济宁环宇工程机械有限公司10万吨年机械配件加工项目可行性研究报告 77页

'济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目1.1.2承办单位承办单位名称：济宁环宇工程机械有限公司法定代表人：联系电话：单位性质：有限责任公司1.1.3项目建设地点嘉祥县宏祥路北谢家石渠西1.1.4可行性研究报告编制单位济宁正道投资咨询有限公司工程咨询等级：丙级工程咨询资格证书：发证机关：国家发展和改革委员会1.2可行性研究报告编制依据1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；1.2.4济宁环宇工程机械有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3可行性研究报告的研究范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；64 1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4推荐方案与研究结论1.4.1建设地址本项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。1.4.2建设规模本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后，可达到年生产10万件机械配件的生产能力，其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。1.4.3主要原材料及能动供应1.4.3.1主要原辅材料供应本项目所需原材料主要是板材、碳钢、型钢等原料，均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。1.4.3.2能动供应64 （一）供电本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，年耗电67.2万kWh。用电由上级供电站供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。（二）供水厂区供水水源来自于厂区自备井，可满足本项目用水需求。本项目年用水量为2700吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。1.4.4环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.5节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。年耗电67.2万度、耗新鲜水2700吨，本项目正常年能源消耗量82.82tce，销售收入67500万元，项目工业产值综合能耗为0.0012tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.0041tce/万元，单位工业总产值电耗9.96kWh/万元，远远低于山东省、济宁市的各项能耗指标。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。1.4.6消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。64 1.4.7劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.8劳动定员本项目需劳动人员300人，其中管理人员30人，专业技术人员30人，生产工人240人。1.4.9实施进度建议根据项目情况，项目建设期为24个月，于2012年9月份开工建设，到2014年8月全部竣工并投入运营。投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％。1.4.10投资估算及评价指标本项目总投资估算为20300.00万元，其中固定资产投资15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。固定资产投资中建筑工程费用6936.00万元，设备购置及安装费5898.00万元，工程建设其他费用2950.66万元。项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。项目年铺地流动资金4515.34万元。年营业收入67500.00万元。年利润总额7750.04万元，其中年净利润5812.53万元（所得税后）。项目投资利润率25.13％，投资利税率33.01％。所得税后财务内部收益率26.72%，项目投资回收期5.1364 年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-1。1.4.11可行性研究报告结论与建议1.4.11.1结论本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。1.4.11.2建议1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。1.4.12主要经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模件1000001.1结构件件50000链辊节件30000轮体件2000064 2项目建设期月243年生产天数天3004新增设备台（套）455项目占地面积平方米66700100亩6建筑面积平方米551007项目总投资万元20300.007.1固定资产投资万元15784.667.2建设期借款利息万元0.007.3流动资金（铺底）万元4515.348流动资金总额15051.139资金筹措万元20300.009.1项目资本金万元20300.009.2银行贷款万元0.0010年销售收入万元67500.00正常年11年总成本费用万元57321.79正常年12年增值税万元2187.53正常年13年营业税金及附加万元240.63正常年14年利润总额万元7750.04正常年15年所得税万元1937.51正常年16年净利润万元5812.53正常年17项目投资利润率％25.13正常年18项目投资利税率％33.01正常年19项目投资财务内部收益率％26.72所得税后20项目投资财务净现值万元15907所得税后21项目投资回收期年5.13所得税后22生产能力的盈亏平衡点％38.62正常年64 第二章项目提出的背景与必要性2.1项目提出的背景钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，济宁环宇工程机械有限公司是以经营以机械配件等相关产品为主的公司，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械配件加工项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西。项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。嘉祥县委、县政府在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在嘉祥县宏祥路北谢家石渠西64 ，项目区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出的。2.2项目提出的必要性2.2.1符合相关产业政策该项目产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十四款机械第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”产品，同时项目不属于《闲置用地项目目录》（2006年本）和《禁止用地项目目录》（2006年本）中项目。因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。济宁环宇工程机械有限公司充分依托公司雄厚的资金实力和先进的技术经验生产机械配件项目，促进现代化城市建设的进程和济的发展，符合国家相关的产业政策。2.2.2符合嘉祥县总体规划建设项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西，属政府批准用地，符合嘉祥县总体规划。有利于嘉祥县经济的发展壮大，能有效的推动嘉祥县工业的发展，有利于加快嘉祥县工业发展总体目标的实现，势必会促进嘉祥县工业的发展，对提高嘉祥县的经济地位和综合竞争能力、加速推进嘉祥县现代化进程具有重要意义。2.2.3促进相关产业发展，拉动经济增长项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。2.2.4是企业自身发展的需要64 通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出机械配件加工项目的建设。通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高嘉祥县的经济地位和综合竞争能力、加速推进嘉祥县现代化进程具有重要的作用。所以项目建设是十分必要的。2.3项目建设的可行性2.3.1技术优势公司与国家多家科研单位建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提供了有力的技术支持。近年来，公司聘请国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导。2.3.2产品优势公司产品达到国家标准，已被国内许多厂家接受，深受用户的好评。2.3.3资源优势公司资源优势明显，所处地区水、电、汽供应充足，价格优惠，公司大力发展人才战略，广纳了众多优秀的人才。2.3.4人员及管理优势公司十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、懂业务的专业人员，在技术创新、工艺改造和新产品开发方面具有一定的技术优势，具有丰富的实践经验。公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为核心、以信息网络为保证的企业管理体系。64 2.3.5产品成本优势公司具有国内一流的生产技术，生产成本低，且该地区属欠发达地区，劳动力价格相对比较低。通过本项目的建设，可以调整产业结构，促进现代工业的发展，同时有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力。本项目建设不仅对嘉祥县经济的发展起推动作用，还对嘉祥县及周边县市的发展有着辐射作用，由于当地交通便捷，可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动等相关产业发展。64 第三章市场分析及预测（一）我国机械工业发展现状2011年全国机械工业累计销售产值为5.01万亿元，同比增长29.46%，增速环比回落0.94个百分点；全国机械工业累计出口交货值为0.76万亿元，占同期销售产值的15.16%，同比增长22.7%，增速环比回落0.71个百分点，全年出口增速预计为20%左右。整体来看，机械行业内外需求增速双双回落。根据相关性分析，在假设全年国内投资增速为24%左右的前提下，预计全年机械行业产值增速为27%左右。11个子行业中销售产值增速最快的仍是工程机械，同比增长45.88%，此外机械基础件、重矿机械和机床工具同比增速也都在35%以上；而增速最低的是文化办公设备，同比增长6.04%，其次是仪器仪表，同比增长23.75%。7月份，工程机械和重矿机械销售产值增速环比分别上升1.27个百分点和3.55个百分点，这与7月份投资增速环比上升是一致的。但随着国内楼市低迷，未来房地产投资增速必将回落，（二）我国机械工业发展趋势分析中国机械工业持续发展着力提高自主创新能力，是“十二五”规划的一个重要特点。（1）以自主创新为主才是良性发展自主创新与机械工业发展有着紧密的联系，我们必须深刻理解和清醒地认识到，自主创新是国民经济持续稳定增长的持久动力，是推进中国机械工业发展和振新的重要保证。现在，我们正处于经济和社会发展的重要转型期和战略机遇期，如果我们不从以市场换技术为主转向以自主创新为主，走上良性发展的轨道，那我们国家的经济将会停滞不前。