油水处理质量手册 147页

xxxx石油技术开发XX编码：Q/ZFSY-SC01-08质量手册版本号/修改状态：A/0受控状态：分发号：编制：审核:批准:2008-07-01实施XXXX石油技术开发XX\n公司概况XXXX石油技术开发XX,是以开发生产高压玻璃钢管、玻璃钢制品、油、水处理加药装置的专业生产厂家，公司拥有世界领先水平的缠绕机等玻璃钢制品生产设备，年生产玻璃钢制品能力达800余吨。公司拥有雄厚的技术力量和完备的检测手段，产品生产工艺先进，质量可靠，深受广大顾客好评。公司主要产品有大型玻璃钢储罐、玻璃钢工艺管道、夹纱管道、大型冷却塔、水处理加药装置、复合绝缘横担及玻璃钢电缆桥架等系列产品。产品行销XX油田、辽河油田、XX油田及东北三省相关产品领域，广泛应用于城市建设、油田、化工、电力、交通、食品及各工矿企业等领域。公司占地25500余平方米，生产厂房建筑面积9000平方米。公司自成立之日起即将振兴我国玻璃钢制品行业发展作为己任，经过几年的拼搏奋斗，目前已出具规模。公司愿与社会各界XX精诚合作，共创美好未来。\n地址:传真:邮编:\n颁布令为贯彻公司“依靠先进的科学技术和管理手段，严谨高效，精益求精，向顾客持续提供满意的产品和服务J的质量方针，公司依据GB/T19001—2008(idtIS09001:2008)《质量管理体系要求》标准的要求，结合公司质量管理实践，编制了《质量手册》，对公司质量管理体系的各过程给出了控制要求，用以指导部门和员工的各项行为，保证以下产品的质量，不断增强顾客满意，①.油、水处理加药装置系列产品；②.复合绝缘横担系列产品；③.玻璃钢电缆桥架系列产品；④.玻璃钢制品系列产品。经审定，现批准发布《质量手册》〈第A版〉，于2008年07月01日开始实施，公司所属部门及员工应认真贯彻执行。从实施之日起，凡本公司及所属部门的其它文件与《质量手册》〈第A版〉及其程序文件有抵触时，按《质量手册》〈第A版》及其程序文件执行。为确保本手册的有效实施，加强对公司质量管理体系运作的领导,由我本人兼任公司管理者代表，全权负责对公司依据GB/T19001-2008(idtIS09001:2008)《质量管理体系要求》标准所建立的质量管理体系的实施、认证、保持及改进。总经理:日期:\n1.质量手册的管理2.适用X围、术语3.质量方针和质量目标4.质量管理体系5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计控制\n1.1采购控制1.2生产和服务提供过程控制1.3监视和测量设备的控制2.测，、分析和改进2.1测量、分析和改进过程的策划2.2监视和测量2.3不合格品控制2.4数据分析2.5改进附录A:质量管理体系组织机构图附录B:质量职能分配一览表附录C:程序文件目录附录D:更改页\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量手册的管理章节1第1页共1页1.1目的为了控制质量手册的编制、批准、发布、使用和更改，以保证其有效性。1.2XH适用于公司质量手册的管理。1.3编写、批准与发布1.3.1手册由公司总经理授权，管理者代表及办公室组织编写。1.3.2质量手册经各部门讨论，管理者代表审核后，由公司总经理批准发布。1.4发放、使用和保管1.4.1办公室负责质量手册发放并编号登记。1.4.2质量手册分“受控”和“非受控”两种，公司内部和有关认证机构使用受控版本。经批准发放给顾客和其他机构的为非受控版本的手册。1.4.3质量手册领用人应妥善保管，不得损坏或丢失，未经许可不得翻印、复印或外借。1.5更改的控制1.5.1质量手册的更改由办公室负责，报公司总经理批准后实施。1.5.2更改一般采用换页的方式，并注明修订状态。1.5.3当质量管理体系发生较大变动、标准换版、修改达半数章节或其他原因，管理者代表并办公室可依据公司总经理的授权，重新组织编写并换版本质量手册。1.6质量手册的解释权\n质量手册的解释权在办公室。XXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0适用X08、术语章节2第1贝共1页本手册依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体系要求》标准编制，手册规定了质量管理体系要求，适用于我公司下列产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括第三方认证机构）评定质量管理体系并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，公司通过本质量管理体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客的满意。本质量手册描述的质量管理体系覆盖的产品包括①.油、水处理加药装置系列产品的设计、生产、安装和服务；②.复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品系列产品的生产及服务。2.2术语采用GB/T19000-2008idtIS09000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。2.3关于删减公司质量管理体系的X围包含了GB/T19001—2008（idtIS09001:2008）《质量管理体系要求》标准（除复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品删减7.3设计和开发条款外）的全部要求。删减理由是本公司生产的复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架均属顾客提供图纸；玻璃钢制品属国家或行业定型设计产品，公司仅根据顾客订货要求，按照顾客提供\n图纸，结合本企业成熟的加工工艺，最终提供合格加工产品，因此删减7.3设计与开发条款。XXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量方针和质量目标章节3第1贝共2页3.1质•方针公司质量方针是：依靠先进的科学技术和管理手段，严谨高效，精益求精，向顾客持续提供满意的产品和服务。3.2质・目标公司质量目标是：①.出公司产品合格率100%;②.用户满意率90%;③.合同履约率100%。为实现质量方针和质量目标，公司制定各部门和相关活动的分解质量目标，每年以公司文件形式作出规定。全体员工应为实现目标而努力工作。\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量管理体系章节4第1贝共2页4.质■管理体系4.1总要求公司按GB/T19001—2008(idtIS09001:2008)《质量管理体系要求》标准要求建立质量管理体系，形成质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和质量记录等体系文件,加以实施和保持，并通过一系列措施来持续改进质量管理体系的有效性。公司通过识别质量管理体系的过程和在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，规定过程控制的准则和方法，以确保这些过程的有效性，公司确定以下四个主要过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。公司为这些过程配置必要的资源和信息，对过程的运行进行必要的监视和测量。根据监测结果分析这些过程，加以改进，以确保实现策划的结果。公司对影响产品质量的外包过程如部分机加零部件及控制柜的外协加工等进行了识别，并加以控制。4.2文件要求4.2.1.总则公司质量管理体系文件包括：a质量方针和质量目标；\nb质量手册；c程序文件;d各种管理制度和技术文件；e有关质量记录。4.1.1质量手册公司应编制和保持质量手册，规定公司质量方针、目标以及质量政策，并概括描述本公司质量管理体系，用以指导和规X本公司各项质量活动。本手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能够稳定提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，通过有效的实施和持续的改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。本质量手册根据以下依据制定：©.GB/T19001—2008(idtIS09001:2008)《质量管理体系要求》；4.1.2有关法律、法规；4.1.3产经营体制运行需要。公司质量管理体系的X围包含了GB/T19001—2008(idtIS09001:2008)《质量管理体系要求》标准(除复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品删减7.3设计和开发条款外)的全部要求。删减理由详见本手册2.3关于删减。公司质量手册的编制内容包括：公司质量管理体系的X围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程之间相互作用的描述。公司质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由其组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理者代表或提供管理评审，若需更改由办公室提出，按照《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)执行。公司质量手册由管理者代表组织编制并审定，经总经理批准发布实施，在无特殊情形下每三年应进行全面修订，修订后的质量手册，按照原审批程序重新发布实施。4.1.4文件控制公司编制《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08),对质量管理体系所要求的文件，包括外来文件进行控制，归口管理为办公室。具体控制要求如下：a文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容是充分与适宜的；b正常时每年定期对现有的体系文件进行评审，因内外审核、管理评审或其他情况需\n对文件进行评审和修改时，发布前应再次批准；c编制公司的《受控文件清单》，记录文件的名称、编号、版本/修订、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态;d文件管理部门确定受控文件的分发xffl,按要求发放文件，确保各部门现场可获得相关文件的有效版本；e以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；f确保相应适用的外来文件在使用前得到确认，按规定X围分发并记录；g所有作废的文件及时撤离现场或按规定销毁，需保存作废文件时对其加盖“作废”印章予以标识。4.1.1记录控制公司编制《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08),对质量管理体系所要求的记录进行控制，确保记录清晰、易于识别和检索，并规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置的方式，归口管理部门为公司办公室。4.2相关文件《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)o《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)o\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0管理职责章节5第1页共4页4.*理职责4.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性，不断加强公司员工质量意识；b.制定质量方针和质量目标并组织实施；c.进行管理评审；d.为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。4.2以顾客为关注焦点公司以确保满足顾客的需求和追求顾客满意为努力的方向，通过关注顾客对产品及服务的需求、与顾客进行沟通，以交付满意的油、水处理加药装置、复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品产品，并提供优良的售后服务，以获得顾客满意。4.3质量方针公司最高管理者规定质量方针（见本手册第3章），并确保质量方针：a.与公司的宗旨相适应；b.包括对质量管理体系要求的有效性承诺；c.为制定质量目标提供框架；比在公司全体员工中宣传贯彻质量方针，增强质量意识;e.在适当的时间评审质量方针的持续适宜性。\n4.1策划4.1.1质量目标公司在质量方针的框架下制定质量目标，质量目标在公司各相关职能和层次上进行分解，贯彻执行并进行测量。(公司质量目标见本手册第3章，分解的质量目标公司另行发文。)5.4.2质量管理体系策划公司应对质量管理体系进行策划，以满足实现公司质量目标和体系的总要求(4.1),当质量管理体系发生变化时，要及时评价质量体系的完整性。4.2职责、权限与沟通4.2.1职责和权限4.2.1.1公司总经理a.负责确定质量方针、质量目标和质量管理体系的总体策划；b.负责质量手册及公司重要管理文件的审批；c.负责公司组织机构的设置及各部门职责的确定、管理者代表的任命、部门负责人的任命；山负责为公司各项活动配备充分的资源；e.负责向全体员工宣传满足顾客要求和法律法规的重要性；f.负责主持管理评审；g.负责公司全面工作。4.2.1.2管理者代表a.负责质量体系建立和保持的具体事宜，向公司总经理报告体系运行情况和业绩，提出持续改进的建议；b.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识;C.负责在纠正/预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用;比负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；\ne.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。4.1.1.1办公室a.负责组织贯彻执行公司有关质量方针、政策、法规、各项质量管理工作制度。协调指导各部门的质量职责的履行情况，检查、评价各部门工作质量；b.组织建立质量管理体系，负责编制《质量手册》，组织编写质量管理体系程序文件,并使其有效运行；c.负责协助管理者代表对公司质量管理体系有效性的协调；d.负责公司质量方针的宣贯和质量目标的展开、分析、考核工作；e.负责质量管理体系文件、记录管理及归档文件（含设计文件及技术性文件的发放及归档的控制）的管理工作；f.负责公司人力资源的管理，确定公司各级人员的岗位职责和能力要求；g.依据岗位能力要求和公司发展需要编制年度教育培训计划，实施教育培训及对培训效果的考核；h.监视和测量公司质量管理体系过程，使之处于受控状态，组织开展内部质量管理体系审核工作和为管理评审作出准备；1.组织公司质量信息数据的收集分析和综合管理；j.组织纠正/预防措施的制定并对其落实情况实施监督和考核。4.1.1.2经营部a.负责国内市场调查及预测，提出产品需求建议；b.负责主管公司相关产品合同评审工作，组织会签有关合同评审文件，保存合同评审记\n录、负责合同的签订、传递工作及合同的更改;C.顾客提提供财产的接收管理；山负责公司产品顾客满意度的测量和分析的组织及协调。4.1.1.1生产厂长a.负责公司产品实现策划的组织及投产产品设计、生产实施的协调和监督，确保生产任务的完成；b.负责生产计划的下达及生产实施的组织；c.负责产品生产设备及现场作业环境控制与管理的领导和组织；比组织相关阶段产品监视测量的实施；e.负责生产厂纠正和预防措施的采取及跟踪。4.1.1.2生产厂技术部a.负责公司体系覆盖产品实现的策划；b.负责根据公司要XX施相关的产品设计和开发，组织并实施有关的设计评审、验证、确认工作；c.负责产品生产关键过程和特殊过程的确认及监控；d.负责公司生产设备的控制与管理。4.1.1.3生产厂采购部a.负责公司采购产品合格供方的评价、采购计划制订、采购的实施及供方业绩的跟踪考核；b.负责对采购产品及成品实施相应的保护。4.1.1.4生产厂质检部a.负责公司产品标识及可追溯性的管理；\nb.负责监视和测量设备的管理，对检验、测量和试验设备的选择、使用及测量能力负责；c.负责监视和测量设备的外委检定工作，编制周期检定计划;d.负责公司产品实现相关阶段产品符合性的监视和测量。e.负责组织公司产品不合格品审理工作的开展。4.1.1.1生产车间（手糊车间、缠绕车间和机加车间）a.负责公司生产作业现场环境的控制与管理；b.负责公司产品生产及服务提供的控制及管理；c.负责对生产过程中产品实施相应的保护。4.1.1.2财务部a.负责公司生产所需经费的配备和运筹，满足生产经营需要；b.负责公司产品质量成本核算。4.1.2管理者代表公司总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，并赋予其相应的职权，见本章5.5.1.2条款。4.1.3内部沟通公司总经理在公司内建立沟通渠道，确保在公司不同的部门之间、不同的岗位之间，有关质量管理体系要求、质量方针和质量目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通方式，如培训、公告（宣传）栏、内部简报、内部网络、会议等促进公司内部的沟通。4.2*理评审\n公司编制《管理评审控制程序》（Q/ZFSY-CX03-08）,归口部门办公室。4.1.1管理评审策划公司编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持管理评审，评价公司的质量管理体系，包括质量方针和目标是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。管理评审通常以会议形式进行，各部门应准备好有关质量管理体系运行情况的材料。公司总经理主持管理评审，并负责给出管理评审的最终结论。管理评审有关的记录由办公室保存。4.1.2管理评审的输入管理评审的输入一般包括以下信息：a.质量管理体系内/外部审核结果；b.顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c.质量管理体系过程、产品质量的趋势及符合性；比质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f.可能影响质量管理体系的变化；g.对改进的建议。4.1.3管理评审的输出：管理评审的输出以《管理评审报告》的形式给出，一般包括：a.质量管理体系的过程及相应文件改进的需要；b.产品质量和管理质量改进的需要；c.管理体系各项活动配备的资源是否适宜；\nd.对质量体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；e.其他纠正和预防措施。4.1.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核并公司总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。