登封市镇老年服务中心建设项目可行性研究报告 97页

'登封市***镇老年服务中心建设项目第一章总论1.1项目概述1、项目名称登封市***镇老年服务中心2、项目承办单位登封市***镇人民政府3、建设性质新建4、建设地点登封市***镇**庄村（三皇寨景观大道旁）5、建设规模与内容（1）建设规模本项目总用地面积42700平方米（约64.05亩），建筑基底面积12124.67平方米，总建筑面积33680.22平方米，楼层主体结构为三层，局部为二层，项目建成后可容纳老年人400人入住。（2）建设目标4 n建设登封市规模较大，集居住、养老、医疗、保健、文体等功能为一体的综合性老年服务中心n建设优质服务、争创一流的老年服务机构；达到环境园林化、服务宾馆化、生活家庭化、护待亲情化的国际标准。n通过精致典雅的建筑风格，4 n人性化、功能完善的户型设计和花圃、园林、运动场、鱼池等怡人外部环境的塑造，为老人们提供了一个浪漫而温馨美丽家园。n高品质的医疗保健和国际标准专业护理对接，倡导并实际践行“品质退休生活”的服务理念。（3）建设内容①土建工程建设现代化养老福利社区、老年公寓、医疗保健馆、兼具理疗温浴、文体健身、老年教育、康复养老等功能的老年服务中心。②设备工程项目购置各项生活设备、办公设备、空调、医疗器械等各类设备。③辅助工程项目配套建设给排水、变配电、消防、围墙、绿化、道路、等基础设施工程。6、项目用地指标土地利用指标如下：总用地面积：64.05亩建筑基地面积：12124.67平方米总建筑面积：33680.22平方米容积率：0.784 绿地率：35.48%地上总车位数：1337、投资估算与资金筹措（1）投资估算本项目总投资为3000万元。其中：工程费用2336.44万元，占总投资的77.88%；工程建设其他费用330.23万元，占总投资的11.0%；预备费用133.33万元，占总投资的4.44%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金200万元，占总投资的6.67%。（2）资金筹措项目总投资为3000万元，项目所需资金计划全部由登封市***镇人民政府解决。4 8、建设年限项目建设期为两年，时间为2010年11月至2012年10月。9、主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1项目占地面积亩64.05合42700m22用地性质文化娱乐用地3建筑面积m233680.224容积率0.785绿地率35.48%6建筑密度m228.077建筑层数低层8建筑耐久年限年509建筑结构耐火等级级二10屋面防水等级级三11建筑抗震设防类别类丙12抗震设防烈度度613结构形式框架结构14建设期年215定员人4016项目总投资万元300017年营业收入万元83318年总成本费用万元394.2119年利润总额万元422.1320净利润万元316.6021财务内部收益率%14.32%税前10.50%税后74 22投资回收期年8.9动态投资回收期（税前）9.6动态投资回收期（税后）23总投资利润率%14.1%1.2可行性研究编制原则、依据与范围1、编制原则（1）响应河南省发改委、省民政厅等11部近日联合出台的《全面推进居家养生服务的意见》的相关精神，建立和完善社会养生服务体系，促进经济社会协调发展；设立功能多元、设计理念先进、配套设施完善的综合性老年服务中心；缓解登封市养老市场突出供需矛盾和养老机构设施简陋、服务水平低下的现状；遵循经济效益、社会效益和环境效益并举的原则。（2）充分利用企业的综合实力，依托科技进步，加大项目建设的科技含量，节约能源，节约用地，节省材料，带动相关产业发展。（3）建筑造型兼顾当地建筑及环境特色，力求整体协调，统一和谐。总体布局充分考虑经济、人文及生态环境；建设环境幽雅、功能实用、档次较高的老年服务中心。（4）项目选址上，遵循“远离城市喧嚣，依山傍水，交通便捷”的区域。74 2、研究编制依据（1）《中华人民共和国建筑法》（2）《民用建筑设计通则》（JG3738）（3）《建筑物抗震设计规范》（GB50191）（4）《建筑给排水设计规范》（JBJ1588）（5）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ96—86）（6）《城市房地产管理法》（7）《建筑设计防火规范》（GBl6—87）（8）《建筑物电路设计规范》（9）登封市城市总体规划（10）国家有关部门对可行性研究报告编制的规范和要求（11）《老年人社会福利机构基本规范》（12）国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》(国办发〔2000〕19号)（13）财政部、国家税务局《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号)（14）省发改委、省民政厅等11部近日联合出台的《全面推进居家养生服务的意见》3、研究编制工作范围根据所依据的国家有关法律、法规及有关政策，结合项目单位的具体意见，本可行性研究范围主要包括：74 （1）项目提出的背景、必要性、社会需求前景、建设规模、建设条件与项目地址状况。（2）项目的总体规划、平面布置、建设设计、公用设施等技术方案。（3）项目所采取的消防、环境保护、节能措施。（4）、项目实施原则及实施进度。（5）项目投资费用估算及技术经济综合评价。（6）社会效益分析1.3结论本项目主题是养老，项目定位的入住人群一部分是社会孤困优抚对象，另一部分是首先富裕起来的老年人阶层，大部分来自郑州、开封、洛阳，少部分来自省内的周边城市，甚至有来自世界各地的国际商旅人士，这些人群的不断流动，将必然产生消费、就业、产品、税收以及信息的相互流动，同时对地区性经济产生重大影响。作为集居家养老、住养照料、文娱疗养、健康养生等多种服务功能于一体的综合性老年福利服务中心--登封市***镇老年服务中心，对于发展登封市旅游产业和打造国际文化旅游名城，具有一定的促进意义。同时，还为社会提供文化活动及其场所，创造大量的就业机会，改善了登封市的投资环境，从而增加登封市文化、社会、经济三大效益。74 登封市***镇老年服务中心项目属新建项目，其建设方案符合登封市规划要求和经济发展的需要，旨在让老年人共享经济建设和社会发展的成果。项目实施后能在很大程度上改善周围区域的城乡面貌，能为老年人家庭提供一个高标准的生活居住环境，极大的提升他们的生活水平，还可为社会提供一定的商业及活动场所，创造大量的就业机会，对改善***镇形象、对改善***镇投资环境、对促进登封市旅游产业的发展和国际文化旅游名城的打造，具有十分重要的意义。随着人们养老观念的转变，政府和社会的大力支持，制度政策的建立和完善，项目开发建设一定会得到快速健康的发展，成为功在当代，利在千秋的德政工程，民心工程。74 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景1、政策背景（1）、《中国老龄事业发展“十一五”规划纲要（2006-2010）》加快老龄事业发展步伐，重点解决老龄事业发展中的突出问题，落实“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”，把老龄事业推向全面发展的新阶段；初步建立适应社会主义市场经济要求、体现城乡不同特点的城市和农村养老保障体系；建立老年人管理与服务体系，进一步丰富老年人的精神文化生活，加强思想政治工作，切实维护老年人的合法权益。建立老龄事业的正常投入机制。健全老龄工作体系。《规划》明确提出要加快养老服务业的发展，努力构建以居家养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系，是落实科学发展观的具体举措，符合广大老年人的利益。《规划》把发展老年文化教育事业摆在了重要位置，强调要加强老龄事业基础建设，提出要努力增加资金投入，加强老年文化场所和设施建设。要在大中城市逐步建立设施完备、功能齐全的综合性老年活动中心，在县（市、区）建立老年文化活动中心，乡（镇）、街道设立老年活动站（点），基层村居开设老年活动室。（2）、河南省发改委、省民政厅等11部近日联合出台的《全面推进居家养生服务的意见》：74 随着我国人口老龄化进程加快，家庭养老功能日益弱化，老年人养老服务已经成为重大的社会问题。但目前我国居家养老服务供给不足、比重偏低、质量不高，不能满足老年人日益增长的服务需求。为全面推进居家养老服务工作，提高老年人生命生活质量。《意见》是结合我国人口老龄化发展趋势和养老服务业现状制定的，它的颁布实施，对构建和完善中国特色养老服务体系，破解我国日趋严峻养老服务难题，切实提高老年人生命、生活质量具有重要的指导意义和现实意义。《意见》提出推进居家养老服务工作的基本原则：第一坚持以人为本;第二坚持依托社区;第三坚持因地制宜;第四坚持社会化方向。居家养老是一项涉及全社会的工作，政府、社会、家庭都要参与，必须采取多种形式，努力调动各方面积极因素，共同做好这项工作。《意见》根据城市和农村不同情况，明确提出了“十一五”期间城乡居家养老服务工作的目标任务。同时指出，推进居家养老服务工作的保障措施，首先要发挥政府主导作用;其次要不断健全和完善居家养老服务体系;最后要切实加强对居家养老服务工作的领导。2、项目提出的背景人口老龄化是当今世界面临的重大社会问题之一。发展养老产业，完善养老服务体系，促进经济社会的协调发展，是关系国计民生和国家长治久安的重大社会问题。74 随着我国的社会进步、经济发展、科学医疗卫生事业、人民生活水平的不断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。根据民政部统计，至2009年底，全国65岁及以上老年人口11309万人，占全国总人口的8.5%，60岁及以上老年人口16714万人，占全国总人口的12.5%。同时经科学的预测分析到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。人口老龄化现象是社会经济不断发展,医疗卫生事业不断改善,科学和文明程度不断提高，出生水平、死亡水平不断下降，科学平均期望寿命不断延长的结果。目前我国社会正处于社会型态的转型期，老年人消费观念的升华，老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注，也成为社会议论的主题。社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人，人人都会老。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。关心老人、关爱老人、也已经越来越多的成为社会的一种风尚。74 当前，在我国养老以居家养老为主，社会养老为辅，社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快，各种竞争的加剧，越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中，如何赡养老人，使他们摆孤独感，也是现在很多年轻人颇费心思的问题。社会化养老机构的出现，顺应了社会发展的形势，有力地解决了社会养老问题。同时，还在全社会弘扬了中华民族传统美德，形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚，是社会主义物质文明和精神文明的双重体现，对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。由于生活自理能力下降，老人们需要照料，然而生活工作节奏的加快，使一对中年夫妇既要供养一至四位老人，又要忙于工作和养育下一代的矛盾日益突出。传统的家庭作为惟一养老地，主要由子女照顾老人的“反哺”模式和观念遇到越来越多的问题和挑战。居家养老服务是指政府和社会力量依托社区，为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。它是对传统家庭养老模式的补充与更新，是我国发展社区服务，建立养老服务体系的一项重要内容。全面推进居家养老服务，是破解我国日趋尖锐的养老服务难题，切实提高广大老年人生命、生活质量的重要出路；是弘扬中华民族尊老敬老优良传统，尊重老年人情感和心理需求的人性化选择；是促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，推动社会主义和谐社会建设的重要举措；也是加快发展服务业，扩大就业渠道和促进经济增长的重要途径。老年人是社会的重要组成部分，在中国革命和建设事业中他们做出了重要贡献。