机械行业必须清醒地认识到，对于前沿技术和产业核心技术，用市场是换不来的，用金钱也是买不到的，只有通过树立民族自尊心和自信心，大力开展自主创新才能得到。64 （2）持续发展的支柱要把提高自主创新能力作为头等大事来促进行业的持续发展。要建立以企业为主体的技术创新体系，加大对产业共性技术研发体系的支持，以重点工程为依托，推进重大技术装备核心技术自主化，并提高标准水平，发挥标准的基础性作用。要根据机械工业的实际，鼓励原始创新，要高度重视利用国内优势资源实现集成创新，还要总结对外开放20多年的经验教训，提高引进吸收再创新的成效。（3）推动企业快速、优质发展“十一五”期间，是中国重汽发展速度最快、质量最好的五年。这都得益于政府的关心、企业员工的坚持，得益于坚持了自主创新，走符合自身发展的道路。中国重汽的产品从第一辆飞龙发展到四个品牌再到八大系列，没有自主创新是不可能发年这样变化的。中国重汽今后五年还将拿出200亿元人民币用于自主创新和技术提升。近年来我国紧紧抓住国际产业转移的良好机遇，迅速成长为全球机电产品主要制造及出口的重要基地。从出口绝对额和出口占比看，2006年我国机电出口总额为5494.2亿美元，增长率为28.7%，当年全国商品贸易出口额为9690.8亿美元，占比超过56.7%。2007年我国机电产品出口总额为5494.2亿美元，增长率为27.8%，当年全国商品贸易出口总额为12180.8亿美元，占比约为57.5%。2008年国内机电产品出口总额为8217.3亿美元，增长17.1%，国内商品贸易出口总量为14260.9，占比超过57.5%。另外，我们从2008年的数据看，虽然金融危机造成机电产品出口增长率下降到17%，但从机电产品占全国贸易出口总额中的比例看，机电产品仍然保持57.5%的高比例，说明国外需要还是对国内机电产品具有较强的消费刚性。64 从国内贸易出口所占比重上看，中国机电产品在我国贸易出口的比重逐年上升，特别是2005-2008年平均占比高达57%，见下图。从国际出口数据看，海关总署发布的最新统计显示，我国机电产品国际竞争力不断加强，2006年机电产品出口超过日本，上升到世界第三，进口超过德国上升到世界第二，2007年我国机电产品对外贸易继续保持稳定增长，进出口总额达到12001.5亿美元，比去年同期增长22.2％，占我国外贸进出口总额的55.3％，有望成为全球第二大机电产品出口国。据日本机械进出口组合的统计数据，2008年中国超越德国，一跃成为全球第一大机电产品出口国。2008年，中国的机电产品出口额为784781亿日元，同比上升3.5%，而德国为784659亿日元，同比下降4.1%。随着，产业结构的进一步调整、优化，政策的进一步关注和引导，高附加值、高技术含量产品研发能力的进一步提高和领先，国际品牌的进一步开发和知名，产品市场的进一步开拓和完善，产业一体化及其配套服务体系的进一步到位和完善，我国机电产品不仅具有成本优势，而且不断地培养和孕育新的竞争优势，因此可以预计我们的机电产品还将继续保持增长趋势，国际贸易量还将继续扩大。64 第四章生产规模和产品方案4.1生产规模根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施机械配件加工项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。公司新建的100000件/年的生产规模是适中的。4.2产品方案4.2.1方案确定原则本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；64 （8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。4.2.2产品方案4.2.2.1产品种类及生产规模根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年加工机械配件10万件。其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。4.2.2.2产品方案表表4-2项目产品方案表序号产品名称年产量备注1机械配件100000件1.1结构件50000件1.2链辊节30000件1.3轮体20000件64 第五章项目选址与建设条件5.1建设地址本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合当地城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。5.2建设条件5.2.1嘉祥概况嘉祥位于山东省西南部，因是麒麟发祥之地，取其嘉美祥瑞之意而得名，是中国古代“四大圣贤”之一宗圣曾子故里，隶属“孔孟之乡”济宁市管辖，公元ll47年置县。现辖8镇6乡1个街道、710个村居，总面积960平方公里，人口87万。是中国孝文化的发源地、中国石雕之乡、中国唢呐之乡、中国鲁锦之乡和中国手套名城。——区位优越。嘉祥县位于苏鲁豫皖四省结合部，以嘉祥为中心，半径600公里范围内包括了北京、天津、上海、南京、青岛、合肥、郑州、武汉等大城市，覆盖了京津环渤海经济区，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区、长三角经济区等中国最具活力的区域，处于承东启西、南北对流的重要位置。嘉祥是济宁市组群结构大城市的重要组成部分，县城距济宁市区约15分钟车程，是济宁“西花园”。嘉祥东临儒都曲阜，北临水泊梁山，西邻牡丹之乡菏泽，南邻烟波浩渺的微山湖，是众多观光旅游景点的核心地区。64 ——交通便捷。嘉祥拥有“水陆空”立体化的交通体系，境内济宁机场已开通至北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、重庆、昆明、青岛、厦门十大枢纽航线，新石铁路、327国道、105国道、日兰高速、济广、济徐高速穿境而过，洙水河三级内河航道连接京杭大运河。江北地区规模最大、技术设备最先进的现代化铁水联运内河港口—嘉祥港已投入运营。——文化底蕴丰厚。嘉祥有各级文物保护单位52处，其中国家级重点文物单位2处，省级8处，市县级42处。位于县城南部13公里处的武氏墓群石刻是首批国家重点文物保护单位，被誉为“中国汉代历史百科全书”；曾庙是祭祀曾子的专庙，2006年入选第六批全国重点文物保护单位，是一处布局完整、气势宏伟的明代古建筑群；青山寺位于嘉祥县城西南行7.5公里处，有两千多年的历史，清泉、古木、溶洞、玉佛、碑刻、古刹构成了别具特色的鲁西南风景区和著名的民俗宗教旅游胜地，有鲁西南“小岱宗”之美誉。嘉祥民间艺术源远流长，更以唢呐、石雕、鲁锦之乡著称，素有“曲乡艺海”之美誉，拥有5项国家级非物质文化遗产。——资源丰富。境内有石灰岩储量125亿吨，煤炭储量26亿吨，拥有总装机容量达66万千瓦的华能嘉祥电厂，水资源总量约9亿立方米。种植小麦75万亩、玉米42万亩、大豆45万亩，棉花28万亩，是全国重要的粮棉油基地和特色农产品基地，是鲁西黄牛、小尾寒羊的主产区及育保种基地，鲁西黄牛存栏量大10万头，小尾寒羊存栏量达30万头。紫皮大蒜、细毛长山药、白菊花是名优地方特产，曾被作为进朝贡品。——产业发达。拥有能源化工、装备制造、光伏电子、棉纺服装、食品加工等区域性优势特色产业。石墨制造产能占全国的60%，单晶硅及单晶硅棒、单晶硅片产能占山东省的30%，石英坩埚产能约占山东省的45%，是全国最大的碳素石墨生产基地、山东省光伏材料基地。滑雪手套产量占全国五分之一。近年来，嘉祥县深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“推动科学发展、实现跨越崛起”64 的总基调，以加快转变经济发展方式为主线，以对接济宁主城区、融入都市圈为着力点，突出抓好产业项目、山水城市、生态环境、民生保障，加快建设产业发达、生态文明、和谐幸福新嘉祥。2011年，地区生产总值完成179亿元，增长12%；地方财政收入7.68亿元，增长22%；固定资产投资96亿元，增长25%；城镇居民可支配收入15519元、农民人均纯收入8066元，分别增长10%、15%。先后荣获“全国粮食生产先进县”、“全国科技进步先进县”、“全国平安农机示范县”、“国家保护性耕作示范县”、“全省安全生产先进县”等荣誉称号。未来五年，嘉祥县确立了“建设产业发达、民富县强的实力嘉祥，建设嘉美祥瑞、宜居宜业的生态嘉祥，建设文化繁荣、充满活力的人文嘉祥，建设民生殷实、平安和谐的幸福嘉祥”的四大建设目标，到“十二五”末，力争实现地区生产总值突破300亿元，地方财政收入突破25亿元，综合经济实力领先全市中等县市区发展水平；空气质量达到良好标准，饮用水水质实现100%达标，森林覆盖率达到30%以上，城镇化率达到50%以上，全县生态环境发生根本性改变；历史文化资源得到充分发掘和有效利用，教育现代化和均衡发展水平明显提高，建立起比较完善的科技创新和现代国民教育体系；城镇居民可支配收入、农民人均纯收入年均分别增长13%、15%以上，社会管理体制不断健全，公平正义得到有效维护，群众幸福指数不断提升。突出投资拉动、项目牵动、开放带动、创新驱动，全面展开跨越发展布局，全力突破工业大项目和祥城新区建设，着力抓好新农村建设和全民创业，大力强化支撑保障体系，努力实现规模扩大、质量提升、民生改善、社会稳定，开启经济社会又好又快发展新时期。5.2.2外部配套条件5.2.2.1交通区位嘉祥县交通便利，公路、铁路、水运、航空等各种交通运输设施齐全。新石铁路、京福高速公路日荷支线、327国道穿城而过，西邻“京九”铁路60公里，东邻“京沪”铁路40公里，距省会济南2.5小时车；济宁机场坐落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛64 等航线；嘉祥港水运码头经京杭大运河可转运苏、沪、浙一带。县境内交通运输方便，全县通车里程达3314公里。5.2.2.2供水该项目用水由厂区自备井提供，水质、水压、水量均能满足项目用水需求。5.2.2.3排水该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入雨水管道，污水经厂区化粪池处理后，就近排入污水管网。5.2.2.4供电本项目用电由上一级供电站供给，供电站在地区有完善的供电网络，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。5.2.2.5通讯条件嘉祥县通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。5.3厂址评述该厂区符合嘉祥县城市总体规划、项目布局和用地规划，地域开阔，项目不需新增用地；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该厂区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。64 第六章项目技术方案6.1设计原则6.1.1认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。6.1.2积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。6.1.3技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。6.1.4为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备，并考虑相应配套工程。6.2项目组成本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要，主要包括：a.公用动力部门和系统：电气系统、给排水系统、消防系统、污水处理系统等。b.服务设施：主要包括办公室等相应设施。6.3工艺技术及设备方案6.3.1工艺技术1、结构件及轮体加工工艺：钢材半成品切割车床机加工样品检验包装成品入库2、链辊节加工工艺：锻坯下料锻坯加热锻模成型切边冲孔矫正64 中间检验热处理清理检验包装成品入库6.3.2主要设备选型本项目设备选型依据以下原则：（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。因此，本项目工艺设备选型主要依靠国内采购或者自制，通用设备均选用优质、高效、节能的产品，非标设备制造应严格遵循有关规范规定。