农业示范园项目可行性研究报告 47页

'农业示范园项目第一章总论1.1项目申报单位基本情况1.1.1概况*****有限公司成立于2012年10月，位于，*****公司是一个占地1200亩的畜禽立体式种养的示范基地，总投资*****万，其中固定资产投资*****万元，流动资金1500万元，总投资中有银行贷款*****万元，自筹资金*****万元。公司主营农业产业技术示范性推广及培训、标准化种植、标准化养殖、观光旅游。公司现有员工75人，其中高中级技术员7人，大中专学历40人，拥有一支高素质、熟练技术、经验丰富的职工队伍。2012年到2013年销售收入15000多万元，实现利润2900万元，实现利税470万元。近两年来，公司以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心，以传播科技、带动农户共同致富为宗旨，充分开发利用本地资源，坚持农业标准化循环经济产业模式，使该产业正在健康有序快速发展，为全县农村经济繁荣、农民增收做出了积极地贡献，2013年被*****政府评为农业产业化“重点龙头企业”。该项目被县委、县政府列为2014年农业现代化重点工程。1.1.2法定代表人基本情况1.1.3经营情况47 *****有限公司主营农业产业技术示范性推广及培训、标准化种植、标准化养殖、观光旅游，现有办公场所1200平方米，公司2012年育苗975亩，累计700万株，2013年春育苗800亩，2014年累计种植1700亩，按规划全部完工。1.1.4带动情况该项目建成后预计可带动周边种植户2万户，养殖户1万户和可提供约5万个就业岗位，缓和农村剩余劳动力的就业压力，同时可为*****居民提供旅游观光场所，丰富城镇居民的精神生活，提高人们的生活质量。促使产品质量上档次，本项目实施后，可以推动项目区经济发展，每年可增加农民人均收入约10000元。1.1.5财务状况2012年、2013年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、销售（营业）收入、纳税额、净利润、资产负债率、净资产收益率、投资报酬率等（可列表说明）。1.2项目建设方案1.2.1项目名称及项目负责人项目名称：标准化农业生态科技建设示范园项目负责人:*****1.2.2建设性质、建设地点及期限本项目建设性质：改、扩建建设地点：项目建设地点位于*****。项目建设周期为1年（2014年10-2015年9月），计划247 个月完成可行性研究报告及审批工作，2个月完成项目报批、征地勘察及规划设计工作，7个月完成土建施工，1个月完成设备安装调试工作，1个月完成竣工验收及试投产。1.2.3产品（经营）方案及建设规模本项目按照传播技术、带动农户和农业旅游观光标准，共分三个区：农业技术推广示范区、标准化种养示范区、观光旅游区，该项目进行合理布局，建筑面积1200亩，项目建成后可产有机水果蔬菜吨，生态牛羊肉吨，年产值万元。1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案该项目建成后，主要产品：畜禽类有杜波种羊、小尾寒羊种、淘汰种羊育肥羊、架子羊育肥；杂粮类有有机小米、玉米、绿豆、红豆；水果类有。。。。。；实现观光旅游及培训。。。。人次。该项目单位依托大专院校及有关专家的相关科技成果，经过大胆创新、反复试验，提出了先进的果树、蔬菜等种植技术的基本生产技术流程：新品种引进试种→筛选适应本地区的优良品种→种苗繁育→标准化种植→栽培技术培训、观光旅游→大面积推广种植→市场开拓→产品销售为保证优质有机果蔬、生态禽畜检测繁育需要，必须采购部分必要的设备仪器，所选设备必须具有九十年代先进水平，示范村委应依托科研单位、指导采购必要适用的仪器和设备。47 1.2.5土建工程该项目拟建养殖园舍。。。。平方米，培训室。。。平方米，会议室。。。。平方米，展厅室。。。平方米，化验室。。。平方米，实验室。。。。平方米，分检车间。。。。平方米，包装车间。。。。平方米，信息中心。。。平方米，技术服务站。。。平方米。1.3投资结构及资金来源投资结构：总投资1500万，其中固定资产投资1350万元，流动资金150万元。资金来源：总投资中企业自筹资金1050万元，申请中央财政资金300万元，地方配套150万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成后，可实现年销售收入4200万元，年均利润592.5万元，年均投资利润率39.5%，财务净现值1524万元，财务内部收益率36.43%，投资回收期3.4年（含1年建设期），具有一定的财务获利能力和抗风险能力。1.4.2社会效益47 （1）有利于传播先进的农业生产技术，改变单一的种养模式，提高资源利用率，实现壮大周边县域农业的可持续发展。通过农业标准化循环经济示范性建设，优化了农业产业结构，带动了农民致富，不仅使广大农民增水平，推动农村两个文明建设，促进社会主义文明新村的健康发展和全县生态农业、可持续农业的发展。（2）有利于为农民提供就地转移的新途经，切实提高种养技能。同时通过技术培训，一方面，可以提高农业劳动者素质，培养造就一批科技致富的带头人，为种养业的规范化、现代化生产打下良好的基础；另一方面，产业带的逐步建成将加速农业产业化进程，使龙头企业不断发展壮大，从而增加就业人员，可以就地转移一大批农村剩余劳动力，缓解就业压力，有利于维护社会稳定。（3）生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽：另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动*****农业结构调整。1.4.3生态效益评价47 本项目采用生态农业循环经济模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以废物利用，提高产品的利用价值，保护自然生态环境，形成以蔬菜、养殖、沼、果的生态模式。不仅可产生大量优质有机肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有机质含量，而且可产生沼气，为示范园提供燃料源，有利于环境保护。在实施前进一步计划对各子项目的生态效益的具体数据，达到定量分析、科学评价实施生态农业产生的效益，对农业经济可持续发展，充分利用资源，都有较大的促进作用。