吸引力科技有限公司生产建设项目可行性研究报告 67页

'某吸引力科技有限责任公司可行性研究报告 前言吸引力科技有限公司是为适应国内及国际市场需求而新组建的，组建后的公司主要生产经营特种泵及汽车零部件加工第一章项目概况1.1项目名称、项目承办单位（1）项目名称:吸引力科技有限公司生产建设项目（2）项目承办单位:吸引力科技有限公司（3）法人代表：1.2项目负责人及实施地点（1）项目负责人:（2）项目实施地点:1.3项目建设规模及建设内容（1）项目建设规模本项目总投资19500万元，其中：固定资产投资14500万元，铺底流动资金5000万元。项目建成后，吸引力科技有限公司将形成泵及配件12000台/套（折合铸件7500吨）的能力、汽车零部件420万套的生产能力，年实现销售收入15000万元，实现利税900万元，利润2250万元。 （2）项目主要内容吸引力科技有限公司生产建设项目的主要建设内容为：新征土地150亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等建筑面积35000平方米，热处理、金加工和实验设备等共计794台套。形成年产420万套特种泵及汽车零部件及生产泵及配件12000台/套（折合铸件7500吨）的能力，其中新建能力8400台/套（折合铸件5500吨）的生产能力。项目完成后可实现年总产值15000万元的1.4可研结论概述吸引力科技有限公司生产建设项目符合国家《汽车产业发展政策》及国家《特种泵业发展政策》，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对湖北工业发展有很强的促进作用。并可为社会提供713个就业岗位。从市场分析中可以看出：该项目的产品是特种泵及特种泵及汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，核电工业和汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。财务评价表明，项目建成达产后，年可实现销售收入15000万元，实现利润总额2250万元，增值税及附加900万元，投资收益率为24.05%，投资利税率31.09%，项目投资内部收益率（所得税后）为18.60%，项目投资回收期（所得税后）为6.5年（含建设期2年），借款偿还期（含建设期）4.77年，盈亏平衡点48％，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有财务生存能力和较强的抗风险能力，社会效益显著。 综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。1.5主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。表1-1主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领：万套/年4201.2厂区占地面积亩1501.3建筑物面积m235000容积率1.041.4设备台（套）7941.5项目定员人8001.6项目建设期年21.7达产年份年20131.8项目总投资万元19500其中：固定资产投资万元14500铺底流动资金万元50001.11销售收入万元15000达产年1.12增值税及附加万元900达产年1.12利润总额万元2250达产年 2技术经济指标2.1投资收益率%24.052.2投资利税率%31.092.3项目资本金净收益率%43.162.4项目投资财务内部收益率%18.60税后2.5项目资本金财务内部收益率%26.23税后2.6项目投资财务净现值（ic=12%）万元3000税后2.7项目投资回收期年6.5税后（含2年建设期）2.8借款偿还期年4.772.9利息备付率（偿还期综合）7.522.10偿债备付率（偿还期综合）1.282.11盈亏平衡点%48第二章可行性研究报告编制的依据和范围2.1可行性研究报告编制依据(1)国家《汽车产业发展政策》；国家《特种泵业发展政策》(2)《投资项目可行性研究指南》(3)湖北省汽车工业及公司发展规划；(4)湖北省市襄州区总体规划；(5)国土资发〔2008〕24号“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知”；(6)《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；(7)公司提供的有关原始资料；(8)公司与设计院商定的编制原则。 2.2编制范围本报告是对吸引力科技有限公司特种泵业及汽车零部件生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。第三章项目实施的意义及必要性吸引力科技有限公司在本项目中的主导产品特种泵及汽车底盘配套件和高强螺栓、螺帽等在全国有着很好的市场前景。公司进行该项目建设是非常必要的。汽车零部件：汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对特种泵及汽车零部件企业起到拉动作用。 随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是吸引力科技有限公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施特种泵及汽车零部件生产建设项目是非常必要的。特种泵：（1）根据市场需求，需要为研制开发核电泵阀及铸件的生产创造条件a．随着我国能源的日益紧张，核能发电已受到越来越多的关注，核电作为一种新能源，具有自身经济、环保和安全等特点：一座1000MW的煤电站，每年需330万吨的煤炭，而同功率的核电站，每年只需30吨左右的核燃料，可以大大减少燃料的运输量。核燃料在反应堆中裂变时，会产生大量的放射性物质，为保证安全，核电站设有4道安全屏障：采用了耐高温二氧化铀陶瓷块，密封性好的燃料组件包壳，使整个堆芯密封在压力容器（厚20cm的钢板材）内。因此，核电站的建造费较高，约为同规模的煤电站的1.5倍，但由于核电成本低于煤电，每千瓦时电能的成本比火电站要低20%左右。一座1000MW的燃煤电站，一年要向大气排放77万吨的烟尘，6.1万吨CO2，1.3万吨氮氢化物，630公斤强致癌物质3-4苯并芘（每1000m3空气中苯并芘增加1微克，肺癌发生率就增加5-10%）。与火力发电相比，核电清洁、无污染，几乎是零排放。由于煤渣及飘尘中含有铀、钍、镭和氡等天然放射性同位素，加上火电厂中煤的吞吐量大，又无防护措施，所以火电厂排放到环境中的放射性，比同规模的核电厂大几倍到几十倍。 由于核电具有上述特点和优势，而石油、天然气和煤为不可再生能源，而且成本不断攀升，很多国家正在调整能源政策，扩大核电比重，以解决未来的电力需求。b．国内外核电站发展的现状我国发展核电已经30多年，总体速度发展较慢。截止2008年，我国核电的总装机容量为906万千瓦，占国内整个发电装机容量的1.14%。核电发电量占全部发电量的比值低于2%。全球有19个国家和地区的核电发电量占总发电量的比重超过25%，其中法国高达76.8%，欧盟为35%，美国为19.4%，日本为27.5%。我国核电发展速度大大落后于世界核电大国，国务院在《核电中长期发展规划(2005-2020年)》中提出，2020年我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦，核电占电力总装机比例达到5%以上。随着国家能源政策的调整，我国的核电发展已驶入快车道。