50亩欧美大樱桃示范种植基地项目可行性研究报告 33页

'50亩欧美大樱桃示范种植基地项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况。1.1.2财务状况。1.1.3法人代表基本情况。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：50亩连体日光温室大棚建设项目建设性质：扩建建设地点：1.2.2产品方案及规模本项目的最终目标是建成50亩连体日光温室大棚，提供优质化、无公害化、绿色化的欧美大樱桃，提高现代农业种植设施。产品方案：本项目产品为种植欧美大樱桃，建成的50亩连体日光温室大棚，大棚的温度控制如下：发芽前，棚温白天控制在18℃左右；发芽至开花期，夜间6℃-7℃白天最高温度为18℃-20℃；落花期，白天温度为20℃-22℃，果实膨大期，白天的温度为22℃-25℃。33 1.2.3品种、技术、设备方案品种：欧美优质大樱桃温度控制：l发芽前，棚温白天控制在18℃左右；l发芽至开花期，夜间6℃-7℃白天最高温度为18℃-20℃；l落花期，白天温度为20℃-22℃；l果实膨大期，白天的温度为22℃-25℃。1.2.4土建工程本项目连体日光温室大棚的建设面积为30000㎡，种植樱桃的数量大约为4500棵。1.2.5建设期限本项目建设期一年，2015年11月-2016年10月1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资为380万元，其中：大棚投资308万元，流动资金投资37万元，其他费用35万元。资金来源：拟申请中央财政投资150万元，占总投资的39%，申请地方财政配套资金10万元，占总投资的2.6%，企业自筹资金220万元，占总投资的58.4%。1.2.7项目效益经济效益：该项目生产经营期新增年均销售收入450万元，新增利润总额256万元,所得税64万元，净利润192万元。财务内部收益率为24.78%，财务净现值为523万元，投资利润率为67%，投资回收33 期为4.04年。社会效益：本项目建成后，可大大加快我市果品良种推广速度，实现果业生产的多元化，提高果业生产效益，对于促进农业生产由二元结构向三元结构转化，壮大果业生产这一主导产业，加快农业产业化结构调整步伐具有很大的促进作用。项目建成后，可大大加快市及周边县区水果生产，提高果业的产出与效益，带动农业科技示范园区农民进行特色水果生产，采用基地+农户+生态建设生产经营方式，示范带动农户数百余户，增加项目区农民收入，并直接为社会提供数百个就业机会。项目区农民的主要收入为农产品收入和果品收入，项目建成后，一是可为农民直接提供近数百个就业机会，可使农民收入直接增加；二是可通过示范引导作用，使农民直接进行水果生产，增加农民收入。1.3可行性研究报告编制依据《国家农业综合开发办公室关于印发2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办[2015]68号）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》（国农办〔2015〕52号）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策33 国务院办公厅《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》农业部《全国主要农产品加工业发展规划》农业部《农产品加工业“十二五”发展规划》农业部《农业产业化和农产品加工推进行动方案》国家质检总局《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》1.4综合评价（1）项目所在地有充足的资源优势，当地特色农产品质量稳定、产量逐年提高；（2）加强市现代农业种植体系建设，发展无公害农产品生产，提高农产品质量安全水平，增强农产品市场竞争力势在必行；（3）目前国家对“三农问题”的高度重视，以及现代农业产业化建设与农产品冷链物流产业发展趋势为该项目提供了政策保障；（4）地方产业化运作的资源优势提供了项目发展保证；（5）通过保守的财务计算，与同行业相比，该项目具有投资金额少、回报率高、回收快等特点，具有良好的经济效益；（6）项目的建设将为当地居民提供一定数量的就业机会，增加农民的收入，带动上万家农户，促进外出务工人员的回流，有效解决“三农”问题，具有良好的社会效益。