农禽产品冷链物流项目可行性研究报告 57页

'2015年度农产品冷链物流项目资金申请报告项目名称：**农禽产品冷链物流项目申请单位：**实业集团有限公司单位地址：**省**县城南工业园邮政编码：项目负责人：**X联系人：电话：传真：主持部门：**省发展和改革委员会申报日期：2015年5月5日2 目录第一章项目单位的基本情况11.1企业性质11.2现有设施11.3运营管理模式11.4组织机构21.5近三年经营情况及财务状况31.6在行业中的地位41.7主要技术成果与转化能力51.8项目单位主要负责人概况6第二章项目基本情况72.1项目建设背景72.2建设内容及规模122.3技术工艺142.4总投资估算、资金构成及筹措方案182.5各项建设条件落实情况182.6主要技术经济指标20第三章项目市场分析223.1物流市场规模分析223.2上、下游对接服务企业的协作意向233.3周边其他同类物流企业现状232 3.4申报项目实施后市场份额分析24第四章项目设计方案274.1项目总平面布置274.2主要技术参数314.3工艺流程图34第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价365.1项目总投资估算365.2融资方案405.3财务评价41第六章项目风险分析476.1风险因素识别476.2风险防范对策及建议47第七章项目招标方案517.1招标范围517.2招标组织形式517.3招标方式51八、附件、附图53附件53附图542 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第一章项目单位的基本情况本项目建设单位为**实业集团有限公司（以下简称公司），成立于2002年，位于**县城南工业园。注册资本5000万元。**实业集团有限公司是集养殖、加工、销售为一体的综合性农业产业化国家重点龙头企业，是**省最早获得国家绿色食品发展中心认证的绿色养殖及加工基地。公司共有员工340人，其中管理人员45人，科研人员21人，销售人员70人，生产人员204人；其中：高中生166人，初中生102人，大专学历（含五大毕业生）13人，技校生53人，硕士以上学历6人。1.1企业性质**实业集团有限公司经济性质为有限责任公司。1.2现有设施公司拥有2个示范养殖基地及3个子公司：**绿色食品有限公司主要负责食品加工及销售，**物流有限公司负责集团产品的仓储及运输，洪门生物科技有限公司负责有机肥生产。1.3运营管理模式公司自主经营、自负盈亏，实行董事会领导下，经理负责制的管理制度。公司严格按现代企业管理制度要求运行，学习借鉴国内外先进企业的管理经验，在人力资源管理上，建立了招聘、任用、考核等制度，引进激励机制，调动了员工的积极性，增强了企业凝聚力。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告1.4组织机构⑴公司实行股东大会制，由全体股东组成的股东大会是本公司最高权力机构。⑵成立公司董事会，由全体股东大会选举产生。董事长、副董事长由公司董事会任免。董事长主要负责企业发展的战略决策，重大事宜的决定与授权。⑶公司实行总经理负责制，设总经理1人，执行董事会决议，对公司的日常经营与管理工作全面负责。总经理以下分设六个职能管理中心和总线理办公室，分别对总经理负责，实行职能管理。⑷按照有关法律、法规制定本公司的财务制度、生产管理制度，安全生产制度，严格遵守国家法律，做合法经营者。⑸依照公司的相关规定，制定出职工的出勤考核制度。⑹依据公司的经营收入情况，制定本公司内部的分配制度。⑺公司行政主管部门负责公司的档案管理，并制定相关的管理制度。⑻公司生产技术部门依照公司生产及市场的需求，制定出科研课题，确保公司生产稳定发展。⑼依照国家有关质量标准，制定并严格实施企业质量管理制度。生产过程中严格控制非标准质量生产，对每批产品的出厂，必须经过质检部门的检验后，方可出库。对公司所销售的禽蛋产品实行追踪管理制度，销售部负责全项管理，为此公司特制订质量控制程序：54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告①对加工所需的各种原材料，必须经质检部门检验合格后进入生产车间或原辅料仓库。②生产中必须严格遵守生产工艺管理程序，制定出详细的管理方案，严格执行工艺纪律和操作程序，确保所生产的禽蛋制品百分之百的合格。③成品出厂前必须经过严格的理化、生物、微量元素检验合格后准予出厂，每缺少一道检验程序均不得出厂进入市场销售。④产成品出厂后，销售部应及时的对成品质量进行追踪考查，并按期对大宗客户进行随访，发现质量问题，立即通知生产与技术部门进行处理。⑤生产过程中对每种原辅材料必须认真的核对生产厂家及信誉情况，发现有质量问题的原辅材料，应立即通知原料厂家进行处理，杜绝人情原辅料进入工厂。1.5近三年经营情况及财务状况公司主营业务为：家禽养植业、禽蛋产品生产、加工、销售等。公司产品有：“洪门”牌鸡蛋、土鸡蛋、营养蛋、五香茶鸡蛋、卤鸡蛋、皮蛋、咸蛋、咸蛋黄、活鸡等22个规格的15个品种。公司拥有固定资产9498万元，年存笼蛋鸡30万羽，“公司+农户”产业化基地养殖规模达700万羽，产品产销、外销率100%。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告2006年公司总资产5629.94万元，销售收入8305.68万元。2007年资产总额为7142.63万元，销售收入12526.53万元。2008年公司总资产总额9498.13万元，负债总额3805.51万元，固定资产总额为3882.50万元。销售收入16536.40万元，净利润1449.61万元，销售利润率23.54%,净资产收益率40.07%。银行信用等级：AA级。1.6在行业中的地位**实业集团有限公司是集养殖、加工、销售为一体的综合性农业产业化国家重点龙头企业，是**省最早获得国家绿色食品发展中心认证的绿色养殖及加工基地。公司6个产品获国家绿色食品证书，产品畅销于沿海发达城市及沃尔玛、家乐福、麦德龙、香港百佳等三十余家品牌超市，并进入其全国配送网络，产品供不应求。公司在全国大、中城市设有20多个分支机构，长期供货超市1000多个。公司通过了ISO9001︰2000质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证，并获得“中华人民共和国进出口企业证书”，获自营出口权，产品出口香港及东南亚等地。公司在蛋品加工、蛋鸭饲养、饲料加工等方面以先进的技术、严格的管理、过硬的产品、可靠的信誉、优良的服务在抚州地区赢得了声誉，经营业绩得到了省、市各级领导的肯定和有关部门的赞誉。被**省农业发展银行评为“AA级信用企业”，2003年被**县税务局评为纳税信用A级企业。“洪门”牌商标被**省工商局认定为“**省著名商标”2004年9月公司产品荣获**省名牌产品的殊荣。2015年本企业纳入抚州市50户重点跟踪企业。公司荣誉还有：“全国质量安全优胜企业”、“共青团中央青年创业基地”、“**省职工职业道德十佳单位”、“**省54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告无公害农产品（畜禽）产地”、“**省绿色（有机）食品十强企业”、“**省百佳妇女创业基地”、“抚州市优秀产业化龙头企业”、“抚州市秀科技民营企业”等二十余种殊荣。1.7主要技术成果与转化能力公司设有技术开发部，负责新产品的开发、新工艺研究、质量标准、品质控制等，并配有先进齐全的化验检测设备，技术部现有技术人员35人，其中高级职称5人，中级职称10人，另聘请江西农业大学、**省农科院等单位4名专家教授为公司技术顾问。公司注重科技投入和技术开发，每年投入150万元，聘请国内外专家，购买先进设备，不断研发新型清洗、保鲜技术以满足出口需要。2006年公司已完成HACCP、ISO9000质量体系认证和QS产品安全体系认证工作，建立全面食品安全质量管理体系。实施“公司+合作社+农户”的运行模式，对合作社实行品牌管理“六个统一”：①统一饲料标准，规范操作；②统一饲料配方和采购加工精细饲料；③统一鸡种，疫苗接种；④统一培训和技术服务；⑤统一加工运输和销售；⑥54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告统一品牌，市场营销策划。严把饲料、防疫和质量关，公司视质量为企业生命，设立了质检部、技术中心，在加工环节，严格控制非标准质量生产。依据ISO9001︰2000质量管理体系要求制订了《质量控制程序》，生产过程严格按照技术部门提出的方案实际操作，质检部门依据出厂编号对出厂产品进行理化、微生物等方面的质检工作，凡属有质量问题的产品一律不得出厂销售，生产部与技术部对销售的产品质量进行跟踪访问，以确保对消费者负责。