1.5可行性研究报告编制依据（1）可行性研究报告编制委托书；（2）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见》；（3）《关于印发〈2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南〉的通知》国农办〔2013〕92号；（4）《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》；（5）《2014年*****省农业综合开发产业化经营项目申报指南》；（6）《*****总体规划》；（7）国家发改委对可行性研究报告内容和深度的要求的有关文件和规范；（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（9）国家现行的相关标准、规范及定额指标；47 （10）项目单位提供的基础资料及市场调查资料；1.6综合评价1.6.1项目建设的可行性该项目建设符合国家产业政策，该项目建设为农业产业化注入新的活力，进一步提高农民收入，发展农业经济，促进农村的稳定与发展，实现产业升级、延长产业链条的经济发展目标。该项目建设对当种植业有带动和促进作用，该项目建设可为当地创造新的经济增长点，为当地经济发展做贡献，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目市场前景广阔，市场需求量大，投资方向正确，生产目的明确，投资小、见效快，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。该项目各项经济指标较好，且符合循环经济要求，有利于环境改善，项目建设切实可行。1.6.2带动作用本项目实施前，公司实行“公司+基地+农户”的运作模式，辐射和带动了周边农民进行种植、养殖，结成了比较紧密科学合理的利益共同体。本项目建成后，继续实行“公司+基地+农户”的运作模式，可以进一步引领更多农民走上种植之路，增加农民收入，让更多农民脱贫致富。1.6.3主要障碍因素及解决方案47 障碍因素：主要是资金短缺，本项目严格按照标准化生态农业科技示范园相关标准进行，宣传和推广先进的种植、养殖技术和理念，以及农业生态观光园旅游开发，这些需要较大资金投入。要实现带动全县种植业发展，实现更好经济效益目标，仅靠企业自有资金完成存在很大困难。解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动工农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金，加大扶持力度，扩大投资强度。1.6.4结论和建议（1）本项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向，充分利用当地的资源优势、环境和条件，以促进周边农业发展、服务周边农民为主导，市场前景乐观。（2）该项目位于*****。供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，可为项目提供良好的建设条件。（3）该项目聘请专业人士亲自在种植、养殖示范园区进行培训指导，和参加培训的人员进行面对面的交流，使他们能够很好地掌握先进的种植、养殖理念和技术。（4）该项目生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物等污染物排放量小，并可得到有效治理，均能达到国家环保标准要求，不会对周边环境产生不良影响。（5）该项目的建成投产，将达到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。47 总之，本项目的建设为周边农民提供技术服务平台，更多地传播先进的种植、养殖理念和技术，促进农民增产增收，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径之一。该项目的建设将实现龙头企业与农户建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，更好地带动农民致富和区域经济发展，使农民在自己的土地上安居乐业，减轻农民进城务工带来对城镇就业产生的压力。本项目符合国家产业政策，利用*****良好的建设环境，利用先进的种植技术和设备，不仅对推动当地种植业、促进地方经济发展具有十分重大的意义，同时对当地第三产业的发展起到很好的推动作用，对地方就业和社会治安的稳定也具有重要的意义，还可以取得较好的企业效益和社会效益，促进区域经济的经济发展。建议相关部门大力支持，使项目早日建成并发挥效益。第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目区社会经济状况*****，是个平原农业县，自然气候四季分明，温湿度与土壤条件适宜，现有人口26万，现辖4镇3乡218个行政村，*****是冀南农业大县也是产棉大县，其主导产业是种植业和棉纺业，特别是种植业近几年发展较快，带动了*****经济的较快发展。47 2.1.2相关产业发展现状该项目所在地*****是农业县，粮食种植作为全县的传统产业，有着悠久的历史项，目市场前景光明。项目建成之后可带动相关行业发展，培养经济亮点。本项目的建设能带动当地种植业、饲料工业、交通运输、服务行业等相关行业的发展，培育新的经济亮点，促进地方经济的发展。2.2项目建设的必要性2.2.1是加快社会主义新农村建设的需要推进现代农业建设、发展生产是社会主义新农村建设的产业支撑，也是新农村建设的首要任务。致力于现代农业建设，是当今全球农业发展的潮流。该项目建设具有现代农业的要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的四大特征。因此，本项目建设不仅为广大农户提供养殖种植技术以及品质优良的肉类、水果、蔬菜等，同时是优化生态环境，带动增加农民收入的基地，也是生态畜牧业、优质水果与蔬菜生产的示范园，是推进现代农业建设的有力抓手，对于加快社会主义新农村建设，具有十分重要的意义。2.2.2是推进农业产业化龙头企业建设和生产布局落实的需要根据*****农业产业带建设和生产布局规划,该项目的建设完全符合*****农业产业带建设和生产布局规划要求，对加快和推进*****47 市农业产业带建设和生产布局落实，具有十分重要的作用。该项目以标准化生态农业科技示范园为平台，并组织专业人员进行定期培训，向广大农民传达先进的种植、养殖理念和技术，切实为广大农民做好种植、养殖的技术指导。