表6-1主要生产设备一览表序号设备名称型号单位数量功率/台（KW）功率合计（KW）1激光切割机B6015-CST220台210202火焰切割机MAXGRAPH-6000台212243摩擦压力机J53-1600C台26124空气锤C41-750B台2485数控车床CAK5085d台103306普通车床CVU6163B台154.8727折弯机WZHK-220/4100台215308热模锻压力机MP-2500台4251009高能电动螺旋压力机J55-1600台2204010数控全液压模锻机CHK63台41664合计454006.4总图运输6.4.1设计原则64 （1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。6.4.2总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置。根据生产工艺流程，在项目区内包括办公楼、生产车间、库房、生活服务楼及各种公用辅助设施。6.4.3厂区绿化厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。6.4.4运输方式厂内运输以机械化运输为主，部分采用自备叉车运输。由于原料及成品运距相对较近，厂外运输全部采用汽车运输。外部运输均委托运输公司承担。64 6.5建筑工程6.5.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）《建筑结构荷载规范（2006版）》（GB50009-2001）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）《动力机器基础设计规范》（GB50040-1996）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）《中华人民共和国防震减灾法》（八届全国人大常委会1997年12月29日第二十九次会议通过）《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）《建设工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令（第七号）2002年1月16日中国地震局局务会议通过）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）《地震安全性评价管理条例》（中华人民共和国国务院令（第323号）2002年1月1日起施行）6.5.2设计原则（1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。64 （2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。（5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。表6-2项目建筑物一览表序号名称占地面积建筑面积结构1生产车间40000㎡40000㎡钢结构2仓库8000㎡8000㎡钢结构3办公楼1500㎡4500㎡框架结构4生活服务楼1200㎡2400㎡砖混结构5辅助用房200㎡200㎡砖混结构50900㎡55100㎡6.5.3抗震设计6.5.3.1抗震设防根据上述依据，本项目厂区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分级为第二组。项目原厂区工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设计。6.5.3.2抗震设计根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计的目的。（1）建筑体型设计64 建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。（2）抗震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。6.5.4设计说明6.5.4.1结构设计根据厂房的体形尺寸、使用功能、受荷情况，合理确定建筑物的结构形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建、构筑物采用钢筋混凝土构架式基础。6.5.4.2建筑设计地面：生产区采用混凝土水泥地面。内墙面：生产车间内隔墙均采用彩色夹芯板隔墙，砖墙为水泥砂浆抹面，外刷白色立邦漆。门窗：由于生产过程中产生一些粉尘和废气等，为改善厂房的工作环境，所有厂房的侧窗应尽量宽大并设置天窗。屋面：蓝色压型复合钢板，夹芯层采用70mm厚保温棉，复合后的屋面板重不超过0.2KN/m2，同时保证耐久及防雨的要求。吊顶：轻钢龙骨石膏板吊顶。外墙：采用墙檩复合白色压型钢板，内衬70mm保温棉。6.6给排水6.6.1给水工程本项目实施后，大部分为生活用水，生活用水标准30L/人·日，本项目劳动定员300人，年工作日300天，则每天生活用水量为9吨，每年生活用水量为2700吨。供水系统：厂内供水采用生产、生活供水系统、消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成供水管网。供水工艺流程如下：64 供水水源蓄水池水泵房厂内消防用水点厂内生产用水点消火栓系统采用带稳压系统的临时高压供水系统，为了提高消防供水的安全性，消防管道在厂区设置成环状。室内消防系统：根据《建筑防火设计规范》按火灾一次计，室内消防水量分别为15L/s，室内设置SG24/65型室内消火栓，消防水管采用DN100焊接钢管。消防半径20米，车间内并配有一定量的干粉灭火器，二氧化碳灭火器以确保安全生产。（2）排水工程项目废水主要以生活废水为主，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水管网。6.7供电　6.7.1供电电源及供电条件　本项目厂区电路由市政供电电网引入10KV电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。可满足项目需要。6.7.2电力负荷及性质6.7.2.1电力负荷本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，每天按8小时计算，年耗电67.2万kWh。用电由上级供电站供给，公司新增一台500kVA变压器，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。6.7.2.2负荷性质项目生产过程对供电可靠性要求较高，三级用电负荷占有较大比重。故本项目按三级负荷供电，拟从市政供电专线接入，电压等级10kV。6.7.3供电方案6.7.3.1配电室设置根据本项目对用电量的需求及负荷分布情况，电源由变电站直接引入。64 6.7.3.2配电系统设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。6.7.4控制、保护及测量6.7.4.1控制低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。6.7.4.2保护低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。6.7.4.3测量10kV电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。6.7.5电气设备选型各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。6.7.6线路选择及敷设64 本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。6.7.7照明、防雷、接地6.7.7.1照明照明灯具与照明配电箱的选择，按照环境要求在装置区用防腐灯具，配电箱可置于操作室内用普通型，操作室，配电室可用常规灯具。电缆按电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择。380V电缆选用阻燃型铜芯聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。控制电缆需要阻燃型聚氯乙烯、绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。电缆敷设采用电缆桥架明敷及配电室的电缆沟敷设。车间内的照明灯具选用隔爆型荧光灯或白炽灯，照明线路均采用BV—2.5平方毫米线穿钢管暗敷，相应的照明配电箱，分线盒，开关等亦采用隔爆型，照度应在75—100LX范围内。其余各车间的照明灯具均选用防水、防尘荧光灯或白炽灯，照度应在75—100LX范围内，照明线路也采用BV—2.5平方毫米线穿钢管暗敷，变配电间内除变通照明外，还应设应急照明灯具以备停电时开关操作之用。6.7.7.2防雷、接地及静电所有生产装置及建构筑物，按第三类防雷设防。对系统接地的型式本工程采用TN-S系统，将变压器的中性点与地直接连接，负荷侧的电气设备外露可导电部分则通过保护线（PE线）与接地点连接，整个系统的中性线（N线）和保护线（PE线）是分开的。电力变压器中性点接地、电气设备外壳接地和防雷设施接地，先按各自的要求考虑接地装置，然后可将它们连接在一起，构成统一的接地网。6.7.8电修64 本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。6.8供热、通风与制冷6.8.1热源本项目办公生活设施冬季需要采暖，室内温度约在18℃；采用空调采暖(同时用于夏季降温)。6.8.2设计参数室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，相对湿度61%。室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。6.8.3通风生产车间依据现行《采暖通风与空气调节设计规范》的规定设计，有气味产生的车间安装通风除尘设备，满足生产工艺要求和劳动环境要求。6.9通信6.9.1为满足企业生产和管理的需要，便于指挥生产，在车间办公室设生产调度电话站，其装机容量为4门。调度主机采用与调度电话站设备合一的数字程控调度交换机，调度台设在电话站内。6.9.2调度电话站采用独立的交流电源（220V，50Hz）供电，当交流电源停电时，自动转换为备用直流蓄电池供电。6.9.3厂区调度通信线路选用全塑自承式市话电缆，型号为HYAC型，芯径为0.5mm。电缆采用沿电杆架空敷设方式。6.9.4厂区对外联络通讯采用安装地方电信部门的市内电话解决。具体事宜由厂方与当地电信部门协商解决。6.9.5本项目新上宽带网，以满足通讯、试机、信息查询及交流等需要。64 第七章原辅材料及燃料动力供应7.1原辅材料供应本项目所需原材料主要是板材、碳钢、型钢等原料，均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。具体用量见表7-1。表7-1项目原辅材料一览表序号品名单位年用量1板材t200002碳钢t500003型钢t300007.2燃料及动力供应本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水，具体见下表7-2。