根据有关部门的统计，目前在建核电机组13台，装机容量1325万千瓦，占全世界在建核电机组的30%；各规划中的核电站总计7175万千瓦。c．核电的发展，将为核电泵阀的发展提供广阔的市场目前主要有四个国家拟扩大核电站建设：中国拟新建的核反应堆估计在100座左右；印度计划新建30座核反应堆；俄罗斯则正计划新建31座核反应堆；美国现有核电站104座，规划新核电厂达34座。世界其他国家特别是欧洲也有新建核电机组的规划。核电站的建设，核电用泵的需求会显著增长，给核电泵阀带来巨大的商机。 据中国通用机械行业协会所显示的资料，每台百万千瓦压水堆核电站需要各类泵设备420台，其中：核级泵18种88台；核1级1种，反应堆冷却剂泵-核主泵；核2级6种，上充泵、喷淋泵、低压安注泵、余热导出泵、电动和气动辅助给水泵、水压试验泵；核3级泵11种60多台。常规岛和BOP系统中有100台左右的主要泵设备，主要包括凝结水泵、启动给水泵、主给水泵以及海水循环泵等。此外，一套核电装置中，阀门有12000个左右。因此未来十年内世界核电用泵阀的市场需求将呈现明显增长的趋势，核电的发展，将为核电泵阀的国产化提供广阔的市场。核电机组中的泵、阀产品是核电的关键设备之一，占设备投资的四分之一左右，目前主要依靠进口，少部分国内供应。据统计，一套核电装置中阀门约需投资12000万美元，一台主蒸汽隔离阀要400万美元；而一台核主泵要2500万美元。以岭澳二期核电站为例，核级泵大都是进口，阀门国内采购量不足4%。因此提高我国核电泵阀的国产化率，研制生产核电泵阀及核级铸件，替代进口，是核电发展的当务之急。（2）烟气循环脱硫用泵市场的调整电力行业是我国的支柱行业，近些年发展很快，电力行业对泵类产品的需求约占市场总量的16.4%。已有火电站设备的更新和建成又为泵业市场提供了新的增长点，预计到2010年后，增长率仍保持在10%-15%之间。实施本项目的优势（1）技术优势吸引力科技有限公司拟投资生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能、安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。 吸引力科技有限公司经过几年特种泵及汽车零部件的调研，具备了一些产品开发研制的基础，产品质量接近OEM要求。为了拓展产品品种、提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。本项目建成后机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。本项目你投资产品的市场前景良好，产品生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛，具有明显的技术优势。（2）区位优势党中央、国务院最近多次提出要加快中部地区的发展，对湖北省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。中西部是中国经济未来的重要增长点，中部崛起的政策取向昭示着中部即将腾飞，同时也为特种泵及汽车零部件需求量的快速增加提供了前提条件。（3）政策优势由于湖北省特种泵及汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，湖北省委、省政府于2003年元月下发了“湖北省人民政府2003年第1号专题会议纪要” ，要求全省各地充分发挥汽车产业链长、带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省特种泵及汽车零部件只能满足整车配套20%的滞后状况。省经贸委将把特种泵及汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息、购买国内设备费用的40%给予冲减所得税、省财政给予一定的资金支持等优惠政策以彻底改变湖北省特种泵及汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。2009年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。在振兴规划中明确指出：“支持企业自主创新和技术建成。今后三年中央安排１００亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术建成和新能源汽车及零部件发展。”2010年4月2日湖北省为认真实施《承接产业转移示范区规划》，加快推进城市带承接产业转移示范区（以下简称示范区）建设，出台了《中共湖北省委湖北省人民政府关于加快推进城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见》，提出了40条优惠政策。上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。第四章行业现状及产品市场分析4.1汽车行业发展现状（1）中国汽车行业发展现状：“十五”期间我国汽车产量世界排名从第八位上升到第四位，成为重要汽车生产大国和汽车消费大国；我国汽车工业增加值占国内生产总值的比重由0.97%上升到1.56%，成为拉动国民经济增长的支柱产业；“十一五”期间，我国汽车产业保持着持续健康的发展势头 。汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业和拉动国民经济增长的重要力量。2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。2009年，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3％和46.15％。表5-1历年汽车销量一览表单位：万辆年份汽车产销总量增长率1996144.41997156.78%1998160.32%1999182.814%2000208.914%2001236.413%2002324.837%2003439.135%2004514.017%2005574.811%2006721.624.3%2007879.1521.8％2008938.056.7% 20091364.546.15％目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2010年我国汽车产量将达到1500万辆，2015年汽车产量将达到2230万辆左右。并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。4.2汽车零部件市场情况改革开放以来，我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机。目前我国汽车零部件生产企业有2.2万家，其中规模以上企业7580家。从产业人数的统计数据看，2008年11月止，我国汽车零部件产业的就业人数为175万人，比2007年增加了16万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的。近年我国汽车零部件行业情况如下：2007年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了68.61%。 2008年1-11月，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了24.62%；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了14.92%；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量为8303家。