8000头良种猪养殖基地扩建项目可行性研究报告 51页

'第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：***有限责任公司所有制形式：股份制公司发展历程：该项目由***有限责任公司立项，由其子公司“****有限公司”实施。***集团为了加快新农村建设，增加农民收入，利用多年的资本积累，组建**有限公司，出资购买了中国农业大学的“无抗饲料技术专利”，在全国独家生产，帅先在**发展无抗猪产业。****有限公司，注册资本5000万元，是以现代畜牧业为基础的高新技术企业，以中国农业大学动物科技学院和农业部饲料工业中心为技术依托，是农业部饲料工业中心“产、学、研”的重要组成部分。公司地址在虎什哈镇三道河村，占地面积3695亩，其中526亩经国家批准为建设用地。已完成建筑面积2.1万平方米，其中，种猪舍1.5万平方米、饲料加工厂1870平方米、办公室及隔离楼3295平方米，沼气池及其它附属设施已配套齐全。已完成建设投资6241万元。存栏种猪2100头，其中从加拿大引进原种猪507头。公司在产业化运营中，按照产业化、标准化、无抗化（饲养全程无抗生素）的要求，以“公司+合作社+农户”为模式，以无抗健康猪肉食品为核心，构建集种猪繁育、饲养管理、饲料生产、防疫检疫、屠宰加工、销售于一体的无抗猪产业链，与农户建立了紧密的联系。2006年，“种苗良种繁育及配套项目”被列为省重点建设项目。51 2007年，**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地建项目，列入农业综合开发产业化经营项目。2008年，在2404头大约克夏种猪养殖基地建设项目带动下，**县以****有限公司为龙头，开始建设“无抗猪产业”，实施“四个一”工程，即10万头猪苗繁育工程、100万吨无抗饲料生产工程、100万头无抗猪饲养工程、100万头无抗猪屠宰加工工程。小项目，带起了大产业。同时，被**市政府认定为农业化经营市级重点龙头企业。主营业务:良种繁育、饲料加工等。人员结构：高级职称4人，博士3人，硕士4人，本科以上学历的占总人数的35%。1.1.2财务状况2007年项目单位资产总额26108万元，固定资产净值15193万元，流动资产9351万元，负债总额14793万元，所有者权益10498万元，销售收入35959万元，净利润5239万元，总资产报酬率20.07%，净资产收益率49.91%，资产负债率56.66%2008年项目单位资产总额40103万元，固定资产净值16359万元，流动资产16875万元，负债总额21641万元，所有者权益17625万元，销售收入44227万元，净利润7120万元，总资产报酬率17.76%，净资产收益率40.40%，资产负债率53.97%1.1.3法人代表基本情况**，男，52岁、高级经济师，****有限公司董事长兼总经理，也是***有限责任公司、**博亚农牧有限公司董事长兼总经理、**省劳模、全国优秀乡镇企业家、**市人大代表、**51 县人大常委。有成功创办大企业经验，1988年独资创办企业至今，已发展为有固定资产10亿元人民币，年创效益4亿元，年上缴税金1亿多元的龙头企业。长期从事董事长、总经理工作，积累了卓越的领导才能和领导艺术，有做成大型集团企业的成功经历，对企业创新发展，自主经营和企业管理、企业发展战略有独到的见解，具有驾驭全局、协调与各级政府领导关系、获取社会资源、成功运作和建设大企业的能力，为优秀的董事长、总经理人才。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2009年**省**市**县8000头良种猪养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：**市**县**村1.2.2建设规模及产品方案基础情况：公司已经建成育种繁育场一个，共13栋猪舍。但内部环境条件相对落后。针对猪场所在地常年平均气温较低（7.6℃）的情况，需要对良种猪繁育场猪舍内环境控制系统功能和配套设施进行完善,更新猪舍地暖、吊顶、电气和室外管网，扩建场区内挡土墙、新建供暖用锅炉房、舍外路面硬化和给排水等附属工程，并购置良种猪生产与检验仪器设备。与已投产的存栏500头基础母猪的原种猪场形成配套、完善的“原种场－扩繁场”种猪良种繁育体系。建设规模：建筑安装工程31100平方米、附属工程10392.5平方米、设备仪器购置2530台套。51 产品方案：拟存栏基础母猪500头（从本公司原种猪场调拨），年提供长大二元母猪3000头，育肥猪5000头。1.2.3技术、设备、建筑物（1）技术。该项目从发展无抗猪产业出发，致力于从根本上解决猪肉抗生素含量高等不安全问题，利用中国农业大学多年的行业经验及其科学和技术资源，建设现代畜牧业和饲料工业科技创新基地。技术的原创性和科技水平含量高，在行业内占有重要的领头羊位置。公司拥有多项国家发明专利技术和专用技术，其中包括技术成果“移动发酵生产高活菌无抗生素猪用饲料”在内的多项国家级和部级科学技术成果。（2）主要建筑物建筑安装工程：猪舍内环境控制系统功能改善，包括猪舍地暖、吊顶、门窗、室外涂料、电气与供排水管网改造与更新等31100平方米；附属工程：扩建场区挡土墙工程2300平方米，新建锅炉房92.5平方米，扩建供电、供排水及猪舍舍外道路工程420延长米；（3）仪器设备：购置生产设备（猪舍内必备设备、和其他辅助设备）与实验检验仪器，共2530台（套）。1.3投资结构及资金来源项目投资概算为872万元，其中建设投资771万元，铺底流动资金101万元。建设投资包括：建筑安装工程投资480万元，设备购置及安装费198万元，其他费用93万元。资金来源：本项目拟申请产业化经营项目财政补贴资金15051 万元，企业自筹资金722万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成后，其主要经济技术指标详见表1-1。表1-1　　项目主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1生产规模1.1年末存栏良种基础母猪头500正常年2产品方案2.1种猪头3000正常年2.2商品猪头5000正常年2.3猪粪吨2000正常年3经济指标3.1销售收入万元1212正常年3.2总成本万元973.5正常年3.3利润总额万元238.54正常年4投资利润率%27.354.1内部收益率%33.414.2后净现值万元1338.04Ic=8%4.3投资回收期年3.79正常年4.4盈亏平衡点%36.821.4.2生态效益51 项目采用先进的清粪工艺，用猪粪生产高效有机肥，液体粪污生产沼气，实行清洁生产。无污染的有机肥料可用于有机高档蔬菜生产。废水可以灌溉周边荒山，最终实现养殖业、种植业和环境产业的良性循环,具有很好的生态效益。1.4.3社会效益(1)项目带动能力强。项目实施1年后，可以推广到10万头肥猪生产，直接带动2千户农户养猪发家致富，间接带动农户4000户，每年增加农民收入1400万元。3年后将覆盖到周边地区2万户、100万头商品猪的生产，每年增加农民收入24000万元，具有显著的社会效益。（2）项目带动无抗猪产业，为社会提供了前所未有的无抗健康猪肉食品，将是我们在“放心肉”、“安全肉”基础上一次质的超越，保障人民健康，为建设和谐社会做出不可估量的贡献。（3）无抗猪产业是生猪产业发展史上新的里程碑，使生猪产业进入“无抗”时代，其政治意义和经济效益都将是划时代的！它将为我国畜禽养殖业节省饲料（粮食），提高肉质标准（赶超欧盟），使我国饲料工业产品具有世界竞争力（因拥有绝对的成本优势），提升全民族健康水平等，都将带来一场革命。其作用是不可估量的，项目建设是非常必要的。（4）本项目是“2007**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”的扩建，“2007**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”为**建立了原种猪场（即育种核心群）。