4.2相关或引用文件4.2.1《管理评审控制程序》(Q/ZFSY-CX03-08);4.2.2《各级人员质量职责和岗位任职要求》(Q/ZFSY-GL01-08)o\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0资源管理章节6第1页共3页6资源管理6.1资源提供公司为下列活动确定并提供资源：a.实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b.通过满足顾客要求，增强顾客满意。公司提供的资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财务资源等。6.2人力资源公司编制《人力资源控制程序》(Q/ZFSY-CX04-08),归口管理部门为办公室。办公室根据各部门的工作需要，确定每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，在《各级人员质量职责和岗位入职要求》中规定，经公司总经理审批后，作为人员岗位选择、安排和考评的主要依据。6.2.1能力、意识和培训62.1.1办公室负责确定各类人员的基本能力需求，包括新员工、转岗人员，检验人员，采购、营销、仓管人员，内审人员，特殊工种人员，设计开发人员等，通过对各类人员能力和意识的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。6.2.1.2培训计划及培训的实施a.每年办公室根据各部门的培训申请及公司发展方向，制定年度培训计划，经管理者代6.4工作环境\n表批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力，同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性。b.每次培训后相关部门应将培训签到表、记录表及相应试卷等送交办公室，由办公室在“员工培训履历登记表”上记录，连同该员工学历、XX书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。c计划外培训可由相关部门提出培训申请，经总经理批准后，由相关部门组织实施。6.2.2培训效果评价由办公室对每次培训的效果进行评估，每年底组织相关部门全面评价人力资源情况，以便更好地制定下年度的培训计划。6.3基础设施公司制定并执行《基础设施和工作环境控制程序》(Q/ZFSY-CX05-08),归口管理部门为生产厂技术部。基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条款明确规定公司基础设施的X围、所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。公司基础设施包括厂房、生产设备、辅助生产设备、通讯、运输设备及生产、管理所需的硬件和软件。公司基础设施的配备应根据质量管理体系过程需要和产品实现要求，由总经理组织相关职能部门进行策划，并经总经理批准后予以提供；生产厂技术部负责设备设施的日常管理，设备设施使用部门(生产车间)负责所辖设施、设备的维护、保养，确保设施持续满足要6.4工作环境\n求，同时公司相关部门应确保在基础设施的运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时采取更新改造措施。必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。生产车间负责根据产品实现的环境要求对生产作业环境组织进行策划，并组织实施和保护，策划应根据公司产品特点和重点针对与生产产品质量有影响的环境参数如清洁卫生、文明生产、温湿度要求、粉尘和噪声要求、生产照明、生产作业通道及安全防护等进行控制，以满足生产产品的质量要求。6.5相关或引用文件6.5.1《人力资源控制程序》(Q/ZFSY-CX04-08);6.5.2《基础设施和工作环境控制程序》(Q/ZFSY-CX05-08);6.5.3《各级人员质量职责和岗位任职要求》(Q/ZFSY-GL01-08);6.5.4《安全及文明生产管理规定》(Q/ZFSY-GL02-08)o6.4工作环境\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0产品实现章节7第1页共6页7产品实现7.1产品实现的策划针对公司产品实现所需的过程进行策划，以及对特定项目或合同规定专的质量措施、资源、活动和相互关系，以确保满足规定的要求。产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段，相关策划部门所作策划应与公司质量管理体系的其他要求相一致，须按照本公司已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求来进行，并将策划的结果形成文件，如质量计划等。本公司产品实现的过程管理主要归口为生产厂技术部，在进行过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作以及输出或结果以及它们相互之间的联系，过程结果应该有助于方针目标的实现；同时要考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率等,其策划的内容应包括a.产品项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c.过程实施的阶段有关人员的职责、权限、所需配备的资源；d.应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书；e.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f.证明过程及产品符合性所必要的质量记录，如参数监控和检验记录；g.为达到质量目标而采取的其他措施和方法。公司制定并执行《与顾客有关的过程控制程序》(Q/ZFSY-CX06-08),归口责任部门为经营部。7.2.3.2问询和咨询\n与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。1.1.1产品要求的确定产品要求可通过投标书、合同、协议和记录等方式确定。经营部负责组织生产厂相关部门确定顾客明示的要求；同时也包括顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求、必须履行的与项目有关的义务，相关法律法规、国家和行业标准的要求，以及顾客对产品的可靠性、支持性服务、对自身的健康、安全、环境等方面的要求。这些要求以合同评审记录等予以确定。1.1.2与产品有关要求的评审1.1.2.1经营部负责组织公司设计及相关职能部门对已识别的顾客对产品要求进行评审。重大合同由公司总经理协调评审工作。1.1.2.2合同或标书的评审应在合同签订之前进行，执行《与顾客有关过程控制程序》，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，并且公司有能力满足顾客的要求。1.1.2.3合同评审后，由经营部与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到生产厂技术部及相关职能部门，并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。1.1.2.4当合同条款更改时，需征求顾客和原评审部门等相关部门或人员的意见，并通知到公司相关部门。1.1.3与顾客的沟通1.1.3.1传递信息公司不定期采用广告、走访顾客等形式，主动向顾客介绍本公司产品研制的新技术，提供宣传资料及相关的技术信息。7.2.3.2问询和咨询\n公司经营部组织各有关职能部门对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询设专人解答并记录。1.1.3.3顾客信息反馈和投诉经营部将顾客反馈的有关信息和投诉，分别按信息的不同内容进行分类整理，填写信息反馈有关表格转交相关主管部门进行处理。7.3设计和开发7.4设计和开发公司制定并执行《产品设计控制程序》(Q/ZFSY-CX07-08)归口责任部门为生产厂技术部。设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将决定产品的固有特性，其过程包括了设计和开发的策划、设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认以及设计和开发更改活动。7.4.1设计和开发策划公司规定对产品的设计和开发过程进行策划和控制，在进行产品设计和开发时以编制计划的方式进行，其计划至少应包括：a.根据产品特点、公司能力和以往的经验等因素，明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；b.明确每个设计开发阶段需要开展的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员和活动要求；c.明确设计和开发活动的职责和权限，特别是对参与设计开发活动的不同部门或小组之\n间的接口关系及信息传递的方式做出规定。设计和开发策划的输出应形成文件，其形式可以是“设计开发计划”，或者是设计开发过程网络图及适当的文字说明。随着设计和开发进展，可能发生设计要求的变更或情况的变化，应适时修改或更新策划的输出。设计和开发策划的实施由生产厂厂长负责组织实施。7.3.1设计和开发的输入正确确定设计和开发输入是保证设计和开发质量的必要前提和评审、验证设计开发输出的依据。生产厂技术部负责将顾客的需求，展开成为产品性能和对应的产品特能指标。公司设计和开发的输入可包括以下内容：a产品功能和性能方面的要求；b适用的法律法规要求，如安全性、环境、健康等方面的要求；c以往类似设计中证明是有效的设计经验；d对设计和开发的其他必要的要求。设计和开发任务承担部门对以上内容应进行适宜性、完整性评审，含糊或矛盾的地方应予以解决，，经审批后作为设计项目组实施设计的依据。7.3.2设计和开发的输出设计和开发输出是产品设计和开发的成果，项目设计人员应按照策划的要求编制规定的设计输出文件，经指定阶段的评审完成后，并经规定人员的审核、审定及批准后予以发\n布。设计和开发的输出应以能针对设计输入进行验证的方式提出，且其所发布的设计输出文件应确保。a.满足设计开发输入要求；b.为采购、生产和服务运作提供适当的信息；c.包含或引用产品验收准则；d.规定对产品安全性和正常使用至关重要的服务或产品特性。7.3.1设计和开发评审设计和开发评审，是评价设计和开发的各阶段成果满足设计开发输入的能力，以确定能否转入设计和开发的下一阶段，并识别问题采取设计改进。设计和开发需要评审的阶段和内容在“设计开发计划”中予以规定。通过设计和开发评审应能实现以下目的：a.对本阶段的设计成果满足质量要求的能力做出准确的评价；b.对设计中的不足进行识别和发现，并提出必要的措施以对设计实施改进。实施设计和开发评审时，应按设计开发策划时对评审活动做出的安排进行，包括评审的方式、评审的人员、评审准备、评审的要求和主要内容、评审结果的形成及评审意见的处理等。公司规定相关阶段的设计评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.2设计和开发验证在设计和开发的适当阶段，要根据设计和开发策划组织进行设计验证，确保该设计阶段的输出满足设计阶段的输入要求。用于验证设计开发输出是否满足输入，其方式可以是\na.变换方法进行计算；b.与公司已证实的设计相比较；c.检验和试验；山设计文件发布前的评审；当验证结果表明设计和开发输出未能或部分没有满足输入要求时，应决定采取有效的措施（如更改设计等）来满足要求，验证结果应形成文件，跟踪措施由生产厂厂长组织制定并实施，这些跟踪措施应予记录并保存。7.3.1设计和开发确认在成功的设计验证之后，公司规定对最终产品或对产品完成前的各阶段，在规定的操作条件下（可以是实际使用的现场或应用相关技术手段的模拟）进行确认，以证实最终产品能够满足预期的要求。确认的要求应在设计和开发策划过程中予以规定。当确认结果表明设计和开发的产品不能全部或部分不能满足与其使用要求时，应决定采取有效的措施以满足要求。确认结果和决定的措施应予以记录和保持。7.3.2设计和开发更改的控制在设计和开发或生产过程中，因某种原因需对设计进行更改时，设计人员应对更改时产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性及维修性等方面的影响进行全面的评估(当设计更改所采取的措施涉及到已交付产品时，尚需考虑对已交付产品的影响程度)，履行更改手续，经部门经理审核，生产厂厂长批准后实施更改，并对所涉及的其他技术或工艺文件做出相应的更改。\n当设计更改涉及到产品主要参数和指标的改变，或涉及安全指标时，需对更改重新进行评审和验证，其结果可行时，方可实施更改，更改评审的结果和由于更改所采取的必要措施应予以记录并保持。7.3采购控制公司制定并执行《采购控制程序》(Q/ZFSY-CX08-08),归口责任部门为生产厂采购部。产品采购质量将直接影响公司提供产品是否能符合要求，应对采购及分包活动进行控制。其控制活动过程包括采购过程、采购信息及采购产品的验证；同时也包括对外协分包的控制。7.3.1采购控制7.3.1.1生产厂采购部根据外购材料对产品、项目的质量影响来对供方进行选择、评价和控制，把合格的供方作为供货来源，确保采购的材料符合要求。供方选择和评价准则是：a产品质量好，性能稳定，信誉良好；b价格合理，运输方便，服务周到；c通过质量体系认证、产品认证的供方优先;d代理供应商应具备授权代理证书；e外包供方的设备和工作过程及人员情况等。生产厂采购部应依据采购物资的分类采取调查、业绩评价等方法对供方进行评定，经评定合格的列入《合格供方名录》。7.3.1.2生产厂采购部负责对合格供方进行定期评价，建立供方档案，记录供货质量状况,定期汇总并每年对合格供方进行一次业绩评价，根据评价结果对供方采取相应的措施，并\n对措施的执行情况进行跟踪记录。7.3.1采购信息7.3.1.1采购主要材料时，可与合格供方签订《采购合同》，明确采购要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。需要时对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求。7.3.1.2具体的采购作业由采购员按《采购计划》执行，《采购计划》应包括采购产品的名称、型号、等级、数量、交货期、验收标准等事项，经部门负责人审核并生产厂长批准后,方可实施采购。7.3.2采购产品的验证采购产品按合同或有关规定进行验证，顾客或公司根据需要在供方货源处或本公司对采购产品进行验证时，公司应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.4生产和服务提供公司制定并执行《生产和服务提供控制程序》(Q/ZFSY-CX09-08),归口责任部门为生产厂车间。本公司生产和服务提供特指为产品加工、制造直至产品交付后服务的过程。7.4.1生产和服务提供的控制公司生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量要求的相关产品，因此必须根据产品及过程的特点实施有效的控制。公司通过执行《生产和服务提供控制程序汉《基础设施和工作环境控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》及《不合格品控制程序》等确保产品生产在受控下进行。公司对产品和服务提供过程的控制主要包括：a.由生产厂技术部提供产品生产技术图纸、规X等（含相关的技术标准、验收标准及顾客提供的相应图纸、技术资料等），并通过向有关部门准确传递与产品有关的要求的评审结\n果等明确提供产品的特性；b.必要时，生产现场应获得并使用现行有效的作业指导书，如针对关键过程和特殊过成等应编制准确适用的作业文件；c.生产厂车间应按照作业规程使用适宜的设备，正确使用和维护设备，确保使用设备完好，并有完好标识；出生产厂质检部通过对监视和测量设备的识别，并依据规定对所用装置进行检定或校验后的使用，使其结果合格，如试验、测量仪器、测量器具等；e.生产厂质检部应实施有效的监视活动，发现设备失常、监视设备失准须及时处置，并依据检验规程适时针对生产过程及产品实施监视和测量；£生产厂质检部应按照标准及检验规程的规定对产品的放行和交付实施控制，未经检验合格或检验不符合要求的产品不得放行或交付。g.公司经营部向顾客提供产品时应按照规定的交付方式并确保交付期，实施适当交付后的活动，包括售后服务的提供等。7.3.1生产和服务提供过程的确认当生产和服务的结果不能由后续的监视和测量加以验证时，公司对这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付后问题才显现的过程。公司生产的关键过程是油、水处理加药装置的装配过程和复合横担、玻璃钢电缆桥架的组装过程。特殊过程是油、水处理加药装置的底座焊接过程，玻璃钢制品的内衬层、结构层及表面涂胶衣过程。由于上述特殊过程所形成的产品特性不能由过程结束时测量、检验和验证是否达到了输出要求，其问题可能在产品交付后及后续的产品使用过程中才能暴露出来，因此应予以确认，证实它们的过程能力。适用时，技术部可按下述主要方式安排确认a对上述特殊过程进行鉴定，证实所使用的过程方法符合过程的要求；\nb对电焊机、缠管机等设备的确认和设备作业人员资格进行鉴定，其作业人员须经过专门培训，经考核合格后方能持证上岗；c.确定最佳的工艺参数(如电焊机焊接电流、缠管机运转速度等)，并编制作业指导书；比对此过程的生产状况实施监控并记录；e.按照生产批次或生产条件发生变化以及发生问题时对该过程实施再确认。7.3.1标识和可追溯性公司制定并执行《标识和可追溯性控制程序》(Q/ZFSY-CX10-08),归口责任部门为生产厂质检部。公司采用适当的方法防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以实现必要的追溯，生产厂质检部负责规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，生产厂采购部负责采购产品和最终产品的标识的的实施和和维护，生产厂车间负责所属过程产品标识的实施与维护。公司对采购产品、半成品、成品根据其特点进行标识，以避免不同类型的产品混用、错用。公司针对不同阶段产品的检验状态予以标识，其状态标识包括：待检、检验合格及检验不合格；并采用区域、标签、标牌、印记等方法进行标识。根据公司实现可追溯性的要求，当需要对不同产品加以区分时，应规定并实施必要的标识，其方式可运用采购产品原标识、物料标识卡、领料单、检验记录及产品规格、产品合格证等；当在采购、加工、交付等相关阶段有可追溯性要求时，应根据产品标识追溯到产品的来源、责任者及产品的去向，通过在产品合格证、领料单上注明产品编号的方式记录产品的唯一性标识，以发现问题，查明原因，采取措施，确保产品符合规定要求。7.3.2顾客财产\n公司制定并执行《顾客财产控制程序》(Q/ZFSY-CX11-08),归口责任部门为公司经营部。公司针对顾客提供的财产，包括构成产品的材料、直接用于现场的生产或检测用设备、工具、包装物等，应加以标识、验证、保护和维护；当顾客提供的产品在贮存、维护和使用过程中出现异常时，应立即通知顾客，并予以记录，且同顾客协商解决办法后，方可做进一步处理。