宿迁市泗洪县年产5000吨河蟹饲料加工改扩建项目可行性研究报告 78页

'宿迁市泗洪县年产5000吨河蟹饲料加工改扩建项目第一章总论1.1项目申报单位基本情况1.1.1概况1．项目单位法定名称2．发展历程泗洪龙旺饲料有限公司成立于2006年（成立时为泗洪龙旺饲料厂，2012年更名为泗洪龙旺饮料有限公司），注册资本100万元。原公司在泗洪县临淮镇洪胜村，后于2015年迁至临淮镇二河村，占地面积4.43亩，主营河蟹饲料生产及销售。企业生产的“龙旺牌”螃蟹饲料获2015年宿迁市名牌产品称号，2012年获泗洪县龙头企业称号；企业性质为私企，股东构成为魏琴、王康2人，各出资50%。3．具体地点泗洪县临淮镇二河村4．占地面积2959.20m25．主营业务河蟹饲料生产及销售6．人员结构公司人员结构实行总经理负责制，分销售、财务、化验、生产、后勤等部门，拥有一支结构合理的生产、服务和销售队伍，现有人员公司现有职工？？？余人，其中，专业技术人员8名、销售人1 第二章背景及必要性员？？？余名，管理人员6人，常年用农民工？？？人。7．获得的主要业绩、荣誉等？？？？（请补充）8．企业性质有限责任公司9．股东构成及其出资情况公司于2012年11月由魏琴和王康等2位股东共同发起成立，注册资本100万元，魏琴和王康各出资50万元，各占总股本的50%。1.1.2法定代表人基本情况泗洪龙旺饲料有限公司法定代表人魏琴，女，出生于1972年1月，高中文化，2013年获泗洪县“十佳激情创业之星”称号；2014年获泗洪县“十佳青年激情创业先锋”荣誉称号。魏琴女士无社会兼职及形象和诚信问题。1.1.3经营情况泗洪龙旺饲料有限公司主要从事河蟹饲料加工，年产河蟹饲料5000吨，年转化玉米、小麦等4600吨，市场覆盖洪泽湖周边养殖区及安徽、浙江等地。2014年月，公司销售各类河蟹饲料？？？吨，主营业务收入？？？万元，实现净利润？？？万元。1.1.4带动情况企业作为泗洪县农业龙头企业，为了提高产品质量与产量，增加企业效益，带动区内农户？？？户发展种植业，直接增加农民收入？？？余万元。通过公司每月对养殖户进行技术培训、理念灌输，农村河蟹养殖状况有了明显改变，提高了养殖户生产效率，增加了2 收入。本项目以玉米、大豆（豆粕）、棉粕、麸皮、肉粉以及鱼粉等为原料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。一方面可以保障玉米、大豆、小麦加工副产品麸皮的销路，企业实现加工增值，通过企业和农民的合同销售，从而进一步调动农民种植和农产品加工积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；另一方面通过发展规模种植，合理规划种植区域，推动社会主义新农村建设。1.1.5财务状况？？？公司有着良好的财务运行状况和信誉。1.2项目建设方案1.2.1项目名称及项目负责人1．项目名称宿迁市泗洪县年产5000吨河蟹饲料加工改扩建项目2．项目负责人1.2.2建设性质、建设地点及期限（1）建设性质改扩建（2）建设地点泗洪县临淮镇二河村（3）建设期限2016年3月—2016年12月3 第二章背景及必要性1.2.3产品方案及建设规模1．产品方案本项目实施将年新增5000吨河蟹饲料加工能力，其中幼蟹饲料？？？吨、中期河蟹饲料？？？吨，后期河蟹育肥饲料？？？吨。本项目生产水产饲料，不受季节影响。2．建设规模泗洪龙旺饲料有限公司现有年产？？？吨河蟹等水产饲料加工能力。在原有车间和设备基础上，本次项目扩建厂房？？m2、？？和购买？？以及其他相关设备。1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案1．产品特点本项目生产的河蟹饲料具有以下主要特点：（1）发酵工艺、烘干工艺独特。发酵原料采用深度发酵、低温烘干技术，活菌及代谢产物活性损失低。（2）河蟹饲料中活性成分含量高。河蟹饲料中富含有益活菌、有机酸、细菌素、抗菌肽、活性肽、消化酶、核酸、葡聚糖酶、未知促生长因子。（3）具有多种活性成分功效。具有微生态制剂、酶制剂、酸化剂、免疫增强剂、风味调节剂等多种成分的功能作用。（4）酸香扑鼻，适口性好，强力诱食，高效促长，提高饲料吸收利用率。河蟹饲料由非常规蛋白原料棉粕、菜粕、麸皮等原料发酵而成，非常规蛋白质饲料的利用率可提高10%-30%，有害物质及抗营养因子降低60%以上，营养价值与优质蛋白质原料豆粕相接近，且有更佳的适口性和饲料转化效率。4 （5）河蟹饲喂本公司生产的饲料，患病风险降低，养殖安全、健康，不产生耐药性，可增强机体免疫力，河蟹产品无抗生素残留。2．技术支持公司依托扬州大学动物科学与技术学院以及宿迁市水产技术推广站进行有关河蟹养殖与河蟹饲料加工的技术应用。扬州大学动物科学与技术学院水产学科为扬州大学重点一级学科，动物营养与饲料科学为扬州大学重点二级学科。学院建有农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构和动物营养与饲料工程技术研究中心。宿迁市水产技术推广站是宿迁市负责全市水产技术推广及应用的全民事业单位，单位拥有干部职工38名。其中水产高工3名，副高职称4名，工程师8人，各类技术人员10人，该单位已发展成宿迁市开展水产技术推广、研究及应用的前沿阵地，具有先进的科研设备和科学管理理念。3．设备方案根据工艺流程和新增产能，项目需购置？？？？？。1.2.5土建工程本项目需要新建？？？m2厂房、？？？？？？。1.3投资结构及资金来源1.3.1项目总投资及其构成？？？5 第二章背景及必要性1.3.2资金来源申请财政补助资金180万元，其中：中央财政补助资金90万元，省及地方财政配套补贴90万元；企业自筹资金？？？？万元，企业自筹资金来源于公司未分配利润、单位沉淀资金、流动资产变现等。1.4项目效益1.4.1经济效益？？？1.4.2社会效益本项目为河蟹饲料加工厂，其规模化经营必将为市场提供高产量、高品质的河蟹饲料产品，满足市场需求，满足广大河蟹养殖户对饲料的需求，全面提升企业得综合经济实力和核心竞争力，同时促进和推动宿迁市泗洪县农业发展及产业化结构调整，实现河蟹饲料生产产业化，为社会稳定创造良好条件，提供就业机会。公司主动对接合作社和玉米、大豆种植大户，与他们建立长期合作关系，实行订单农业，制定保护价，为农民的利益建立保障机制。通过推广新品种、新技术，提高玉米、大豆种植效益通过链接面粉加工厂，打通小麦加工副产物麸皮的销售通路。公司与主动对接畜禽及水产养殖专业合作社（养殖户），收购？？？鸡和？？？鱼，既解决了上述产品的市场销路，又保证公司获得优质、稳定的原料来源，实现公司与合作社及农户的双赢。该项目的实施，不仅对宿迁市乃至整个江苏的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动宿迁市乃至整个江苏的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加6 政府税收，在当地乃至江苏区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。本项目以玉米、豆粕、棉粕、麸皮肉粉及鱼粉等为原辅料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。一方面可以保障农民种植品的销路，企业实现加工增值，通过企业和农民的合同销售，从而进一步调动农民种植积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；另一方面通过发展规模种植，合理规划种植区域，推动社会主义新农村建设。1.4.3生态效益项目建设采用先进设备和先进工艺，大幅减少生产过程中的污染物排放。同时，本公司生产的河蟹是针对目前我国河蟹养殖中排放污染、违规添加饲用抗生素问题研制而成，可实现河蟹养殖的绿色环保、高效优质和无抗生素饲养，有利于改善生态环境。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1有关法律法规文件《中华人民共和国预算法》（1994年）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号《国家农业综合开发项目评估办法》国农办〔2006〕第26号《农业综合开发财务管理办法》财发〔2006〕39号《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（2015年12月31日）《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（中发〔2012〕1号）《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发7 第二章背景及必要性〔2012〕10号）《国家农业综合开发办公室关于印发2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2015〕68号）《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》（财发〔2015〕42号）《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》（国农办〔2015〕52号）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会〔2000〕第3号令）《江苏省农业综合开发管理条例》（2015年9月25日）《中共江苏省委江苏省人民政府关于提高统筹城乡发展水平进一步夯实“三农”发展基础的若干意见》（苏发〔2010〕1号）《中共江苏省委江苏省人民政府关于实施农业现代化工程的意见》（苏发〔2011〕13号）《中共江苏省委江苏省人民政府关于加快农业科技创新推进农业现代化工程建设促进农民持续增收的若干意见》（苏发〔2012〕1号）《中共江苏省委江苏省人民政府关于推进体制机制改革创新进一步增强农业农村发展活力的意见》（苏发〔2013〕1号）《全省实施农业现代化工程十项行动计划》（苏政发〔2013〕10号）《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）《江苏省生态文明建设规划（2013-2020年）》（苏政发〔2013〕86号）8 《江苏省人民政府关于进一步扶持农业产业化龙头企业发展的实施意见》（苏政发〔2012〕135号）《省委办公厅、省政府办公厅关于进一步加强农业综合开发工作的意见》（苏办发〔2013〕10号）《关于开展2016年度农业综合开发产业化经营项目选项入库工作的通知》（苏农开产〔2015〕27号，苏农财发〔2015〕121号）《江苏省财政厅关于农业综合开发资金实行分类分档配套的通知》（苏财农发〔2014〕33号）《关于编制2016年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告（申报书）的通知》（苏农开产传〔2016〕1号）企业提供的可行性研究相关资料1.5.2工程建设标准及规范《建设项目经济评价方法与参数》（国家发改委）《农业项目经济评价手册》（农业部）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ／TI6）《民用建筑照明设计标准》（JGJ/T16-92）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）9 第二章背景及必要性1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性水产业在饲料工业的强大支持下获得迅猛发展，水产业在农业中的比重稳步上升，我国水产品产量多年来稳居世界首位，占世界总量的62%。饲料生产为河蟹产业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代水产养殖业的直接推动力。《农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（2016－2018年）》将饲料加工纳入重要的扶持对象。宿迁市泗洪县也将农产品加工业作为地方优势特色产业加以扶持。项目建设单位所在的宿迁市泗洪县农业生产条件优越，农业资源十分丰富。本项目改扩建河蟹饲料加工厂房，增添相关设备，有利于扩大企业生产规模，提高加工转化率，延长产业链，提高产品附加值和市场占有率，增强企业核心竞争力，从而加速形成现代化、高水平的饲料加工中心，增强自身持续发展的能力。饲料工业依托种养植业，支撑种养植业。饲料工业的发展可以增加农民收入，开辟就业渠道。由于使用河蟹饲料，结合河蟹良种的推广，河蟹养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，河蟹产量增加，质量提高，从而给河蟹养殖业带来丰厚的经济效益，大批的农村养殖户因此成为富裕户。