2.2.3是提高产品质量，提升市场竞争力的需要随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对肉类食品的质量安全要求也越来越高，传统的低水平生产的肉类产品，其卫生安全质量已经达不到目前人们的要求，市场竞争力特别是国际市场的竞争力逐趋下降。农业竞争力的强弱，关键在于农产品质量；农产品质量的好坏，关键在于农业科技及标准化生产水平的高低。该项目的建设，在基础设施、物质装备、生产技术、经营管理等方面都体现了现代农业的先进水平，所以本项目不仅是农业科技和标准化生产示范推广基地，而且也是农业产业化经营的样板。因此，本项目建设，对于提高企业农产品质量，提升企业竞争力，具有十分重要的意义。2.2.4是促进畜牧业可持续发展和生态县建设的需要该项目开展标准化生态养殖，实现养殖污染零排放。发展生态农业是落实科学发展观，实现农业可持续发展的需要。本项目建成，可为全市标准化生态农业提供很好的示范带头作用，对于改善*****畜禽饲养环境和生态环境，促进畜牧业、农业可持续发展和生态县建设都具有非常重要的作用。2.2.5稳定农产品市场，满足人民肉类、水果蔬菜消费的需要47 随着人民生活条件的改善，农产品消费不断增强。其中，在肉类消费中，牛羊肉仍然是重要的肉类产品，据中国肉类协会统计分析，近几年牛羊肉一直占30％左右，居于重要地位。牛羊肉需求在今后一定时期还将不断增加。牛羊肉作为大众肉类产品，其是否稳定供应，直接关系到市场的稳定和广大百姓的利害关系，也是关系到社会稳定的政治大事。但是，随着城市化和工业化的发展，生态环境的控制，农村发展养殖生产的空间不断缩小，牛羊生产的难度不断增加，生产与需求矛盾日益突出。要解决这一矛盾，政府必须加大投入，稳定发展牛羊生产，保障牛羊肉供应。另外，水果、蔬菜的消费量也在增加，该项目通过促进农业技术的推广而提高农产品的产量和质量，是顺应市场的需要。2.2.6发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。实践证明，作为适应消费结构、产业结构、就业结构和社会结构调整变化的最佳产业结合点，作为促进农村经济、社会、生态协调发展的有效载体，休闲观光农业的发展在推动农业增效、农民增收、农村发展和社会主义新农村建设等方面，具有十分重要的作用。该项目通过建设标准化的农业生态观光园发展休闲观光农业，这对于丰富旅游内容、扩大旅游领域有着重要的作用。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择47 该项目位于*****。供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，可为本项目提供良好的建设条件3.1.2自然条件*****地处东经115°03＇—115°19＇，北纬36°38＇—36°57＇之间，位于黑龙港流域上游、华北平原腹地。总面积449平方公里，是一个典型的平原农业县。*****地貌属古黄、漳河冲积平原，地势由东南向西北倾斜，海拔在32.7—40.8米之间。*****属北暖温带亚温润大陆性气候，四季分明，雨热同期,平均气温13.0℃，其中最热月平均气温26.8℃，极端最高气温42.7℃，最冷月平均气温-2.8℃，极端最低气温-20.1℃；无霜期207天，平均初霜日10月25日左右，平均均霜日4月5日左右；年均降水量524.6毫米，多集中在7—8月份，室外相对温度66%，冬季最大积雪量为29cm，夏季最大降水量246mm；年主导风向为东南—西北向，夏季多偏南风，冬季多偏北风，平均风速为3.1米/秒；平均日照小时为2539.2小时。土壤含3个土类、5个亚类、8个土属、43个土种，其中潮土占91.4%。3.1.3社会经济状况*****，交通便利，是个平原农业县，自然气候四季分明，温湿度与土壤条件适宜，现有人口26万，现辖4镇3乡218个行政村，*****是冀南农业大县也是产棉大县，其主导产业是种植业和棉纺业，特别是种植业近几年发展较快，带动了*****经济的较快发展。47 3.1.4本产业及关联产业发展现状中国是一个农业历史悠久的国家，农业在整个国民经济中占有重要的地位。作为世界人口最多的国家，以不足世界10%的耕地产出养活占世界近25%的人口，中国农业的发展，自新中国成立以来，尤其是上世纪80年代改革开放以来，取得了令世界瞩目的成就，但在取得丰硕成果的同时，也不难看出中国农业的发展在很大程度上是以牺牲资源和生态环境为代价的，发展的同时也带来了自然资源短缺，生态环境恶化，抵御自然灾害能力的下降和农业生产效益低下等问题。如今，该项目实施的标准化生态农业科技示范园，将会带来一场新的科学技术、发展模式及经营方式的深刻变革，突破我国农业发展瓶颈，呈现出一系列新的特点和新的趋势。项目建成之后可带动相关行业发展，培养经济亮点。本项目的建设能带动当地种植业、饲料工业、交通运输、服务行业等相关行业的发展，培育新的经济亮点，促进地方经济的发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等*****交通发达，10647 国道、大广高速、纵穿南北，青兰高速、邯临一级公路横贯东西，县乡村公路纵横交错，四通八达。邯郸机场、石家庄机场、济南机场、郑州机场为*****的出入航空道，黄骅港、天津港、青岛港为*****联系世界之通道。*****通讯业方兴未艾，电话普及率居全省前列，对外通讯快捷方便。*****供电服务设备先进，实力雄厚，能为工农业提供优质电力服务。供水设施齐全，水价适中，能够及时足量保证日常生活用水及工农业生产用水的需求。资源优势：*****是个农业县，以种植粮食作物为主，本项目目标定位即是周边的种植及养殖户，具有很大的市场。科技支持条件：该项目以中国农业大学、*****农业大学农学院为技术依托单位，采取多种合作模式，聘请多名专家教授做常年技术顾问，负责良种培育技术推广，以及设备的选型，并聘请市县农牧局多名高级农艺师负责技术指导。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目的主要障碍是技术的再创新，为解决这一技术瓶颈，项目单位常年聘请中国农业大学、*****农业大学农学院的多名专家教授做常年技术顾问，良种培育技术推广，以及设备的选型，并聘请市县农牧局多名高级农艺师负责技术指导。使该公司从技术到新品种的培育都取得了新的突破。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。项目产品的目标市场、市场需求、市场前景、预计占有份额等。