满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，是中国共产党全心全意为人民服务根本宗旨的体现，是在新的历史条件下贯彻落实江泽民同志关于“三个代表”74 重要思想的体现，也是国家和社会义不容辞的责任。在社会主义市场经济条件下，弘扬中华民族传统美德，形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚，是社会主义精神文明建设的一项重要内容。如何处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，对促进经济建设和社会发展都具有重要意义。正是在此背景下，提出了本项目建设。2.2项目建设的必要性1、符合国家社会福利政策的要求2000年，国务院办公厅曾转发民政部等11部委《关于加快实现社会福利社会化的意见》，确定了鼓励社会力量投资兴办社会福利机构的优惠政策。2005年，民政局又下发《关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见》，在规划、税费减免、用地、用电等方面提出了一系列优惠扶持政策，进一步支持社会办福利机构。根据国务院办公厅《关于加快发展养老服务业意见的通知》（国办发[2006]6号）要求，“地方各级人民政府要不断加大投入，建立健全老年福利服务体系，为城乡无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老年人和生活困难的老年人提供无偿或低收费服务，保障他们的基本生活”；“地方各级人民政府和有关部门要采取积极措施，大力支持发展各类社会养老服务机构”。2、符合中华民族尊老、敬老的传统美德老年族群是“植树人”74 ，是社会财富的创造者，今日社会的一切，都来自于昨天，来自于他们的双手。他们是社会功臣，今日社会理所当然地应怀着感激的心情关注他们，为他们提供参与社会生活、安度晚年的一切方便。让中华民族敬养老人的传统美德在这个项目中得到弘扬光大，将家庭和社会的尊老意识融为一体。3、满足社会的需求老年服务中心的出现，一是客观上是给老年人老有所依、老有所养、老有所乐的生活方式多了一个选择的机会。二是开辟了新的就业领域，创造了新的就业岗位。对拉动内需，推动社会经济发展起到积极作用。三是它的成长和发展进一步体现社会文明和社会进步的程度。现在，已有越来越多的老年人想离开家庭到养老机构安享晚年。据有关调查表明80％的入住老人对目前的生活感到“很满意”，72％的入住老人没有孤独感。入住老年服务中心，改变了自己的生活，焕发了生命的活力。有人说这是老年人改变自己命运的一次自我解放，也有人说是老人展示现代意识的一种方式。“寡人”不孤，老人们总能找到和自己情趣相投的一起聊天、下棋。在文娱活动室、健身房、阅览室、康复室等活动场所，老人总会找到自己喜爱的项目。如今，在入住的人流中，还有一些身体健康又有一定经济基础的老人，这种纯休闲型老人的入住，证明了我国经济发展、人民群众生活质量提高的另一个方面。74 第三章市场前景分析及预测3.1老年服务市场分析中国的养老设施传统上是民政机构社会福利的一部分，最初以为三无老人服务的社会救济为主，近年来逐步走向了社会化，但仍然是以非营利社会福利为主体。目前社会福利社会化的改革，相当的重点放在原有社会福利机构走向自负盈亏方面。由于民政系统财力的限制、加之没有有力的投资发展环境，养老设施的发展在现阶段仍然是有限的和缓慢的。这与现有的不同层次老年人的需求已经不相适应，同时养老设施供需的矛盾也会随着老龄人口的迅速发展而日趋加大。1、老年人口的发展状况我国是世界上老年人口最多、增长最快的国家之一，1999年成为老年型的国家。20世纪80年代以来，60岁以上的老年人口平均每年以3%的速度持续增长，更为突出的是，80岁以上高龄老人已高达1100万，并以年均5%的速度递增。本世纪中叶，60岁以上的老年人口将达到4.4亿左右，约占亚洲老年人口总数的36%，占世界老年人口总数的22.3%。中国老年人口规模之大，老龄化速度之快，高龄人口之多，都是世界人口发展史上前所未有的。从老龄化的过程来看，发达国家是自然老龄化，而我国则是政策性老龄化，人口老龄化发展大体上分为三个阶段：74 第一阶段：过渡阶段1982年～2000年60岁以上老年人口由7664万增长到1.34亿，占总人口的比重由7.64％增长到10.71％。2000年比1982年老年人口几乎翻了一番。这期间，老年人口以3.02％的速度递增，大大快于总人口年均增长1.47％的速度。第二阶段：发展阶段2000～2025年60岁以上老年人口由1.34亿增长到2.84亿，比重由10.71％增长到19.34％。从1982到2025年的43年中，老年人口净增了二亿多，翻了两番半多。第三个阶段：高峰阶段2025年～2055年60岁以上的老年人口由2.84亿增长到4.4亿，比重由19.34％增长到30％，比2000年翻了两番。从区域来看，我国目前已有三分之一的省市区人口呈老年型，其中上海、浙江、北京、江苏、天津、山东、湖南、河南、广西、四川等省市区65岁以上的老年人口已超过其总人口的7%，辽宁、河南、福建等省65岁以上的人口接近7%。表3-1：我国人口年龄构成及发展预测一栏表中国人口年龄构成及发展预测(%)年份195319641982199020002020204020500-14岁36.2840.7033.5927.6226.1020.6019.6019.8015-59岁56.4053.2258.7863.8063.8064.2058.3058.80≥60岁7.326.087.638.5810.1015.2022.1021.402、老年住宅的现状74 （1）老年建筑的现状据有关部门的调查表明，与目前超过1.3亿的60岁以上的老年人相比较，我国只有42000多所的养老机构，所拥有的床位还不到100万张，只能为1%（1.32亿）的老年人解决住房问题。据估计，目前全国老年人的退休金、再就业收入和赡养费大约有4000亿元，借鉴发达国家入住老年公寓的人口数占总人口数的4%～5%的数据，全国要为560万到700万的老人修建老年住宅，投资总额在160亿到200亿元。具体调查情况见下表：表3-2：当前我国国内老年设施状况一览表当前国内老年设施状况项目居住对象自理程度护理方式功能组成老年公寓在一定帮助下能独立生活的健康老人自理最低帮助管理、医护、公共空间（门厅、餐厅、文娱、健身）服务用房福利院无亲戚、子女赡养及无生活来源的老人自理或办自理最低帮助半护理管理、医护、公共空间（门厅、餐厅、文娱、健身）服务用房、医疗保健托老所白天家中无人照顾，而生活又不能自理的老人半自理或不能自理半护理居住单元（卧室、活动室、卫生间、盥洗室）、医护、餐厅、管理、接待、活动及服务用房护理院生活不能自理、需要半护理或全护理的老人半自理或不能自理半护理/全护理护理单元（老人居室、卫生间、走廊、活动空间、标准层设集中厨房）、医疗、护理、康复、管理以及服务用房等老年设施综合体各种类型均包括综合老年设施综合体各种类型均包括74 （2）老年人的居住模式①购买房屋居住2008年人口普查资料显示，我国老年家庭户中，购买商品房的占2.4%，购买经济适用房的占2.1%，购买原公有住房的占10.5%。其中，市、镇购买商品房的家庭占6.2%和5.6%，购买经济适用房5.6%和4.2%,购买原公有住房的户分别为37.1%和12.7%。县购买商品房、经济适用房和原公有住房的户总共不超过1.9%。可以看出，目前我国城镇居民已购买住宅的比重增加迅速，己经有三成以上居民家庭是住在自己购买的住房中。②自行建房居住个人建房有自筹自建、自建公助、集资联建或集资合作建房等多种形式。个人出资建房也是我国居民住宅来源的主要方式之一。2008年人口普查资料显示，我国老年家庭户中，自建住房的占77.2%其中市、镇自建住房的占30.3%和64.7%，而县自建住房高95.5%。说明自建住房是目前我国居民尤其是农民家庭住房来源的主要途径。③租房居住74 这是住宅消费者支付一定的房屋租金，取得房屋居住使用权的一种住房消费形式。2008年人口普查资料显示，我国老年家庭户中，租房居住的占5.2%，其中，租用公有住房的为4.6%，租用商品房的占0.6%,如果分城乡看，在市、镇老年家庭中，有15.37%和6.5%的家庭租用公有住房，租用商品房的均为1.6%。居住在农村地区的老年家庭户，仅有0.5%的户租住公有住房或经济适用房。3、目前国内老人住宅的销售情况老人住宅的开发现在才刚刚开始，虽然市场上有一些楼盘中隐隐约约有老年住宅的影子，但从住宅设计的本质上来说，能够称得上是老年建筑的可谓凤毛麟角。而从规模上来说，纯粹作为老年住宅来发展的楼盘国内有两个，一个是广州的颐年园，中国第一个规模最大的长者社区，另外一个是北京的东方太阳城，目前国内最大的退休社区。4、目前国内老年设施的形式目前有大型的退休社区有北京东方太阳城、广州颐年园；酒店式服务的老年公寓：浦东老年公寓、上海假日老年公寓；按照星级宾馆标准设计的“宾馆型”养老院：上海松江社会福利院；各地均出现一些私人性质的、盈利性质的小型养老院。3.2我国老年服务机构发展趋势按照投资和经营主体划分，我国目前发展起来的老年服务机构大致有：“政府办老年公寓”、“政府投资、个人运营型老年公寓”和“社会办老年公寓”这三种类型，他们在服务设施、资金来源、经营管理等方面各有异同，发展状况也各有差别。 1、“政府办老年公寓”74  这类老年公寓由政府投资兴建，并作为经营主体对公寓实施经营管理。建国以后，我国政府在养老福利设施上，主要是针对“五保户”、“困难户”等对象所建立起来的“敬老院”、“养老院”等，随着人口老龄化程度的加深，市场经济的逐步发展，政府在养老福利设施方面的认识开始发生变化，并且开始鼓励“社会福利社会化”，鼓励社会力量参与兴建老年福利设施，但在另一方面，以政府为主要资金来源和主要经营者的老年公寓等养老设施也在逐渐增多。这种类型的老年公寓由于是政府投资兴办，采取全额事业拨款，管理、护理、服务的人员多，周围的环境好，设施内老人学习、健身、文娱的各种场所、设备齐全，而且管理规范，对外声誉好，入住率一般保持在90％以上，在用地、用水、用电、税收等方面的优惠政策也能够较好的执行。 2、“政府投资、个人运营型老年公寓”这种类型老年公寓的主要特点就是由政府来划拨土地，由政府来投资兴建老年公寓的基础设施，但在经营管理上则采用聘用制，招聘社会人员来进行经营管理。74 一些地区的经验表明，由政府部门建设基础设施，招聘人员进行经营的，这样硬件起点高，护理人员稳定，服务质量有保障，并且分高、中、低档以满足不同层次人群的需要，供不应求，因为解决了前期的投入，运营的负担比较小，加之经营灵活，因而呈现出勃勃生机。烟台市老年公寓和福建省厦门市金尚老年公寓都是属于这种类型的公寓，它是由民政局建设基础设施，招聘人员进行管理和经营的，这些老年公寓的共同特点是设施齐全，漂亮美观舒适，因为有编制而使服务人员有保证，服务质量也较好，相应的收费也较高，能入住的大多是离退休干部，也有一些是子女经济条件好，愿意资助老人入住的。3、“社会力量办老年公寓”由于“社会福利社会化”政策的鼓励，近几年，由社会力量兴办的老年公寓发展较快，有些已初步形成了一定的规模，为我国老年福利设施的社会化与市场化开辟了前进的道路。这些由社会力量兴办的老年公寓，有些是通过改造以往的废旧设施，盘活不良资产改建而成。随着非公有制经济的发展，以及社会福利社会化政策的实施，社会力量兴办的老年公寓正在逐渐增加，并取得了明显的经济效益和社会效益。3.3登封市老年服务机构发展现状与趋势随着老龄化社会的到来，老年人养老问题日益突出。登封市一些养老院因社会需求旺盛出现了床位严重供不应求的现象。74 同时，因为各种条件的限制，登封市各养老机构服务水平参差不齐。登封市老龄办工作人员表示，登封市许多养老机构存在设施简陋、服务水平低的状况，大多数还停留在集体宿舍的层面，只能满足老人基本的生活需求，老人的伙食、文娱方式都很单一，不能真正意义上满足市民养老需要。未来新建的养老机构将以多功能性综合性养老服务为标准，服务内容包括居住、教育、休闲、医疗、临终关怀等多项功能，以便更大限度地满足市民的不同层次需求。养老机构选址也将尽可能选在依山傍水、远离喧嚣的区域内，生活配套设施齐全，在老年人活动区域内，将设饭店、咖啡馆、幼儿园、学校等公共设施，方便老年人与其他社会人群的交流。3.4登封老年服务中心市场前景分析目前我国老年人口已超过1.6亿，到2020年，中国的老年人口将达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17％。到2050年，中国的老年人口总量将超过４亿人，老龄化水平将超过30％以上。