本项目是建立种猪繁育场（即种猪繁殖群），具有承上启下的作用，上连育种核心群，是育种核心群的继续；下接无抗猪生产基地，为无抗猪生产提供优良的“二元母猪”，是无抗猪产业链的重要一环。1.5可行性研究报告编制依据51 1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；3、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；5、农业项目可行性研究与经济评价手册；6、其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等；7、《**县农业产业化发展规划》。1.6综合评价本项目符合国家产业政策，通过采用专利和专用种猪繁育与养殖技术，可提高生猪养殖的科技水平，促进种养业良性发展。项目技术方案先进成熟，技术依托可靠，工艺路线合理，建设用地符合规划、手续齐备。符合环境保护和可持续发展的要求。投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行，财务评价各项指标均高于行业参数，经不确定性分析，抗风险能力很强。项目建设有利于充分发挥当地的资源优势和市场优势，产品符合国内外市场需求，市场潜力较大，可带动当地农民致富。符合农业结构调整政策，能够带动地方经济发展，经济效益和社会效益显著，切实可行。51第二章 背景及必要性51 2.1项目建设背景本项目是农业综合开发“2007年**省**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”的扩建项目。“2007年**省**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”成效显著，引起县委、县政府高度重视，认识到无抗健康猪肉食品是未来消费的必然趋势，无抗猪将使生猪业跨入新的历史阶段，翻开新的一页。抓住了无抗猪就抢占了生猪产业的先机，无论对本县的经济发展，还是对全国生猪业的发展，都具有划时代的作用和意义。为此，县里成立了由分管农业的副县长为组长、相关部门领导参加的无抗猪产业领导小组，加强无抗猪产业的领导和协调。制定了发展规划，明确了“四个一”工程的总体目标：即年繁育10万头父母代种猪，年出栏100万头无抗育肥猪，年产100万吨无抗饲料，年屠宰加工100万头无抗健康猪。年实现销售收入75亿元，利税13亿元，带动农民增收15亿元，创造直接和间接就业机会5万个。项目总投资18亿元。围绕总体目标，县政府与相关企业签定无抗猪产业框架协议，加大了政府的扶持力度，增强了企业的责任，使无抗猪产业步入了健康快速发展的轨道。为了实现年出栏100万头无抗育肥猪的目标，就要构建无抗商品猪生产“金字塔”式三级繁育体系：即育种核心群、种猪繁殖群、三元杂交商品猪，种猪场包括原种猪场、种猪繁育场和二元母猪场。“2007年**省**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”为**建立了原种猪场（即育种核心群）。本项目是建立种猪繁育场（即种猪繁殖群），具有承上启下的作用，上连育种核心群，是育种核心群的继续；下接无抗猪生产基地，为无抗猪生产提供优良的“三元杂交商品猪”51 ，是无抗猪产业链中的重要一环。本项目的实施,对加快良种猪繁育、无抗猪产业持续发展将起到重要的扶持和推动作用。2.2项目建设的必要性2.2.1是发展无抗猪产业的起源点**县启动了百万头无抗猪产业基地建设，以“公司+合作社+农户”的模式，以统一供仔猪、统一供饲料、统一防疫、统一收购“四个统一”的形式，实施10万头猪苗繁育、100万头无抗猪生产、100万吨无抗饲料生产和100万头无抗猪屠宰加工“四个一”工程，其中：种猪繁育是起点，无抗饲料是前提，无抗猪生产是基础，无抗猪屠宰加工是纽带。猪的种质资源是无抗猪产业发展的源头，只有加强种质资源的有效开发与合理利用，才能真正带动无抗猪产业的蓬勃发展。本项目以育种基础设施建设为重点，完善良种选育和扩繁，推进良种繁育，加强良种科技创新能力建设，加速猪的新品种培育，提高良种猪的自我供应能力。2.2.2是增加农民收入的切入点项目建成以后，通过品种改良与扩繁，配套饲养管理技术，可以增加产仔数，提高仔猪的成活率，提高肉猪的销售收入（良种肉猪的售价比普通猪每公斤高0.8元左右），增加农户养猪收入每头30元左右，项目建成后第一年预计可以推广到10万头肥猪生产，直接带动2千户农户养猪发家致富。3年后将可以覆盖到周边地区2万户、100万头商品猪的生产。因此，本项目对于促进养猪业快速发展、提高养猪农户收入具有重要的现实意义，是按照科学发展观要求，在**省建设社会主义新农村的积极尝试。2.2.3是提高周边地区养猪业水平的关键点51 本项目以良种繁育工程为核心，实施该良种猪繁育场建设项目，将带动**市周边地区特别是**县养猪水平的提高以及养猪业的可持续发展，使产仔数每窝增加0.5-0.8头，仔猪成活率提高1-2个百分点。2.2.4是提高猪肉产量和品质的增长点项目带动无抗猪产业，为社会提供了前所未有的无抗健康猪肉食品，将是我们在“放心肉”、“安全肉”基础上一次质的超越，保障人民健康，为建设和谐社会做出不可估量的贡献。无抗健康猪肉是无抗生素安全猪肉的简称。所谓无抗生素安全猪肉,即在饲料中禁止添加非营养性物质，如抗生素、激素、精神类药物、防腐剂、色素等，实现生猪从出生至出栏全程无抗生素饲养。出栏后肉质中抗生素残留指标低于欧盟现行安全肉中的抗生素残留限量标准。无抗猪产业是生猪产业发展史上新的里程碑，使生猪产业进入“无抗”时代，其政治意义和经济效益都将是划时代的！它将为我国畜禽养殖业节省饲料（粮食），提高肉质标准（赶超欧盟），使我国饲料工业产品具有世界竞争力（因拥有绝对的成本优势），提升全民族健康水平等，都将带来一场革命。其作用是不可估量的，项目建设是非常必要的。51第三章 建设条件51 3.1项目区概况3.1.1建设地点选择（1）选址原则①场址选择必须符合国家畜牧主管部门制定的种猪良种繁育体系规划布局要求；符合当地土地利用规划和村镇建设规划要求。②场址选择在交通便利，水源充足，水质符合国家标准，电源可靠的地区，并具备就地处理和消纳排出粪污的条件。③场址应在地势高燥、平坦处，不占或少占耕地。④场址应具备满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件。⑤场址应根据当地常年主导风向，设于居民区及公共建筑群下风向处。⑥场址距交通干线应不小于1000米，距居民居住区和其他畜牧场应不小于2000米。（2）地理位置:本项目选址在**省**县**村。位于于**省北部，冀北山地燕山山脉中段，东经117º1¢19²，北纬40º51¢39²之间，海拔350-360m。西南距北京165公里，距天津282公里。东邻历史名城**市，北与塞外丰宁、隆化两县相连，西南和北京市密云县、怀柔区接壤。（3）占地面积和土地类型：该园区占地面积3695亩，其中荒山2500亩，农耕田1200亩，退耕地120亩。本项目占地已经国家批准为建设用地。（4）来源方式：租用50年。3.1.2自然条件3.1.1自然地理条件51 （1）气候**县属中温带向暖温带过渡、半干旱半湿润大陆性季风型燕山山地气候。年平均气温7.6℃,极端最低气温-29.9℃,极端最高气温37.5℃,年平均日照2815.8小时,10℃年积温3295.3℃,无霜期149天,年均降水量552.6毫米,年多西南风,平均风速2.2米/秒。（2）地形地貌、工程地质地形地貌：场址坐北向南，地势北高南低，场址成梯坡度向后山延伸，是一个背风向阳的好地方，平均坡度3.3%，利于自然排水。工程地质：项目地点无基岩出露，根据附近岩石出露及地质图，地表组成物质以石灰岩类为主，其次是火山碎屑岩类。地下地质体为火山玄武岩，可作为良好的建筑物地基基础，适合本项目建设。地震：按照有关区划图，本项目所在地地震基本烈度为八度。