饲料生产企业可以吸收大量农村剩余劳动力。目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。同时，饲料工业的发展还可以带动10 化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。综上所述，项目建设是促进河蟹饲料产业发展，助推河蟹养殖业发展，增强地方优势农业产业，优化农业经济结构，促进地方经济发展，提升企业竞争力，增强企业持续发展能力，带动广大农民增收致富的需要。1.6.2项目建设的可行性项目属扩建项目，项目建设单位在资金、技术等方面都有充分保证。项目产品有市场，经济效益明显。通过项目建设，提高河蟹饲料质量、增加产量的同时还能够提高饲料附加值，增强企业市场竞争力，并带动当地农业增效和农民增收。项目建设不仅能带动当地经济发展，为本地区农业发展带来新的经济增长点，带动地方经济发展项目的建设对培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，加大科技投入，提高产品市场竞争力，提高企业服务“三农”、服务社会的能力。1.6.3风险评估（1）风险分析河蟹饲料加工的风险来源于两个方面。第一，原料安全风险。目前，农民大多分户经营，标准化、组织化程度较低，项目单位收购的玉米、小麦等原料来源于一家一户，存在质量安全隐患和风险。第二，市场风险。本项目产品为河蟹饲料加工，直接受河蟹养殖业发展状况影响。河蟹养殖业的季节性和周期性较强，容易导致11 第二章背景及必要性饲料销售市场波动和不确定。同时，河蟹饲料易受国内外及周边市场影响，价格波动也较强。（2）解决方案第一，积极扶持农民粮食种植专业合作社和专业户，发展订单生产，保护价收购，实现“公司＋基地＋合作社”产供销一体化的经营运作，提高农业生产的组织化水平，稳定饲料生产原料来源。同时，指导农民粮食种植专业合作社和专业户开展种植技术及安全知识教育培训，从源头上防范和杜绝饲料原料安全隐患。第二，加大市场调研力度，不断加强市场调研，根据科技进步与市场需求，提高产品效益贡献，为产品市场竞争力的提升提供支撑。实施“稳定传统市场，开拓目标市场，把握潜在市场”的整体营销计划，进一步开拓市场，完善销售网络，围绕饲料价格、销量的总目标迅速打开饲料销售市场，保证产、销协调及项目预期目标的圆满实现。1.6.4带动作用公司主动对接粮食种植合作社以及玉米、小麦种植大户和面粉加工厂，与他们建立长期合作关系，实行订单农业，制定保护价，为农民的利益建立保障机制。通过推广新品种、新技术，提高玉米、小麦种植效益，通过链接面粉加工厂，打通小麦加工副产物麸皮的销路，拓展与合作社及农户的联结关系，保证公司获得优质、稳定的原料来源，实现公司与合作社及农户的双赢。本项目以玉米、大豆（豆粕）、菜籽粕、棉粕、麸皮以及肉粉、鱼粉等为原料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。一方面可以保障农民种植品的销路，企业实现加工增值，通过企业和农12 民的合同销售，从而进一步调动农民种植积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；另一方面通过发展规模种植，合理规划种植区域，推动社会主义新农村建设。通过产业链的延伸，不断增加农民的收入、扩大就业，同时对促进地方经济的稳定发展、构建农村基层稳定和谐的社会环境具有重要的意义。随着企业加工能力的增强，玉米、大豆（豆粕）、菜籽粕、棉粕、麸皮以及肉粉、鱼粉等原料的需求量将进一步加大，项目可间接带动800多农户从事玉米、小麦种植，带动面积可达10000多亩。项目建设将可以安排？？？名农村剩余劳动力就业，人均年度工资额？？？万多元。1.6.5制约因素与解决方案（1）制约因素第一，目前当地农户分散种植，品种较杂，没全部形成标准化生产、集约化经营，制约饲料品质的安全稳定可靠。第二，饲料加工产能不足，制约企业市场竞争能力以及进一步发展。（2）解决方案第一，大力扶持农民粮食专业合作社建设，提高农民组织程度。加强同农业技术指导单位联系，加大对农民技术培训力度，实行标准化生产、集约化经营，切实保证饲料加工所需原料的品质。第二，通过项目建设单位自身积累和国家财政资金扶持，加大投资力度，提高河蟹饲料加工产能，满足企业发展需要和市场需求。13 第二章背景及必要性1.6.6结论与建议该项目的建设符合国家农业综合开发及行业发展政策，适应当地优势特色农业经济发展的要求，技术成熟可靠、方案合理，项目建设单位有较强的综合实力，项目财务评价合理，预期效益明显，建设方案可行。项目实施后将带动当地及周边地区玉米、小麦等粮食产业的发展，带动周边地区河蟹养殖户增收，加快当地农村经济结构的调整步伐，进一步促进农村经济的发展和农民增收，具有良好的经济效益和社会效益。综上所述，该项目从政策、技术、经济、环境以及其他方面分析是可行的，建议尽快立项实施。14 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景党和政府历来十分重视农业、农村和农民问题，改革开放以来，国家推出了一系列富农、强农政策，极大调动了广大农业生产者的积极性和创造性。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》特别提到：要加快发展农业产业化经营。各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。不管哪种所有制和经营形式的农民专业合作社，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都能在财政、税收、金融等方面一视同仁地得到支持。党的“十八大”报告明确要求加快发展现代农业，增强农业综合生产能力；2016年中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》指出：“加强农产品加工技术创新，促进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高农产品加工转化率和附加值，增强对农民增收的带动能力。加强规划和政策引导，促进主产区农产品加工业加快发展，支持粮食主产区发展粮食深加工，形成一批优势产业集群。开发拥有自主知识产权的技术装备，支持农产品加工设备改造提升，建设农产品加工技术集成基地。培育一批农产品精深加工领军企业和国内外知名品牌。强化环保、能耗、质量、安全等标准作用，促进农产品加工企业优胜劣汰。”我国是农业大国，水产养殖业是农业经济中的重要产业，是“菜篮子”工程建设的重要组成部分，而我国农业发展至今，几个不可逆15 第二章背景及必要性转因素越来越突出：一是人口绝对增长不可逆，每年以1.3%的速度增长；二是耕地面积绝对减少不可逆，人均耕地不到1.3亩，仅为世界人均的1/4，而因人均占有粮食在中长期内不可能增加；三是人民生活水平要求提高不可逆，我国近年肉、蛋、奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占有量却很低，这就要求供应更多的肉、蛋、奶及水产品，就需要有更多的粮食已进一步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐性，解决这些矛盾的措施就是既要提高粮食的的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富人民的“菜篮子”，提高人民生活水平，这有待于发展饲料工业。饲料产业有效地节省了粮食，降低了饲料成本，为发展“节粮型”畜牧业作出了贡献，饲喂混合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右，1978-2000年，全国共生产混合饲料5亿多吨，由此节粮1.25亿吨，这相当于近3亿亩耕地的粮食产量。因此，我国饲料工业在相当长的时期都是一个朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。在发达国家，饲料工业早已是十大工业之一，美国饲料工业年产值已达150亿美元以上。我国饲料工业起步于上世纪70年代后期，比发达国家晚了半个世纪，而改革开放以来，发展十分迅速，2015年饲料的总产量增涨，突破2亿大关，其中猪料8350万吨，水产料5500万吨，肉禽料5400万吨，蛋禽料2560万吨。但仍然仅为全国精饲料（粮食及副产品）消耗的三分之一左右，广大农村仍采用传统的饲养方式，年耗约1.2亿吨以上的原粮及副产品，而传统养殖业消耗粮食要多25%以上，这就造成粮食的浪费。16 第二章背景及必要性近几年，粮食总产平均递增0.89%，而肉、蛋、奶及水产品养殖的年递增均在10%左右。因此，如果说目前我国的粮食产量尚能维持养殖业生产的话（实际已出现困难），估计中长期恐怕就会出现危机。根据《畜牧业和水产养殖业“十三五”发展规划》，2020年我国饲料产品的需求量将超过2.5亿吨，混合饲料产量需要达到1.9亿吨，浓缩饲料产量需要达到4000万吨，预混合饲料1000万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化，饲料工业整体水平接近国际先进水平。另外，我国饲料原料供应潜力大，非常规饲料资源以及有着良好的现实基础，这些都将为饲料工业的发展提供广阔的市场空间。2015年饲料工作另一个重点是饲料资源的开发利用和饲料产品质量的提高，饲料安全隐患的排除。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是促进饲料产业发展，助推河蟹养殖业发展，优化农业产业结构的需要农业部农产品加工局2016年工作重点中包括：推进技术研发体系建设，建设一批农产品加工技术集成基地，筛选一批成熟适用加工技术、工艺和设施设备，选择优势产区建立技术示范点，继续开展科技创新与推广活动。饲料生产为水产养殖业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代水产业的直接推动力。三十多年来，饲料工业的发展，大大推动了水产养殖业的持续发展。从1986年到2014年的29年间，我国粮食产量年递增率仅为1.7%，肉类、禽蛋、养殖水产品年递增率分别达到6.6%、7.3%、9.1%；同期，饲料产量年递增率高达19.1%。17 第二章背景及必要性养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学混合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。随着饲料科技成果的应用，混合饲料转化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到50%以上。河蟹是江苏省主要养殖品种之一，河蟹产业是江苏渔业的支柱产业。近年来，全省河蟹养殖面积稳定在400万亩左右，年产量30万吨左右，占全国总产量一半以上，2014年产值超过280亿元。项目建设将进一步提高企业饲料生产效能，有助于促进地区饲料产业和河蟹养殖业发展。2.2.2项目建设是增强地方优势农业产业，优化农业经济结构，促进地方经济发展的需要《农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（2016－2018年）》将饲料加工纳入重要的扶持对象。宿迁市泗洪县也将农产品加工业作为地方优势特色产业加以扶持。项目建设单位所在的宿迁市泗洪县农业生产条件优越，农业资源十分丰富。泗洪县位于江苏的苏北平原，五大淡水湖之一的洪泽湖西岸，是全国生态县，江苏省水产大县，泗洪县拥有各类水面面积166万亩，其中辖洪泽湖水面111万亩，占全湖面积的40%，沿洪泽湖湖岸线165公里，占全湖的三分之二，全湖60%滩涂在其境内，境内浅滩、湿地较多，河沟纵横交错，库塘星罗棋布。由于得天独厚的水资源条件，水草资源丰富，野生鱼类品种较多，更是白鹭等水鸟水禽集散地。目前，泗洪县现有国家级自然湿地生态保护区一个，18 第二章背景及必要性省级现代渔业产业园1个，规模渔业生态养殖小区22个，渔业生态保护区5个，渔业生态资源保护面积110万亩，占全县水面的65%左右。全县有无公害养殖基地23.2万亩，其中有机蟹养殖面积1万亩，拥有无公害水产品产品17个、绿色水产品2个，有机水产品2个。截止2011年，泗洪县渔业养殖面积56万亩，渔业总产量10万吨，渔业产值达37亿元，占农业总产值的30%，全县现有年加工水产品能力在5000吨以上的加工企业4家，建有水产品加工园区1个，其中楠景水产食品有限公司等省级加工龙头企业年加工水产品在10000吨以上，2011年全县共加工水产品60000多吨，产值12亿元，已形成河蟹养殖为主导，小龙虾、鳜鱼等多种特种品种并重发展的生产格局和以河蚬、龙虾加工等水产品加工业相配套的产业链，产品销往全国各地并出口日本、韩国及东南亚国家，出口量连续7年位居全省第一。