污水处理厂质量管理体系-质量手册 20页

版次01XXXXXXX污水净化有限公司目录章节号0.1修改码00页次1/1章节号标题页码与GB/T19001-2000标准条款对应0.1目录10.2质量手册说明22、3、4.2.30.3质量手册修改记录40.4公司概况51公司组织机构图62公司质量管理体系过程职能分配表73质量方针、质量目标和承诺85.3、5.4.14质量管理体系94.0、5.4.25管理职责115.56资源提供156.1、6.2、6.3、6.47产品实现167.1、7.2、7.4、7.5.17.5.3、7.5.5、7.68测量、分析和改进198.1、8.2、8.3、8.4、8.520\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册说明章节号0.2修改码00页次1/21.手册内容1.1质量手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》并结合本公司实际情况编写的，它包括：1)质量方针和质量目标；2)与质量相关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及相互关系；3)质量管理体系有关的描述和文件化体系程序的引用；4)手册的控制规定（批准、修改、管理）。1.2根据公司的特点，对GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》第7章部分内容进行了删减，具体删减内容如下：1)目前不存在产品设计与开发的过程,故删减条款“7.3设计和开发”；2)目前不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“7.5.2过程确认”；3)目前不存在顾客财产，故删减条款“7.5.4顾客财产”。2.手册的适用范围及用途2.1适用范围本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门及工作场所。2.2用途1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则；2）本手册对外介绍本公司的质量管理体系。2.3作用1）保证协调作用：合同情况下作为顾客与公司之间的质量保证协议；2）准则作用：作为第二方审核公司质量管理体系的准则；3）依据作用：在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的依据。3.引用文件GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》；GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册说明章节号0.2修改码00页次2/24.手册管理：本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应定期组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。5.部分术语及解释预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个不合格可以有若干个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。注3：纠正和纠正措施是有区别的。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。体系：相互关联或相互作用的一组要素。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。要求：明示的、习惯上隐含的或必须履行的要求或期望。合格：满足要求。不合格：未满足要求。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量手册修改记录章节号0.3修改码00页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司公司概况章节号0.4修改码00页次1/1XXXXXXX污水净化有限公司是XXX环保集团股份有限公司下属子公司，是对XX县市政污水进行净化处理的专业公司。公司主要致力于控制白河以及地下水资源的污染，服务面积包括：东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总处理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千一百五十万元，按BOT模式投资、建设、运营和管理。公司污水处理项目是XX地区第一家以BOT形式经营的标志性工程以及城市污水基础设施市场化运营的示范工程。公司污水处理工艺具有国际先进水平，一期工程采用改良型悬挂链A2/O工艺。改良型悬挂链A2/O工艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝气，其核心仍然是A2/O工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可靠及管理方便，特别适用于中小型污水处理厂。公司员工二十余人，管理人员、技术人员均具有大专以上学历，管理团队具有丰富的运营管理经验。项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司公司组织机构图章节号1.0修改码00页次1/1技术室化验室脱水班运行班后勤办物管办行政办维修班财务部行管部生产部总经理技术部副总经理管理者代表备注:财务部不在质量体系管理范围内。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系过程职能分配表章节号2.0修改码00页次1/1职能部门标准条款总经理代表管理者财务部生产部技术部行管部4质量管理体系▲▲△△△△4.2.1总则▲▲△△△△4.2.2质量手册△▲△△△▲4.2.3文件控制△△△△△▲4.2.4记录控制△△△△△▲5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲▲△△△▲5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲▲△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△▲5.5.2管理者代表△▲△△△△5.5.3内部沟通▲▲△△△▲5.6管理评审▲△△△△▲6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源▲△△△△▲6.3基础设施△△△▲△▲6.4工作环境△△△▲△▲7.1产品实现的策划△△△△▲△7.2与顾