云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查 17页

云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准THESTANDARDSOFYUNNANSEWAGETREATMENTANDDRAINAGEINDUSTRYOPERATIONALQUALITYANDOPERATIONALSAFETYSUPERVISIONANDINSPECTION云南省建设厅二00九年月日15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准前言为促进省内城镇污水处理工作的发展与进步，贯彻、落实国家和建设部的相应“标准”和“规程”要求，全面推进省内城镇污水处理和相关企、事业单位污/废水、水处理事业的运营、管理和技术、技能等水平的提高。云南省建设厅将根据具体情况，采取授权组织开展工作的方式，对云南省污水处理和排水行业，开展运行质量及运行安全监督检查活动。监督检查工作将以《云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准》为依据，对各参加单位进行监督检查。监督检查工作将以：现场分类检查、汇总统计，各考核单元分值加权评比，反馈提高，以及对“标准”持续改进完善的方式进行。书面资料：有记录、可追溯，资料完整齐全。进行数量的统计和比较考评现场查看：记录与实物相符，完整齐全、状态良好。进行数量统计和比较考评请各参加单位、污水处理厂（站）、有关部门给予支持。《云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准》条文的解释权在云南省建设厅。15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准目录1.业务行政工作（满分100分）31.1安全工作：（20分）31.2制度建设（15分）31.3技术进步（15分）31.4工作文件、标准、规程、规范（10分）31.5宣传与沟通（10分）31.6环境（10分）41.7后勤保障（10分）41.8职工问卷（10分）42.生产管理（满分100分）52.1业务工作管理（40分）52.1.1岗位和职责（5分）52.1.2人员配备（5分）52.1.3业务流程（5分）52.1.4作业指导（要求）（5分）52.1.5运行值班记录：（15分）52.1.5.1工艺运行状态（5分）52.1.5.2设备状态与工艺适应性（3分）52.1.5.3逐级的问题分析判断与处置（4分）52.1.5.4处置反馈与确认（3分）62.1.6岗位环境卫生（5分）62.2业务技术管理（60）62.2.1处理水量（15分）62.2.2处理水质（15分）62.2.3污泥控制和处理（8分）62.2.4工艺控制（8分）62.2.5统计报表管理（月报、年报）（5分）62.2.6主要生产经济指标统计比较（4分）72.2.7技术资料（5分）73.设备管理工作的监督检查(满分100分)83.1业务工作管理（64分）83.1.1值班（34分）83.1.1.1岗位和职责（5分）83.1.1.2人员配备（5分）83.1.1.3业务流程（5分）83.1.1.4作业指导（要求）（5分）83.1.1.5设备运行值班记录：（10分）83.1.1.6岗位环境卫生（4分）93.1.2维护和修理（30分）93.1.2.1计划性保障：（20分）93.1.2.2应急性保障：（10分）103.2业务技术管理(36分)1015\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准3.2.1技术改造（6分）103.2.1.1计划和计划提出依据（2分）103.2.1.2计划涵盖率（2分）103.2.1.3计划实施率（2分）103.2.2设备完好率（10分）103.2.3工具、设备、器具配备（2分）103.2.4备品、备件和库房管理（6分）103.2.4.1备品、备件配备（3分）103.2.4.2库房管理制度（2分）113.2.4.3库房设置（1分）113.2.5设备技术台帐（7分）113.2.6设备技术资料（5分）114.