（3）水文地质含水岩主要有碳酸盐岩类和夹有碎屑岩的碳酸岩类含水岩组，裂隙、溶隙、溶洞发育，为主要含水岩层，主要层淡水位于第二承压含水层，该层厚度约为25－30m，富水性好，单孔出水量大于300m3/d，水质优良，可饮用，供水水源有保证。3.1.3社会经济状况**51 县总面积3213.1平方公里，2007年实现县域生产总值580722万元，其中一产增加值77222万元，二产增加值361590万元，三产增加值141910万元。财政总收入95800万元，地方财政一般预算收入23709万元，农村居民人均纯收入2856元。2007年，全县粮食总产量102954吨，油料产量66吨，蔬菜产量203297吨。农林牧渔业总产值136383万元，其中农业产值71294万元，林业产值7122万元，畜牧业产值51567万元，渔业产值410万元，农林牧渔业服务业产值5990万元。3.1.4本行业及关联产业发展现状目前，建成原种猪场一个，存栏种猪2100头，其中从加拿大引进原种猪507头；建成饲料加工厂一座，年产饲料3万吨。全县可繁母猪达到2.5万头，年仔猪繁殖能力达50万头，存栏母猪100头以上的规模养殖场达47家，生猪产业蓬勃发展，势头强劲。3.2项目建设条件优劣势分析（1）政策优势。本项目为种养项目，符合国家产业政策，并与当地农业发展规划相吻合。由于本项目具有明显的富民、利民特征，因此受到**省、**市和**县三级政府的大力支持，并给予了一定程度的政策倾斜。**县投入部分资金，改善项目所在地的基础设施条件，包括架桥、修路、平整山谷，架高压电线，修筑防洪坝等，并且从县、镇两级专门抽调专职人员与公司一起成立项目办，协调项目的进度。**省主管省长，**市市委书记、主管市长等先后到基地视察。（2）资源丰富。**当地盛产玉米和大豆，可以满足养猪业在饲料方面的要求，距离项目所在地5公里内有2万亩农田，可以解决养猪液体粪污的处理，当地农民有养猪的习惯，猪粪还田，促进种养业和谐发展。（3）市场广阔。北京、天津、**、东北等地区人口密集，社会消费水平较高，有消费猪肉的习惯，产地与销地距离较近，且**县属山区县，环境质量较好，养殖的无抗猪符合社会环保要求，具有广阔的市场。51 （4）科技支撑条件优越。本项目的技术来源于中国农业大学动物科技学院和农业部饲料工业中心。中国农业大学是教育部直属、进入国家“211工程”和“985工程”建设的全国重点大学。其中动物科技学院拥有动物遗传育种和繁殖、动物营养与饲料科学两个国家级重点学科。动物营养学科同时也是国家“211工程”项目建设的学科，该学科拥有国家动物营养重点开放实验室。农业部饲料工业中心是我国饲料行业科研实力最强的单位，是国家饲料工程中心主体单位，是国家动物营养学重点试验室，国家自然科学基金在农口的首家创新研究群体，拥有一支实力雄厚并覆盖动物营养、饲料加工、微生物发酵工程、饲料信息技术和饲料生物技术等多学科的研究队伍。中心的“猪优质高效饲料产业化关键技术研究与推广”项目获得国家科技进步二等奖，推广到全国30个省、市、自治区，实现直接经济效益15亿元，对于推动饲料行业科技进步和产品升级换代起到重大的推动作用。在抗生素替代物方面进行了多年的研究，近期对原来的成果进行组装和升级，形成了养猪全过程不使用抗生素的新技术，已经在北京周边地区推广应用5万头猪以上。突出的学校重大科技创新平台和雄厚的工程技术创新研究力量为项目种猪场提供了强大的科技支撑，为种猪场建成后生产、销售等各项工作的正常开展创造了良好的环境。（5）基础设施较好。由于本项目属“年产10万头种猪苗良种繁育及配套工程”扩建工程，项目承担单位的一期工程已投入6241万元，完成建筑面积2.1万平方米，其中，种猪舍1.5万平方米、饲料加工厂1870平方米、办公室及隔离楼3295平方米51 ，供水、供电、污水处理、道路围墙及通讯设等基础设施可完全保障本建设项目的顺利进行。表5-1项目建设地点现有建筑情况序号建设内容建设性质建构形式单位数量一原种猪场1公猪舍2栋建成砖混m210792空怀妊娠舍2栋建成砖混m28733分娩猪舍3栋建成砖混m216184保育猪舍3栋建成砖混m216185生长育肥及测定舍2栋建成砖混m210786附属用房建成砖混m24007入场消毒室建成　混凝土m250二良种猪繁育场1空怀妊娠舍1栋建成砖混m2477.82妊娠猪舍2栋建成砖混m2995.62分娩猪舍2栋建成砖混m21591.53保育猪舍3栋建成砖混m21470.874生长育肥5栋建成砖混m22957.85附属用房1栋建成砖混m2555.756入场消毒室建成　混凝土m240.0三污水处理设施在建　　四周转房建成砖混m2512五综合办公楼建成砖混　m22785六年产3万吨配合饲料厂建成钢架m2191451 ①供水。项目建设用地范围内地下水资源充沛，通过打深水井取水，并建水500吨储水塔一个，可满足生产、生活的基本需要。②排水。污水经处理达标后，可直接用于周围耕地的农作物灌溉，对环境不构成污染。雨水则可以依地势自然排放。③电力与电信。场区内现安装并使用有三个变压器（400千伏安2个、200千伏安1个），电话与网络已开通，为原种猪场生产及祖代猪场建设提供了电力保障和通讯便利。④运输条件及建筑材料。本项目交通运输相当便利。场址位于**省**段省级干道6公里，距101国道35公里，京承高速从附近通过，离项目所在地2.5公里有火车站。施工中所需钢材、木材、水泥、汽油和柴油等均可就近购得。（6）按计划完成了“2007年**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”，积累了项目实施经验。完成投资605万元，占计划的100%。新建猪舍3400平方米，超出设计面积4%。完成新建围墙880平方米;新建400KVA变压器一座，修建供电线路1200延长米；扩建宽6米农用道路500延长米；新建排污管道800延长米，分别占计划的100%。购置设备65台套，占计划的100%，从加拿大海波尔公司引进大约克夏原种猪55头，其中母猪50头，公猪5头。培训养猪户820人次，并印刷养猪技术资料820份向农户发放，同时邀请养猪专家对农户进行现场指导。项目预期成效显著：达产后每年可提供优良大约克夏种猪2404头。年新增收入约629.9万元，利税138.2万元，利润92.6万元。同时，能够辐射带动全县2000个农户发展养猪50000头，增加收入1500万元，人均增收2500元，转化农产品2500万公斤。51 （7）本项目在“2007年**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”中具有承上启下的作用。为了实现年出栏100万头无抗育肥猪的目标，就要构建无抗商品猪生产“金字塔”式三级繁育体系：即育种核心群、种猪繁殖群、三元杂交商品猪，种猪场包括原种猪场、种猪繁育场和二元母猪场。“2007**市**县2404头大约克夏种猪养殖基地新建项目”为**建立了原种猪场（即育种核心群）。本项目是建立种猪繁育场（即种猪繁殖群），具有承上启下的作用，上连育种核心群，是育种核心群的继续；下接无抗猪生产基地，为无抗猪生产提供优良的“二元母猪”，是无抗猪产业链中的重要一环。（8）项目的核心是绿色无抗安全健康猪肉食品。用营养学技术、免疫调节技术、酶工程技术、微生物技术，可在养猪生产的全过程都不使用抗生素，确保生产的猪肉符合欧盟标准，达到绿色、无抗、健康、安全。51第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1产品市场供求现状**省是养猪大省，20051 6年有种猪场167个，占全国总数的5.38%，有能繁母猪72367头，占全国总量的6.55%。2004年末，全省猪存栏3945.91万头，占全国猪存栏总数的6.11%。2004年出栏4160.14万头，占全国总量的6.73%。但是，**省并非养猪强省。2004年全省猪出栏率为141.22%，虽高于全国平均水平（128.25%），但远低于北京市（189.33%）和天津市（176.93%）的水平，仅相当于北京市的74.6%和天津市的79.8%。