5000头生猪养殖新建项目可行性研究报告 64页

'5000头生猪养殖新建项目第一章总论1、杜尔镇基本情况：人口数5.9万人，耕地面积8.04万亩，牲畜总头数63698头（只）口，2008年人均收入2480元，农业总产值4912万。现我镇生猪养殖户达到2257户，生猪小区11处,200平方米以上规模猪舍49个，规模养殖户814户，年生猪饲养量达到17.1万口，年出栏12万口，存栏5.3万口，其中可繁母猪存栏7934口，种公猪439口。2、一心村基本情况：人口数993人，耕地面积9187万亩，2008年人均收入2600元，农业总产值300万元。生猪规模养殖户5户，散养60户。3、合作社的基本情况:名称：***旗惠农农畜产品专业合作社法人代表：所有制形式：股份制经营发展历程：2008年开始营业成员出资总额：22500元人员结构：由社员组成主营业务：4、法人代表基本情况：63 王学志，51岁，高中学历，现任一心村党支部书记，无破产及银行欠资情况，社会形象良好深受群众爱戴。1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:***旗惠农农畜产品专业合作社所有制形式:农村经济合作组织发展历程:1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009年内蒙古***旗5000头生猪养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：***旗杜尔镇1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模：新建规模化养猪场一座，年出栏生猪5174头。2、产品方案：产品品种为***旗生猪5174头。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目建设单位自身有一定的科技开发能力，现有直接参与新品种和新产品开发研究人员16人，有的从事生猪产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时协会还聘请了东北农业大学、兴安盟畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。63 2、主要设备名称、数量：电水泵、兽医器材、料车、粪车、消毒喷雾器、磅秤92台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程建筑面积3692平方米，其中，配种妊娠舍878平方米，产仔舍653平方米，仔猪舍389平方米，育成舍575平方米，育肥舍1197平方米。辅助工程包括仓库300平方米，粪尿污水处理工程300平方米，水井一眼，办公室60平方米。4、建设期限：2009年1月--2009年10月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资289.47万元，其中：建设投资263.97万元，建设期利息0万元，流动资金25.5万元。2、投资结构(1)建筑工程费166.41万元，占建设投资的63.04%；(2)设备购置费4.64万元，占建设投资的1.76%；(3)安装工程费0.23万元，占建设投资的0.09%；(4)其它投资118.19万元，占建设投资的40.83%。1.3.2资金来源本项目总投资289.47万元，拟申请国家投资70万元，地方财政资金28万元，企业自筹191.47万元。1.4项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：594.20万元（第三年）。2、年利润总额：57.89万元。63 3、全部投资利润率：14.7％。4、财务内部收益率：20.18％。5、财务净现值（ic＝8％）：213.54万元。6、投资回收期：5.45年（含建设期）。7、盈亏平衡点：60.53％。1.4.2生态效益随着工业化的进程，我们在寻求自我发展的同时忽略了对自然界造成的破坏，使得环境日益恶化，党中央适时地提出了可持续发展战略，强调环保与我们的生存息息相关。通过建设本项目，可以有效调整养殖业向生猪养殖发展，减少草场压力，有利于生态恢复；同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，形成猪--沼--田的良性循环，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设***旗5000头生猪养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进***旗生猪养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；1.5.4国家农业综合开发办公室《63 2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；1.5.52009年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南；1.5.6兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.7***旗国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性生猪是***旗农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，只有将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优质瘦肉型良种猪，通过杂交繁育，实现优势互补，从源头上确保生猪饲养天然，既提高瘦肉率又保持肉味鲜美香甜，使***旗猪肉产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于***旗生猪产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+协会+基地+农户”的生猪产业化经营模式，有利于使***旗生猪养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。63 本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，采用猪粪－沼气－粮食的立体生态农业模式，化解猪粪水为主的污染源，污水治理后达到GB8976－1996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是***旗乡级养猪协会，该协会在***旗生猪产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式，建立生猪养殖—生猪加工的完整产业链，除可直接提供14个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料272.67万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在5000亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的生猪养殖场，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2009年国家农业产业化示范项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。63 1.6.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到生猪现代化养殖的环境标准要求。本项目的实施立足于国内丰富的生猪良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村生猪产业化的商品猪基地。4、本项目实施后，***旗生猪将成为兴安盟乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。6、建议核准实施。63 第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。要发展特色农业，形成规模化、产业化的生产格局，提高商品率。要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。2007年，国务院出台了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，采取了系列措施，加大对生猪生产的扶持力度。