化验部分(满分100分)124.1水质监测的项目和频率（40分）124.1.1一般性要求（5分）124.1.2水质性指标（20分）124.1.3工艺性指标（10分）124.1.4其它指标（5分）124.2业务管理和质量保证措施（30分）134.2.1业务管理（14分）134.2.1.1岗位和职责（2分）134.2.1.2人员配备（2分）134.2.1.3业务流程（5分）134.2.1.4作业指导（要求）（5分）134.2.2质量保证措施（16分）134.2.2.1每批水样分析时，有实验室空白样同步检测（3分）134.2.2.2标准曲线（3分）144.2.2.3精密度控制（3分）144.2.2.4准确度控制（3分）144.2.2.5三级审核（4分）144.3资料管理及数据管理（20分）144.3.1规章制度（5分）144.3.2技术资料的管理（5分）144.3.3表格和报表管理（10分）144.4实验室管理及安全卫生（10分）154.4.1药品管理（4分）154.4.2精密仪器(设备)的管理（3分）154.4.3安全与卫生（3分）1515\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准1.业务行政工作（满分100分）1.1安全工作：（20分）安全工作符合国家、地方和行业的相关的标准、规范的要求；有组织机构和目标责任书；三级教育有制度和记录；有安全隐患分析预防教育；有应急预案；有安全检查制度与实际操作演习；有预防纠正与改进措施；有适宜的设施设备；1.2制度建设（15分）整齐收集、分类整理、管理全厂各类文件、文书、基础及规章制度等资料；有涵盖所有业务工作、准确表达业务流程和人员工作责任关系的记录表格体系；有完善的一般性制度；有本部门业务工作作业程序性文件（如：物资采购、文件管理、财务/报账、车辆、绿化、食堂、宣传、职工培训等制度）；本部门业务工作有作业指导性文件（如：办公及其他设备手册）；1.3技术进步（15分）制定有完善的培训计划，定期对职工进行技术培训/交流、组织职工按规定进行特种作业培训和取证；所进行的培训有详细的记录(培训内容、培训时间、参加人员、考核结果等)并归档保存；组织职工学习与交流，以提高职工的职业素质和技术水平；定期或不定期的组织职工到兄弟单位或邀请兄弟单位职工到工厂进行相互学习与交流，以提高职工的职业素质和技术水平；所进行的学习和交流有详细记录（内容、时间、参加人员等）并归档保存；1.4工作文件、标准、规程、规范（10分）有指导本单位工作的文书、文件；有各类目标责任书；有指导本单位（部门）工作的标准、规程、规范；有完整齐全的工艺、设备技术资料；1.5宣传与沟通（10分）15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准有完善和适宜工作需要的各级会议制度，量的统计；对内和对外的公共宣传，量的统计；1.6环境（10分）工厂公共区域卫生保障职责明确，环境卫生整洁；厂（站）区绿化，覆盖率和效果；1.7后勤保障（10分）车辆，车况和保养良好，安全运行；食堂，卫生营养，职工就餐率；职工福利，内容和保障；职工文娱活动，参加率和量的统计；1.8职工问卷（10分）满意度；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准2.生产管理（满分100分）2.1业务工作管理（40分）2.1.1岗位和职责（5分）有明确的岗位职责；岗位工作内容和职责张贴在明显位置；2.1.2人员配备（5分）有满足岗位工作需要和技术搭配比例适宜的人员结构和配备；根据人员配备数量有相应的值班和工作制度；要求各岗位人员应经过培训，取得相应的证书，持证上岗；2.1.3业务流程（5分）各项工作有明确清晰的工作流程（如中控室和脱水机班的：值班、交接班、巡视检查、工艺/设备问题发现及处置和处置反馈、责任和事故分析、奖励和处罚等流程；科室工作的行政和技术组织、管理流程等）；工作流程张贴在明显位置，并切实遵照执行，有可追溯和查阅的记录；2.1.4作业指导（要求）（5分）针对具体工作内容有明确清晰的作业指导书和操作要求（如：主要生产系统、生产设备、单项工作等的作业指导书和操作要求以及应急预案等）；作业指导书和操作要求应完整、整齐，便于查阅；2.1.5运行值班记录：（15分）根据工作流程、工作内容和职责、作业指导书和操作要求，制定相应的记录表格，要求定时巡视检查，记录应完整清晰、符合要求；2.1.5.1工艺运行状态（5分）对水处理工艺流程定时巡视检查，对各单元工艺运行状态有清晰、准确、及时、完整的记录；巡视检查并核对各单元实际工艺运行状况与仪表及控制系统参数相符合情况，有具体的记录分析，判断处置；2.1.5.2设备状态与工艺适应性（3分）运行中设备状态应满足工艺运行的要求；对存在的问题有真实、完整、可靠的记录；2.1.5.3逐级的问题分析判断与处置（4分）对运行中