表7-2项目燃动力消耗一览表序号品名单位年用量备注1水m327002电万kWh67.264 第八章环境保护8.1编制依据与范围8.1.1法律、法规依据《中华人民共和国环境保护法》（1989年修订）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修订）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年第77号）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第(1998)253号）《建设项目环境保护分类管理条例》（环保总局令第14号）《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会（2001）第16号公告）《山东省水污染防治条例》（2000年）《山东省环境噪声污染防治条例》山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文件《进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》8.1.2政策及规划依据《产业结构调整指导目录（2005年本）》《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》（国家环保总局环发［2005］161号）国家发改委《节能减排综合性工作方案》《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源[2000]1015号）《关于山东省地表水环境功能区划方案的批复》（鲁政字[2000]86号）64 《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》鲁政发[2007]39号《山东省环境保护局关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（鲁环发[2007]131号）《山东省环境保护“十一五”规划》《山东省生态省建设规划纲要》8.1.3污染物排放标准（1）废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）。（2）废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。（3）噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。（4）固体废物《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）。8.1.4编制范围项目有关的生产车间在运行过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。8.2环境污染及环保措施8.2.1建设期环境影响分析1、施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在厂区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖；定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关的规定进行掩盖，做到安全、文明施工。64 2、建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990）的规定，严格遵守相关规定：土石方：昼间75dB（A），夜间55dB（A）；打桩：昼间85dB（A），夜间禁止施工；结构：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；装修：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。由于厂区为新征工业用地，附近基本无居民居住，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。3、施工期间产生的机械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度高，据类比调查一般为1000-3000mg/L。因此必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。由于施工期废水污染物主要为SS，经沉淀池沉淀处理后可回用到工程中，沉淀物进行工程回填不排入外环境。4、施工期间需要挖土方、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、钢材等）等工程。工程完工后，除回填部分外，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾，不然会对周围环境造成影响。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，上路前须加强车体、车胎清洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。8.2.2运营期环境影响分析1、废气项目在生产过程中会有粉尘产生，在有废气产生部位安装机械通风装置，加大通风力度。并在废气产生处建一排气筒，几何高度大于25m,以便将废气集中高空排放，消除无组织排放对周围环境质量的影响；粉尘采用活性炭吸附装置吸附，确保废气与粉尘有组织达标排放。生产现场配备防毒面罩、防护手套、护目镜等劳保用品。64 2、废水污染及治理该项目废水是少量生活废水，生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，将厂区内废水统一收集处理后排入污水管网。3、固体废弃物污染及治理该项目建成投运后，在日常运营过程中产生部分加工边角废料及生活垃圾。边角料回收对外出售；产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。4、噪声污染及治理本项目噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音。本项目采取的主要噪声源防治措施是：①源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。②备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。③区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。④厂区内大面积绿化，在厂界、车间等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境8.3环保机构设置64 根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、废气及粉尘排放。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废水、废气及粉尘、固体废弃物进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。8.3.1环境保护管理机构的主要职责1、贯彻执行环境保护法规和标准；2、组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；3、制定并组织实施环境保护规划和设计；4、领导和组织本单位的环境监测；5、检查本单位环境保护设施的运行；6、推广应用环境保护先进技术和经验；7、组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；8、组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。8.3.2环境监测站的主要任务1、定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。2、分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。3、负责污染事故的监测及报告。4、环境监测的对象大体有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。5、本项目污染源监测的主要内容有废气、废水、噪声及固体废弃物的收集和处理。8.4绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。8.5环境影响评价64 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。64 第九章节能方案9.1编制依据9.1.1相关法律、法规、规划和指导文件（1）《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日施行）；（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日施行）；（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；（4）《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）；（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；（6）《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发［2008］23号）；（7）《中国节能技术政策大纲》（2006年）；（8）《中国节水技术政策大纲》（2005年）；（9）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；（10）《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）；（11）《能源发展“十一五”规划》（国家发改委2007年4月）；（12）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006)2787号）；（13）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；（14）《“十一五”十大重点节能工程实施意见》（发改环资[2006]1457号）；（15）《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]231号）；（16）《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；64 （17）《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）；（18）《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政办发〔2007〕42号）；（19）《山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法》(鲁经贸改字[2007]236号)；（20）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010年第6号令）。9.1.2国家行业相关标准及规范（1）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；（2）《公共建筑采暖空调能耗限额》(DB37/935-2007)；（3）《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；（4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（5）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；（6）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；（7）《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；（8）《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；（9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；（10）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；（11）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；（12）《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；（13）《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）；（14）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；（15）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；（16）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（17）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（18）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）。