人口专家预计，2035年前后，我国65岁以上老人占总人口比例将上升到20%.不断扩容的老年人群，使“银发经济”商机日益凸显。根据全国老龄工作委员会提供的数据，目前我国老年人市场的年消费需求为6000亿元，预计到2010年将达到1万亿元。在异军突起的“银发经济”中，养老、托老服务最为引人注目。年轻人由于工作压力增大，无暇照料父母长辈，使目前老人家庭“空巢”现象日益明显。据国家民政部门预计，到2010年，在我国老人家庭中“空巢”74 比例将高达70%左右。在这种背景下，激活了社会化养老、托老的市场需求，越来越多的老年人开始自费走进养老院。面对我国亿万老人养老这一旺盛的市场需求，养老、托老服务已成为一个新的创业领域。近年来，登封市老年社会福利事业在市委、市政府的正确领导下，得到了较快发展，在一定程度上缓解了老年人的社会福利服务需求，为本市的经济发展和社会稳定做出了积极贡献，但是，随着社会的发展，特别是人口老龄化呈现较快的发展趋势；登封市不仅已经进入老龄化社会，而且老龄化程度远远高于全国平均水平。而以市福利为代表的各类福利机构档次低、设施简陋、占地狭窄、环境嘈杂，已远远不能满足日益增长的社会老年人福利服务需求。因此，新建设施功能先进、面向社会全方位开放、满足社会不同层次老年人福利服务需求的现代化老年服务中心，市场前景广阔。74 第四章项目区建设条件4.1项目区概况登封市位于河南省中西部，中岳嵩山南麓。市境东西长56千米，南北宽35.5千米，总面积1220平方千米。总人口64万人（2010年），有24个民族。地形以山地丘陵为主，属温带大陆性气候，年平均降水量640毫米，年平均气温13.4℃。207国道与217、316省道贯通全境，郑少洛、禹登高速公路纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连，形成了四通八达、方便快捷的交通网络，登封已成为中州大地上一座人居环境优美、生态景致怡人的现代旅游名城。本项目位于登封市***镇**庄村（三皇寨景观大道旁）。三皇寨景区自然风光奇特，人文景观丰富，森林环境优美，主要人文景观有莲花寺、清微宫、安阳宫、三皇寺、盘古洞、玉皇庙等。自然景观有好汉坡、龙脊峡、猴子观云海、老虎石、龙头、龙尾、骆驼石、象门关、一线天、飞来石、吊桥、三仙石、石林、千佛迎宾、悬空栈道等几十处，是登山健身，休闲观光，探险寻幽的著名旅游胜地。项目选址如下图所示：74 4.2基础设施条件登封市近年来城乡建设成效明显，表现在以下几个方面。一是统筹城乡发展，小城镇及新农村建设稳步推进。编制完成了市域村镇体系规划、12个乡镇区总体规划和201个村庄规划。8个建制镇生活垃圾中转站全部实现正常运行，总投资9000万元，开工29项小城镇建设项目；郑州市17个新农村建设项目点全部开工，86个分类整治村村容村貌整治工程全面展开。累计完成投资3.36亿元，新建农村住房11万平方米，新修道路19.5公里，农村生产生活环境有效改善。二是规划先行，实施精品工程，加快中心城区建设。全面启动新一轮《登封市城市总体规划》修编工作，完成了10个重点区域控制性详细规划编制工作；南环一路、嵩阳南路、嵩山南路等工程进展顺利，“三馆”74 动工拆迁，龙腾大道、棋盘山公园前期准备工作有序进行；完成了洧河西路、福佑路、谷路街南段绿化和市区主干道行道树、绿篱补栽工程。三是深入开展“靓化城市、整洁乡村”环境卫生集中整治和“精品街”、“严管街”综合治理活动，城乡面貌进一步改善，我市顺利通过国家园林城市复验。4.3自然条件1、地形、地貌登封市居“天地之中”、国之中、河南省中西部，东临省会郑州，西接古都洛阳，东南接许昌，南望伏牛山脉，北眺九曲黄河。地形以山地丘陵为主。2、气候条件登封市属温带大陆性气候，年平均气温13.4℃，四季分明，气候宜人。登封城处于中岳嵩山之怀，周边是满山遍野、四季常青的松柏，市区的绿色游园、花园式单位、沿街花木密布，绿化面积达124公顷，市区绿化覆盖率40.1%，坏境优美，空气清新宜人。3、自然条件对建设项目的影响（1）对施工条件的影响登封市水源丰富且雨量集中，光照充足，无霜期长，自然条件总体来说有利于施工，只是部分年季有水灾、旱涝现象，冬季轻冻，工程施工有影响。（2）对工程造价的影响74 登封市建筑材料资源丰富，无需长途运输。主要材料能自给足。部分水泥、石子来自毗邻地区，这样大大降低了工程造价。74 第五章建设规划和内容5.1建设规模本项目建设规模是根据本地区老年服务市场需求和政府资金筹措情况进行确定的。本项目总用地面积42700平方米（约64.05亩），建筑基底面积12124.67平方米，总建筑面积33680.22平方米，楼层主体结构为三层，局部为二层，项目建成后可容纳老年人400人入住。其中：（一）、老年公寓5栋，建筑面积为28528.74平方米（A栋7427.1平方米；B栋15089.22平方米；C栋2454.66平方米；D栋1843.08平方米；E栋1714.68平方米）；（二）、餐厅建筑面积为1209.82平方米；（三）、医疗保健中心建筑面积为648平方米；（四）、员工宿舍2栋，建筑面积为2712.8平方米（A栋792平方米，B栋1920.8平方米）；（五）、活动室建筑面积为580.84平方米。5.2建设内容①土建工程：建设现代化养老福利社区和老年公寓，医疗保健馆，兼具理疗温浴、文体健身、老年教育、康复养老等功能的老年服务中心。②设备工程：项目购置生活器具、空调、医疗器械等各类设备。③辅助工程：项目配套建设给排水、变配电、消防、围墙、绿化、道路、等基础设施工程。74 第六章工程方案6.1设计思想按照老年人社会福利机构基本规范要求，依据地形特点，合理规划，科学分配服务功能，使所有建筑物得到功能明确，系统分明，布置整齐。执行国家方针政策，注重社会效益，体现“以人为本”的和谐社会理念，整体符合富平县总体规划。从目的性、方案及实际设施上考虑老人的起居、日常事务、个人爱好习惯、社会接触及文娱体育活动等方面，以体现他们生活方式的连续性，最重要的目标就是尽可能长时间维持其独立生活能力。建设一个设施先进、功能齐全、服务一流、管理现代、环境优美、绿色环保的老年服务中心。此外，景观设计也是老年服务中心设施中一个非常重要的设计元素，例如花园中优美的景色，可为老年人提供愉悦的心情，从而减少高血压等老年常见病的发生，也可在一定程度上减轻压力和痛苦；在小区花园入口处铺设水平走道，适合老年人悠闲地漫步；同时，景观设计也应考虑到季节的更替，颜色的选择等因素，从而为老年人营造一个美好的居住环境。6.2设计原则1、以现状为基础，充分考虑地形因素，尽量减小土方量。74 2、强调建设的整体性，包括功能布局、住宅分布、道路系统、绿化系统、活动空间分布与市政基础设施，统一规划，整体设计。3、以环境建设为重点，充分利用规划区块范围内自然环境和地形地貌，以广场、水系、绿带等内容为载体，点，线、面互为串联，全方位营造养老宜居环境。4、规划、建筑及景观风格具有鲜明的时代特征，同时反映文化与地方特色。5、尽量考虑经济性及可操作性，多建普通性公寓，采取经济实用手段。自主进行种殖活动，既丰富了老人的日常活动内容，又部分解决了菜篮子货源，减少运营成本，在此基础上尽量创造良好的空间及景观环境6.3规划目标1、以“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，建设充满灿烂阳光、新鲜空气、浓郁树荫的宁静、祥和、舒适安全的环境，为孤老人、孤儿和其他弱势群体生产生活、学习等服务内容‘2、以建设尊老为目标，注重加强人与人之间的联系，营造良好的居住生活环境，注重步行游憩绿地系统的建设，亦为员工创造安全、方便、舒适的工作环境。74 3、坚持可持续发展思想和生态思想，使其真正落到实处，针对地形地貌，处理好竖向设计和排水系统，构筑良好而独特的生态居住环境6.4规划布局（1）总体框架规划通过入口空间塑造，广场空间的延伸扩张，地块中部利用形态丰富的植物和硬质地面形成景观轴线，增添地块的人气和空间凝聚力。南北向主要采用硬质铺地和中心广场形成步行景观轴线，形成丰富多彩的外部空间。（2）建筑布局建筑采用院落式布置，有利于南向或东南向的夏季主导风向的通行围而不合，既有利于通风，又有利于景观营造，考虑到日照通风特点，住宅朝向以南偏东15度到正南北向之间布置，营造共享的内部庭院，住宅层数为3F，切合当地实际和老人使用方便，本次规划住宅高低错落，丰富了地块空间。（3）交通流线分析努力营造畅通、方便的道路交通系统和充分的停车用地，同时保证人的步行活动不受、少受干扰，使人车最大限度的分流，同时满足消防要求。基地用地与周边除接入点外，有绿化带隔离，具有天然的屏障作用使之与村级道路不存在太多的人车交汇，安全度大大加强。结合用地特点，设有两个出入口。公共管理区前设有充足的停车场地，便捷安全并创造丰富的景观环境。区内道路满足救护车直通各栋建筑入口。74 车辆可以在地块北门直接进入停车场，使地块内部不被车流穿越，基本实现人车分行。内部步行系统通过广场、步行景观道并结合硬质铺地有效构成便捷丰富的步行空间。（4）静态交通本地块规划机动车车位参照新区规划设计管理技术规定，基本满足地块的停车需求。6.5绿化景观设计（1）设计思想本次规划设计在整体基础上，着意强调环境的塑造，提出一个“以人为本”的指导思想，将集中绿地融合到每一个楼间环境中，达到“均好性”，继而营造出一个和谐的、充满诗情画意的人居环境。（2）绿地系统构成采用“点、线、面”结合的绿化布置手法，形成以各组团之间的庭院绿地为绿化节点:各种类型的绿化相互渗透，互为景观，形成一个有机完整的绿化系统院落绿地:重点为老年目标人群服务，内设活动及休憩设施。绿化以草坪为主，配以灌木、少量造型优美的乔木。公共绿地:布置各种活动场地、文娱设施及水池、凉亭、架空柱廊等建筑小品，使建筑、绿化、文娱设施与居住人群的活动行为有机地结合在一起，形成最适宜的文娱、休息和交往场所，充分体现规划设计“以人为本”的宗旨。74 6.6公共活动空间设计公共活动空间设计充分重视公共交谊空间，老年公寓设有大中小等不同层次的活动空间，以满足不同性质活动之需。大空间如多功能厅。可供慰问演出、接受领导看望、电影放映等活动。中小型空间可为健身、棋牌、聊天使用，可独立设置活动室，亦可利用走廊布置座椅，即可满足需要。餐厅不就餐时亦可作休息间。老年人多崇尚自然、喜欢绿色、故活动空间有意识地结合景观，布置室外的石桌、石椅等每个居住单元(可分为单人间、双人间、多人间)按照需要进行组合，将公共活动(如活动、就餐、会客、洗浴等)布置在其周围，公共管理空间尽量就近布置，便捷到达每个居住单元心理咨询室在满足其服务半径的基础上与老年活动区就近布置。6.7建筑功能设计这个项目坚持来源于社会，还报于人民的思想，按照社会和市场相结合的新形式，采取福利和微利并存的办法，福利性收养、收住社会孤老、企业孤老，并进行日间、周间及短期的托老服务，照料患有老年疾病的老年病人和临终关怀的老人。这是一所集养、医、护、康复、文娱为一体的综合养老机构。74 依靠自然秀丽的山水风景，修建绿化、景观、小品、雕塑等具有文化沉淀意味的文化休闲长廊和老年劳动体验的农业生态园区，是老年服务中心必不可少的画龙点睛之笔。农业劳动园区中设农业采摘园，对于康复养老中心的开放，同样可以带来可观的收入。尽管该部分不能产生直接的经济效益，但是她的建成对提升整个区域的品质起到催化剂的作用。活动室及保健中心利用各园区的整体优美环境，开展老年文艺、文体活动和老年学习教育及法律援助等精神文明建设事项，再辅以周到服务和配套完善设施的老年康复治疗服务，完整的搭建了老人与社会的沟通平台。建成后将成为吸引郑州、开封、洛阳和周边地市的政企退休老干部和社会孤老的特色老年文化产业项目，丰富老年人精神文化生活，推动市老人文化事业的发展。作为综合规模较大、服务优良的大型养老机构，员工宿舍楼是为老年服务中心行政管理人员、护理人员、卫生保健员及物业服务人员提供办公住宿和生活服务的必须场所。该项目是必须兴建的配套设施项目，投资回收期缓慢，但是，他的功能完备与否影响到老年服务中心的运转。老年服务中心由老年公寓、医疗保健中心、花园、内部餐厅、办公宿舍楼、活动室等组成。以登封为中心，面向郑州、开封、洛阳和周边县城的老年人群，提供全方位的服务。生活居住文娱疗养殡葬代理急救保障健身康复74 老年服务中心可以与当地政府民政部门联办，使市场养老与福利养老结合起来，养老社区以收养、收住社会孤寡老人为主，民政局部分行政福利性拨款和社会募捐善款予以补助，达到“老有所养”的目的。“老年公寓”采取“居住权回收”的办法，面向部分富裕老年人家庭提供收费托养、高级康复疗养等服务，从而回笼部分资金。6.8设备方案（1）设备选择原则a.满足使用要求，产品质量可靠。b.选择技术先进、造型美观，物美价廉，注意设备利用率和成本核算。c.选用能耗少，效率高，维修方便，并能一机多用的设备。