生猪养殖是***旗的传统产业，***旗生猪因其饲养天然，食杂耐粗，饲养成本低，繁殖力强和肉质鲜美。***旗自然环境优美、无污染、其肉制品是真正的无公害绿色食品，在市场上一直畅销不衰。随着当今饮食消费回归大自然观念的增强，安全营养保健的绿色食品成为21世纪的主导食品，因此，以国内优良品种为基础，建设优质生猪养殖项目，有利于使***旗生猪养殖向产业化、规模化和高效益化发展，是国家重点扶持发展的重要产业之一。2.1.2行业规划、区域发展规划1、根据世界卫生组织（WHO）2002食品安全规划和全球食品安全战略，对包括肉制品在内的所有食品质量安全提出了更加严格的标准。“九五”、“十五”63 期间，国家积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施无公害绿色食品工程，并且对农业的综合开发提出了明确的指导意见，并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。为提高我国包括猪肉制品在内的农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来的新的生机。2、生猪养殖是内蒙古传统特色产业，也是***旗农村三大主导产业之一，自治区、兴安盟、***旗各级政府对生猪养殖的发展历来十分重视，对保护和推广包括***旗地方猪种在内的优良地方品种，促进生猪产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持。优良而丰富的猪种资源，广大农户传统天然的养殖基础，自然环境无污染的粗饲资源，党和政府的重点扶持，使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。2.1.3项目提出的理由按照“国家2009年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南”的要求，***旗乡级生猪养殖协会在***旗旗委、政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于国内生猪良种资源优势，提出优质生猪养殖项目，引进优良瘦肉型猪种，生产优质商品猪，项目以“公司+协会+基地+农户”的经营模式，建设优质生猪示范养殖场。经过考察论证，又经***旗农业综合开发办公室对项目进行认真筛选，确定本项目是：在引进优质瘦肉型良种猪的基础上，实现生猪产、加、销一体化，带动农业增效、农民增收和财政增长的好项目。确定的主导产业又具有较强的区域代表性，有资源和市场的优势，决定选择本项目为申报和实施2009年农业综合开发多种经营示范项目。63 2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是调整农业产业结构，发展高效农业的需要生猪是***旗农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着生猪业的发展，束缚了兴安盟农业和农村经济跨越式的发展。为了推动***旗生猪业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种猪，将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。2.2.2项目建设是提高生猪产业素质，确保农民增收的需要***旗是生猪大旗,自1978年以来，生猪产量一直位居全自治区前茅，然而，近几年来，***旗生猪严重滑坡，其主要原因是养殖分散、规模小、缺乏科技指导、地方品种退化，因而市场竞争力减弱，已经严重影响了农民养猪的积极性。***旗对此高度重视，旗委、旗政府紧紧抓住生猪这一传统产业和支柱产业不松手，近年来以主管农业的副旗长挂帅，由旗农牧业局具体负责对全旗的生猪产业发展进行管理指导，特别是在优化生猪品种，加强生猪违禁药的查禁检疫，促进全旗生猪养殖朝良性循环发展方面，采取了一系列有效措施，使生猪依旧是全旗农业经济发展强势增长点，是农业增效、农民增收的一个主要来源。说明***旗抓准提高生猪养殖整体素质，加大加快建设生猪绿色食品生产基地力度是十分必要的。2.2.3项目建设是提高产品质量，增强市场竞争力的需要63 我国是世界猪肉生产第一大国，猪肉是人们动物蛋白的主要来源，在肉类食品消费中占到67％以上。然而，近年来，猪肉的产品质量安全始终不尽如人意，致病微生物，违禁药物、激素、抗生素等严重超标现象屡见不鲜，我国生猪在国际市场上缺乏竞争力，出口、外销屡屡受阻，其主要原因是品质差和“违禁药物”、“农残”超标。我国加入WTO后，一方面给我国和生猪业的发展提供了机遇，另一方面对猪肉食品的生产、加工及销售提出了更规范更严格的要求。机遇与挑战并存，发展与竞争同在。目前，在国际肉类食品市场“绿色壁垒”、“技术壁垒”已经显现，尤其欧盟市场实施新的农药最高残留限量标准，俄罗斯等国提出十几项品质标准和安全卫生标准。因此，未来肉类食品的竞争是规模与实力的竞争、高新技术与品牌的竞争、质量与效益的竞争。因此，我们必须充分发挥国内生猪良种资源优势，加大科技投入力度，引进优质瘦肉型良种猪，通过杂交繁育，实现优势互补，从源头上确保生猪饲养天然，既提高瘦肉率又保持肉味鲜美香甜，使***旗猪肉产品真正成为天然、绿色无公害食品。所以，建设良种保种和杂交繁育基地，形成规模效益，达到“以质制胜”的目的，是十分必要的。63 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则、依据（1）根据节约用地、不占良田，不占或者少站耕地的的原则，选择交通便利，水电设施齐全，便于排污的场地建厂。（2）在城镇周围建厂时，场址用地要符合城市总体规划和土地利用总体规划的要求。（3）禁止在旅游区、自然保护区和环境污染严重的地区建场。（4）场址应选择在位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向处，以防止猪场气味的扩散，粪水排放和粪肥堆置而影响周边环境。（5）猪场总占地面积参数应按年出栏一头育肥猪不超过2.5—4.0平方米计算。2、地理位置***旗位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，嫩江右岸，隶属于兴安盟。其地理坐标为东经121°17′—123°37′，北纬46°04′—47°21′，东接黑龙江省江桥，南与泰赉县交界，北与龙江县相接，西连吉林省镇赉县。3、土地类型项目用地类型为建设用地。4、来源方式**有限责任公司通过有偿方式获得了土地使用权。5、占地面积63 本项目占地总面积20000平方米。3.1.2自然条件1、气候资源：属中温大陆性季风气候区，四季分明，日照资源丰富，昼夜温差大，雨热同期，有效降水多，冬季严寒漫长，积雪越冬；春季干旱风大，气温回升快；夏季温热，雨量集中，秋季凉爽短促，霜冻频繁。年平均气温4.0℃，年平均最高气温11.1℃，年平均最低气温-2.3℃，年极端最高气温41.0℃，年极端最低气温-36.2℃，年平均相对湿度57％，年平均降雨量403.9mm，年最大降雨量699.6mm，最大积雪深度26cm，最大冻土深度242cm，年平均风速3.5m/s，年最大风速28.3m/s，冬季主导风向为NW。2、水资源：项目区水资源丰富，主要河流有嫩江支流绰儿河。境内有较大河流74条，年均流量5.79亿立方米，绰儿河居各河流之首，该河横贯全境，流程205公里，流域面积6765平方公里。地下水总储量2.7亿立方米。3、土地资源：项目区以丘陵为主，且地段平缓，土壤共有7个土类，12个亚类，31个土属，84个土种，主要有暗棕壤、黑钙土、草甸土、黑土、沼泽土等。土质呈中性（PH值7.5左右），土质肥沃，有机氮、磷、钾各种指标都适合农作物生长。加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成适种性广的多种土壤类型。且产地环境无污染，为***旗生猪养殖提供了丰富的天然青粗饲料。3.1.3社会经济状况63 1、乡村组织及劳动资源：***旗辖10个乡镇、10个工作部，194个嘎查村，乡村户数10.74万户，其中农业户8万户，农业人口30万人，乡村劳动力资源总数20.9万人，乡村从业人数18.5万人，其中农业劳动力9.2万人，劳动力资源丰富。2、耕地面积：至2006年末，***旗实有耕地面积330万亩，其中水田18万亩，旱地312亩。3、国内生产总值：2007年，***旗地区生产总值达到24.4亿元，其中，第一产业增加值实现12.3亿元,第二产业增加值实现2.8亿元，第三产业增加值实现9.3亿元。4、财政收入：2007年全旗财政收入为7400万元。