33 第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况目。2.1相关产业发展现状近年来，我市确定了“稳粮、优果、兴牧、增药”的农业产业结构思路，在稳定粮食生产的基础上，重点发展苹果和畜牧两大特色产业。同时，依托区位和人为资源优势，稳步发展中药材产业。近几年来，通过大规模干鲜果经济林建设和一村一品工程的实施，产业结构进一步优化，板块经济发展模式初步显现。目前,该市已基本形成了以果品、奶牛、药材为重点的耀州农业产业区；以果品、肉牛、玉米为重点的宜君农业产业区；以果品、生猪、烤烟为重点的？农业产业区；以杂果、肉蛋鸡、农家乐为重点的城郊农业产业区；以樱桃、花卉为重点的新区农业产业区。但在农业和农村发展过程中，一些深层次的矛盾日益突出。农业农村发展仍然处于艰难的爬坡阶段，农业基础设施仍然薄弱，农业投入严重不足，土地资源不足与人口不断增长，提高农业劳动生产率与农业剩余劳动力转移难。农民稳定增收依然困难，农业社会事业发展仍然落后。近几年，中央非常重视“三农”问题，连续下发了四个“一号文件”，把“三农”工作作为全党工作的重中之重。现阶段，加快发展现代农业，对推进新农村建设尤为重要。现代农业的核33 心是科学化，特征是商品化，方向是集约化，目标是产业化，建设现代农业的过程就是改造传统农业，不断发展农业生产力和过程。农业示范基地是农业和科技结合的产物，为科学技术进入农业生产过程提供了有效的切入点。现代化农业基地可以用设施工程等技术手段和工厂化方式为动植物高效生产提供可示范控的适宜的生长环境，通过现代技术的高度集成的投入，在有限的土地上充分利用气候和生物潜能得到最高的产高效大樱桃栽培示范推广基地建设项目可行性研究报告量、良好的品质、较高的效益，并对生态环境减少不良影响。是农业摆脱自然的束缚，由传统农业向现代农业转变进程中的一个新的生长点，代表农业经济领域发展新方向．具有科学性、创新性、鲜明性和可操作性，并推动农业由初级形式向高级形式的演化。樱桃在北方落叶果树中成熟期最早，素有“春果第一枝”之称。目前我国进行经济栽培的大樱桃指鲜食的欧洲甜樱桃，欧洲甜樱桃果实外观鲜艳、味美、营养丰富（其100克果肉Vc含量为10～15毫克，约为苹果和梨的3～4倍；含蛋白质1.1%,列各种水果前茅），因此大樱桃深受人们的喜爱。大樱桃栽培起步晚、发展面积小、总产量少，目前使大樱桃成为现在栽培效益最高的经济作物之一。许多果农通过大樱桃种植已走上了致富之路。高效大樱桃栽培示范推广基地的建设，则为推进当地农业现代化进程、推动高效农业的发展以及促进农民增收致富迈出了坚实的一步。33 2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设是区域发展规划及有效推动市农业产业跨越式发展的需要随着国家西部大开发政策的实施，西部地区农业和农村经济发展已成当务之急。要实现果业生产的快速发展，果品生产品种单一、良种推广缓慢是制约果业发展的重要因素。因此，建设100亩连体日光温室大棚种植欧美优质大樱桃标准化示范基地，以科技为先导，以引进国内外先进种植技术为条件，建设项目，对于加快果业良种推广速度，推动果业生产发展和农业产业结构调整，培育壮大主导产业，具有很重要的意义。？大樱桃的主要产地，已对大力发展樱桃栽植提出了明确的方针政策。本项目完全符合国家产业政策，有助于农业产业化的发展，对改善和调整？特色果业产业结构有着极其重要的战略意义，本项目的建设可大大加快果品良种推广速度，实现果业生产的多元化，提高果业生产效益，对于促进农业生产由二元结构向三元结构转化，加快农业产业化结构调整步伐具有很大的促进作用，对党中央提出的建设社会主义新农村付诸了很好的现实意义。2.3.2项目建设有利于提高农业科技含量，增强竞争力我国大樱桃研究起步晚，为了尽快地提高我国大樱桃种植的整体水平，更好地应对市场竞争，应坚持科学发展观，以充分满足人民生活需要为中心，坚持以人为本，不断丰富大樱桃的花色品种，满足人民日益增长的需求。项目的建设以追求农业资源最佳利用为宗旨，通33 过政策引导、体制和科技创新、行业指导，实现可持续发展。同时提高农副产品的综合开发利用、增加农副产品的品种、进一步减少环境污染，这对加快农业产业化进程，促进农业增效具有重大的现实意义。2.3.3项目建设是进一步促进当地农业产业结构调整，发挥示范带动作用，增加农民收入的需要产业结构调整会带来一系列变化，包括经济增长方式的转变、所有制结构、投资结构、就业结构、人口结构的变化、城市化模式的转变，等等。