出现的问题（工艺、设备）做出分析判断并有相应的处置对策；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准记录要求完整、清晰，并有相关人员签字；2.1.5.4处置反馈与确认（3分）对各种问题的处理结果有反馈或结果确认；记录要求完整、清晰，并有相关人员签字；2.1.6岗位环境卫生（5分）按岗位定时定责维护保障设施设备及工作环境，做到卫生、整洁；2.2业务技术管理（60）2.2.1处理水量（15分）根据上级下达的年处理水量任务书，有年、月、周水量处理计划；全年实际完成处理水量不少于计划水量（含计划水量调整）的100%；2.2.2处理水质（15分）有处理出水水质排放标准需要符合的国家标准的明确要求；有水质达标率任务书，有年、月水质达标计划和分析；全年实际完成处理水量的水质达标率不低于95%；2.2.3污泥控制和处理（8分）对工艺系统运行中的MLSS、MLVSS、SV、SVI有明确的控制指导思想和控制指标；对工艺系统中的泥指标有定时、详细完整的记录分析与判断指导；对工艺系统中泥的生物形态有定时、详细完整的记录分析与判断指导；污泥脱水应满足生产需要和处置的要求。脱水污泥含水率应≤80%；核算产泥量；核算并控制吨干污泥耗药量；有适宜的污泥最终处置途径，无二次污染；2.2.4工艺控制（8分）有日工艺运行情况记录、分析和指导；有周工艺小结和工艺运行调整控制指导；有月工艺小结和工艺运行调整控制指导；2.2.5统计报表管理（月报、年报）（5分）有较全面的生产统计报表；有较全面的工艺运行统计报表；有较全面的经济指标统计报表；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准2.2.6主要生产经济指标统计比较（4分）吨水耗电量；吨干污泥耗药量；吨水耗自来水量；吨水直接成本；2.2.7技术资料（5分）对相关生产技术资料（生产记录表、统计表、工艺运行总结分析、说明书、图纸、操作与运行要求等）进行分类收录、整理、归档、保存，所收录的资料要求完整、准确；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准3.设备管理工作的监督检查(满分100分)3.1业务工作管理（64分）3.1.1值班（34分）3.1.1.1岗位和职责（5分）有明确的岗位职责；岗位工作内容和职责张贴在明显位置；3.1.1.2人员配备（5分）有满足工作需要和技术搭配比例适宜的人员结构和配备；根据人员配备数量有相应的值班和工作制度；要求各岗位人员应经过培训，取得相应的证书，持证上岗；3.1.1.3业务流程（5分）各项专业工作有明确清晰的工作流程（如：机械、电气、仪表的巡视检查工作流程，逐级的问题分析判断与处置、反馈、确认流程，责任和事故分析、奖励和处罚等流程；科室工作的行政和技术组织、管理流程等）；工作流程张贴在明显位置，并切实遵照执行，有可追溯和查阅的记录；3.1.1.4作业指导（要求）（5分）针对具体工作内容有明确清晰的作业指导书和操作要求（如：主要系统设备、生产设备等的作业指导书和操作要求以及应急预案等）；作业指导书和操作要求应完整、整齐，便于查阅；3.1.1.5设备运行值班记录：（10分）根据工作流程、工作内容和职责、作业指导书和操作要求，制定相应的记录表格，要求定时定检，记录应完整清晰、符合要求。；3.1.1.5.1设备状态（2.5分）对定时定检的设备的运行状态有清晰、准确、及时、完整的记录；3.1.1.5.2设备性能与工艺适应性（2.5分）运行中设备的性能状态应满足工艺运行的要求；对存在的问题有真实、完整、可靠的记录；3.1.1.5.3逐级的问题分析判断与处置（2.5分）对设备运行中出现的问题要求做出分析判断并提出相应的处置对策；记录要求完整、清晰，并有相关人员签字；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准3.1.1.5.4处置反馈与确认（2.5分）对各种问题的处理结果，要求相关部门或人员提出反馈意见或确认结果；记录要求完整、清晰，并有相关人员签字；3.1.1.6岗位环境卫生（4分）按岗位定时定责维护保障设施设备及工作环境，做到卫生、整洁；3.1.2维护和修理（30分）3.1.2.1计划性保障：（20分）3.1.2.1.1维护和保养：（8分）3.1.2.1.1.1计划和计划依据（2分）对每台/件设备制定维护保养计划，制表张贴，其计划依据要有据可查。