3.1.4本行业及关联产业发展现状本项目的实施促进全旗生猪产业的发展，从源头上保证***旗生猪肉制品的生产加工质量，向消费者提供天然、无污染、高品位的绿色无公害的肉类食品，满足国内市场的需求。项目实施后，***旗农业主导产业之一的生猪养殖，将在龙头企业的带动下，将逐步朝集约化、规模化、有机化和产业化方向发展，因此，带动其他运输、商贸等相关产业的发展，促进种植业结构的调整，保持农业的可持续发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境：***旗旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的生猪生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2008年***旗农业综合产业化多种经营首选项目。并指示发改委、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向生猪产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。63 2、资源优势：生猪是***旗农业三大支柱产业之一，不仅养猪历史悠久，养殖基础广泛，而且肉质鲜美香甜，深受消费者青睐，为实行生猪产业化，提供了丰富的资源。3、市场优势：***旗乡级养猪协会自2005年起，作为该地区生猪养殖加工产业化的桥梁和纽带，与山东金锣集团建立了长期供应合同。一直以***旗生猪为主营品种，深受消费者的喜爱。随着人们生活水平提高和现代文明的发展，人们更加注重生命保健和生活质量，对绿色无公害肉食品的需求与日俱增。现代科技的发展，促进了优质***旗生猪品质的提升和产品的深层次开发，本项目的实施将更好地满足消费日益增长的需求，市场前景广阔。4、科技开发能力：5、基础设施条件（1）交通运输：***旗交通十分发达，公路有111国道、省际大通道交汇。航空距乌兰浩特机场110公里。铁路距乌兰浩特火车站110公里，距泰来火车站70公里，方便的运输条件为生猪生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。（2）建立了生猪产品质量检测监管体系：为确保无公害绿色猪肉产品的安全生产和销售，协会根据肉食品市场准入标准和绿色食品规范，建立了设备先进、检测手段先进、功能齐全的猪肉产品检测机构；建立了畜牧、环保、工商、技术监督、卫生等部门参与的生猪质量监管机构等体系。（3）水电路等基础设施：项目建设地点选择在杜尔镇，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。63 3.2.2主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素：资金短缺。***旗优质生猪养殖，必须严格按照绿色无公害的相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境。因此，项目规划要引进国内最优良的瘦肉型猪种，并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动全旗的生猪产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。2、解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金。63 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、国外市场概况和发展趋势目前，我国猪肉出口主要是香港、俄罗斯和东欧国家，年出口总量不足3万吨。按有关资料统计，香港每年需进口猪肉12.8万吨，俄罗斯年进口需28.2万吨，市场需求潜力很大，但对猪肉的安全质量要求也越来越严格，只有真正从品质上保证猪肉及制品绿色无公害、无违禁药物及农药残留，才能在国际市场畅销无阻，本项目坚持***旗生猪绿色无公害的的养殖，加上肉味鲜美等优势，一定能出口创汇上创出品牌。2、国内市场概况和发展趋势到2010年，我国人口达14亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65%左右），猪肉的需求量为6300万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪7.68亿头。因此，生猪市场潜力大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析63 市场潜力大，更需要优质安全的猪肉产品。本项目按绿色无公害的标准养殖，突出***旗生猪肉味香甜的肉质性能和天然无公害特性，适合人们追求健康、天然、绿色的需求，将极大提高产品的市场竞争力。***旗是内蒙古生猪重点产区，历年来一直是内蒙古出口生猪定点生产基地，活销山东生猪一直是扎旗生猪的主要途径。针对外销检测严格和生猪卫生检疫的严格要求，从源头既保证生猪的优良品质，同时把住生猪安全卫生质量关口。项目实施后，逐步增加生猪出口将是切实可行的。经过近几年来的努力，***旗生猪在山东有一定的知名度。本项目实施后，经过品种优化，提纯和杂交繁育，在现代化加工条件下，进一步保证产品质量，市场竞争力将会进一步增强，市场占有率将逐步攀升。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略根据自身产品的优势，采取进一步扩大***旗生猪品牌影响的措施，采用多种方式和渠道扩大猪肉制品在国内市场的份额。4.2.2营销方案产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以扩大山东金锣直销为主，占生猪饲养量总量的60％，因此，拟采取以下产品销售方案。1、利用协会自身具有衔接龙头企业和农户的桥梁作用，与农户签订回收肉猪合同。形成种猪繁育－农户饲养－协会统一收购的经营销售链。2、随着生猪质量的提升，提高猪的品牌影响，扩大对外的***旗生猪肉制品的销售。同时，争取通过山东等省市的销售影响，探索大出口创汇的有效途径。4.2.3营销模式销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和各连锁经营店的管理。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、市场拓展部。63 2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。4.3.2防范和降低风险的对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，在国内各大的城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网宣传销售产品。63 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模建设300头基础母猪的规模化生猪养殖厂，年出栏育肥生猪5549头。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5－1所示。产品产量和商品量表表5－1序号产品名称单位产品量商品量备注1育肥猪头554955495.2建设规划和布局5.2.1建设规划建设公猪舍172.25平方米，待配舍397.5平方米，配种妊娠舍878平方米，产仔舍653平方米，仔猪舍389平方米，育成舍575平方米，育肥舍1197平方米。辅助工程包括仓库300平方米，粪尿污水处理工程300平方米，水井一眼，办公室60平方米。5.2.2建设布局猪场建设布局详见规模化猪场布局图5-1。规划布局重点考虑以下因素：1、猪场选址应远离住宅区，便于防疫，同时避免周围用户受粪便气味影响。63 2、猪场规划时，生产、生活区一定要分开，便于猪场防疫及管理。生产区应建在上风口，不受生活区的影响。3、生产区各生产车间要有走廊连接，便于猪场猪群周转，同时生产人员可以同外界隔开，达到真正意义的全封闭生产。4、走廊可分为上、中、下三层结构，上层为水电通道，中层行走及转群，下层是主粪沟。5、每个猪舍的粪便都冲入到主粪沟，然后流到化粪池中。这种设计的缺陷是粪便会沉淀在粪沟中，过一段时间后需要清理粪沟，否则猪舍的空气环境会受很大的影响，不利于猪只的生活。如果有劳动力，可以让饲养员把猪舍中的粪铲出圈外，而不把它冲入粪沟内，这样对猪舍的环境比较有利。规模化猪场布局图更衣休息室配种舍妊娠舍妊娠舍产仔舍育仔舍育成舍育肥舍出猪台生产区生活区5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准63 本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。