08年我国汽车零部件行业工业总产值接近万亿大关，达到9480.75亿元。比07年增加1824.852亿元。同比增长23.85%。2009年1-8月，我国汽车零部件及配件制造行业实现主营业务收入710,452,502,000元，实现累计利润总额45,514,061,000元，行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。2009年，中国汽车零部件行业收入达到1.14万亿元。2004-2008年汽车零部件行业销售收入及增速变化如下图：2008年在整体经济不景气的环境下，我国汽车零部件行业销售收达到9279.77亿元，比07年增长23.85%。2009年我国汽车市场迅速扩容，销量超过1364万辆，增幅达46.15%，首次销量冠全球。2010年，我国整车销售数量将有可能突破1500万辆的规模，零部件总产值将达到1.4万亿元以上。4.3汽车零部件出口市场情况2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业的 进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357784.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了24.79％。2009年，中国汽车零部件行业收入达到1.14万亿元，较之2008年上涨23%，这一增长数字显然没有跟上国内汽车销量46%的同比增幅。不过，从出口来看，零部件企业仍然把国内作为了主要市场，出口则下降了7%，为1972亿元。我国自2009年9月起，通过采取稳定出口退税、加大融资支持等多项利好举措，缓解国内汽车零部件业出口危机。同时全球汽车市场需求出现复苏迹象，众多跨国公司纷纷采购我国廉价汽车零部件以降低生产成本，使我国汽车零件出口迎来新的机遇。从目前来看，我国零部件出口产品的技术含量仍较低，以加工贸易出口为主，劳动密集型的特点非常突出。2010年上半年汽车零部件出口增速明显高于整车，共出口金额182.69亿美元，同比增长54.52%，高于同期整车增速21.48个百分点，顺差为54.45亿美元。其中发动机出口金额4.67亿美元，同比增长73.78%；汽车零件、附件及车身出口金额99.67亿美元，同比增长56.03%；汽车、摩托车轮胎出口金额41.26亿美元，同比增长37.98%；其他汽车相关商品出口金额37.09亿美元，同比增长70.47%。 中国的汽车行业近五年来平均以２０％以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。汽车工业的发展，为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间。但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，中国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变。与此同时，众多跨国零部件企业如博世、电装、德尔福、伟世通、大陆集团等正在不断加大在华扩张步伐，抢占中国汽车零部件市场。2010年中国汽车零部件投资将呈现三大特点：其一：产业购并方式形成扩张能力。伴随着国际市场需求严重萎缩，国内零部件行业需求快速增长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局，加速来华投资扩展。然而，就国内本土零部件企业而言，如何在能源和原材料价格上涨之时，调整产业结构，加快实现产业升级，从而与国际零部件企业竞争并赢得市场份额，也成为本土零部件企业的全新挑战。而国内龙头企业也加大反向收购力度。京西重工收购德尔福、吉利收购澳大利亚变速箱企业DSI、万向集团收购美国DS汽车转向轴业务。预计，会有更多的国内零部件企业开始通过收购国际汽车零部件核心技术与业务提高企业核心竞争力，加速产业升级。其二：新能源汽车将带来零部件产业新的投资契机。 新能源汽车产业战略的实施使汽车零件产业面临产业结构调整。新能源汽车涉及到发动机技术、材料技术、机械技术等前沿领域的全面变革，仰融的中国造车计划便是融合了全球最先进新能源零部件研发制造能力。美、欧、日、韩汽车集团已经开始调整战略规划，加大对提高汽车产品的安全、环保、节能等综合性能投入，采用新能源、新材料和新工艺开发研制新车型，占据未来市场，新能源汽车产业战略将带动汽车零件产业进行产业结构调整。同时基于节能动力的汽车轻量化趋势，国内已经出现了诸多汽车轻量化产业联盟，引发了汽车新材料和零部件相关技术的产业升级。预计未来10年内，欧美轿车平均重量还将继续减轻20%.特别是铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料和高强度钢、超高强度钢等轻量化材料的开发与应用，在汽车轻量化过程中将被广泛采用，相应的安全技术提高又成投资研发热点。其三：风投和PE将加大对汽车零部件产业的投资。外资零部件巨头们垄断了高端电子控制、燃油喷射系统、转向系统、传感器、制动系统等产品。而中国汽车零部件企业却少有建树，其中最关键的一个原因是中国企业资金的缺乏。而中国汽车零部件市场在高速发展的情况下，很多企业已经有了一定的的人才和技术研发储备。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示，中国汽车零部件产业严重滞后。他说，按国际上来讲，整车和零部件的比例投资应该在1:3左右，而中国的现状是1:0.3,仅为国际水平的十分之一。由此可见，汽车零部件产业市场前景广阔，打造核心竞争力、发展自主品牌、形成成大规模的生产能力将成为我国汽车零部件企业的首要目标。2010年，中国汽车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国汽车及零部件产业也将会步入一个新台阶。正如汽车工业资深专家们所说，从2010年起 中国汽车及零部件产业还会有一个十到二十年的稳定增长期，从技术和市场这两方面来看中国汽车零部件行业还有很长的路要走，还有很多的机遇。汽配企业在未来的发展中应该把目光市场定位到高新技术上去，保持可持续发展，从小到大再到强。4.4“汽车后市场”发展带来商机所谓“汽车后市场”，是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，一般涉及到的企业包括汽车零配件的制造商、销售商和修理服务商这三大类企业。对汽车市场来说，整车销售无疑是前沿阵地，而维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务市场则被称为“汽车后市场”。汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前所未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时以迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上的超级奶酪。德国埃森的一家市场调研机构(R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS)的最新预测报道说，尽管目前环保已成为全球性热门话题，但在未来5年内全球汽车保有量仍将继续增长近20%。