传统种植的徘徊，收入的增长延缓了种植业收入下降的态势，成为农民增收的新亮点。10.2.2农业增效葡萄设施栽培的建设，转变了农业增长方式，以现代产业经营理念管理农业内部的要素、产业、功能和市场，促进农业内部协调发展。充分发挥区域特色优势，调整传统种植业，培育特色品牌，构建起优势产业群，推进产业升级。通过产品直供直销、代理配送、连锁超市、会展促销、连锁经营、电子商务、期货交易等现代物流方式，扩大产品的市场占有率，推进基地建设。该项目的实施，使葡萄早熟，提早上市，提高了产品入市价格，满足了人民的消费需求，促进农业产业结构调整，推进农业产业化进程，增加劳动就业，变资源优势为经济优势，带动当地经济发展。10.2.3项目区与非项目区比较分析项目采取“公司加农户”的方式,每年可在西来村及周边发展种植户1553 第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价0户，与农户签订长期保护价收购合同，由公司向农户无偿提供自己培植的优质葡萄种苗及规范的种植技术，农户负责早熟葡萄的栽培，公司负责收购农户的葡萄。示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民的切身利益。随着示范作用的逐渐显现，项目的辐射范围还将进一步扩大，到2020年可发展1000户农户种植葡萄，通过发展优质设施葡萄的种植，尽快使当地农户致富。10.3其它影响评价10.3.1技术贡献通过早熟葡萄种苗繁育、栽培技术的运用，可使传统葡萄种植向早熟、反季节种植业发展，可提高产品的销售收入，增加当地农民的经济收益。10.3.2产品贡献本项目技术已通过生产实践，生产的早熟葡萄营养丰富、质量好、品质高，风味独特、耐储藏，深受广大消费者的喜爱。为广大消费者及早提供了鲜食葡萄。53 第十一章组织结构与人力资源配置第十一章组织结构与人力资源配置11.1项目组织机构与职能划分11.1.1组织机构董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，监督公司管理机构的经营和管理工作。公司设有现代企业管理机构，由生产、市场、财务和人力资源四个职能部门组成。每个部门有一名负责人，实行董事会领导下的总经理负责制，机构本着合理、精干、高效的原则。在总经理的统一管理下，各部门领导各负其责，责权利分明。总经理人力资源生产部市场销售财务葡萄基地保鲜储存基地图11-1企业组织结构图11.1.2劳动定员本公司现有员工30人，其中管理人员5人，技术人员5人，工人20人，季节性临时工100人。53 第十一章组织结构与人力资源配置11.2经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植葡萄的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植葡萄的积极性。11.3经营管理措施公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一。1、工程管理：成立工程指挥部，确保工程质量和工程进度，并派专业工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。2、生产管理：公司已有多年的生产经验，摸索出一套适合当地葡萄种植的技术和管理经验。特别是近几年来，致力于美夏系列葡萄的种植和研究，积累了丰厚的生产经验。3、财务管理措施：项目建设资金由公司统一管理，并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主管部门进行竣工验收。53 第十一章组织结构与人力资源配置4、销售管理措施：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。11.4技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。11.5劳动保护与安全卫生葡萄种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保生产者的安全健康。1、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。2、使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。3、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。4、使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。53 第十二章可行性研究结论与建议第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家果树研究院所、农业发展公司的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该项目依托国家和当地政府的全力支持，充分利用当地的土地资源优势和开发潜力，引进国外优良葡萄品种，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业结构的优化和调整，可充分带动铜梁地区农村经济发展壮大，符合国家农副产品生产加工的产业政策。该项目建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，在国家新农村建设的宏观背景下，通过当地各级政府的正确引导和支持，本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化，发挥企业自身的科技、经济优势，在铜梁建设一个高标准、高水平的葡萄生态示范基地。通过培植和发展壮大企业的带动地位，产生良好的产业化辐射效应。企业为种植户无偿提供优良种源、技术支撑等服务，带动区域葡萄种植和旅游产业的快速发展，53 第十二章可行性研究结论与建议为当地农民脱贫致富开辟新的途径。符合国家和当地产业结构调整和发展的要求，顺应了资源优势向经济优势转化的需要，提高了企业的经济效益和社会效益。对国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。12.2问题与建议12.2.1问题一是规模小。即种植过散，种类过多，规模过小。这种分散型、多品种、小规模种植，使当地至今没有形成大的买方市场，削弱了本地农产品的市场竞争力。二是档次低。种植作物以大路货为主，科技含量不高，产品档次较低，与精品农业、绿色农业的差距还相当大。三是产业优势不明显。缺乏品牌意识，特色不明显，优势不突出，调整后劲不足，离形成产业村、产业镇和产业区的要求还相差甚远。12.2.2建议一是激励政策驱动。对农民群众要制定激励保护政策，对调整农户进行资金扶持和技术服务。二是宣传培训带动。采取多种形式，进行广泛宣传和培训，营造种植结构调整的良好氛围，进一步提高农民群众对结构调整的理性认识，不断拓宽调整新思路，探索增效新途径。三是参观学习促动。通过现场观摩，引导干部群众克服不想调、不会调、盲目调的问题，切实转变思想观念，促进种植结构调整的健康发展。53 目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章项目背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章建设条件73.1项目区概况73.2项目建设条件优劣势分析8第四章建设单位基本情况124.1建设单位概况124.2研发能力124.3企业财务状况124.4法人代表基本情况12第五章市场分析与销售方案145.1市场分析145.2销售策略、方案和营销模式165.3市场风险分析1653 第六章项目建设方案186.1建设任务和规模186.2建设规划和布局186.3生产技术方案及工艺流程186.4项目建设标准和具体建设内容216.5项目实施进度安排23第七章投资概算与资金来源257.1投资概算依据257.2投资概算257.3资金来源267.4资金使用和管理26第八章财务评价288.1财务评价依据288.2销售收入和销售税金及附加估算288.3总成本及经营成本估算298.4财务效益分析298.5不确定性分析308.6财务评价结论32第九章环境影响评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3评价与审批3353 第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价3410.1农业综合产业化经营3410.2农民增收、农业增效评价3610.3其它影响评价37第十一章组织结构与人力资源配置3811.1项目组织机构与职能划分3811.2经营管理模式3911.3经营管理措施3911.4技术培训4011.5劳动保护与安全卫生40第十二章可行性研究结论与建议4112.1可行性研究结论4112.2问题与建议41目录5353'