同时要求达到GB8978－1996《污水综合排放标准》，要按照国家环保总局2001年发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》的标准和农业部NY/T388《畜禽环境质量标准》、GB16549－1996《畜禽产地检疫规范》、GB7959－1987《粪便无害化卫生标准》等国家标准要求。5.3.2产品标准我们现参照无公害和绿色食品生产要求制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准，符合国家有机食品标准。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图1、工艺路线在现代化养猪场，生产环节复杂，猪群周转频繁，生产过程，一步紧跟一步，一环紧扣一环。因此，必须有一个科学的生产工艺流程。所谓工艺流程，概括地说，就是系列批量化，猪群“全进全出”；生产上做到“流水作业”。从母猪配种、妊娠、分娩、哺乳、断奶到仔猪育肥，都要细致地进行规划和有步骤的转群。2、工艺流程图63 后备公猪成年公猪后备母猪空怀母猪引种引种配种出栏断奶下网床分娩妊娠母猪哺乳母猪哺乳仔猪保育仔猪肉猪育肥猪生长猪5.4.2工艺（技术）流程说明根据生产工艺流程，将猪场的猪群分为公猪群（包括后备公猪、种公猪）、母公猪（包括后备母猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪）、哺乳仔猪群、保育仔猪群、生长猪群、育肥猪群。猪群结构包括以上各类猪群的存栏结构及为了满足各类猪转群后空圈消毒需要的猪群占栏结构，前者是计算饲料、水等消耗品的基础，而后者是计算猪舍面积的基础。生产中，空怀母猪配种后依然在空怀母猪舍饲养3周，待确定妊娠后，转到妊娠母猪舍；妊娠母猪在预产期前7天转到分娩哺乳猪舍。因此，从工程设计需求考虑，将配种后依然饲养在空怀母猪舍的母猪群归并为空怀母猪群，而预产期前转到分娩哺乳猪舍的猪群归并到哺乳母猪群。母猪妊娠期，平均为114天，从母猪发情配种开始，观察到28天，凡不发情者，即为妊娠，转入妊娠猪舍，每圈5头。28天内有继续发情的另组群继续配种，若两个发情期都配不准的母猪，则被淘汰。妊娠母猪在产前5天转入分娩哺乳猪舍，哺乳4563 天的断奶母猪转入空怀猪舍，在7~8天内进行下一轮配种。断奶仔猪留原圈继续饲养35天，到80日龄，体重达到30千克时，转入育肥猪舍，育肥100天，体重达到90千克以上时即可出栏。该猪场达产时存栏数3172头，年出栏肉猪5942头。详见猪群存栏与占栏头数表5-2。猪群存栏与占栏头数猪群类别存栏数占栏数每栏头数所需圈栏圈栏尺寸长×宽（m）种公猪10101102.5×5后备公猪11112.5×5后备母猪2022462.5×5空怀母猪78914222.5×5妊娠母猪1581714432.5×5哺乳母猪64771772.2×1.8哺乳仔猪514保育仔猪6948109902.2×1.8生长猪8799898.51162.5×5育肥猪7548618.41032.5×5总计3172表5－25.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目执行国家标准《中小型集约化养猪场生产技术规程》GB/T178245-1999。在东北农业大学动物科学院的专家和兴安盟畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良种猪作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。实现养猪“三化”：公猪外来化、母猪本地化、育肥猪杂交化。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。63 5.4.4主要工艺（技术）参数1、公猪群（1）后备公猪饲养天数为70天，初配体重为130—140千克，死淘率为5%。（2）公母比例在自然交配时为1：30，人工授精时为1：200。（3）种公猪年更新率33%。2、母猪群（1）后备母猪饲养天数为70天，初配体重为120—130千克，死淘率为5%。（2）断奶至发情天数平均为14天，情期受胎率为85%。（3）妊娠期为114天，确定妊娠所需天数为21天。（4）妊娠母猪分娩率为90%。（5）妊娠母猪提前进产房天数为7天。（6）母猪窝产活仔猪数为10.0头。（7）哺乳期为28天。（8）基础母猪年更新率为33%。3、哺乳仔猪群（1）哺乳期天数为28天，平均初生重1.1—1.4千克，28日龄平均活重6.5—7.5千克。（2）哺乳期成活率为90%。4、保育仔猪群（1）保育期天数为42天，70日龄平均活重25—35千克。（2）保育仔猪成活率为95%。5、生长猪群63 （1）生长猪群饲养天数56天，平均日增重625—650克。（2）生长期成活率为98%。6、育肥猪群（1）育肥猪饲养天数为49天，平均日增重780—850克。（2）育肥期成活率为99%。7、各类猪群转群后空圈消毒天数为7天。5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析1、物料消耗定额（1）饲料消耗见各类猪群饲料需要量表5—3。各类猪群饲料需要量猪群存栏数个体日采食量（千克）日耗料（千克）年耗料（吨）种公猪102.2228.03后备公猪11.81.80.657后备母猪201.83613.14空怀母猪782.015656.94妊娠母猪1582.2347.6126.874哺乳母猪645.5352128.48哺乳仔猪5140.25128.546.9025保育仔猪6941.2832.8303.972生长猪8791.71494.3545.4195育肥猪7542.51885688.025总计317221.1552561918.44表5—3（2）水消耗本项目达产时用水量见下表5—4。63 本项目达产时用水量表5—4猪群类别存栏数个体日耗水量（升）其中个体日饮水量（升）猪群年耗水量（吨）其中猪群年饮水量（吨）种公猪10251091.2536.5后备公猪11565.4752.19后备母猪20156109.543.8空怀母猪781510427.05284.7妊娠母猪1581510865.05576.7哺乳母猪643015700.8350.4哺乳仔猪514保育仔猪694521266.55506.62生长猪879842566.681283.34育肥猪7541062752.11651.26总计31728784.4554735.51（3）燃料动力供应本项目达产时年需要电、燃油、煤等燃料动力费约50万元。2、物料平衡（水资源平衡）分析建设项目水量平衡见图5-2。猪群饮水13图5-2建设项目水平衡图（t/d）10新鲜水37m3/d30301排放污水处理站2024000000其它用水损耗图例：63 5.5设备方案5.5.1设备选型该项目设备主要包括：饲料加工机组,电水泵,鸭咀式饮水器,兽医器材,料车,粪车,消毒喷雾器,磅秤等。5.5.2设备清单详见设备明细表5—5。配套设施及设备明细表表5－5序号工程名称技术规格单位数量单栋合计1公猪栏（带饲槽）2500×2500×1200组12122待配母猪栏（带饲槽）2500×2500×1000组14283妊娠母猪栏（带饲槽）2500×2500×900组15454产仔栏2200×1800×500组40805仔猪保温箱1200×450×550组40806仔猪培育栏2200×1800×1600组46927生长育肥栏（带料槽）2500×2500×800组222208鸭嘴式饮水器只5779料车台12210粪车台12211仔猪转运车台412高压冲洗机台113喷雾消毒装置套114磅秤150kg、25kg台315电热淋浴器台116维修工具台117办公设备套118污水泵台219变配电设备套120茶浴炉台121洗衣机、烘干机套122供水设备套123饲料加工设备套163 5.5.3设备来源由国内设备生产企业提供和自制。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）1、总平面布置的原则（1）结合场区现有地形，按猪场生物安全体系的要求，本着节约用地的原则，尽量合理利用土地，节省人力、物力和投资。（2）猪场生产区布置在项目区的上风向或侧风向处，污水粪便处理设施和病死猪处理区设在生产区的下风向或侧风向处。（3）场区净道和污道分开，互不交叉，满足饲养和生猪、饲料运输的要求；生产区与生活、办公区分开；生产做到饲养流程顺畅、连续、合理，避免交叉往返。（4）符合安全、防火等规范要求。（5）在满足饲养工艺的前提下，同时考虑道路、绿化等的设置。