到2015年，全球汽车保有量将从2007年的近9.2亿辆增至11.2亿辆左右。根据这家调研机构的预测，到2015年，亚洲地区将拥有全球四分之一的汽车，也就是2.8亿辆。其中中国和印度的市场增长潜力巨大。增长最慢的地区将是北美。该地区汽车保有量到2015年将比2007年增长8%，达到3.7亿辆。同期整个欧洲汽车保有量预计将增长15%，同样达到3.7亿辆。其中东欧地区增幅将达到33%，西欧的增幅将与北美持平。 2009年中国汽车产销量双双突破一千三百万大关，成为世界第一汽车大国，到2010年，全球汽车保有量将达到十亿辆，中国将突破七千万辆，与之配套的汽车后市场也将成为一个庞大的“黄金”市场。国外相关分析显示，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售和零部件供应利润约占整个汽车业利润的40％，而其售后维修保养等服务领域的利润将占到50％至60％。到2010年，据中国汽车工业协会专家委员会资料显示，仅2003年中国汽车行业的配件需求量就达800亿元。到2005年，仅汽车用品行业产值就可达到420亿元，维修行业产值达400亿元。2010年，中国汽车售后市场将达1900亿元的巨额规模。另外根据国内外的实践，一个汽车制造工人将会带来７个后续的汽车维护、保养、清洗等工作职位。由此可见，随着中国汽车保有量的不断扩大，将带来一个庞大的汽车售后市场和巨大的就业机遇。4.5特种泵业随着我国国民经济的发展，尤其是流程工业的快速发展，促进了泵业的高速发展。泵类产品作为重要的流体输送设备，广泛应用于水处理、石化、石油及天然气等行业。“十五”期间，我国泵业销售额的年增长率均高于25%，在“十一五”期间，我国泵业年销售额也将以15-17%的复合增长率继续保持快速增长。总体市场如下：4.5.1石化行业 过去几年，该行业的快速发展，使其对阀门、泵等通用机械类产品的需求量迅速增长。乙烯产量作为衡量一个国家石化行业发展水平的标准已越来越受到重视。据统计，目前我国乙烯的自给率还不到60%，而且随着化工下游产业的快速发展，我国乙烯生产滞后现象将越发严重。因此，今后几年大型乙烯项目的建设将是该行业的发展重点，这无疑将对我国泵市场的发展产生积极影响。另外，三大合成材料、氨肥、钾磷肥和复合化肥等行业的生产发展也带动了该行业对泵类产品的需求。据估计，今后3-4年里，三大合成材料行业将需要各类化工流程泵、耐腐蚀泵、耐磨泵和液压泵等各类化工泵10-12万台。目前，我国石化行业对泵类产品的需求约占市场总量的22.8%。预计到2010年，该行业泵类产品需求量的增长率将保持在15%-20%，且需求量占整个泵业市场的比重将达25%。4.5.2石油和天然气石油和天然气是我国的主要能源。由于油气田的开发以及输油、气管线的建设，过去几年该行业对泵的需求保持着高速增长。据统计，目前我国共完成油气运输管道44000多公里，预计到2010年底，还将新建10000公里。因此，今后几年，油气输送管网的建设以及油气开采平台（尤其是海上油气平台）的开发将为泵类产品提供广阔的市场空间。目前，我国石油天然气行业对泵类产品的需求约占市场总量的15.3%。预计今后几年，该行业对各类泵的年均需求将保持在14000-15000台（套），其需求量约占整个泵业市场的13％-15%。但随着相关项目的完成及市场逐渐趋于饱和，2010年后，该行业的泵类产品的需求增长率将有所减少，并保持在12%左右。4.5.3电力行业电力行业是我国的支柱行业，据统计，全国电力装机从2002年底的3.57亿千瓦增加到2008年底的7.92亿千瓦，年均投产装机超过7000万千瓦。由于国家从2005年开始控制新建火力发电项目的审批，新的火电厂建设项目有所减少。但已有火电站设备的更新和建成却为我国泵业市场提供了新的增长点。 目前，我国电力行业对泵类产品的需求约占市场总量的16.4%。今后几年，由于火电行业投资的萎缩，电力行业对泵类产品需求量的增长速度将有所放缓，预计到2010年后，该增长率将保持在10%-15%之间，需求量占整个泵业市场的比重约为15%左右。4.5.4核电工业随着我国能源的日益紧张，核能发电已受到越来越多的关注，并已成为我国“十一五”期间电力行业发展的重点。截止到今年7月底，我国核电装机906万千瓦，比2002年增加了一倍；到2010年核电总装机容量将达到1200万千瓦，到2020年，在运行核电装机容量将达4000万千瓦。平均每年将有200亿元的资金用于核电建设，可以看出我国核电行业在2006-2010年期间将开始加速发展，2010-2020年将迎来发展的黄金时期。核电的建设为我国的泵生产企业提供了广阔的市场空间。4.5.5水处理行业随着我国城市化建设和工业建设的加快，污水处理能力已严重滞后，并在一定程度上威胁到我国的城市建设和发展。据统计，目前我国平均污水处理能力仅为45％-46％。根据国家规划，预计到2010年我国城市集中污水处理能力将达到60-80%。所以，预计未来几年，我国将在近400余个城市，每年投入600亿元人民币新建城市污水处理厂100-130座以及各类工业废水处理设施1000-1200座。目前，水处理行业对泵的需求量最大，占整个泵业市场的25.4％。随着我国环保投资的加大及水处理行业的持续快速发展，今后几年，该行业对泵类产品需求量的年增长率将保持在20％-25%。预计到2010年，该行业仍将是对泵产品需求最大的行业。4.5.6农业 农业是我国的第一产业。随着中央对“三农”建设的重视以及农业现代化的加快，农业对各类泵的需求也越来越多。目前，该行业对泵类产品的需求约占市场总量的7.9%。今后几年，我国农业对各类泵的年需求量仍将保持较快的增长，增长率将保持在12％-15%之间。4.5.7核电泵阀的生产厂家核电设备的生产国家设有准入证制度。到2009年2月为止，国内已经获得核电资质的阀门企业21家，泵企业13家，铸件企业7~8家。核电泵阀的核级铸件的生产，目前大部分整机企业采用是外包给有资质的企业进行生产，因此核级泵除整机之外，核级铸件需求也很大，而铸锻件的企业相对较少，目前已经获得核级铸锻件生产资质的企业主要有中国第一重型机械集团公司、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司、上海重型机器厂有限公司、四川三洲川化机核能设备制造有限公司、贵州航天新力铸锻有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、上海新闵重型锻造有限公司等。一重、二重、上重等国家特大型企业虽拥有大型设备的制造优势，但主要从事大型铸锻件的制造，致使核电泵阀铸件的生产还处于供不应求的状态。目前吸引力科技有限公司尚未取得核级铸件的生产资质，但已开始积极着手将在项目建成后申办核级铸件的生产许可证的各项工作，以期尽快取得核级铸件的生产资质；在获取核电铸件生产许可证以后，再进一步力争获得核级泵设计和制造的资质，以使吸引力科技有限公司早日进入民用核工业领域第五章拟建规模、建设地点及建设条件5.1拟建规模 根据市场分析和公司产品近年来市场销售情况，确定本项目生产纲领为年产420万套汽车零部件，特种泵12000台套，生产产品及纲领详见表5-1、5-2生产纲领表。表5-1生产纲领表序号产品名称生产纲领（万套）单价（元）产值（万元）备注1气弹簧5010050002减振器1205060003球头、球笼1008080004横拉杆5100050005悬挂102000200006橡胶件2002550007水泵6010060008制动泵2040080009高强螺栓、螺帽800504000010汽车仪表20300600011汽车前轮毂20350700012汽车下支臂70100700013离合器35200700014制动器10200020000合计15201500005-2 序号产品名称型号单位年产量备注一.