64 9.1.3相关终端用能产品能耗标准（1）《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）；（2）《通风机能效限定值及节能评价值》（GB19761-2005）；（3）《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2005）；（4）《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB19577-2004）；（5）《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-1999）；（6）《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）；（7）《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）；（8）《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2003）；（9）《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576-2004）。9.2项目能源消耗状况本项目需要的一次能源主要为新鲜水，二次能源为电力。其主要耗量如下表：表9-1本项目能源消耗表序号名称规格单位消耗量天用量（平均）年消耗量1新鲜水水压0.3MPat927002电10KV/380V/220VkWh22406720009.3项目能源供应状况（一）供电本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，每天按8小时计算，年耗电67.2万kWh。用电由上一级供电站供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。64 （二）供水厂区供水水源来自于厂区自备水井，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水，总用水量为2700m3/a，周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求，厂区供水有保证。9.4项目节能措施9.4.1产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。9.4.2采用先进的生产工艺与节能设备（1）本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件、三废情况及收率等各种因素而制定的，工艺过程先进，从根本上避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。（2）合理地选用节能设备，使能源的消耗在设备这一源头得到有效控制。例如加工设备尽量选用高性能的数控设备，从而降低废品率和减少返工率，提高产品精度，从而大大提高了能源利用效率，节约能源；电气设计中选用高效节能型灯具等；所有加工设备均选用机电部规定的节能型产品。（3）在工艺装置设计中，凡是载荷变化较大的设备，为了达到节能的目的，设计中都采用节能设备调节输出功率，使设备处于最佳运行状态和节能状态。（4）对进厂原料、出厂产品及各工序的中间产品、动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。9.4.3电气根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径，64 减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。（1）合理使用变压器根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，不平衡运行不仅降低出力，而且增加损耗。采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在75％～85％之间。（2）减少线路损耗①尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。②尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。③适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。（3）重视和合理进行无功补偿运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中，无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到0.9～0.95已是到位，而忽视了对变压器的无功补偿，即对l0kV高压侧的补偿。本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。64 （4）电动机节能减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用Y2及以上高效率的电动机，但由于电动机很多都是配套供应，所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行，因为在轻载运行下电动机效率是极低的，主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。（5）减少接点数量，降低接触电阻在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。（6）采用节能型照明电器照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：①充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。②照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。③64 推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。9.4.4给排水本项目同时采取以下节水措施：（1）制定用水计划，做到合理用水。（2）采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。（3）严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。（4）加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。（5）加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。9.4.5暖通（1）设备尽量选用节能型制冷、排通风设备，所有冷热设备及管道均采取保温措施。（2）合理确定排风量，减少空调面积，降低能耗。9.5.1节能管理措施为认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府的节能部署，贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《山东省节能条例》精神，公司成立了节能领导小组，负责指导、协调和监督节能工作。为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定了如下工作重点：1、完善管理制度，落实考核办法。进一步完善《能源资源消耗控制程序》、《能源管理制度》、《机修车间供能管理规定》等一系列管理制度和文件，并不断修订、调整，使其与公司的能源管理现状和车间实际用能情况相符合。64 加大对各计量仪表的监督管理，安排定点、定时抄表、统计、分析；制订水、电、汽等能源指标定额，实行动态管理，并严格奖惩办法。督促车间内部制定相关制度，将能耗目标分解到班组、个人，使整个企业从上而下地形成了一个制度管理网络。2、强化组织领导，明确目标责任。企业节能领导小组下设能源管理办公室，负责贯彻落实公司的节能减排制度，制定并实施公司节能工作规划，开展节能监督检查等工作。各生产车间分别增设一名兼职管理员，对能源使用情况进行自查，从而杜绝因管理漏洞造成的能源浪费。3、加大宣传力度，营造良好氛围。强化节能教育和宣传，全员培训节能知识，做到全员节能，为节能减排工作提供了强有力的组织和制度的保障。4、实施技术改造，降低能源消耗。采用先进的工艺技术，改造现有的高耗能设备，是节能降耗的重要手段之一。依据企业制订的《节能技术与管理创新奖励办法》，对在节能方面取得突出成绩的个人或单位进行奖励，以增强员工的自主创新能力，达到节能的目的。5、发展循环经济，实施可持续发展技术创新是节能减排工作的重要支撑，公司将继续致力技术创新，以技术创新推动节能减排目标的顺利实现。一是进一步创新开发节能、环保的制浆技术；二是进一步开展生产设备更新改造，使节能设备在生产过程中得到最广泛的应用；三是进一步研究开发节能环保的新产品，减少生产过程的能耗和污染的排放量；四是进一步研究开发高效的环保技术，提高水资源的回收利用和废弃物的资源化利用水平。9.5.2节能管理机构1、企业能源管理机构现状64 公司的能源管理机构实行公司和车间科室二级能源管理体系。公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产处、设备动力处、企管办领导为副主任，其常设机构是生产处，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。2、企业能源管理状况公司贯彻节能、节材和发展循环经济的原则，逐步完善了能源管理的体系建设，健全了能源检测计量手段，加强能源的科学管理，初步建立了各项能源管理制度，依靠科技进步，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增强了企业的竞争力、促进了企业的发展。3、企业能源管理制度为加强企业节能工作，企业建立了各项能源管理的制度。（1）用电管理制度①设备动力处必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各车间及其各部门经济合理用电。②生产处应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗。③为节约电能，车间作业区严禁使用500W白炽灯，全部改用高效节能灯具。④严格控制电加热器（电炉）的发放、使用。凡生产必须用电加热器（电炉），由使用部门提出申请，分管领导批准，设备动力处发准用证候持证使用。⑤各用电单位应努力开动脑筋，提出节电新建设，并积极配合设备动力处搞好节电工作。（2）用水管理制度：①严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。64 ②全公司职工积极参加节约用水活动，增强节约用水自觉性。③能源管理领导小组对公司自来水管道、水笼头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。④全公司各单位应全面做好节水工作，发现管道、水笼头有损坏漏水的，应及时通知能源管理领导小组的管道维修班进行维修。4、能源计量检测的管理：⑴生产区水、电的一、二级计量由设备动力处负责抄表、汇总。⑵公司内部的生活用水、电计量由物业管理中心负责抄表、汇总。5、能源管理规定及负责范围：⑴为了进一步调动职工的节能积极性，推动节能工作深入开展，使有限的能源发挥更大的经济效益。根据《中华人民共和国节约能源法》、《山东省节约能源条例》和济宁市能源管理的有关规定，杜绝能源的跑、冒、滴、漏和私自用电现象，节约能源、降低成本、增加效益，安全合理的利用水、电资源，保证工厂的生产、生活的使用。特作如下规定：⑵各单位积极采用节能降耗新技术，积极开展节能技术创新活动，对在节能降耗工作中做出突出贡献（或个人），要有关规定给予表彰鼓励。