目前，泗洪螃蟹产业发展正当其时，已进入前所未有的机遇期。2011年全县水产养殖面积达到56万亩，其中螃蟹养殖面积45万亩，占养殖面积的80%，全县水产品产量10万吨，螃蟹产量3.5万吨，占总产量的35%，实现渔业总产值37亿元，其中螃蟹产值32亿元，占总产值的85%以上，4个大闸蟹出口资质企业，年出口螃蟹量340吨以上，出口量已连续7年位居全省第一。2011年泗洪荣获“全国有机蟹养殖示范县”称号，2011年金水集团获批了“国家级农业产业化龙头企业”，水产科技示范园获批“省级现代渔业产业园”，到目前，在渔业方面全县拥有国家级农业产业化龙头企业1个，省级农业产业化龙头企业2个，市级农业产业化龙头企业2个。渔业自营出口19 第二章背景及必要性企业6个，渔业合作经济组织164个。项目建设有利于增强地方优势农业产业，优化农业经济结构，促进地方经济发展。2.2.3项目建设是提升企业竞争力，增强企业持续发展能力的需要近10年来，饲料工业在中国飞速发展，许多跨国公司和国内大集团公司，在全国各省建成或购买了许多有一定规模的大型及大中型饲料智能化生产线。中国这几年饲料产量不断增量，但是饲料生产企业数量逐年减少，已经从粗放型进入集约精细型。相关部门对饲料生产企业的要求越来越严格，饲料生产企业必须加大投资来适应新要求，小型饲料生产企业入不敷出，没有能力继续经营。同时市场竞争激烈，养殖行业不景气，饲料行业的暴利时代已经结束，利润降低。纵观全球饲料业的产业化进程，这一趋势还将延续发展下去，即饲料企业数量更少，企业规模更大。饲料企业若想在如此环境下生存并发展下去，就必须从自身开始，进行全面的创新改变。本项目为改扩建河蟹饲料加工车间。项目实施有利于扩大企业生产规模，提高产品附加值和市场占有率，增强企业核心竞争力，从而加速形成现代化、高水平的河蟹饲料加工中心，增强自身持续发展的能力。2.2.4项目建设是发展饲料工业，带动广大农民增收致富的需要饲料工业依托种养植业，支撑种养植业。饲料工业的发展可以增加农民收入，开辟就业渠道。根据专业测算和生产实践的经验，使用1吨河蟹饲料可为河蟹养殖业增收300～500元左右。由于使用混合饲料，结合河蟹良种的推广，影响养殖业的生产过程加快，生20 第二章背景及必要性产周期缩短，河蟹产量增加，质量提高，从而给河蟹养殖业带来丰厚的经济效益，大批的农村养殖户因此成为富裕户。水产养殖业发展快的地区，水产养殖收入已占到农民收入的40%以上，对家庭经营收入增长的贡献率达到30%以上。另一方面，河蟹饲料生产企业可以吸收农村剩余劳动力。目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。同时，饲料工业的发展还可以带动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。21 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1．选址原则和依据（1）符合宿迁市泗洪县土地利用发展规划的要求；（2）交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定；（3）满足建设工程需要的水文和工程地质条件；（4）符合国家对饲料加工项目的建设要求；（5）满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺的要求；（6）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。2．地理位置项目单位位于泗洪县临淮镇二河村。临淮镇隶属于江苏省泗洪县，地处洪泽湖西岸，江苏省泗洪县城东南，呈半岛状伸入洪泽湖，素有“苏北第一乡”的美誉，被国务院命名为“中国螃蟹之乡”，2002年被授予“中国名镇”的荣誉称号，是历届举办螃蟹节活动主要场地。3．具体建设地点泗洪县临淮镇二河村4．土地类型工业用地5．来源方式22 第三章建设条件出让6．占地面积2959.20m23.1.2自然条件泗洪，位于江苏省西北部，古为泗州本州，是苏皖边界一座快速崛起的现代化中等商贸旅游城市，亦是南京都市圈与徐州都市圈之间的重要节点城市，是南北文化交汇处，代表的徐文化与中原文化、吴越文化、楚文化相互渗透融合。泗洪坐拥中国四大淡水湖之一洪泽湖40%的水面，国家级洪泽湖湿地公园镶嵌其间。泗洪拥有中国酒都、中国螃蟹之乡、全国最美健康养生旅游名县、江苏省园林城市、中国生态示范区、中国旅游之乡、长三角地区最具投资价值县、全国最具投资潜力中小城市等众多荣誉。泗洪县位于江苏省西北部，淮河中游，东临中国五大淡水湖之一的洪泽湖，西接安徽省泗县、五河县、明光市。地理坐标为北纬33°08′―33°44′，东经117°56′―118°46′，县境南北最大纵距67.1公里，东西最大横距78.5公里。地形地貌：泗洪县境内地形以平原、岗地为主，亦有零星丘陵，地形起伏，形如姜状。西南和西部有零星残丘蛰伏于宽广岗地之上，北部为黄泛平原，南部和西南部为岗地与平原相间排列地形。总地势是西南、西部高，东南、南部低，最高点海拔62.8米，最低点海拔11.6米。地壳运动所形成的山丘有峰山（红山）、巉石山（潼河山）、车门山、重岗山、梅花山等，其中峰山（红山）、巉石山（潼河山）具有山体特征，其余均为低矮土丘。水文：泗洪县境内河流密布，流域性行洪河道有淮河、怀洪新23 第三章建设条件河、新汴河、新濉河（奎濉河）、老濉河、徐洪河、西民便河。区域性河道有老汴河、濉河、安东河、利民河、濉北河、拦山河、潼河、西沙河、溧西引河等。气候：泗洪县属东亚季风区，又属北亚热带和北暖温带的过渡区，季风显著，四季分明，雨量集中，雨热同季，冬冷夏热，春温多变，秋高气爽，光能充足，热量富裕。年均气温14.6度，年均降水量893.9mm，年均日照总时数2326.7小时，无霜期213天，降雪日9.2天，年均风速3.7m/s。土地资源：泗洪县具有多宜性，有黄潮土、砂礓黑土、淋溶褐土三大类、31个土种，宜旱、宜水、宜林、宜牧。矿产资源：泗洪县矿产资源丰富，地下蕴藏有石英砂、金刚石、铁锰结核矿、褐铁矿、澎润土、天然矿泉水等矿产资源。3.1.3社会经济状况2012年末，泗洪县总户数284334户，总人口1054529人，其中女性509894人，非农业人口348328人。全年人口出生率28.67‰，死亡率4.4‰，人口自然增长率24.27‰。男女性别比106.81（女=100），比上年提高0.45。泗洪县计划生育率96.79%。常住人口由2011年的91.6万人增加到92.3万人，城镇人口比重为47%。泗洪县2015年实现地区生产总值363亿元，增长9.9%；一般公共预算收入31.59亿元，增长12.8%；城镇居民人均可支配收入21034元、农村居民人均可支配收入12454元，分别增长8.5%和9.2%。3.1.4本产业及关联产业发展现状1．饲料产业发展现状24 第三章建设条件我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，从1992年起饲料产量跃居世界第二位，2011年起，饲料产量已超过美国位居世界第一位。经过30多年的发展，我国饲料工业已形成了包括饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全等为支撑的完整饲料工业体系。饲料工业的发展为推进现代养殖业的发展，提高人们生活水平作出了重大贡献。（1）饲料总产量稳步提升我国饲料工业呈现健康稳健发展态势。2015年饲料的总产量增涨，突破2亿大关，其中猪料8350万吨，同比下降3%，蛋禽料2560万吨，同比上升7%，肉禽料5400万吨，同比上升2%，水产料5500万吨，同比下降5%。其中，混合饲料快速增长，产量为14915万吨，同比增长15%；添加剂预混合饲料稳定增长，产量为605万吨，同比增长4.5%，浓缩料产量为2543万吨，同比下降4.0%。混合饲料、浓缩料和添加剂预混料的比例已由2010年的22.4：4.6：1变为24.7：4.2：1。从饲料品种来看，猪、蛋禽、肉禽、水产及反刍动物饲料产量分别为6830万吨、3173万吨、5283万吨、1684万吨和775万吨，同比增长14.9%、5.5%、11.6%、12.1%、6.5%。（2）饲料行业竞争加剧①饲料行业入行门槛低。我国的各类饲料企业总数15354家，其中饲料加工企业10915家，由于技术的逐步透明以及加工设备投入的大幅度回落，使得开办饲料厂的门槛降低。现在的配方技术很成熟，很容易就得到饲料配方。便利的信息，使得采购各种原料包括各种添加剂十分容易。如此低的门槛，为产生数目众多的小厂提供了可能。25 第三章建设条件②相当多企业产能利用率低。与发达国家相比，我国大型养殖场比例不高，养殖分敞、规模小。分散的养殖导致的饲料生产不足和资源浪费，已经成为一个严峻的问题。目前众多的小厂开工都不足，平均算来，也只是开了单班，设备没有满负荷运转。③饲料企业间大搞价格战、赊销战。饲料企业过剩的结果就是残酷的淘汰，一波又一波的“价格大战”、“赊销大战”，使得越来越多的企业被迫卷入其中，大、中、小型饲料企业混战作一团。④产品同质化现象突出。我国饲料企业数量众多，其特点是作坊式生产、零散经营、品种单一、品质差。经营者的小农意识促使各厂家单打独斗。与国外大型饲料企业相比，我国饲料企业在组织规模、科技含量、营销管理、产品研发等方面均存在较大差距。我国饲料行业准入门槛低，导致众多条件不足的新生饲料企业不断涌现。由于实力不足，这些企业在经营开发上没有主题、没有创意、无力创新，只好盲目跟进，模仿大厂产品设计规格，模拟大厂名牌产品生产，同质化现象严重。⑤行业处于相对成熟期，行业获利率低。我国90%以上的饲料企业属于小型企业甚至作坊，以预混料企业最为突出，月销量5000吨以上预混料企业仅寥寥数几家，多数企业月销量只有几吨、几十吨。国内饲料行业普遍存在着生产能力相对过剩、技术水平和管理水平较低以及市场无序竞争，由此造成我国目前饲料行业的平均利润率水平较低。（3）饲料产业集中度正在逐步增加目前，全国年产100万吨饲料的企业有18家，产量6775万吨，占全国总产量38%，同比增长12.9%，高于全国饲料平均增长速度。26 第三章建设条件饲料企业的单产规模不断增加，年产10万吨以上的企业的数量由2010年的283家增加到360家，产量6171万吨，占全国产量34%。（4）饲料添加剂工业极大发展饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少的关键物质，是混合饲料和浓缩饲料的核心，它与能量饲料、蛋白质饲料一起构成了混合饲料原料的三大支柱。饲料添加剂具有提高饲料转化率、改善饲料的适口性和动物健康状况、促进动物正常发育和生长、提高动物的繁殖力和生产性能、便于饲料的贮藏与保存以及改善饲料加工性能等多种作用。十多年来，我国饲料添加剂工业得到长足发展，主要品种产量快速增长，产品质量稳步提高，科技含量不断提高，产品国际竞争力逐步加强。我国在单项维生素、微量元素、氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸）、胆碱、酶制剂（植酸酶、木聚糖酶、糖化酶）、药物添加剂等领域具有显著优势。我国维生素产量持续增长，2005年我国维生素出口量为7.67万吨，2014年增加到22.27万吨，同比增长13.3%。其中VC、VE和D-泛酸钙产量均居世界第一，D-泛酸钙、VB1、VB2、VB12、VD3，等合成技术居于全球领先水平。我国部分饲料添加剂产品在国内外市场占有一定优势，相当多的饲料添加剂产品实现出口，如氯化胆碱、氨基酸等饲料添加剂出口已占国际市场30%~50%的份额。2011年，我国的饲料添加剂产品总产量629.0万吨，同比增长9.9%。其中，氨基酸总产量90.1万吨，包括赖氨酸71.6万吨、蛋氨酸1.3万吨、苏氨酸16.5万吨和色氨酸1089吨；维生素类产品72.2万吨，同比增长15.4%；矿物元素及其络合物产品403.9万吨，同比27 第三章建设条件增长5.0%，包括磷酸氢钙和磷酸二氢钙320万吨、硫酸铜2.6万吨、硫酸亚铁15.6万吨、硫酸锌11.2万吨、硫酸锰7.1万吨。新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》自2012年5月1日实施以来，农业部开始依据新的管理条例和配套法规要求，在各地展开饲料生产许可证的更换工作，坚决淘汰不达标企业。（5）能量饲料、蛋白质饲料严重短缺我国是世界上最大的养殖生产国之一，同时也是饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国，但我国蛋白质饲料原料的生产和加工业发展严重滞后，大宗饲料原料的供需矛盾制约着饲料工业的快速发展。