整机系列1化工渣浆泵LH100/720台20002化工渣浆泵LC600/825台500烟气脱硫循环泵3化工渣浆泵LC65/400台50004化工流程泵LCP100-500台20005化工流程泵CLB125-100-200台2500磁力泵小计12000二.铸件1核级铸件不锈钢吨10005.1建设条件5.1.1给水、排水给水水源为工业园区供水，一期工程已从场地的北侧14号路引入DN150给水管一根，给水压力0.36MPa，可满足本项目的生产、生活需要，不能直接满足消防要求，基地需另建消防系统。场地的南侧路设有市政雨水管和污水管。厂区内排水系统采用分流制，分别将场地内的雨水和污水排入园区内市政雨水管和污水管。 5.1.2.供电供电电源为市政供电，从园区变电站设10kV专用线一根，埋地接入场地内的配变电所。配变电所设在101号建筑物内，内设1250kVA变压器1台，高压开关柜13台（总开关、计量、综合继保、电容各一台，出线柜6台，高压补偿柜3台），低压配电屏10台。该变压器为厂区供电。本项目位于市襄州区位于市区北部，紧靠樊城区，是2010年城市发展总体规划的中心地段，也是鄂西北技术和智力最密集的地区。毗邻火车站；火车站地处焦柳、汉丹、湘渝铁路枢纽；北距可飞往全国主要大中城市的刘集机场6公里；东距汉江河道2公里，316国道、207国道穿境而过，魏樊、孝襄、汉十、襄荆四条高速公路在区内交汇，区位十分优越。2003年湖北省委、省政府把列为“省域副中心城市”重点建设，其现代工业发达，市场贸易繁荣，形成了工业生产基地和商品贸易、物流集散中心。工厂在市区新的生产基地无论是对外协作，还是信息灵通以及交通运输都具有优势。5.1.3自然条件襄州区生产基地地形平坦，高差不大，地势东向较西向略高，海拔在85.1米到87.7米之间。场地分布地层属第四系中更新统冲洪积层，主要以粉质粘土、粘土为主。工程地质条件较好，埋深较大，地基承载力特征值fak=260kpa 襄州生产基地地处长江一级阶地后缘，厂区原为菜地，地形不平坦，局部呈坎状，有积水现象。气象条件：气温：极端最低气温－14.1℃极端最高气温42℃湿度：最大平均相对湿度72％最小平均相对湿度66％雨：年平均降雨量：881.8mm日最大降雨量：143.7mm风：主导风向冬季西北夏季东南地震烈度6度5.1.4襄州区生产基地 襄州区生产基地计划位于市洪山头工业园区内，征地面积达到150亩，基地形状为规则长方形，征地范围东西长414.46米，南北宽247.16米。围墙内东西长375米，南北宽205.78米。本方案全面考虑了公司所处地理位置，本着充分、合理利用土地、远近结合，分步实施、采用大型联合厂房的原则进行规划，使总体布局合理，物流通畅，减少厂区内部不必要的来回倒运，提高生产效率、提高土地利用率，节约用地，减少公用动力的损失，并为今后的发展留有一定的余地。根据工程实施情况，在满足消防、环保、卫生要求的前提下，合理布置区块内各用地功能区，包括预留厂房用地。突出总体布局的和谐性，物料运输线路畅通、短捷，工艺流程合理，便于工厂生产管理，协调环境矛盾，努力创造一个和谐、生态环境优越的生产环境。项目在基地东南面布置一号工房（101号建筑物，铸钢工房；101-1号建筑物，木模库；101-2号建筑物，精铸及理化工房）、二号工房（102号建筑物，清理热处理工房）。路为襄州区工业园主要交通干道，设计中将公司的人流主要出入口设在此路上。本次在靠近主出入口厂区东北角方向新建办公楼（111号建筑物）、食堂和倒班宿舍（112号建筑物）形成厂前区，厂前区的西侧为预留工房， 厂区生产物流从位于东侧的出入口进出，围绕东西向和偏西的南北向干道进行。气罐站内的氧气罐满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）与厂外道路路边15米，与厂内道路路边5米的防火间距要求。在用地的西南角即清理热处理工房南侧道路与厂区南围墙形成的较为狭窄地带范围内布置AOD精炼炉除尘器场地。人流的主要出入口与物流的出入口完全分开，相对独立，人流货流互不干扰。在厂房的周边设计了环行车道，整个厂区的交通十分便利，利于货车的进出和对外联系。5.1.5运输方式运入、运出由市物流公司承担；车间内部运输由叉车、汽车、手推车承担。5.1.6道路本设计新设道路考虑为水泥混凝土路面，襄州区生产基地大部分为广场路面，除广场路面外，其他路面宽度为6米。路面构造为200厚水泥混凝土面层，150厚石灰碎石（砂砾）土垫层，15厚天然砂砾垫层。铺砌广场面层采用广场花砖20厚，1：3水泥砂浆30厚，混凝土200厚，天然砂砾土300厚。5.1.7保卫 襄州区生产基地用地四周毗邻技术产业开发区内交通道路，设置透空花围墙。在南北两侧分别开设了大门并相应设置门卫，襄州生产基地利用现有保卫设施及人员。5.1.8绿化工厂现状绿化情况比较好，在各区新设计的建筑物四周的空地上结合道路的设置尽量植树种草，以创造良好的环境。5.2建筑5.2.1自然条件及设计数据年平均气温：15.9℃最热月平均气温：28.1℃最冷月平均气温：2.5℃年平均相对温度：75%年平均降雨量：881.8mm日最大降雨量：143.7mm夏季主导风向：南风冬季主导风向：西北风 抗震设防基本烈度6度本期位于襄州区生产基地。新建面积35000m2，利用面积39688m2，设计依据建筑设计防火规范GB50016-2006机械工厂建筑设计规范JBJ7-96民用建筑设计通则GB50352-2005国家现行的其它有关规范和规定建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）建筑结构荷载规范(GB50009-2001)（2006年版）混凝土结构设计规范(GB50010-2002)建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（2008年版）建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 砌体结构设计规范(GB50003-2001)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)中国地震动参数区划图(GB18306-2001)工艺专业提供的设计基础资料建筑设计防火规范(GB50016-2006)压缩空气站设计规范(GB50029-2003)工业金属管道设计规范（GB50316-2000）（2008版）（1）装配测试工房该车间压缩空气用量为：平均1.77m3/min，最大3.54m3/min，用气压力0.3~0.6MPa。⑵铸钢工房 该车间新增压缩空气用量为：平均3m3/min，最大4m3/min，用气压力为0.6Mpa，空气质量等级要求：4-4-4。⑶清理热处理工房新增压缩空气用量为：平均3m3/min，最大4m3/min，用气压力为0.6Mpa，空气质量等级要求：4-4-4。根据以上负荷，在一号工房（101号建筑物-铸钢工房）原有空压机间新增加10m3/min空压机一台，10m3/min冷干机一台（含过滤器）及4m3储气罐一台，即可满足压空用气的数量和质量要求。（见工艺专业设备表）。⑷室内压缩空气管道室内压缩空气管道采用沿墙或柱架空敷设。车间管道总管全部采用无缝钢管，支管压缩空气管采用镀锌钢管。