公司产品符合HACCP食品安全要求，产品至今没有出现投诉记录，维护了“洪门”品牌形象，保证了市场销售的持续增长。 1.8项目单位主要负责人概况**集团董事长、法人代表**X，女性，现年39岁，职称：畜牧兽医师，1986年毕业于抚州医学院，同年分配于**省胸科医院，93年停薪留职，下海创业办养殖厂，企业从小规模逐渐发展壮大，2002年养殖厂更名为**养殖有限公司，2003年创办销售公司――**绿色食品有限公司，2003年受县委县政府委托，发动农户组建“**县绿色养殖产业合作社”，通过“企业＋合作社＋农户”模式，同时带动了12个乡镇农户致富，达到了经济、社会和生态效益。同时与南昌养殖产业合作社（协会）签定禽蛋供应合同要扩展开来质量体系作保障。**X所管理的公司及下属子公司均无破产记录、无拖欠银行贷款、拖欠交税款等现象。她积极参与公益活动，积极参加捐资助学，获“**省劳动模范”“**省青联委员”、“抚州市政协委员”、“抚州市工商联合会副会长”、“**县人大常委”。自2003年来先后获得“抚州市首届优秀企业家”、“抚州市优秀民营科技企业家”、“**省农业农村人材”、“**省职工职业道德建设标兵”、“**省十大创业先锋”、“**省绿色食品优秀企业家”、“全国妇女‘双学双比’活动女能手”、“第四届全国十大农民女状元”、“全国创建和谐劳动关系优秀企业家”等三十多种荣誉称号。企业法人在当地和全省知名度高、美誉度好，在社会上有良好的形象。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第二章项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要理由2015年中央一号文件第六次锁定“三农”，提出了28点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括要推进大型粮食物流节点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设等措施。根据《物流业调整和振兴规划》和《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》，2015年国家发展改革委制定了《物流业调整和振兴专项投资管理办法》，2015年扶持的范围包括农产品冷链物流项目：鲜活农产品储藏、加工、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目。禽蛋在我国城乡居民的食物消费中占有非常重要的地位。20世纪90年代以来，禽蛋人均消费量表现出稳定增长的趋势，到2006年达到7.38kg，20年间年均增长4.07%。但与国外相比，我国的禽蛋产业不论从规模、质量、技术含量，还是生产管理,特别是禽蛋冷链物流等各方面都有很大差距。因此，加快我国禽蛋产业冷链系统和生鲜农产品配送中心建设意义重大。**实业集团有限公司是一家集养殖、加工、销售为一体的综合性农业产业化国家级龙头企业，是**省最早获得国家绿色食品发展中心认证的绿色养殖及加工基地。公司有6个产品获国家绿色食品证书，产品畅销沿海发达城市及沃尔玛、家乐福、香港百佳等三十余家品牌超市，并进入其全国配送网络。公司产品主要为“洪门”牌禽蛋及其制品等22个规格的15个品种。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告为了适应公司禽蛋生产规模的扩大，保证禽蛋及其制品储藏、运输过程中的质量安全，促进江西禽蛋产业的发展，**实业集团有限公司拟实施以禽蛋为主的农禽产品冷链物流体系建设。通过本项目的建设，一是可以促进当地禽蛋业顺利发展。本项目以高科技手段、合理配套，建设一座与养殖能力配套的农产品、蛋禽冷链仓贮及物流配送、配收中心，确保禽产品足额加工、保鲜、安全的配收，贮藏配送到市场，更有效的减轻变质禽蛋产品对环境造成污染，从而促进当地禽蛋业产业顺利、健康发展。二是可以为市场提供安全优质的禽蛋产品。随着人民生活水平的提高，人们对禽蛋的品质要求越来越高，追求新鲜、卫生、营养和品牌是消费的必然趋势。本项目采取先进的禽蛋清选、分级、保鲜和低温运输等技术，新增年冷链储运鲜蛋4万吨生产能力，以满足消费者对安全优质的禽蛋产品的需求。三是有利于提高我国禽蛋国际竞争力。当前我国鲜蛋生产量跃居全球第一，但商品化率仅为40%，禽蛋业生产集约化程度仅占30%左右，出口量却一直下滑，国际竞争力较弱。没有形成市场模式，即在质量控制下，产品规格和包装的统一化。本项目通过冷链物流技术体系建设，尽快形成新型生产营销模式，即从养殖到鲜蛋分级、清洗、消毒、涂膜、包装、低温储运等一条龙式的技术保障下的集约化生产和储运，这样的鲜蛋才有可能适合向日本等国大量出口的需要，以及适应国内消费新形势的需要。2.1.2国内外现状和技术发展趋势（1）国内外冷链物流产业的发展现状54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告冷链物流，是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到转入消费者手中，各个环节始终处于产品所必需的低温环境，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。欧美日冷链物流产业的发展相对成熟。一是起步早。欧美的食品冷链物流体系初建于上世纪30年代，现在已形成完整的体系，易腐食品物流过程全部实现冷藏。二是物流装备齐全，信息技术和自动化技术广泛应用。美日德运输过程全部使用冷藏车、冷藏箱，并配以EDI系统等先进技术。三是物流环节配合协调，易腐物品耗损率大大降低。美国果蔬物流环节损耗率仅2%-5%。四是物流相关配套社会环境完善。目前，国际上比较成型的冷链物流模式有二：一是以企业为主体的冷链物流体系，在美日和西欧较普遍；二是以保证大量食品一般质量、降低在途损耗的价格与品质模式，一般为发展中国家所采用。各国发展冷链物流产业的经验主要有：一是建立“从田间到餐桌”的整套体系，最终实现从农场到餐桌包括冷链物流全过程的食品安全控制与管理。二是依靠龙头企业，充分发挥市场机制的作用。三是加大政府投入，创造良好的营运环境。四是发挥协会作用，加强行业协调和自律。五是完善相关法律及标准，推进专业认证。六是推广先进技术和管理手段。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告对冷链物流产业，我国政府日益关注。2004年，《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确提出：加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。2005年，建成了贯穿全国的鲜活农产品“绿色通道”。2006年，《全国食品工业“十一五”发展纲要》中提出：到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后损失率降低到10%-15%，在现代物流技术方面发展快速预冷技术与冷链技术、综合保鲜技术等。2008年和2015年的中央“一号文件”更明确提出要积极支持发展鲜活农产品冷链物流。目前，我国对温度有特别要求的食品，只有15％得到妥善保存。欧美同类产品这一比例为85％，对比强烈。易腐物品物流成本占易腐物品成本70%，而国际标准则为50%。据统计，全国每年果蔬腐损1200万吨，经济损失上千亿元。我国冷链物流市场巨大。全国肉类、冷饮、乳品、水产产量分别以每年5％、7％、30％和4％的速度增长；蔬菜年产量达3亿吨，生鲜类食品的年消费量约2.4亿吨，位居世界前列。铁道部门预测，2010年易腐货物年运量将达7500万吨。我国冷链物流产业将进入快速增长时期。（2）冷链物流技术发展趋势各国冷链物流企业依靠科技创新提升冷链物流业的整体水平，技术创新体现在冷链物流的各个环节。第一，在标准化原料基地建设方面积极采用GAP、GVP等先进的管理规范，使用环境友好型栽培（养殖）管理技术和先进、快速的有害物质分析检测技术等，从源头上保证冷链物流的质量与安全。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第二，使用先进的产地加工技术，提高产品质量，延长保鲜期。许多发达国家把预冷保鲜作为冷藏品生产加工中的第一道工序。预冷的关键在于一个“快”字，包含了许多在不伤害产品质量的情形下快速降温的先进技术。如加拿大花椰菜产地加工企业MelvinFarms采用真空预冷技术和冰温预冷技术，有效消除田间热，降低蔬菜的呼吸强度，延长保鲜期。