可以说，产业结构调整是一种原动力。？作为地区较为典型的山地城市，从自身实际出发，努力依托区域内各种资源转变经济发展方式，逐步优化产业结构显得尤为重要。本项目实施以后，？依托生产基地，以政策支持为保障，以科技创新为动力，积极引导贫困群众调整产业结构，发展扩大大樱桃种植面积，实现农民增收。实行“基地+农户+生态建设”的产业链模式，优先向贫困户提供大樱桃的优良品种、信息、技术、物资等配套服务。同时在贫困户中积极开展“订单农业”，收购、贮藏、加工、出口，使贫困户收入有较大的增加，依靠科技创新，着力把企业做大做强，积极辐射和带动贫困户发展大樱桃优良品种标准化种植，增加了农户收入，尤其是增加了贫困户的收入，为全面建设小康社会创造了条件、奠定了基础。33 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择本项目选址遵循如下原则：（1）交通方便，便于交通运输；（2）水质良好，电力供应可靠；（3）劳动力充足；（4）用地符合当地城镇发展建设规划、土地利用规划和相关法规。建设地点选择：、、、、、。项目共计建设面积为30000㎡。3.2建设条件3.2.1自然条件、、、、、、、拥有得天独厚的自然优势，综合环境条件好，具备建设欧美优质大樱桃标准化种植示范基地的相配套的自然环境条件。①气温：樱桃生长喜欢冷凉气候，最佳适宜区的年平均气温是8.5-12℃，一月平均气温不低于-14℃，不高于7℃，年极端低温在-27℃以上，大于35℃的高温天数越少越好。②降水：喜欢较干燥气候。适宜的年降水量在560-800㎜之间，或生长期土壤水分达到田间最大持水量的60-80%为好。③光照：喜光照。要求年日照在2000-2500小时，33 树冠内自然光入射率在50%以上，透光率在20%左右。④土壤：要求土层深厚且质地疏松，蓄水保墒通透性好。⑤海拔高度：适宜的海拔高度在850-1100㎜之间。3.2.2资源、科技支撑条件该示范基地地?城乡结合部，耕地集中连片，土壤肥沃，生态环境未受污染。当地属暖温带气候，光照充足，热量源丰富，昼夜温差大，降水较丰，农业生产条件好。从光照、积温、温差、降水、土壤质地等综合因素分析，项目地具有生产优质果蔬、种子种苗的资源条件，具有集约化规模开发的优势。项目建设区内电力、电邮通讯、交通等基础设施与社会化服务条件好。使本项目实施建设资源环境条件十分有利，同时也使本项目实施后能充分发挥示范、辐射、带动作用。项目依托？果树良种苗木繁育中心等科研单位为本项目的实施提供主要的技术支撑条件，由/顾问，常驻基地指导。此外项目区所在地相关职能部门和技术部门及项目建设单位的技术人员较为齐全，同时项目计划进行不同层次、不同专业方面的人员培训满足项目的技术需要。3.2.3基础设施条件（1）土地资源：面积约9.8平方公里，其中，耕地3106亩，三荒地5796亩。农业生产以种植业为主，主要种植粮食作物和经济作物，粮食作物以小麦、玉米、豆类，蔬菜为主。其次为第三产业。（2）土壤及土壤肥力:园区地势北高南低，属关中平原向陕北黄土高原过渡带的残塬丘陵沟壑区，园区地势平坦，土壤肥沃。主要以黑垆土、黄绵土为主，占总面积的93%。土壤ph为7.8—8.2。33 （3）水资源：世行饮水项目实施后，基本上解决了群众的饮水问题，建有日供水能力2500立方米的集中供水系统，输水管道遍布园区。完全可以满足园区生产生活用水需求。（4）供电：、区农村电力建设通过省级达标验收，示范园区电力供应可靠保证。（5）交通运输：项目区靠近市区，交通方便，地理条件优越。距离市区1.5公里，距离305省道3公里。本项目用地符合项目建设用地规划，项目建设用电、用水、交通、通讯等基础设施条件优越，这些都为项目的顺利实施提供有利条件。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析所谓连体日光温室大樱桃的种植，就是将不能适应当地露地栽培的大樱桃或反季节生产大樱桃，利用特定的人工环境将樱桃树加以保护，人为创造适合于大樱桃生长发育的环境条件而进行樱桃反季节栽培，使之提早上市，从而获得可观的经济效益。目前，我国在山东半岛和辽东半岛零星发展设施大樱桃栽植，而且主要以塑料大棚和防雨大棚进行生产为主，如山东沂源燕崖乡20亩大棚产1.5万公斤，收入150万元，效益非常可观。我省的气候条件和地理条件更适合大棚樱桃的发展，特别是在/33 地区，秋末早冬气温低，有利于树体提前休眠，早春光照强、升温快、温差大，有利于树体提前结束休眠，开花结果。