⑸室外压缩空气管线该项目室外压缩空气管线采用直埋敷设方式，压缩空气管道采用无缝钢管。 5.2.2电气5.2.2.1供电负荷等级：本工程除消防水泵及应急照明，疏散照明为二级负荷外，其余均为三级负荷。5.2.2.2负荷统计新增设备容量10789kW其中：电力10504kW照明285kW新增需要容量6674kW其中：电力6437kW照明237kW总需要系数0.62低压电容器补偿容量990kvar补偿后低压侧功率因数0.93 水泵、风机、冷却塔、空调机等设备均采用低高效噪声或消声设备；主要设备的噪声均低于85dB（A）。设备基础采取隔振措施；风管与风机进出口处均设置柔性接管、水泵进出水管安装橡胶接头和弹性吊支架，止回阀采用消声止回阀，降低噪声的传递能满足环境噪声的要求。建筑环保建筑设计尽量采用节能建材和无污染产品。连续多跨厂房屋顶设置采光窗和高侧窗，充分利用天然采光和自然通风，尽可能使车间内天然照度均匀和改善室内空气质量。绿化襄州区对绿化统筹考虑，强调整体绿化效果。在树种花草的选择上，以常绿树为主，适当配植草、木本花卉，并讲究树形型态的选择，突出美化要求。沿城市道路作透空围墙，使厂区绿地隐约外露，通过厂区绿化以达到增强企业美化效果，为城市景观增色。本项目实施后，绿化面积15004m2²，绿化率为17.56%。环保机构设置和环境监测公司设有专职管理机构，负责管理环保事项的工作，定期对废水、废气、废料、噪声等污染物进行监测、分析，以符合国家规定的标准要求。 本项目各建筑物位于襄州生产基地，其中机加工房、铸钢工房、清理热处理工房、精铸及理化工房、装配测试工房、办公楼、食堂和倒班宿舍位于襄州区生产基地。主要职业危险、危害概述工艺设备、水泵、风机等动力设备产生的振动、噪音等以及部分工艺设备工作时产生少量有害气体。建筑及场地布置襄州区和襄州生产基地建设场地地处城市市区范围内，地势较高，不受洪水及不良地质现象的威胁；四邻对本厂的职业安全卫生没有影响。设计中新建建筑物按6度进行抗震设防。建筑物四周设有环状道路，有利于消防车的通行及安全疏散。建筑物的布置符合《建筑设计防火规范》。在所区出入口处设有大门及传达室，由专门保卫人员负责。在总图布置上，结合厂区整体环境进行了绿化美化布置，在新建建筑物四周充分利用空地进行植物种草，以美化环境。办公楼布置前方设置了花园广场，既方便人流的进出又不受交通噪声的干扰。办公楼呈南北向布置，利于通风换气。人流的主要出入口与物流的出入口完全分开，相对独立，人流货流互不干扰。 职业安全工艺设备的布置保证了道路畅通。旋转设备均带有防护罩、隔离网、提示牌等，避免人身伤害，确保人身安全。设备运行部件设有防护装置，平台、梯设有栏杆，运动设备设有警示标志。起重运输设备选合格可靠的产品，吊运钢水的吊车选用电动双梁桥式起重机。本项目各新建建筑物耐火等级为二级。建筑物内楼梯满足疏散距离的要求，安全出口数量及宽度均按建筑防火规范及有关安全规范要求设置，室内装修一律不用可燃物以及燃烧后产生有毒气体的材料。襄州生产基地利用原有试验用水池作为室内外消防储水池，另设消防泵及屋顶消防水箱以满足本项目室内外消防的要求。襄州区生产基地新建消防水池、水泵及高位水箱以满足本项目室内外消防的要求。在新建工房内设置室内消火栓，厂区内设置室外消火栓。根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在利用工房内利用原有手提式化学灭火器，新建工房内配置手提式化学灭火器。本项目建筑物火灾类别为A类火灾，中危险级，每具灭火器的最小配置灭火级别为2A，最大保护面积为75m2/A。通风、空调风管采用不燃烧材料制作，保温材料采用不燃或难燃材料制作；风管穿越空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙设70℃防火阀。 电气安全a.新建建筑物按三类防雷设计。并在进线配电箱设防止过电压的浪涌保护器SPD；设安全生产接地装置，接地电阻不大于1欧姆；各建筑物采用等电位联接。b.低压系统的接地形式为TN-S系统，金属管道,金属构件,用电设备不带电金属外壳均与接地装置连结。c.插座回路设漏电保护，漏电开关动作电流30mA。d.防爆区域采用相应的防爆电气设备并采取相应的防爆措施。e.新建建筑物在主要出口及通道设安全出口指示灯和疏散照明，重要场所设应急照明。职业卫生铸钢工房的AOD精炼炉产生的烟气设置伞形罩，经高温风机、火花捕集器降温除灰、袋式除尘器过滤微小粉尘后达标排放；落砂工序铸型落砂时进行排风除尘，含有粉尘的气体经袋式除尘器过滤处理达到排放标准后排至室外；旧砂输送、再生、冷却等工序进行排风除尘，含有粉尘的气体经袋式除尘器过滤处理达到排放标准后排至室外。清理热处理工房的抛丸清理机、喷砂机、砂轮打磨机等铸件清理设备，设有排风除尘系统，含有粉尘的气体经袋式除尘器过滤处理达到排放标准后排至室外。以上排风、除尘设备均由工艺设备自带。 铸钢工房、清理热处理工房上部设有天窗，利于热气排出，改善操作人员劳动条件。根据工艺要求，对产生有害气体的工作地或工作台等设置局部机械通风装置或采用轴流风机、百叶窗式换气扇、屋顶风机进行全室换气，将生产中产生的有害气体或废气排至室外。具体房间及通风方案详见下表：工房名称房间名称排风量（m3/h）换气次数通风方式及风机选型铸钢工房25吨电炉变压器间23326全室换气（轴流风机）25吨电炉电源间电炉间38886全室换气（设送排风机）（斜流管道风机）清理热处理工房X射线室5005全室换气（离心风机经地沟）控制室、冲片室、观片室4006全室换气（吊顶式通风器） 装配测试工房打磨间25926全室换气（轴流风机）油漆工段25926全室换气（轴流风机）前处理区311046全室换气（屋顶风机）调漆间375012事故通风（防爆轴流风机）各建筑物内的卫生间、浴室等房间设置全室换气系统，通过管道式排气扇将废气排至室外。防暑降温及防寒防潮根据业主意见，办公、会议、餐厅、宿舍等均考虑预留分体空调的插座、用电量及室外机平台，今后业主自行安装，为工作人员创造良好的工作环境。 噪声、振动控制本次设计中均选用低噪声的产品，对产生噪声的设备视情况采取隔声、消声以及减振、隔振等措施，如工人戴防护罩、在平面布置上尽量远离人群，使工作区环境噪声满足规范要求，保障工人的身体健康、设减振台座等。所有风机进、出口均设置柔性接管，风机吊装时采取减振措施，新风机组送风管上设置消声器。X射线的防护X射线照射室布置在102工房的披屋，位置相对僻静，远离工房出入口，无人流，利于对周围环境的安全。防护门为整体式，无缝隙，表面有足够的刚度；与防护屏蔽墙体之间的缝隙控制到最小，门体与门洞的覆盖宽度左右各为400毫米，上部和下部的地槽各为200毫米，为有效的覆盖宽度。X射线照射室外有醒目的指示灯和禁止人员逗留的范围，室内设置有工作前的预警信号装置，保护人员安全。X射线照射室的防护铅门上安装有与X射线机互锁的的保护开关，如果防护铅门打开，则无法启动高压射线机；在X射线照射室内设有标志明显的紧急事故按钮。 X射线照射室为专线供电，有可靠良好的接地系统，接地电阻不大于5Ω。X射线照射室有机械排风系统，其抽风管为下吸式，可有效使臭氧浓度低于0.3毫克/立方米，氮氧化物浓度低于5毫克/立方米。机械排风系统的设置可防止散、漏辐射。X射线照射室的墙面、地面光滑平整，无缝隙、凹陷、破坏等缺陷。本项目102工房的X射线照射室属改建，应在建设前由有资质的部门对所在地的周围环境影响进行评价；并经当地有关主管部门审查，取得正式批文后再进行后续阶段的设计。工程竣工后，必须经原审查单位验收，合格并取得许可登记证后方能启用。辅助卫生用室根据《工业企业设计卫生标准》的规定，工厂设有浴室，生产线设有更衣室、盥洗室等。