此外，养殖户分散、养殖规模小也影响了**省的养猪效益。与北京市和天津市相比，我省年出栏50头以下的养猪户数量和出栏商品猪所占比例都高很多。当然，制约**省养猪业发展的关键问题是种猪繁殖、生产效率低。**省每头能繁母猪每年提供13.47头商品猪（2004年的统计数字），仅相当于北京市的65.6%和天津市的72.9%；每头能繁母猪每年向社会提供1.01吨猪肉，仅相当于北京市的71.5%和天津市的74.2%。**及其周边地区缺乏有实力的种猪繁育基地，当地农民主要从北京、天津等地购进种猪。4.1.1.2市场前景分析**省与北京和天津接壤，京津周边地区的养猪场主要从京、津两市的种猪场购买种猪，当地种猪场还未形成规模。由于遗传力退化等因素，养猪场购买回来的种猪难以达到国际先进种猪的生产水平，**养猪业与京、津处于不同的起跑线上，造成我省养猪业整体水平落后。因此，建立国际水准的种猪场对我省养猪业发展具有重要意义和现实迫切性。**省现有167家种猪场，存栏能繁母猪72367头（中国畜牧业年鉴，2005），即使按照现有的种猪场全部是祖代猪场，每头祖代母猪年提供7头父母代母猪，父母代母猪每头每年提供20头商品猪来计算，**51 省现有的种猪每年也只能够提供1013.14万头商品猪，刚刚接近2004年出栏数量的1/4，而事实上不可能所有的猪场都是祖代场，而且生产性能也不可能达到上面假设的数值。可见，**省种猪数量远远无法满足本省养猪业的发展，每年不得不大量从临近的北京市和天津市引种。这说明本项目具有广阔的市场空间，潜力很大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析项目单位采用遗传育种技术，从源头上保证猪肉生产的安全性与优良品质。在动物营养与饲料科学方面，采用无抗饲料技术，可在养猪生产的全过程都不使用抗生素，确保生产的猪肉符合欧盟标准。在养殖过程中，采取标准化模式。技术上的高起点决定了产品的高品质与高安全性，综合利用这些高新技术，并不增加养猪成本，却可以提高产品的附加值，通过占领猪肉的高端市场，获得较高的市场回报。4.2营销策略、方案、模式本项目采取“公司+合作社+农户”模式,把20公斤以上仔猪的饲养全部交由农户完成，公司仅办仔猪繁育场，为养猪户提供疫苗、饲料、技术、销售等一条龙服务。具体办法分6个环节：一是申请入户，公司同意后在计算机里建立养殖户档案；二是交付定金，每只猪苗200-400元；三是以记帐形式领取猪苗和生产资料，待肉猪上市后统一结算；四是技术指导和相关服务，公司按要求按时接种疫苗，按饲养规范供给饲料，确保质量和成活率；五是统一收购；六是结算。养猪户在生猪上市当天，即可凭据到财务部结算，并由电脑打印清单，列出生猪上市率、肉料比、上市均重、饲养天数、猪苗和其它材料领用情况和农户应得利润等，做到公开透明，一纸明白。4.3市场风险分析51 4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目的市场风险属一般风险，主要包括：一是技术进步加快，出现新品种，导致养殖户转向购买新品种种猪。从遗传学角度看，短期内出现适宜各地区养殖的、比目前最优秀种质资源的新品种的可能性不大。二新的竞争对手的加入，当地市场趋向饱和，导致项目产品市场份额减少。目前各地市均大力发展畜牧业，优质种猪需求量大大增加，优质种猪场必然会增加，市场竞争将加剧，种猪价格下降，导致项目产品预期效益减少，这种因素存在。4.3.2防范和降低风险的对策一要充分利用公司的影响和优质种猪的品牌，大力宣传种猪的生态养殖方法与种猪的优良品质，使养殖户与消费者认同种猪品牌，在同等条件下，优先购买良种猪，以此来扩大种猪市场占有率。二是在经营中采用生态养殖与综合利用养殖法，达到无废排放和生物物质的良性循环，降低养殖成本，提高价格竞争力。三要加强创新，采用现代养殖技术，通过免疫接种，确保种猪健康成活；同时通过选种与繁育体系，确保核心种群品质及其基因的纯化，使种猪品质提高，保持品牌。生产过程加强专家技术指导，使种猪受胎率和育仔率保持在先进水平，以应对技术风险。51第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模建设规模：建设内容包括建安工程、附属工程和仪器设备三部分：（1）建筑安装51 工程：猪舍内环境控制系统功能改善，包括猪舍地暖、吊顶、门窗、室外涂料、电气与供排水管网改造与更新等31100平方米；（2）附属工程：扩建场区挡土墙工程2300平方米，新建锅炉房92.5平方米，扩建供电、供排水及猪舍舍外道路工程420延长米；（3）仪器设备：购置生产设备（猪舍内必备设备、和其他辅助设备）与实验检验仪器，共2530台（套）。产品方案：年存栏基础母猪500头，每年提供二元母猪3000头、肥猪5000头，5.2建设规划和布局整个场区占地面积16870平方米。按照500头基础母猪规模，共需建筑面积约8000平方米，猪场主体已经建成，本项目主要是对猪舍内环境控制系统，特别是温控条件进行改造，并扩建附属工程建设。种猪场划分为辅助区和生产区，各区之间相对独立布置。辅助区布置在常年上风向；生产区采用封闭管理，区内不同的猪群实行隔离饲养。从上风到下风向依次为辅助区、生产区和粪污处理区（沼气工程区）。饲料位于厂区的西边，通过专用的饲料罐车进行运输。粪污处理区位于扩繁场南边，所有的粪污都通过沼气工程进行无害化能源再生处理，其中沼气用于猪舍加热和发电，沼渣和沼液作为有机肥料，既保护了环境，又可创造经济效益。5.3建设标准和产品标准5.3.1高新技术及产品标准51 （1）项目单位在遗传育种技术方面，采用侯选基因和基因组扫描等方法进行QTL的检测，运用多性状动物模型BLUP技术进行种猪的遗传评估，同时应用分子育种技术，进行标记辅助选择，可以保证项目单位利用从加拿大引进的优良种质资源，培育出适合我国市场需求的优质猪种，从源头上保证猪肉生产的安全性与优良品质。（2）在动物营养与饲料科学方面，利用营养学技术、免疫调节技术、酶工程技术、微生物技术，可在养猪生产的全过程都不使用抗生素，确保生产的猪肉符合欧盟标准。（3）在养殖过程中，采取标准化模式，包括猪舍设计与建筑、猪的饲养管理、免疫程序、疾病预防与控制等，同时在猪饲养的全过程采用RFID，实现从养猪到餐桌的可追溯性。（4）对养殖场的粪污，采用厌氧和好氧发酵技术，生产沼气，沼渣可用作肥料，能实现种植业和养殖业的良性发展，保持好的生态环境。技术上的高起点决定了产品的高品质与高安全性，综合利用这些高新技术，并不增加养猪成本，却可以提高产品的附加值。5.4工艺（技术）方案5.4.1种猪繁育技术方案5.4.1.1工艺（技术）路线及流程图，工艺流程如图5-1　51 图5-1　种猪繁育工艺流程图5.4.1.2工艺（技术）流程说明根据现代化养猪的内涵，种猪饲养以“周”为生产节律，每个单元内的同类猪组成一个单元，保证常年均衡有节律地进行生产。即按计划组织同步配种、同步产仔、同步断奶、同步转群、同步上市，做到“全进全出”。其中同步配种和“全进全出”是整个生产工艺的核心。5.4.1.3主要工艺（技术）参数根据我国现有种猪场的经验，结合本项目拟建基础原种母猪数量，公猪和母猪比例确定为1：25。采用人工授精方式进行配种。根据猪的不同发育阶段对养分的需求，按照科学配方，采用配合饲料进行饲喂。具体生产技术参数如下：表5-1相关生产技术参数水平项目参数项目参数基础母猪数350保育后种母猪留种率0.85公母比例1：25保育后种公猪留种率0.65种猪使用年限3生长待售猪饲养天数50断奶至发情天数14生长待售期成活率0.98情期受胎率0.85母猪全期留种率0.55空怀母猪饲养日35公猪全期留种率0.25妊娠母猪饲养日86后备猪饲养日数70分娩率0.9后备猪死淘率0.05提前进产房天数7平均繁殖周期天数156窝产活仔头数10母猪平均年产窝数2.28哺乳天数28转群后空圈消毒天数751 哺乳仔猪成活率0.92保育仔猪饲养天数35保育期成活率0.95根据建设方案及技术参数，计算各类猪群栏位需要，见表6-2。