我省目前大棚樱桃栽培还处在起步阶段，个别农户尝试小面积栽植，都取得了很好的效益。如、?一农户在七分樱桃地上扣棚，四月20号成熟后，每斤卖到120元，而且客商早早地提前预订了。樱桃由于是早春第一果，越早上市，价格越高。据统计，每早上市10天，每斤售价高10元。以红灯等优质果为例，三月中上旬上市的大棚樱桃价格在260元/斤左右，三月下旬上市价格在180元/斤左右，四月上旬上市价格在150元/斤左右，五一前上市价格在40-60元/斤左右，平均价格也在100元/斤左右。因此，扣一个冬暖式大棚，四五十棵樱桃树一季就能收益七八万元。由此可见，大棚樱桃市场前景和经济效益都非常好。4.2营销策略、方案、模式项目单位经过多年的实践和努力，逐步积累了创办企业的经验，吸引了诸多知名专家，培养了一批专业人才，以市场为导向，依靠诚信、务实的经营方针，大力培育国家重点扶持产品，与众多的客户建立了良好的合作关系，逐步建立了一套科学的营销体系。33 4.3市场风险分析本项目完全符合国家产业政策和/区经济发展规划要求，项目的实施具有良好的投资环境和建设条件，从项目建设地点及相应的市场需求看，建设本项目是十分必要的。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模产品方案：本项目产品为种植欧美大樱桃，建成的50亩连体日光温室大棚，大棚的温度控制如下：发芽前，棚温白天控制在18℃左右；发芽至开花期，夜间6℃-7℃白天最高温度为18℃-20℃；落花期，白天温度为20℃-22℃，果实膨大期，白天的温度为22℃-25℃。建设规模：/?区高效大樱桃示范推广基地建设优质高效设施大樱桃栽培示范园，该项目建设面积为30000m2。33 5.2建设规划和布局项目已在?建设，周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输条件对项目建设都十分有利。项目共计建设面积为30000㎡。5.3建设标准和产品标准建筑结构荷载规范GB5009-2001钢结构设计规范GBJ50017-2002混凝土结构设计规范GB50010-2002建筑地基基础设计规范GB50007-2002建筑抗震设计规范GB50011-20015.4技术（工艺）方案本项目建设50亩连体日光温室大棚种植欧美大樱桃项目示范基地，主要的技术包括土肥水管理、整形修剪技术、修剪技术、温度的调控、湿度的调控、病虫的妨害等技术。（1）土肥水管理大樱桃属于浅根系树种，根系呼吸旺盛，所以要尽量满足根系生长所需水、肥、气、热的要求。每个生长季最少要中耕4~5次，中耕以5~10cm深度为宜，既锄草又保墒，使土壤活化，增强通透性。在采收后要进行浅翻，促进根系更新生长。施基肥的时间应在晚夏或早秋进行，施用肥料以有机肥鸡粪、猪粪为主，上冻前浇一次封冻水在果33 实膨大期浇一次透水。（2）整形修剪技术修剪可以通过这两种方法：1)自然开心形。干高20~40cm，无中心主干，全树有2~4个主枝，开张角度为40°左右，每个主枝上配备2~3层侧枝，每层间隔30cm，侧枝上有各种类型的结果枝组。2)自然纺锤形。干高40~60cm，中心干上配备单轴延长的主枝6~10个，角度开张几乎成水平，上面着生大量结果枝组。修剪时要及时落头开心，以控制树高。整形时，定植当年留50cm定干，定干后从抽生的长枝中选留长势健壮、方位好的作为主枝，在生长季节拉成水平角。第2年冬剪时中心干延长枝留40~60cm短截。生长季对主枝开张角度，主枝背上的强旺枝摘心。冬剪时对竞争枝和背上枝要疏除或短截，其余的斜生枝、中庸枝可缓放或轻剪。第3年对中心干留50cm摘心，生长季继续开张角度，背上枝和内膛旺长枝摘心，培养成结果枝组。（3）修剪技术1)生长期修剪。主要在新梢生长期和果实采收后进行。前者主要是抑制新梢旺长，促进分枝，可进行多次摘心。采果后的修剪主要是疏密枝，保证树体通风透光，均衡树势，促进花芽分化。对2年生枝在腋芽处短截，待结果后再从基部疏除。2)休眠期修剪。幼树期宜适当短截，以促分枝，增加花束状果枝及叶丛枝，结果后应适当回缩，维持树体长势，提高结果能力。（4）温度的调控在温室覆盖地膜也可提高地温2~3℃。覆膜至发芽前，白天控制33 在18~20℃，夜间2~5℃；发芽至开花期白天为18~20℃，夜间6~7℃；开花盛期白天温度为20~22℃，绝对不能超过25℃以上；落花期白天20~22℃，夜间7~8℃；果实膨大期白天22~25℃，夜间10~12℃；以后白天22~25℃，夜间12~15℃。