当顾客提供的产品为知识产权时，如产品图纸、技术资料、专利技术或商业XX等，公司应按照相关规定及约定进行XX控制，未经顾客允许，不得向无关单位及个人透露。公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。7.3.1产品防护公司制定并执行《产品防护控制程序》(Q/ZFSY-CX12-08),归口责任部门分别为公司生产厂采购部和生产厂车间。公司针对采购产品、过程产品及最终产品在内部流转过程中，以及最终产品在交付到预定的交货地点期间，分别由生产厂采购部和生产厂车间针对产品的符合性提供防护措施,这种防护措施包括对其产品的标识、搬运、包装、贮存及保护的方法进行控制。其防护措施可包括：a.保持适当的防护标识；b.提供适当的搬运方式和设备；c.根据产品特点、交付方式和顾客要求包装产品(成品除外);\nd.针对采购产品、过程产品和最终产品提供必要的贮存设施和环境等。e.在交付及承运期间对产品提供保护，当合同要求时，经营部需采取措施将这种保护延续到交付的目的地。7.3溜=和监控装置的控制公司编制《监视和测量设备控制程序》(Q/ZFSY-CX13-08),归口责任部门为生产厂质检部。监视和测量设备直接影响产品或测量监视结果的正确性，应予以控制以保持测量能力与测量要求的一致性。7.3.1公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控装置。7.3.2生产厂质检部负责建立公司测量和监控装置台帐，对其中的监测装置送相关单位或自行校准，对校准状态做明确的标识，并保存好校准记录。当需自行校准时应制定“校准规程”，规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。7.3.3所有测量和监控装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量的精度已知且与要求的测量能力相一致。7.3.4使用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。7.3.5确保测量和监控装置在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。7.3.6做好测量和监控装置的日常维护。确保在搬运、防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好。7.3.7发现测量和监控装置偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的X围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。\n7.3相关或引用文件7.3.1《与顾客有关过程控制程序》(Q/ZFSY-CX06-08);7.3.2《产品设计控制程序》(Q/ZFSY-CX07-08);7.3.3《采购控制程序》(Q/ZFSY-CX08-08);7.3.4《生产和服务提供控制程序》(Q/ZFSY-CX09-08);7.3.5《标识和可追溯性控制程序》(Q/ZFSY-CX10-08);7.3.6《顾客财产控制程序》(Q/ZFSY-CX11-08);7.3.7《产品防护控制程序》(Q/ZFSY-CX12-08);7.3.8《监视和测量设备控制程序》(Q/ZFSY-CX13-08)。\nXXXX石油技术开发XX质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0测量、分析和改进章节8第1页共4页8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进的策划公司应策划并实施监视、测量、分析和改进的过程。总经理负责组织针对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，并予以实施a.对产品的监视和测量作出明确规定，并通过有效实施，以确保产品质量的符合性；b.通过内部审核及过程监视和测量的开展，以确保质量管理体系的符合性；c.通过开展顾客满意度测量、不合格控制，运用数据统计等手段，对监视和测量的信息进行分析和处理，以制定和实施必要的纠正、预防措施，以持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司编制《顾客满意度测量控制程序》(Q/ZFSY-CX14-08),归口责任部门为经营部。追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标之一。通过适当的渠道获取顾客对公司是否满足其要求的必要信息，并对其进行监视，作为对公司质量体系业绩的一种测量，并以此来评价所建立的质量管理体系的有效性，明确可改进的机会。8.2.1.1经营部负责按年度制定产品顾客满意度测量的方案，并组织实施和控制。8.2.1.2经营部负责组织相关部门采用问询、回访、调查等适宜的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。\n8.1.1.1每年度由经营部负责组织相关部门定期向已往接受公司产品的重点顾客发出《顾客满意度调查表》，或采用其他适宜的方式调查顾客对本公司产品的满意程度，并收集相关的意见和建议，也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。8.1.1.2经营部负责针对回收的调查表、通过其他方式获取及相关方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品及服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势,以及需要改进的方面，反馈给相关部门，由管理者代表组织各系统采取相应的纠正、预防或改进措施施。8.1.1.3管理者代表及办公室负责组织相关部门针对其所收集到的顾客满意度调查结果进行分析及综合评价，并将顾客满意度的评价结果作为管理评审的输入。8.1.2内部审核公司编制《内部审核控制程序》(Q/ZFSY-CX15-08)归口责任部门为公司办公室。通过内部审核可以查明质量管理体系是否符合选定标准的要求，以及其是否得到了有效的实施和保持，及时发现存在问题并采取措施，使质量管理体系持续有效。a.每年年初办公室负责制定《年度内部审核计划》，定期进行内部审核，以确定公司的质量管理体系是否符合质量管理体系标准的要求，是否得到有效的实施和保持。根据特殊情况公司也可安排计划外的内审。b.计划的制定应考虑所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的主要过程，并规定审核采用的方法。c.管理者代表负责组成审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系，审核由经过培训考核合格并公司总经理授权的内审员实施，并且要保证审核的独立性。d.审核组长编写审核计划，并组织审核员编写检查表，实施审核。\ne.审核中发现的问题应编写成不合格报告，责成被审核部门采取纠正措施，受审核部门的管理者应确保采取措施消除所发现的不合格及其原因。审核组应跟踪纠正措施的实施情况，并进行验证，形成验证报告。f.保持审核记录、审核报告、纠正措施验证跟踪记录等g.管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交公司总经理，作为管理评审的依据。8.1.1过程的监视和测量8.1.1.1公司对质量管理体系过程、产品的生产及服务提供过程的实施情况，考虑其重要性及影响程度，采用适当的方法进行监视和测量，以满足策划要求。8.1.1.2办公室及相关各职能部门必须采用审核、目标完成检查和工作检查等适当的方法对过程进行测量和监控，确认每一个过程持续满足其预期结果的能力。8.1.1.3根据监测的结果，采用适宜的统计技术，对过程能力不足或异常的过程，由公司采取相应的纠正措施并实施，并对效果进行验证。8.1.2产品的监视和测量公司制定并执行《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08),归口责任部门为生产厂质检部。公司开展产品实现的策划过程中应依据产品特性针对产品的监视和测量要求予以明确，其产品监视和测量的X围包括：采购产品、过程产品和最终产品。a.采购产品应按公司《采购物资验收规程》有关监视和测量的要求安排实施；b.过程产品应按公司相应产品的《检验规程》的要求安排实施；c.最终产品按公司相应产品的《检验规程》安排实施，但要求策划的所有过程监视和测量均已完成。公司规定针对产品的监视和测量结果不符合策划的产品特性时，未经评审处置前必须\n按照如下规定予以处置a.采购产品经监视和测量不符合产品特性的要求不得入库，不得投产使用；b.过程产品经监视和测量不符合产品特性的要求不得转入下道工序；c.最终产品经监视和测量不符合最终产品接收准则要求的，一律不得放行交付；d.产品经监视和测量不符合要求按《不合格品控制程序》做最终处理。公司规定产品经监视和测量应予以保持相应的记录，记录应有监视和测量执行的责任人的签字或盖章，记录应符合记录控制的要求。8.1不合格品控制公司编制《不合格品控制程序》（Q/ZFSY-CX17-08）,归口责任部门为生产厂质检部。为确保不合格品的非预期交付或使用，必须对不合格品进行控制。公司所称不合格品是指不满足要求的产品，可存在于采购产品、过程产品和最终产品之中，对经判定为不合格品者应予以处置；公司对不合格品处置的职责和权限在程序中作出规定。公司规定针对所发现的不合格品应经不合格评审后，方可进行处置，其处置方式可包括a.采取退货、返工或返修等措施，消除不合格；b.经有关授权人员批准，让步使用，放行或接收不合格品。c.改变使用方式和用途（如降级使用、拒收或报废）。经纠正后的不合格品（如经返工、返修的不合格品）应再次验证其符合性；同时应针对不合格的控制予以记录（如不合格品的性质、处置情况和让步批准等）。公司还规定产品在交付后和开始使用后发现不合格时，仍有责任采取适当措施解决问题，这些措施应与不合格品给顾客造成的影响（包括损失或潜在的影响）相适应，如按造成的损失和影响程度负责修理、更换、退货甚至赔偿。当产品及服务不符合规定要求但不\n影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意。8.1数据分析公司编制《数据分析控制程序》（Q/ZFSY-CX16-08）,归口责任部门为生产厂质检部。公司要求收集并分析有关的资料，以评价质量管理体系的适应性和有效性及识别改进机会08.1.1生产厂质检部负责组织相关责任部门人员通过适当的渠道收集以下内容种类的数据和资料a.与公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品或服务不合格信息、不合格品率和顾客投诉率等；b.与公司运行能力有关的资料，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出等；c.数据来源于内部的监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程及外部市场、竞争对手和相关方等方面。根据需要应明确收集的责任部门、收集的方法及频次等。8.1.2各相关责任部门及有关人员应针对所收集的资料选择适当的方法（包括统计技术）进行分析，资料分析的结果应能够提供以下有关方面的信息：a.顾客满意方面的信息；b.产品要求符合性；c.过程和产品的特性变异、现状及其趋势；d.供方产品和过程的相关信息。通过其收集与分析以此了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解产品及过程的质量现状和趋势。8.1.3各相关责任部门要在以上数据分析的基础上，对质量管理体系进行评价（如提交管理评审），为持续改进寻找机会，确定需要采取纠正和预防措施的方向。8.2改进8.2.1持续改进的策划\n8.1.1.1公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息和数据的分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。8.1.1.2所有需改进的重大项目，由办公室以文件的形式明确，经管理者代表批准后，调配适当的资源予以执行，为公司创造更多的价值。8.1.2纠正措施公司编制《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08),归口部门为办公室。公司办公室组织相关责任部门人员，在下列情况时，需采取纠正措施，消除不合格的原因，防止其再次发生。a.内审和外审发现的不合格；b.产品、过程质量出现重大问题时；c.顾客投诉时；山管理评审提出改进意见时；e.其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况。由办公室组织投诉接受部门根据不合格事实的类别，发出相应的《纠正/预防措施处理单》，并确定责任部门，由责任部门进行原因分析、评价。确定应采取的纠正措施，经发出部门确认后实施，发出部门对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。办公室应评价所采取的纠正措施的效果。8.1.3预防措施公司编制《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08),归口部门为办公室。公司办公室组织相关责任部门在数据分析的基础上，识别和确定必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。办公室组织相关责任部门分析和确定应采取的预防措施，组织相关责任部门实施相应的预防措施。办公室对预防措施的执行情况进行跟踪验证并予以记录，定期评审所采取的预防措施。\n8.1相关或引用文件8.1.1《顾客满意度测量控制程序》(Q/ZFSY-CX14-08)8.1.2《内部审核控制程序》(Q/ZFSY-CX15-08)8.1.3《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08)8.1.4《不合格品控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08)8.1.5《数据分析控制程序》(Q/ZFSY-CX18-08)8.1.6《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)8.1.7《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)\n附录A:质量管理体系组织机构图\n附录B质量管理体系职能分配一览表体系要求公司领导及部门总经理管代办公室经营部生产厂技术部采购部质检部手糊车间缠绕车间机加车间4.1总要求■OOOOOOOOO4.2文件要求O■OOOOOOOO4.2.1总则■OOOOOOOOO4.2.2质量手册■OOOOOOOOO4.2.3文件控制OO■OOOOOOO4.2.4记录控制OO■OOOOOOO5.1管理承诺■OOOOOOOOO5.2以顾客为关注熏点■OOOOOOOOO5.3质量方针■OOOOOOOOO5.4策划■OOOOOOOOO5.5职责权限和沟通■OOOOOOOOO5.6管理评审■OOOOOOOOO61资源提供■OOOOOOOOO6.2人力资源OO・OOOOOOO6.3基础设施OOO■OOOOO6.4工作环境OOOOOOO■■■7.1产品实现的策划OOOO■OOOOO7.2与顾客有关的过程OOO■OOOOOO7.3设计和开发OOO■OOOOO7.4采购OOO■OOOO7.5.1生产和服务提供OOOOO■■■7.5.2生产和服务提供过程的确认OO•OOOOO7.5.3标识和可追溯性OOO■OOO7.5.4顾客财产O■OOOOO7.5.5产品防护OO■O■■■7.6监视和测量设备的控制OOOO■OOO8.1总则・OOOOOOOOO8.2.1顾客满意OOO■OOOOOO8.2.2内部审核OO■OOOOOOO8.2.3过程的监视和测量OO■OOOOOOO8.2.4产品的监视和测量OOOOO■OOO8.3不合格品控制OOOOOO■OOO8.4数据分析OO■OOOOOOO8.5.1持续改进■OOOOOOOOO8.5.2纠正措施OO■OOOOOOO8.5.3预防措施OO■OOOOOOO说明：“•”为主管或过程中某项活动主管领导和部门；“O”为配合和执行部门。\n附录C：程序文件目录序号程序文件名称文件编号备注1文件控制程序Q/ZFSY-CX01-082记录控制程序Q/ZFSY-CX02-083管理评审控制程序Q/ZFSY-CX03-084人力资源控制程序Q/ZFSY-CX04-085基础设施和工作环境控制程序Q/ZFSY-CX05-086与顾客有关过程控制程序Q/ZFSY-CX06-087产品设计控制程序Q/ZFSY-CX07-088采购控制程序Q/ZFSY-CX08-089生产和服务提供控制程序Q/ZFSY-CX09-0810标识和可追溯性控制程序Q/ZFSY-CX10-0811顾客财产控制程序Q/ZFSY-CX11-0812产品防护控制程序Q/ZFSY-CX12-0813监视和测量设备控制程序Q/ZFSY-CX13-0814顾客满意度测量控制程序Q/ZFSY-CX14-0815内部审核控制程序Q/ZFSY-CX15-0816产品监视和测量控制程序Q/ZFSY-CX16-0817不合格品控制程序Q/ZFSY-CX17-0818数据分析控制程序Q/ZFSY-CX18-0819纠正措施控制程序Q/ZFSY-CX19-0820预防措施控制程序Q/ZFSY-CX20-08\n\n更改页附录G更改文件号章节页次标记更改人日期备注\nXXXX石油技术开发XX程序文件Q/ZFSY-CX01-08Q/ZFSY-CX20-08①版号：A②实施日期:③受控状态:④分发号:\n程序文件目录序号程序文件名称文件编号备注1文件控制程序Q/ZFSY-CX01-082记录控制程序Q/ZFSY-CX02-083管理评审控制程序Q/ZFSY-CX03-084人力资源控制程序Q/ZFSY-CX04-085基础设施和工作环境控制程序Q/ZFSY-CX05-086与顾客有关过程控制程序Q/ZFSY-CX06-087产品设计控制程序Q/ZFSY-CX07-088采购控制程序Q/ZFSY-CX08-089生产和服务提供控制程序Q/ZFSY-CX09-0810标识和可追溯性控制程序Q/ZFSY-CX10-0811顾客财产控制程序Q/ZFSY-CX11-0812产品防护控制程序Q/ZFSY-CX12-0813监视和测量设备控制程序Q/ZFSY-CX13-0814顾客满意度测量控制程序Q/ZFSY-CX14-0815内部审核控制程序Q/ZFSY-CX15-0816产品监视和测量控制程序Q/ZFSY-CX16-0817不合格品控制程序Q/ZFSY-CX17-0818数据分析控制程序Q/ZFSY-CX18-0819纠正措施控制程序Q/ZFSY-CX19-0820预防措施控制程序Q/ZFSY-CX20-08\n\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX01-08版本/修改A/0文件控制程序共3页1.