客有关的过程▲▲△△△▲7.4采购△△△△△▲7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲▲△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△7.5.5产品防护△△△▲▲△7.6监视和测量装置的控制△△△△▲△8.1总则△▲△△△△8.2.1顾客满意△△△△△▲8.2.2内部审核△▲△△△▲8.2.3过程的监视和测量△▲△▲△▲8.2.4产品的监视和测量△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△▲△8.4数据分析△△△△▲▲8.5.1持续改进▲△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△▲▲8.5.3预防措施△▲△△▲▲▲:主要职能；△:相关职能20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量方针、目标和承诺章节号3.0修改码00页次1/11.质量方针:本公司的质量方针是：安全、高效、环保、发展。质量方针的内涵：“安全”要求公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要严格管理，确保生产安全及质量安全。“高效”要求公司有序运作,保证处理水量和水质达标,提高工作效率,充分满足顾客（业主）要求。“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治理过程中不发生二次污染。“发展”以现代科学技术指导企业管理，不断健全和完善内部机制，提高企业的经营管理水平，在满足顾客（业主）要求的前提下，企业得到持续稳定地发展。2.质量目标事故为零，出水100%达标。3.质量承诺我们向顾客承诺：我们的所有过程将严格按照本手册执行，并通过各种质量活动确保质量管理体系的充分性、有效性、适宜性。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系章节号4.0修改码00页次1/21.总要求公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》建立了质量管理体系，形成文件，要求全体员工严格按照文件运行，并持续改进，保持其有效性；满足顾客需求，达到顾客满意的目的。公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，做到：1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、以及所需投入的资源和开展的活动；2）确定这些过程的顺序和相互作用，使过程能够有效的运行，并对过程的顺序进行合理安排；3）确定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求提供必要的前提；4）为了判断过程的有效性，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5）规定对过程进行监视、测量、分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；6）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；2.文件要求2.1总则1）质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。2）文件的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性。2.2按照标准要求及公司实际情况，编制文件以使质量管理体系有效运行，本公司的质量体系文件包括：20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系章节号4.0修改码00页次2/2第一级文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；第二级文件：质量管理体系程序文件；第三级文件：公司为确保过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、地方标准，相关法律法规），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、工艺规程及记录表格等。2.3文件控制用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容确保：1）文件发布前，其适用性得到批准；2）当组织内外环境、质量管理体系发生变化时应对体系文件予以修订，以确保体系文件的有效性、充分性、适宜性；3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；4）对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；5）文件清晰、易于标识和检索；6）公司引用的外来文件（如标准，外来图样等）予以标识，并控制其发放；7）从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行处置，以防误用；8）对出于任何目的所保留的已作废文件，都应进行标识。2.4记录的控制对记录进行控制和管理，是为质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量管理体系提供信息。记录归公司所有，应予以保存。记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置按要求严格管理。本章节涉及的程序文件：标题与GB/T19001-2000对照XXX-XX/B-01文件记录控制程序4.2.34.2.420\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次1/41.管理承诺总经理向顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进质量管理体系，并通过以下质量活动的有效实施来提供证据。1)进行质量意识教育，利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识，确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性；2)制定质量方针和质量目标，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，明确对质量的追求；3)通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量管理体系的持续改进；4)确保必要资源，以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求以及增强顾客满意。