如连续几天超过30℃高温，着色不良，花芽分化不好，影响下年产量。（5）湿度的调控从覆膜至发芽前，空气相对湿度要求在80%左右，过低开花不整齐，易受高温危害；过高对花粉、发芽不利，易染病。花期的相对湿度宜在40%~60%之间，湿度低柱头易干燥，影响授粉。果实膨大期湿度控制在60%。着色至成熟期湿度控制在50%左右。土壤湿度可通过灌水来调节，果实膨大期需水较多，但此期宜小水勤灌，每次灌水10~15mm。果实成熟前灌水量在5~7mm为宜。（6）病虫害防治1）穿孔病叶片初期出现紫褐色小斑点，后期病斑干枯而脱落，造成叶片穿孔，严重时早期落叶。加强肥水管理，增强树势，提高抗病能力，剪除病枝、消除病叶是防治此病的根本。2）流胶病主要发生在枝干上，尤其在分杈处发生较重。一般从采收后开始发病，随雨量的增加而加重。常因冻害虫害、机械损伤所致。因此防治此病最主要的是保护好树体，冬前在树干和枝条上涂白防止冻害，防治蛀干害虫，消除机械损伤等，对发生流胶病的枝干及时刮治，并33 涂疏理剂防治，以防蔓延。3）红颈天牛该害虫是为害枝干的重要害虫。主要防治方法：u在成虫发生期人工捕捉成虫。u在成虫发生产卵前，用涂白剂(生石灰10份、硫磺1份、水40份配成)在主干、主侧枝上涂抹，防止产卵。u刮皮时发现有虫孔，用针或铁丝刺死或钓出在韧皮部为害的幼虫。5.5工程方案本项目的建设面积为30000㎡，主要建设50亩的连体日光温室大棚。5.6实施进度安排2015年11月-12月编制项目可研、上报备案2016年01月-03月设计、论证、招标2016年04月-05月原材料购买2016年06月-08月大棚及系列设施的建设2016年09月调试、试运行2016年10月底全部正常运行33 第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响加大生态环境保护和建设力度，保持环境建设投入稳定增长，提升环境子系统可持续发展综合发展水平。坚持以节地、节水、节肥、节药为重点，加大测土配方施肥、绿色控害、秸秆综合利用等技术推广力度，控制农业面源污染。加强对工业废水、废气、固体废弃物的监管，保证园区绿化建设。1.加强政府调控措施，积极改善土壤质量根据专家对不同的调控措施对土壤理化性质的研究，我们可以得到，在农民习惯施肥的基础上添加C/N高的玉米秸秆，既可以提高土壤的有机质含量，又可以培肥土壤，采用滴灌随水施肥能够减少氮肥的淋失风险，但会导致表层土壤的硝酸盐积累，故需要合理施肥。所以，政府要加强调控措施，提倡添加秸秆和采用滴灌，并进行合理施肥，来达到改善耕地土壤质量问题。2.依靠科技进步，防治环境污染可持续发展战略的实施，必须依靠当代先进的科学技术。因此，政府需要加大力度投入科技研发，通过科技进步，开发出有益于环境的资源、能源和控制环境污染的各项技术，如清洁能源、清洁生产技术以及开发燃煤、二氧化硫污染控制技术和设备等，还要加速实现科技成果的转化和应用，使这些科技成果开发成为一种产业，进行产业化发展。33 三、合理配置资源，提高资源利用率，促进资源可持续发展6.2节能减排措施实现农业由食品保障、原料供给和农民就业增收的功能向生态保护、观光休闲、文化传承等功能的拓展，加快发展资源节约型农业。完善耕地、果园、养殖方面的资源配置政策，以资源配置促进农业产业结构的优化调整和资源集约开发、节约利用。1.开拓资源潜力，节约资源利用一是发展资源替代。由于科技的迅速发展，在保持用途质量不受影响的情况下，在生产中完全有可能用一种物质来代替另一种物质。二是尽量延长产品生命周期。如果我们能够改进生产设计，提高新产品质量，保证良好的售后服务，从而达到延长产品生命周期的目的，这就意味着减少对原材料的消耗，减少废物的产生，在节约资源的同时还可以积累社会财富。2.调整结构，合理进行资源配置所谓资源配置，就是指在不同自然资源在时间、地点、部门间的分布关系。资源在各部门间的分配是由于它的特征及用途的可选择性特征，它会流向各被选择的领域，发挥其效用。在不同部门间,对自然资源的配置比例进行调整的目的就是要使一定量的资源在利用过程中能够产生最大的效益，从而提高资源的利用效率。/?区人均资源量少，要实现可持续发展，就必须注重对自然资源的保护，并合理利用自然资源，提高资源利用效率来发展资源节约型33 产业。要改变传统的生产方式和消费方式，尤其是那些不可持续的方式，通过建立资源节约型经济体系，选择相应的产业结构和生产、消费方式以节约资源的使用。在生产领域，政府需制定节约资源型产业政策，通过调整产业结构，减少消耗和浪费资源。