第三，在储藏技术装备方面，积极采用自动化冷库技术，包括储藏技术自动化、高密度动力存储（HDDS）电子数据交换及库房管理系统，其储藏保鲜期比普通冷藏延长1倍～2倍。气调储藏是当代最先进的可广泛应用的果品储藏技术。英国的气调储藏能力为22.3吨×104吨，法国、意大利、荷兰、瑞士、德国等国也在大力发展气调技术，气调苹果平均达到苹果总数的50%-70%。第四，在运输技术与装备方面，冷藏运输技术从公路冷藏运输、铁路冷藏运输、水路冷藏运输发展到冷藏集装箱多式联运。欧洲具备通畅的交通网络，公路运输快捷灵活，装卸环节少，减少了装运中的损耗，可进行“门对门”的服务。冷藏运输将朝着多品种、小批量和标准化、法规化的方向发展，节能和注重环保将是冷藏车技术发展的主要方向。铁路运输在易腐品运输中占有重要的地位，铁路易腐品运输的运量约占总的易腐品运输量的55%。欧洲于20世纪70年代开始实行冷集箱与铁路冷藏车的配套使用，克服了铁路运输不能进行“门到门”54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告服务的缺点，大大提高了铁路冷藏运输的质量。据联合国贸易发展会议的统计数据，2005年全球食品冷藏能力达到10亿立方英尺，其中冷藏集装箱能力超过60%，超过6亿立方英尺。如加拿大最大的第三方物流企业ThomsonGroup除具有容量大、自动化程度高的冷藏设施外，还拥有目前世界上最先进的强制供电器（PTO）驱动、自动控温与记录、卫星监控的“三段式”冷藏运输车，可同时运送三种不同温度要求的货物。第五，在信息技术方面，冷链物流要实施全程温度控制管理，必须依靠先进的信息技术作为支撑。通过信息技术建立电子虚拟的农产品冷链物流供应链管理系统，对各种货物进行跟踪，对冷藏车的使用进行动态监控，同时将全国的需求信息和遍布各地区的连锁经营网络联结起来，确保物流信息快速可靠地传递。2.2建设内容及规模2.2.1建设目标在公司现有禽蛋生产加工、储运能力和技术研发的基础上，通过本项目禽蛋清洗、消毒、保鲜分选生产线和冷链贮运设施及其配套工程建设，使禽蛋加工、贮藏、运输等环节始终处于禽蛋所必需的低温环境，以保证禽蛋质量安全，减少损耗，防止污染。本项目新增年冷链储运鲜蛋4万吨生产能力。同时通过禽蛋保鲜贮运技术示范和推广，保证当地禽蛋产品质量，从而提高当地禽蛋附加值；通过“公司＋养殖户”产业化经营模式，提高抚州养殖业产业化经营程度。打造“洪门”禽蛋绿色品牌，突出区域特色、精品生产、龙头带动和展示示范等强大功能的现代农业，从而推动抚州市禽蛋产业发展和升级。2.2.2建设规模54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告本项目建设面积100亩，年新增禽蛋清洗、消毒、保鲜和贮运达4万吨的生产能力。2.2.3建设内容本项目建设内容包括满足禽蛋冷链物流工艺（禽蛋清洗、消毒、保鲜和低温贮运）的建设工程、仪器设备购置与安装两大类，具体如下：（1）建设工程①低温库1000平方米；生产车间1000平方米；成品仓库1000平方米；冷藏库房4000平方米、100㎜厚聚苯乙烯双面彩钢板33000平方米、100㎜厚聚苯乙烯裸板24000平方米、SBS－3㎜厚沥青防水层48000平方米、库板辅料33000平方米、冷藏库门（1500㎜×2200㎜）6扇；技术开发和质检中心1000平方米。②附属工程：污水处理管道1000米、污水处理池8000立方米、配电间200平方米、室外电气工程1项、动力车间300平方米、厂区道路9000平方米、绿化工程5000平方米。（2）仪器设备购置与安装本项目在公司原有仪器设备的基础上新增：①禽蛋冷链加工设备：清洗设备60台（套）、分级设备22台（套）、包装设备45台（套）、实验检验仪器设备62台（套）。②冷链运输设备：冷藏设备12台（套）、保鲜运输车辆20台（另购置运输周转箱3万个。③附属设备：循环节水设备2套，变配电设备2套和消防设备2套等。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告2.2.4项目建设地点本项目建设地点位于**县城南工业园。2.3技术工艺本项目冷链物流技术工艺流程包括禽蛋清洗→分级→低温储存→低温运输等环节。（一）本项目采用的禽蛋清选分级保鲜的技术工艺主要有：2.3.1清洗清洗是为了清除蛋壳上的粪便、血渍和细菌。清洗和消毒的水温控制在4O～50℃，洗后微生物、大肠杆菌、沙门氏菌、白痢菌等指标应符合相关标准要求。2.3.2分级分级是为了除去破裂的、有血迹的以及不卫生的禽蛋。禽蛋的分级一般从两个方面来综合确定：一是外观检查；二是光照鉴定（1）外观检查。在分级时，应注意蛋壳的清洁度、完整性和色泽，外壳膜是否存在，蛋的大小、重量和形状，气室大小，蛋白、蛋黄和胚胎的能见度及位置等。（2）光照鉴定。光照鉴定是采用光照透视法鉴别鲜蛋。光照透视法的原理是：根据禽蛋蛋壳上有气孔能透光，蛋内容物发生变化形成不同的质量状况，在灯光透视下，可观察蛋壳、气室高度、蛋白、蛋黄、系带和胚胎状况，鉴别蛋的品质，做出综合评定。该法准确、快速、简便。我国和世界各国在鲜蛋销售、蛋品加工时普遍采用这种办法。2.2.3保鲜贮藏54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告本项目禽蛋保鲜贮藏技术工艺主要是冷藏法和表面涂膜法，另外也结合巴氏灭菌贮藏法、石灰水贮藏法、气体贮藏法等。（1）冷藏法是我国大中城市的鲜蛋经营部门广泛采用的一种方法。其操作简单、管理方便、贮藏效果好，贮藏期长达半年以上，适宜于大批量贮藏。蛋在正式冷藏前需先进行预冷，预冷的温度为3～4℃，时间2～3天；经预冷的蛋可移至冷库贮藏，库温保持在0±0.5℃，湿度80％～85％。在冷藏期间应每隔1～2个月定期检查，每次开箱取样2％～3％进行灯光照检，根据蛋的品质变化决定冷藏是否应该继续进行。一般情况下贮藏6～8个月，品质不会有明显的变化。蛋在出库前应事先经过升温，待蛋温升至比外界温度低3～5℃时才可出库，这样就可以避免蛋壳表面凝结的水珠渗入蛋内，延长出库鲜蛋的存放时间。（2）表面涂膜法即利用某些专门的涂料抹在蛋壳表面，使蛋壳上形成一层人工保护膜，降低蛋内二氧化碳和水分的逸散，同时防止外界微生物进入蛋内，从而达到保鲜的目的。如原料蛋不新鲜，蛋内己受到微生物污染，则涂膜后蛋内的微生物仍可继续繁殖而造成蛋的变质。此方法一般在蛋产出后很快进行分级、洗涤、涂膜、干燥、包装等工序，然后出售或贮藏。表面涂膜使用的涂剂种类很多，常用的有聚乙烯醇涂膜、液体石蜡涂膜、凡士林涂膜等。2.2.4设备特点54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告本项目清选、分级、包装设计选用国外、国内先进设备工艺。项目采用高效的光透验蛋机、禽蛋质量自动检选技术、QJT-01型禽蛋质量微机自动检选系统、购置新型自动洗蛋设备、气吸式集蛋传输设备、清洗消毒机、干燥上膜机、分级包装机和电脑打码机、对禽蛋进行单个不接触人的处理，实现全自动高精度无破损的处理和包装，对整个生产环节进行温度控制。清洗分级包装工序设备主要功能：气吸式集蛋和传输设备，无破损地完成集蛋和传输工序；清洗消毒机实现无破损、无残留和完全彻底的清洗消毒；干燥上膜机风干并采用静电技术均匀上膜保鲜；分级包装机使禽蛋大端部指向同一方向，以保证包装后蛋的大头向上，避免蛋黄贴壳，延长贮藏期；分级包装机完成蛋体污物和裂纹探测以及次蛋优选处理，并按质量分级，可由PC机设备分级范围，完成包装作业；电脑打码机或喷码机在每个蛋体或包装盒上无害化贴签或喷码标识（包括分类、商标和生产期）；生产线自控系统进行生产工艺过程设备的全自动控制。（二）本项目的制冷工艺特点本项目的制冷工艺流程设计,是目前国内最先进的制冷工艺，本项目的制冷工艺特点是:①改变过去传统制冷工艺,解决了制冷与保鲜中所出现的恒温不均、温度、湿度控制不准的技术，使所保鲜的产品质量下降的难题。②采用空气压缩新技术，利用铝合金排管对恒温库内进行空气转换，避免了以往单一使用空气压缩直接排放空气的缺点，使库内的空气新鲜达到所保鲜产品所需的空气质量。③采用铝合金排气管路，能使空气达到净化，使恒温库的空气质量无污染无废气。④通过电脑全自动的控制，有效地将库内温度、温度达到所需要求，并能够将所保鲜的产品预先进行温、湿处理，使保鲜的产品在入库后，能在一小时就可以进入保鲜状态。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告（三）冷藏运输技术规范（1）运输设备①冷藏车、保温车性能应符合QC/T450《保温车、冷藏车技术条件》规定。冷藏车、保温车的外廊尺寸应符合GB1589《道路车辆外廊尺寸、轴荷及质量限值》规定。车厢应符合《食品卫生法》关于食品容器的规定。