目前，主要蛋白质饲料原料惯例料原料仍然依靠进口，特别是鱼粉和大豆（豆粕）的对外依仔度非常大。2011年，我国共进口鱼粉121万吨，同比增长16.5%，而同期的国产鱼粉仅21万吨；进口大豆5263.4万吨，为国产大豆产量的3.63倍。此外，能量饲料也开始表现出短缺现象。我国2015年玉米产量2.29亿吨，同时进口玉米1500万吨；国际机构预测2016年中国进口玉米将达到1800万吨。饲料企业对国际原料市场的高依赖性，制约了饲料工业的快速发展。饲料原料紧缺将是长期的结构矛盾，如何解决饲料原料这一问题是促进养殖业发展的关键。2．河蟹养殖业发展现状我国的河蟹人工养殖从1982年开始试点，1987年开始推广，1993年全国池塘养殖面积达到5万多亩。1997年以后，河蟹养殖飞速发展，湖泊、河沟、稻田等能进行河蟹养殖的水面得到充分利用，2001年全国河蟹养殖总面积达到600万亩。2005年底，全国养殖总面积达1000万亩，其中江苏、安徽、湖北、辽宁四省总面积达80028 第三章建设条件万亩以上，湖南、江西、黑龙江、内蒙古、新疆等中西部及边远地区河蟹养殖业也得到快速发展，全国河蟹养殖总产值近300亿元。随着养殖模式不断创新，池塘单养、蟹鱼混养、蟹虾混养、网围养殖及河沟、水库、湖泊放流增殖等生产模式大面积普及，技术不断成熟，河蟹产业已成为我国水产养殖规模、效益、市场建设都走在前列的主要品种之一，个别地区形成了河蟹旺则水产旺、河蟹衰则水产衰的主业地位，对调优海淡水养殖品种结构，形成高产优质高效渔业发挥了重要作用。河蟹养殖从最初的资源放流型养殖，到目前的集约化高密度精养，从分散型向地域集约化发展，除黑龙江、青海、西藏等少数地域发展缓慢外，南到福建、广东，北至辽宁、山东、河北等地都有河蟹的养殖，已形成了以太湖、洞庭湖、洪泽湖、鄱阳湖、巢湖、阳澄湖等大中湖泊为基地，辽河、长江、闽江为产业带的区域集约化、规模化养殖格局。2012年，全国河蟹产量65万吨左右。在河蟹生产大省的江苏，产量占到全国的一半以上，养殖面积400万亩，产量32万吨，产值200余亿元。2012年全国河蟹产业的产值超过400亿元，加上海蟹及其上下游产品全国螃蟹市场规模超过500亿元。以每年递增10-15%的增幅，2013年螃蟹产业的产值将超过450亿元，加上海蟹及其上下游产品全国螃蟹市场规模将超过1000亿元。螃蟹营销市场容量不断扩大，营销网络不断健全，地区差价逐渐缩小。1995年以前，河蟹消费主要集中在河蟹主产地及沿海、港、澳等经济较发达地区。1995年以后，随着河蟹知名度的提升，异地贩运的快速便捷，内陆边远地区也形成了消费热潮，有“无蟹不成席”之说，销售的网络也覆盖到了这些地区。海外市场得到开拓，韩国、29 第三章建设条件日本、东南亚市场需求不断扩大。营销网络不断健全，从产、供、销形成了健全的销售网络和庞大的经纪人队伍。在水产批发市场，人气最高的一般都是河蟹批发市场。同时，生产者的市场意识不断增强，很多蟹农，特别是苏北地区及批发市场附近的从业者有70%左右直接到水产批发市场批发河蟹。近年来，网购异军突起，网购已成为网民们喜爱的购物方式。2012年，网上螃蟹销售的比例就占10%以上，销售额高达50亿元。随着互联网和移动互联网的普及与发展以及智能手机的普及，网购的营销比例在未来几年里将会大幅度增加。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等1．政策优势江苏省、宿迁市以及泗洪县委、县政府积极扶持农业产业化规模化经营，县委、县政府制定落实了包括政策指导、税收规费等方面的优惠扶持政策，出台了一些相应的指导性文件，要求围绕地方资源特色，积极调整产业结构，提高农业产业化水平。农业综合开发项目扶持合作社发展是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。2016年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持饲料加工项目。本项目主要从事饲料加工，属农业范畴，符合国家相关行业规划，属于国家鼓励发展类的产业，具有显著而确定的政策优势。2．资源优势泗洪县位于江苏的苏北平原，五大淡水湖之一的洪泽湖西岸，是全国生态县，江苏省水产大县，全县拥有各类水面面积166万亩，30 第三章建设条件其中辖洪泽湖水面111万亩，占全湖面积的40%，沿洪泽湖湖岸线165公里，占全湖的三分之二，全湖60%滩涂在其境内，境内浅滩、湿地较多，河沟纵横交错，库塘星罗棋布。由于得天独厚的水资源条件，水草资源丰富，野生鱼类品种较多，更是白鹭等水鸟水禽集散地。目前，全县现有国家级自然湿地生态保护区一个，省级现代渔业产业园1个，规模渔业生态养殖小区22个，渔业生态保护区5个，渔业生态资源保护面积110万亩，占全县水面的65%左右。全县有无公害养殖基地23.2万亩，其中有机蟹养殖面积1万亩，拥有无公害水产品产品17个、绿色水产品2个，有机水产品2个。截止2011年，全县渔业养殖面积56万亩，渔业总产量10万吨，渔业产值达37亿元，占农业总产值的30%，全县现有年加工水产品能力在5000吨以上的加工企业4家，建有水产品加工园区1个，其中楠景水产食品有限公司等省级加工龙头企业年加工水产品在10000吨以上，2011年全县共加工水产品60000多吨，产值12亿元，已形成河蟹养殖为主导，小龙虾、鳜鱼等多种特种品种并重发展的生产格局和以河蚬、龙虾加工等水产品加工业相配套的产业链，产品销往全国各地并出口日本、韩国及东南亚国家，出口量连续7年位居全省第一。目前，泗洪螃蟹产业发展正当其时，已进入前所未有的机遇期。2011年全县水产养殖面积达到56万亩，其中螃蟹养殖面积45万亩，占养殖面积的80%，全县水产品产量10万吨，螃蟹产量3.5万吨，占总产量的35%，实现渔业总产值37亿元，其中螃蟹产值32亿元，占总产值的85%以上，4个大闸蟹出口资质企业，年出口螃蟹量340吨以上，出口量已连续7年位居全省第一。2011年泗洪荣获“全国31 第三章建设条件有机蟹养殖示范县”称号，2011年金水集团获批了“国家级农业产业化龙头企业”，水产科技示范园获批“省级现代渔业产业园”，到目前，在渔业方面全县拥有国家级农业产业化龙头企业1个，省级农业产业化龙头企业2个，市级农业产业化龙头企业2个。渔业自营出口企业6个，渔业合作经济组织164个。项目单位所在的临淮镇被国务院有关部门授予“中国螃蟹之乡”。全镇目前共有水产养殖塘口1.3万亩，外湖养殖塘口4.2万亩，年出产水产品4000吨，06年水产产值达到1.2亿元，境内的螃蟹市场年交易量8万吨，交易额5亿元。自1995年临淮镇开展大规模螃蟹养殖以来，坚持走水路、奔小康，狠抓水产业的科技投入和人才培养，硕果累累，仅水产养殖一项共获国家及部、省级科技成果奖项30余项，仅螃蟹养殖方面课题达11项，其中《低坝高网围大水面养鱼技术》、《洪泽湖网围养蟹实验》、《蟹苗培育及河蟹养殖实验》等项技术，为全国淡水大水体养殖提供了示范和技术基础，提供了淡水名特优水产品养殖的新模式，意义十分深远，给临淮镇带来了不可估量的经济效益和社会效益，养殖品种达数十个，养殖水平及品种质量领先全国，成为江苏省无公害水产品基地，为中国水产品走向国际市场打下了基础。1996年开始，临淮镇群众自发成立了水产交易行和经济人协会，以螃蟹市场为平台，以企业带动水产品流动，开展境内外水产交易，取得了巨大的进步。交易行数量从刚开始的一家到现在的数十家，种类从单一的螃蟹交易到各种水产品交易，范围从省内到远销韩国、日本。3．技术优势32 第三章建设条件公司依托扬州大学动物科学与技术学院以及宿迁市水产技术推广站进行有关河蟹养殖与河蟹饲料加工的技术应用。扬州大学动物科学与技术学院水产学科为扬州大学重点一级学科，动物营养与饲料科学为扬州大学重点二级学科。学院建有农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构和动物营养与饲料工程技术研究中心。动物营养与饲料科学学科现有教授5名，副教授7名。近三年中承担国家自然科学基金、国家科技部科技攻关、国家留学基金、江苏省自然科学基金、江苏省科技攻关、江苏省农业三项工程以及横向研究等科研项目30余项。获国家科委颁发重大科研成果奖1项，国家教委科技进步奖1项，江苏省科技进步奖5项。出版专著、高等农业院校教材和面向21世纪教材15部，科普书籍20部。在国内外学术期刊发表科技论文110篇。宿迁市水产技术推广站负责宿迁市水产技术推广及应用，拥有干部职工38名。其中水产高工3名，副高职称4名，工程师8人，各类技术人员10人，该单位已发展成宿迁市开展水产技术推广、研究及应用的前沿阵地，具有先进的科研设备和科学管理理念。4．基础设施条件本项目位于宿迁市泗洪县临淮镇二河村。项目所在地交通十分便捷。本工程所处场地平坦开阔，交通运输便利，能够满足施工需要，并采用卡车运输，运距较短，有利于本项目的建设。项目区沿线的供水、供电、电信、广电、排水、排污等配套设施已敷设到位，工程建设条件良好。供水排水。该项目用水较少，由市政自来水提供，项目周围建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水33 第三章建设条件压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市政雨水管网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。供电条件。该项目用电取自宿迁市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，可满足项目用电需求。通讯条件。宿迁市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。3.2.2主要障碍因素及解决方案1．主要障碍因素第一，目前当地农户分散种植，品种较杂，没全部形成标准化生产、集约化经营，制约饲料品质的安全稳定可靠。第二，河蟹饲料加工产能不足，制约企业市场竞争能力以及进一步发展。2．解决方案第一，大力扶持农民粮食专业合作社建设，提高农民组织程度。加强同农业技术指导单位联系，加大对农民技术培训力度，实行标准化生产、集约化经营，切实保证饲料加工所需原料的品质。第二，通过项目建设单位自身积累和国家财政资金扶持，加大投资力度，提高河蟹饲料加工产能，满足企业发展需要和市场需求。34 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1．市场供求现状泗洪素有“中国螃蟹之乡”美誉，以河蟹为代表的水产品一直是宿迁市农产品生产的拳头和骨干产品，而河蟹是河蟹养殖的配套饲料产品。河蟹等水产品市场的巨大拉动，带动饲料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势，市场潜力巨大，前景广阔。世界发达国家的饲料加工业，近几十年都取得了长足的发展。美国20世纪60～70年代饲料工业发展很快，80年代发展速度减缓，90年代初期年产各种混合饲料约1.1亿吨。居全世界之首。有初级饲料加工厂3000多个，服务于一万多个二级饲料加工厂。90年代初期在美国各种混合饲料的总产量中，初级饲料约占80%，其余为二级饲料，有相当数量的精饲料为饲养者自由掌握。目前，美国全国精饲料消耗量约为2亿吨，饲料贸易额近200亿美元，其中混合饲料占一半以上，是美国25种主要产业之一。上世纪90年代初期，欧盟各类混合饲料总产量约为1亿吨。其中德国发展较早，产量最高，总产量达2300万吨，约占欧盟的20%以上，以牛料为主依次为猪、禽等混合饲料。法国有660家饲料加工厂，年产约1700万吨。荷兰有330多家饲料加工厂，其中78家为大厂，生产量约占全国总产量的86%。意大利有1400多家饲料厂，总产量约1700万吨。总的看来欧盟总的饲料工业生产趋势比较稳定，与本国畜牧业的发展协调，宠物饲料、名优鱼饲料产量也有所增长，35 第四章市场分析与销售方案特别在提高畜禽产品品质，减少畜禽粪便、污染环境方面不断有新产品上市。东欧及俄罗斯的混合饲料总产量约为8700万吨，居世界第三位，罗马尼亚、匈牙利、波兰等国的总产量均在800万吨以上，并有一定的工业基础。拉美及加勒比海地区的混合饲料总产量约为4230万吨，约占全世界总产量的7%。巴西的总产量约占这一地区的三分之一，墨西哥约占四分之一，依次为委内瑞拉、阿根廷、智利等国。中东及非洲地区的饲料工业比较落后，混合饲料总产量不足2000万吨，仅占全世界总产量的3%。其中土耳其年产量约400万吨，主要是鸡、牛料及水产饵料；以色列年产不足200万吨；埃及不足400万吨；南非不足300万吨。上世纪60年代，日本年产各种混合饲料仅810万吨左右，目前达2800万吨，在亚洲总产量仅次于中国，但质量较高。以鸡料为主，依次为猪料、奶牛料、肉牛料。日本的饲料原料除鱼粉自给外，90%以上依靠进口。在横滨、神户等主要港口设有现代化料仓及饲料加工厂向各城市供应。