表5-2祖代种猪场各类猪群栏位需要猪群存栏头/圈占栏数需栏数面积舍名空怀母猪1241124150453.6m2空怀母猪舍妊娠母猪2701270292907.2m2妊娠母猪舍哺乳母猪10611061281541.4m2分娩舍断奶仔猪1250101251441414.8m2保育舍生长育肥猪1840101842002623.6m2生长育肥舍全场存栏头数4438全年上市猪数8000其中：种母猪3000肥猪50005.4.2养殖技术方案1.概述采用人工授精方式进行配种。根据猪的不同发育阶段对养分的需求，按照科学营养配方，采用配合饲料进行饲喂。利用“猪优质高效饲料产业化关键技术研究与推广”项目成果，使得生产出的猪肉达到猪肉食品的卫生检验和控制标准，获得无公害猪肉认证。2.种母猪的饲养管理（1）配种准备期51 目标：改善母猪体况，使母猪正常发情，排出质量保证的卵子，做到适时配种，提高情期受胎率和受孕胚胎数。认真做好日常生产记录，记录内容包括引种、配种、产仔、哺乳、断奶、专群、饲料消耗等。猪种要有来源特征和主要生产性能记录。每头母猪供应配合料2.2kg左右，采用潮拌料，日喂三次，保证充足的饮水。根据母猪被膘厚度分圈，每圈饲养4-6头母猪，对于体况较差的母猪做好补饲催情。作好发情检查，适时进行人工授精，作好记录。（2）妊娠期目标：防止母猪流产，保证供给母猪充足营养，促进胎儿整齐发育。根据母猪被膘厚度调整给料量，在配种后16-23天，要认真观察母猪，初步确定其是否返情，给确定怀孕的母猪挂出预产牌。妊娠80天以后，每头母猪饲料供应量增加至2.75kg，及时核对预产期，对产栏和猪体进行消毒，产前1周调入产房。（3）围产期进入产房的母猪，每头饲料供应量增加至5.0kg。预产前2-3天将日饲喂量减少至3.0kg。注意母猪临产前的变化，做好接产准备。接产准备器具包括产箱垫袋、红外线灯、毛巾、消毒用碘酒、1‰高锰酸钾溶液等。仔猪出生后首先把口、鼻内及体表的粘液擦干。将脐带内血液向脐轮方向挤压，距腹壁4-5cm处剪断，断头用碘酒消毒。肌肉注射猪瘟疫苗1ml然后放入产箱中，做好记号。胎衣排出后要及时处理，产仔完成后对母猪进行猪瘟免疫。（4）哺乳期51 目标：提高母猪泌乳量，提高仔猪成活率，保住母猪膘情，使断奶后正常返情。母猪产仔3天后每日饲料逐渐增加至5kg，随后饲料供给量应满足母猪食欲要求，并根据母猪带仔多少、体况好坏增减饲料量。在断奶前2-3天减少饲料给量至每头母猪每日3.0kg左右。3.仔猪的饲养管理仔猪出生3-5天内要人工辅助固定奶头弱小仔猪固定在前面2-3对奶头。仔猪生后7天补水，10天要补料诱食。采取勤添少给的办法，保证补饲槽的清洁卫生，强化管理，避免浪费。依据仔猪的体重和认食情况、母猪体况，28日龄左右断奶。断奶1周后再逐渐过渡到仔猪料，保证仔培舍温度适宜，减小昼夜温差。防止断奶应激产生的腹泻。发生拉稀要积极地对症治疗，仔猪转群后，对圈舍进行消毒、备用。4.清粪方式各猪舍均采用“干清粪工艺”，即在网床或缝隙地板下设宽50-60cm的粪尿沟（盖水泥盖板或漏粪地板），沟外侧设30cm宽的清粪沟和60-90cm宽的清粪通道，90%-95%的粪可被清除到清粪沟内，用铁锹推至设在墙外的集粪池，由清粪工负责及时处理。尿和水进入粪尿沟，经地下污水管网输送到污水处理设施，场区地面排水采用明沟，不得与污水混排；落入粪尿沟的粪便定期地掀开盖板清除或在沟端设高压水管冲洗。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可行性项目采用的技术均来自于中国农业大学动物科技学院和农业部饲料工业中心，其科研能力在国内乃至世界同行业中居领先水平，可保证本项目具有较高的技术水平。51 5.4.4物料消耗定额及平衡分析本项目饲料年用量1890吨，本公司自建的饲料加工厂年产3万吨，可满足本项目饲料用量。饲料的主要原料玉米，在本地采购；豆粕、麸皮等从外地采购。本县是玉主产区，年产玉米1.5亿公斤以；项目区东连东北大豆产区，西接华北小麦主产区，原料供应充足本项目年用水量36750吨，项目区位于潮河沿岸，水资源丰富，本公司现有供水设施，可以满足本项目用水需求。5.5设备方案5.5.1设备选型养猪设备选型与配置，以便于仔猪哺乳，提高仔猪成活率，不伤种猪肢蹄，延长种猪使用年限，节约能源，不浪费饲料，有利于环境控制和污物排放；并坚持设备配置与实际需要相结合，与育种技术发展水平相适应、相协调，既满足项目建设单位当前需要，又兼顾长远发展，最大限度提高设备利用率为原则。同时，以投标竞拍的方式，使所选设备具有技术先进、性能稳定、质量可靠、性能价格比合理、售后服务有保障，以确保设备在投产后运行正常。5.5.2设备清单表5-3猪舍内必备生产设备序号名称数量单位1单体栏442套2分娩栏128套3保育栏144套4生长育肥栏200套5不锈钢饮水器770个51 6碗式饮水器272套7仔猪补饲槽128个8哺乳母猪饲槽128个9保育猪饲槽144个10育肥猪料槽100套11断尾钳3把12剪牙钳4把13保定器10把14助产钳4把15耳号钳3把16耳刺钳2把17刺青油墨6盒18电子台称2台19粪车13辆20自动喂料系统10套21散装料罐车1辆22仔猪转运车4辆231.5吨热水锅炉1台表5-4项目仪器设备总表序号名称数量单位1兽用B超1台2称猪秤5台3相差显微镜1台4恒温冰箱2台5超声波清洗器1台51 6恒温载物台1台5.5.3设备来源项目设备来源主要在北京市场采购。5.6建筑方案5.6.1建筑物（建安工程）公司已经建成育种繁育场一个，共13栋猪舍。但内部环境条件相对落后。针对猪场所在地常年平均气温较低（7.6℃）的情况，通过对良种猪繁育场猪舍内环境控制系统功能和配套设施进行完善猪舍地暖、吊顶、电气和室外管网更新，扩建场区内挡土墙、新建供暖用锅炉房、舍外路面硬化和给排水等附属工程，并购置良种猪生产与检验仪器设备。与已投产的存栏500头基础母猪的原种猪场形成配套、完善的“原种场－扩繁场”种猪良种繁育体系，满足**及周边地区养猪生产对祖代猪和父母代猪良种猪苗的需求。本项目的建安工程主要是猪舍地暖、吊顶、电气和室外管网更新，扩建场区内挡土墙、新建供暖用锅炉房、舍外路面硬化和给排水等附属工程等。详见表5-5.表5-5项目建安工程和附属工程汇总表建设内容建筑形式规模（数量）单位（一）建安工程1猪舍地暖工程8000平方米2门窗工程塑钢平开窗1800平方米3吊顶、室内装修挤塑板7500平方米4电气工程8000平方米5猪舍保温材料、涂料挤塑板、外墙涂料5800平方米51 （二）附属工程　　　1场区挡土墙砌石结构2300平方米2锅炉房　砖混结构92.5平方米3供电　　更换电线400　米4供排水　PE管，波纹管　520　米5舍外道路　　420延长米5.6.2辅助工程、其它工程（1）给排水工程1.给水工程。猪场饮水源、饮用水质量应符合DB31/T252-2000标准的规定。仔猪饮水及冲洗日均消耗水量20L，其它猪则为30L。本项目场址所在地有由地下供水，储存量为500吨的水塔一个，可满足项目生产生活用水需要。2.排水。日排水量按用水量的90%计。本项目除粪便及污水量之外不产生其它污染物。污水经处理达标后，可作为周围农田水肥加以利用，对环境不构成污染。雨水则可依自然地势排放。原有猪场给排水工程已有一定基础，本项目仅在原有基础上改造，增加新建猪舍的给排水工程。（2）供电工程。本项目采用《供电配电系统设计规范》GBJ50052—95，《建筑物防雷设计规范》GB50057—94。项目场区原有供电负荷（1000千伏安）已基本满足项目需要，仅需增加新建建筑照明和动力配线工程。本项目建筑属三类防雷建筑物。建筑物屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设避雷带，组成不大于20m×20m或24m×51 16m的网格，利用建筑物柱内的钢筋做引下线，每根引下线的冲击接地电阻不大于30Ω。（3）通讯。本项目区内电话、网络均已开通。（4）消防设施。设室内消防栓，并配备手提式灭火器。消防用水与生活用水共用管道。（5）道路。