②冷藏车、保温车车厢外部应设有直接观察测温仪或监控运输途中厢体内温度的自动测温仪。测温记录应在货物交接时，提供给接货人员。③冷藏车装载货物前，制冷装置运行正常，厢体整洁，各项设施完好。车厢内温度预冷到：装载冷冻冰蛋应－18℃以下；装载冷藏蛋应0－4℃以下，冻结点以上方可装货。装货后应保持运输温度要求。在运输过程中保持全程均衡制冷。在卸货过程中，尽量保持车门随开随关。④冷藏车、保温车应配备有食品温度监控人员，运输前后检测禽蛋温度，并加以记录，以作为准运和验收的依据。（2）运输管理①冷冻、冷藏蛋类出库或到达接受方时，冷冻蛋类应在15分钟以内：冷藏蛋类在30分钟以内装卸完毕。在开放式站台装卸，货物停留时间更应缩短。严禁将货物长时间暴露在常温下，防止货物温度回升融化。②承运方与接货方在商品交接时，除执行双方常规项目验收规定外，还应确认：冷藏蛋类温度不高于4℃；冷冻蛋类不高于－18℃,将检验温度作好记录，作为双方交接凭证。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告③运输设备应专车专用，禁止与任何危险货物同车装运。④应定时对冷藏设备进行保养，当发现制冷设备有异常，应停止使用，及时抢修，冷藏车应及时融霜。2.4总投资估算、资金构成及筹措方案2.4.1总投资估算、资金构成本项目总投资8706.60万元，其中：建设投资5579.00万元（包括工程费用2976.70万元，设备购置和安装费2022.30万元，工程建设其他费用300.00万元，预备费280.00万元），建设期贷款利息237.60万元，流动资金2890.00万元。2.4.2资金筹措方案本项目资金筹措包括项目资本金4706.60万元，银行贷款4000.00万元。2015年2月中国农业发展银行承**县支行承诺贷款4000.00万元（见附件），截止2015年2月10日项目单位帐户存款达4643.21万元（见附件），能满足按铺底流动资金计算的项目投资的需求。2.5各项建设条件落实情况（1）交通条件**县地处赣东腹地，抚州市中心，省域规划为赣东南次中心城市。同时地处通闽入粤之要冲，史有“距八闽之咽喉，扼百粤之襟带”之称。206、31654 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告国道、昌厦一级公路和福银高速公路穿境而过，即将开工建设的向莆铁路和济广高速贯穿南北，拉近了与沿海地区及大中城市的距离，成为继鹰潭之后赣东又一个交通枢纽。南城货运物流业发展迅速，全县拥有大吨位货车近4000部，总运力达2万吨，被誉为“江南运销大县”。随着东南沿海产业梯度转移，这种有利于投资建设项目的区位优势更加突显。（2）产品优势条件项目申报单位现有6项产品被中国绿色食品发展中心认证为绿色食品。近几年全国、省农村工作会议均提出要突出抓好优质农产品加工业，保证农产品质量安全，绿色食品正面临难得的发展机遇。一方面，各地的绿办和中心均在充分利用这些政策优势和条件，积极争取各方面的大力支持，乘势而上、加快发展绿色食品。另一方面，消费者对绿色食品的旺盛需求和巨大的需求潜力，为绿色食品生产企业提供了难得的商机。公司是我省重要的蛋品出口企业项目的产品优势十分明显。（3）产业优势条件**县是我国吨粮大县、全县境内水面资源十分丰富，是全县蛋鸡蛋鸭饲养最为集中的地区，其蛋禽饲养量为全省之首，鲜蛋供应占全省的48%，是**省内著名的鲜蛋批发基地。周围的丰城、南昌是养殖规模达3000万羽，为项目提供了充足的原料供应。（4）政策优势条件该项目可享受多项优惠政策，国务院办公厅《关于搞活流通扩大消费的意见》所列政策，就有加大国家投资力度和给予相关金融支持、落实税收支持政策以及其他优惠的配套政策和国家八部委[2015]16号《关于做好支持搞活流通扩大消费有关资金管理》是本项目最大的政策优势。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告**集团是抚州市40个重点跟踪企业之一，市委市政府、**县委县政府等各有关单位对该项目的建设项目给予了大力支持，在项目立项、土地征用等方面给予了大力帮助。公司是“**省农发行重点支持企业”省农行对本项目十分看好，并承诺给予信贷支持。2.6主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一产品方案1保鲜蛋吨4万达产年二建设规模1建筑工程万元2976.702仪器设备购置和安装万元2022.303工程建设其它费用万元300.004预备费万元280.00三总投资万元8706.60四流动资金万元2890.00五建设期利息万元237.60六资金筹措万元8706.601银行贷款万元4000.002自筹资金万元4706.60含全额流动资金七效益指标1年总收入万元28000.00正常投产年2年利润总额万元4420.3554 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告3投资利润率%30.17%4税后投资回收期年4.0含建设期5税后财务净现值万元14849.036税后财务内部收益率%38.89%54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第三章项目市场分析3.1物流市场规模分析本项目产品为保鲜蛋，其物流模式为冷链物流。所谓冷链物流，是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到转入消费者手中，各个环节始终处于产品所必需的低温环境，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。对冷链物流产业，我国政府日益关注。2004年，《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确提出：加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。2005年，建成了贯穿全国的鲜活农产品“绿色通道”。2006年，《全国食品工业“十一五”发展纲要》中提出：到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后损失率降低到10%-15%，在现代物流技术方面发展快速预冷技术与冷链技术、综合保鲜技术等。2008年，中央“一号文件”更明确提出要积极支持发展鲜活农产品冷链物流。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告目前，我国对温度有特别要求的食品，只有15％得到妥善保存。欧美同类产品这一比例为85％，对比强烈。易腐物品物流成本占易腐物品成本70%，而国际标准则为50%。据统计，全国每年果蔬腐损1200万吨，经济损失上千亿元。我国冷链物流市场巨大。全国肉类、冷饮、乳品、水产产量分别以每年5％、7％、30％和4％的速度增长；蔬菜年产量达3亿吨，生鲜类食品的年消费量约2.4亿吨，位居世界前列。铁道部门预测，2010年易腐货物年运量将达7500万吨。我国冷链物流产业将进入快速增长时期。 3.2上、下游对接服务企业的协作意向本项目上游企业为禽蛋生产企业和养殖农户。公司实施“公司+合作社+农户”的运行模式，按照自愿、自主、互利的原则，提高广大社员科技养殖水平，增加社员收入，充分体现农户自主经营、决策，充分调动了农户的养殖热情。公司通过对合作社实行品牌管理“六个统一”：①统一饲料标准，规范操作；②统一饲料配方和采购加工精细饲料；③统一鸡种，疫苗接种；④统一培训和技术服务；⑤统一加工运输和销售；⑥统一品牌，市场营销策划。从而与禽蛋生产上游企业形成血肉相连的联系。本项目下游企业为禽蛋销售企业，公司在全国大中城市设有26个办事处，已开发建立了600多个全国连锁品牌超市销售点和1000多个连锁商店销售渠道，同国内、国外大型超市、商场签订了合同进行长期合作，产品全面进入沃尔玛、家乐福、麦德龙、吉之岛、易初莲花、百佳、好又多、万佳、人人乐、华联、新一佳等三十余家连锁超市，同时与香港华裕贸易公司、香港兆集团、新加坡君晖进出商建立长期的供应伙伴关系，产品出口到东南亚、日本等国家，销售市场前景看好。 3.3周边其他同类物流企业现状据不完全统计，2007年底止，全省在省、市两级工商部门登记注册的物流企业共有2500多户。据对其中7954 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告户企业问卷调查显示，这些物流企业年实现营业额、利税均以35％以上的速度增长，呈现出快速发展势头。同时，物流企业的服务功能在增强，服务水平在提高，代表着专业化、社会化发展方向的专业化物流企业(第三方物流)开始涌现，如江西邮政物流、江西远洋、中铁集装箱南昌分公司等。