d.回转部位与危险部位装置安全保护设施。e.运转时保持低噪音。f.设备尽量采用封闭式操作，操作方便，简单，安全可靠。74 （2）主要设备明细表表6－1主要设备明细表序号设备名称型号规格数量备注1柜式空调102分体式空调203电脑204电风扇1205电视机1206电冰箱607洗衣机308太阳能热水器109健身器械1套10医疗器具1套11办公用品1套12消毒柜4013橱具3套14电话机12015面包车216小轿车417锅炉系统1套含洗衣房、烘干施设18配电系统1套19污水处理系统1套20通讯系统1套21消防系统1套合计74 6.9电力设计方案根据项目规模和电力负荷规范标准，框算出供电总功率，确定每栋楼供电电源的引入。其低压配电系统设计、电气负荷计算、变压器的台数及容量的确定、主要设备材料的选择以及室内外供电线路敷设方式的确定、照明系统设计原则的确定、防雷及接地系统等电气安全设计原则的确定等。电源来自市区配套电网。引入老年服务中心内的低压电缆一般采用直埋或穿钢管敷设方式。照明、插座线路均选用2.5平方电线，照明与插座回路分开，宿舍、卫生间、空调及普通插座分别设置供电回路。所有电缆、电线均采用铜质，保护钢管均采用焊接钢管，户内采用JDG管或阻燃PVC管。楼内设置应急照明及疏散照明。按照当年雷击次数N>=0.06年/次时属第三类防雷建筑物，老年服务中心内建筑属第二类防雷建筑物，原则上应利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土结构中的钢筋作为防雷接地装置。高低压配电线路均采用销装电缆直埋敷设。老年服务中心室外照明采用庭院灯，路灯控制在服务中心物业值班室内，路灯配线选用YJVV22—0.6/lkV5×16改装电力电缆直埋敷设。项目区安装视频监控、报警系统，在服务中心周边设置红外报警系统，主机设在值班室，并可与监控系统联动。在服务中心74 主要出入口、干道交叉口、楼区道路入口等处设有摄像机进行监控及记录，监视器及控制主机放置在值班室。闭路电视监控系统采用先进的电子技术和计算机技术，对远端场景进行传感成像、信号传输、集中监视、图象记录以及联动控制的系统。服务中心安防中心设立在值班室，值勤人员可以通过电视监控系统全方位的实时了解各区域动向情。当有突发事件发生时，有利于迅速观察现场并采取行动，还能集中监视事态发展及指挥行动。通过安装监控也能有效地起到震慑作用，预防事件的发生，并可通过录像带为事后破案提供有利线索，提高了技防装备水平与管理档次。6.10电信设计方案1、电话通讯系统服务中心内的所有房间均设电话通讯，按每间1门电话考虑，考虑服务中心办公用电话在内，需电话容量约120门。2、电视系统通过在服务中心内建立分支分配网络，将有线电视信号传输到各房间内，公寓有线电视信号接自市政有线电视网。有线电视终端标准为1个/间，共计116个。3、房间宽带接入系统建立服务中心74 宽带接入网络，在各房间中设立网络接入信息点，老人在公寓中享受宽带接入的信息网络服务。使老人可以实现与互联网（INTERNET）的高速通讯。公寓宽带终端标准为1个/间，，共计为120个宽带网络终端。6.11给排水设计方案给水水源由市政给水管网提供，设计内容包括：生活给水系统、直饮水供水系统、消防供水系统、局部消防喷淋给水系统、中水处理及供水系统、废(污)水排水系统等。废水汇集后，集中在中水处理站进行处理。生活热水由公寓自设供热水系统提供，设直饮水器或水嘴，排水采用污、废分流制排放。6.12采暖、通风与空气调节设计方案热源与市政集中供热管网对接，卧室、活动室预留分体空调接口，商业部分预留立柜式分体空调接口，公寓设备间、水泵房、库房、管理用房等房间，尽可能提供自然通风条件，部分不能保证自然通风的建筑设施内，需设置机械送排风系统，公寓内卫生间，均设变压式排风道和排气扇，通风换气，厨房设排油烟竖井，预留排油烟机出口。6.13防雷及接地74 本工程按三级防雷保护，在屋顶采用25×4镀锌扁钢作接闪器，利用结构构造柱内不少于二根主筋作引下线，利用结构基础作直接地极。本工程保护接地、弱接地及防雷接地，采用联合接地，要求接地电阻不大于1欧姆，接地保护采用TN—C—S制。74 第七章服务中心管理方案7.1方案原则依据符合老年人体能心态特征，致力于老年人服务事业，为老年人提供身心居家的安乐场所。依据中华人民共和国行业标准(MZ008—2001)《老年人社会福利机构基本规范》。7.2老人居室根据老人实际需要，居室配备齐全床头柜、桌椅、衣柜、衣架、毯子、褥子、被子、床单、被罩、枕芯、枕套、枕巾、时钟、梳妆镜、洗脸盆、暖水瓶、痰盂、废纸桶、床头牌等，介助、介护老人的床头安装智能呼叫系统。室内家具、各种设备均与厂家及经销商定制购进，应无尖角凸出部分或其它易对老年人造成伤害的设施。餐厅配设餐桌、桌椅、时钟、公告栏、废纸桶、窗帘、消毒柜、洗漱池、防蝇设备等。同时，餐厅设置宴会大厅及雅间，以方便老人寿诞庆贺。7.3公共区域室外活动场所绿化面积达到65%。公共区域均设有明显标志，方便识别。每间、套房均安装IC卡电话一部，实现内线免费拨打。及时解决消防、照明、报警、取暖、通讯、降温、排污等设施和生活设备出现的问题，严格执行相关规定，保证其随时处于正常状态。保证水、电供应，冬季室温不低于18℃，夏季不超过28℃74 。保证生活环境安静、清洁、优美，居室物品放置有序，顶棚、墙面、地面、桌面、镜面、窗户、窗台洁净。7.4服务膳食配备有专门为老年人服务的食堂、厨师和炊事员。厨师和炊事员持证上岗，严格执行食品卫生法规，严防食物中毒。注意营养、合理配餐，每周有食谱，根据老人的需要或医嘱制作普食、软食、流食及其它特殊饮食。为有需要的自理老人、介助老人和所有介护老人送饭到居室，根据需要喂水喂饭。清洗消毒餐具。每月召开一次膳食管理会议，征求智力正常老人及其他老人家属的意见，保证满意率达到80%以上。照顾不同老年人的饮食习惯，尊重少数民族的饮食风俗。7.5护理每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫。提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗。保持室内空气新鲜，无异味。协助老人整理床铺。每周换洗一次被罩、床单、枕巾(必要时随时换洗)。夏季每周洗澡2次，其他季节每周1次。督促或协助老人洗头、理发、修剪指甲。服务人员24小时值班，实行程序化个案护理。毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒一次。搀扶老人上厕所排便。保证I褥疮发生率低于5%，II褥疮发生率为零。对因病情不能翻身而患褥疮的情况应有详细记录，并尽可能提供防护措施。服务人员24小时值班，实行程序化个人护理。介护老人送饭到居室，喂水喂饭。74 为行走不便的老人配备临时使用的拐杖、轮椅车和其它辅助器具。对因病情不能翻身而患褥疮的情况应有详细记录，并尽可能提供防护措施。早上起床后帮助老人洗漱，晚上帮助老人洗脚。视天气情况，每天带老人到户外活动l小时。服务人员24小时值班。帮助老人办理到异地的车船票。特别保护女性智残和患有精神病的老人的人身权益不受侵犯。对患有传染病的老人要及时采取特殊保护措施，并对其隔离、治疗，以既不影响他人又尊重病患老人为原则。7.6康复卫生保健人员定期查房巡诊，每天1次。为老人定期检查身体，每年1次。医护人员定期、定时护理。组织老人每月进行一次健康教育和自我保健、自我护理知识的学习，常见病、多发病的自我防治以及老年营养学的学习。医护人员确保各项治疗措施的落实，确保每周开展两种以上康复活动。定期或不定期的做好休养区和院内公共场所的消毒灭菌工作。制定年度康复计划，每周组织老年人开展3次康复活动。7.7心理疗法74 组织老人每季度参加1次公益活动。每周根据老人身体健康情况、兴趣爱好、文化程度，开展1次有益于身心健康的各种文娱、体育活动，丰富老年人的文化生活。与老人每天交谈15分钟以上，并作好谈话周记。及时掌握每个老人的情绪变化，对普遍性问题和极端的个人问题集体研究解决，保持老人的自信状态。经常组织老人进行必要的情感交流和社会交往。不定期开展为老人送温暖、送欢乐活动。消除老人的心理障碍。帮助老人建立新的社会联系，努力营造和睦的大家庭色彩，基本满足老人情感交流和社会交往的需要。根据老年人的特长、身体健康状况、社会参与意愿，不定时的组织老年人参与社会活动，为社会发展贡献余热。制定有针对性的“入住适应计划"，帮助新入住老人顺利渡过住初不适应期。7.8临终关怀临终关怀是对临终病人的生命和尊严的最深切的关注，是一种有组织的以减轻病人心理和生理上的痛苦为目的的特殊的照顾和服务，包括医疗、护理、社会、心理等方面。其目的是为了缓解临终病人躯体上的疼痛和不适，减轻心理上的痛苦，提高尚的生命和生活质量，维护人格和生命的尊严。使其在舒适和安详中走完人生的最后旅程，并使其家属得到慰藉和居丧照护。74 第八章环境保护8.1依据及标准1、评价依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（3）《中华人民共和国水污染防治法》（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）（6）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）（7）《河南省建设项目环境保护管理条例》2、评价标准（1）《地表水环境质量标准》GB3838-2002（2）《环境空气质量标准》GB3095-1996（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996（4）《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008（5）《声环境质量标准》GB3096-2008（6）《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90（7）《大气污染物综合排放标准》GB16297-19968.2建设施工期污染因素及防治措施1、建设施工期环境空气影响分析及防治措施74 （1）建设施工期产生的主要大气污染源建设施工期产生的主要大气污染源：扬尘、施工机械、运输车辆产生废气、施工人员就餐临时食堂炉具产生的废气污染物。（2）建设施工期主要大气污染物影响分析①扬尘施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同，扬尘产生量有较大差别，施工活动产生扬尘主要有：车辆在有尘土的施工路面行驶产生道路扬尘、卸载和装卸材料和粉碎过程、工地挖掘等。在临时装卸水泥、沙、水石、石屑等材料的过程中，会产生材料扬尘。为防止扬尘环境影响，建设单位拟采取如下措施：一是施工期注意避开大风时段，在必须施工时，应加强施工管理和增设防尘措施，尽可能避免或减少施工中扬尘产生；二是适当的洒水施工以降低扬尘的产生量；三是土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，封装材料应罐装或袋装，车辆运输时尽可能进行必要的封闭和覆盖以减少扬尘产生；四是尽可能将扬尘产生源设置在远离人群的地方，不在车辆及旅客集中通过时施工。建设单位采取以上措施后，可以认为项目施工期产生扬尘环境影响是轻微的，不会对施工人员、周围群众的人体健康、周围植被正常生长产生显著影响。②施工机械和施工运输车辆机动车尾气的环境影响分析74 施工机械一般使用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOx、PM10，因此，施工机械操作时应尽量远离居民区，物料运输路线也应该绕开居民区、主干道等，尽量减少对周围大气环境的影响。2、建设施工期间噪声影响分析及防治措施本项目施工期2.5年，施工过程中产生的建筑施工噪声的机械包括挖掘机、电锯、风动机等。对于噪声级较高的施工设备，其噪声对周围的环境会产生一定影响，噪声级超过60dB（A），不可能满足本项目周围噪声敏感区域的升级限值要求；另一方面，一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔声处理，在施工期间对周围噪声的影响不可能完全避免，为此，建议建设单位在施工时应在边界设立施工临时隔墙，减轻施工噪声对周围产生的不利影响。此外施工单位必须严格遵守《建筑施工场界噪声限值》相关规定，严格管理施工机械的作业，尽量减少或避免强噪声的设备同时作业；施工机械应采用市电，以避免柴油发电机组的噪声和柴油机废气的产生；严格限制施工时间，夜间施工需取得有关部门的审批，且夜间不得进行强噪声机械施工。