2、设计依据总平面布置图系根据业主提供的资料绘制。3、设计采用主要规范《猪的饲养标准》（GB8471）；《建筑防火设计规范》GB50016-2006；《 种畜禽调运检疫技术规范》（GB16567）；《畜禽场环境质量标准》（NY/T388 ）；《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548 ）。4、总平面布置方案项目建设用地59亩，东西长约360米，南北宽约101.6米。63 猪场生产区按全面主导风向布置在生活管理区的下风向或侧风向处，污水粪便处理设施和病死猪焚烧炉按夏季主导风向设在生产区的下风向或侧风向50m以上，各区之间用绿化带或围墙隔离。养猪场生产区四周设围墙，大门出入口设值班室，人员更衣消毒室，车辆消毒通道和装卸猪台。猪舍朝向一般为南北向方位、南北向偏东或偏西不超过30°角，保持猪舍纵向轴线与当地常年主导风向呈30°─60°角。猪舍间距7m以上，猪舍排列顺序依次为配种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、培育猪舍、生长育肥猪舍。场区清洁道和污染道分开，利用绿化带隔离，尽可能互不交叉。详见猪舍建筑构成表5-6。猪舍建筑构成表表5-6序号猪舍种类猪舍样式幢数长×宽（m）面积/幢（m2）面积小计（m2）备注1公猪舍单列132.5×6.3172.25172.252待配舍单列237.5×6.3198.75397.53妊娠舍单列337.5×6.21955854分娩哺乳舍双列248.2×6.4308.48616.965保育舍双列262.6×6.4400.64801.286生长育肥舍单列1050×6.226026007待售猪观察室单列112×560608装卸猪斜台13×399合计5241.9963 5.6.2辅助工程1、辅助生产建筑：更衣、淋浴消毒室，兽医、化验室（含病猪隔离间），饲料加工间，变配电室，水井及水泵房，锅炉房、仓库、维修间，污水粪便处理设施及焚烧炉。2、生活管理建筑：办公室、生活用房，门卫值班室，厂区厕所，围墙大门等。养猪场的辅助生产及生活管理建筑面积详见辅助工程明细表5-7。辅助工程明细表表5－7序号工程名称建设性质单位数量备注1配套设施1.1围墙新建米5001.2水井新建眼11.3水塔（100吨）新建座11.4粪便及污水处理池新建㎡2002生活管理建筑2.1办公室新建㎡302.2生活用房新建㎡802.3饲料加工间新建㎡1002.4变配电室新建㎡302.5水泵房新建㎡152.6锅炉房新建㎡102.7仓库新建㎡302.8更衣、淋浴消毒室新建㎡202.9兽医室、化验室新建㎡302.10维修间新建㎡102.11门卫值班室新建㎡102.13小计56563 5.7节能减排措施能源是工业生产发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高生产企业经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。5.8实施进度安排5.8.1项目建设工期：1年。5.8.2分月进度安排1、2009年1月—3月前期工作；2、2009年4月份勘察设计；3、2009年5月—2009年11月土建施工、设备购置安装；4、2009年12月竣工验收。5.8.3绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表5－8。63 项目实施进度表表5－8序号项目建设期2009年12345678910一前期工作二勘察设计三土建施工四设备、种猪购置五竣工验收63 第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1周围环境对本项目的影响本项目在科右前旗居力很镇建设，四周均无污染源和污染物。山青水秀，环境宜人。对本项目不会产生任何不利影响。6.1.2本项目对周边环境的影响本项目是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。6.2环境保护与治理措施6.2.1概述按照科学的良种猪杂交繁育方法，项目建设的同时要把污水治理排放和烟尘除尘处理排放的设施考虑进去。严格执行《环境空气质量标准》（GB3095－1996）、《生猪卫生标准的分析方法》（GB/T5009－57－1996）、《农田灌溉水质标准》（GB5084－1991）、《猪取样》（GB/T8302－1987）、《猪水份测定》（GB/T8304－1987）、《猪水浸出物测定》（GB/T8305－1987）、《生猪卫生标准》（GB9679-1988）等。以确保从养殖、收购、运输各个环节都安全无污染。6.2.2主要污染物63 本项目建成运行过程中会产生部分污染物，主要是猪粪、生产和生活废水、病死猪尸体、臭气、噪音等。如果不作处理，任其排放，会对周围环境、河流造成污染，引起疫病扩散，危害人畜健康与安全。6.2.3治理措施在项目设计中已充分考虑到这些情况，采取了国家农业部最新推广的强制通风静态垛堆粪技术模式和田园利用技术模式，对上述污染物进行全面处理，实现达标排放，变废为肥，固体废物处理率达100%。主要措施包括：1、猪粪干清后进入发酵车间，静态垛堆发酵处理后变为有机肥料。2、生产和生活用废弃水进入集污池、污水调节池，再通过固体液体分离机处理进行高效厌氧池和氧化塘，达到污水排放标准后供种植业灌溉利用。3、病死猪尸体严格消毒后深埋入填埋井，杜绝疫病扩散，消灭疫源。4、本项目臭气主要来源于猪舍、发酵车间和集污池等。控制措施是在发酵车间采用生物过滤除臭技术，并采用科学饲养、改进饲料配方和利用EM原露技术等，可以减少气体排放和粪尿臭味。5、噪音来源主要是猪只叫声，可以通过加强管理，减少生猪应激，并凭借养殖场房自然屏蔽隔音。6.3评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。     63 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为董事会，董事会由投资各方构成。董事会下设有限责任公司，负责项目生产经营的全面管理，公司下设生产技术部、财务部、营销部、饲料供应部、综合部。7.1.2职能划分1、董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。2、公司：实行总经理负责制，定期向董事会提交工作报告和财务报告，执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合部：负责公司日常事务管理。4、财务部：负责财务管理、核算、监督。5、营销部：负责产品销售。6、饲料供应部：负责生产资料供应。7、生产技术部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。8、饲养场：贯彻落实生产技术规程，生产人员的分工、组织、监督，进行标准化生产管理。63 7.2劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为27人左右。详见劳动定员表7-1。劳动定员表表7-1序号部门工人技术人员管理人员合计1正副总经理222综合部113财务部224生产技术部2135营销部6饲料供应部7饲养场143219合计1458277.3经营管理措施7.3.1加强领导成立由主管市长担任组长，由财政局以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。7.3.2明确责任项目建设由财政局长作为第一责任人，分管副局长为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。7.3.3严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”63 的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。7.4技术培训在项目建设的同时，对招聘人员中的技术人员和生产工人根据不同工种和不同岗位，有计划的对职工进行岗位培训和岗位实习，管理人员出去进行业务培训，经严格考核后持证上岗。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。7.5.2卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。7.5.3消防63 消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。由于本厂距市区很近，可不设消防队，但需配备一定数量兼职消防队员。