其中，江西邮政物流于2006年入选中国物流百强企业。江西已经有两家物流企业被评为4A级物流企业。有的企业现代物流意识比较强，与第三方物流企业建立了长期合作关系，物流外包比例比较高。如：江西润田公司采用了DRP、ERP技术改造传统的分销系统、物流系统，运用网络管理产品订单、销售活动，网上招标调度社会车辆，将干线运输、中转运输、配送业务等70％的物流业务外包。通过有效的物流管理，保证了年80万吨产品销量、10亿元销售额业务的顺利完成。3.4申报项目实施后市场份额分析随着城市化进程的加快，超市连锁销售将成为城市农产品供应的主要方式，我国目前年消费鲜壳蛋1500万吨，在未来10年内，每年至少有超过300万吨的鲜壳蛋要加工处理上市，因此，鲜壳蛋保鲜上市技术及装备的开发和推广具有广阔的市场前景。本项目实施后，预计本项目达产后，年可冷链仓贮禽蛋产品4万吨，年配收、配送禽蛋产品4万吨，确保4万吨禽蛋产品安全保质输送到终点市场。本项目产品销售区域立足**省，面向全国各大中城市。本项目实施后，将进一步扩大公司产品的市场份额，主要根据在于：54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告（1）规模优势洪门实业集团有限公司已有二十余年的历史有较先进的生产设备和加工工艺，以县境内各大型水库、河流为依托建立了绿色洪门鸭养殖基地，规模化养殖，鸭蛋的质量远远高于饲料鸭，实行规模化集约，公司示范养殖基地规模达40万羽，合同农户养殖蛋鸭300万羽、蛋鸡400万羽，其口备案基地蛋鸡96万羽、蛋鸭95万羽，周边县市养殖规模达3000万羽，为项目提供了稳定蛋源。（2）价格优势**实业集团有限公司采用“公司+基地+农户”的经营模式建有种鸡场、种鸭厂和饲料厂，为基地农户提供优质禽苗、饲料，产生较高的生产效率，从而有利于降低产品成本，获得优质、价廉、稳定的原料蛋，提高产品市场竟争力。（3）质量及研发优势项目建设单位是从事蛋品加工二十多年的民营企业，有很强的科技创新能力和产品研发能力，通过对传统蛋品加工工艺的技术改造，提高了现有蛋制品的生产质量，使蛋品更具有营养、卫生、安全在抚州市委、市政府以“科技兴市”的发展战略指导下，从1998年起，公司在皮蛋、咸蛋生产加工技术上，长期与滨州健民禽蛋制品研究院、中国畜产品加工研究会业务处、中国农业科学院农产品加工研究所、江西农业大学、**省54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告农业科学院等单位进行长期的技术合作。现在公司拥有一支二十多人的禽蛋制品方面的专家、教授组成的科研队伍，为公司的生产、产品升级奠定了雄厚的技术基础。项目产品按国家A级绿色食品标准组织生产，质量达到国家A级绿色食品标准。保障产品质量稳定。（4）营销优势本公司在全国二十多个省市建立了洪门产品销售中心，负责全集团公司所有产成品、半成品的销售任务，营销网络遍布全国各地，是国内蛋品行业销售网络较强的营销队伍，保证产品及时供应和销售渠道畅通以及处理销售过程现的其它事务。在香港建立了22个直销网点，是我国首个出口鲜蛋到新加坡的公司。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第四章项目设计方案4.1项目总平面布置4.1.1项目布局本项目建设地点为**县工业园区，占地66700m2（合100亩）。厂地东西长280米，南北宽240米，建筑是以混凝土框架结构为主，以地平面正负零为基准，保鲜库房设计为单层建筑。（详见厂区平面图）。总图布置根据建设场地的风向、位置、以及生产工艺的要求，在符合安全卫生规范的前提下，尽量做到物流畅通、布置紧凑、节约用地，同时考虑到分区功能明确，方便生产和管理。为了便于交通运输和安全管理，在厂区南面设置2个出入口，分别为物流和人流的通道。整个厂区设有环形道路，以满足消防安全的需要。依据禽蛋制品冷链物流体系的特点，本项目总平面图布置为：①办公管理区②生活管理区③鲜蛋收购、分级管理区④鲜蛋检验区⑤成品清洗、包装管理区⑥保鲜冷藏区⑦污水处理、配电、锅炉房管理区⑧原材料仓库管理区。4.1.2项目建设单位已有设施项目建设单位已有建筑设施如下表：序号工程名称建设形式单位工程量一建筑工程1原料仓库框架平方米10002生产车间框架平方米10003成品仓库框架平方米10004技术开发和质检中心框架平方米1006办公楼、倒班房框架平方米1000二附属工程1污水处理管道800毫米管米50054 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告2污水处理池砼立方米40003配电间砖混平方米1005动力车间砖混平方米2006厂区道路砼平方米30007绿化工程新建平方米2000项目建设单位已有仪器设备如下表：序号设备名称设备型号单位数量一分析检测设备191中心化验台SW-CJ-1BU台12化验室边台13快速水分测定仪MA40台15电子显微镜Olimpus台181/100电子分析天平台112光透验蛋机台114电动搅拦器台117离心机台118动槽式水银气压计台119天氟电冰箱台120电热水器台121高温电炉台122恒温干燥箱台124真空干燥箱台125常规样品柜、药品柜SC-101套126常用化学试剂套128超纯水设备Milil-Q-S台129通风排毒系统套130电脑及分析处理软件套1二冷藏设备21冷冻设备MGM-100套12网带式低温连续灭菌机TMWD-13台1三清洗设备151清洗消毒机台52上膜机台554 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告3喷码机台5四包装设备71分级包装机台12皮带输送机台23打码机台24贴标机TB-82CR台2五运输工具80041运输车台22叉车台23周转箱个80004.1.3项目拟建设施如下表：序号工程名称建设形式单位工程量一冷链物流主体工程1成品仓库框架平方米10002生产车间框架平方米10003低温库框架平方米10004冷藏库框架4.1冷藏库房框架平方米40004.2100㎜厚聚苯乙烯双面彩钢板平方米330004.3100㎜厚聚苯乙烯裸板平方米240004.4SBS－3㎜厚沥青防水层平方米480004.5库板辅料平方米330004.6冷藏库门1500㎜×2200㎜扇65技术开发和质检中心框架平方米1000二附属工程1污水处理管道800毫米管米10002污水处理池砼立方米80003配电间砖混平方米2004室外电气工程项15动力车间砖混平方米3006厂区道路砼平方米90007绿化工程新建平方米500054 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告本项目在公司原有仪器设备的基础上新增：①禽蛋加工设备：清洗设备60台（套）、分级设备22台（套）、包装设备45台（套）、实验检验仪器设备62台（套）。②冷链物流设备：冷藏设备12台（套）、保鲜运输车辆20台（另购置运输周转箱3万个。③附属设备：循环节水设备2套，变配电设备2套和消防设备2套等。详见下表：序号设备名称设备型号单位数量一分析检测设备621中心化验台SW-CJ-1BU台22化验室边台43快速水分测定仪MA40台24蛋白质测定器KDY-0408（A）台25电子显微镜Olimpus台26微生物检查仪HMBX台271/万电子分析天平281/100电子分析天平台29紫外分光光度计台210电子数码温控仪台211电子蛋黄高度测定仪台212光透验蛋机台213电导率仪台214电动搅拦器台215磁力恒温搅拌器台216康氏振荡机台217离心机台218动槽式水银气压计台219天氟电冰箱台220电热水器台254 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告21高温电炉台222恒温干燥箱台223电子可控电热板台224真空干燥箱台225常规样品柜、药品柜SC-101套226常用化学试剂套227冷暖型分体式空调机台228超纯水设备Milil-Q-S台229通风排毒系统套230电脑及分析处理软件套2二冷藏设备121冷冻设备MGM-100套62网带式低温连续灭菌机TMWD-13台6三清洗设备601清洗消毒机台202上膜机台203喷码机台20四分级设备221自动分级机台202气吸式集蛋传输设备套2五包装设备451分级包装机台52皮带输送机台103打码机台104贴标机TB-82CR台20六保鲜运输工具300201保鲜运输车台102叉车台103周转箱个30000七循环节水设备DZL1-0.7-AⅡ套2八变配电设备套2九消防设施套24.2主要技术参数4.2.1内销禽蛋的质量标准54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告（1）国家卫生标准参见国家标准总局发布的国家鲜蛋卫生标准GB2748－81。