3、建设施工期固废影响分析及防治措施74 （1）固体废物影响分析施工期间产生的固体废物主要有：施工、挖掘土方产生的废物及生活垃圾。施工期产生的固体废物，因施工阶段不同差异较大，拆迁和土石方阶段固体废物产生量较大，结构及装修阶段垃圾产生量较小。生活垃圾主要为就餐后的废饭盒、办公区少量的日常办公垃圾。如果施工期间能够及时收集、清理和转运建筑垃圾及生活垃圾，则不会对项目周围的环境产生明显的影响。（2）固体废物防治措施施工期应采取以下固体废物防治措施：①施工产生的工程垃圾和渣土应分类管理，尽量就地利用，以防污染周围的水体水质和影响周围的卫生环境。②生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，设置封闭式垃圾站。生活垃圾收集后，应及时由环卫部门分类进行消毒处理。③在工程竣工以后，施工单位应及时将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。4、建设施工期污水影响分析及防治措施施工期污水主要来自施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水以及生活污水。从水量上看，以生活污水为主，主要污染物是悬浮固体、油类污染。建设单位拟采取如下污水防治措施：74 （1）施工期间餐厅含油污水经过隔油隔渣处理，生活污水经过隔渣处理后，排入市政污水管网。（2）不要随意在施工区内清洗车辆，对施工机械进行检修和清洗必须定时定点。清洗污水应进行简单的隔渣、沉淀后才能排入市政污水管网。（3）施工场地内污水要做到有组织排放，不可随意排放，造成水土流失。5、建设施工期水土流失及景观影响影响（1）水土流失施工期的挖方填方工程，在雨季施工，水土流失较易产生。为防止水土流失，建议建设单位施工避开雨季，取土时，保留表土以利复垦和路肩用土，开挖路基用土窑及时压实，以防新土壤被雨水冲刷而流失，在施工工地设置工程砌栏、挡土坝，在适当的位置修建多处沉沙池，使降雨径流中沙土经沉淀后向外排放，并及时清理沉淀池，对于已经完成的堆土区，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作；一些备用的工程建设用地，在工程项目无法马上建设的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。（2）景观环境影响分析本项目的建造会给周围的景观环境造成一定影响，但施工期对景观环境的影响是暂时的，随着施工进程的发展，拟建项目场址内绿化园林规划建设，本项目场址将恢复成为一个优美的景观系统。（2）生态、景观保护措施74 a、生态保护措施施工活动中，应严格管理施工队伍，对施工人员、施工机械和施工车辆应规定严格的活动范围，不得随意破坏非施工区的地表植被，严格禁止乱砍乱伐，乱采乱挖，乱弃废物。做好绿化景观设计，充分重视绿化对防治水土流失的作用，在土建前尽可能少破坏地表原有植被。对于取土区域要求严格管理，工程施工结束后，及时清理施工基地，恢复植被和景观。施工开挖土方、运输装卸土方等工序，应尽量避开雨季。合理规划土方堆置场，周围设围挡物，挖取的土方应尽量按原有的土层堆放，降低对土壤的扰动。b、景观保护措施由于本项目场地临近道路，建设单位需在项目的四周设置屏蔽遮挡，尽量设置绿化带，避免给周围景观造成不良影响。8.3装修期间污染因素及防治措施本项目工程量较大，因此装修期间的环境污染因素不容忽视，装修期间存在的主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味，使用的黏合剂散发的有机废气、装修过程产生的扬尘、使用电转等机械产生的噪声、板材的边角废料等固体废物等。因此建设单位须采取有效的防治措施，将上述影响减至最低。74 总之，在建设项目建设期，对周围环境会产生一定的影响，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少期间对周围环境的影响，从其它工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度内，做到发展与保护环境的协调。8.4营运期污染因素及防治措施项目建成投入使用后可能产生的环境影响因素包括：污水、废气、噪声及固体废弃物。1、水环境影响评价本项目主要的污水为日常办公生活污水。本项目产生的污水属于典型的城市污水，水质中无有毒有害物质，污水水质一般，主要污染物为CODcr约为400mg/l，BOD5约为300mg/l，SS约为300mg/l。本项目产生的污水经过预处理后，通过市政污水管网，交由城市污水处理厂集中处理，不会对周围环境造成不良影响。2、环境空气影响评价本项目建成后不会对周围空气环境产生不良影响。3、环境噪声影响评价建设项目的噪声污染源主要为制作车间机器、空调、机动车，其噪声源主要集中在相关的厂房及设备用房。因此本项目主要设备声源若采取隔声、消声、吸声等措施，就可满足声环境质量评价标准的限值要求（昼间）。因此，优化噪声源布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则本项目主要噪声源可能产生的声环境影响将仅局限在小范围内，不会给本项目的适用功能及声环境质量带来明显的影响。4、固体废弃物影响评价74 建设项目的固体废物主要是综合楼内人群产生的一些生活垃圾，生活垃圾的成份主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸等。办公生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处理，不会对环境产生影响。8.5结论本项目建设单位必须认真执行“三同时”的管理规定，切实落实做好项目环境影响报告，并要经环境保护部门验收合格后，项目方可投入使用。综上所述，本项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响，本项目的建设从环保角度而言是可行的。74 第九章节能、节水措施9.1设计原则1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。3、积极采用先进的节能新材料、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后的材料、设备和技术。4、在建筑设计及施工过程中，注意降低造价，节约主要建筑材料，并从实际出发，因地制宜，就地、就近取材，降低能耗，从而降低投资。5、加强节能教育，做好管理工作，工程设计过程中应重点考虑节能问题，并制定出相关的技术规章制度。6、室外废弃物的合理处理，能够有效降低垃圾对环境的污染。比如说将生活垃圾分为有机物、无机物、玻璃、金属、塑料等类回收处理，就能最大限度地化废为宝，循环利用。9.2设计依据（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；74 （2）《国务院关于加强节能工作的决定》；（3）《中华人民共和国节约能源法》；（4）《中国节能技术政策大纲》；（5）《民用建筑节能管理规定》；（6）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（7）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。9.3节能措施1、建筑节能根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。2、墙体节能在建筑外围护结构中，墙体所占比重最大，通过围护结构的传热耗热量约占75%～80%。因而外墙体的保温设计相当重要，必须改变以往老的外围护设计，改为采用新的节能墙体材料。实施国标《民用建筑节能设计标准》新标准，外墙材料有了很大的改变。增加保温效果，将承重粘土砖改为承重空心砖，增加了砖的空隙率，对保温起到了一定的作用，但由于施工砖墙体时，空隙易被砂浆堵住，难以保证保温效果。随着新型墙体材料的发展和应用，多种节能型墙体应运而生，主要有以下几种：74 （1）承重空心砌块。它由混凝土和多孔材料组成，具有高强、承重、保温、节能、导热系数低等特点。（2）加气混凝土外墙。加气混凝土产品有粉煤灰加气和砂加气两种，有砌块、条板状，该类产品本身导热系数小，是建筑热工性能较好的一种新型墙体材料。（3）内保温复合外墙。与单一材料墙相比，构造组合合理，有较高的热绝缘系数，能较好地发挥保温材料的作用，在满足承重要求的前提下，砖墙可适当减薄。（4）夹心复合外墙。将墙体分为承重和保护部分，中间留有20～50mm空隙，内填无机松散或块状保温材料如炉渣、膨胀珍珠岩等，也可不填材料做空气层。除此之外，其它类型还有：粘土多孔内保温外墙，外保温复合墙体，EP保温饰面墙体等等。3、门窗节能在建筑外围护结构中，通过门窗缝隙空气渗透耗热量约占20%～25%。所以改善门窗的绝热性能是节能工作的重点。窗户是引起辐射热的有利方面，但又是传热损失冷风渗透损失都比较大的不利方面，即窗缝透气，玻璃和窗框的热阻太小，在符合窗墙面积比条件下其节能主要措施：（1）采用传热系数小的窗体材料，就目前来讲，采用塑钢门窗，尽量减小开窗面积，以及夜间用保温窗帘、窗板等节能措施。74 （2）减少冷风渗透，加设密封条，提高气密性，如泡沫聚氨脂，泡沫聚乙烯等。（3）加强户门保温，户门采用填有聚苯板或岩棉板的保温防盗门。4、屋面节能为了满足节能要求，高效保温材料已广泛应用于屋面，如水泥聚苯板等，采用该材料保温性能大大提高一般采用内保温。目前正在研究外保温，即倒置式屋面，它是将防水层设在保温层之下，防止防水层直接暴露在大气中受日晒交替冻融等作用老化，使防水层得到保护，从而大大提高其耐久性。目前所有保温材料为挤塑聚苯乙烯保温隔热板，它具有闭孔型结构，使得材料吸水率和透湿率均很小，压缩强度大，具有出色的保温隔热性能，优越的抗湿性和很高的抗压强度。符合建筑节能技术发展方向。5、建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。6、道路照明节能74 道路两侧照明选择高效率的光源，同时在不同的时间段合理控制照明运行时间，以减少照明电能的消耗。另外，道路照明的间接能耗主要包括照明用电供电线路的能耗和灯具配套电器的能耗两个方面。对于供电线路的能耗，要求合理地设计供电点和供电线路的长度，保证线路中电压损失符合要求，同时尽量地减少线路的电能损耗。灯具配套电器的能耗，主要是维持灯具的正常启动或运行的配套器件所消耗的能量，或者由于配套器件损坏而引起的灯具自身能耗增加的部分。要解决配套电器的间接能耗问题，主要有两种方式：一是选用节能型电感镇流器，同时加强灯具的维修，防止由于电容的损坏而造成线路的无功损耗增大：二是推广电子镇流器，从根本上解决电感镇流器损耗高、电容损坏造成无功损耗增大的问题。9.4节水措施1、生活用水节水建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水经处理后到国家规定的相应排放标准，回用作冲洗、浇灌用水等。对厂区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理的水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。74 收集雨水用以在一定范围内补充区内用水，完善屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水。2、绿化景观用水、道路冲洗水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；防漏水龙头等节流水龙头，不使用螺旋升降式铸铁水嘴。淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。74 第十章安全卫生安全就是要防止一切事故的发生。本项目在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康10.1执行的设计依据与标准规范（1）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）；（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部令第３号）；（3）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；10.2职业安全卫生现状本项目是老年服务中心建设项目，生活中不使用有毒、有害物质。