对那些高消耗、高污染的企业要严格限制其发展，而对那些质量效益型、科技先导型、资源节约型企业要大力发展，加快产业结构的优化升级。同时，还要合理利用资源。首先，开发资源必须以保护资源为前提。其次，要努力提高资源的利用效率，提高各种资源的单位产出，对资源进行优化配置。再次，依靠科技进步的力量，提高资源的承载能力，使资源得到综合利用。对于土地资源、水资源等可再生资源而言，关键在于保证资源的可持续性，对于能源资源这样的不可再生资源而言，关键在于尽可能地提高资源的利用效率。3.制定政策，促进资源的可持续利用在市场经济条件下，大多数企业为了实现最大的利益，在生产、消费以及投资环节，通常只会着重考虑与自身利益有关的方面，而不会顾及到要合理利用资源的问题。资源作为经济发展的重要基础，要保证合理的开发、利用和保护，最为有效的手段就是制定并推行完善有效的有关资源环境的法律和法规。全面实施可持续发展战略，法律是最有力的保障。所以政府必须加强这方面的立法与执法，合理开发利用以及保护资源。同时，建立有效的行政管理机制也是必须的，从源头上控制资源问题的生。33 6.3环保部门意见本项目在整个施工过程和运营过程采取了必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。33 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建成后实行法人负责制，按照现代企业制度的要求，形成由采购部、市场部、业务部、调度部、财务部、仓储部、人力资源部和计算机中心组成的内部管理和外部经营系统。公司自成立起，着手制定公司各项基本管理制度，来规范公司的管理秩序和员工的行为准则，制定设计开发管理程序、生产管理制度、薪酬福利制度、财务管理制度、营销管理办法、安全管理及保密制度、员工手册、设备管理制度等企业管理制度以促进公司生产经营和研发工作的快速发展。本着“简洁、高效、完整”的原则，公司拟建立规范化的法人治理结构，产权明晰，权、责、利三者关系明确，有机调节、相互制衡，形成全新的运营机制，使公司在做重大决策时总能从长远利益着想，在产品的研发、市场开拓和服务等领域走在行业的前列。公司拟制订一系列激励制度，使公司利益和员工利益息息相关，建立一支高素质的管理团体和职工队伍，使公司发展充满活力。7.2劳动定员根据本项目的实际情况并参照同行业情况，按照科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目人员配置为20人，具体安排如下：33 设有董事长兼总经理1人，副总经理1人，总农艺师1人，生产管理人员1人，办公室1人，财务主管1人，出纳1人，后勤1人，农技人员12人。带动农民工有60人。7.3管理措施1、为加强项目工作的领导，协调有关部门共同抓好项目的规划、实施、检查落实，特成立项目领导小组，组长由总经理担任，副组长由副经理担任。2、落实项目第一责任人为加强项目建设领导人责任制，确保工程质量，提高投资效益，由总经理担任项目的第一责任人。3、设立专门帐户为了确保资金到位后能专款专用，设立专门帐户，并按工程实施进度拨款，保证工程实施，按期完成。4、建立工程检查、审计制度为了促进工程建设的顺利进行，建立工程实施检查和审计制度、保证工程质量，按期施工、竣工及发挥其效益。5、建立项目实施情况汇报、请示制度根据工程进度情况，办公室人员特别是项目第一责任人要经常向领导小组汇报工程进展情况，以及资金使用情况，并以书面报告形式向上级有关部门汇报或请示。6、在上级部门的领导和统一布置下，按照《冷链物流仓储中心33 项目实施方案》，严格按照基本建设程序，抓好项目的实施与管理。7、严格按照国家现行的施工验收规范进行检查验收，合格后方可交付使用，发挥投资效益。7.4技术培训本项目将由公司负责本项目人员的技术培训工作。生产培训可采取两种方式进行：一是由公司组织自行培训；二是按“规范”培训管理要求，进行各专业的培训，包括卫生要求、法规、制度、质量控制方法等。公司内部实行考核，持合格证上岗。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全与卫生（1）在生产经营活动中，坚持“安全第一，预防为主”的方针，对职工进行劳动安全卫生教育和培训，并建立安全生产教育培训档案。按照国家劳动法规定，建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。