场内有宽4米的内外环水泥砼路，为本项目建设提供便利，同时项目新修猪场内舍外道路约为420延长米，供生产所需。（6）围墙。场区已建有围墙800平方米。项目将新建祖代猪场外挡土墙。5.7节能减排措施5.7.1节能措施（1）高密度。高密度是指在合理的饲养条件下，适当增加养猪密度。由于猪的密度大了，可以增加产热量。（2）卧满圈。卧满圈是在猪的趴卧区将猪装满，不流空闲位置，互相利用体温保暖。（3）半关闭。半关闭饲养是指猪吃、住、饮水在猪舍内，排便则到舍外运动场。育肥猪、断奶仔猪可不在舍外排便，饲养员定时将粪便收集起来运至贮粪场。由于种猪不在舍内排便（仔猪、育肥猪干清粪），保持了舍内空气新鲜，温度干燥。（4）通风降温、保温系统。猪舍夏季使用湿帘通风降温系统（纵向负压通风，加湿帘装置），舍内环境温度可降低4～5℃，整体效果较好：局部降温可采用滴水降温系统。以上两种适用于公猪的降温；喷雾降温系统适用于育肥猪降温。51 冬季保温技术：环境升温采用热风炉，15～20万大卡可供400～600m2的猪舍送暖升温,舍内温度可达18～25C;仔猪另应采用局部保温措施.5.7.2减排措施在项目实施过程中，实行生产全过程控制，进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，实现达标排放和污染物总量控制，达到“废物最小化”，即推行清洁安全生产。主要措施是：①保证饲料安全优质：本项目所需饲料均由养殖场自行加工生产，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养性和安全性，避免由饲料带来的危害和损失。②保证品种和生产工艺先进性：本项目猪种均属优良品种，生产性能优良，饲养方式为自繁自育和全进全出，可有效防止外来疫病传入，饲料利用率和饲料报酬高，经济效益好。③猪粪经过发酵处理后变为有机肥料，可以减少农田化肥投入，改良土壤结构，提高地力，具有良好的生态效益。④废水经过处理后达标排放或用于农田灌溉。5.8实施进度安排根据本项目建设内容的实际情况，并与类似项目进行比较，本项目的实施进度安排如下：项目实施进度详见表5-6。表5-6项目实施进度计划表时间内容2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1.初步设计2.施工图设计及施工准备51 3.工程与设备招标及订购4.建安工程与附属工程5.设备安装与调试6.竣工验收、正式生产51第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目地处**县虎什哈镇三道河村，项目区三面环山一面靠水，远离居民区和工矿企业，区内大气、水域和土壤均未受到污染，自然生态环境条件良好。6.1.1主要污染源及污染物51 项目所产生的污染物主要包括粪、尿、污水、废弃物、甲烷、湿气、氨气、硫化氢、二氧化碳等有害气体以及粉尘和病源微生物，容易造成环境的污染。（1）对土壤及水源的污染在粪便存放期间，有机质及矿物质有可能随粪水渗入土壤内，并进入地下水或随雨水进入地表水，对环境造成污染。（2）对空气的污染粪尿发酵腐败后，产生硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质，污染大气环境。粪便的恶臭和粉尘可能对猪场及周围人们的健康产生不良影响，也会使猪的抗病力和生产力降低。（3）疫病传染源粪污中存在多种致病菌和寄生虫卵，是细菌繁殖和传播疾病的传染源，大量粪尿的产生和积累容易滋生蚊蝇，危害人类健康。6.2环境保护与治理措施6.2.1设计执行的环保标准和依据1.空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》2.噪声控制执行GB12349-90《城市区域环境噪声标准》3.《畜禽场环境质量标准》（NY/T388）、4.《中、小型集约化养猪场兽医防疫工作规程》（GB/T17823）、5.《无公害食品生猪饲养兽医防疫准则》（NY/T5031）、6.《无公害食品生猪饲养管理准则》（NY/T5033）7.《畜禽养殖业环境管理技术规范》（HJ/T81）中，8.《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）51 9.《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字003号10.《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字002号11.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）12.《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）13.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）必须遵循上述标准、规程、规范及社会公共卫生准则，使猪场既不至于成为周围社会的污染源，又不受周围环境的污染。6.2.2治理措施项目建设严格执行“三同时”方针，即基本建设主体工程与污染处理工程同时设计，同时施工，同时投产，控制新污染源产生。（1）建立环境管理制度。专人负责，开展日常污染治理工作，监管生态农业物质内部良性循环。（2）种树种草改善环境。猪场内道路两旁和房舍两侧栽种行道树和绿化树，各功能区建设生物屏障，房舍间种草，做好场内绿化，改善环境。（3）建设新型猪舍。设计建设双列双坡式猪，有利舍内通风，便于粪便收集，猪舍间隔合理。（4）饮污分流和雨污分流。饮污分流采用安装自动饮水器，雨污分流主要是通过增加屋面构件，收集雨水，通过专用排放系统向外排放，避免雨水进入污水管渠，达到雨污分流，减少污水处理量。51 （5）沼气发酵。将猪场粪尿污水收集到已经建好的沼气池内，进行厌氧发酵处理，不仅净化环境，而且可以获得生物能源（沼气），同时通过发酵后的沼渣、沼液把种植业、养殖业有机结合起来，形成一个多次利用、多层增值的生态系统（图6-1）。沼气燃料沼气池沼液猪舍沼渣农田鱼塘果园粪尿污水图6-1粪尿污水厌氧发酵处理示意图（6）实施生态养殖模式，促成种养业内部生物物质良性循环，互为利用，基本上对环境不会造成污染。生态养殖模式见下图示意。种植业养猪生产玉米、大豆等饲料原料有机肥有机废水粪和尿肥料图6-1生态养殖模式图猪场环境控制目标值详见表6-1。表6-1环境控制目标值项目单位SO2TSPNO2声强PHCODBOD动植物油标准编号大气二级日均mg/m30.150.30.10GB3095-1996时均0.500.15噪声四类昼间DB(A)70GB12348-12349-9051 夜间55废水三级mg/L6.9500300100GB8978-1996固体废物无害化GB8172-19876.3评价与审批本项目是《****有限公司年产十万头种猪苗良种繁育及配套工程项目》总体规划中的一部分，《****有限公司年产十万头种猪苗良种繁育及配套工程项目环境影响报告书》已经**市环保局批复，同意项目建设，详见附件。51第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期项目组织管理（1）项目建设领导小组负责项目筹备与建设的宏观领导和协调，项目的总体规划，主持项目建设的全面工作。组长：刘占江副组长：王玉山51 成员：马永喜、臧建军、缪希庄（2）项目建设技术专家组负责项目可行性论证报告、技术方案、仪器设备购置方案，方案实施监督检查及相关的技术咨询。组长：李德发成员：马永喜、臧建军、李子敬（2）项目建设办公室负责项目日常管理，包括工程设计、施工、监理招标，仪器设备招标，财务和物质日常管理等。主任：王玉山成员：缪希庄、焦淑品、杨晓彬、王春明、周锐7.1.2项目竣工后的组织机构设置项目建成后由****发展有限公司负责经营，公司设立董事会、监事会和专家顾问组，实行总经理负责制，对公司的经营进行决策、监督和协助，管理机构主要包括办公室、财务部、生产部、技术部、营销部、后勤部等部门。详见图7-1。