10.3卫生要求1、场址卫生要求（1）通风日照良好，空气清新，地势高燥；（2）场区内外土壤清洁并适于绿化74 （3）能源供应充足，并有清洁的水源。（4）交通方便，但又必须与公路，有一定的间距。（5）场区远离有害场所，建筑结构完善，并能满足老年生活卫生要求。（6）给排水系统应能适应生活需要，设施合理有效。污水排放应符合国家规定的标准。（7）污物远离生产生活区，且不得位于生活区上风向。（8）烟道出口与引风机之间须设置除尘装置。2、平面布置卫生要求场内布局首先必须注意污染及被污染的问题，目的是防止外环境对生活区的污染。（1）生活场地应有单独的院落。（2）场区周围和场内的道路以水泥、柏油等不漏水易清扫的材料铺装，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。（3）建筑物密度不可过大，以利通风。（4）必须配备生活卫生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活卫生用室：食堂、厕所、休息室、活动室。3、卧室卫生要求（1）卧室结构本身应便于清洗消毒，能防蝇、防尘、防虫、防鼠。（2）保证室内有良好的小气候，应避免夏季过热，冬季过冷。74 （3）卧室应有充足的自然光或人工照明。4、屋顶、墙和地面的卫生要求（1）墙壁：墙面要光滑便于清洗，离地1－2m处用瓷砖材料铺贴筑成墙裙。（2）地面：地面要光滑无裂纹，但不宜太光滑，避免设置门槛和台阶，以防人员绊倒滑倒。（3）屋顶：屋顶应为坡形，能防尘、防水、易于清洗。天花板使用塑料制、浅色防水材料。10.4危害因素分析及控制措施1、可能产生的危害分析（1）开水房产生高温；（2）锅炉房、洗衣机房产生的噪声；（3）锅炉产生的灰尘；2、设计中采用的主要防护措施（1）必须保证开水房通风，对产生湿热的房间要求有一定高度外，还要求加强排风措施。（2）对产生高温的设备采取高温管道容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温区，同时加强室内排风，以减少对操作环境的影响，防高温烫伤。74 （3）对于锅炉房、洗衣房等产生较大噪声的岗位采用隔离措施，将产生噪声的设备隔离在单独机房中，并采用吸声、减振、降噪措施。（4）防止机械伤害配齐传动系统安全防护装置，严格按关操作规范进行操作，职工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。（5）防止电气伤害对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。（6）个人防护a.凡从事服务及有关人员，应严格遵守卫生制度。定期进行健康检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方能从事养老服务工作。发现有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、流行性感冒、肠道传染病或带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮及其他传染性疾病者，均不得直接参加服务工作。b.老年服务中心工作人员，必须穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或离开工作岗位。c.严禁在工作时间吸咽和吃食品。d.注意个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、理发，养成良好的卫生习惯。老年人定期进行健康检查，进行保健知识讲座，每天坚持体育锻炼和室外活动。10.5预期效果及评价74 通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害职工事故发生的可能性。使老人和工作人员在一个清洁舒适的环境中生活工作。同时配备劳保卫生设施，对老年人和工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。10.6消防1、设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006)；（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2007）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（4）公用及土建专业提供的设计资料。2、设计范围本次设计是针对老年服务中心内建筑各个环节的不安全因素进行消防设计，采取防范措施。3、设计原则为了防止和减少公寓及其他建筑火灾危害，设计中遵循了“预防为主，防消结合”的原则，针对建筑火灾的特点，采用可靠的防火措施，对初期火灾进行自救，做到安全适用，技术先进，经济合理。4、消防设施和措施（1）室外消火栓74 本项目在厂区内设立环状给水管网，管径不小于DN100。在场区内设立室外地上式消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米，以提供消防水量保护整个场区。（2）室内消火栓依据GBJ16-87，楼内消防用水量为5升/秒，二股水柱。楼内消火栓采用DN65乙型，出水量2.5/秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。（3）消防水池在厂区内设置250立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建。配设BJ手抬式机动消防泵2台。（4）楼内设灭火器，建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。（5）依据有关规范及现场条件，本设计采用如下给水消防场区消防水池室外消防管网室内消火栓系统场区管网水源室内消火栓系统建筑灭火器火点74 消防水压栓口压力应大于0.2Mpa，自动喷淋喷头压力应大于0.1Mpa。火灾时最大消防流量180m3/小时。74 第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构本着简化机构，保证正常经营的原则，拟设以下机构：服务中心领导：经理一名，副经理一名。营运部门：综合部、财务部、护理部、保健部等职能部门，以保证全公寓的正常的经营活动。服务部门主要有：环卫、消防、保卫、餐饮等。11.2运营组织安排根据项目特点及老年公寓运营情况的需要，分为三班工作制。每班工作8小时，连续周工作，年工作日365天。职工采取轮休制，所有职工全部执行国家劳动工作制度。11.3劳动定员与人员培训1、劳动定员依据劳动定员标准，结合本项目运营特点，控制水平和具体内容，参照国内同类企业实际定员情况，按照拟设机构配备管理人员，本项目建成后共需定员40人，其中护理人员25人，管理人员10人，服务人员5人。2、人员培训项目建成后为提高本项目的全方位服务质量，建立健全管理机构，进一步完善各项规章制度，加强对全体人员的管理和培训，所有员工均应接受岗前培训，并经考核后方能上岗。74 加强对医务人员、服务人员的技能培训，并注重对现代化服务手段的运用，鼓励并组织参加继续教育，以不断提高服务水平。同时，加强对服务人员的素质教育，建立可行的考核体系，完善优胜劣汰的淘汰机制，以保证服务队伍的业务水平。74 第十二章项目实施及招标方案12.1项目组织1、组织机构项目在建设过程中，项目承办单位应结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。为保证项目如期完成，可成立项目建设领导小组，由承办单位主要领导担任组长，下设办公室，合理配置相关人员，组成精简、高效的管理机构，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。2、职责项目领导小组主要负责制定各项建设方针及指导思想，组织协调项目、人员、资金落实，组织项目的总体规划、设计招标、建筑招标、竣工验收、资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施，同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。3、项目管理本项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重，项目管理办公室对资金的使用要专款专用，严禁挪用，并切实加强审计监督，制定奖惩制度，明确权、责、利，确保项目顺利实施。在整个项目建设过程中采取以下几个制度：74 ①实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导人、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。②实行工程监理制，项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。③严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受有关部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格控制的竣工验收。④严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理，专款专用，严格挪用和挤占。12.2项目实施计划本项目可行性研究报告批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施主要包括以下7个部分：①前期工作：项目简介编制、报批及准备设计资料等②规划、设计：区域规划、勘察和设计等。③施工准备：标准设备采购，场地平整。④土建施工：进行项目的各建筑物施工。⑤设备定货及安装：进行项目所需设备的购买、安装及调试。⑥装饰工程：对建筑进行必要装修。⑦竣工验收：交工验收，投入使用。12.3建设工期及项目实施进度表为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为2010年11月到2012年10月。74 项目建设进度如图所示：实施进度安排表（横道图）序号工作项目　20102011201211121-34-67-910-121-34-67-9101前期准备工作　　　　　　　　　　2规划、设计　　　　　　　　　　3施工准备　　　　　　　　　　4土建施工　　　　　　　　　　5设备定货及安装　　　　　　　　　　6装饰工程　　　　　　　　　　7竣工验收　　　　　　　　　　74 12.4项目招标方案1、招标原则为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。2、招标范围本项目拟对勘察设计、土建工程、设备及安装工程和工程监理进行招标。3、招标程序（1）招标鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行，具体程序如下：①本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。②招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。③74 本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。2）施工企业选择招标根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。3）设备与主要材料采购招标根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。（2）投标1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。74 3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。（3）评标和中标1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。74 招标基本情况表表12-1项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程★★★安装工程★★★堪察★★★设计★★★监理★★★设备★★★74 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及福建省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；《全国统一建筑工程基础定额河南省综合估价表（2000年版）》；《全国统一安装工程预算定额河南省单位估价表（2000年版）》；《全国统一建筑工程基础定额河南省装饰工程综合估价表（1999年版）》；《河南省建设工程施工费用计算规则》；13.