47 *****位于*****省东南部，*****东部，是冀南农业大县也是产棉大县，其主导产业是种植业和棉纺业，特别是种植业近几年发展较快，带动了*****经济的较快发展。然而，农民在种植过程中普遍通过采用依靠化肥、农药大量投入的无机耕作技术，这虽然对提高粮食产量，缓解粮食与人口的矛盾发挥了很大的作用，但这种技术也带来了新的环境问题和食品安全隐患。而且使农业成本越来越高，农产品品质越来越受到市场的冷落，因而目前农业的经济效益与生态效益都比较低下。例如集约化养畜养禽，它曾经极大地提高了畜牧业的生产力水平，但它的弊病也不容小觑。首先，极度拥挤的圈笼式饲养方法为动物保护主义者相当诟病；其次，畜禽粪便严重污染空气和水源，由此带来的损失难以估计；尤为值得注意的是，由于过分依赖抗生素以遏制流行病，以至于在肉、蛋、奶中残留超标，长期食用导致儿童早熟、肥胖的案例并不鲜见。近年来禽流感、疯牛病、猪蓝耳病等疫病大面积暴发，这对盲目追求高产的规模化养殖方式无疑敲响了警钟。现在的农业，从种子、肥料、杀虫剂、除草剂、机械、能源、包装、仓储、运输、加工、销售等等几乎所有的环节都要依赖于外部供给，农业的自然和社会独立性彻底丧失，它的自我稳定功能大大降低，变成了一个高投入、高污染、低产出的依附性、弱质化、在自然和社会两个方面都丧失了可持续能力、需要靠化学品支撑和财政巨额补贴的产业。47 随着人们生活水平的提高，国人对生态、绿色环保、有机食品的需求也将随之快速提高，生态化的、科学化的种植和养殖技术必将成为人们关注的对象，标准化生态农业科技示范园的市场潜力巨大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析农业科技示范园的竞争，主要是先进理念的竞争、先进工艺技术的竞争、规模化程度的竞争。而该项目单位常年聘请中国农业大学、*****农业大学农学院的多名专家教授做常年技术顾问，良种培育技术推广，以及设备的选型，并聘请市县农牧局多名高级农艺师负责技术指导。使该公司处于国内领先的技术水平，因而从技术到新品种的培育都有胜利的把握。同时，作为第三产业的农业观光园旅游符合低碳、环保、绿色的时代主题，确保了经济的高速发展，加速了消费引擎的启动，获得了政府对特色农业观光园的政策支持，因此，该项目具有明显的竞争优势。4.2营销策略、方案、模式1、多元化经营模式创新：延伸自身产业链，加强信息化建设，依托“新网工程”实现“农场对接”。打造专业技术服务信息网络，建立信息共享平台，签约省市内大型超市3家，建立水果及杂粮分检及包装车间，实现从田间到超市的订单配送。47 2、开辟周边市县市场。在周边县如曲周、广平、临西、威县、馆陶、广宗、鸡泽、肥乡和较近的几个大城市石家庄、济南、郑州、邯郸、聊城等，设立国内领先农业种养技术宣传基地，做好宣传工作。3、网上营销，扩大技术宣传。网上营销既可以吸收更多的需求客户，又可降低成本，一举多得，建立电子平台，低成本的扩大业务。4、建立一支短、平、快的电子营销队伍。招聘10人左右的高素质、有能力、有创新精神的营销队伍。5、利用媒体广告，做好旅游观光宣传。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析该项目的主要风险是由于生态畜禽和有机果蔬种养成本高，造成其市场价格高于普通的近年来，我国经济持续快速发展，带动了国内旅游市场的不断扩容和旅游业的发展，加上地方各级政府高度重视旅游业的发展，使得旅游开发成为热门，旅游行业竞争十分激烈。4.3.2防范和降低风险的对策47 该项目实施的农业观光园的旅游开发要想在竞争中脱颖而出，就必须培育自己的品牌特色，结合自身特点，扩大知名度，与其他观光农业生态园形成层次互补，共同发展模式，不断创新，突出服务和产品差异性。总的来说，要加强生态农业观光园的旅游开发，就需要充分发挥它的区位优、环境好、客源广、资源特、经济强的优势，及时抓住本地区的旅游资源、政府重视、国内旅游大发展的机遇扬长避短，主动迎接客源市场竞争和生态环境保护等方面的挑战，努力吸取其他旅游地开发建设经验教训，减少开发过程中能够避免的技术失误及资源换浪费，努力塑造其现代农业观光园的形象。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模该项目单位对建设生态农业示范园的工作十分重视，多次聘请专家按生态农业示范园建设的要求，对种植养殖品种选择、场地进行合理种养殖安排。示范园以建立生态农业服务体系，拓展生态农业旅游观光休闲功能为中心，以技术创新为突破口，以推广宣传先进的种植、养殖技术和理念为己任，带动周边农民致富组织生产，提高农产品的附加值。按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模、生47 态链。标准化生态农业科技示范园建设项目占地1200亩，其中，建有林下养殖500亩、花卉种植示范基地200亩、果树采摘园60亩、生态农业种植示范基地200亩、休闲观光区110亩；配套建设集科研、教学、技术交流、农民种植、养殖技术培训基地。一、建设内容：1、第一期计划重点建设基础设施：(1)按功能规划为服务区、景观区、种植区、养殖区、活动区等，并进行具体分区；(2)兴建小型现代化的养殖中心：(3)修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区；(4)修建沼气池，满足生态园照明、动力等需要；(5)建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物；(6)修建小型会议中心：(7)将RFID（无线射频识别技术）运用到养殖业中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。2、第二期工程计划：(1)兴建及餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。休闲园区规划结构为：休闲别墅区：、水果采摘区、观光植物区、观景品茗区。(2)运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。3、第三期建立绿色产品生产基地、建设农业生态休闲观光园47 进行土地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范园区，随着我国加入WTO，社会消费市场对农产品质量将会提出更高的要求，生产质优价高的无公害畜禽肉类和蔬菜粮食等是今后农业生产领域的主要任务。