目的对公司质量管理体系文件的批准、发布、更改和处置进行控制，以确保其充分性与适应性，并在各相关场所均能获得有效版本。2.适用X国适用于公司质量管理体系有关的文件的控制。3.职责3.1总经理负责质量手册等相关管理文件的批准。3.2管理者代表负责程序文件的审批。3.3办公室负责质量手册、程序文件的编制、更改和相关管理文件的审核及各类文件的发放、更改、归档及保存的控制管理。3.4生产厂技术部负责产品设计及作业指导类文件的编制、审核。3.5生产厂厂长负责产品设计及作业指导类文件的批准。3.6办公室负责国家法规类、质量管理标准等外来文件的管理及组织公司质量管理体系文件的定期评审。3.7各部门负责相关文件的编制及在用文件的保管。4.工作程序4.1质量管理体系的分类及编号。4.1.1公司质量管理体系文件可分为如下几类：质量手册、程序文件、作业指导书类文件、质量记录及相关的外来文件。\n公司质量管理体系文件编号由企业标准代号（Q）、公司名称代号亿FSY）、文件归属代号、顺序号（二位数字）及颁布年号组成。例如：Q_/ZFSY—SCQ1—j）8颁布年号।文件归属代号（质量手册）/顺序号公司名称代号企业标准号注：文件归属代号分为：质量手册一SC;程序文件一CX;管理类规X—GL;技术类规X—JS。1.1.3质量记录的编号质量记录按标准章节号进行编号，即由质量记录代号、质量手册章节号（或管理规X章节号）和记录顺序号所组成。例如：IL—S5.6—01|质量记录顺序号质量手册5.6章质量记录代号注：管理规X及技术规X所涉及的质量记录章节号可由办公室另行给出o1.1.4文件分为受控文件和非受控文件（受控文件是指那些当发生更改时可全部追溯到使用者，以使其受到更改的控制的各类文件）。受控文件须加盖“受控文件”印章并注明分发号。非受控文件只进行编号。4.2文件的编写\n4.2.1质量手册和程序文件由办公室组织编写。4.2.2相关专项管理文件由相应部门组织编写。4.2.3其他通用性管理文件由办公室组织编写。4.2.4设计及技术等文件由生产厂技术部组织编写。4.3文件的审批4.3.1质量手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准°4.3.2相关专项管理文件、通用性管理文件由办公室主任进行审核，总经理批准。4.3.3相关专项设计、技术性文件由项目组长（或授权有关人员）进行审核，生产厂厂长批准。4.4文件的发放4.4.1办公室负责根据文件的性质和类别确定发放X围。4.4.2文件管理员填写《文件发放记录表凡经规定人员审批后，按发放X围发放文件，文件领用人在其相应栏目签名领收。文件管理员负责对受控文件加盖“受控文件”印章，且每份文件都应顺序给出分发号，以此便于追溯。4.4.3若确因特殊用途需向公司以外人员发放时，须经总经理批准，并加注“赠予资料”字样，且当文件发生更改时，不再予以追溯。4.4.4当受控文件使用人的文件因破损严重影响正常使用时，可到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件补发新文件，新文件的分发号仍延用原文件分发号，文件管理员记录后将破损文件销毁。4.4.5当受控文件丢失后，使用人应做出书面说明，并按照公司相关规定接受处罚。经办公室批准后可补发新文件，给予新的分发号，并注明丢失文件分发号已作废，必要时可将作废文件的分发号通知有关部门以防止误用。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人在《文件更改通知\n单》相应栏目说明更改原因，并注明更改内容，对于重要的更改应附有充分的证据。4.2.1文件更改的审批由原审批人进行，或由现行主管负责人审批。4.2.2文件更改批准后，由文件管理员持《文件更改通知单》实施更改，文件更改时应同时注明更改日期和变更修订状态，并按《文件发放记录表》的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.3文件的换版与作废。4.3.1文件经多次更改（修订状从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.3.2作废的文件由文件管理员按《文件发放记录表》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章。对需留作永久性备查的作废文件，文件管理员应填写《文件销毁、留用审批单》，经文件管理负责人批准后，文件应标识“保留资料”字样，标明作废日期和代替版本编号，并进行封存处理后存放于指定场所。需要销毁的文件，文件管理员应填写《文件销毁、留用审批单》，经文件管理部门负责人批准后统一销毁。4.4文件的保管4.4.1文件经拟制、审核、批准后，由文件管理员保管，列入《受控文件清单》中，存入软盘的文件也由文件管理员进行登记。公司所有在用受控文件均由文件管理员记进行登记，以便查阅。4.4.2为防止文件的丢失，所有存入磁盘的文件均应进行定期备份，以磁盘贮存的文件也应进行标识。4.4.3所有归档文件都必须存放于干燥通风，安全适宜的卷柜中进行妥善保管，避免保管文件的损坏、变质、丢失或失密。4.5归档文件的借阅及复制4.5.1临时借阅文件，需填写《文件借阅登记表》经文件管理部门负责人批准可借阅文件,\n借阅者应在指定日期归还被借阅文件。对于重要文件，借阅者只限于规定的办公区域查阅,严禁携带外出。4.2.1需复制归档文件时，应向文件管理部门提出申请，由文件管理员按文件发放的规定办理相应手续。受控文件不允许自行复制，一经发现立即由文件管理员进行收回并给予处罚。4.9外来文件的控制1.1.1可直接引用的外来文件(如相关的国家法律、法规、技术标准、管理标准等)，使用部门按照类别应将此外来文件提交办公室进行适用性审阅并经总经理批示后，由文件管理员填写《受控文件清单》按受控文件进行归档及发放。1.1.2文件管理部门应定期到国家有关部门核查所使用外来文件的有效性，及时更换过期或失效版本。1.10文件的评审及更新每年由办公室针对公司现有质量体系文件进行一次定期评审，必要时可根据文件的使用情况进行修改或作废不适用文件，以实现对质量管理体系文件的不断更新。1.11作为质量记录的文件执行《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)o5.相关支持文件5.1《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)o6.质量记录6.1《文件发放记录表》(JL-S4.2-01);6.2《文件更改通知单》(JL-S4.2-02);6.3《受控文件清单》(JL-S4.2-03);6.4《文件销毁、留用审批单》(JL-S4.2-05);6.5《文件借阅登记表》(JL-S4.2-05);\n附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX02-08版本/修改A/0记录控制程序共2页1.目的对公司质量管理体系要求的质量记录予以控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据。为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2.适用X国为证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录均属本程序控制X围。3.职责3.1管理者代表负责对质量记录格式的批准。3.2办公室负责相关类别质量记录执行的监督和管理。3.3各部门按规定完成职责X围内的质量活动记录。3.4各部门指定专人负责保管超过一年的质量记录。4.工作程序4.1质量记录的标识4.1.1为便于质量记录的归档管理，公司在用的质量记录均以其记录编号及记录序号作为唯一标识。4.1.2质量记录的标识编号按《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)相关规定执行。4.2质量记录的填写4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意更改，如因某种原因不能填写的项目应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误须修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章及注明日期。\n3.1质量记录的收集、贮存及保护。3.1.1各部门应指定专人负责定期将本部门填写的相关质量记录按类别、产品及时间顺序收集，整理并装订成册，进行保管。3.1.2质量记录应存放于通风、干燥的场所，所有质量记录需保持清洁，字迹清晰。3.1.3各种记录的保存期应根据《质量记录请单》的规定进行，但至少应保存三年以上°3.1.4办公室应定期组织对各部门质量记录的使用和管理情况进行一次检查。3.1.5每年底各部门保管的当年度质量记录应由指定人员进行系统的整理装订，并填写《质量记录归档清单》进行统一归档保管。3.2质量记录的检索、借阅及复制3.2.1各部门质量记录的存放应便于检索，需借阅者应经相应部门负责人批准，填写《文件借阅登记表》，并在指定日期归还，过期不归还者，由文件管理员负责收回。3.2.2复制与质量管理体系有关的质量记录，应由归属部门负责人按规定权限审批后，由文件管理员进行复制并保存记录。3.3质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室文件管理员填写《文件销毁、留用审批单》，经办公室负责人审核，报管理者代表批准后，由文件管理员及部门负责人统一进行销毁。3.4质量记录格式3.4.1各部门使用的质量记录的格式，在相应质量管理体系程序文件编制、审批过程中一并给出，如根据工作需要提出质量记录格式的更改，应按照《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)有关文件更改的规定执行。3.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量体系运行有关的质量记录汇总，包\n括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，经管理者代表审批，并汇集备案质量记录的原始样本。3.1质量记录的媒介形式公司质量记录常规要求采用文字形式，对于特殊或重要的质量记录也可采用磁盘存贮。4.相关支持文件4.1《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)o5.质量记录5.1《质量记录清单》(JL-S4.2-06);5.2《质量记录归档清单》(JL-S4.2-O7)o附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX03-08版本/修改A/0管理评审控制程序共3页1.目的总经理按照策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以不断满足顾客需要。2.适用X国适用于公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标评审。3.职责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议并负责组织评审报告的编制。3.3办公室负责《管理评审计划》的编制，收集和提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施跟踪验证及报告工作。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施。4.工作程序4.1管理评审计划的制定4.1.1办公室负责根据公司质量管理体系的运行状况制定《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，一般情况下，管理评审每年至少进行一次（其时间间隔一般不超过十二个月）。4.1.2在下列情况发生时应当增加管理评审的频次。a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；\nb.当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；C.当法律、法规、标准发生变更时；d.申请第三方质量认证之前；e.其他特殊情形。1.1.1管理评审计划的内容应包括：a.评审的目的和依据；b评审的组织；c.评审的内容；比评审的方式；e.评审的时间安排；f.其他内容。1.1.2管理评审的参与人员应包括：a.总经理；b.管理者代表；c.各相关部门负责人；比其他成员。1.2管理评审的内容1.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：a.质量管理体系的审核结果；b.顾客满意和不满意的信息；c.产品及过程监视和测量的结果；比质量方针、目标，以及纠正、预防和改进措施的实施情况;e.以往管理评审所确定改进措施实施情况的验证结果;\nf.可能影响质量管理体系变化的因素；g.改进的建议。1.1.1管理评审的输出应对管理评审输入的评价结果做出反映。其内容应包括：a.质量管理体系及过程相应文件是否需要进行修正或更新；b.质量方针、目标实现情况，是否需要更新；c.为质量管理体系所配备的资源是否适宜；d.对体系运行的持续适宜性、充分性和有效性的评价；e.是否需要增加内部审核的频次；£对于评价结果及改进所需采取的跟踪措施。1.2质量管理体系评审的准备。1.2.1办公室应当在评审活动前二十天按评审计划要求向相关部门下达《管理评审通知单》,应就评审内容的资料准笛提出要求。1.2.2各相关部门负责人接到通知后应将本部门与评审相关的资料及对质量管理体系改进的建议准备齐备。1.2.3办公室应于评审前十天对各相关部门准备的资料进行收集、整理，提交管理者代表。1.3管理评审的实施1.3.1管理评审可以会议（或其它适宜）的方式进行，由总经理主持，各相关部门负责人参加。1.3.2管理者代表应就公司质量管理的运行情况及应采取的改进建议进行报告，参加评审会议的人员应对质量管理体系运行中的相关议案进行讨论，对须采取质量改进的问题制定相应的纠正和预防措施。1.3.3总经理对所涉及的评审内容做出结论，并就改进活动提出明确要求（如质量管理体系4.5管理评审报告\n的必要调整，审核的进一步实施等）。4.5管理评审报告\n1.1.1办公室对管理评审的内容进行总结，并根据管理评审的结果编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，向相关部门进行发放。1.1.2《管理评审报告》至少应包括以下内容：a.评审目的；b.评审日期；c.参加评审人员；比评审的内容及结论；e.采取的纠正、预防和改进措施。1.1.3《管理评审报告》的发放X围：a.总经理；b管理者代表；c.相关部门负责人。1.6纠正、预防和改进措施实施验证。1.6.1办公室根据评审结果填写《纠正/预防措施处理单》，指定责任部门，责任部门应根据要求制定计划实施纠正或预防措施，以达到改进质量管理体系的目的。1.6.2管理评审的评价结论如导致质量管理体系的更改或其他变动，由相关部门负责根据《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)进行文件修改和发布。1.6.3办公室负责对管理评审提出的质量改进措施进行跟踪及验证，并将完成情况上报管理者代表及总经理。1.7评审记录管理评审相关记录由办公室负责保存。5.相关支持文件\n5.1《内部审核控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08);5.2《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX23-05);5.3《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX25-05)o6.质，记录6.1《管理评审计划》(JL-S5.6-01);6.2《管理评审通知单》(JL-S5.6-02);6.3《管理评审报告》(JL-S5.6-03);6.4《纠正/预防措施处理单》(JL-S8.5-01)o附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX04-08版本/修改A/0人力资源控制程序共2页1.目的对人员的能力、意识和培训过程做出规定，确保公司人力资源满足质量管理体系有效运行的需要。2.适用X围本程序适用于与公司体系运行管理、产品设计、开发、生产、经营等质量有关的人力资源管理和培训活动的控制。3.职责3.1总经理负责确定人力资源的要求，批准公司年度培训计划。3.2办公室归口管理人力资源，制定培训工作计划并组织和协调实施培训工作，负责建立培训档案，并进行管理。3.3相关部门负责协助组织实施培训计划，协助作好培训过程所需的准备和考核工作。4.工作程序4.1各类人员的岗位资格与能力的要求办公室负责制定公司各类人员的岗位资格要求的文件，规定整个机构人员结构的框架要求、明确各级人员应具备的教育、技能、培训和管理经验水平，确保从事与质量有关的工作的人员应是能胜任的。4.2人员能力、意识的获得人员能力、意识可通过培训、招聘、竞争上岗等手段使公司各级人员达到规定的要求。\n对人员的质量意识可通过教育、培训、板报宣传、行政监督和人员之间的沟通来实现。1.1.1培训计划的制定公司各部门可根据规定和员工实际情况提出培训申请报办公室。办公室根据岗位要求和公司发展需要及各部门的培训需求制定公司的培训计划，明确培训内容、方式、时间、参加人员等。培训计划由总经理批准后实施。培训内容应包括：a.法律法规、标准、各类规程规X;b新员工岗前培训；c.质量意识、管理知识、操作技能、开发方法等；比其他规定的培训。1.1.2培训方式及时间培训方式可包括：a.公司内部培训；b委托有关单位来公司培训；c.组织有关人员参加外部培训；比授课和自学相结合的培训。培训时间：a.外出参加培训的人员，按规定时间参加培训；b.内部培训班，按具体培训计划上规定的时间参加培训。公司保证参加培训的人员具有相应的时间并提供方便。1.4培训的实施1.4.1培训计划经审批后，办公室负责组织各相关部门落实培训计划。生产厂技术部及生产\n厂质检部负责在产品生产及检验方面配合办公室作好培训准备和考核工作。1.4.1办公室负责在培训过程中做好如下具体工作:a.培训所需的相关教材准备齐全，并发放给培训人员；b.组织教师和参加培训的人员到指定地点进行培训；c.监督考核、考试过程；d.填写员工培训记录及相关表格；e.对培训情况进行记录，教材、教案、试卷等建档保存。1.5考试、考核和培训效果的评价1.5.1对参加培训人员可进行笔试的培训内容，由培训教师出题，培训人员参加考试，考试结束后，由授课教师批阅试卷，办公室负责监督，并把考试成绩填入《培训记录表》。1.5.2对无法进行笔试的培训内容，如实际操作等，由管理者代表组织办公室、生产厂技术部及生产车间等部门相关人员对培训人员进行现场操作的考核、评价，并将考核成绩填入《培训记录表》。1.5.3对外出参加培训的人员，其考试、考核由办公室登记，并保留其XX书的复印件及相关材料的复印件把其填写在《员工培训履历登记表》上。1.5.4办公室通过对人员考试、考核综合评价后，填写《员工培训履历登记表》，归档保存。