（2）收购等级标准目前尚未有全国统一的标准或部颁标准，本项目建设单位制定了分级标准，见下表。（3）销售分级目前没有全国统一的标准，本项目建设单位的标准是：①一级蛋鸡蛋、鸭蛋（除仔蛋外）、鹅蛋不论大小，凡是新鲜、无破损的均按一级蛋销售。成批的仔蛋、裂纹蛋、大血筋蛋、泥污蛋和雨淋蛋，按一级蛋折价销售。②二级蛋指硌窝蛋、粘眼蛋、穿眼蛋（小口流清、头照蛋、靠黄蛋）等。③三级蛋指大口流清蛋、红贴皮蛋、散黄蛋、外霉蛋等。其他不能食用的变质蛋一律不准销售。不同等级的蛋，其销售差价依地区。季节不同而不同。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告（4）冷藏蛋分级见下表。一级冷藏蛋除夏季不可加工为松花蛋、咸蛋外，其他季节均可加工。二级冷藏蛋可以加工为咸蛋，但只在冬季可以加工为松花蛋。三级冷藏蛋不宜用于加工松花蛋和咸蛋。4.2.2出口鲜蛋分级标准随着对外贸易的发展以及国际市场的变化，出口禽蛋的质量分级标准也有所变化，对不同国家和地区的分级标准也有所不同。在出口时，要根据国际市场情况和买方的要求，经双方协商，将分级标准具体规定在合同上面。我国商品检验局根据蛋的保存时间、蛋壳、气室、蛋白、蛋黄及胚胎状况而判定的分级标准见下表。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告禽蛋出口时，除按质量分级外，还经常要按重量分级。重量分级标准见下表。4.3工艺流程图图4－1：禽蛋保鲜加工库房生产管理工艺流程图54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告清洗鲜蛋分级鲜蛋收购杀菌上保鲜膜干燥鲜蛋质量检测库内温度平衡检查库内污气排放库内温度测试、检查调节库内温度启动空气压缩机开启电脑恒温控制开启空气净化管路冷风机启动保温库房温度调整鲜蛋临时存放立体排风管路送风启动电脑控制器温度定量启动包装打码鲜蛋出库前检查库房温度调整、恒温库房温度定时检查图4－2：禽蛋冷链流通过程图公司冷藏库出货食品商场、超市、菜场验收，餐饮、宾馆、团膳选择合适冷藏设备运输进入贮藏或配送中心在合适温度下配送加工进入批发市场合适温度的冷库暂存54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价5.1项目总投资估算5.1.1投资估算范围本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的项目建设所需的其他费用。5.1.2投资估算编制依据⑴业主单位和编制本项目资金申请报告有关专业提供的主要设备和材料清单以及有关文字说明。⑵设备及安装工程依据业主单位的工艺要求，设备报价由业主提供。5.1.3建筑工程⑴《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；⑵《**省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》；⑶《**省安装工程消耗量定额及统一基价表》；⑷《**省建筑安装工程费用定额》；⑸《**省建筑工程计价办法（试行）》；⑹**省市政工程预算定额；⑺**省市政工程费用定额和参考同类型工程指标；⑻**省现行材料价格。5.1.4其他工程费用⑴建设单位管理费和工程监理费费率，勘察设计费、职工培训费、联合试车费等，根据国家有关规定并结合本项目实际情况估算。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告⑵基本预备费按工程费用与工程建设其他费用总和的6%左右估算。⑶流动资金采用分项详细估算法估算。5.1.5投资估算本项目总投资8706.60万元，其中：建设投资5579.00万元（包括工程费用2976.70万元，设备购置和安装费2022.30万元，工程建设其他费用300.00万元，预备费280.00万元，建设期贷款利息237.60万元，流动资金2890.00万元。项目总投资估算详见下表，流动资金估算见附表2。表5－1：项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用2976.701892.36129.940.004999.002工程建设其他费用　　　300.00300.002.1可研报告编制及前期费　　　20.0020.002.2勘察设计费　　　110.00110.002.3招标、监理费　　　90.0090.002.4项目建设管理费　　　50.0050.002.5职工培训费　　　30.0030.003预备费(6%)　　　280.00280.004建设投资合计(=1+2+3+4)2976.701892.36129.94580.005579.00　比例（%）53.4%33.9%2.3%10.4%　5建设期贷款利息237.60　固定资产投资5816.106流动资金2890.00　项目总投资8706.6054 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告表5－2：土建工程投资明细表序号工程名称建设形式单位工程量单位造价投资额(元)(万元)一冷链物流主体工程2698.201成品仓库框架平方米100060060.002生产车间框架平方米100075075.003低温库框架平方米100060060.004冷藏库框架4.1冷藏库房框架平方米40001200480.004.2100㎜厚聚苯乙烯双面彩钢板平方米330003101023.004.3100㎜厚聚苯乙烯裸板平方米24000150360.004.4SBS－3㎜厚沥青防水层平方米48000100480.004.5库板辅料平方米330002066.004.6冷藏库门1500㎜×2200㎜扇670004.205技术开发和质检中心框架平方米100090090.00二附属工程278.501污水处理管道800毫米管米100018018.002污水处理池砼立方米80008064.003配电间砖混平方米20060012.004室外电气工程项180000080.005动力车间砖混平方米30050015.006厂区道路砼平方米90008072.007绿化工程新建平方米50003517.50合计2976.70表5－3：设备投资明细表序号设备名称设备型号单位数量单价(元)购置费(万元)安装费（万元）一分析检测设备　　62　105.360.341中心化验台SW-CJ-1BU台2200004.00　2化验室边台　　480003.20　3快速水分测定仪MA40台2400008.00　54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告4蛋白质测定器KDY-0408（A）台246000.92　5电子显微镜Olimpus台2300006.00　6微生物检查仪HMBX台27600015.20　71/万电子分析天平　　2180003.60　81/100电子分析天平　台290001.80　9紫外分光光度计　台2280005.60　10电子数码温控仪　台2100002.00　11电子蛋黄高度测定仪　台235000.70　12光透验蛋机　台210000.20　13电导率仪　台215000.30　14电动搅拦器　台28000.16　15磁力恒温搅拌器　台28000.16　16康氏振荡机　台215000.30　17离心机　台235000.70　18动槽式水银气压计　台210000.20　19天氟电冰箱　台225000.50　20电热水器　台215000.30　21高温电炉　台240000.80　22恒温干燥箱　台220000.40　23电子可控电热板　台26000.12　24真空干燥箱　台260001.20　25常规样品柜、药品柜SC-101套225000.50　26常用化学试剂　套2180003.60　27冷暖型分体式空调机　台235000.70　28超纯水设备Milil-Q-S台28400016.80　29通风排毒系统　套2170003.400.3430电脑及分析处理软件　套212000024.00　二冷藏设备　　12　96096.001冷冻设备MGM-100套61300000780.0078.002网带式低温连续灭菌机TMWD-13台6300000180.0018.0054 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告三清洗设备　　60　106.0010.601清洗消毒机　台201500030.003.002上膜机　台201000020.002.003喷码机台202800056.005.60四分级设备　　22　110.0011.001自动分级机　台202500050.005.002气吸式集蛋传输设备　套230000060.006.00五包装设备　　45　120.0012.001分级包装机　台58000040.004.002皮带输送机　台103000030.003.003打码机　台102000020.002.004贴标机TB-82CR台201500030.003.00六保鲜运输工具　　30020　430.00　1保鲜运输车　台10300000300.00　2叉车　台104000040.00　3周转箱　个300003090.00　七循环节水设备DZL1-0.7-AⅡ套225000050.00　八变配电设备　套2450009.00　九消防设施　套2100002.00　　合计　　227　1892.36129.945.1.6投资使用方案本项目工程计划建设期为1年，建设投资5579.00万元全部使用到位。