韩国的混合饲料产量约为1100万吨，猪饲料约占40%。东南亚各国饲料工业发展也很快，泰国年产已达400万吨，居亚太地区第四位。2．市场前景分析人口的增加、城市化水平的提高、农村居民的动物性食品消费的增加，必将导致我国居民对肉、蛋、奶、水产品等动物食品的消费援进一步增长，从而拉动饲料需求量的上升。畜牧业和水产养殖业的发展是饲料产业的拉力，而饲料产业是畜牧业和水产养殖业发36 第四章市场分析与销售方案展的基础和动力。发达国家畜牧业产值占农业产值的比重一般在40%～50%，欧美国家高达65%，而我国为34%，仍有较大的发展空间。我国是世界养殖生产大国，肉类、蛋类、水产品产量均居世界第一。据统计，2015年我国肉类、禽蛋类、水产品产量分别为8454万吨、2999万吨、6461万吨。按照上述产量和现阶段饲料报酬率计算，至少需要近3.8亿吨工业混合饲料，而2015年我国的工业混合饲料产量为1.53亿吨，混合饲料的使用率为40%左右。伴随着畜禽产品需求的增长以及规模化养殖水平的提高，这一需求总量将继续扩大。2020年我国饲料产品的需求量将超过2.5亿吨，混合饲料产量需要达到1.9亿吨，浓缩饲料产量需要达到4000万吨，预混合饲料1000万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化，饲料工业整体水平接近国际先进水平。随着饲料工业集约化程度越来越高，预混料作为独特的商品饲料还会得到发展，但竞争会更加激烈，预混料的比例将随着我国饲料企业规模、养殖规模化程度的变化向小比例方向进一步发展。这就要求在发展预混料的同时，积极开展其上游产品——饲料添加剂的研发。（2）安全和环保型饲料将逐步发展成为主流产品随着我国国民经济的快速发展及人民群众生活水平的日益提高，食品供给无论是数量还是质量均得到空前提高，居民食品消费结构进一步改善，居民对安全健康的无公害食品、绿色食品和有机食品的认同度和需求量大大提高，市场需求的变化必将影响饲料生产企业对产品品质的要求。欧盟早在2003年就已经禁止在饲料中使37 第四章市场分析与销售方案用药物添加剂作为促生长添加剂；中国也于2009年出台文件规范维生素、微量元素、药物添加剂的使用剂量和适用对象。开发和合理使用绿色环保型饲料及饲料添加剂产品已经成为全球迫切需求。然而，过量使用化肥、农药、工业污染等造成的环境恶化，在食品生产过程中不合理的使用添加剂及使用不合格原料等已经严重影响到食品安全，这为饲料行业敲响了警钟，应该引起高度重视。（3）水产饲料将成为饲料行业发展的亮点我国是全球最大的水产养殖大国，水产品总产量（捕捞+养殖）占全球1/3，其中水产养殖产量约占全球的70%。2015年我国水产品总产量达6461万吨，其中养殖产量4023.26万吨，同比增长5.08%；捕捞产量1579.95万吨，同比增长2.32%。在养殖产量中，淡水鱼类产量2185.41万吨，淡水甲壳类产量216.44万吨，海水鱼类产量96.42万吨，海水甲壳类产量112.72万吨。随着民众膳食结构的改变，全球对水产品的消费量快速增加。与此同时，全球海洋捕捞资源衰退，供给逐步转向以养殖水产品为主，水产养殖业在全球消费中的地位越来越重要。目前，我国水产饲料产业已进入快速、稳步发展时期。我国养殖鱼虾的总产量约2600万吨，扣除滤食性的鲢鳙鱼，饲料系数以1.5计，理论上需要3000万吨饲料，但2014年我国的水产混合饲料产量仅1652万吨，混合饲料普及率仅55%，水产饲料具有巨大发展空间。（4）品牌价值逐步体现随着广大养殖户观念的转变，养殖科学技术的普及，品牌意识不断深入人心。养殖户更加重视饲料产品质量的稳定，饲料企业的品牌及信誉、服务等综合实力。这种趋势必将加快规范我国饲料行38 第四章市场分析与销售方案业的品牌竞争优势。同时，也使具有较高品牌知名度的企业在养殖户观念的变化中受益。国家饲料工业办在《1996—2020年中国工业战略研究》总提出：到2020年，要求全国饲料工业每年提供配、混合饲料1.7～1.8亿吨，浓缩饲料3000万吨，预混料500万吨。因此，饲料产品有其广阔的销售市场和发展远景。饲料工业必将有一个更大的发展。河蟹是江苏省主要养殖品种之一，河蟹产业是江苏渔业的支柱产业。近年来，全省河蟹养殖面积稳定在400万亩左右，年产量30万吨左右，占全国总产量一半以上，2014年产值超过280亿元。2015年江苏省河蟹养殖面积约370万亩，2015年各地部分地区调整养殖品种，但更多的地区瞄准养小规格河蟹，增加了放养密度，如高淳地区蟹种放养密度平均增加100只/亩以上，而泗洪、兴化等地部分养殖户放养密度增加30%以上，甚至有的达到亩放扣蟹2000只以上。展望未来，河蟹饲料市场前景广阔。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析该项目产品市场竞争优势主要体现在以下方面：（1）技术优势公司依托扬州大学动物科学与技术学院以及宿迁市水产技术推广站进行有关河蟹养殖与河蟹饲料加工的技术应用。扬州大学动物科学与技术学院水产学科为扬州大学重点一级学科，动物营养与饲料科学为扬州大学重点二级学科。学院建有农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构和动物营养与饲料工程技术研究中心。动物营养与饲料科学学科现有教授5名，副教授7名。近三年中承担国家自然科学基金、国家科技部科技攻关、国家留学基金、江苏省自然科39 第四章市场分析与销售方案学基金、江苏省科技攻关、江苏省农业三项工程以及横向研究等科研项目30余项。获国家科委颁发重大科研成果奖1项，国家教委科技进步奖1项，江苏省科技进步奖5项。出版专著、高等农业院校教材和面向21世纪教材15部，科普书籍20部。在国内外学术期刊发表科技论文110篇。宿迁市水产技术推广站负责宿迁市水产技术推广及应用，拥有干部职工38名。其中水产高工3名，副高职称4名，工程师8人，各类技术人员10人，该单位已发展成宿迁市开展水产技术推广、研究及应用的前沿阵地，具有先进的科研设备和科学管理理念。（2）产品质量优势本项目使用现代河蟹饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有？？？？、精补料等物质，满足了河蟹生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量。生产过程中，严格按照国家食品卫生标准要求进行加工，产品质量安全有保障。（3）市场优势公司饲料产品与国内？？？多个大中城市商家签订了长期产品销售订单，受到河蟹养殖企业和专业户一致赞誉，产品畅销国内市场。（4）产业化优势该项目构建了“公司上联国内外市场、下联基地农户”的产业化机制，具有较强的产业化生产经营优势。4.2营销策略、方案、模式项目实施后，公司在保持现有营销策略、模式、渠道的同时，40 第四章市场分析与销售方案将进一步帮助更多河蟹规模养殖场进行技改，使这些养殖场喂料自动化，节约产品包装费用，降低养殖成本。伴随河蟹饲料行业的成熟和国家监管力度的加大，使得整个市场处于整合阶段，传统代理商销售网络在逐步萎缩，大型规模化养殖场正在逐步取代传统散户养殖。所以后期公司客户的开发重点由传统经销商转变为大型养殖场，并成立专业技术服务团队，为客户提供专业的技术服务支持。4.2.1营销策略实施该项目，总的营销策略是：坚持市场第一，信誉第一，质量第一的方针；坚持强化品牌培育，实施名牌战略，立足中高端市场销售的方针；坚持内外销结合，以内销为主，提高市场占有份额。4.2.2营销方案目标市场：河蟹饲料系列产品以国内市场销售为主，客户群主要集中在宿迁、？？、？？、？？、？？及周边地区，市场占有率？？%。通过多年的贸易合作，已成为公司长期稳定的合作伙伴。价格定位：按同行业产品价格供应给国内代理商或购销商。销售队伍和网络：依托公司建立的销售网络体系，同时，项目建成后，引进一批具有从事零售业经验的销售人员，组建一支高素质的专业销售队伍。同时派市场人员对产品的销售情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到公司，以便公司改进销售策略、开发新产品。4.2.3营销模式（1）坚持中高端市场的思路营销；（2）坚持靠品牌抢占市场的战略营销；41 第四章市场分析与销售方案（3）坚持以消费厂家的消费动向为信息指导，主攻生产厂家，扩大订单销售；（4）采取直接销售、订单销售和批发零售模式进行营销。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析公司产品市场销售风险基本没有，因为随着人们生活水平的提高，市场对河蟹等水产品的需求量也越来越多，所以本公司的产品市场越来越大。项目产品的市场风险主要来自于原材料稳定供应风险。该项目的生产需要高质量的稳定的玉米、小麦等供应，虽然公司已建立稳定的供应客商，能够提供充足、安全放心的原料，但是玉米、小麦等质量不稳定，也可能影响到饲料质量、从而影响河蟹品质。4.3.2防范和降低风险的对策针对原材料供应风险，公司采取“公司＋合作社＋基地农户”的模式，进行合同生产基地建设，进行玉米和小麦生产，降低原材料供应的风险。42 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案泗洪龙旺饲料有限公司现有？？？吨高河蟹饲料加工能力，本次项目拟在原有车间和设备基础上，通过新扩建厂房和购买相关设备，年新增5000吨河蟹饲料加工能力，包括幼蟹饲料？？？吨、中期河蟹饲料？？？吨和后期河蟹育肥饲料？？？吨，公司总加工产能达到？？？吨。本项目生产畜禽饲料，不受季节影响。5.1.2建设规模本项目通过利用原有部分车间和设备，并新建厂房和购买相关设备，拟新建成年产5000吨河蟹饲料加工车间？？？，总面积？？？m2，新购置？？？等设备，建设投资？？？万元。5.2建设规划和布局5.2.1总体建设规划公司目前总占地面积2959.2m2，总建筑面积？？？m2，年生产河蟹等水产饲料近？？？吨。项目规划拟建成年产5000吨河蟹饲料加工车间1栋，总面积？？？m2，购置？？？等设备，提高产能。项目建设规划符合企业长远规划发展的要求。5.2.2建设布局河蟹饲料加工车间等的设计，严格遵循我国现行的有关设计规范和有关标准及规定，以经济效益为中心，认真贯彻“技术先进，符合国情，经济实用，着眼发展”的建设原则，精心设计、精心施43 第五章建设方案工，做到总局布置合理，工艺设备先进，操作方便，管理科学，调度灵活，生产安全。5.2.3项目在总体规划目标中的地位项目建设在企业总体建设规划是关键性节点，项目的完成将有助于企业总体建设目标的实现，为企业市场竞争能力的提升，实现可持续发展具有至关重要的作用。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《民用建筑设计通则》GB50352-2005；《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；《砌体结构设计规范》GB50003-2001；《低压配电设计规范》GB50054-95；《建筑照明设计标准》GB50034-2004；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；国家及当地的现行设计规范和技术标准。5.3.2产品标准包装储运图示标志GB/T191；饲料粉碎粒度的测定两层筛筛分法GB/T5917.1；饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定GB/T6435；饲料中钙的测定GB/T6436；44 第五章建设方案饲料中总磷的测定分光光度法GB/T6437；饲料中粗灰分的测定GB/T6438；饲料中水溶性氯化物的测定GB/T6439；饲料添加剂烟酰胺GB/T7301；复合塑料编织袋GB/T8947；饲料标签GB10648；饲料卫生标准GB13078；饲料中碘的测定硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法GB/T13882；饲料中硒的测定GB/T13883；饲料中钴的测定原子吸收光谱法GB/T13884；动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法GB/T13885；饲料显微镜检查GB/T14698；饲料采样GB/T14699.1；饲料中维生素B1的测定GB/T14700；饲料中维生素B2的测定GB/T14701；饲料中维生素B6的测定高效液相色谱法GB/T14702；饲料中含硫氨基酸测定方法离子交换色谱法GB/T15399；预混料中氯化胆碱的测定GB/T17481；饲料中维生素E的测定高效液相色谱法GB/T17812；饲料中维生素A的测定高效液相色谱法GB/T17817；饲料中维生素D3的测定高效液相色谱法GB/T17818；饲料中氨基酸的测定GB/T18246；饲料检测结果判定的允许误差GB/T18823；45 第五章建设方案饲料中维生素K3的测定高效液相色谱法GB/T18872；定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070；《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号；《饲料药物添加剂使用规范》农业部公告第168号；《动物源性饲料产品安全卫生管理办法》农业部公告40号；《禁止在饲料和动物饮料水中使用药物目录》农业部公告176号；《饲料添加剂品种目录》农业部（2013）公告第2045号；《饲料添加剂安全使用规范》农业部1224公告（2009）；5.4技术（工艺）方案5.4.1技术（工艺）路线及流程图1．