1.6培训记录的管理1.6.1办公室负责建立各类培训对象的培训档案，包括：a.员工培训记录；b相关的XX书或其复印件。1.6.2办公室负责对教学档案进行管理，包括教材、教案、试卷和各种记录。1.7人力资源评价\n办公室根据公司质量管理体系运行的实际情况，结合内审和管理评审，对人力资源和采取的培训等措施的效果进行评价。确保公司员工对所从事活动的重要性和相应的质量意识得到提高，必要时采取相应措施对员工实施再培训。5.相关支持文件5.1《各级人员质量职责和岗位任职要求》Q/ZFSY-GL01-086.质量记录6.1《年度员工培训计划》(JL-S6.2-01);6.2《培训记录表》(JL-S6.2-02);6.3《员工培训履历登记表》(JL-S6.2-O3)o附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX05-08版本/修改A/0基础设施和工作环境控制程序共2页1目的为确保公司提供的产品能够满足顾客并符合法规要求，识别并提供和维护为实现服务和产品所需的生产设备和设施及确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种因素。2适用X国适用于为实现产品符合性所需的设备与设施（含工艺装备），如工作场所、硬件和、工具和设备、支持性服务如运输设施等进行控制。3职责3.1生产厂技术部负责对实现产品符合性所需的设备、设施的管理及维修。3.2总经理负责设备购置及设备报废的审批。3.3车间负责设备、设施的日常管理和保养以及对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4工作程序4.1设备的配置4.1.1根据公司的生产需要，有计划地添置和更新设备，由使用部门上报总经理批准，对于重要设备则需由生产厂技术部组织有关部门和人员提出设备选型的可行性论证报告。4.1.2生产厂技术部根据要求采购设备。4.2设备的验收新购进的设笛由生产厂技术部组织使用部门实施验收，经开箱检查、现场安装调试，各项指标符合规定要求后，签署验收报告。\n4.1设笛档案和资料的管理4.1.1生产厂技术部负责保管使用说明书、技术资料、合格证以及验收报告等资料，清查附件，对设备进行编号，建立设备档案，并填写设备、设施清单。4.2设备的使用4.2.1对设备的使用人员要进行培训，考核合格后才可以上岗操作。4.2.2必要时生产厂技术部负责对设备关键部位进行封印处理，以防止他人随意拆卸或调整设备。4.2.3设备配件、电源线不允许随意拆卸或互用。4.2.4对重要或特殊设备，生产厂技术部应编制设备操作规程。4.3设备的保养4.3.1设备放置在适宜的环境，满足设备运行要求。4.3.2根据设笛操作规程的要求，使用人应按期对设备保养和维护，使设备处于良好状态。保养的内容可分：a.日常擦拭、润滑或上油；b.更换易损坏的零部件；c.对设备进行项修或大修等。4.3.3设备在操作中如发现异常现象或工作运行达不到生产工艺要求，要立即停机，由专业人员修理调试，禁止带病工作或自行处理。4.4设备的维修4.4.1生产厂技术部负责制定设备维修计划，利用每年生产淡季组织进行设备的维修，计划报主管经理批准后实施。6.2《设备、设施验收单》(JL-S6.3-02)o\n4.1.1设笛出现故障后，操作者应及时上报主管部门，及时维修。4.2设备的标识4.2.1设笛主管部门对设备进行标识，其内容包括：设备名称、编号、状态(合格或完好、停用、维修中)、使用部门、负责人等。4.2.2操作者负责设备标识的完整性和正确性，在设备运行中，必要时应增加正在运行的标记，防止他人误动。4.3设备的搬运、贮存和防护设备的搬运应选用适宜的工具，对设备各部分进行必要的包装和防护；长久停用的设备应进行封存，按要求进行防护。4.4设备的报废当设备不能满足生产和工作要求时，由生产厂技术部组织有关部门进行评审，填写设备报废申请书，经总经理批准后，由生产厂技术部妥善处理。4.5工作环境生产厂技术部应指导车间做好为实现产品符合性所需工作环境的管理，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a.配置适宜的厂房及加工场地；b.配置必要的通风、消防器材，保证员工职业卫生、安全；c.确保员工生产符合劳动法规的要求。5相关支持文件5.1《生产现场管理规定》Q/ZFSY/GL02-085.2《工装模具管理规定》Q/ZFSY/GL03-086.2《设备、设施验收单》(JL-S6.3-02)o\n6质■记录6.1《设备采购申请单》(JL-S6.3-Ol)o6.2《设备、设施验收单》(JL-S6.3-02)o6.3《设备管理卡》(JL-S6.3-O3)o6.4《设备、设施清单》(JL-S6.3-O4)o6.5《设备、设施报废单》(JL-S6.3-05)o附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX06-08版本/修改A/0与顾客有关过程控制程序共2页1.目的为保证识别并满足顾客对公司产品的要求，制定本程序。2.适用X围本程序适用于公司对产品标书、合同、协议书及委托等顾客要求进行识别和评审及其他与顾客有关活动的控制。3.职责3.1总经理负责合同评审结论意见及合同签订的批准。3.2经营部归口公司相关产品营销合同的评审及与顾客的沟通。3.5相关部门参与识别顾客要求，参加合同评审。4.工作程序4.1顾客要求的确定4.1.1经营部应识别和确定顾客与产品有关的各项要求，确保要求明确规定并形成文件，在以口头方式接到订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在其被接受之前得到确认。4.1.2公司应确定顾客以下方面的要求a.产品应达到的质量特性指标或特殊功能；b.要求执行的国家标准、技术标准和质量验收标准及质量保证要求；c.交付要求、交货期要求、交货地点、包装要求和交付后要求，如安装、培训服务等;d.法律法规要求；\ne.公司确定的其他附加要求等。4.1.1顾客要求的确定方式a.合同方式，包括订单及技术协议；b.传真、记录；c.其他可证实和追溯的方式。4.2顾客与产品要求的评审4.2.1评审内容a.能否满足顾客对产品质量特性及功能要求；b.能否满足顾客对交付期和其他商务要求，如价格、付款要求和结算办法、交货方式、违约规定等；c.验收和质量保证的要求等。4.2.2评审方法4.2.2.1产品要求的评审新项目在投标、接受合同及其更改正式签定前，经营部应识别顾客的具体要求，填写《合同评审表》中相关内容（如顾客名称、交货期、技术要求等），并组织公司内相关部门进行评审，签署评审意见，并报总经理批准后，签订合同。4.2.2.2评审要求应保证产品要求明确，任何与投标不一致的合同和订单的要求已经得到解决，公司具有满足合同和订单要求的能力，并要求a.无论顾客是以何种方式提出的订货要求，经营部均需以书面形式予以记录；b.参加评审人员对每项合同或订单，应根据公司的实际能力认真评审；\nc.评审过程应由经营部作好每项合同或订单的评审记录并保留与产品有关要求的文件，如:合同草案、协议草案、招、投标活动文件或产品要求评审记录表、顾客反馈信息等。4.1合同的签订与顾客有关过程评审后，由总经理授权经营部代表公司与顾客签订合同，并将签订合同相应的信息以书面形式传递到公司生产厂技术部、生产厂采购部、车间及生产厂质检部等有关部门及人员，作为产品立项设计、产品投产、生产准备、检验、发货、交付等的依据。4.2合同的变更与修订4.2.1顾客要求修改合同时，应由经营部组织对修改内容进行评审，将评审结果通知顾客，其方式可采用适宜的合同评审方式。对双方确定的修改内容，填写《合同修改通知单》并将变更内容及时通知有关合同实施部门。4.2.2公司因某种原因要求修改合同时，应由经营部与顾客协商，取得同意后修改合同，将修订内容填写到《合同修改通知单》上，并将变更内容及时通知有关合同实施部门。4.3合同的实施经营部针对合同的实际执行情况填写《合同执行台帐》，指派专人跟踪合同的实施状况,同时将已签订合同或发生订货的顾客资料汇编到《顾客档案》中，并与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口。4.4顾客沟通公司经营部负责与顾客进行沟通，以确定与以下过程有关的信息：a.产品方面的信息；b.顾客的问询、合同或订单的处理，包括修订；\nc.顾客对服务、产品的反馈，包括投诉与抱怨。公司经营部应设立投诉与处理的记录，建立《顾客函、电往来登记簿》，并应定期将有关顾客投诉信息及处理结果报送办公室，确保顾客要求得到有效处理和满足。4.相关支持文件4.1《顾客满意度测量程序》(Q/ZFSY-CX14-08)\n5.2《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)5.3《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)6.质量记录6.1《合同评审表》(JL-S7.2-01)6.2《合同修改通知单》(JL-S7.2-02)6.3《顾客函、电往来登记簿》(JL-S7.2-03)6.4《合同执行台帐》(JL-S7.2-04)6.5《顾客档案》(JL-S7.2-05)66销售合同书、订单等附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX：\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX07-08版本/修改A/0产品设计控制程序共3页1.目的本程序规定了公司产品设计过程控制、评审、验证及确认的职责和程序，以确保产品性能满足顾客的要求和有关规定。2.适用X国本程序适用于公司相关产品设计开发过程的控制。3.职责3.1生产厂厂长负责公司新产品的项目立项、前期工作的策划和设计过程的监控。3.2生产厂技术部负责公司相关产品项目设计的实施及设计过程的控制。3.3生产厂技术部项目组负责组织编写相关的技术文档。3.4生产厂厂长负责设计、技术类文件的批准。4.工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项的依据与顾客签订的订货合同或技术协议，相应的《合同评审表》，经总经理签署意见后，由经营部将该记录连同顾客所附的相关资料转交生产厂技术部作为设计开发的必要依据。4.1.2《产品设计任务书》的下达生产厂厂长根据顾客要求和相关法律法规要求，下达《产品设计任务书》，生产厂技术部根据任务要求指派具备资格的人员编制《设计开发计划》，组织实施产品设计。4.1.3《设计开发计划》的内容相关人员在开展设计策划过程中应就以下内容进行计划\na.设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、设计验证、设计输出文件审批归档、设计确认等各阶段的划分和主要工作内容。b.各阶段人员分工、工作内容、进度要求和配合单位。c.需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。d.《设计开发计划》可随设计进展及时进行修改，并重新进行审批、发放。1.1.1设计人员和资源每个项目所委派进行开发设计的人员，应具有相关的学历证明及技术职称，并具有一定的工作经验，或者接受过相关专业知识的培训，同时公司应为项目的设计和开发适时提供必要的资源（包括信息、资料和科研设施等）。1.1.2组织和技术接口a.承担设计开发任务的设计人员应能够获得与产品设计相关的背景资料（如相关的顾客要求、法规文件及标准等），并以此作为实施设计的依据。b.生产厂技术部负责人根据设计进度，适时召开设计例会，组织解决设计实施中所遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。1.2设计输入1.2.1《设计开发输入清单》的编制在《设计开发输入清单》中应明确以下内容：a.产品名称（规格、型号）、功能描述、主要技术参数和性能指标；b.适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及社会的需求；\n1.1.1设计输入评审生产厂技术部应针对设计输入的适宜性协调组织有关设计人员和经营部等设计提出部门，对《产品设计任务书》及《设计开发输入清单》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，《设计开发输入清单》由生产厂厂长审批。1.2设计输出1.2.1设计输出文件的编制产品设计人员根据《设计开发计划》的安排开展设计活动，编制相应的设计开发输出文件，形成《设计开发输出清单》，且其设计输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准，以便于证明满足输入的要求，为后续的生产和服务提供适当的信息，可包括指导采购、生产、检验等活动的图样和文件。1.2.2设计输出的评审由产品设计人员分阶段提出的相应输出文件进行校审后提交生产厂厂长组织进行评审、经批准后加盖受控印章才能发放。1.3设计阶段的划分公司产品设计的阶段可划分为初步设计、工作图设计阶段，但针对特定产品的设计可根据设计的类别、复杂程度以及承担设计人员的资格水平等因素，也可以对其进行适当的合并或调整，但在《设计开发计划》中应予以规定。1.3.1初步设计阶段该阶段主要工作内容包括：a.提出系统工作原理图；b.编制必要的设计计算说明书；c.提出必要的产品设计总图、结构草图等；\nd.完成设计中采用新结构、新工艺、新材料的试验报告；e.提出特殊外购、外协、配套件或特殊材料的明细表；f.提出初步设计评审文件。1.1.1工作图设计阶段该阶段主要工作内容可包括:\na.绘制产品总图、部件装配图及零件图;b.编制图样目录、专用件（外协件）、标准件及外构件明细表等文件；c.编制产品使用说明书及产品安装、调试、检验规X等文件；比产品图样及工艺文件审批；e.用于产品技术评审及鉴定的其他必要文件。1.1设计评审1.1.1设计评审的组织设计初稿完成后，由生产厂厂长组织公司与设计阶段有关的所有职能部门的代表（必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或顾客），分阶段对设计满足质量要求（任务书）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。1.1.2设计评审的内容设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足，评审的内容包括设计输出的符合性、采购等的可行性、可检验性、结构的合理性、美观性、适宜性等，生产厂厂长根据评审的内容以《设计开发评审报告》做出评审结论，有关责任人员据此采取相应的纠正或改进措施，生产厂厂长应指定专人记录措施的执行情况。设计评审应确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标识并且满足设计输入的要求。1.2设计验证1.2.1设计验证的开展方式4.6.2设计验证报告\n设计评审通过后，生产厂技术部根据相关的设计输出文件组织，由生产厂厂长组织责对产品设计组织进行验证，并作好设计的验证记录。4.6.2设计验证报告\n生产厂厂长可组织有关人员综合验证结果，出具《设计开发验证报告》，确保《产品设计任务书》中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录，并且满足《设计开发输入清单》中所规定的要求。对于设计验证过程中发现的问题，由生产厂技术部有关人员采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。1.1设计确认1.1.1设计确认的方式设计确认通常针对最终产品，在交付之前完成,产品加工完成后应送交顾客试运行，并由顾客出具试用报告，报告应反映出顾客对产品符合相应标准或合同要求的满意程度，及对产品适用性的评价。1.1.2设计确认结果的改进相关设计人员根据以上报告，必要时采取相应的纠正或改进措施，由所在部门负责人跟踪执行并予以记录，以确保设计的产品能满足顾客预期的使用要求。1.2设计更改设计人员需正确评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。4.9.1在设计过程中的设计更改由相关设计人员根据开发例会记录、设计评审、验证、确认报告等进行更改，可直接更新尚未提交归档的设计文件，交原审批人员审批，必要时并将更改信息向产品设计其他\n成员进行通报。4.9.1产品投产后的设计更改生产厂技术部设计人员可将设计更改的建议以《设计更改记录表》方式提出，并附上相应背景资料，经授权人审核，生产厂厂长批准后交由图纸管理部门实施更改。涉及的技术文件需做出更改标记，填写更改栏目。4.9.2设计更改的评审当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变(如主要结构等发生改变),或涉及人身安全及环保法规要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。5.相关支持文件5.1《与顾客有关过程控制程序》(Q/ZFSY-CX06-08)5.2《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)6.质量记录6.1《产品设计任务书》(JL-S7.3-01)6.2《设计开发计划》(JL-S7.3-02)6.3《设计开发输入清单》(JL-S7.3-03)6.4《设计开发输出清单》(JL-S7.3-04)6.5《设计评审报告》(JL-S7.3-05)6.6《设计验证报告》(JL-S7.3-06)6.7《确认报告》(JL-S7.3-07)6.8《设计更改记录表》(JL-S7.3-08)\n附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX08-08版本/修改A/0采购控制程序共2页1.目的为保证公司采购产品（如原材料等）达到规定要求，对供方进行选择和评价，对采购过程进行控制，制定此程序。2.适用X国本程序适用于公司采购过程及外包过程的控制。3.职责3.1总经理负责批准《合格供方》。3.2生产厂厂长负责采购计划的审批。3.3生产厂技术部负责采购标准的提出。3.4生产厂采购部负责合格供方的评定、管理，采购信息的提出及采购的实施。3.5生产厂质检部质检员负责采购物资及外协产品的进货验证。4.工作程序4.1采购过程控制根据公司提供产品对采购产品的质量要求，生产厂采购部针对采购过程进行控制；将采购物资分为：a.重要物资：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响系统使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如树脂、无碱玻璃纤维无捻粗纱布、纺织玻璃纤维毡等；b.一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如化工添加剂、一般包装材料等。\n4.2.1供方的选择、评价和控制准则公司选择的供方应具备以下条件：a.产品能满足公司对最终产品的质量要求；b.供方具有相应的质量保证能力和完善的质量管理体系；c.货源稳定，供货及时，价格合理；d.能提供真实的质量证据；e.需要时能提供良好的技术服务。4.2.2选择、评价方式a.新供方调查，对供方基本情况如产品质量标准、产品的生产和检验控制、质量管理和质量保证体系情况、产品质量认证情况等以《供方情况调查表》的方式，由生产厂采购部组织进行调查，相关部门参与评价；b.