为了确保生态园区建设前期的资金周转及维持经营，在真正走向市场化道路之前，生态园的前期产出全部由公司内部消化。在生态示范园的基础上，立足生态园“绿色环保”以及生态的休闲园的特点，充分利用生态园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然一生产一休闲一康乐一教育”于一体的景观综合体，发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。二、产品方案培训收入旅游收入5万元/年5.2建设规划和布局立足本区域，着眼大市场，以科技为先导，以资源为依托，以“总体规划、分布实施”为建设实施原则，以“公司龙头引导市场运作”，以优质、高产、高效为目标，以“公司+基地+农户”产业化为发展模式，提高服务功能，两年内建立一个生物链、经济链、产业链相互促进的产、供销一体化的以杏鲍菇为主体的食用菌工程化生产示范基地。5.3建设标准和产品标准建设标准执行《农业综合开发工程建设标准》、《公共建筑节能设计标准》（CB50189—47 2005）、《民用建筑设计通则》（CB50352—2005）。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术（工艺）路线及流程图作为示范园所选择的种养殖技术必须是当前农业高新技术。①果树、蔬菜等种植技术的基本生产技术流程如下：新品种引进试种→筛选适应本地区的优良品种→基地种植→栽培技术培训→种苗繁育→大面积推广种植→市场开拓→产品销售②禽畜养殖生产流程。1.禽畜养殖生产流程：引进良种→自繁自育→选种→基地饲养→技术培训→育肥→商品禽畜→推广养殖→开拓市场→产品销售2.菌肥生产工艺流程为了保证无公害蔬菜、瓜果的有机肥料，示范村在养殖基地设置了集中菌肥生产部门，通过堆泥发酵、参入沼渣、干燥达标后，分销给基地和农户，生产工艺如下：有机肥采集→集中→施入专用菌液→堆泥发酵→参入沼渣→干燥→制粒→装袋→分销47 3.园立体生态种植流程沼渣堆肥粪便下脚料果树猪沼菜粒粒苋或花生、大豆等4.沼气生产技术流程：收集示范基地的部分猪粪人粪、果蔬下脚料垃圾及周边地区的有机废料，加水经罐发酵产生沼气加压后经管道输入备用气点300米2沼气发酵灌→下料→发酵→产气→加压→输配管道→用户→沼渣→参入有机菌肥→干燥→装袋5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性本项目主要产品有生态农业服务体系、生态农业旅游观光园。该项目以*****农业大学农学院为技术依托单位，聘请347 名专家教授做常年技术顾问，负责良种繁育技术推广，以及设备的选型，并聘请*****农牧局多名高级农艺师负责技术指导，保证了服务质量。5.4.3主要技术参数应根据项目类型和项目实际情况，以及行业内有关规范要求，全面系统地阐述说明各种参数指标，并对项目进行准确细致地描述。种植类项目包括种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。养殖、水产类项目包括配种率、产仔（蛋）数、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。加工类项目包括出品率、损耗率等。流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。5.4.4物料消耗定额及平衡分析（加工类项目）物料平衡分析描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗与产（排）出物之间的平衡对应关系。5.4.5草畜平衡分析（养殖类项目）对项目涉及饲草、饲料来源、种类、供应等情况进行分析。5.4.6水资源平衡分析涉及灌溉用水较大的蔬菜、水果等种植业及规模以上养殖业等项目应简要分析（不要求专业评价资质）。5.5设备方案5.5.1设备选型1、设备选型原则47 设备选择原则是在投资允许范围内，选用经济使用，先进可靠，利于环保，安全卫生的国产节能设备。2、拟建项目设备选型依据包括：《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）国家发改委第21号令《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》工节[2009]第67号《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》工节[2012]第4号《节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）》工节[2009]第41号《节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）》工节[2010]第112号《节能机电设备（产品）推荐目录（第三批)）》工节[2011]第42号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）工产业【2010】第122号3、项目主要设备本项目选用的主要设备如下表所示。47 表4-3项目主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单机功率（kW）合计功率（kW）1饲喂设备　　　　1.1饲养工器具　套1　1.2饲养用全混日粮车　辆42.28.82饲草加工设备　　　　2.1饲料加工机组　套215302.2铡草机　台107.5753兽医及检验检测设备　　　　3.1人工授精设备　套5　　精子密度测定仪　台10　　低温温度计　升5　　液氮管　台10　　电冰箱　台50.351.75　培养箱　台50.63　干燥箱　台52.211　生物显微镜　台16　　全自动分析天平　台5　　无菌操作　台5　　消毒设备　套5　　稳压器　台5　　酸度计　台5　47 　空调机　台21.53　0.25细管　支5000　　输精枪　支50　　套管　支2　3.2兽医设备　套1　4辅助设备　　　　　地磅30吨台1　　监控设备　套11.11.1　种羊管理软硬件　套20.61.2　供电设备　套1　　供水设备　套1　　消防设备　套1　　辅助工器具　套1　地源热泵DNBLSR-830套11841845运输设备　　　　　运料车　把15　　运粪车　把15　合计　　　　　318.855.5.2设备来源47 5.6建筑方案5.6.1主体工程标准化生态农业科技示范园建设项目占地1200亩，其中，林下养殖500亩、花卉种植示范基地200亩、果树采摘园60亩、生态农业种植示范基地200亩、休闲观光区110亩；配套建设集科研、教学、技术交流、农民种植、养殖技术培训基地。