⑶各级领导要高度重视节能降耗工作，按每年的节能降耗目标责任书严格考核。⑷杜绝长明灯、长流水现象。做到人走灯灭，人去水停。⑸照明灯、水笼头按谁使用谁负责的原则管理。厂内水冲厕所由物业管理中心负责。⑹现场管理：生产区由设备动力处负责；厂内生后区及用本厂水、电的厂区宿舍由物业管理中心负责。9.6节能综合评价9.6.1本项目能耗状况表9-2本项目能耗计算表64 序号名称折算系数产品能耗备注年耗量折标煤（tce）1能源消耗1.1新鲜水0.0857kg/t2700吨0.23能耗计入电中1.2电0.1229kg/kWh67.2万kWh82.59等量2年耗能tce/年82.823单位工业总产值能耗tce/万元0.00124单位工业总产值电耗kWh/万元9.965单位工业增加值能耗tce/万元0.00419.6.2节能效果分析表9-3本项目与全省、济宁市能效指标比较表地区单位GDP能耗单位工业增加值能耗单位GDP电耗（tce/万元）（tce/万元）（kWh/万元）全省1.0721.543972.49济宁市1.302.08954.37本项目0.00120.00419.96本项目正常年能源消耗量82.82tce，销售收入67500万元，项目工业产值综合能耗为0.0012tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.0041tce/万元，单位工业总产值电耗9.96kWh/万元，远远低于山东省、济宁市的各项能耗指标。64 第十章消防10.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006，2010年本）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ50019-2003）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）《建筑工程消防监督审核管理规定》（中华人民共和国公安部令第30号）10.2工程概述10.2.1工程各装置火灾危险性类别本项目新建生产车间火灾危险类别为丁类，建筑耐火等级二级。10.2.2工程的消防基本情况厂内建有消防给水系统，供水压力为0.6MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。10.3生产工艺特点及安全措施10.3.1生产工艺特点本项目生产机械配件，主要以板材、碳钢、型钢64 等为各种原料，对人体无害。火灾危险类别均较低，消防系统设计要严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。10.3.2工艺设计安全措施（1）在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。（2）对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。（3）工艺生产过程中反应均在密闭系统中进行，可能由于设备、阀门和管道法兰不密封或事故时泄漏有害介质，因此在设计过程中优先选用先进、可靠的运转设备、机泵、阀门等，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。生产过程中加强设备维护和管理，精心操作。（4）对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。10.4消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。10.4.1总图（1）在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，对生产装置及辅助装置按功能分区，在各装置四周均设置了16米的主干道和6米的环形消防通道，转弯半径16米，以满足运输和消防要求。（2）本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。10.4.2建筑64 （1）根据工艺生产特点，本项目门窗分别采用塑钢窗、铝合金窗、木门及钢木大门，主要承重构件耐火等级为二级，均能满足防火要求。（2）厂房安全出口的数目多于两个，厂房内最远工作点到外部出口符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006，2010年本）的要求。厂房内防爆区与非防爆区采用防爆墙分割，防爆区内保证泄压面积与厂房体积的比值在规定要求的范围内，并按建筑耐火等级二级及三级的设计要求，选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。有吊顶要求的区域采用非燃烧、阻燃等耐火材料。10.4.3消防给水与排水（1）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006，2010年本）的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10L/s，室外消防用水量为不小于30L/s，消防用水总量不小于40L/s，火灾延续时间为3小时。（2）本工程消防用水由公司负责满足要求。公司内目前建有消防给水系统满足消防管网给水和取水，供水压力为0.6MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。（3）本工程厂区设置消防给水管网，环状布置，管径DN100，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。（4）厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。（5）室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。（6）本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。10.4.4通风与采暖（1）对易泄漏有害介质的设备，使其通风良好，防止有害气体积累。64 （2）在防爆区内选用防爆电机，保证室内必要的换气次数，设置局部排风和事故排风设施。通风、空调系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通风空调管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。空调送风管道在进出空调间防爆墙等处设置止回阀和防火阀。（3）按照规范要求在办公室等设置空调设施。10.4.5电气（1）本工程采用专线供电，可满足工程中消防用电等二级负荷的用电需求。（2）根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008），在车间设置火灾自动报警系统，系统采用智能编码总线制接线。根据车间环境状况选择感烟、感温或气体探测器，并辅以手动报警按钮、消火栓报警按钮等报警装置。系统能完成火灾自动报警、记录及火灾联动控制，并应与消防部门设有专用通讯装置。（3）配电插座回路均设置漏电保护装置。（4）建筑物内各种金属构件做等电位联结，通过等电位联结箱与室外接地装置可靠连接。所有建筑构筑物根据相关规范采取相应的防直击雷的措施。（5）对变压器设置完善的保护装置，按规范要求设置母线过电压、过电流及电流速断以及温度保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。对补偿用电容器采取相应的限流及限压保护措施；设置可靠的接地保护系统；加强对电容器的维护。对线路采用过负荷保护，部分主要设备进行温度检测，防止电气设备过热成为火灾隐患。各进线开关处采用防火漏电保护装置。10.5消防设施及其安全可靠性本项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。64 第十一章劳动安全卫生11.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号《危险化学品建设项目安全许可实施办法》国家安全生产监督管理总局第8号令《中华人民共和国劳动法》（2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）《中华人民共和国防震减灾法》（2008年12月27日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部令第3号，1996年10月）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）《女职工劳动保护条例》（国务院第十号令）《地震安全性评价管理条例》（国务院令第323号，2001年11月15日）《压力容器安全技术监察规程》（原国家质量技术监督局质技监局颁发[1999]154号文）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）《国务院关于加强除尘防毒工作的决定》（国务院文件，国发（1984）97号文件）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部令第3号，1996年月10月）64 《工业企业建设项目卫生预评价规范》（中华人民共和国卫生部，1994年）11.2采用标准《压力容器安全技术监察规程》（质监局）（1999）154号文《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994（2000））《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）《起重机械安全规程》（GB6067-1985）《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）《特低电压(ELV)限值》（GB3805-2008）《安全色》（GB2893-2008）《安全标志》（GB2894-2008）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-1983）《体力劳动强度分级》（GB3869-1997）《设备及管道绝热技术通则》（GB4272-2008）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）64 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-1986）《高温作业分级》（GB4200-2008）11.3工程主要危害因素分析主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。11.3.1自然危害因素分析（一）地震地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。（二）不良地质不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。（三）雷击雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。（四）气温64 人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。（五）其它暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。11.3.2生产过程中危害因素分析本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、高温烫伤等各种因素。（一）主要危险、有害物质本项目生产机械配件，主要原辅材料基本大部分是无害物质。（二）火灾爆炸危险性分析本项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。1、电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。2、压力容器的超压爆炸。压力容器会因超压、运行时间过长、腐蚀减薄等原因发生爆炸事故。（三）机械伤害危险性分析本项目生产过程中使用到的各类机械设备，存在着机械伤害的可能。（四）电伤危险性分析生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。