63 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。8.1.2土建工程费，包括配种妊娠舍、产仔舍、仔猪等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。8.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。8.1.4前期工作费按国家有关规定执行。8.1.5工程建设其他费用按有关规定计算。8.1.6预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的4％估算，不计涨价预备费。8.1.7建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及协会自筹，不计建设期利息。8.1.8流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要量。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资＝固定资产投资+流动资金＝263.97万元+25.5万元＝289.47万元。1、建设投资(1)土建工程总投资263.97万元，详见附表2-1：土建工程投资明细表。(2)设备购置费4.64万元，详见附表2-2：设备投资明细表。63 (3)设备安装工程费0.23万元，为设备购置费的4％。(4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、质量监督费、生产准备费、专家咨询费和培训费等，估算值为19.65万元。详见附表2。(5)预备费仅估算基本预备费投资7.64万元。(6)建设投资（不含建设期利息）263.97万元。详见附表2：建设投资估算表。(7)建设期利息：本项目建设期利息估算值为0万元。2、流动资金按按分项估算法估算，年需要流动资金85万元。其中:铺底流动资金25.5万元。详见附表3：流动资金估算表。8.3资金来源8.3.1中央财政资金：本项目申请中央财政资金70万元。详见附表4：资金筹措与使用计划表。8.3.2地方财政配套资金：本项目申请自治区财政资金22万元，兴安盟和***旗财政资金各3万元。8.3.3自筹资金及来源：自筹资金191.47万元。详见附表4：资金筹措与使用计划表。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理1、使用范围：用于基础设施、防疫设备、培训、种猪购置。63 2、报账管理：项目资金实行专人管理，转帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。8.4.2自筹资金的使用和管理1、使用范围：用于工程费用、工程建设其他费用及预备费。2、资金管理：项目资金由协会安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。63 第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发布的《企业财务通则》、《企业会议准则》和《工业企业财务制度》等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。9.1.3本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。9.1.4建设期为1年，达产期1年，从第2年开始到第3年，生产负荷分别为80％和100％。9.1.5税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。9.1.6贴现率：按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率为8%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入本项目正常生产期内，年销售收入594.20万元（第3年）。详见附表7－1。9.2.2销售（营业）税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加0万元。63 9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算正常年份，生猪的单位生产成本为807.69元。9.3.2项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为536.31万元，其中固定成本为88.79万元，可变成本447.52万元(以第三年为例)。9.3.3经营成本估算正常年份，项目经营成本为509.11万元。详见附表5。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、利润估算正常年份，利润总额为57.89万元（第3年）。2、投资利润率：利润总额÷总投资×100%＝14.7％3、静态投资回收期：5.45年。4、财务内部收益率为20.18％。5、财务净现值（ic＝8％）为213.54万元。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP＝年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加－年变动成本）×100％63 ＝88.79÷（594.20－0－447.52）×100％＝60.53％盈亏平衡时销售收入：EP＝594.20×60.53％＝359.67万元。绘制盈亏平衡图，如下图9—1所示。盈亏平衡图9—11000800500300400200600100900700107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)9.5.2敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表9—1。63 敏感性分析表表9－1序号敏感性因素变化率（%）内部收益率（%）敏感度系数基本方案20.181销售价格10%37.478.57-10%0.48-9.762固定资产投资10%17.78-1.19-10%22.961.383经营成本10%3.5-8.27-10%35.177.43根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图9—2。敏感性分析图9—25040302010-20-15-10-50510152063 由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。9.6财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。63 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农民增收。同时，可解决部分下工职工和富余农民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析生猪是***旗农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着生猪业的发展，束缚了***旗农业和农村经济跨越式的发展。为了推动生猪业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种猪，将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的生猪产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+协会+基地+农户”63 的生猪产业化经营模式。建设***旗优质生猪示范养殖场项目，旨在通过龙头企业的带动，促进***生猪养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。10.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制实行“公司+基地”的农业产业化经营模式，与养殖基地签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。2、带动基地通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料272.67万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在5000亩左右。3、带动农户直接带动农户100户，200人种植玉米，带动农户150户，发展小规模生猪养殖。