技术路线（1）原料接收1）原料抽样：对于购进的大宗原料按30%抽样进行初步检查，小宗原料如氨基酸、氯化胆碱，预混料等按5%抽样进行初步检查。主要以颜色、气味、结块、潮湿、霉变等指标进行感官判定。符合要求的原料再进行抽样送化验室检验，不符合要求的原料进行退货处理。2）化验检测：对于通过感官检验的原材料、应近采购标准进行杂质、水分、精蛋白、粗灰分、钙、磷等主要指标进行化验检查，符合要求的办理入库手续，不符合要求的原料进行退货处理。3）计量：对于玉米、豆粕、次粉等大宗原材料购进时以地磅沉重数量接受入库。对于预混料、添加剂等小宗原料进行抽样称重，46 第五章建设方案点清件数后，合计出重量入库。（2）原料贮存1）原料堆放：购进原材料应按批次，品种及保质期先后进行分区堆放，并准确填写原材料堆放标志牌。对预混料，添加剂等小宗原料应单独存放于小料库中，不得与其他大宗原料混合堆放。2）原料保管：所有原料都按规定的高度堆码贮存，垛下铺放防潮材料，垛间留有通风带。3）原料检查：对于库存原材料应每周定期检查，防止原材料变质，并及时处理。4）原料的使用：按先进先用的原则使用。（3）原料清理1）投料栅栏：本工艺设有三个投料口，即粉碎投料口，粉料投料口小投料口。三个投料口都设有投料栅栏，以防止石块，麻袋片等大而长的杂物进入。2）筛选：需粉碎的原料如玉米、小麦、豆粕等原料在进入待粉碎仓之前，必须先通过圆筒初清筛清理，除去杂物。3）磁选：经过初清筛的物料进入永磁筒，去除物料中的铁质杂物以保证粉碎，制粒等设备安全。（4）粉碎本厂采用先粉碎后配料工艺，可以将各种不同的原料按顺序进入粉碎机粉碎，从而避免了一些水份，脂肪、粗纤维含量高的原料难粉碎的缺点。另外，根据不同动物的消化吸收特点，本厂采用了水产料10mm筛片、猪料2.0mm筛片、鸡料2.5mm筛片、鸭料3.0mm筛片粉碎粒度。47 第五章建设方案（5）配料本厂采用先粉碎后配料工艺，将配料仓中的各种原料由半自动配料称按批次称量，然后通过提升等工艺后进入混合进行混合。（6）混合将各种原料成分按比例混合在一起。混合均匀度和混合时间是评价工段、工艺先进性的两个重要指标。该工段是保证饲料质量的关键工段。为了微量成分添加的准确性，本厂采用人工直接在混合机上开口添加小料的工艺，为减少饲料原料的交叉污染和改善劳动环境，本厂对小料人工投料阶段设置了独立的投料与脉冲袋滤尘器的组合机，使被添加原料的粉尘返回原工艺线路中。同时，其排料阀与待混合料仓的排料阀互高联锁装置，有效地防止物料误投，并保证小料投放的最佳时间。本厂饲料中所需的药物添加剂由商品预混料生产厂家在预混料中添加，本厂不直接在饲料中添加药物饲料添加剂。（7）制粒混合好的物料经313#螺旋输送绞龙输送到314#提升机提升，再经过315#永磁筒除铁后进入待制粒仓，不需制粒的物料经316#气动三通直接进行粉料打包。本厂通过加入蒸汽来完成调质过程。1）制粒：调质均匀的粉料先通过磁除铁器去铁，然后被均匀地分布在压辊和压模之间，这样粉料由供料区，压紧区进入挤压去，被压辊嵌入膜孔回转，被固定在压模外面的切刀切成颗粒状饲料。切短后的颗粒料进入405#逆流式冷却器中冷却。根据螃蟹的采食特点，不同生产期采用了不同粒径环模进行制48 第五章建设方案粒，其中前期3月份——5月份eset1.5mm环模，5月份——7月份采用2.0mm，7月份——9月份采用3.5mm环模。2）冷却：在制粒过程中由于通往高温，高湿的蒸汽，同时物料被掠夺产生大量的热，使得颗粒饲料刚从制粒机出来时，含水量达16%-18%，温度高达75℃-95℃，在这种条件下，颗粒饲料容易变形破碎。贮藏时也会产生粘结和霉变现象。必须使其水分降至14%以下，温度降低至室温状态，这就需要冷却。3）筛分：冷却后的颗粒饲料，会含有一部分粉末凝块等不符合要求的物料，需经过410#提升机进入411#回转分级筛进行筛分。经过筛分。经过筛分后可以获得颗粒料整齐，大小均匀的产品，筛分后的粉末进入待制粒仓重新制粒，块状物进行回收再利用。合格的颗粒料进入待打包仓。（8）打包颗粒饲料经由待打包仓放出，经过计量，包装封口，附上标签后转入成品库。对水产颗粒饲料成品要求做到装袋无粉尘，在颗粒料装袋前采用成品保险筛和垂直吸风分离器对成品粒状中的不合格碎粒及粉尘进一步清除，最大限度地减少成品中的含粉率，减少喂料所带来的浪费，提高饲料使用效率。49 第五章建设方案2．加工工艺流程图原料接受原料贮存原料清理粉碎配料混合制粒打包成品出售图5—1河蟹饲料加工工艺流程图5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性（1）主要品种将本项目生产的产品为河蟹饲料，包括幼蟹饲料？？？吨、中期河蟹饲料？？？吨和后期河蟹育肥饲料？？？吨。本项目生产的河蟹饲料具有以下主要特点：（1）发酵工艺、烘干工艺独特。发酵原料采用深度发酵、低温50 第五章建设方案烘干技术，活菌及代谢产物活性损失低。（2）河蟹饲料中活性成分含量高。河蟹饲料中富含有益活菌、有机酸、细菌素、抗菌肽、活性肽、消化酶、核酸、葡聚糖酶、未知促生长因子。（3）具有多种活性成分功效。具有微生态制剂、酶制剂、酸化剂、免疫增强剂、风味调节剂等多种成分的功能作用。（4）酸香扑鼻，适口性好，强力诱食，高效促长，提高饲料吸收利用率。河蟹饲料由非常规蛋白原料棉粕、菜粕、麸皮等原料发酵而成，非常规蛋白质饲料的利用率可提高10%-30%，有害物质及抗营养因子降低60%以上，营养价值与优质蛋白质原料豆粕相接近，且有更佳的适口性和饲料转化效率。（5）河蟹饲喂本公司生产的饲料，患病风险降低，养殖安全、健康，不产生耐药性，可增强机体免疫力，河蟹产品无抗生素残留。（2）主要技术来源公司依托扬州大学动物科学与技术学院以及宿迁市水产技术推广站进行有关河蟹养殖与河蟹饲料加工的技术应用。扬州大学动物科学与技术学院水产学科为扬州大学重点一级学科，动物营养与饲料科学为扬州大学重点二级学科。学院建有农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构和动物营养与饲料工程技术研究中心。动物营养与饲料科学学科现有教授5名，副教授7名。近三年中承担国家自然科学基金、国家科技部科技攻关、国家留学基金、江苏省自然科学基金、江苏省科技攻关、江苏省农业三项工程以及横向研究等科研项目30余项。获国家科委颁发重大科研成果奖1项，国家教委科技进步奖1项，江苏省科技进步奖5项。出版专著、高等农业院校51 第五章建设方案教材和面向21世纪教材15部，科普书籍20部。在国内外学术期刊发表科技论文110篇。宿迁市水产技术推广站负责宿迁市水产技术推广及应用，拥有干部职工38名。其中水产高工3名，副高职称4名，工程师8人，各类技术人员10人，该单位已发展成宿迁市开展水产技术推广、研究及应用的前沿阵地，具有先进的科研设备和科学管理理念。5.4.3主要技术参数（1）混合均匀度：？？？%；（2）出品率：？？？%。5.4.4物料消耗定额及平衡分析表5—1物料消耗定额及平衡表？？？5.4.5草畜平衡分析本项目为饲料加工，不需要进行草畜平衡分析。5.4.6水资源平衡分析本项目为饲料加工，不需要进行水资源平衡分析。5.5设备方案5.5.1设备选型设备选型根据工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，进行设备的优化，根据年加工5000吨河蟹饲料确定设备的类型、规格型号和数量。表5-2购置设备明细表52 第五章建设方案？？？5.5.2设备来源本项目设备主要来自于江苏、上海等地。5.6建筑方案5.6.1主体工程按照集约节约用地、方便生产、适度超前、降低投入的原则，根据管理需要规划建设相应设施。本项目需要新建1860m2厂房主体工程。表5—3主体工程建设表？？？5.6.2辅助及其它配套工程？？？5.7实施进度安排5.7.1项目建设准备目前，公司在设计、招标、施工、安装等各个环节采取有效措施，做好统筹协调工作，项目建设有合法手续，所需建设资金到位，项目开工各项条件均已具备。全部工程力争在2016年12月前完成。5.7.2具体进度安排2016年3月：完成项目申报工作，包括项目申报书编制、前期准备工作；2016年3月～4月：完成工程规划设计，包括项目初步设计及审查工作；2016年4月～5月：项目建设招标；53 第五章建设方案2016年6月～9月：完成项目建筑工程及配套建设工程施工任务，完成订购相关设备；2016年8月～11月：项目设备安装并进行试运行；2016年10月～11月：项目竣工验收，交付使用，并进行财务审计。2016年12月：正式投产。具体进度安排见表5-4。表5—4项目实施进度表单位：月2016年序号工作内容34567891011121项目申报▲2项目规划设计▲▲3项目建设招标▲▲4土建工程建设▲▲▲▲5设备购置安装▲▲▲▲6竣工验收▲▲7正式投产▲54 第六章环境影响与节能评价第六章环境影响与节能评价6.1环境影响评价项目建设的总体原则是使项目区所排放的生产用水、生活用水、噪声、废气、废弃物等符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）三级标准、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）以及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）等国家标准。6.1.1主要污染源及污染物1．项目建设期主要污染源及其对环境的影响项目建设期间，各项施工活动、物料运输不可避免地将对周围环境造成一些破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。（1）大气环境影响分析该项目在建设过程中，大气污染主要有：第一，废气。施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等。第二，粉尘和扬土。本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：a．土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；b．管道施工中的土方运输产生的粉尘；c．建筑材料如水泥、55 第六章环境影响与节能评价白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；d．搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；e．施工垃圾及清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。（2）噪声环境影响分析噪声是施工期主要的污染因素，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。（3）废污水环境影响分析各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙；施工队伍的生活活动带来的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。上述施工期产生的生产废水和生活污水如不妥善处理，直接进入附近的河流，将会造成一定的水体污染。（4）施工垃圾的环境影响施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石56 第六章环境影响与节能评价灰、混凝土、废砖、土石方等，如不妥善处理不仅会严重破坏自然景观，还将会产生二次污染。2．项目运营期主要污染源及其对环境的影响本项目运营期主要污染源包括：（1）污水污染源项目排放的废水主要为生活污水及地面冲洗水，污水经化粪池处理后排入城镇下水管网，进入污水处理厂处理，处理后排入外河。经处理达标排入水体后，对水质影响不大，废水中各类污染物的浓度贡献值均低于纳污水体中本底浓度1个数量级以上，项目废水对项目周边河水环境质量影响不明显，与环境本底叠加后，项目周边河水质将维持现有等级水平。（2）噪声污染源设备的机械噪声和仓房通风机的空气动力噪声，噪声源约90分贝；另外汽车运输在行驶中会产生瞬间较高噪声值。