中缅油气管道工程隧道飞检报告 24页

2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告现场检查报告AUDITREPORT工程名称中缅油气管道工程NAMEOFORGANIZATION工作控制号ZB11P5116REPORTNo.报告日期2011年12月9日REPORTDATE中国船级社质量认证公司CHINACLASSIFICATIONSOCIETYQUALITYCERTIFICATIONCOMPANY.(CCSC)otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告飞检综述受中石油管道建设项目经理部委托，中国船级社质量认证公司选派2名专业人员，与项目部委托的环、水保专家组成飞检小组，对中缅油气管道工程隧道施工进行飞检。2011年11月26日至12月6日，飞检小组对以下的相关方进行了检查：1.监理单位：(1)北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部(2)长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部2.EPC项目部及下辖隧道：(1)中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程EPC项目部及下辖的岩鹰山隧道（进、出口）、江顶寺隧道（出口）(2)中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道EPC第二项目部及下辖的定西岭隧道（出口）、紫金山隧道（进、出口）(3)中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三EPC项目部及下辖的大平地隧道（出口）、大洼子山隧道（进口）(4)中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五EPC项目部及下辖的水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）、狮子山隧道（出口）一、飞检发现2.1总体评价通过对飞检情况的汇总、分析，检查组认为中石油管道建设项目经理部的QHSE“零事故、零伤害、零污染”目标在监理、EPC以及各施工队伍层面得到了较好的贯彻；QHSE的风险识别评价比较具体、全面；各参建单位的QHSE管理体系基本运行有效，施工现场的QHSE管理基本符合作业文件的要求，隧道施工质量得到有效控制，取得良好的HSE绩效。2.2问题描述飞检属于抽样检查，存在一定的局限性，因此不建议将检查结果作为各单位横向比较的依据。2.2.1北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告序号事实陈述发现部门或区域1大平地隧道（出口）监理工程师李广持有陕西省交通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会颁发的监理证书，监理专业均为道路与桥梁；大洼子山隧道（进口）监理工程师杨振旭持有甘肃省交通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会颁发的监理证书，监理专业分别为道路与桥梁、水利工程。第二监理项目部2监理项目部《检测设备清单》所列设备不满足《监理规划》的承诺。第二监理项目部3未编制《应急演练计划》，不能提供应急演练记录。第二监理项目部4《隧道施工安全监理实施细则》第5.1条款“项目开工准备阶段”所要求的审查和检查记录不全。第二监理项目部511月18日的《监理日志》与《施工日志》描述的工作内容不符。大平地隧道（出口）6抽查11月18日的《监理日志》，显示当天监理人员5次进洞检验，又抽查11月18日的《施工作业人员进出洞登记表》，显示当天监理人员2次进洞登记，二者记录不符。大洼子山隧道（进口）2.2.2长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部序号事实陈述发现部门或区域1水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）监理工程师欧佳强持有中国建设监理协会化工监理分会颁发的监理证书，监理专业为建筑工程；狮子山隧道（出口）第三监理项目部otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告监理工程师陈子龙持有湖南省建设监理协会颁发的监理证书，监理专业为房屋建筑工程；区段主任谭世清持有建设部颁发的监理证书，监理专业为房屋建筑工程和市政公用工程。（见图1）2监理项目部《设备台账》所列设备不满足《监理规划》的承诺。（见图2）第三监理项目部3未编制《应急演练计划》，不能提供应急演练记录。第三监理项目部4不能提供《EPC承包商开工QHSE审核检查细则》（GJ3003-ZMQY-0007-2011）所要求的《开工前质量审计检查表》对应的记录。（见图3）第三监理项目部5不能提供《QHSE检查计划》（GJ3003-ZMQY-0011-2011）第7条所要求的各种记录。（见图4）第三监理项目部6《现场监理工程师工作手册》、《监理现场管理制度》和《巡视旁站管理制度》三份文件没有编审批手续，未纳入QHSE体系文件进行管理。第三监理项目部7没有文件对平行检验点做出明确规定。第三监理项目部8《现场巡视及旁站监理方案》（GJ3003-ZMQY-0006-2011）第2、3条与《监理规划》（GJ3003-ZMQY-0001-2011）第8.5条描述的旁站监理点不同。