（五）坠落危险性分析64 因生产、检查及维修需要，工作人员须定期、不定期登上高大设备或建构筑物，使得发生坠落的机会大大增加。（六）噪声危害分析生产过程中的噪声主要为由于机械的转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，长期接触工业噪声可引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。11.4劳动安全卫生防范措施11.4.1对自然危害因素的防范措施（一）关于防暑防寒为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：拟在生产厂房内设置通风换气设施；在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。为了防止冬季低温造成的危害，本项目设置集中供暖设施，经采取措施后，车间内工作地点及休息室内的温度均可满足有关的要求。此外，对贮存输送水或蒸汽介质的设备及管道采取必要的保温措施；在工艺设计中采取必要的补偿措施；在操作管理上规定相应的放空措施，以防止不凝性气体聚集和冻坏设备及管道。（二）关于防雷为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。（三）其它为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。11.4.2对生产过程中危害因素的防范措施64 本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。（一）防火防爆（1）在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。（2）厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。（3）在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。（4）在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。（5）设备设计严格执行压力容器设计的规定，保证设备安全运行。在压力有可能升高的设备和管道上安装安全阀等设施，防止超压引发的危害。（6）选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。（二）减振与降噪（1）在设备选型中优先选用低噪声设备。（2）将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。（3）在气动噪声设备上设置相应的消声装置。（4）对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。（5）在噪声较高的生产场所设置相应隔声操作间。（6）在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危害。（三）其它安全措施（1）各生产系统拟设出现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。64 （2）有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。（3）对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。（四）备用措施及应急手段（1）事故的抢救及应急措施对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。（2）事故的疏散措施主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。（3）事故的应急措施主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。11.4.3卫生措施贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：（1）认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。（2）提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。（3）职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。（4）常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。（5）设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所等。11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备64 设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。11.6劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。11.7预期效果及评价本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。64 第十二章企业组织、劳动定员和人员培训12.1企业组织本项目由济宁环宇工程机械有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。12.2劳动定员根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行一班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增人员300人。表12-1定员情况表职工总数人3001生产工人人240一班2管理人员人30一班3技术人员人30一班12.3人员来源及培训12.3.1人员素质要求本项目生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。12.3.2人员来源本项目新增定员中，其他技术人员和管理人员从大中专毕业生招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。64 12.3.3职工培训（一）培训目的职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。（二）培训人员根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。（三）培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。（四）培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（五）培训内容（1）理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。（2）安装维修培训64 在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。（3）检化验培训检验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目和检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。（4）劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。（5）劳动卫生培训企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。64 第十三章项目实施计划13.1项目实施计划建议自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。13.2项目实施计划及达产计划根据项目情况，整个建设期控制在2年内，项目实施进度见下表13-1。表13-1项目实施计划表序号计划内容2012201320149111357911135781研究报告编制与审批、施工设计2土建施工3设备订货、安装调试4人员培训5试运营6运营项目建设期为24个月，投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％13.3工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。64 （1）实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。（2）实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。（3）实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。（4）实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。64 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。3、当地相关工程的有关资料。14.1.2固定资产投资估算的范围和方法（一）建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。（二）设备购置本项目全部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价的5%计算。（三）安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价的基础上，设备安装费按3%计算，设备基础费按2%计算(安装工程费暂计入设备购置费中)。（四）其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的2.0%计列。2、土地费：土地费用合计1200万元；3、勘察设计费：按建设部有关规定计列。4、工程监理费、工程保险费均按工业概预算编制规定计算。5、劳动统筹费：按建安工程的2.6%计算。-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6、预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，按5%计算；涨价预备费按规定未列。14.1.3固定资产投资估算额及构成分析（一）主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为55100平方米，工程造价总额为6786.00万元。建筑工程费用估算表单位:万元序号名称建筑面积(平方米)单位造价(元)总价(万元)1生产车间400001200.004800.002仓库80001000.00800.003办公楼45001800.00810.004生活服务楼24001500.00360.005辅助用房200800.0016.00　合计55100　6786.00（二）主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计45台（套），设备购置及安装费合计为5158.00万元。主要设备费用表单位:万元序号设备名称单价(万元)数量总价(万元)备注1激光切割机2722544.002火焰切割机962192.003摩擦压力机2472494.004空气锤542108.005数控车床70.810708.006普通车床54.415816.007折弯机48296.00-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告8热模锻压力机25241008.009高能电动螺旋压力机1162232.0010数控全液压模锻机2404960.00　合计　　455158.00　14.1.4流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金15051.13万元，铺底流动资金为4515.