2.以顾客为关注焦点总经理确保：顾客合理的需要和期望应予以满足，以达到增强顾客满意的目的。3.质量方针要求总经理规定质量方针并确保实施:1）将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识别并确定顾客的要求，包括对产品的要求、过程的要求、质量管理体系等要求；2）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定测量方法；3）对确定的顾客要求，要在公司内部充分沟通，以使所有的员工都能了解顾客的要求，并为实现顾客要求做出努力；4）公司在识别、确定质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见；5）提供的产品应满足顾客的要求、有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求；6）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，了解顾客满意程度，提出持续改进的方向，通过持续改进，不断增强顾客满意程度。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次2/44.质量目标要求总经理策划、制定质量目标，质量目标满足以下要求：质量目标与质量方针、持续改进的承诺保持协调一致。质量目标包括为满足产品所需的内容。质量目标可测量，在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。5.职责与沟通为了有效的实施质量管理，公司规定各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达并建立沟通机制。5.1主要管理者、职能部门职责5.1.1总经理职责传达总公司精神，贯彻质量方针，主持公司全面工作。5.1.2副总经理职责1)负责组织对公司目标分解、落实以及检查；2)主管生产部和技术部工作；3)负责月工作计划的制定和下达；4)组织对设备运行，污水处理质量，执行工艺规程、操作（安全）规程，落实生产方案情况的常规检查；5)组织工艺改进方案、技术改造目的实施；6)审核设备大、中修计划及方案，组织设备大、中修及验收；7)审核设备备品、备件计划和采购申请；8)审核上报总公司的各种报表；9)对劳动安全负责。5.1.3管理者代表职责管理者代表由总经理任命，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次3/41)确保本公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3)确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；4)就质量管理体系有关事宜对外联络。5.1.4生产部职责：1）按下达的生产计划完成生产任务；2）对全厂安全生产负直接责任；3）执行工艺规程、操作规程；4）运行设备的使用和日常保养；5）对运行设备出现异常情况提出检查、维修申请；6）生产完成情况的统计、分析、报表。5.1.5技术部职责：1）制定工艺规程，制定操作（安全）规程；2）对工艺过程中的各种参数进行检测、控制；3）对出水指标进行化验，对出水达标负责；4）对工艺参数、进出水水质指标进行统计分析，提出工艺改进方案；5）负责全公司设备（除车辆、办公设备）的管理；6）负责设备维修；7）负责技术改造项目的实施。5.1.6行管部职责：1）负责公司日常行政事务；2）组织建立、完善管理制度并组织贯彻执行；3）负责物资采购及管理；4）人力资源管理；5）负责上班时间员工人身安全的管理；20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号5.0修改码00页次4/41）构筑物、工作环境的管理；2）办公物资的管理。5.1.6财务部职责：1）严格执行党和国家的财经政策、法规和制度，遵守《会计法》，廉洁奉公，坚持原则，维护公司利益；2）严格执行会计制度、财务管理办法，结合公司规章制度，严格单据报销审批程序，统一财务管理和成本核算口径，统一健全各种业务台帐、原始记录，使财务管理制度化、表格化、规范化、提高核算质量；3）配合有关职能部门编制财务成本计划，根据有关部门提供的收、用款，计划，编制月（季）度财务收支计划，并认真贯彻执行；4）定期、不定期的向董事会汇报资金使用及其他工作情况，以利综合平衡，管好、用好、用活资金；5)负责公司各种帐薄、凭证、报表和其他会计档案的保管、保密工作，不遗失损坏。5.2内部沟通总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。1）确保对质量管理体系有效性的沟通，包括质量管理体系运行过程、顾客要求、法律法规要求、顾客满意程度及产品符合性等方面；2）沟通的方式可以采用会议、简报、文件、声像、电子计算机网络等；3）沟通的重点是质量管理体系过程、活动及有效性和效率；4）沟通过程应注意信息保密。6.管理评审总经理组织并实施管理评审。1）每年至少进行一次质量管理体系评审，间隔不能超过12个月，以确保其持续的充分性、有效性和适宜性；2）评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标；3）保持管理评审的记录。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司资源管理章节号6.0修改码00页1/11.资源提供公司提供确保顾客满意的措施和实施、保持质量管理体系并持续改进所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及技术、信息、财务等。2.人力资源公司对与质量有关的人员实施有效的管理，并提供适宜的教育和培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。3.基础设施公司为实现服务符合性活动所需要的设施包括：构筑物、办公场所（车间、办公室等）、设备和工具、软件（计算机网络、软件等）、通讯设施、运输设施、支持性服务（水、电供应）等。4.工作环境公司工作环境满足国家有关安全文明办公的法规、环境法规和要求，并对其实施有效控制。工作环境内容包括：卫生条件、安全条件、工作方法，控制人在环境中的行为；职业道德（养成保护环境的习惯）；周围的工作条件（空气质量、温度、粉尘、噪声等）。为实现上述要求，涉及的程序文件：标题与GB/T19001-2000对照XXX-XX/B-02资源控制程序6.220\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次1/31.