5.6.2辅助及其它配套工程（1）管理用房及其他用房该项目新建综合办公楼3000m2砖混二层结构，用于技术服务、科研、专家公寓、餐厅。（2）道路设计主要道路南北穿过，各组团均有水泥铺就的次干道。本项目将在各示范基地修建主要进入道路和次道路及停车点。①主道路采用水泥面路，10米宽，为主要运输进出路线。②次道路道路宽6m，联系各分区。便于组织人流、运输、观光。③支道路47 支道路采用沙土路，宽2m。用于步行到各生产点。道路系统表道路级别主要用途路面宽度路面材料主道路交通运输10m水泥路面次道路交通运输6m水泥路面支道路生产、步行2m沙土路（3）给排水①给水工程：分为生活用水和生产用水。生活用水均为井水。灌溉用水来自塘、库和水渠、沟。水质没有污染，可供生产用水。②排水工程排水工程设计：本示范基地就近与已有的水渠贯通，形成排水系统、近期采用雨污合流制、通过灌渠形成排水体系，雨水就近排入渠道或水塘，汇聚排涝站，再排出。生活污水经粪池或沼气池处理后用于浇灌农田或排入排渠。（4）电力、电信该项目就近接入各用电场所，近期采用架空输送，远期采用地式输送。47 该项目电话可直接由郊区电信引入，采用微机管理各基地，建立信息网络与国内外的沟通。（5）绿化该项目开发后要注重植被保护，防止水土流失，采用生态模式形成科学、合理的综合种植养殖形式，自然平衡生态链、显示生态农业美景。各基地的绿化安排应综合考虑、统一规划，形成丰富层次的观赏景观。主次道行道树种植有观赏性又有经济价值的树种。5.7实施进度安排为了加快建设进度，尽快建成投入使用，项目筹划和实施过程中的各环节，采取有效措施，做好项目的统筹运作，按照设计规划环环相扣，保证项目按照预期方案顺利实施。项目建设期为1年（2013年10月——2014年9月），2013年10月——2013年11月完成项目申报书及审批工作，2013年12月——2014年1月完成施工图设计及招标工作，2014年2月——2014年6月完成土建施工工作，2014年7——8月完成设备订购及安装调试工作，2014年9月完成项目竣工验收工作。序号时间实施步骤10--11/201412/2014--1/20152/2015---6/20157---8/20159/201547 1项目中报书及审批工作2施工图设计及招投标3土建施工4设备安装调试5竣工验收第六章环境影响与节能评价6.1环境影响评价6.1.1主要污染源及污染物本项目为生态农业示范园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。在生产过程中产生的污染物主要有：猪、鸡等畜禽的粪便和垫草及生活废水等。6.1.2环境保护与治理措施47 粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集市郊的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。6.1.3评价与审批本项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。本项目在建生态农业示范园过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。园区界种植防护林，可保证不受外界环境污染影响。6.2节能评价6.2.1项目综合能耗情况说明项目消耗能源的种类、实物量、综合能耗量（折标准煤）、单位产品、单位产值及单位投资能耗情况。6.2.2能源供应保障情况*****是农业县，全县主要作物是小麦、棉花、玉米，周边地区也都是种植小麦、玉米、棉花为主，该项目市场前景无限；在水电煤消耗上，现有自备深井一眼，50变压器两台能满足生产之需，燃料煤有固定煤场供应。6.2.3综合节能措施47 从建筑、工艺或工序等环节说明项目采取的主要节能措施及效果。1.优化选型，选用高效率水泵，采用节能型喷灌滴灌设备。2.工程中变电、机电设备均采用节能型产品。3.采用高效光源和新型节能灯具。4.采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约能源。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责、人员配备等。(1)机构设置。项目建设期机构设置，蕫事长负责制。下设规划、技术工程、物资供应、财务核算、监理五个组。(2)职责。董事会是公司的最高权力机构，负责重大事项的决策蕫事长全面对理事会负责统管规划组、物资组、技术、财务组、监理组，具体协调组织项目建设施工。其职责分别是：规划组：负责项目建设的规划、审批等；工程组、监理组：组织施工单位和施工人员进行工程建设，监督检查施工进度和质量；47 物资组：负责项目建设所需设备、材料的采购、供应；财务组：保障项目建设资金和后勤供应，做好项目建设财务管理。（3）项目建成后实行理事会领导下的蕫事长负责制，蕫事长全面负责项目的各工作。7.2劳动定员本项目劳动定员为60人，其中管理人员：蕫事长一人，总经理1人，监事1人，市场营销部6人，技术服务部5人，财务部3人，生产人员43人。在管理方法上，借鉴国内外先进科学的方法，并与实际和市场机制相结合。企业的机构设置和人员安排，以一人多职，一专多能为原则，以提高工作效率。7.3经营管理措施（1）建设期管理a.管理原则。管理模式，蕫事会决策，经理层执行，监事会监督，三权分立，互相制衡。公司内部实行垂直职能制机构设置，通过规章制度管理企业的各项事务。b.项目管理。按照现代企业制度的要求，实行蕫事会领导下的蕫事长负责制，各项工作均由监事会监督执行，提高民主决策的程度，保证各项决策的正确性，机构设置适应生产和销售的需要，各管理部门责任明确，相互协调，能够充分发挥作用。c.工程管理。项目工程建设采用招投标办法。尽可能减少项目费用，由项目领导小组具体监督管理，确保工程质量和建设时间。47 （2）经营期管理a.生产管理。实行蕫事长负责制，经理协助蕫事长开展工作，生产部主任具体操作，全面负责生产的全程管理、技术指导。依照绿色食品标准，开展种植、养殖技术指导。根据生产环节，制定技术措施，采取举办技术培训，印发技术资料，实地检查督导等多种形式，将各项目生产技术措施落实到生产的各个环节，实行统一品种质理，统一工艺要求，统一服务管理，统一采收标准，实现标准化生产。b.财务管理。