51 专家顾问组董事会监事会总经理办公室财务部生产部技术部营销部后勤部图7-1项目实施组织机构图办公室负责公司的全面日常工作。财务部负责公司有关财务工作。生产部负责饲养等一线生产。技术部下设质检室和兽医室，负责日常生产中的技术指导与监督、疫病防治、对外科技合作和合同户的技术服务等。营销部负责市场开发与销售管理。后勤部负责为公司的日常运行及生活管理提供保障与支援工作。7.1.3项目运行模式本项目实行独立核算，自负盈亏的经营管理方式，完善现代管理运作机制，加强各项制度建设，建立风险控制体系、市场营销体系、研发生产体系和财务管理体系。形成分工明确，运作有效的运行机制，保证每一层级的职能部门的工作成果输出准时满足于上一层级部门的输入需求，提升整体营销能力和集约化运作水平。7.2劳动定员根据初步推测，本项目建成后，预计需要各类人员共20人，其中：生产人员12，管理人员5人，技术人员3人。7.3经营管理措施7.3.1经营管理模式项目发挥国润立德公司的龙头带动作用，实行“公司+农户”的产业化经营模式，通过合同契约形式与周边合作农户建立起“风险共担、利益共享”的紧密型利益联结机制，进行“统一技术指导、统一管理，统一生产、统一销售”，对养殖农户进行“惠顾返还，利润分成”，即“四统一分”的产业化经营管理模式，带动项目区无抗猪养殖标准化、规范化、集约化、规模化。7.3.2工程管理项目在建设阶段项目建设领导小组51 负责对本项目工程的前期、中期及后期的施工管理。工程管理的主要内容包括质量控制、进度控制和成本控制。搞好工程质量控制，严格各项规范，以达到最优的工程质量，获得最大的使用价值。搞好工程进度控制，审慎合理地安排、控制各个环节进度，充分合理地组织、利用资源，使工程建设均衡进展，直至项目整体成功完成。搞好工程成本控制，通过工程管理控制好成本，在有限的资源内更有效地发挥资源的作用，大幅减少资源损耗，充分将资源用于提高质量、加快进度、增加服务上。7.3.3生产管理为了加强项目管理，要建立严格的生产管理制度，包括建设布局与设计，饲料与日粮配制、饲养管理、选育与繁殖、卫生与防疫、粪便及废弃物处理、记录与档案管理等方面，完善技术操作规程。在建设方面，使生活管理区、辅助生产区、生产区、粪污处理区和病畜隔离区等功能区设施完善、布局合理、配套齐全。在饲养管理方面，完善饲养规程，按猪龄大小分别饲养，严格执行饲料加工与合理配比、确保种猪质量。建立严格的卫生防疫制度，包括员工出入登记制度、免疫及预防接种、消毒、定期检疫制度。建立健全档案管理制度，完善种猪生产记录，配备专门或兼职的记录员，对日常生产、活动等进行记录，以便及时掌握奶牛的生产情况，记录资料包括：出入记录、卫生防疫与保健记录、饲料使用记录、育种与繁殖记录、兽医记录、生产记录等。7.3.4财务管理公司按照国家颁布的企业会计和有关企业财务管理制度，对公司进行完全成本核算，实行完全成本核算机制，并加强公司的固定资产和流动资产的管理。51 在固定资产投资预算中。首先要合理安排生产性固定资产和非生产性固定资产的投资比例，尽量压缩非生产性固定资产投资额，增加生产性固定资产的投资比例，以提高生产部门的技术装备水平和生产能力，但同时要防止闲置不必要的固定资产，避免投资浪费。要合理提取固定资产折旧基金，不能扩大可分配利润数量，以保证固定资产及时维修和更新。在流动资产的管理方面，要合理确定流动资产的储备定额，加快流动资产的流动速度和周转次数，及时清理债权、债务，减少财务费用。财务状况要定期公开，接受监督检查。在岗位工资方面，执行岗位职务工资和浮动工资，并向科研和技术工人倾斜，以调动广大职工的积极性。7.3.5营销管理注重产品定位，经销策略。种猪以“公司+农户”形式供给合作农户。育肥猪由磁源公司的子公司——北京晟亚育达公司进行屠宰加工，以“肉多多”牌无抗猪肉销往北京超市。有机肥除用于直接出售给当地农户等。加强对销售人员的培训等一系列手段，并参照国内同类先进企业的销售管理，完善公司的销售管理制度。7.4技术培训本项目专业性强，技术含量高，为了保证项目的顺利实施和正常运行，要求技术人员、管理人员要有较高的专业素质和养殖生产经验。为此，加强对员工实行“定期培训，考核上岗”。员工上岗之前应进行与奶牛生产有关的一般性专业知识和操作技术培训。在项目运行中还应根据具体情况，对各类不同人员进行定期与不定期的技术培训，强化技术投入。培训采用不同的方式，如组织相关人员到外单位进行学习、实习；聘请有关专家到本场举办系列讲座等。鼓励各类人员努力钻研业务知识，为其提供必要条件，并给予一定的奖励。对各类人员的业务水平定期进行考核与评比，并将考核成绩与其职位和经济收入挂钩。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动保护51 该项目采取封闭式饲养，饲养人员定期检查身体，要佩带劳动防护用品，如帽子、套袖、围裙、工作服、雨靴、口罩等，要做到卫生达标，饲养过程中的废气物主要是猪粪尿，要做到及时收集清理，进行生物发酵，无害化处理，然后用于生产种植业的专用有机肥。加强安全消防教育，认真执行操作规程，防止一切事故发生。7.5.2安全卫生项目投产后，为保证生产经营的正常运行，要制定严格的安全卫生管理制度，包括饲养区电器设备安全操作规程、饲养区岗位责任制度、出入养殖区的消毒措施、饲养人员进工作区的检查程序等。以保证安全生产。管理人员经过培训并考核合格后方可上岗；所有从业人员上岗前，要经过安全卫生培训教育，做到安全卫生培训制度化和规范化。51第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资概算主要依据如下：⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑵《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；⑶《**省建设项目概算其他费用定额》⑷项目单位提供的有关技术和设备价格资料。8.2投资估算51 8.2.1总投资项目投资概算为872元，其中建设投资771万元，其中铺底流动资金101万元。见附表4。8.2.1.1建设投资本项目建设投资估算为771万元，其中：土建工程投资480万元，占建设投资的62.18%；设备购置189万元，占建设投资的24.54%；安装费9万元，建设投资的1.23%；其他费用93万元，占建设投资的12.05%。建设投资估算详见附表2：建设投资估算表。⑴建安工程：参照类似工程造价指标估算，投资及构成如附表2-1（土建工程投资明细表）。⑵设备投资：本项目所需设备全部为国产设备，设备购置费根据市价及询价估算。详见附表2-2：设备投资明细表。（3）本项目新增种猪500头，由本公司原种猪场划拨，所以，没有计入总投资内。8.2.1.2流动资金根据项目建设规模和项目对流动资金的需要，参照同行业流动资金运转情况，按分项详细估算法估算,流动资金总额303万元。按流动资金总额的30%估算铺底流动资金101万元,计入基本项目投资总额，详见附表3-1流动资金估算表。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目拟申请中央财政补贴资金100万元。51 8.3.2地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套资金50元。8.3.3自筹资金及来源建设单位自筹资金722万元，由磁源集团公司筹集。该公司是****发展有限公司的控股公司，年税利达2亿多元，可为项目自筹资金的来源。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理项目总投资在建设期内全部投入，并根据财政部有关规定和财务管理制度，结合该项目的实际情况，制定项目财务管理办法如下：（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制资金使用计划，必须根据项目文件确定项目建设内容、费用及成本开支等。