项目建设竣工后，第二年即可达40％生产能力，第三年以后达到100%，全额流动资金2890.00万元，项目总投资使用计划与资金筹措见附表3。5.2融资方案5.2.1融资方式及金额本项目报批投资为6683.6万元（铺底流动资金按30%计算），全部投资为8706.60万元。资金筹措主要包括项目资本金4706.60万元，银行贷款4000.00万元。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告2015年2月中国农业发展银行**县支行承诺贷款4000.00万元（见附件），截止2015年2月10日项目单位帐户存款达4643.21万元（见附件），能满足项目报批投资的需求，也能满足项目全额投资的需求。5.2.2贷款偿还计划本项目建设投资借款4000.00万元，建设期内借款利息总额237.60万元（按现行五年期年利率5.94%计算），采用项目贷款直接偿还，同时计入固定资产投资。项目全部建成投产自第4年起还银行贷款本息1178.20万元，其中本金1000万元；至第7年本息全部还清。借款还本付息计划见附表9。5.3财务评价本项目经济评价主要依据2006年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，根据按照国家现行财税制度和价格体系进行评价。基准收益率为8%。项目计算期10年，其中：建设期1年，生产期9年。投产第1年达到设计生产能力的40%；第2年后达到设计生产能力的100%。5.3.1项目营业收入、营业税金及附加⑴达产年营业收入估算本项目竣工投产后达产年销售保鲜蛋4万吨，达产期年销售总收入28000.00万元。⑵营业税金及附加本项目营业税金及附加不在征收范围内。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告营业收入、营业税金及附加估算见附表4。5.3.2项目成本与费用估算说明本项目成本费用采用生产要素法进行估算为23499.27万元。⑴原材料及包装材料根据产品生产工艺，按现行市场供应价格计算，达产年原材料及包装材料成本为19920.00万元。外购原材料费用估算见附表4。⑵燃料及动力费本项目主要产品生产用燃料及动力费采用综合指标计算，企业生产生活所需燃料及动力费用为352.00万元/年。⑶人员工资及福利费本项目定员481人，年工资及福利费估算为987.00万元。（4）管理费用和销售推广费本项目年其他费用268.65万元、管理费用200.00万元和销售推广费1400.00万元。（5）固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销（见附表4-1）本项目房屋和建筑物折旧年限20年,机器设备折旧年限10年，无形资产采用10年等额摊销，其他资产（开办费）分10年摊销，年折旧摊销额431.62万元。⑹本项目申请银行贷款4000.00万元，年利率为5.94%，运营期建设利息支出进入总成本。项目达产年总成本费用23499.27万元,其中：固定成本1827.27万元；可变成本21672.00万元；经营成本23127.65万元。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告分年总成本费用见附表4。5.3.3项目利润及利润分配⑴利润总额本项目达产年利润总额4420.35万元。⑵所得税本项目所得税按2008年1月1日开始执行的《中华人民共和国企业所得税法》税率25%计征，达产年所得税为1105.09万元。⑶净利润（税后利润）及分配项目达产年税后利润3315.27万元。法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按税后利润的10％、5%计取分别为331.53万元、161.29万元。项目达产年未分配利润2817.98万元，息税折旧摊销前利润4791.98万元。利润及利润分配见附表6。5.3.4项目盈利能力分析⑴总投资收益率项目按生产期年平均投资利润率为：30.17%，投资利税率30.17%。⑵全部投资财务现金流量分析项目全部投资财务现金流量分析见附表6。财务内部收益率：税后：38.89%，税前：49.47%。财务净现值（Ic=8%）：税后14849.03万元，税前20852.60万元。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告项目投资回收期：税后4.0年，税前3.5年。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。⑶资本金财务现金流量（见附表7）本项目企业资本金投入4706.60万元，计算期内资本金财务内部收益率75.32%。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。5.3.5清偿能力分析清偿能力分析是通过对“财务计划现金流量表”，“资产负债表”，“借款还本付息计划表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况。本项目借款偿还期为7.0年(含建设期)。财务计划现金流量表见附表9，资产负债表见附表10，借款还本付息计划表见附表11。5.3.6项目不确定性分析⑴盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP=年固定成本/(年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加)×100%=33.06%即本项目只要达到设计生产能力的33.06%，即可达到收支平衡，保证不亏损，说明该项目适应市场变化能力较强，风险较小。⑵敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化±54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告10%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响。敏感性分析报表序号变化因素单位-10%-5%基本方案5%10%基本方案%38.8938.8938.8938.8938.89销售收入万元25200.0026600.0028000.0029400.0030800.001内部收益率%16.2827.5838.8950.7662.63投资回收期年5.804.914.023.462.89净现值万元3243.699046.3614849.0320998.1627147.28建设投资万元5021.15300.055579.005857.956136.902内部收益率%43.2241.0538.8937.9437.00投资回收期年3.793.904.024.054.08净现值万元15753.3915301.2114849.0314743.3114637.59经营成本万元20814.8921971.2723127.6524284.0325440.423内部收益率%58.5948.7438.8929.3719.85投资回收期年3.053.534.024.735.44净现值万元24891.1319870.0814849.039945.725042.42从上表可以看出，本项目对于收入的指标变化最为敏感，在收入降低10%的情况下，项目财务内部收益率仍达到16.28%，高于8%的基准收益率，表明该项目经济效益较好，投资风险性较小。5.3.7项目经济评价结论本项目建设条件好、市场前景广阔、生产工艺先进、产品产量和产品质量有保障。项目估算总投资8706.60万元，其中：建设投资5579.00万元，流动资金4576.32万元。