（设备使用说明书、设备操作与运行要求、设备维护保养手册等）；3.1.2.1.1.2机械类：如：加油、紧固、润滑、清洁、密封等（2分）对设备使用的油品的品名型号、加（换）油的周期时间有明确的说明；对各台设备运行过程中容易松动的紧固件有明确的识别，定时检查维护；对设备润滑使用的油品的品名型号、加（换）油的周期时间有明确的说明等；在日常工作中保持设备清洁整齐，在设备分解过程中按要求做好零、部件清洁；检查和按技术要求保障设备密封状态完好；对工作有详细记录并由具体实施人员签字；3.1.2.1.1.3电气类：如：供配电、现场控制箱/柜、电线电缆、电机等（2分）对设备检查测试周期时间有明确的说明；对各设备运行过程中容易出现的问题有明确的识别，定时检查维护；对设备备品/备件品名型号有明确的说明等；对工作有详细记录并由具体实施人员签字；3.1.2.1.1.4仪器仪表和控制（2分）对本厂仪器仪表和控制设备有明确的构成说明；对本厂仪器仪表和控制设备调整测试有明确的说明；对各设备运行过程中容易出现的问题有明确的识别，定时检查维护等；对工作有详细记录并由具体实施人员签字；3.1.2.1.2小、中、大修：（7分）3.1.2.1.2.1计划和计划依据（2分）15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准对每台设备制定小、中、大修计划，其计划依据要有据可查。并制定修理设备所需零部件计划（设备使用说明书、设备操作与运行要求、设备维护保养手册等）；3.1.2.1.2.2计划涵盖率（2分）制定的小、中、大修计划应涵盖工厂所有有小、中、大修需要的设备，计划完整全面；3.1.2.1.2.3计划实施率（3分）根据计划按时按量进行各台设备的小、中、大修，未能按计划实施的，有原因说明；维修过程记录完整、真实、详细（维修时间、维修时间段、油品及零部件使用情况、具体实施人员等）；3.1.2.2应急性保障：（10分）3.1.2.2.1预见性（预案和工具材料准备）（3分）对各类设备制定相应的故障处理预案；故障处理预案应完整、适用，便于查阅；根据各类设备可预见的故障配备相应的工具和备品备件；3.1.2.2.2时效（问题类型和处置时间比较统计）（3分）设备故障处理及时、有效；记录详细（相关问题的分析判断、处理意见、处理结果、处置时间、处置时间段，处理所用材料，并有相关人员签字确认）、准确、完整、真实；3.1.2.2.3处置反馈与确认（4分）相关部门或人员对设备故障的处置结果确认并提出反馈意见，并签字认可；3.2业务技术管理(36分)3.2.1技术改造（6分）3.2.1.1计划和计划提出依据（2分）3.2.1.2计划涵盖率（2分）3.2.1.3计划实施率（2分）3.2.2设备完好率（10分）工厂各类设备（按设备类别分别统计）完好率（现状能适应生产工艺需求）≥95％；3.2.3工具、设备、器具配备（2分）有能够满足工作需要的通用工具配备，并有相应的管理制度；专用工具、设备、器具的配备能够满足维修工作的需要；3.2.4备品、备件和库房管理（6分）3.2.4.1备品、备件配备（3分）15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准按照设备资产总值，以一定比例配备相应数量的工具、材料、油品及零部件；较长时间闲置的备品备件、库存物资占总库存金额比例（闲置时间和比例）的统计比较；3.2.4.2库房管理制度（2分）有完善的库房管理制度，并配备库房管理员；物资进出库记录完整准确、帐物相符；3.2.4.3库房设置（1分）库房布局合理，方便物品的存取；库房的环境条件（防火防盗、防潮防湿、防尘等）符合要求；库房卫生干净整洁；3.2.5设备技术台帐（7分）对所有设备的相关记录信息（设备运行情况记录，维修、维护保养的计划和过程记录以及结果的反馈确认，故障、事故处理的过程记录和结果的反馈与确认，备品备件的使用情况记录等）进行收录、整理、归档、保存，建立设备技术台帐，所收录的信息要求完整、准确；3.2.6设备技术资料（5分）对所有设备的相关技术资料（设备使用说明书、设备相关图纸、设备操作与运行要求、设备维护保养手册等）进行分类，逐台/套收录、整理、归档、保存，资料要求完整、准确；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准4.