（2）项目资金使用，必须按照财务管理办法加强管理，自觉接受审计部门的审计和各级财政、开发部门的监督，做到专款专用。财政资金使用，严格执行报帐管理制度。51第九章 财务评价9.1财务评价依据本项目财务分析计算以《建设项目经济评价方法与参数》第三版、《投资项目可行性研究指南》(试用版)和现行《工业企业财务制度》内容为依据。项目建设期按1年，计算期拟定为10年,第2年投产并达到设计生产能力70%，第3年达100%。基准收益率为8%。9.2销售（收入、销售税金和附加估算51 9.2.1销售（营业）收入本项目收入来源于种猪、商品猪和猪粪的销售，其销售收入以项目建设期末的估算价格来计算，达产后每年总收入1212.0万元。见附表8。9.2.2销售税金及附加本项目免征增值税、销售税金及附加9.2.3所得税本项目税征所得税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目产品单位生产成本为952.0元/头（见附表5-1）。9.3.2项目总成本估算本项目总成本包括原材料及燃料动力费用、工资支出、固定资产折旧与无形及递延资产摊销、财务费用、管理费用、销售费用等。①外购原材料及燃料动力指外购饲料、免疫药品、遗传费用以及水电等原材料和燃料动力，根据产品单耗指标估算，单价参照现行市场估算。项目达产后，猪场原材料费用为每年615.4万元，燃料动力费为每年25.5万元。②工资及福利费:项目定员20人，整体薪酬结构为：高级管理人员3000元/月，管理与技术部门工作人员1600元/月，生产部门工人800元/月。全年工资合计32万元。③折旧及摊销:根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建筑物按20年、机械设备按10年提取折旧。年折旧费50.48万元。④修理费:按折旧费的50%估算。⑥其它费用按销售收入的4.5%计算，每年为54.5万元。51 本项目正常年总成本费用为973.4万元。上述成本详见附表5:总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费本项目正常年经营成本为843.2万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析财务内部收益率为33.41%;静态投资回收期为3.79年(含建设期1年);财务净现值(Ic=8%)为1338.04万元;投资利润率为27.35%;财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行，见附表7。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：　　　　　年固定成本BEP1=　　　　×100%年销售收—年可变成本—年销售税金及附加139=×100%=36.82%　1212-834.4结果表明：项目达产后年生产能力只要达到设计能力的36.82%，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。盈亏平衡分析详见图8-1。51 盈亏平衡分析图8-1。9.5.2敏感性分析本项目从产品销售价格收入、经营成本、固定资产投资三个因素进行分析，当波动幅度在±10%时对项目盈利能力的影响，各种因素变动对项目内部收益率的影响分析结果如下：表8-1项目敏感性分析表从单因素敏感性分析可以看出：销售收入为最敏感因素,经营成本为次敏感因素,因此企业应在提高产品质量、扩大产品知名度的同时，加强内部管理,尽可能降低生产成本,以期获得较高的利润。敏感性分析详见图8-2。51 敏感性分析图0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-20%-10%0%10%20%变动比例%内部收益率%增量营业收入增量经营成本增量建设投资敏感性分析图8-29.6财务评价结论财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行的。51第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论51 通过本项目的建设，可促进当地农业产业化升级，农民收入大幅度提高，带动相关产业发展，增加就业岗位、财政收入、促进农村稳定，进而推动全面建设和谐社会的进程。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目的实施，可将农民组织起来，带动**县发展无抗猪产业，以种猪繁育为起点、以无抗饲料生产为基础、以无抗猪养殖为关键、以无抗健康猪肉食品加工生产为纽带，形成产、加、销一条龙，贸、工、农一体化的产业化经营，在未来3年内将达到年出栏无抗猪百万头、生产无抗饲料百万吨、繁殖优良种猪十万头、屠宰加工无抗猪头。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展本项目通过优良种猪繁育和养殖，形成种植-饲料加工-良种繁育-无抗猪的产业链条。当地农民的农副产品可再次增值，有利于实现种养业的良性循环。本项目通过产业化经营机制，将种猪繁育、养殖、销售有机地联为一体。公司通过合同方式与养殖户和养殖场建立了紧密的供销关系，通过良种繁育、技术服务等方式指导农民科学养猪，既提高了养殖效率。公司通过提供市场信息、销售渠道等方式，建立了完善的社会化服务体系，通过养猪带动将分散的农民组织起来，提高了农民的组织化程度。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制本公司按照“公司+合作社+农户”的经营模式，通过合同方式与养殖户建立紧密的产销关系。公司负责提供种猪、养殖技术和产品销售信息等系列服务，与广大农户形成51 风险共担，利益共沾的利益联贯机制，公司依靠自己的技术、信息优势，指导农户采用优良的原种猪培育二元杂家母猪，生产三元杂交商品猪，充分利用杂交优势。通过减少母猪的非生产日；采用无抗生素饲料，提高猪群的饲料转化率和猪肉的品质，增加猪肉的附加值，促进农民增收。10.2.3.2带动基地项目建成3年内，通过提高优良的种猪、饲料和技术转移，可以直接在**地区带动11个规模化的祖代猪场，全面提高其种猪的繁育水平和科技水平，然后通过这些祖代猪场，间接带动100个左右的商品猪场或者养殖小区的发展。10.2.3.3带动农户项目实施1年后，可以推广到10万头肥猪生产，直接带动2千户农户养猪发家致富，间接带动农户4000户，每年增加农民收入1400万元。3年后将覆盖到周边地区2万户、100万头商品猪的生产，每年增加农民收入24000万元，具有显著的社会效益。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目实施后，可带动一批规模养殖场，农民可直接到规模养猪场参与养猪生产，获得劳动报酬，每年在10000元左右，也可51 以通过自己养猪来获得收益。本项目通过品种改良，提供配套饲养管理技术，可以增加产仔数（0.5-0.8头/窝），提高哺乳期仔猪的成活率（1-2个百分点），提高肉猪的销售价格（良种肉猪的售价比普通猪每公斤高0.8元左右），农户每出售1头肥猪，可多收入30元以上。同时，项目建设还可带动相关产业发展，促进农民就业。10.3.2农业增效通过本项目的发展，**县畜牧业在农业中的比重从现在的不足28％，提高到35％。当养殖规模达到一定的水平后，就为当地肉类加工奠定基础。项目实施可以提高农民养殖规模和组织化程度，提高地方知名度，拓宽农村经济发展渠道。10.3.3对比分析如果不在项目区，一般的农户养50头猪销售都很困难，而且易受到市场风险和经销商的压价，而项目区养殖户既有可靠的技术提供单位，又有品质优良的种猪，同时当地还有大量的农副资源可利用，发展批量养猪，有利于脱贫致富。按照年出栏100头肥猪计算，项目区的农户可以比非项目区每年多增加3000元以上。养猪产生的有机肥和沼气还可以增加农户在种植业方面的收入，并且对居住环境有很好的改善作用。51'