项目资金由财务部门负责，专款专用，单独建账核算；（1）财务人员要严格执行财务制度，搞好日清月结，按时记账、报账、对账；（2）做好预算计划和财务状况分析；（3）切实搞好财务内部审计和报账工作。以确保财政资金、自筹资金的正确使用，决不允许挪作他用。C.销售管理。（1）完善营销组织，强化销售队伍，制定营销计划，明确销售责任和目标，确保宣传到位。（2）研究销售策略，探索销售方式，搞好市场调研，掌握市场动态。（3）完善销售网络，加强与新老客户的合作，不断拓宽销售渠道。（4）加快培育无公害种植、养殖新品牌，提升品牌价值，提高经济效益。7.4技术培训47 为了保证培训质量，提高先进种植、养殖技术传播率，由董事会聘请专业人员进行定期培训，所需技术工人拟在中等技术专业学校直接招生，其他人员从当地招聘。所有员工必须进行上岗前培训，采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施。上岗人员要在下岗职工中择优聘用，经过专家培训合格后持证上岗。学习公司规章、制度，熟练掌握各岗位应知应会。对于专业人员必须按照国家劳动部门要求经过培训合格，具有上岗证后方可上岗。在生产过程中，应重视人才储备和人才的培养，不断增强企业的竞争力，不断提高管理水平，适应企业发展的需要。每周开展技术培训1-2次，由公司具体负责。7.5劳动安全、卫生与消防1.帮助农民尽快掌握先进种植方法。贯彻“安全第一，预防为主，清除危害，发展生产”的方针，在总体设计上提高生产线机械化、自动化程度，减轻劳动强度和减少定员。尽可能集中自动控制，远距离或隔离操作。厂区和各建筑物按规范设置消防栓。2.劳动保护。本项目严格执行《关于生产性建设工程项目职工安全卫生监察的暂行规定》和《工业企业设计卫生标准》，并以“预防为主”的原则，采取行之有效的措施，为安全生产奠定基础。3.安全卫生。劳动安全、卫生安全均按国家标准执行。4.消防（1）消防设计依据及标准规范如下：《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（2）消防措施47 该项目火灾类别为丁类，建筑耐火等级为二级，室外消防水量为15L/s,室内为10L/s，消防时间按2小时，总计消防水量108m次。本着“以防为主，防消结合”的原则，对全体人员进行经常性的安全防火教育，提高防范意识，制订安全措施，培训兼职消防人员，严格执行消防制度。本项目不设消防站，依托*****消防队。总平面布置对各建筑物的防火、防暴、安全防护距离均按《建筑设计防火规范》中的有关要求进行设计，场区车间、仓库等部位配备灭火器和消防栓。在厂区内的库房内设消火栓，在建筑物内适当位置按照消防规范要求布置手提式灭火器。建、构筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形4米宽消防车道，保证消防畅通。场内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型U-PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。除建筑标准选用相应耐火级要求外，还应设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护职工的安全。5主要措施。（1）对员工进行劳动安全培训教育，考核合格方能上岗，避免事故的发生。（2）在生产过程中，对生产岗位的职工按照国家有关劳动保护规定发放劳保用品。（3）切实采取安全防护措施。（4）生产场地设有生活间、体息室、更衣室，以确保职工安全。（5）车间排水沟设盖板；平台地坑设栏杆；所有机器传动部位设防护罩。（6）电气设备采用接零保护，并备有3647 伏的检修电源，确保检修人员安全，所有电器设备的操作及运行符合电器运行规范要求。（7）厂区道路两侧种植花草树木，调节改善小气候和美化环境作用，促进工厂文明生产。（8）强制工伤保险。企业为每位员工投保工伤保险，按照规定享受劳动保险待遇。7.6农民持股方案及保障措施（该内容适合于龙头企业带动产业发展及“一县一特”产业发展试点项目）农民合作社或农民持股的具体方案（包括代表农民持股的合作社及持股的范围、股东及股权方案、股东分红机制、参与项目申报单位经营管理的程度等）。保障持股农民权益的操作性措施。地方农发机构的监管措施及办法。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据（1）设备及安装费来源于场方报价。（2）材料价格为近期市场价格。（3）建筑工程费根据各建筑物结构按*****现行造价估算。（4）固定资产其他费用、无形资产费用、其他资产费用按《建设项目可行性研究投资估算编制方法》的规定计算。（5）基本预备费按3%计算。（647 ）本项目工程方案和技术方案所确定的建构筑物和设备配套设施等。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。经估算，项目总投资为1450万元，其中：固定资产投资1250万元，流动资金200万元。8.2.1.1建设投资按概算法，包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用及预备费用。按形成资产法，包括固定资产原值、无形资产原值和其它资产原值。8.2.1.2建设期利息8.2.1.3流动资金其中:铺底流动资金。8.3资金来源8.3.1中央财政资金8.3.2地方财政配套资金8.3.3自筹资金及来源8.3.4银行贷款及筹措8.3.5其他8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理47 使用范围和报账管理等。按照国家规定的使用范围，重点描述财政资金具体应用到那些环节。8.4.2银行贷款使用和管理银行贷款使用管理及还款计划等。8.4.3其它自筹资金使用管理等。（本章应分项目申报单位及参与项目的农民合作社分别进行说明并尽可能列表）第九章财务评价9.1财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入9.2.2销售（营业）税金及附加种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。9.3总成本及经营成本估算47 9.3.1单位产品生产成本估算9.3.2项目总成本估算9.3.3经营成本估算种养业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。对于种养业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。