（2）工程建设过程中劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，劳动安全卫生设施符合国家规定的标准。（3）用电设备安全：用电设备均应有良好的安全接地系统，配电柜要安装可熔自动保护开关，用电设备发生故障时，应由电工或专33 业人员维修，以免发生触电事故，确保用电安全。（4）为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。7.5.2消防（1）严格执行《消防法》消防安全工作，坚持“谁主管、谁负责”的原则；（2）制定企业消防安全制度、消防安全操作规程；（3）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（4）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。33 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；2、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算；3、设备、仪器购置按建设单位提供资料并结合市场询价计入；8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资为380万元，其中：大棚投资308万元，流动资金投资37万元，其他费用35万元。8.2.2建设投资采用《建筑工程综合预算定额》及相关规定，并根据当地现行人工工资、材料预算价格等作相应调整后，编制单位估算指标、计算土建工程费用。设备购置费按现行出厂价格及订货价格计算。安装工程按已有的类似工程设备安装费估算。征地费：本项目不新征用土地，在原厂区内建设。其他工程费按照《地方工业与民用工程建设项目其他费定额》的有关规定计取费率进行计算。8.2.3流动资金按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，33 经估算，铺底流动资金为37万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目拟申请中央财政投资150万元，占总投资的39%。8.3.2地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套资金10万元，占总投资的2.6%。8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金220万元，占总投资的58.4%。8.4财政资金的使用范围本项目拟申请财政资金160万元。详见下表：序号项目投资其中：财政投资备注1大棚建设3081552病虫防治、肥料2053人员174其他3533 第九章财务评价9.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入根据各年营业计划，并参照各冷链物流仓储的价格情况产品价格计算本项目各年营业收入。本项目连体日光温室大棚面积30000平方米，种植樱桃树为1500棵，年产量为75000斤，按60元/斤测算（含税价）,年新增营业收入为450万元。9.2.2营业税金及附加本项目营业税、销售税金、所得税税率如下：营业税税率为5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加为3%，所得税率为25%。33 年新增增值税22.5万元，税金及附加45万元。9.3总成本及经营成本估算本项目年新增总成本费用为194万元。用具体如下：（１）原材料：年需50万元。（２）燃料、动力消耗：年需5万元。（３）工资及福利费：该项费用按职工总数乘以年工资总额及福利费指标计算，其中：福利费按工资总额14%提取，年需25万元.（４）修理费：按修理费占固定资产原值的提取率计算，提取率视项目情况确定，年需10万元。（５）折旧及摊销费：本项目折旧费均按房屋与设备费用分项计算，房屋使用年限均按10年计算，设备使用年限均按10年计算，无形资产及递延资产分10年摊销完毕。年折旧29.26万元，摊销2.44万元。（６）财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的资金占用费以财务费用形式计入总成本费用。