老供方可由生产厂采购部根据以往提供产品的业绩进行评价；c.分包项目较大或比较重要的外包供方可进行现场考察。考察可由生产厂采购部组织相关设计人员、生产人员、质检人员等共同进行。4.2.3合格供方的确定a.凡经过两年以上使用考核，证明其产品质量一直稳定可靠的供方，可直接确认为合格供方；b.凡已取得有资格的第三方质量体系认证机构的认证，产品经试用后合格者，可优先确认为合格供方。4.2.4合格供方的控制合格供方需经过公司相关部门及人员的评价，提请公司总经理批准。合格供方列入《合格供方名录》，并建立档案。公司对合格供方的控制主要针对供方业绩，供方提供产品和服务后应记录其业绩，填写《供方供货业绩记录表》。合格供方提供的产品，在公司使用过程\n中连续三次出现质量问题或发生质量事故，公司应对其资格进行复查，确认是否继续保留其合格供方资格。每年年末对合格供方的资格进行一次复查，并对其进行重新评价，评价结果作如下处理并作好记录：a.合格者继续确认；b.确认不能满足质量要求者，取消其合格供方资格。需更换供方的，应由生产厂采购部提出更换供方理由，经过总经理批准后进行撤换。4.3采购信息公司保证根据产品的有关标准和技术文件要求在合格供方内正确选购产品，确保采购产品符合规定要求。4.3.1采购文件控制生产厂技术部项目组负责制定《采购产品技术标准》，包括：技术规格文件、产品符合的标准、规X、图样等。采购产品应具备相关的资料，采购产品的资料应包括a.采购产品名称、类别、型号、规格、等级或其他准确标识方法；b.规X、图样、过程要求、检验规程及其他技术资料。（包括产品程序、过程、设备和人员的认可或鉴定要求的名称或其他明确标识和适用版本）；c.质量管理体系要求等。4.3.2采购文件审批\n生产厂采购部实施采购前应制订《采购计划》，计划应包括采购产品的信息、产品质量、数量、采购期限要求、供方名称等，在采购文件发放前应由总经理对规定要求进行审批。4.4采购产品验证4.4.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由质检部质检员进行进货验证;b.由公司在供方现场实施验证；C.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，经营部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据相应的产品采购标准，实施不同的验证方式。5.相关支持文件5.1《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)5.2《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)5.3《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08)5.4《采购产品技术标准》(Q/ZFSY-JS01-08)6.质量记录6.1《供方调查表》(JL-S7.4-01)6.2《供方评定记录表》(JL-S7.4-02)6.3《合格供方名录》(JL-S7.4-03)6.4《供方供货业绩记录表》(JL-S7.4-04)6.5《采购计划》(JL-S7.4-05)\n5.1采购合同附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX09-08版本/修改A/0生产和服务提供控制程序共6页1.目的对公司产品生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。2.适用X围适用于对公司产品生产和服务提供的实现、过程的确认等活动的控制。3.职责3.1总经理负责制定公司生产总规划。3.2生产厂厂长负责生产任务通知单的下达及投产的组织。3.3生产厂技术部负责关键过程和特殊过程的确认，编制生产工艺文件及操作指导。3.4生产厂质检部负责对生产过程中的各道工序的产品检验。3.5生产厂车间负责生产作业的实施及确保作业现场工作环境满足生产、安全和环保要求。4、控制程序4.1规定产品特性信息和文件的获得4.1.1根据产品技术标准及与产品有关要求的评审的输出等获得必要的生产和服务信息，由生产厂技术部提供产品生产技术图纸、规X等（含相关的技术标准、验收标准及顾客提供的相应图纸、技术资料等），并通过向有关部门准确传递与产品有关的要求的评审结果等明确提供产品的特性。4.1.2对关键过程和特殊过程应由生产厂技术部编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制相关的作业文件，可包括生产工艺规程、检验规程等。a.公司总经理负责根据企业的发展和市场需求,每年初制定总规划。b.生产厂厂长根据总规划及合同要求，下达《生产任务通知书》，交生产厂车间组织投产。\nc.当由于合同变化而要改变生产计划时，经营部经理负责报告总经理后向生产厂签发《合同修改通知单》。4.1.4物料的领取和使用生产厂车间根据生产计划确定领料数量，填写“出库单”，到材料库房领取生产用料。物料使用前，车间负责人登记物料的批次号或生产日期。4.2过程确认4.2.1生产流程图（参见附图）4.3.1关键过程和特殊过程4.3.1.1关键过程包括：a.对最终产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b.产品重要质量特性形成的工序；c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.3.1.2特殊过程包括：a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.3.1.3公司生产的关键过程是油、水处理加药装置的装配过程和复合横担、玻璃钢电缆桥架的组装过程。特殊过程是油、水处理加药装置的底座焊接过程；玻璃钢制品的内衬层、结构层及表面涂胶衣过程。针对这些过程由生产厂技术部组织进行评审及确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；\nb.对所使用的对电焊机、缠管机等设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养明确规定其要求。相关生产人员要进行岗位培训、考核合格方可上岗；c.由生产厂技术部确定最佳的工艺参数（如规定电焊机焊接电流、缠管机运转速度等参数），并编制作业指导书，以保证产品质量；d.对这些过程的生产进行监控，并作好生产记录。生产厂技术部负责按文件规定对其进行检查和考核。e.过程的再确认。按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，应执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。1.1.1设备负责人按《基础设施和工作环境控制程序》对生产过程中使用的设备按计划进行更新、添置、维修及保养，保证在用设备运行完好。1.1.2操作者根据相应产品《生产工艺规程》正确合理地使用生产设笛，并应按规定周期对其进行例行保养，填写有关设备运行、保养及生产状况记录。1.1.3对出现故障的设备及时维修，并作好维修记录。如对设备精度有影响的，必须送交检定单位重新检定，合格后方可使用。4.5工序的检验和检查4.5.1操作者须对领用物料在加工前进行与规定要求符合程度的验证，对存在不合格疑点的产品应拒绝接收，并报告车间负责人，按规定程序处理。4.5.2对生产过程中的产品实行自检、互检、专检，且操作者须对首件加工产品进行先行检查，检验员确认无误后方可批量加工。4.5.3对经质检员实施检验确认为不合格的产品，按《不合格控制程序》进行处置。4.6生产厂工艺人员负责对工序现场进行监控，对生产过程进行现场管理，保证生产过程\n的顺利进行。4.5生产厂车间负责根据生产需要配备相应人员，并对上岗人员按计划进行培训和考核。只有考核合格的人员才能上岗。4.6产品交付后的活动4.6.1经营部负责产品交付后各项活动的管理a.与用户沟通、组织、协调售后服务工作；b.妥善处理用户抱怨、保存服务记录；c.对用户满意度进行测量；4.6.2进行市场调研，及时掌握市场动态和用户需求的方向。4.6.3为用户进行咨询、培训和回访等服务。5、相关/支持性文件5.1产品监视和测量控制程序(Q/ZFSY-CX16-08)5.2基础设施和工作环境控制程序(Q/ZFSY-CX05-08)5.3不合格品控制程序(Q/ZFSY-CX17-08)5.4监视和测量设备控制程序(Q/ZFSY-CX13-08)5.5人力资源控制程序(Q/ZFSY-CX04-08)5.6油、水处理加药装置生产工艺规程(Q/ZFSY-JS02-08)5.7复合横担产品生产工艺规程(Q/ZFSY-JS03-08)5.8玻璃钢电缆桥架产品生产工艺规程(Q/ZFSY-JS04-08)5.9玻璃钢制品生产工艺规程(Q/ZFSY-JS05-08)5.10油、水处理加药装置产品检验规程(Q/ZFSY-JS07-08)5.11复合横担产品检验规程(Q/ZFSY-JS08-08)\n5.1玻璃钢电缆桥架产品检验规程(Q/ZFSY-JS09-08)5.2玻璃钢制品产品检验规程(Q/ZFSY-JS10-08)6、质量记录6.1生产任务通知书(JL-S7.5-01)6.2配料单(JL-S7.5-02)6.3特殊过程鉴定记录(JL-S7.5-03)6.4底盘焊装生产记录(JL-S7.5-04)6.5玻璃钢制品生产记录(JL-S7.5-05)6.6玻璃钢缠绕管生产记录(JL-S7.5-07)附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\n附图1:油、水处理给药装置产品实现过程流程图注：/关键过程、**为特殊过程\n附录2:复合横担、玻璃钢电缆桥架产品实现过程流程图注：/关键过程、**为特殊过程\n附录3:玻璃钢制品产品实现过程流程图注：/关键过程、**为特殊过程\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX10-08版本/修改A/0产品标识和可追溯性控制程序共2页1.目的防止不同类型、不同检验状态的产品混用或误用，当有规定要求时，实现产品的可追溯性。2.适用X囤适用于公司采购产品、过程产品和最终产品的标识及检验状态标识，以及产品可追溯性的控制。3.职责3.1生产厂质检部负责对产品标识及可追溯性的管理。3.2生产厂质检部负责采购及最终产品的标识。3.3生产厂车间负责加工过程中产品的标识。3.4生产厂质检部负责对各阶段产品检验状态进行标识，并根据标识对产品出现的质量问题进行追溯。4.控制程序4.1产品标识4.1.1产品标识的方法与内容产品标识的方法可包括：a.标签；b.标识卡；c.记录等。各阶段产品标识内容为:a.采购产品要标明产品名称、规格、产地或进货厂家等；\nb.过程产品要标明产品名称规格、批次或生产时间等；c.入库最终产品要在产品或标签上标明产品名称、规格、批次或生产时间等。1.1.1进货产品应有详细具体标识，入库存放原材料应持有物资标识卡，并登记入帐，作到帐、物相符。1.1.2过程产品以生产记录的形式进行标识。1.1.3质检员负责对加工过程中产品标识的检查。1.1.4每批产品加工完了，操作人员要填写生产记录，防止丢失、错用。1.1.5最终产品经检验后，由成品库管理员对入库最终产品进行标识。1.1.6无产品标识或标识不清产品不得流入工序加工。1.2状态标识1.2.1状态标识的分类及方法状态标识的分类包括：a.合格品（区）b.不合格品（区）c.待检品（区）状态标识的方法可采用：a.印章b.标签或标记c.区域划分1.2.2入厂采购产品由质检员检验合格后给出验收“合格品”标识，经验收不合格的采购产品，由质检员给出“不合格品”标识，按《不合格品控制程序》处理。1.2.3经加工的过程产品、最终产品，由质检员检验后作出标识。\n1.1.1过程产品加工完了，由质检员进行转序前检测，质检员执行有关标准，对被检产品各项指标进行检测，当检验合格时，质检员在相关记录上盖章(或签字)，并做出检验“合格”标识，针对最终产品经检验合格，在产品上粘贴或附置“产品合格证”进行标识。1.1.2未经检验的产品，由质检部作出“待检”状态标识，待检产品应单独存放，采购产品不得投入使用、最终产品不得入库及交付。1.1.3经检验的产品不合格时，质检员应作出检验“不合格”标识，并对不合格产品执行《不合格品控制程序》。1.1.4各类状态标识由生产厂质检部负责管理、监控。1.2标识的管理1.2.1由生产厂质检部负责所有标识的制定，并对其有效性进行监控。1.2.2各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。1.3产品的可追溯性1.3.1当有可追溯性要求时，管理者代表组织相关部门制定追溯方法，当需要追溯时，根据生产通知单号这一唯一性标识进行追溯。可追溯性的追溯方法是：根据产品的投料记录追溯采购产品的来源和配料情况；根据生产记录追溯产品的加工过程；根据发货记录追溯最终产品的去向；根据检验记录追溯产品的放行过程。通过追溯发现问题，为最终解决问题准备证实材料。2•相关/支持性文件2.1《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08)2.2《不合格品控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08)3.质■记录\n1.1《采购物资验证报告单》(JL-S8.2-08)1.2标识卡1.3相关生产记录1.4产品合格证附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX11-08版本/修改A/0顾客财产控制程序共1页1.目的对顾客财产实施必要的控制，确保顾客财产符合规定要求。2.适用X国适用于顾客财产的控制。3.职责3.1经营部负责顾客财产的识别、接受及管理并与顾客联系，确定有关事宜。3.2生产厂质检部负责顾客财产的验证。3.3生产厂车间负责顾客财产的使用和控制。4.控制程序4.1当顾客提出使用其提供的产品，如原材料、半成品或其他知识产权（如图纸、技术资料）等时，经营部经理应组织有关部门参加合同评审，评审结果报总经理审批。4.2合同评审通过后，由经营部与顾客签订合同（含顾客财产的协议书）。4.3生产厂质检员对顾客财产进行验证（必要时应请顾客代表参加），主要查验产品的名称规格、数量是否相符，外包装和实物是否损坏，验证结果填入检验报告单。需要时，应要求顾客出具产品关有的质量证明文件，质检员查验后，做好记录。4.4当顾客财产不符合要求时，质检员应做好记录和标识，并向经营部提供验证报告，经营部与顾客联系协商处理。4.5顾客财产验收合格后，由库房管理员入库或发放给车间负责保管，做出标识。4.6生产车间按生产任务通知及工艺要求，对顾客财产组织实施加工或使用，并对丢失损坏和不适用情况进行记录并由经营部及时通知顾客采取适当措施。\n1.1对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规X、设计图样、管理或商业XX等信息，由使用部门对其进行XX控制。5、相关/支持性文件5.1《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08)5.2《产品防护控制程序》(Q/ZFSY-CX12-08)5.3《标识和可追溯性控制程序》(Q/ZFSY-CX10-08)6、质量记录6.1《顾客财产验收/使用记录》(JL-S7.5-08)附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX12-08版本/修改A/0产品防护控制程序共2页1.目的在内部处理和交付到预定地点期间，公司针对产品的符合性提供防护，确保产品不受损失，特制定本程序。2.适用X囤适用于公司采购产品、过程产品及最终产品的标识、搬运、包装、贮存和保护过程中的控制。3.职责3.1生产厂采购部负责采购产品及入库成品的标识、搬运、包装、贮存及保护。3.2经营部负责产品交付控制及与顾客的联络。3.3生产厂车间负责过程及最终产品的标识、搬运、包装、临时存放及保护。3.4生产厂质检部负责对产品防护相关过程的质量情况进行监督检查。4.控制程序4.1搬运4.1.1采购产品经质检员验证合格后，库房管理员对采购产品进行清点核对，并填入库单，生产厂采购部组织人员及车辆进行入库搬运，搬运中库房管理员应督促搬运人员轻拿轻放,确保购进原材料无损坏，标识清楚。4.1.2各操作工分别将本工序加工的过程产品进行转序搬运。过程搬运时，操作人员需谨慎操作，注意安全，避免碰伤，并按类排放。4.1.3最终产品出厂前库房管理员必须查验“出库单”，销售员对搬运成品的标识、数量等验证合格后，组织人员搬运，销售员对搬运中最终产品标识的完好情况进行监控。\n1.1.1搬运不当，造成采购产品出现质量问题时，质检员应对损坏的采购产品进行检验，确认不合格后作出记录，并将不合格部分作相应处理。1.1.2最终产品出库搬运时，如因搬运不当造成部分标识不清或产品质量受到影响时，销售员应与生产厂质检部联系处置。1.2包装1.2.1经营部根据顾客的特殊要求对产品提出包装的具体要求。1.2.2包装物品的材质、规格、尺寸、包装形式等都应满足顾客要求。1.2.3生产厂车间组织包装人员实施包装，所有产品包装后，都应有标签或其它明显标识。1.2.4包装标识应注明产品名称、规格、检验状态和检验员签章等详细内容。1.2.5对于采购产品，质检员应对其原包装的外观及标识进行核查，确保采购产品包装及标识完好、清楚。1.3贮存1.3.1生产厂采购部采购员将购进的采购产品送原材料库，经质检员验证合格后，凭检验单和入库单办理采购产品入库手续。库房管理员填写材料帐，入库贮存的采购产品应按不同属性分类保管，并作出标识。1.3.2未经验证或验证不合格的采购产品不能入库，来不及验证的采购产品应由库房管理员进行清点记录，暂存放在库房隔离区内并挂有明显的待检标志。1.3.3过程产品及顾客提供产品经质检员检验合格后，在车间或库房贮存并对其进行清点记录。顾客提供的产品应单独存放或与其它产品明显隔离。1.3.4经质检员验证合格后的最终产品由库房管理员清点记录，并按规格分类摆放。并分别挂有标签作为标识，防止错用、丢失或损坏。1.3.5库房管理员负责对本库房或场地贮存产品的帐、物进行管理，并对库房的卫生、防潮、\n防盗及消防等贮存环境实施监控。露天存放的产品应做好必要的防晒、防撞击等防护措施。1.1.1产品出库时有关人员应持“出库单”到库房管理员处办理出库手续，库房管理员应按先入先出的原则对贮存产品发放进行监控，确保库内产品在有效的贮存期内发放。1.1.2超出贮存期的采购产品，库房管理员应及时向部门领导汇报，隔离待处理。1.1.3库房管理员应对库房贮存产品定期检查，确保其处于良好的贮存状态。1.1.4最终产品贮存期超过规定期限的，出厂前应重新检验°1.1.5化学物品、危险品类隔离存放，定期检查。1.1.6库房管理员定期向生产厂采购部报告产品库存情况，及时做好帐目登记，保存好有关记录。1.2产品保护1.2.1在公司内各级人员都有责任对产品进行保护，未经允许不得损坏产品的包装，见到产品包装破损时应及时报告有关部门。1.2.2生产过程中严格按规程操作，采用规定的方法搬运。1.2.3成品库管理员对已经验证合格的最终产品，在交付前贮存期间应实施严格的防护管理，应针对交付前产品质量情况定期进行检查，防止产品质量受到影响。1.3产品交付1.3.1经营部根据合同规定的交付条件及交货期对产品组织进行运输。