（3）大气污染源在原料和饲料成品进出运输、提升、打包过程中会有粉尘泄漏出来。（4）固体废弃物污染源项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾，可以送垃圾填埋场卫生填埋。6.1.2环境保护与治理措施1．项目建设期环境保护措施（1）对大气环境的保护措施第一，对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥57 第六章环境影响与节能评价应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。第二，开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。第三，运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程式中的扬尘。第四，应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。第五，施工现场要高围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。第六，当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。第七，对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。（2）对污水的防治措施第一，加强施工期间管理，针对施工期间污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。第二，施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水，需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宣集中处理，干燥后与固体废物一起处置。58 第六章环境影响与节能评价第三，水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取不定期的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。（3）对固体废弃物的防治措施第一，对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。第二，施工人员产生的生活垃圾要进行专门收集并及时进行清运处理，防止长期滞流而腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病。（4）对噪声的防治措施第一，加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。第二，尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。第三，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。第四，在高噪声设备周围设置掩蔽物。第五，混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。第六，加强对运输车辆的管理，尽量压缩区域内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。2．项目运营期环境保护措施（1）对大气环境的保护措施在豆粕、玉米等原料接受和发放过程中会产生粉尘污染，在作59 第六章环境影响与节能评价业过程中由于豆粕、玉米的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。粮食和饲料粉尘是有机物和无机物的捏合物，不仅对员工的工作环境有一定的影响，同时也会造成粮食的损失。根据《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-2004）运营作业中粉尘的排放浓度必须低于120mg/m3。同时根据我国《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定，车间空气中有害物质其他类粉尘的最高容许浓度为8mg/m3。有效地控制粮食和饲料粉尘的产生不仅能减少对环境的污染，改善工作条件，还能减少运输损失，以及减少经营管理费用。项目建成后，在工作运行中应选用密闭的输送设备，在胶带输送机卸料端封闭罩下，设有清理胶带粘附粉尘的设施。（2）噪声污染控制充分利用仓库墙体及建筑物隔声，开设的窗户应安装塑钢玻璃窗，设各运行时将门窗关闭，利用墙体对噪声进行阻隔，并对仓库墙体做好隔声、吸音；选用低噪声设各，对强噪声源采用弹性基础、局部消音等降噪措施。请专业资质单位进行噪声防治方案设计，仓库隔声能力不低于20DB（A）。较高噪声的设备设置专门的站房进行隔声。（3）固体废弃物治理本项目主要固体废弃物为生活垃圾，由环卫部门定期清理，对周围环境无直接影响。（4）环境绿化绿化可改善厂区的气候，美化环境，陶冶情操，还可以减轻工60 第六章环境影响与节能评价作疲劳感和增加企业的凝聚力，从而有力地保证了生产的高效益。建筑周围绿化以种植青绿篱围绕，并种植耐尘高大乔木，使其具有遮阳、吸尘、降低噪音的效果。6.1.3评价与审批宿迁市泗洪县环保部门对本项目进行环评，认为本项目符合宿迁市泗洪县城市总体规划、环境规划和土地利用规划，项目对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染物达标排放，对评价区的环境影响较小。因此，从环境保护角度出发，该建设项目是可行的。宿迁市泗洪县环保局已同意本项目建设。6.2节能评价6.2.1项目综合能耗情况表6-1项目综合能耗情况表单位产品消耗综合能耗量序能源单位产品单位总消耗量量折标准煤折标准煤号类别消耗量（公斤）（公斤）合计6.2.2能源供应保障情况供水：公司工业用水和生活用水均由泗洪县自来水公司供应，完全满足生产生活。供电：由泗洪县供电公司提供，具有高质量的输供电网和充裕的供电能力，公司已配备电力变压器及配电设施，完全能满足用电的要求。6.2.3综合节能措施（1）在项目建设中以国内配套为主，择优选用。技术先进，工61 第六章环境影响与节能评价艺流程简捷，设备布置紧凑，尽量利用物料自流，物料在厂内的运转距离较短，设备利用率高。（2）选用节能、高效型设备，在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，尽量不选用耗电量大的设备以达到节约用电的目的。选用电机的功率与工艺需要相匹配，杜绝“大马拉小车”现象，节约能源。采用电容器进行无功损耗，减少电路的无功损耗。厂区照明采用高效节能灯，选用节能型光源，照明光源的日光灯采用HP电子整流器。（3）生产设备全部选用国家推荐的节能型产品，减少设备的能耗。对需设置照明的场所全都选用节能灯具，对走廊，楼梯等需要临时照明公共场所，设置声控或触摸式定时开关、减少长明灯现象。对商品仓库等间歇照明场所，设置局部照明设施，减少照明电能消耗。（4）该工程投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。严格管理，实现满负荷生产，避免时开时停及空车长时间运转的情况。62 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设阶段的组织机构1．组织机构为保证项目顺利实施，建立专门的项目管理组织机构，负责领导和管理项目建设。（1）项目建设领导小组项目建设领导小组成员由宿迁市泗洪县农开局、财政局以及建设单位的相关领导组成，主要按照国家有关基本建设管理的法规和政策，做好本项目的计划、组织、指挥、协调、实施和检查监督工作，负责审查和监督项目计划和工程建设进度，保证工程按期完成保质保量，负责项目建设的规划、设计、预算等技术指导工作，解决项目实施过程中的有关问题。（2）项目实施领导小组泗洪龙旺饲料有限公司成立项目实施领导小组，由总经理总负责，有关职能部门、技术依托单位参加，负责项目建设方案的制订与实施、技术指导、资金到位与使用、财务核算、资料存档和总结验收等工作。表7—1项目实施领导小组成员表姓名工作单位及职务分工？？？泗洪龙旺饲料有限公司总经理组长？？？泗洪龙旺饲料有限公司技术总监副组长？？？泗洪龙旺饲料有限公司技术部经理组员？？？泗洪龙旺饲料有限公司财务总监组员63 第七章项目组织与管理2．管理职能领导小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在泗洪龙旺饲料有限公司内，由生产厂长任办公室主任。办公室的主要职责是负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。7.1.2项目竣工后的组织机构设置（1）组织机构项目竣工后，纳入公司正常管理，采用董事会领导下的总经理负责制。下设职能部门包括财会部、销售部、人事部、采购部、品管部、生产部等部门（请按贵公司实际情况说明）。（2）管理职能各部门主要职责见表7-2。（请按贵公司实际情况说明）表7-2项目竣工后的组织机构及其职能表序号组织机构主要职能全面领导公司的日常工作，制定公司发展的方向和经营方1总经理针。负责公司对外的政府各部门联络沟通，公司内部消防、环保2行政部等管理、公司后勤事务性工作安排。64 第七章项目组织与管理3人事部负责公司人员配备、考核、培训等人力资源规模发展。负责财务预算、资金管理，财务监督。建设期内，负责加强4财会部项目资金管理，保证专款专用和自筹资金落实。负责生产工艺的制定和日常生产工作，同时负责生产线设备5生产部管理及自动化技术变革等工作。负责从原料进厂至成品出厂全部过程的品质控制、及产品关6品管部键技术参数的控制。7采购部负责原辅材料采购，原料、产品入库，严把原料质量关。负责制订各料种年度营销策略和营销计划，建立营销组织和8销售部销售网络，负责新产品的市场开发。建设期内，负责市场调研、营销策划、客户沟通等，及客户养殖技术培训。负责销售数据统计分析、销售人员考核管理、客户服务调查9销管中心等。7.2劳动定员公司现有职工？？？余人，其中，专业技术人员？？？名、销售人员？？？余名，管理后期人员？？？人，常年用农民工？？？人。项目建设新增人员？？？人，其中生产部？？？人，品管部？？？人、经营部？？？人、物流部？？？人、财务部？？？人，所聘人员主要在当地招聘。所有岗位员工经培训考核后持证上岗，管理人员按ISO9001体系要求进行培训。各部门人员需求见表7-3。表7-3项目劳动定员表序号部门名称定员（人）1？？？？？？2？？？？？？3？？？？？？4？？？？？？5？？？？？？65 第七章项目组织与管理合计？？？7.3经营管理措施7.3.1项目建设阶段的管理措施为保证本项目建设顺利实施，公司组建项目建设领导小组负责本项目实施，项目建设采用总经理负责制。1．工程管理措施根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会2000年第3号令）的规定，施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在100万元人民币以下的，勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在50万元人民币以下的，国有资金投资不控股或不占主导地位的，可不进行招标。2．工程监理项目既有土建工程，又有大量的设备、仪器采购、安装、调试。为确保项目建设的质量，将组建由项目法人、技术负责人和专业人员参加的项目质量监理组，对项目进行全程质量监控，及时发现问题，解决问题。做到建设一项、合格一项、验收一项。3．财务管理项目按照国家和省有关农业综合开发财务管理的办法，严格财政结报制，实行单独合计核算制，做到“专人、专帐”。按照财务规定，全面加强对建设资金的使用管理和监督检查，提高投资效益，防止挤占挪用，真正做到“四到位”：投资方面到位、重点项目到位、配套资金到位、结报核算到位。66 第七章项目组织与管理7.3.2项目竣工投产后的管理措施项目竣工投产后，实行董事会领导下的总经理负责制，按照有限责任公司的模式运行。企业管理及生产管理按照ISO9001质量管理体系进行。按照《会计法》的相关要求，严格执行国家有关财经纪律、方针、政策和制度，对生产、加工、销售、服务等环节实行全过程经济核算，建立完善票据核销体系。加强财务监督，维护财经纪律。组建优良营销队伍，建立公平有效的激励机制。向用户提供良好的售后服务，工作严格按照《合同法》，签订销售合同，加强合同管理。销售实行销售员定市场、定销售指标、定货款回笼。7.4技术培训7.4.1管理培训面向包括经理在内的整个管理层，培训重点是ERP等现代管理技术的应用，更新企业经营理念、提高管理素质。