（7）其他费用：项目评价为了便于计算，将制造费用、销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其他费用中，年需10万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析从增量角度对财务盈利能力进行分析:33 1、静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率、投资回收期等，计算公式如下：投资利润率＝年利润总额／项目总投资×100%＝67%。    T－1  投资回收期Pt=T-1＋|∑ (CI-CO)i|／(CI-CO)T                   i=1含建设期的投资回收期所得税前为4.04年，所得税后为4.38年。上述结果表明，本项目投资利润率和投资回收期均达到了行业基准要求。2、动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有财务净现值、财务内部收益率等指标如下：(1)所得税前：财务净现值(ic=8%)523万元，财务内部收益率24.78%。(2)所得税后：财务净现值(ic=8%)452万元，财务内部收益率22.82%。从上述可以看出，本项目财务净现值均大于0，财务内部收益率超过了行业基准收益率8%的要求。从上述分析结果看出，本项目具有较强的盈利能力。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下：33 BEP=年固定总成本费用/（年销售收入－年可变总成本费用－税金及附加）×100%=68%。计算结果表明：当项目生产能力达到68%时，就可以达到盈亏平衡状态，说明该项目的抗风险能力较强。9.5.2敏感性分析本项目敏感性分析以所得税后项目财务净现值、财务内部收益率为指标，各指标变动情况如下表：设定销售价格、经营成本、建设投资分别升降5%、升降10%，对项目所得税后项目财务内部收益率的影响，从计算可以看出，销售价格的变化对项目所得税后项目财务内部收益率的影响最大、最为敏感，原材料价格、经营成本次之，建设投资的变化对项目所得税后项目财务内部收益率的影响较小。9.6财务评价结论该项目生产经营期新增年均销售收入450万元，新增利润总额256万元,所得税64万元，净利润192万元。财务内部收益率为24.78%，财务净现值为523万元，投资利润率为67%，投资回收期为4.04年。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行，项目实施后可以取得良好的经济效益。综上所述，本项目财务分析可行。33 第十章社会效益分析（1）壮大主导产业和促进结构调整情况本项目建成后，可大大加快我市果品良种推广速度，实现果业生产的多元化，提高果业生产效益，对于促进农业生产由二元结构向三元结构转化，壮大果业生产这一主导产业，加快农业产业化结构调整步伐具有很大的促进作用。（2）辐射带动能力分析项目建成后，可大大加快?市及周边县区水果生产，提高果业的产出与效益，带动?农业科技示范园区农民进行特色水果生产，采用基地+农户+生态建设生产经营方式，示范带动农户数百余户，增加项目区农民收入，并直接为社会提供数百个就业机会。（3）农民增收项目区农民的主要收入为农产品收入和果品收入，项目建成后，一是可为农民直接提供近数百个就业机会，可使农民收入直接增加；二是可通过示范引导作用，使农民直接进行水果生产，增加农民收入。（4）其它社会影响通过项目实施，可以带动运输、包装材料、商业等相关行业的大力发展，通过项目的带动，增加农民收入，将使从事优质水果生产的农民生活条件得到极大改善。33 附录一、附表：附表1：项目总投资估算表附表2：土建工程投资明细表附表3：原材料投资明细表附表4：收益估算表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表8：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置示意图2.现状图3.总平面布置图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证、组织机构代码证附件2：近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：生产经营许可证等相关证书附件5：绿色、有机产品认证证书附件6：HACCP、龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证33'