1.3.2当需要委托外部运输时，经营部应对供方运输质量保证能力进行验证。1.3.3经营部负责对即将发运的交付产品进行最后查验确认（外包装及标识等），并在出库记录相应栏目签字（如交货地点为本公司须请顾客或其代表签字认可），以证明交付发运产品的质量完好性。1.3.4交付过程中如发生质量问题，经营部负责与顾客进行联络。\n1.相关支持性文件1.1《不合格品控制程序》（Q/ZFSY-CX17-08）1.2《标识和可追塑性控制程序》(Q/ZFSY-CX10-08)1.3《仓库管理制度》(Q/ZFSY-GL05-08)2.质量记录2.1库房检查记录(JL-S7.5-09)6.3入库单6.4出库单6.5相关生产记录66物资标识卡67委托运输合同附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX13-08版本/修改A/0监视和测量设备控制程序共2页1.目的为建立并保持监视和测量设备的控制，保证检验、测量和试验质量符合规定要求，制定本程序。2.适用X国本程序适用于公司对所有监视和测量设备管理的控制。3.职责3.1总经理负责批准公司监视和测量设备的购置和配备。3.2公司所有监视和测量设备由生产厂质检部归口管理。3.3监视和测量设备使用部门负责其在用监视和测量设备的维护和保养。4.工作程序4.1监视和测量设备的购置和配备公司所有监视和测量设备由使用部门根据需要提出申请，由公司合理配备。所配备和购置设备的量程和准确度应满足测量要求。4.2监视和测量设备的验收4.2.1新购置的设备由生产厂质检部负责按设备说明书验收，验收合格后登记《监视和测量设备管理台帐》，填写《监视和测量设备履历卡》建立设备档案归口管理。验收不合格，由购置部门负责退货、换货或修理。4.2.2对由其它部门移送的设备，送交部门要将设备说明书和使用记录随设备一同移交。接收部门负责会同送交部门按设备说明书对设备进行验收，验收合格办理移交手续。验收不\n合格退回送交部门。1.1监视和测量设备的校准和检定1.1.1对需周期检定的监视和测量设备，由生产厂质检部负责送国家计量检定部门进行检定。检定合格后，方可投入使用。检定不合格的设备，不能投入使用。1.1.2对检定不合格和有问题的设备，由使用部门负责送修或报废。1.1.3对需进行周期检定的设备，生产厂质检部应编制《监视和测量设备周期检定计划》，并按计划实施检定。对需校准的设备，应确定校准的依据并保存最近三年的校准记录。4.3.5检定合格的设备应有合格标志并标明有效期。4.3.6对未投入使用的设备可不做检定或校准，但应进行封存标识。投入使用前，必需经检定或校准。4.4监视和测量设备的使用4.4.1设备使用前，使用人员要检查设备使用标志是否符合要求。对有环境要求的设备，应在规定的环境条件下使用。使用人员要根据设笛要求进行调试、清零、预热、自检等，以确保设备正常工作。4.4.3使用人员应按操作规程使用设备，出现设备问题时，应停止使用并对工作结果的有效性进行评定。由使用部门负责对设备进行检查或送修。4.4.4设备使用后，应检查设备是否仍工作正常。工作正常，工作结果有效，工作不正常，应对工作结果的有效性进行评定。4.5监视和测量设备的报废设备的报废由使用部门提出申请，由质检部组织人员进行鉴定，确定是否报废。5.相关支持文件5.4《使用说明书》6.质量记录\n4.4《监视和测量设备履历卡》(JL-S7.6-01);4.5《监视和测量设备管理台帐》(JL-S7.6-02);4.6《监视和测量设留周期检定计划》(JL-S7.6-03);4.7检定合格证书。附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX14-08版本/修改A/0顾客满意度测量程序共2页1.目的通过对顾客满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。2.适用X国本程序适用于公司顾客满意度的监视和测量过程控制。3.职责3.1经营部负责组织针对公司供货产品的顾客满意度的调查，针对调查的结果及其它顾客满意度的信息进行综合分析，编制“顾客满意度调查结果及分析报告”。3.2管理者代表负责调查方案的批准。3.3办公室负责组织相关部门根据顾客满意度调查结果采取相应的改进措施。3.4各相关部门负责制定并实施纠正措施。4.工作程序4.1顾客满意度调查的时机、方式4.1.1经营部组织每年度不少于一次使用《顾客满意度调查表》或采用其它适宜方式对公司提供产品及服务的最终顾客进行满意程度调查。4.1.2公司产品出现重大质量问题、媒体投诉或其它特殊情况，经营部可组织针对特定对象的顾客满意度调查。4.1.3经营部负责《顾客满意度调查表》或调查方案的设计，实施部门在调查过程中至少应就以下内容进行收集：\na.有关产品质量、交付等方面顾客的反映;b.顾客需求的变化;c.市场需求的变化；d.产品成本方面。1.1顾客满意度调查的实施a.经营部可根据不同的调查时机向相关的顾客发出调查表，在规定时间内进行回收。b.在规定时间内没有收到被调查者的答复，经营部应追踪或口头调查。1.2顾客满意度调查结果的统计分析1.2.1经营部将回收的调查表按产品类别进行统计汇总并计算，形成定性（形成资料）或定量（如产品功能故障率、顾客投诉率、返修率等）的调查结果。1.2.2经营部针对调查结果进行评估，根据顾客满意度调查结果，以及从其它渠道获取到的顾客满意度信息（顾客的投诉、与顾客的日常沟通、媒体、消费者组织、行业协会等相关方反馈的信息等），将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成文件，编制顾客满意度调查结果及分析报告，提交管理者代表。1.3顾客满意度的评价1.3.1由管理者代表组织公司相关部门针对调查评估结果进行评价，以衡量公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置。1.3.2通过评价进一步识别和确认顾客明示的或隐含的需要和期望，并将这些需求和期望转化为公司的明确要求，制定改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。1.3.3根据顾客满意度调查结果所反映的问题，办公室组织有关部门制定和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为合理设定下一年度质量目标提出建议和意见。1.4顾客档案的建立经营部负责针对长期供货单位建立顾客档案，详细记录顾客名称、地址、和联系人，\n提供服务类别、定购产品的型号、规格和数量，相关的反馈的信息，以便分析和了解顾客的订货意向，及时满足顾客新的需求。1.相关支持文件1.1《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)。1.2《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)。1.3《顾客满意度评价方法》(Q/ZFSY-GL06-08)2.质量记录2.1《顾客满意度调查表》(JL-S8.2-01);2.2顾客满意程度调查结果及分析报告(无固定格式)。附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX15-08版本/修改A/0内部审核控制程序共3页1.目的为策划和有效实施内部质量体系审核，明确审核的职责、要求和程序，制定本程序。2.适用X围本程序适用于公司内部质量管理体系审核的控制。3.职责3.1管理者代表负责质量管理体系审核工作，负责审核计划的审批和督促实施。3.2办公室归口管理，负责具体落实质量审核工作，制定审核计划并组织纠正措施的监督检查。3.3内审小组负责具体实施质量管理体系审核并报告审核结果。3.4被审核部门领导配合审核组进行审核工作。4.工作程序4.1内部质量审核的策划每年年初，办公室应编制《年度内部审核计划》，规定审核的时间、目的和X围，并呈交管理者代表批准后执行。公司正常情况下进行例行质量体系审核，采取集中或滚动审核方式每年覆盖所有部门及过程一次，如采用集中审核其两次间隔不得超过12个月，特殊审核，不定期追加。追加审核的频次和时机：a.体系试运行一段时间后，申请认证后接受第二、第三方认证前，认证通过后监督检查前;b.重大变化时：领导、组织结构、产品和市场变化；\nc.顾客严重投诉时；比产品出现质量事故时。1.1审核准备1.1.1成立内审小组由管理者代表任命具有内审员资格的合适人选担任审核组组长，由审核组组长负责本次审核的具体组织工作。内部质量审核组应由经过培训的内审员组成，内审员经培训合格后，由办公室提名，经管理者代表同意，总经理批准，确认其资格，可承担审核任务。由审核组组长根据计划适当的分工，内审员不应审核自己部门的工作。1.1.2准备审核文件审核组组长准笛审核依据的文件,并组织审核组成员编制审核文件，如：a.内部质量审核实施计划。b.内部质量审核检查记录表。c.不合格项报告。1.1.3审核通知审核组组长应提前一周向被审核部门发出《内部审核实施计划》。《内部审核实施计划》内容：a.审核目的和X围。b.审核依据。c.审核时间。\n比审核员分工及审核日程安排。e.审核的具体要求。被审核部门收到《内部审核实施计划》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经协商后再进行安排。被审核部门要确定陪同人员，做好必要的准备工作。1.1审核实施1.1.1由审核组组长召开由公司领导、内审员及所有被审核部门负责人参加的首次会议，明确审核目的、X围、依据、审核日程安排，实施审核的方式及澄清审核计划中不明确的内容。1.1.2审核的内容按《内审检查表》进行。审核员与质量活动有关人员进行交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，进行追溯。1.1.3审核结束后，由审核组组长主持召开末次会议，公司领导、审核组成员及被审核部门负责人参加。会议的主要内容为公布审核结果，宣读审核结论。1.2审核结果报告1.2.1审核中发现不合格时，审核员应填写《不符合项报告》，由被审核部门负责人签字确认，以保证不合格能被理解，有利于纠正。1.2.2由审核组组长或其授权的审核员编写《内部审核报告》，审核组组长签字。对审核报告的要求：1.审核组组长对审核报告的准确性和完整性负责。2.审核报告应如实反映审核内容和实际情况。\n1.审核报告需标有日期和审核组组长的签字。2.审核报告经总经理批准，质检部负责分发。3.4.3审核报告的内容包括：1.被审核的部门、审核目的、X围、日期。2.审核依据的文件。3.审核员、被审核部门主要参加人员。4.审核综述。5.审核结论。6.不合格及纠正措施完成的要求。7.4.4报告的发放X围。a.公司领导；b.被审核部门；c.不合格所涉及的相关部门及质检部。4.5制定实施纠正和改进措施被审核部门收到审核报告后，对不符合项采取纠正措施。办公室组织审核员对《不符合项报告》中的纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。5.相关支持文件5.1《文件控制程序》(Q/ZFSY-CXOl-O8)o5.2《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)。\n5.1《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)。5.2《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)o5.3《内审员资格授权书》(Q/ZFSY-GL07-08)o6.质量记录6.1《年度内部审核计划》(JL-S8.2-02);6.2《内部审核实施计划》(JL-S8.2-03);6.3《内审检查表》(JL-S8.2-05);6.4《不符合项报告》(JL-S8.2-05);6.5《内部审核报告》(JL-S8.2-06);6.6《不符合项分布表》(JL-S8.2-07)o附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX16-08版本/修改A/0产品监视和测量控制程序共2页1.目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2.适用X国适用于对进货产品、过程产品及最终产品进行的监视和测量。3.职责3.1生产厂技术部负责制定产品监视和测量相关规程文件。3.2质检员负责按规程实施产品的监视和测量。3.3质检员负责出具产品验证报告，并报生产厂质检部。3.4各工序操作人员负责对本工序加工产品进行自检。4.控制程序4.1技术部参照有关产品标准对采购产品、过程产品及最终产品制定相关验收标准，明确产品验收要求，规定检验项目和记录。质检员应具笛相应的资格或经过培训、考核合格后上岗，并经公司进行授权。4.2采购产品的验证4.2.1公司规定采购产品的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购产品的重要程度，在《采购物资验收规程》中规定不同的验证方式。4.2.2原材料进厂时，生产厂采购部采购员持《采购物资验证报告单》交质检员按《采购物资验收规程》对采购产品进行验证，质检员作好验证记录，根据验证结果填写《采购物资验证报告单》相关栏目，验证合格后方可办理入库。4.2.3对采购产品进行验证过程中，检验员应查验供方提供的出厂检验报告、材质单或其\n它质量证明文件，经验证合格后检验员将结论填写到《采购物资验证报告单》中，库房管理员查验后方可办理入库。1.1.1采购产品验证不合格时，执行《不合格品控制程序》规定。1.2过程产品的验证1.2.1过程产品的验证按照相应产品的《产品检验规程》执行。1.2.2质检员按《产品检验规程》进行检验并填写《过程产品检验单》。对于检验不合格产品，经评审后按《不合格品控制程序》规定采取返工或报废处理。1.3最终产品的验证1.3.1需确认所有规定的采购产品、过程产品的验证均已完成，并合格后才能进行最终产品的验证。1.3.2质检员对于加工完结产品核查相关过程检验记录所规定过程检验项目均已完成并合格后，按照相应的《产品检验规程》及顾客的特殊要求对最终产品进行验证，填写《产品质量检验报告》，发放产品合格证，通知生产车间进行产品包装并办理成品入库。4.4.4除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a.这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求,4.5监视和测量记录4.5.1质检员要认真填写和保存有关的产品监视和测量记录，《产品质量检验报告》要经生产厂质检部负责人审批签字，监视和测量记录应标明负责产品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。4.5.2监视和测量记录由生产厂质检部负责保存。\n5.1《不合格品控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08)o5.2《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)o5.3《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)。5.4《采购物资验收规程》(Q/ZFSY-JS12-08)。5.5《油、水处理加药装置产品检验规程》(Q/ZFSY-JS07-08)。5.6《复合横担产品检验规程》(Q/ZFSY-JS08-08)。5.7《玻璃钢电缆桥架产品检验规程》(Q/ZFSY-JS09-08)。5.8《玻璃钢制品产品检验规程》(Q/ZFSY-JS10-08)。5.9《质检员资格授权书》(Q/ZFSY-GL08-08)o6.质量记录6.1《采购物资验证报告单》(JL-S8.2-O8)o6.2《过程产品验证记录》(JL-S8.2-O9)o6.3《最终产品验证记录》(JL-S8.2-10)o64采购产品质量证明文件。附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX17-08版本/修改A/0不合格品控制程序共2页1.目的对不合格品实施控制，确保不合格品不投入使用、不流入下道工序或出厂。2.适用X国适用于生产全过程出现的不合格品的控制及出厂后发生不合格品处理。3.职责3.1生产厂质检部负责召集有关人员对不合格品进行评审。3.2生产厂质检部质检员负责对不合格品的确认。3.3生产厂采购部负责对不合格品原材料的处理。4.控制程序4.1进货不合格品由质检员出据检验单，经生产厂质检部经理审批后，交生产厂采购部与供应商协商解决。库存原材料经质检员检验确认为不合格时，由库房管理员填写报废申请单,报总经理批准后作报废处理。4.2质检员在半成品及成品检验过程中发现加工产品出现不合格品时，应立即通知车间负责人及操作人员，停止继续加工。对能够通过返工达到合格的，检验员填写“不合格品返工单”，其它情况上报生产厂质检部经理，由其组织评审。4.3质检员应作好不合格品的检验记录和标识，并对不合格品进行隔离。4.4对出现的严重不合格品，管理者代表组织评审，生产厂质检部形成“不合格品评审报告”，必要时相关责任部门制定纠正措施，并由生产厂质检部跟踪验证纠正措施有效性。4.5重大不合格品评审结论应上报总经理审批。4.6对不合格品的处置\na.入厂原材料经检验确认为不合格时，公司有权拒收，由生产厂采购部负责退换。b.加工过程中出现的不合格品，能返工的进行返工。c.可降级使用的不合格品按降级处理。d.对既不能返工，也不能作降级处理的不合格品作报废处理，报废品放入废品隔离区。e如合同有规定，公司不合格产品不经返工，在征得顾客同意的情况下可申请让步接收。1.1生产厂质检部负责监督责任部门对不合格品进行处置。1.2经返工的不合格品须交质量检验员重新检验，让步接收的不合格品应详细记录不合格的情况。1.3对于已交付或开始使用后发现的不合格品，除按照4.6条款实施处置外，办公室还应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)有关规定，经营部应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。1.4生产厂质检部每月统计产品合格情况并报送公司办公室，需要时制定纠正/预防措施。5相关支持文件5.1《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08);5.2《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08);5.3《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)。6质，记录6.1《不合格品评审报告》(JL-S8.3-01);6.2《不合格品返工单》(JL-S8.3-02);6.3《让步接收审批表》(JL-S8.3-03);6.4《报废审批表》(JL-S8.3-05);6.5《不合格品统计表》(JL-S8.3-O5)o\n附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX18-08版本/修改A/0数据分析控制程序共2页1.目的为收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，制定本程序。