职业安全卫生管理机构及人员设置工厂设职业病防治科，隶属职工医院，承担全厂有害作业职工的健康检查工作，建立职工健康档案，报告职业病发病情况，对全厂各有害 专用投资概算本项目属建成项目，为了严格执行规范，确保安全，设置有相应的劳动卫生安全设施，体现在总图、工艺、建筑、暖通、电气及给排水专业的设计中，劳动安全卫生专项投资见技经专业说明。节能设计依据《中华人民共和国节约能源法》（1998.1.1实施）《中国节能技术政策大纲》《关于加强节能工作得决定》（国发[2006]28号）《综合能耗计算通则》GB/T2589—1990《工业企业能源管理导则》GB/T15587—1995《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—97国家有关节约能源及利用能源的政策、规定和有关标准国家及有关部委发布的《节能产品推广项目及淘汰能耗高、性能落后产品的通知》 各专业提供的有关本项目能耗统计资料和节能设计技术措施。节能设计原则●认真贯彻执行国家能源政策，合理利用能源，降低能耗，提高经济效益；●合理选择能源品种，尽可能减少自产和外部协作能源品种；●坚持专业化协作：供电、供水、燃料供应和产品运输尽可能依托外部专业化机构，提高能源利用效果；●工艺和设备的选用尽可能先进、合理，优先采用国家推荐的低能耗产品，禁用淘汰的产品，积极推广节能新技术、新工艺、新设备及新材料；●坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力节能降耗，提高利用效率。●节能与技术进步、环境保护相结合。●合理选择设备，使系统匹配合理，保证设备在较经济的负荷运行，克服“大马拉小车”现象。 ●提高系统效率，采用电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式。●对本项目耗用的各种能源，如水、电、气等，均在相应系统中装设流量计量和积算仪表，以利于能源管理及经济核算。●合理回收和利用各类余热（能），并对能重复利用的能源均重复利用。项目能源消耗种类、数量主要能源和耗能工质年需要量包括生产过程中作为燃料、动力、原料、辅助材料使用的能源以及工艺用能、非生产用能，是企业生产消费各种一次能源和二次能源的总和，将其折算成标煤后进行合计。主要能源、耗能工质的品种及年需要量一览表序号主要能源和耗能工质名称实物单位年需要量(实物量)折标系数折标煤量(t)备注 1二次能源电万千瓦时20841.2292561购入2耗能工质自来水万立方米4.50.83.6购入压缩空气*万立方米91.80.0989.0自产3年总需要量折标煤量t－2564.6注：压缩空气已经计入电能消耗，不再计入年总需要折标煤量。设计中采取的节能措施工艺节能精心进行工艺布置和设备选型，合理利用电力资源。 钢水熔炼根据铸件重量大小分别采用4种不同重量和熔化能力的熔化炉，合理配备电源，避免大马拉小车。生产大、中型铸件采用5吨炉和1.5吨炉；生产精密熔模铸造小铸件采用0.25吨炉；生产特大型铸件则采用25吨熔化炉；5、1.5、0.25吨熔化炉分别采用1电源2炉体，即1熔化炉、1保温炉搭配，减少电炉安装容量；热处理炉为不同尺寸、不同加热能力搭配，适应不同大小的铸件热处理，合理用电。铸造新建工艺设备选用节能产品：采用中频感应炉进行钢水熔炼，热效率高。新增中频感应炉、热处理炉为工况自动控制式，可节省电力。铸造辅助设备选用节能产品：中频感应炉的炉体、电源冷却均由设备带密闭式的冷却水循环系统，降温效果好，水消耗量极少；再生砂冷却水循环使用，节约水资源。设备采用国家推荐的节能设备，非标设备电机选用节能电机。给排水系统节能 建筑物内的给水龙头采用节水陶瓷芯龙头；各卫生间内的卫生洁具均采用节水型产品，大便器冲洗阀门采用延时脚踏式冲洗阀、小便器采用延时自闭冲洗阀。并在建筑物生产、生活用水进水管处设水表计量。采暖、通风、空调系统节能该项目通风、空调设备均选择节能、高效产品。本项目不设集中采暖系统，冬季对温度有要求的房间由空调系统保证。办公室、会议室等房间设舒适性空调，采用分体空调（空调机能效比为3级以上）。室内机根据需要可单独运行，室内温度控制采用遥控器。采用此种空调方案不需专人管理，使用者可根据实际情况开关；在较低负荷时可根据温度要求任意开启，并且能够实现对温度的自动控制，节约电费。室内设计温湿度参数为：t=18~28℃,¿≤70%。电气系统节能变电所靠近负荷中心，缩短供电线路，减少线路损耗。采用节能变压器。设置低压电容器进行无功补偿，减少无功损耗，提高功率因数。 选用高效节能灯具及高光效光源，提高节能效果。选用电子镇流器或节能型电感镇流器。变电所低压出线或工房内电源进线配电柜设电能计度表。本项目年电能消耗量约：20835474千瓦时项目采用节能措施后年节能约：297850千瓦时建筑节能⑴装配工房（103号建筑物）建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。外墙采用240蒸压灰砂多孔砖，外贴30厚挤塑聚苯保温板。屋面采用40厚挤塑聚苯保温板。外窗采用塑钢玻璃窗。⑵办公楼（111号建筑物） 建筑物呈南北向布局，自然通风和采光条件良好，建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。外墙采用240蒸压灰砂多孔砖，外贴30厚挤塑聚苯板。屋面采用40厚聚苯板保温板。外窗采用断热铝合金中空玻璃窗，外门采用铝合金门及全玻璃地弹簧门，外门的玻璃为双层玻璃。⑶食堂和倒班宿舍（112号建筑物）建筑物呈L型布局，自然通风和采光条件良好，建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。外墙采用240蒸压灰砂多孔砖，外贴30厚挤塑聚苯板。宿舍屋面采用40厚聚苯板保温板，食堂屋面采用60厚离心玻璃保温棉。外窗采用断热铝合金中空玻璃窗，外门采用铝合金门及全玻璃地弹簧门，外门的玻璃为双层玻璃。动力节能空压机采用风冷螺杆式压缩机，减少了水冷环节。另外，在冬季设备的冷却排风用于提高室内温度。能源管理与检测吸引力科技有限公司设有专门管理机构，对节能计划、能耗计量、检测等进行统一管理，设专门人员进行计量、监测、故障维修和报表。水、电、气等各系统按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）对计量器具的配备要求，配置计量仪表和装置。 5.3劳动定员和人员培训5.3.1劳动定员本项目的人员数量是根据生产纲领、劳动量经计算并结合岗位的具体情况配备的。项目建成后将为社会提供713个就业岗位。人员构成见下表：序号名称机加1铸造机加2装配测试合计1生产工人79123205644712辅助生产工人496625161563技术人员1016167494管理人员7810732 5其他人员2125合计145215257967135.3.2人员培训为使职工胜任本职工作，工厂每年将对职工分期、分批进行基础和专业技术培训、设备操作应用培训、规章制度培训以及劳动安全教育等，人员培训主要在厂内进行。6.投资估算与资金筹措6.1新增建设投资6.1.1编制依据6.1.1.1国家、部门及地方有关规定。6.1.1.2本项目各专业提供的设计资料。6.1.1.3工厂提供的设计基础资料。6.1.2编制结果及投资构成 本估算为吸引力科技有限公司生产线技术建成项目所需的新增建设投资。编制结果，总投资19500万元，其中：固定资产投资为14500万元。流动资金5000万元，详见附表12-1a、12-1、12-1.1。