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期1流动资产　　15558.2119421.511.1应收帐款30124500.005625.001.2存货　　10883.5713583.181.2.1原材料及辅料30123493.334366.671.2.2燃料及动力30122.983.721.2.3在产品30123693.634606.401.2.4产成品30123693.634606.401.3现金3012174.64213.332流动负债　　3496.314370.392.1应付帐款30123496.314370.393流动资金(1-2)　　12061.9115051.134流动资金本年增加额　　12061.912989.225流动资金来源　　12061.9115051.135.1银行借款　　8443.3310535.795.2自有资金　　3618.574515.34-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告6流动资金借款利息　　675.47842.8614.1.5总投资估算本项目总投资为20300万元，其中固定资产投资总额为15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。项目总投资构成表单位：万元序号工程和费用名称估算价值（万元）总值建筑工程设备购置设备安装工位器具费其他费用一工程费用1建筑工程6786.00　　　　6786.002工艺设备　5158.00　　　5158.003给排水　120.00　　　120.004电气、自控　150.00　　　150.005供热、通风　110.00　　　110.006环保　260.00　　　260.007消防　50.00　　　50.008劳动安全卫生　50.00　　　50.009总图150.00　　　　150.00一合计6936.005898.00　　　12834.00二其他工程及费用　　　　　　1土地使用费用　　　　1200.001200.002建设单位管理费　　　　308.02308.023勘察设计费　　　　230.00230.004施工监理费　　　　120.00120.005职工培训费　　　　30.0030.006劳保统筹费　　　　180.34180.34-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告7建设规费　　　　130.66130.66二合计　　　　2199.012199.01一、二合计6936.005898.000.00　2199.0115033.01三不可预见工程费　　　　751.65751.65四建设期贷款利息　　　　0.000.00固定资产投资合计6936.005898.000.00　2950.6615784.66五铺底流动资金　　　　4515.344515.34总投资　　　　　20300.0014.2资金筹措14.2.1项目资本金根据资金筹措方案，项目资本金为20300万元，占项目总投资的100％，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。14.2.2债务资金本项目总投资中无债务资金。14.2.3筹措计划（一）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等比例同步筹措。（二）流动资金流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十五章财务评价15.1评价说明15.1.1编制依据项目的财务评价按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价法与参数》（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。15.1.2项目计算期本项目计算期12年，其中：建设期2年，生产期10年。15.2成本估算按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电价格按企业提供的价格计取。（1）主要原材料及辅料费用见附表：原材料、辅料及燃料动力消耗表。（2）燃料及动力费用年平均生产300天，每天8小时，全年共耗电67.2万度，平均电价0.65元/度，共计43.68万元。全部燃料及动力费用见附表-原材料、辅料及燃料动力消耗表（3）工资及福利费项目新增员工300人，年薪按2万元（含基本工资、劳保福利、奖励），全年共计600万元。（4）折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资15784.66万元，形成固定资产价值12834.00万元，建筑物折旧年限20年，年折旧率5%，设备折旧年限10年，残值5%，年折旧率9.5%，年折旧费总计为907.11万元。-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告无形递延资产按10年平均摊销，年摊销费为295.07万元。（5）修理费修理费按折旧费的30%计取，每年272.13万元。（6）其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，年其他费用共226.78万元。（7）财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。（8）销售费用及管理费用销售费用和管理费用参照类似企业现状计取，正常年分别为1350.00万元和383.22万元。成本费用估算详见附表15.3年销售收入和销售税金估算项目销售结构件、链辊节、轮体，在整个生产期内按不变价格计算，合计正常年可实现销售收入67500万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取。——正常年增值税2187.53万元——正常年附加税240.63万元以上合计正常年销售税金及附加为2428.16万元。销售收入与税金及附加详见附表15.4利润总额及分配项目投产后正常年产值达到67500万元，利润总额为7750.04万元，所得税按税率25%计，所得税后利润额为5812.53万元，提取公积金后，分配项目投资产生的可供分配利润。利润总额及分配见附表15.5财务盈利能力分析-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告根据财务现金流量分析（详见附表）和资金来源与运用分析（详见附表），计算出以下指标：a、财务内部收益率26.72%；b、财务内部净现值（ic=13%）15907万元；c、累计净现金流量所得税后64966.22万元；d、所得税后静态投资回收期（含建设期）5.13年。利润总额固定资产投资+项目流动资金e、投资利润率=×100%=25.13%正常年利税总额固定资产投资+项目流动资金f、投资利税率=×100%=33.01%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。15.6不确定因素分析1、盈亏平衡分析年固定成本销售收入-可变成本-销售税金及附加BEP=×100%=38.62%-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告计算结果表明，该项目只要达到设计能力的38.62%，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、经营成本、固定资产投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：变化因素变化幅度财务内部收益率（%）财务净现值（ic=13%）投资回收期（年）基本方案26.72159075.13销售收入+5%40.40315853.95-5%13.202298.08经营成本+5%15.4630647.26-5%37.90287504.10投资+5%25.76152085.23-5%27.73166055.03上述分析可以看出，经营成本和销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视的。以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告第十六章社会效益分析16.1社会影响效果分析1、该项目产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十四款机械第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”产品。因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。2、该项目建成后将成为地区国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定农村经济、满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。3、该项目采用国内先进的生产设备和生产工艺，属高科技产业化项目。产品为结构件、链辊节、轮体，满足国内外需求，产品具有较好的销售市场。4、该项目的建设对于增强企业产品市场竞争力，产业升级等方面有着重大的意义。对于扩大产品出口、繁荣市场和调整地区产业结构，振兴地方经济具有十分深远的影响。5、该项目的建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经济效益，大大增强了企业竞争力。项目完成后，其技术、经济和社会效益较同行业将更为突出，具体表现为高性能、低成本、低能源消耗、低资源消耗、环境保护改善等指标。16.2社会风险及对策分析16.2.1风险因素及识别投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告1、市场风险市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。4、资金风险项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。5、组织管理风险由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。6、政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。7、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。8、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告16.2.2风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析，结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程度见下表：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3销售价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3工程风险√3.1工程水文、地质√3.2工程量√4资金风险√4.1设备、材料价√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5组织管理风险5.1组织结构、管理机制√5.2主要管理人能力√6政策风险√7外部协作条件风险√7.1外部配套设施√7.2上下游协作、配套关系√-77- 济宁环宇工程机械有限公司10万吨/年机械配件加工项目可行性研究报告8社会风险√16.2.3风险防范对策从上述分析中可以看出技术风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：1.做好产品的技术开发工作，确保产品的质量达到国际要求；同时应做好产品的知识产权保护；2.公司应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。3.项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；4.做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。-77-'