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收按户均种植饲料粮面积在5亩计算，农民户均增收1056元。10.3.2农业增效优质生猪的养殖，将促进种植业、运输业、饲料业和其他商贸、服务的发展，使农业走上良性循环发展轨道。10.3.3对比分析按商品猪每头95公斤，每50公斤761元计，每头商品猪可达1446元，带动农户进行小规模养殖并种植业发展，非项目区则无此项直接效益和间接效果。63 附录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表附表11：“无项目”总成本费用估算表附表12：增量利润估算表附表13：项目增量现金流量表附表14：设备明细表附表15：劳动定员表二、附图：63 1.地理位置图2.厂区平面图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料其它附件63 附表1附表2建设投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（%）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用173.0861.914.95239.9474.061.1主体工程131.28131.2840.521.1.1公猪舍4.314.311.1.2待配舍9.949.941.1.3妊娠舍14.6314.631.1.4分娩哺乳舍15.4215.421.1.5保育舍20.0320.031.1.6生长育肥舍65651.1.7待售猪观察室1.51.51.1.8装卸猪斜台0.450.451.2辅助工程41.841.81.3配套设备61.914.9566.862工程建设其他费用24.9724.977.712.2前期工作费0.720.722.3建设单位管理费4.794.792.4勘察设计费3.593.592.5工程监理费2.392.392.6招标服务费0.590.592.7工程保险费0.590.592.8环评费2.392.392.9质量监督费2.392.392.10生产准备费0.620.622.11专家咨询费332.12培训费3.93.93预备费10.5910.593.273.1基本预备费10.5910.593.2涨价预备费04其他费用0种猪引进费48.548.514.975建设投资合计173.0861.914.9584.06324100比例（％）53.4219.111.5325.9410063 附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程131.281.1公猪舍新建172.252504.311.2待配舍新建397.52509.941.3妊娠舍新建58525014.631.4分娩哺乳舍新建616.9625015.421.5保育舍新建801.2825020.031.6生长育肥舍新建2600250651.7待售猪观察室新建602501.51.8装卸猪斜台新建95000.452辅助工程41.82.1配套设施15.32.1.1围墙新建5008042.1.2水井新建130000.32.1.3水塔（100吨）新建11000012.1.4粪便及污水处理池新建200500102.2生活管理建筑26.52.2.1办公室新建308002.42.2.2生活用房新建808006.42.2.3饲料加工间新建1006006.02.2.4变配电室新建308002.42.2.5水泵房新建156000.92.2.6锅炉房新建1012001.22.2.7仓库新建306001.82.2.8更衣、淋浴消毒室新建208001.62.2.9兽医室、化验室新建308002.42.2.10维修间新建106000.62.2.11门卫值班室新建108000.8合计173.08注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。63 附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1公猪栏（带饲槽）124000.482待配母猪栏（带饲槽）284001.123妊娠母猪栏（带饲槽）454001.84产仔栏80140011.25仔猪保温箱803502.86仔猪培育栏92140012.887生长育肥栏（带料槽）2204008.88鸭嘴式饮水器5778.50.499料车223000.6610粪车223000.6611仔猪转运车43000.1212高压冲洗机130000.313喷雾消毒装置150000.514磅秤320000.615电热淋浴器120000.216维修工具120000.217办公设备150000.518污水泵220000.419变配电设备11200001220茶浴炉120000221洗衣机、烘干机140000.422供水设备120000223饲料加工设备1180001.8合计61.91注：备注栏主要填列设备的规格型号。63 附表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.1专家咨询人次33……2技术示范2.1……3技术培训3.93.1饲养人员人141.43.2技术骨干人52.54新品种引进示范5其他5.1……合计6.963 附表3流动资金估算表单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数123456789101流动资产105.79105.79105.79105.79105.79105.79105.79105.79105.791.1现金30123.663.663.663.663.663.663.663.663.661.2应收账款152428.0228.0228.0228.0228.0228.0228.0228.0228.021.3预付账款201834.6234.6234.6234.6234.6234.6234.6234.6234.621.4存货0000000001.4.1原辅材料103617.1417.1417.1417.1417.1417.1417.1417.1417.141.4.2燃料30120.50.50.50.50.50.50.50.50.51.4.3在产品75212.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.931.4.4产成品5728.928.928.928.928.928.928.928.928.922流动负债2.1应付账款123020.7720.7720.7720.7720.7720.7720.7720.7720.772.2预收账款3流动资金(1-2)8585858585858585854流动资金当期增加额850000000063 附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划349324251.1建设投资3243241.2建设期利息01.3流动资金25252资金筹措及使用2.1项目资本金251226252.1.1用于建设投资2262262.1.2用于流动资金25252.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于流动资金2.2.3用于建设期利息2.3财政投资9898其中:中央财政资金7070地方财政配套资金28282.3.1用于建设投资98982.4其他资金002.4.1用于建设投资002.4.2用于流动资金002.4.3用于建设期利息0063 附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）2345678910生产负荷801001001001001001001001001外购原辅材料费347.61434.52434.52434.52434.52434.52434.52434.52434.521.1饲料费342.86428.58428.58428.58428.58428.58428.58428.58428.581.2防疫费4.755.945.945.945.945.945.945.945.942燃料动力费10.413131313131313132.1水0.290.360.360.360.360.360.360.360.362.2电6.127.657.657.657.657.657.657.657.652.3煤3.994.994.994.994.994.994.994.994.993工资及福利费32.432.432.432.432.432.432.432.432.44修理费5.425.425.425.425.425.425.425.425.425其他费用23.7723.7723.7723.7723.7723.7723.7723.7723.776经营成本（1+2+3+4+5）419.6509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.117折旧费16.616.616.616.616.616.616.616.616.68摊销费10.610.610.610.610.600009利息支出00000000010总成本费用（6+7+8+9）446.8536.31536.31536.31536.33525.71525.71525.71525.71其中：固定成本88.7988.7988.7988.7988.7978.1978.1978.1978.19可变成本358.01447.52447.52447.52447.52447.52447.52447.52447.5263 