2适用X围本程序适用于本公司对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析的控制。3.职责3.1办公室负责统筹公司对内、对外相关数据的传送与分析、处理及统计技术的选用、批准、组织培训和统计技术的实施效果检查。3.2各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流及统计技术在本部门的具体应用。4.工作程序4.1数据的来源4.1.1外部来源a.政策、法规、标准等；b.国家、地方政府机构检查的结果及反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；&相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.1.2内部来源a.日常工作，如质量目标完成情况、相关阶段产品验收记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；\nb.已经发现或潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;C.紧急信息，如出现突发事故等；d.其他信息，如员工建议等。3.1数据的收集、分析与处理3.1.1数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。3.1.2对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.顾客满意和(或)不满意程度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程及产品的特性及发展趋势；山供方的信息等。3.1.3外部数据的收集、分析与处理3.1.3.1生产厂质检部负责国家或行业质量技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据。3.1.3.2生产厂技术部负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格顶，执行《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)。3.1.3.3政策法规类信息由相关部门收集、分析、整理、传递°3.1.3.4经营部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行有关规定。3.1.3.5各部门直接从外部获取的其他类数据，必要时应及时以《质量信息反馈单》报告办公室，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。3.1.4内部数据的收集、分析与处理\n3.1.1.1办公室依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。3.1.1.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-C19-05)及《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)。4.2.4.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或办公室组织处理。4.2.4.4其他内部信息获得者可用《质量信息反馈单》反馈给办公室处理。4.3数据分析方法4.3.4为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。4.3.5本公司基本统计技术的选择a.对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b.对产品的监视和测量，当合格率或缺陷率在正常控制X围内时可采用调查表法；当合格率或缺陷率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c.对过程的监视和测量可采用控制图法(适用时)；4.3.6统计方法选用原则a.优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b.采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。4.3.7统计方法实施要求a.办公室负责组织对有关人员进行统计技术培训；b.正确使用统计技术，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.3.8对统计方法适用性和有效性的判定a.是否降低了不合格品率，减少了缺陷；\nb.是否提高了工作效率；c.是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.2改进办公室每季度对各部门相关工作指标的完成情况进行监督检查，填写《过程监视、测量统计分析报告》，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。4.3统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)和《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08),对统计记录进行有效的管理与控制。5.相关支持文件5.2《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08);5.3《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08);5.4《产品监视和测量控制程序》(Q/ZFSY-CX16-08);5.5《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)。5.6《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)6.质量记录6.2《质量信息反馈单》(JL-S8.4-01);6.3《过程监视、测量统计分析报告》(JL-S8.4-02)6.4各类统计图表。附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX19-08版本/修改A/0纠正措施控制程序共2页1.目的为消除已发现的不合格（不符合）产生原因,防止不合格再发生采取措施，保证产品质量和质量体系有效运行,制定本程序。2.适用X围本程序适用于质量管理体系运行、产品及其它不合格原因采取的纠正措施的控制。3.职责3.1管理者代表负责公司纠正措施的审批、协调和督促实施。3.2办公室归口管理，负责组织纠正措施的原因分析、确定措施、监督检查和评价措施的效果。3.3各责任部门负责纠正预防措施的制订与实施。3.4有关职能部门参与原因的调查、分析和纠正措施的制定。4.工作程序4.1信息的收集各有关责任部门负责信息的收集，需要时以《质量信息反馈单》的形式传递到办公室。纠正措施信息主要来源于：a.内部或外部质量管理体系审核；b.不合格品报告；c.管理评审结果；d.顾客现场产品使用信息反馈、顾客的投诉；\ne.过程的监视和测量结果;f.产品及验收信息和质量分析报告；g.其他信息。1.1信息核实与措施需求有关责任部门接到传递来的信息后，要立即组织或指定有关人员进行核实，对问题的严重性和采取措施的必要性进行判断，如不采取措施将对产品和管理造成重大影响，不利于公司质量目标的实现和顾客满意时，应当采取纠正措施。采取的纠正措施应与问题的严重程度和公司承担的风险相适应，并考虑其可行性。有关具体规定如下：a.顾客对有关产品质量如有投诉，需制定纠正措施，对其它产品质量有预防作用的，另外制定预防措施。b.生产厂质检部如发现产品质量出现严重不合格,质检员发出不合格报告的，按不合格控制执行。c.体系覆盖部门质量体系内部审核不合格，按不合格（不符合）报告制定纠正措施。d.国家或上级部门抽样/抽查产品质量不合格，按本程序或国家有关规定由责任部门制定纠正措施。e.认证审核中，质量管理体系认证或监督检查不合格，按不合格报告要求由管理者代表组织制定纠正措施。1.2不合格（不符合）原因分析在核实的基础上，认为有必要采取纠正措施时，有关责任部门应上报管理者代表，组织对不合格（不符合）的原因进行分析，以确定问题产生的原因,并在多个不合格（不符合）原因中找出主要不合格（不符合）的原因。1.3纠正措施的制定问题原因确定之后，由责任单位制定纠正措施，在《纠正/预防措施处理单》上填写措施\n计划。涉及多个责任单位的，由管理者代表负责协调，共同制定纠正措施。属于产品方面的问题，主要由生产厂技术部制定纠正措施；属于管理方面的，主要由办公室负责制定措施。1.1实施纠正措施责任单位制订的纠正措施计划,由管理者代表审批，纠正措施规定的人员实施，并在规定的时间内完成。实施措施计划中管理者代表或办公室负责协调和督促。1.2纠正措施跟踪验证办公室负责组织对纠正措施计划实施情况进行跟踪验证，并在“《纠正/预防措施处理单》上记载。对到期未完成的，责任单位在到期前申请延期并批准予以延期，到期之后予以验证。未申请延期或未批准的，按未完成纠正措施处置。经验证不符合要求或到期未完成的,对不符合要求另外制定纠正措施,直到符合要求为止；1.3纠正措施效果评价责任单位或办公室负责对纠正措施效果进行评价，有效的纠正措施应纳入管理或技术文件。2.相关支持文件2.1《不合格品控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08)2.2《预防措施控制程序》(Q/ZFSY-CX20-08)3.质量记录3.1《质量信息反馈单》(JL-S8.4-01)3.2《纠正/预防措施处理单》(JL-S8.5-01)\n附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\nXXXX石油技术开发XX程序文件文件编码Q/ZFSY-CX20-08版本/修改A/0预防措施控制程序共2页1.目的为消除潜在的不合格（不符合）产生的原因，防止不合格发生采取措施，保证产品实物质量和质量体系有效运行，制定本程序。2.适用X国本程序适用于质量管理体系运行、产品及其它潜在不合格原因采取的预防措施的控制。3.职责3.1管理者代表负责公司预防措施的审批、协调和督促实施。3.2办公室归口管理，负责组织潜在不合格的原因分析、确定措施、监督检查和评价措施的效果。3.3各责任部门负责纠正预防措施的制订与实施。3.4有关职能部门参与原因的调查、分析和预防措施的制定。4.工作程序4.1信息的收集有关责任部门负责信息的收集，需要时以《质量信息反馈单》的形式传递到办公室。预防措施信息主要来源于：a.内部或外部质量管理体系审核；b.顾客信息反馈；c.管理评审结果；d.过程的监视和测量结果；\nf.产品验收信息和质量分析报告；g.其他信息。1.1措施需求的确定有关部门收集信息后，应识别潜在的不合格，对问题的严重性、发生的可能性和采取措施的必要性进行判断，如不采取措施，一旦发生不合格，将对产品和管理造成重大影响，不利于公司质量目标的实现和顾客满意时，应当采取预防措施。采取的预防措施应与潜在问题的严重程度和公司承担的风险相适应，并考虑其可行性。1.2潜在不合格（不符合）原因分析在数据分析的基础上，认为有必要采取预防措施时，有关部门或办公室应负责组织对潜在不合格（不符合）的原因进行分析。1.3预防措施的制定潜在问题原因确定之后，由主管单位制定预防措施，在《纠正/预防措施处理单》填写措施计划。涉及多个责任单位的，由管理者代表负责协调，共同制定预防措施,属于产品方面的问题，主要由生产厂技术部制定预防措施；属于管理方面的，主要由办公室负责制定措施。4.5实施预防措施各责任单位制订的预防措施计划,由管理者代表审批，预防措施的实施，应由公司配备必要的资源，预防措施应有步骤并在规定的时间内完成。实施措施实施中管理者代表或办公室负责协调和督促。4.6预防措施跟踪验证办公室负责组织对预防措施计划实施情况进行跟踪验证，并在《纠正/预防措施处理单》上记载。对到期未完成的，责任单位在到期前申请延期并批准予以延期,到期之后予以验证。未申请延期或未批准的，按未完成预防措施处置。经验证不符合要求或到期未完成的，对不符合要求另外制定预防措施,直到符合要求为止。\n4.6预防措施效果评价责任单位或办公室负责对预防措施效果进行评价，有效的预防措施应纳入管理或技术文件中。5.相关支持文件5.1《不合格品控制程序》(Q/ZFSY-CX17-08)5.2《纠正措施控制程序》(Q/ZFSY-CX19-08)6.质・记录6.1《质量信息反馈单》(JL-S8.4-01)6.2《纠正/预防措施处理单》(JL-S8.5-01)附加说明本程序编制人：XXX本程序审核人：XXX本程序批准人：XXX\n受控文件清单序号文件名称文件编号版号/状态编制部门实施时间发放份数备注1质量手册Q/ZCHG-SC01-05A/0办公室08.07.0192文件控制程序Q/ZCHG-CX01-05A/0办公室08.07.0193记录控制程序Q/ZCHG-CX02-05A/0办公室08.07.0194管理评审控制程序Q/ZCHG-CX03-05A/0办公室08.07.0195人力资源控制程序Q/ZCHG-CX04-05A/0办公室08.07.0196基础设施和工作环境控制程序Q/ZCHG-CX05-05A/0办公室08.07.0197与顾客有关的过程控制程序Q/ZCHG-CX06-05A/0办公室08.07.0198产品设计和开发控制程序Q/ZCHG-CX07-05A/0办公室08.07.0199采购控制程序Q/ZCHG-CX08-05A/0办公室08.07.01910生产和服务提供控制程序Q/ZCHG-CX09-A/0办公室08.07.09JL-S4.2-05No.01-1\n05111标识和可追溯性控制程序Q/ZCHG-CX10-05A/0办公室08.07.01912顾客财产控制程序Q/ZCHG-CX11-05A/0办公室08.07.01913产品防护控制程序Q/ZCHG-CX12-05A/0办公室08.07.01914监视和测量设备控制程序Q/ZCHG-CX13-05A/0办公室08.07.01915顾客满意度评价控制程序Q/ZCHG-CX14-05A/0办公室08.07.01916内部审核控制程序Q/ZCHG-CX15-05A/0办公室08.07.01917产品的监视和测量控制程序Q/ZCHG-CX16-05A/0办公室08.07.01918不合格品控制程序Q/ZCHG-CX17-05A/0办公室08.07.01919数据分析控制程序Q/ZCHG-CX18-05A/0办公室08.07.01920纠正措施控制程序Q/ZCHG-CX19-05A/0办公室08.07.01921预防措施控制程序Q/ZCHG-CX20-05A/0办公室08.07.019\n编制：XXX日期：08.07.01审核：XXX日期：08.07.01批准：XXX日期：08.07.01受控文件清单JL-S4.2-05No.01-2序号文件名称文件编号版号/状态编制部门实施时间发放份数备注21各级人员质量职责及岗位任职要求Q/ZCHG-GL01-05A/0办公室08.07.01822生产现场管理规定Q/ZCHG-GL02-05A/0办公室08.07.01823工装模具管理规定Q/ZCHG-GL03-05A/0生产厂技术部08.07.01824设备保养管理规定Q/ZCHG-GL04-05A/0生产厂技术部08.07.01825仓库管理制度Q/ZCHG-GL05-05A/0生产厂采购部08.07.01826顾客满意度评价方法Q/ZCHG-GL06-05A/0经营部08.07.01827内审员资格授权书Q/ZCHG-GL07-05A/0办公室08.07.01828质检员资格授权书Q/ZCHG-GL08-05A/0办公室08.07.01829部门质量目标Q/ZCHG-GL09-05A/0办公室08.07.018\n30采购产品技术标准Q/ZCHG-JS01-05A/0生产厂技术部08.07.01831油、水处理加药装置生产工艺规程Q/ZCHG-JS02-05A/0生产厂技术部08.07.01832复合横担产品生产工艺规程Q/ZCHG-JS03-05A/0生产厂技术部08.07.01833玻璃钢电缆桥架产品生产工艺规程Q/ZCHG-JS04-05A/0生产厂技术部08.07.01834玻璃钢制品生产工艺规程Q/ZCHG-JS05-05A/0生产厂技术部08.07.01835油、水处理加药装置产品检脸规程Q/ZCHG-JS0G-05A/0生产厂技术部08.07.01836复合横担产品检验规程Q/ZCHG-JS07-05A/0生产厂技术部08.07.01837玻璃钢电缆桥架产品检验规程Q/ZCHG-JS08-05A/0生产厂技术部08.07.01838玻璃钢制品产品检验规程Q/ZCHG-JS09-05A/0生产厂技术部08.07.01839采购物资验收规程Q/ZCHG-JS10-05A/0生产厂技术部08.07.01840玻璃钢配股_L2规程Q/ZCHG-JS11-05A/0生产厂技术部08.07.018编制：XXX日期：08.07.01审核：XXX日期：08.07.01批准：XXX日期：08.07.01\n受控文件清单序号文件名称文件编号版号/状态编制部门实施时间发放份数备注41玻璃钢手糊成型生产工艺规程Q/ZCHG-JS12-05A/0生产厂技术部08.07.01842电、气焊操作规程Q/ZCHG-JS12-05A/0生产厂技术部08.07.01843油、水处理加药装置Q/ZCHG001-2004A/0生产厂技术部04.06.308JL-S4.2-05No.01-3\n编制：XXX日期：08.07.01审核：XXX日期：08.07.01批准：XXX日期：08.07.01受控文件清单（外来）序号文件名称文件编号版号/状态编制部门实施时间发放份数备注1中华人民XX国产品质量法WL-01有效2008.9.12中华人民XX国反不正当竞争法WL-02有效1993.12.13中华人民XX国合同法WL-03有效1999.10.14中华人民XX国计量法WL-04有效1986.7.15中华人民XX国商标法WL-05有效1983.3.16中华人民XX国消费者权益保护法WL-06有效1994.1.17中华人民XX国仲裁法WL-07有效1995.9.18中华人民XX国专利法WL-08有效1985.4.19中华人民XX国劳动法WL-09有效1995.6.110质量管理体系要求GB/T19001-2008有效2008.12.3111玻璃纤维缠绕增强热固性树夹砂脂压力管JC/T838-1998有效1995.1.112油水处理加药装置Q/DDX001-200有效2006.3.20JL-S4.2-05No.01-4\n6编制：XXX日期：08.07.01审核：XXX日期：08.07.01批准：XXX日期：08.07.01\n设备设施清单序号公司编号设施名称型号/规格价格启用日期使用部门责任人备注1S-001微控缠绕机FW-50001.8生产蔡永学2S-002台式多用钻床2516-1A01.4生产王彦明3S-003电动葫芦CD101.8生产米洪成4S-004瑞凌逆变焊机TIG-300S01.5生产王彦明5S-005磨光机GWS6-10005.3生产王春华6S-006切割机U0mm4100NH05.3生产于永军7游标卡尺350/0.028米尺5mJL-S6.3-04No;03\n编制日期:设备管理员:年月日