9.4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。无银行贷款不做此项分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析计算盈亏平衡点以及绘制盈亏平衡分析图。9.5.2敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。47 9.6财务评价结论（本章应分项目申报单位及参与项目的农民合作社分别进行说明并尽可能列表）第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析通过龙头企业生产建设，优化了农业产业结构，带动了农民致富。有利于增加劳动就业岗位，为农民提供就地转移的新途经。本项目的建设能带动当地种植业、饲料工业、交通运输、服务行业等相关行业的发展，培育新的经济亮点，促进地方经济的发展。10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析本项目的发展与农业发展息息相关，相互依存，互补性强。该项目建成后对加快农业发展、延长农业产业链条、增加农产品附加值、促进农业副产品的转化都有较大的推动作用。本项目通过龙头企业建设，优化了农业产业结构，带动了农民致富，不仅使广大农民增产增收，而且还将极大的改变农村面貌，提高他们的物质文化生活水平，推动农村两个文明建设，促进社会主义文明新村的健康发展和全县生态农业、可持续农业的发展。同时本项目也带动了当地种植业、饲料工业、交通运输、服务行业等相关行业的发展，促进了地方经济的发展。47 10.3项目带动及辐射能力分析10.3.1项目申报单位对参与项目的合作社带动作用（该内容适用于项目申报单位直接带动农民合作社共同实施项目的情形）说明项目申报单位与参与项目的合作社联结机制、利益分配及保障机制。10.3.2带动农户及增收效果分析项目与农户的利益联结与保障机制。项目直接带动农户和农民的数量、方式和来源，间接带动（辐射）农户和农民的数量、方式和来源等。通过项目建设，可带动全县及*****东部六县区和周边县在三年内实现：以种植、养殖为主的农业科技推广生产区，种植面积可达15000m2，年产量达3600吨以上，农产业收入达到5800万元以上，带动农户500余户，每人平均增加收入5000元以上，项目可增加社会效益2亿多元。10.3.3带动基地本项目建成后，通过组织周边农民培训学习，可带动大量基地种植、养殖生产，成百倍地提高单位面积产量，确保产品迅速销售到各省市，产品的高质量和标准化生产，能尽快地远销世界各地，进而产生巨大的经济效益和社会效益。10.3.4带动就业通过项目建设，可带动全县及*****东部六县区和周边县在三年内实现：以种植、养殖为主产的农业生产区，种植面积可达47 15000m2，年产量3600吨以上，产业收入达到5800万元以上，带动农户500余户，吸农村富余劳动力4万人。10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用本项目选用成熟的生产工艺，技术可靠、设备先进、性能稳定，对提高产品质量有可靠的保证。同时该项目还以*****农业大学农学院为技术依托单位，聘请3名专家教授做常年技术顾问，负责良种培育技术推广，以及设备的选型，并聘请*****农牧局多名高级农艺师负责技术指导，进一步提高了产品的科技含量高。10.5对比分析*****是一个农业县，以前一直是一家一户的粗放式生产、单一的粮食生产，经济效益低，通过该项目的提供的服务平台和技术推广促进了农业发展，优化了农业产业结构，增加了农产品产量和质量，带动了农民致富，不仅使广大农民增产增收，而且还将极大的改变农村面貌，提高他们的物质文化生活水平，推动农村两个文明建设，促进社会主义文明新村的健康发展和全县生态农业、可持续农业的发展。带动农户500余户，每人平均增加收入5000元以上，该项目可增加社会效益2亿多元。注:1.改扩建项目须按大纲要求在有关章节进行建设前后对比分析，并计算增量指标。2.按大纲要求须在相关章节分别对项目申报单位、参与项目的农民合作社进行分析。47 附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表47 附表11：资产负债表注：1.附表数量及格式仅供参考，必要时可适当调整；2.扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格；3.应分别列出龙头企业、参与项目的农民合作社相应表格；4.建设投资估算表及资金筹措和使用计划表应列出总项目（包括申报单位、参与项目的农民合作社）相关表格。二、附图（分项目申报单位及参与项目的农民合作社分别列出）：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图三、附件（分项目申报单位及参与项目的农民合作社分别列出）：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2011年、2012年财务审计报告（若合作社参与项目，只提供2012年的财务审计报告）附件4：自筹资金来源证明附件5：信用等级证明（项目涉及银行贷款的）、存款证明等附件6：农民合作社成员构成及入股情况证明附件7：土地使用证、土地租赁及流转合同或协议47 附件8：环保部门审批意见附件9：水资源管理部门同意打井等证明附件10-1：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金额）附件10-2：龙头企业级别认定证书或文件附件11：与农户签定的种植养殖订单合同或协议附件12：种子（种畜禽）生产经营许可证等相关证书（若项目涉及种子繁育及种畜禽经营）附件13：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）附件14：报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括：获得的QS、HACCP、GMP、GAP等认证，原产地保护、地理标志产品、商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等证书，各类荣誉证书附件15：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）其它附件47'