达产年经营收入68360万元，年利润总额4420.35万元，所得税1105.09万元，税后利润3315.27万元。年平均投资利润率为30.17%，全部投资税后财务内部收益率38.89%54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告、财务净现值（Ic=8%）3898.25万元，投资回收期4.0年，盈亏平衡点33.06%。综上所述，项目经济效益较好，抗风险能力较强。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第六章项目风险分析风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。本项目风险分析是在对资源、市场、技术、工程方案初步分析的基础上，进一步综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源，提出规避风险对策。6.1风险因素识别本项目采用专家评估法识别项目风险因素和估计风险程度，并结合本报告各部分的研究成果进行汇总。本项目工程应将风险管理作为建设和管理重要的内容，系统地、连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施。本项目行业规范标准较为严格，受市场、管理、资金、销售、环保等因素的影响较大。6.2风险防范对策及建议⑴市场风险近年来由于科技的发展，蛋品的保鲜加工技术也日臻完善，市场消费量逐年涨幅都比较大，成为老百姓餐桌上一道不可少的佳肴，尽管如此，该项目在市场上还有一定的风险，主要有以下因素组成，资源因素、营销战略、投产期财务风险、市场需求变化风险、技术成熟度风险等风险进行全面的分析，初步确定本项目在资源、技术、财务风险，营销战略等风险因素，对本项目的风险因素影响比较小。但在高温季节鲜蛋的储存时间对本项目具有较大的影响。防范和降低市场风险措施主要有：54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告①扩大和提升鲜蛋保鲜加工和冷链贮运能力，在高温季节稳定蛋价，保证蛋源的供应量。②有关资源性风险对策，加强与农户的沟通，在最大程度上给予农户技术、管理等各方面支持，使农户和企业形成一个强有力的链条，从而确保了蛋源的品质和充足的供给。③市场营销战略的风险对策，当今市场变化较快，需求呈多样性，企业会根据市场变化适时调整策略，仔细研究消费市场特点。加强产品的研发力量，充分利用现有的销售渠道，加强对市场反馈信息的研究和处理，根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构。A、加强与专业机构和原材料基地的合作，充分利用发挥科研和原材料的开发优势，增加科技含量，提高产品附加值。B、准确掌握同类产品价格动态，充分利用项目低成本优势，合理制定调整产品的售价，以此减少产品在销售环节中各种不利的影响。C、稳定老客户，开发新客户，进一步完善销售网络，采取确实可行的措施，与老客户建立和保持良好的合作关系，巩固以开发的市场，同时进一步开发国际市场和特殊渠道的建设。D、建立和完善售后服务体系，减少客户投诉，以确定市场稳定健康的发展。⑵管理风险随着技术的进步，要求管理水平不断发展，如果管理水平跟不上将影响到产品的产量和质量，那么必将影响到市场占有率和企业的经济效益。企业要按照现代企业运作管理方式，建立和完善各项规章制度，强化各项管理措施。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告⑶资金风险本项目投资较大，要特别注意防范这方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施，工期的拖延将给企业经济效益和还贷能力带来严重后果。应准备多方筹集资金、争取银行贷款、企业自筹和社会融资（包括设备融资）的方案，以确保项目建设的资金需要。⑷运行风险项目按计划运行的各种情况是良好的，但在建设中应考虑多种意外因素的影响。如原辅材料供应，燃料动力、水电供应等，应制定切实可行的方案，保证在项目建设好以后，按期组织开工生产，防止原料、能源供应不足带来的损失。⑸销售风险农副产品加工行业存在激烈的竞争。建立完善的销售网络体系很有必要。项目单位长期从事禽蛋生产及经营，已经形成了较为完善的销售网络。面对当前激烈的竞争，公司更要加强销售体系的管理，完善各项制度，提高资金利用率，以防止销售不畅带来的巨大风险。⑹环保风险本项目环境保护方面产生的污染物主要有生产粉尘和浸洗禽产品废水外排竺。企业对此采取了布袋收尘和污水沉淀处理，污染物经处理后基本达到排放标准，符合环保要求54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告。企业要增强员工的环保意识，注重资源节约，高度重视环保工作，加大环保设施投入，强化污染治理措施，有效控制和减少对环境的不利影响。企业要在经济效益和环境保护方面取得统一，使两者和谐发展。综上所述，本项目建设和运营中，只要对风险因素给以足够的重视，并采取相应的对策和切实可行的措施，是可以规避和化解风险，降低甚至消除风险损失。所以，本项目综合风险不大。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告第七章项目招标方案7.1招标范围根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会第1、5、9号令和国家发改委、建设部第七部委第12号令《评标委员会和评标方案暂行规定》，确定本项目招标内容。本项目勘察设计、监理、建筑工程和设备采购均进行招标。本项目勘察设计费估算金额为110.00万元，监理费估算金额为90.00万元，建筑工程（包括冷链物流主体工程2698.20万元、附属工程278.50万元）估算金额为2976.70万元，仪器设备投资估算金额2022.30万元。7.2招标组织形式由于项目承担单位尚不具备自行招标的能力，为了促进项目按期保质保量顺利实施，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，本项目拟委托有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。7.3招标方式根据投资额大小,本项目勘察设计、监理拟采用邀请招标，建筑工程及仪器设备招标方式拟采用公开招标。对各投标文件中的施工或服务技术方案作技术经济分析比较，优选技术经济效果最好的施工或服务方案；选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的设备供应商为中标者。招标基本情况见下表。54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告表7－1：招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部部分自行委托公开邀请勘察设计√√√90.00监理√√√60.00建筑工程√√√2976.70仪器设备√√√2022.30其他√情况说明：1、本项目建筑材料均已计入建筑工程费用，所以不再单列。2、无其他费用。2015年5月日54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告八、附件、附图一、附件1、项目申报材料真实性声明2、项目单位营业执照3、建设用地规划许可证4、项目建设用地批复书5、关于**实业集团有限公司生产建设环保意见6、有机产品认证证书7、绿色食品证书8、**县地方税务局证明9、贷款承诺书10、AA级信用等级企业11、自有资金筹措能力证明12、对外贸易经营者备案登记表13、中华人民共和国卫生登记证书14、**集团出口备案基地15、销售合同16、“洪门牌”蛋品新加坡总经销合同17、商品合同18、锦江麦德龙现购自运有限公司与**绿色食品有限公司采购、供货框架合同19、农业产业化国家重点龙头企业证书54 xxXXL农禽产品冷链物流项目申请报告20、抚州市环保局《洪门集团公司**农禽产品冷链物流项目环境影响报告表审批意见》21、全国“安康怀”竞赛优胜企业22、青年就业创业见习基地23、绿色（有机）食品十强企业24、中国农业发展银行重点支持企业25、**省著名商标26、**省名牌农产品27、**省无公害农产品（畜禽）产地28、第九届**省职工职业道德建设十佳单位29、**省首届绿色（有机）食品优秀企业30、农业灾后重建中捐赠物资折合人民币120万元荣誉证书31、其他荣誉证书二、附图1、项目建设地点位置示意图2、项目总平面布置示意图54'