7.4.2业务培训面向包括从事营销、财务、开发业务的员工，培训重点是营销策略、市场分析、财务核算等，也包括面向一线加工员工的操作技术培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1设计依据及标准为确保项目投产后有劳动安全、卫生消防的作业环境和良好的劳动保护条件，职工的安全和健康，本项目设计采用如下规范、规程和保护标准。（1）中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动67 第七章项目组织与管理安全卫生监察规定》（1996年10月17日）；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《建筑设计防雷规范》（GB50057-1994）（2000版）；（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（5）《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）。7.5.2劳动安全、卫生与消防措施为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目投产后符合职业安全卫生的要求。项目建设和运行严格执行“中华人民共和国工业企业设计卫生标准”的卫生规范。本项目消防系统将严格依照省有关规定和规范要求，按照项目所在地区的统一规定进行设计和实施。并实行“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则。采取的主要劳动安全、卫生与消防措施如下：（1）贯彻安全生产法规，建立健全安全生产管理制度。严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查、评比、奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全；（2）加强项目建设施工期车辆的检查检修，确保行驶安全，减少对人身的危害；（3）在项目区配电室等危险部位设置警示标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全；（4）在建筑设计中，充分考虑防水、防震、采光、通风等要求。（5）遵守颁布的《建筑设计防火规范》有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，配电室、管理房布置必须符合消防68 第七章项目组织与管理规范，确保消防畅通；（6）依据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》，设置室内消火栓，配置化学灭火器。（7）建立严密的消防保障制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况，做到防患于未然。7.6与低收入农户结对帮扶本项目将采用开发式扶贫，帮扶工厂周边村落的低收入农户。公司承诺与宿迁市泗洪县？？？镇？？？村？？？组？？？、？？？等3户低收入农户结成帮扶对象。如项目获立项，公司将通过提供优惠饲料和技术服务、产品收购以及提供生活困难补助等方式，确保上述结对帮扶低收入农户两年内实现脱贫致富奔小康。69 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号；（2）《国家农业综合开发项目评估办法》国农办〔2006〕第26号；（3）《农业综合开发财务管理办法》财发〔2006〕39号；（4）国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（5）《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）；（6）《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发〔2009〕63号）；（7）《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写参考大纲（2014修订版）》；（8）《关于编制2016年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告（申报书）的通知》（苏农开产传〔2016〕1号）；（9）《江苏省财政厅关于农业综合开发资金实行分类分档配套的通知》（苏财农发〔2014〕33号）；（10）《江苏省农业综合开发项目工程概（估）算编制办法》；（11）企业提供的可行性研究相关资料；（12）参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算。70 第八章投资估算与资金来源8.2投资估算8.2.1总投资？？？8.2.1.1建设投资？？？8.2.1.2建设期利息建设期没有贷款，没有利息。8.2.1.3流动资金？？？8.3资金来源？？？8.3.1中央财政资金申请中央财政资金90.00万元。8.3.2地方财政配套资金申请地方财政配套资金90.00万元（其中，省级财政81.00万元、市县级财政配套9.00万元）。江苏省是经济大省，省、市、县对农业综合开发给予了重点关注和支持，能有效地保证配套资金落实到位。近几年来，宿迁市泗洪县进一步加大了农业产业化开发的力度，在配套投入上给予了相应的保证，有着较强的经济实力，承诺配套资金纳入本级财政预算。8.3.3自筹资金及来源？？？8.3.4银行贷款及筹措本项目投资资金通过财政扶持和企业自有资金投入，目前暂不71 第八章投资估算与资金来源需要银行贷款。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理？？？8.4.2银行贷款使用和管理本项目投资资金通过财政扶持和企业自有资金投入，目前暂未向银行贷款。8.4.3其它项目单位自筹资金将用于项目建设投资其他部分与流动资金。项目单位资金管理严格按照公司章程和现行财务管理制度执行，对该项目的资金做到合理使用，严格管理。在资金使用上严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家财政部印发的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理，专立账户，专户储存，转账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投入资金，确保资金专款专用。72 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据本评价以企业提供的技术资料为依据，依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行财务评价。1、根据财务制度规定，企业固定资产折旧，建筑物按20年计提，机械设备按10年计提，固定资产残值按5%计算，折旧计提按年限平均法计算。无形资产按5年计算，其他资产按5年计算；2、根据《企业所得税暂行条例》，本项目按25%缴纳企业所得税。项目提取10%法定盈余公积金，不提任意公积金。3、项目财务评价计算期为10年，其中建设期1年、生产期9年，投产期第一年达产率为70%，投产期第二年达产率为100%。项目贴现率为8%。4、营业税金及附加，依据我国现行税法，项目免缴各项税费。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1营业收入？？？9.2.2营业税金及附加？？？？？？9.3总成本与经营成本估算？？？73 第九章财务评价9.4财务效益分析？？？9.5不确定性分析？？？9.6财务评价结论？？？。74 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性宿迁市位于江苏省中部，是江苏省粮食主产区。江苏是我国粮食主产区之一，通过饲料加工项目建设，可以促进玉米、小麦等种植基地建设，可以加强农业基础设施建设、稳步提高农业综合生产能力。项目建设能够提供河蟹饲料，有效地促进当地农业产业结构调整，优化经济结构，不断发展壮大当地的饲料产业，带动一方农民共同富裕，充分发挥示范效应。10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产项目实施可以完善产业链条，扩大企业生产规模，进一步提高河蟹饲料的加工能力和质量，使资源优势转化为产品优势。企业生产的河蟹饲料满足市场需求，市场的需求促使企业加快发展，走规模化生产、集约化经营之路，建立“龙头企业+农民专业合作社+农户”、“龙头企业+基地+农户”紧密型连结方式，发展订单农业、保护价合同收购，逐步形成产、加、销各环节之间相联结的协作平台，加快河蟹饲料产品流通、转化及标准化、规模化生产。10.3项目带动及辐射能力分析10.3.1带动农户及增收效果分析公司主动对接合作社和玉米、小麦种植大户，与他们建立长期合作关系，实行订单农业，制定保护价，为农民的利益建立保障机制。通过推广新品种、新技术，提高玉米、小麦种植效益，通过链接面粉厂，打通小麦加工副产物麸皮的销路，拓展与合作社及农户75 第十章社会效益分析的联结关系，保证公司获得优质、稳定的原料来源，实现公司与合作社及农户的双赢。该项目的实施，不仅对宿迁市乃至整个江苏的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动宿迁市乃至整个江苏的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至江苏区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。本项目以玉米、小麦、豆粕、棉粕以及肉粉、鱼粉等为原料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。一方面可以保障农民生产的农产品的销路，通过企业和农民的合同销售，从而进一步调动农民生产积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；另一方面通过发展规模种植，合理规划种植区域，推动社会主义新农村建设。通过产业链的延伸，不断增加农民的收入、扩大就业，同时对促进地方经济的稳定发展、构建农村基层稳定和谐的社会环境具有重要的意义。10.3.2带动基地项目实行“龙头企业+基地+合作社+农户”的产业化组织模式，项目的实施将进一步紧密龙头企业与专业合作社以及农户之间在产、加、销、服各个环节的利益联结机制，形成“风险共担、利益均沾”的运作机制。随着企业加工能力的增强，对玉米、项目等原料的需求量将进一步加大，项目可间接带动？？？多农户从事玉米、小麦种植，带76 第十章社会效益分析动面积可达？？？？多亩。10.3.3带动就业项目建设将可以安排？？？名农村剩余劳动力就业，人均年度工资额？？？？万多元。10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用10.4.1购置先进生产设备，完善生产设施，提升饲料加工生产技术水平泗洪龙旺饲料有限公司依托高校、科研单位研制科技含量高的新一代河蟹饲料，项目建设将购置大量先进生产设备，采用先进生产工艺方法，提高河蟹饲料加工品质。10.4.2加大对企业职工和合作社成员的技术培训力度，提高生产技能企业计划根据生产和加工的需要，加强对企业管理层、技术人员、一线工人进行培训，传授各种业务理论知识等。通过技术培训，提高企业员工和农民的生产技能。10.4.3加强质量安全保障措施，保障产品质量与环保部门一起，严格农产品产地环境的管理，全面开展农产品重点生产基地环境监测，采取切实有效的农业生态环境净化措施，把好河蟹饲料产品质量安全关。10.5对比分析10.5.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目的实施将有效改善本地区河蟹饲料的供应能力，有力地促进本地区河蟹养殖业的发展。项目建成达产后年产5000吨河蟹饲料，直接带动项目区农民从事河蟹养殖，不断提高河蟹养殖效益、增加77 第十章社会效益分析农民的养殖收入。10.5.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析项目建成后，河蟹饲料生产水平将得到显著加强，饲料生产条件得到进一步改善，饲料综合生产能力和饲料品质明显提高。一方面，项目单位以优惠价格收购项目区内玉米、小麦种植合作社及种植户提供的原料，项目区内农民可以获得较高收益。另一方面，项目区河蟹养殖户使用项目单位生产的河蟹饲料，可以有助于养殖优质河蟹，增加产量，增强市场竞争力，提高河蟹销售价格，提升河蟹养殖效益。78'