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。74 2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照河南省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。13.1.3估算结果（1）工程费用工程费用合计2336.44万元，其中建筑工程费2171.44万元，设备购置费150.00万元，安装费用15.00万元。（2）工程建设其他费用主要包括可研编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计330.23万元。（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为133.33万元。（4）建设期贷款利息本项目无贷款，故建设期贷款利息为零。13.1.4投资估算本项目总投资为3000万元。其中：工程费用2336.44万元，占总投资的77.88%；工程建设其他费用330.23万元，占总投资的11.0%；74 预备费用133.33万元，占总投资的4.44%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金200万元，占总投资的6.67%。13.2资金筹措项目总投资为3000万元，项目所需资金计划全部由登封市***镇人民政府解决。74 第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。14.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，社会福利单位暂不征收营业税费。（4）项目计算期：11年。93 14.3财务效益与费用估算14.3.1营业收入本项目微利市场经营以养老福利社区、老年公寓及其配套相关的医疗保健、内部餐厅、活动室的运作为主：（1）、福利敬老院以社会孤老优抚对象、城市“三无”老人、农村五保老人的义务收住、收养为主，供老人集中居住，享受福利养老中心待遇。福利院建筑面积5000平方米，50㎡左右户型的房间100套，按照200人入住计算，每人福利补助为100元/月，每年收入为24万元。（2）、老保中心是以保障孤寡困难老人基本生活为目的托养、托老中心，主管生活饮食起居。其建筑面积为3000平方米，50㎡左右户型的房间60套，每套单身房间托老使用费为600元/月，每年收入为43万元。（3）、护理养老院是长期或短期为老人提供托管服务的养老场所，设生活饮食起居、文化文娱、医疗保健等多项服务，分为日托、全托、临时托等。护老院建筑面积为6000平方米，60㎡左右户型的房间100套，每套单身房间托老使用费为1200元/月，每年收入大约144万元。（4）、老年公寓面向部分富裕老年家庭提供高级康复疗养等服务，具备餐饮、文化文娱、康复训练、医疗康复、养生保健等多项或单项服务项目和专人护理服务，使老人能够安度晚年。老年公寓建筑面积为6000平方米，100㎡左右户型的房间60套，每套房间托老使用费为2000元/月，另外专项护理等服务性收入1万元/月，每年收入大约156万元。93 （5）、老年养老服务社区是集居住公寓、文化长廊、劳动体验、采摘垂钓、康复养老等为一体的场所，占地4000平方米，普通养老客按照50元/人标准每月至少300人，会员式兼老年服务中心养老客按照25元/人标准每月至少500人，即每月经营收入2.75万元，同时年种养产业效益约达5万元，全年总收入为38万元。（6）、餐厅、活动室及保健中心是全市唯一兼具老年文艺、文体活动老年餐饮和老年学习教育及法律援助等服务的多功能园林式建筑，面积达3000平方米。建成使用后按照平均每天200位老人活动、52.5元/人的基本消费计算，每月经营收入31.5万元，全年收入为378万元。（7）、老年服务中心因日常生活需要设商业购物、医疗救治和车辆服务等经营项目，其年盈利收入50万元。（8）、义务救治托养社会孤寡困难老人，老龄委（办）、民政局给予部分行政福利性拨款。（9）、免除一切税费等费用。综上所述，登封市***镇老年服务中心年收入为833万元。14.3.2产品总成本及费用估算总成本费用有水电费、取暖费、伙食成本、工资福利费、修理费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费、管理费等构成。1．水电费：水电费用实行居民用水电优惠价格，全年水电耗费量分别为10万吨、62万度，水电单价为2元/吨、0.7元/度，据此估算年水电费为63.4万元。2．伙食成本：老年服务中心预计入住400名老人，每名老人的伙食标准为10元/天，月伙食费支出为12万元，则年伙食费用支出估算为144万元。93 3．工资福利费：项目劳动定员数量为40人，人均年工资福利费为2万元，全年工资福利费支出共计80万元。4．修理费：按年固定资产折旧费的30%计算，为17.95万元。5．折旧费：按平均年限法计算年折旧，固定资产残值率5％，建筑物折旧年限50年，设备折旧年限10年，年折旧额58.43万元。6．摊销费用：土地按10年摊销，其他按5年摊销，正常年摊消费5万元。7．管理费及其它：主要包括正常业务活动招待费、差旅费、劳动保险费、广告费等，全年预计支出30万元。项目合计总成本费用367.4万元。14.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额422.13万元，上交企业所得税105.52万元，年均净利润316.60万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表。14.4财务分析14.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：93 （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为14.32%和10.50%，均超过设定的财务基准收益率8%。计算过程详见经济评价附表:项目投资现金流量表。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为1145.19万元和446.63万元，详见经济评价附表。3、投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为8.9年和9.6年。计算过程详见经济评价附表。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：93 经计算，本项目总投资收益率为14.1%。14.4.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=31%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的31%企业即可保本。由于盈亏平衡点较低，说明企业经营风险较小。14.5.2敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的营业收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）93 根据项目的敏感性分析，得知营业收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的营业收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。14.6财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。具体情况详见附表。附表：附表1：建设投资估算表附表2：固定资产折旧估算表附表3：无形资产及递延资产摊销表附表4：总成本费用估算表附表5：利润和利润你分配表附表6：项目财务现金流量表附表7：财务敏感性分析成果表14.7风险分析1、政策风险93 　　针对本项目，其政策风险很小。因为从中央到地方均有明文确定社会福利社会办和相关优惠政策，各级政府已将此列入政府形象工程，放在政府突出位置，并鼓励各界人士参与和资助这一工程的建设，呼吁全社会都来关注社会公益事业，福利事业等。因此本项目不会存在政策性的风险。2、市场风险　　本项目最大的风险来源于市场，因此设计初就进行了大量的社会调查。市场风险最大的就是项目建成后的定位标准，假如设计初定位标准不准确，那么将给项目带来严重的后果。如建成后定位标准太高或没有老人居住，价格昂贵，经营无方，市场处于饱和等，将会给项目带来极为严重的后果。因登封市老年服务市场需求量较大，所以，此风险存在的可能性很小。3、财务风险大多数企业都存在财务管理混乱的事情，有时可能还会造成资金流失。本项目建成后将采用严格的财务管理机制，将不会出现坏账死账的问题。所以，财务风险存在的可能性较小。4、经营管理风险　　随着市场化竞争的加剧特别是面对企业全球化竞争，公司的管理水平还须进一步提高，为此公司领导层已决定，根据项目的特性、范围、对象等将通过流程化的业务重组与外部机构的合作（如医疗护理知识等）建立科学的管理制度，提升公司业务管理水平。同时，定期对关键管理人员进行培训来提升公司经营管理水平。93 第十五章社会效益评价15.1社会影响分析随着社会进步、经济发展、科学医疗事业、人民生活水平的为断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。因此，近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。同时，也加强了老年工作开展的力度，是其成为一项长期而且紧迫的重要战略任务去完成。同时，关心老人、关爱老人、也已经越来越成为社会的一种风尚。本项目的实施，不仅改变社会化养老问题,使传统的家庭式养老转为社会养老,促进登封市社会福利事业发展，加快了和谐社会的建设，为解决当今社会养老问题提供了良好的物质载体，属社会公益型项目。本项目建成后，仅有少量的生活污水产生，经处理后对周围环境不会产生影响，属环保型项目，符合可持续型发展战略。15.2社会适应性分析该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养生、医疗、学习、文娱、教育、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。本项目的建设不仅有力了的改善了社会养老问题的解决，也使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。因此这是一项民心工程，各阶层对项目的支持率较高。93 第十六章报告结论16.1结论1、项目是在省市政府的支持下，从实际出发，多方筹集资金，落实党中央国务院有关文件精神的实际举措，符合国家有关政策。项目建设将促进当地老龄事业发展，推进小康社会和谐社会建设具有重要社会意义。2、本项目建设方案总体布局分区合理，很好地结合了老年人健康和心理特点，配套合理。3、财务评价表明，本项目在合理收费前提下，有一定的经济收益，将为以后扩建积累资金。综上所述，本项目建设是可行的。16.2建议1、转变观念问题老年人比年轻人更需要朋友，更乐于交流。由于子女工作繁忙，陪伴老人的时间越来越少，老人的精神会寂寞，身体出现了毛病不能长期细心照料，如果没有一个良好的生活环境，儿女也很内疚，所以要通过宣传教育，让人们对老年服务中心有一个全新的认识和转变，把老年人送入老年服务中心并不是人情淡泊的一种现象。2、突发事件应急处理问题93 项目建成运营后应加强管理，制定各项规章制度，强化有关方面的沟通，使入住老人生活更为美满。应解决好老年人的意外伤害风险问题，老年人属于高发意外伤害和死亡率较高的人群，一旦产生纠纷，诉讼和调解对公寓都将带来人力和物力上的损失。3、收费标准问题有些老年服务中心在运行中，条件不够理想，收费不太合理，在承办老年服务中心时，应划分一个等级标准，制定各级别收费标准，满足不同生活水平及经济条件的老年人选择自己的第二家园，从而满足不同层次的社会需要，达到理想的要求，使老年服务中心达到预期的社会效果，让老年人满意，让儿女们放心。4、政府支持问题因为项目规模大，投资大，建设周期长。