产品实现的策划1.1出水水质达到XX县人民政府与XXX环保集团股份有限公司所签协议要求；1.2技术部编制技术文件（包括工艺方案，设备配置表，化验、检测仪器配置表等）；1.3公司配置过程设备（包括生产、控制设备）及相关其他基础设施；1.4技术部制定化验、检测方案并对进出水水质指标、工艺过程参数进行化验、检测；1.5生产部制定生产方案并通过在线监视系统对整个厂区的设备运行及污水处理情况进行监控并定时到厂区现场进行巡视，发现异常及时处理；1.6出水口设置COD在线监测系统，技术部保证该系统数据及时传送到环保局；2.与顾客有关的过程2.1与产品有关要求的确定出水水质指标符合国家标准有关规定及顾客要求并通过合同（或协议）明确。2.2与产品有关要求的评审2.2.1公司应仔细识别顾客要求，对其合法性、合理性进行评审并得到顾客理解；2.2.2当顾客要求变化时，公司应对其进行评审。2.3与顾客的沟通公司建立与顾客有效沟通渠道并进行充分沟通，与顾客沟通由行管部负责：1）与顾客方相关人员保持良好工作关系；2）定期、不定期邀请顾客方相关人员到公司对出水水质进行抽查；3）介绍公司质量体系及改进情况；4）对顾客满意度进行调查；5）向公司领导和相关部门负责人反映顾客意见。3.采购3.1采购过程公司采购的物品为：集团公司所批准的权限范围内的生产设备以及其它物资。公司制定和执行合格供方的评价准则和评价方法，并有计划地对合格供方的质量保证能力进行考核和评价，并做好相关评价记录。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次2/3公司择优选择合格供方后，并与其建立合作伙伴关系。公司与供方相互依赖，相互合作以提高双方的创造价值的能力，同时也提高双方创造利润或获得竞争优势的能力。3.2采购信息采购信息包括拟采购物资的信息，如：供方名称，产品名称、类别、型号、等级及验收要求，供方的质量管理体系要求，采购明细表和合同等。3.3采购产品的验证公司对供方的产品均要进行验证，验证由技术部负责。4.生产提供4.1生产提供的控制4.1.1公司应通过文件、会议向员工传达顾客要求，如污水处理排放及检测相关标准、与顾客所签协议（出水指标部份）4.1.2技术部编制工艺规程，操作规程，作业指导文件等指导生产。所有相关文件应协调一致、现行有效；4.1.3公司配置粗细格栅、原水提升泵，鼓风机、搅拌器等设备及相关构筑物，确保设备能力能满足过程的要求，并通过有效管理使其处于良好状态；4.1.4根据出水水质及工艺过程要求，公司配备pH仪、COD在线监测仪、电子天平、紫外—可见光光度计、恒温培养箱等监视和测量装置，其精度能满足要求并实施有效管理使其状态正常；4.1.5与生产过程有关的员工具备相应的能力。4.2标识和可追溯性根据污水处理企业产品特点，定时对出水水质指标化验的报告是标识和可追溯的依据。1）化验报告应连续、完整；2)化验报告应妥善保存。4.3产品防护用于生产过程的辅料、设备备品备件、生产用材料应有标识，在搬运、包装、贮存和保护等方面，保持其性能要求从而满足产品的符合性。20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章节号7.0修改码00页次3/35.监视和测量装置的控制公司测量和监视装置能够为污水处理是否符合要求提供证据，应做到：1)分类、编号、建立台帐；2)进行周期校准或检定，保证其准确度达到要求；3)在搬运、维修期间，防止其准确度降低，在使用前，仍要求进行校准和检定；4)有状态标识，防止误用；5)记录校准和检测的结果。为实现上述要求，制定以下程序文件：标题与GB/T19001-2000对照XXX-XX/B-03生产提供控制程序7.5XXX-XX/B-04与顾客有关的过程控制程序7.2XXX-XX/B-05物资控制程序7.4XXX-XX/B-06设备及监视和测量装置控制程序7.620\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司测量、分析和改进章节号8.0修改码00页次1/21.总则公司通过策划和实施所需的测量、分析、改进达到以下列目的：1)通过测量，证明出水达到要求；2)通过监视审查，证明质量管理体系有效性；3)通过监视审核，不断改善质量管理体系，使之效果更加显著。2.过程及产品的监视和测量2.1管理者代表组织对质量管理体系进行评审，负责组织内审和联系第三方认证机构进行监督审核；2.2行管部组织对制度执行情况进行专项（如工艺纪律、设备管理、安全生产等）检查；2.3技术部组织对工艺过程和测量方法进行验证；2.4技术部根据规定对进出水水质、工艺参数进行化验和检测；2.5监视、测量应有报告和记录。3.不合格品控制根据污水处理企业的特点，出现不合格品的情况有：出水不达标，设备（包括备品备件）不合格，生产用辅助材料（如絮凝剂、润滑油、钢材、油漆、焊条等）不合格。对不合格品的判定、处置：1）技术部对出水是否达标进行判定，出现不合格时报告总经理并通知生产部立即停产，分析原因实施改进；2）技术部对设备在开箱（收货）时、使用过程中判定是否合格，出现不合格时按合同处理；3）技术部对设备备品备件、生产用辅助材料在收货时判定是否合格，对不合格品作好标识，隔离存放，按协议或约定处理；4）应保持验证记录。4.顾客满意公司对顾客满意程度进行调查分析并作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。1.1对顾客满意程度进行调查采用以下方法：20\n版次01XXXXXXX污水净化有限公司测量、分析和改进章节号8.0修改码00页次2/21）书面调查表；2）召开顾客座谈会；3）回访；4）电话询问调查；5)行风测评。1.2行管部负责顾客满意相关工作。5.内部审核管理者代表组织具有资格的内审员进行质量管理体系内部审核，以确定质量管理体系符合性和有效性；1）内部审核频率为一年一次，审核时间间隔不能超过12个月；2）审核过程应保持记录和有审核报告。6.数据分析、预防、纠正及改进1.1公司规定收集以下数据并加以分析：顾客意见（数量），进、出水水质指标，处理污水量，污泥浓度、污泥沉降比、溶解氧浓度，分析的方法可采用统计技术或其他方法；1.2公司规定对各种审核、检查、验证报告进行分析总结；1.3技术部通过相关数据的分析判定出水水质是否达标；1.4行管部对相关数据的分析判定顾客是否满意；1.5相关职能部通过各种数据、报告的分析提出预防、纠正措施并组织实施，以防止不合格的发生和再发生；1.6管理者代表通过各种数据、报告的分析，组织改善质量管理体系。为实现上述要求，制定程序文件：标题与GB/T19001-2000标准对照XXX-XX/B-07内部审核控制程序8.2.2XXX-XX/B-08产品的监视及不合格控制程序8.3XXX-XX/B-09数据分析及改进控制程序8.4/8.520