化验部分(满分100分)4.1水质监测的项目和频率（40分）4.1.1一般性要求（5分）项目检测方法使用国家标准；每月完成化验项目任务数不应少于项目任务总数的95%；工艺调控指标可根据各个污水处理厂的实际情况，在工厂的组织下由相关部门具体确定；4.1.2水质性指标（20分）进水和出水的取样使用自动取样机，按规定取样，完成量统计；检测的项目和频率序号检测项目检测周期1PH每周四次2水温每周四次3T-N每周四次4T-P每周四次5NH3-N每周四次6SS每周四次7CODcr每周四次8BOD5每周三次4.1.3工艺性指标（10分）根据各自工艺确定取样地点和检测项目、频率，任务依据、完成量统计；工艺检测参数表序号检测项目1MLSS2MLVSS3SV%4SVI5DO6镜检7脱水污泥含水率8NO3－—N9NO2－—N10凯氏氮4.1.4其它指标（5分）可对外委托有资质的监测单位对水样、泥样等进行化验分析，来获取所需的检测数据，完成量统计；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准检测项目表序号检测项目序号检测项目1氯化物21铜及其化合物2磷酸盐22锌及其化合物3总固体23铅及其化合物4溶解性固体24铬及其化合物5总有机碳25镍及其化合物6细菌总数26镉及其化合物7大肠菌群27汞及其化合物8蛔虫卵28砷及其化合物9烷基苯磺酸钠29六价铬10醛类30总铬11氰化物31总镍12油类32总镉13苯胺33总砷14挥发酸34有机磷15氢化物35有机物含量16脂肪酸36总碱度17沼气成分37酚类18矿物油38苯并（α）芘19硼及其化合物39总磷20总氮40总钾4.2业务管理和质量保证措施（30分）4.2.1业务管理（14分）4.2.1.1岗位和职责（2分）有明确的岗位分工和岗位职责；4.2.1.2人员配备（2分）有技术搭配比例适宜的人员结构和配备，有相应的技术培训或等级证书，持证上岗；4.2.1.3业务流程（5分）有明确清晰的质量保障体系（业务流程）框图，张贴在明显位置，并切实遵照执行；4.2.1.4作业指导（要求）（5分）针对具体工作内容有明确清晰的作业指导书和操作要求（如：仪器设备操作维护、分析项目方法标准、记录和数据处理要求等质量保障内容以及应急预案等），作业指导书和操作要求应完整、整齐，便于查阅；4.2.2质量保证措施（16分）4.2.2.1每批水样分析时，有实验室空白样同步检测（3分）15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准4.2.2.2标准曲线（3分）相关系数r应≥0.999；实验条件发生改变时应重新绘制校准曲线；4.2.2.3精密度控制（3分）每批样品应至少做一份样品的平行双样，平行样的总数不得少于总样品数的10％；每个工作人员，每个项目每半年不得少于一份“差值－均值”控制图；4.2.2.4准确度控制（3分）使用标准样品或质控样品作为控制手段，每个项目带已知标样的加标频率不少于每周一次。每个季度单个项目的总加标合格率应≥90％；每个项目至少不少于每年一次密码标样考核,科室的总合格率应≥90％；4.2.2.5三级审核（4分）审核范围：采样——分析原始记录——报告/表；审核内容：监测采样方案及其执行情况，数据计算过程，质控措施，计量单位，编号等；（第一级审核为采样人员之间及分析人员之间的互校；第二级为室（科或组）负责人的审核；第三级为厂（站）技术负责人（或技术主管）的审核。第一级互校后，校核人应在原始记录上签名，第二、三级审核后，应在报告表上签名）；4.3资料管理及数据管理（20分）4.3.1规章制度（5分）实验室有完善的规章制度；4.3.2技术资料的管理（5分）实验室技术资料的内容有：技术标准、管理规范、质量保证程序、分析方法；科技信息和科技书刊仪器、工具书籍；仪器从购买到验收的全套资料，包括定购合同、仪器说明书，仪器安装、操作和维护手册、验收情况记录和验收报告及各种仪器和计量器具进行计量认证的相关技术资料；其它与检验工作有关的技术资料，包括其他检测方法、研究成果、学术论文、专题科研报告；实验室的各种文件、资料应统一管理，归档存放；4.3.3表格和报表管理（10分）原始记录的填写、收集、归档整理应完整规范，符合要求；表格和报表的填写、收集、归档整理应完整规范，符合要求；15\n云南省污水处理和排水行业运行质量及运行安全监督检查标准4.4实验室管理及安全卫生（10分）4.4.1药品管理（4分）有完善的药品管理制度（特别是实验室剧毒药品的管理）；有完善的药品管理措施和办法；有详细的出入库和使用登记记录；4.4.2精密仪器(设备)的管理（3分）有适宜的工作条件；技术资料和操作规程完整齐备；按规定定期校准检定，专人专管（特别是实验室压力容器）；记录、证书齐全完整；4.4.3安全与卫生（3分）有完善的安全与卫生管理制度；有完善的安全与卫生管理措施和办法；责任落实到人；15