一期投资构成如下：序号名称金额（万元）占总投资（%）1建筑工程费1450043.532设备购置费2511.1536.693设备安装费427.676.254工程建设其他费用913.2113.345预备费13.610.206建设期贷款利息-0.8-0.01 总投资19500100.006.1.3编制方法6.1.3.1建筑工程费新建工程根据设计资料参照类似建筑物造价水平估算。6.1.3.2设备购置费设备原价按现行出厂价格确定,设备运杂费按设备原价的7％计算。6.1.3.3设备安装费按机械工业概算指标估算。工器具及生产家具费一期工程根据需要按15万元计列。6.1.3.4其他费用一期工程根据国家、部门及地方有关规定并结合本项目实际估算。详见附表12-1.3。其中：基本预备费按工程费与工程建设其他费用之和的2%计算。 建设期贷款利息，根据每年贷款额按集团公司财务公司年利率4.85%计算。6.1.3.5有关问题说明一期投资为在建工程,总投资按实际发生额计入。6.2流动资金本项目流动资金按详估法估算，估算结果：正常年需流动资金5000万元，其中银行贷款5000万元。6.3资金筹措本项目新增建设投资19500万元，资金来源为：企业自筹14500万元，银行贷款5000万元。投资使用计划及资金筹措详见附表12-3。7.财务评价本项目是对吸引力科技实业有限公司生产线进行新建投资，因此本评价采用“风险策略法”分析其投资收益和全部效益。 7.1基础数据的确定7.1.1生产规模及产品方案序号产 品 名 称单位达 纲 年 产 量"有项目""无项目"增量1重型渣浆泵LH100/720台200010019002化工渣浆泵LC600/825台5003002003化工渣浆泵LC65/400台5000300020004台20002001800 化工流程泵LCP100-5005化工流程泵CLB125-100-200台250025006核级铸件(不锈钢)吨100010007.1.2项目计算期及生产计划安排项目计算期为12年，其中:建设期2年,第3年投产，第4年达纲。7.1.3评价参数根据建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定，基准财务内部收益率12％，基准投资回收期10年。7.1.4税收产品增值税率17%，城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的7%和3%。根据开发区优惠政策，所得税按应税利润的15%计征。 7.1.5盈余公积金盈余公积金按税后利润的10％提取。7.1.6销售收入估算产品销售价格如下（价格不含税）:序号产 品 名 称单位价格（万元）1重型渣浆泵LH100/720台10.262化工渣浆泵LC600/825台34.193化工渣浆泵LC65/400台3.424化工流程泵LCP100-500台3.425化工流程泵CLB125-100-200台7.76核级铸件(不锈钢)吨10.26 正常年全部销售收入为15000万元,税收900万元，利润2250万元。7.1.7总成本费用估算根据企业现状并结合本项目实际进行估算。经计算，正常年全部总成本为9500万元，全部经营成本为10500万元，增量总成本为850万元，增量经营成本为800万元。详见附表13-2。7.1.7.1外购原材料费,根据原材料消耗量和现行价格计算。7.1.7.2外购燃料动力费,根据消耗量和现行价格计算。7.1.7.3工资及福利费,工资总额根据企业现有工资水平确定。7.1.7.4折旧费,按分类计算,房屋建筑物及机器设备的折旧年限分别按30年、10年计算，残值率按5%计算，详见附表13-2.1。7.1.7.5递延资产的摊销年限按5年计算,土地使用费的摊销年限按50年计算。7.1.7.6修理费，按固定资产原值的2.5%计算。7.1.7.7其它费用，主要包括其他制造费用、其他管理费用,根据工厂目前费用水平估算。 7.2财务分析7.2.1财务盈利能力分析7.2.1.1动态分析7.2.1.2静态分析利润与利润分配表正常年全部利润总额为2250万元，全部净利润为1350万元。全部总投资收益率为24.85%，全部项目资本金净利润率为45.12%。7.2.2偿债能力分析7.2.2.1借款偿还能力分析本项目长期借款5000万元，从第3年起，分3年等额偿还。经计算，到第5年还清贷款止，利息备付率从5.44至12.06大于1，且满足行业最低标准2，偿债备付率从1.57至3.15大于1，且满足行业最低标准1.3，表明本项目利息偿付和本金偿还的保障程度较高。7.2.2.2资产负债分析 资产负债分析：第3年刚投产时，由于长期借款金额较大,资产负债率达48%，流动比率、速动比率分别为181.86%和83.19%；到第5年还清长期借款之后，资产负债率降至32.08%，流动比率、速动比率分别为263.29%和168.92%。以后各年，上述指标更为好转，表明项目的偿债能力及快速偿债能力较强。7.2.3财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出，本项目计算期内各年经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，可见企业具有较强的财务生存能力。7.3不确定性分析7.3.1盈亏平衡分析经计算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为62.31%，即当生产负荷超过62.31%时，本项目可以盈利。详见盈亏平衡分析图。 7.3.2敏感性分析序号不确定因素变动率(%)内部收益率(%)敏感度系数临界点(%)临界值基本方案27.571产品价格-10%2.449.11-5.89 -7.5%8.609.17营业收入-5%14.809.2685701-2.5%21.109.39万元2.5%34.279.725.0%41.269.937.5%48.5910.1710%56.3510.44 2经营成本-10%48.76-7.697.89-7.5%43.13-7.53-5%37.75-7.3811500-2.5%32.57-7.25万元2.5%22.73-7.025.0%18.01-6.947.5%13.39-6.86 10%8.84-6.793建设投资-10%28.79-0.44132.85-7.5%28.48-0.44-5%28.17-0.4414500-2.5%27.87-0.44万元2.5%27.28-0.425.0%27.00-0.41 7.5%26.72-0.4110%26.44-0.414产品产量-10%20.082.72-20.38生产负荷-7.5%21.932.73-5%23.792.7479.62%-2.5%25.672.762.5%29.492.79 5.0%31.432.807.5%33.382.8110%35.372.83从上述敏感性分析可以看出，产品价格和经营成本的变化对财务内部收益率影响较大。只要产品价格下降幅度不超过5.98%，或经营成本上升幅度不超过7.89%时，本项目的财务内部收益率仍可高于基准收益率12%，由此可见，本项目具有一定的抗风险能力。详见敏感性分析图。 7.4财务评价结论财务分析及不确定性分析结果表明:本项目具有一定的盈利能力、抗风险能力。因此，本项目在财务上可行。8结论本方案的实施，符合市襄州区城市发展规划的要求，满足市场对防腐泵-耐蚀崩、磁力泵以及核泵的需求，满足市场对汽车零部件的定位，可提高企业的竞争能力，并改善科研与工作环境。工艺和总图、土建以及公用工程方案落实，经财务分析，本项目具有一定的盈利能力、抗风险能力。在财务上可行。'