附表5-1单位产品生产成本估算表（加工等项目用）序号项目单位消耗定额单价（元）金额1原材料731.281.1饲料费公斤3222.24721.281.2防疫费102燃料和动力21.882.1水吨1.50.40.62.2电KWh17.880.7212.872.3煤公斤16.820.58.413工资及福利费54.534单位生产成本807.6963 附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限合计计算期123456789101房屋、建筑物20原值173.08165.29157.5149.71141.92134.13126.34118.55110.761.1当期折旧费7.797.797.797.797.797.797.797.797.791.2净值165.29157.5149.71141.92134.13126.34118.55110.76102.972机器设备10原值61.9156.3450.7745.239.6334.0628.4922.9217.352.1当期折旧费5.575.575.575.575.575.575.575.575.572.2净值56.3450.7745.239.6334.0628.4922.9217.3511.783其他工程原值1035.9932.7529.5126.2723.0319.7916.5513.3110.073.1当期摊销费3.243.243.243.243.243.243.243.243.243.2净值32.7529.5126.2723.0319.7916.5513.3110.076.834合计原值270.98254.38237.78221.18204.58187.98171.38154.78138.184.1当期摊销费16.616.616.616.616.616.616.616.616.64.2净值254.38237.78221.18204.58187.98171.38154.78138.18121.585种猪原值48.538.829.119.49.7当期摊销费9.79.79.79.79.7净值38.829.119.49.706无形及其他资产5原值4.523.622.721.820.926.1当期摊销费0.90.90.90.90.926.2净值3.622.721.820.92063 附表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷801001001001001001001001001营业收入475.40594.20594.20594.20594.20594.20594.20594.20594.202营业税金及附加0000000003总成本费用446.80536.31536.31536.31536.33525.71525.71525.71525.714补贴收入0000000005利润总额（1-2-3+4）28.6057.8957.8957.8957.8768.4968.4968.4968.496弥补以前年度亏损0000000007应纳税所得额（5-6）28.6057.8957.8957.8957.8768.4968.4968.4968.498所得税0000000009净利润（5-8）28.6057.8957.8957.8957.8768.4968.4968.4968.4910期初未分配利润00000000011可供分配的利润（9＋10）28.6057.8957.8957.8957.8768.4968.4968.4968.4912提取法定盈余公积金2.865.795.795.795.796.856.856.856.8513可供投资者分配的利润（11-12）00000000014应付优先股股利00000000015提取任意盈余公积金2.865.795.795.795.796.856.856.856.8516应付普通股股利（13-14-15）00000000017各投资方利润分配00000000018未分配利润（13-14-15-17）11.242.4742.4742.4742.4756.7356.7356.7356.7319息税前利润11.242.4742.4742.4742.4756.7356.7356.7356.7320息税折旧摊销前利润11.242.4742.4742.4742.4756.7356.7356.7356.7363 附表7-1销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）12345678910生产负荷801001001001001001001001001营业收入475.4594.2594.2594.2594.2594.2594.2594.2594.21.1生猪销售收入475.4594.2594.2594.2594.2594.2594.2594.2594.2单价（元/头）100010001000100010001000100010001000数量（头）475459425942594259425942594259425942销项税额13%0000000002营业税金与附加0000000002.3城市维护建设税7%0000000002.4教育费附加4%0000000003增值税000000000销项税额000000000进项税额00000000063 附表8项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入475.40594.20594.20594.20594.20594.20594.20594.20740.781.1营业收入475.40594.20594.20594.20594.20594.20594.20594.20594.201.2补贴收入　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　121.581.4回收流动资金25.002现金流出324.00444.60509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.112.1建设投资324.00　　　　　　　2.2流动资金25.00　　　　　　2.3经营成本419.60509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.11509.112.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1－2）-324.0030.8085.0985.0985.0985.0985.0985.0985.09231.674累计所得税前净现金流量-324.00-293.20-208.11-123.01-37.9247.17132.26217.35302.45534.125调整所得税00000000006所得税后净现金流量（3-5）-324.0030.8085.0985.0985.0985.0985.0985.0985.09231.677累计所得税后净现金流量-324.00-293.20-208.11-123.01-37.9247.17132.26217.35302.45534.12计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）20.1820.18项目投资回收期（年）5.455.45项目投资财务净现值（万元）213.54213.5463 附表9财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程173.081.1主体工程131.28411.2辅助工程41.8202设备投资61.91203安装工程费4.953科技投资6.964其他费用95.9211引种费用48.54合计9864'