因此建议各方充分听取有关专家意见和各级政府相关精神指示，吸取国内外大型老年人住宅社区的建设经验，对规划设计、资金筹措、工程建造及物业管理服务各环节统筹考虑，协调好各种关系，合理控制建设成本，确保项目按期完成，以取得更好的经济和社会效益。最后，综上所述，恳请登封市政府对登封市***镇老年服务中心项目予以立项实施。93 建设投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用合计备注一第一部分：工程费用2171.44150.0015.00　2336.44　1建筑工程1943.81150.0015.00　2108.81　1.1福利敬老院325.00　　　325.001.2老保中心195.00　　　195.001.3护理养老院390.00　　　390.001.4老年公寓390.00　　　390.001.5餐厅、活动室及保健中心210.00　　　210.001.6员工宿舍130.00　　　130.001.7建筑小品等其他建筑303.81　　　303.812总图及运输工程227.63　　　227.63　2.1电气系统24.18　　　24.18　2.2给排水系统15.30　　　15.30　2.3管网工程25.90　　　25.90　2.4消防系统16.20　　　16.20　2.5污水处理工程18.47　　　18.47　2.6配电及机修间16.58　　　16.58　2.7锅炉房16.40　　　16.40　2.8通信19.60　　　19.60　2.9道路20.00　　　20.00　2.10绿化40.00　　　40.00　2.11围墙及大门10.00　　　10.00　2.12其他5.00　　　5.00　二第二部分：其他工程建设费用　　　330.23330.23　1土地购置费0.000.00　1建设单位管理费70.0970.09　93 2工程监理费58.4158.41　3建设项目前期工作咨询费46.7346.73　4工程勘察费9.359.35　5工程设计费58.4158.41　6竣工图编制费4.674.67　7环境影响评估费11.6811.68　8场地准备费及临时设施费0.000.009工程保险费7.017.01　10工程招投标管理费及代理服务费11.6811.68　11工程量清单及招标控制价编制费11.6811.68　12施工图审查费5.845.84　13工程预算和竣工结算费审核费4.674.67　14员工培训费30.0030.00　三基本预备费133.33133.33　四建设期贷款利息0.000.00　建设投资2171.44150.0015.00463.572800.00　93 固定资产折旧表附表2单位：万元序号年份折旧年限合计生产期项目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年固定资产折旧合计　　　　　　　　　　　　原值　　2321.42263.02204.62146.22087.72029.31970.91912.41854.01795.6折旧费　584.358.458.458.458.458.458.458.458.458.458.4净值　　2263.02204.62146.22087.72029.31970.91912.41854.01795.61737.21建筑物50　　　　　　　　　　　原值　　2171.42128.02084.62041.21997.71954.31910.91867.41824.01780.6折旧费　434.343.443.443.443.443.443.443.443.443.443.4净值　　2128.02084.62041.21997.71954.31910.91867.41824.01780.61737.22设备10　　　　　　　　　　　原值　　150.0135.0120.0105.090.075.060.045.030.015.0折旧费　150.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0净值　　135.0120.0105.090.075.060.045.030.015.0093 无形资产及递延资产摊销表附表3单位：万元序号时间项目折旧年限合计生产期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年无形资产及递延资产摊销合计　　　　　　　　　　　　原值　　50.040.030.020.010.00.00.00.00.00.0摊销费　5010.010.010.010.010.00.00.00.00.00.0净值　　40.030.020.010.00.00.00.00.00.00.01土地10　　　　　　　　　　　原值　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0摊销费　00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净值　　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02其他5　　　　　　　　　　　原值　　50.040.030.020.010.0　　　　　摊销费　5010.010.010.010.010.0　　　　　净值　　40.030.020.010.00　　　　　93 总成本费用估算表附表4单位：万元序号项目合计生产期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1伙食费用1411.20115.20144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.00144.002水电费621.3250.7263.4063.4063.4063.4063.4063.4063.4063.4063.403工资及福利费800.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.004修理及维护费175.2917.5317.5317.5317.5317.5317.5317.5317.5317.5317.535折旧费584.2958.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.436摊销费50.0010.0010.0010.0010.0010.000.000.000.000.000.007管理费用300.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.008销售费用0.00　　　　　　　　　　9财务费用0.00　　　　　　　　　　10总成本费用3942.09361.88403.36403.36403.36403.36393.36393.36393.36393.36393.36其中：1.固定成本1909.57195.96195.96195.96195.96195.96185.96185.96185.96185.96185.962.可变成本2032.52165.92207.40207.40207.40207.40207.40207.40207.40207.40207.4011经营成本3307.81293.45334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.9393 利润与利润分配表附表5单位：万元序号项目合计生产期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年生产负荷(%)　801001001001001001001001001001营业收入8163.4666.48338338338338338338338338332营业税金及附加　　　　　　　　　　　3总成本费用3942.09361.88403.36403.36403.36403.36393.36393.36393.36393.36393.364利润总额(1-2-3)4221.31304.52429.64429.64429.64429.64439.64439.64439.64439.64439.645弥补上年亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006应纳税所得额4221.31304.52429.64429.64429.64429.64439.64439.64439.64439.64439.647所得税1055.3376.13107.41107.41107.41107.41109.91109.91109.91109.91109.918税后利润(6-7)3165.98228.39322.23322.23322.23322.23329.73329.73329.73329.73329.739公积金公益金等316.6022.8432.2232.2232.2232.2232.9732.9732.9732.9732.9710可分配利润3165.98228.39322.23322.23322.23322.23329.73329.73329.73329.73329.7311本年未分配利润2849.38205.55290.01290.01290.01290.01296.76296.76296.76296.76296.7612累计未分配利润　205.55495.56785.571075.581365.591662.351959.112255.862552.622849.38投资利润率=14.1%93 项目财务现金流量表附表6单位：万元序号项目合计建设期生产期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1现金流入10100.550160666.48338338338338338338338332770.151.1营业收入8163.4　666.4833833833833833833833833833.001.2回收固定资产余值1737.15　　　　　　　　　　1737.151.3回收流动资金200.00　　　　　　　　　　200.002现金流出7363.142800.00469.58542.34442.34442.34442.34444.84444.84444.84444.84444.842.1建设投资2800.002800.00　　　　　　　　　　2.2流动资金200.00　100.00100.00　　　　　　　　2.3经营成本3307.81　293.45334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.93334.932.4销售税金及附加0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所得税1055.33　76.13107.41107.41107.41107.41109.91109.91109.91109.91109.913净现金流量(税后)2737.41-2800.00196.82290.66390.66390.66390.66388.16388.16388.16388.162325.314累计净现金流量(税后)　-2800.00-2603.18-2312.52-1921.86-1531.20-1140.54-752.38-364.2223.94412.102737.415净现金流量(税前)3792.74-2800.00272.95398.07498.07498.07498.07498.07498.07498.07498.072435.226累计净现金流量(税前)　-2800.00-2527.05-2128.98-1630.91-1132.84-634.77-136.70361.38859.451357.523792.74计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)=14.32%财务内部收益率(%)=10.50%财务净现值（8%）=1145.19(万元）财务净现值（8%）=446.63(万元)投资回收期=8.9年动态投资回收期=9.6年93 财务敏感性分析成果表附表7序号项目基本方案固定资产投资经营成本营业收入+1%-1%+5%-5%+1%-1%+5%-5%+1%-1%+5%-5%1全部投资财务内部收益率10.50%-0.040.26-0.650.91-3.653.99-17.6020.844.13-3.8221.16-18.842较基本方案增减　-0.150.15-0.760.80-3.763.88-17.7120.734.02-3.9321.05-18.9593'