第三监理项目部9抽查10月12日的《监理日志》、《旁站检查记录》与《平行检验记录》，三份记录不相符，缺少《质量/HSE检查员巡视检查记录》。（见图5）水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）10抽查11月16日的《监理日志》、《旁站检查记录》和《质量/HSE检查员巡视检查记录》，三份记录不相符，缺少《平行检验记录》。（见图6）狮子山隧道（出口）2.2.3otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程EPC项目部及下辖的岩鹰山隧道（进、出口）、江顶寺隧道（出口）序号问题描述发现场所1不能提供弃渣场和伴行路施工图。一标EPC项目部2设计单位云南省交通规划设计研究院的设计文件存在图示尺寸单位不统一、不规范的现象。一标EPC项目部3设计文件要求明洞基底允许承载力大于或等于200KPa，不能提供基底允许承载力验证记录。一标EPC项目部4超前水平钻探报告格式不统一，未充分利用超前探测成果，指导掘进施工。一标EPC项目部5《岩鹰山隧道进口大坡度段安全施工专项方案》未进行交底，但现场已进行掘进施工。一标EPC项目部6不能提供《应急演练计划》，应急演练记录不全。一标EPC项目部7《HSE现场检查表》规定的各项现场检查记录不全。一标EPC项目部8施工用电的架设不符合安全要求，电线直接用钢筋架设，且与出渣的卷扬设备相连，存在安全隐患。岩鹰山隧道（出口）9江顶寺隧道（出口）利用弃渣建造的施工场地，没有按照“先拦后弃”的原则进行弃渣，而是“边弃边拦”,渣体坡面形成高陡边坡。江顶寺隧道（出口）10边坡防护和坡面排水措施不到位。江顶寺隧道（出口）11通风机接线端子盒无盒盖。江顶寺隧道（出口）12隧道内照明电压为220V,未使用36V安全电压；照明灯具不是防水防爆灯具，且工作面的临时照明未采用带封闭罩的碘钨灯。岩鹰山隧道（进口）江顶寺隧道（出口）13岩鹰山隧道（出口）、江顶寺隧道（出口）排水措施不到位，截水天沟未施工。岩鹰山隧道（出口）江顶寺隧道（出口）14《施工单位设备进场情况统计表》中未见报验测量工具和超前水平钻探设备；施工现场也未发现超前钻探设备。岩鹰山隧道（进、出口）江顶寺隧道（出口）15没有建造沉淀池。岩鹰山隧道（进、出口）江顶寺隧道（出口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告16没有配备气体检测仪对空气质量进行测定。岩鹰山隧道（进、出口）江顶寺隧道（出口）17隧道内施工现场没有安装高音警报器。岩鹰山隧道（进、出口）江顶寺隧道（出口）2.2.4中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道EPC第二项目部及下辖的定西岭隧道（出口）、紫金山隧道（进、出口）序号事实陈述发现部门或区域1隧道施工图设计与初步设计图纸不一致，但至今未协商确定初支厚度、预留变形量等问题；提供的弃渣场施工图不全；不能提供伴行路施工图。各施工图均未盖章，且签字不全。另外，隧道设计单位的资质业务范围中没有水利工程方面的设计业务。二标EPC项目部2超前探测施工记录不连续，如2011年9月19日，钻探k1+788.24-K1+759，2011年11月4日，钻探k1+749-K1+719，K1+759-K1+749之间未有超前钻探记录。二标EPC项目部3抽查螺纹钢《工程物资进场报验表》时发现，监理审定时间为2011年9月4日，而EPC申报日期为2011年9月12日，日期倒挂。二标EPC项目部4EPC项目部已对三、四分部进行安全交底，未对二、五分部进行安全交底。二标EPC项目部5不能提供《应急演练计划》，三分部已组织进行防火和防坍塌演练，EPC项目部和二、四、五分部未开展应急演练。二标EPC项目部6不能提供定西岭隧道（出口）、紫金山隧道（进、出口）空压机储气罐特种设备合格证以及所属压力表的检定证书。二标EPC项目部otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告7定西岭隧道（出口）初衬支护钢筋有裸露现象，钢筋保护层厚度不符合设计要求。定西岭隧道（出口）8通风机的变极多速启动柜安装在通风机塔架上，振动强烈。紫金山隧道（出口）9钢筋废料与碎石原材料混合堆放。紫金山隧道（进口）10已加工的钢拱架焊接质量、搭接长度存在不符合要求的现象。紫金山隧道（进口）11紫金山隧道（出口）在挡渣墙未达到要求的情况下，直接将弃渣倾倒与沟内，渣体坡面形成高陡边坡。紫金山隧道（进口）利用弃渣平整施工场地，边坡防护没有拦挡措施。紫金山隧道（出口）紫金山隧道（进口）12紫金山隧道进、出口施工现场发现技术员由邓秀风一人担任。紫金山隧道（出口）紫金山隧道（进口）13没有采取措施收集空压机漏油而是直接排放。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（出口）14施工现场（钢材加工区、沉淀池施工区和出渣现场）工人未穿劳动防护鞋。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（出口）15洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未及时实施。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（出口）16定西岭隧道（出口）施工道路的边坡较陡，未采取防护措施，路面未采取排水措施；紫金山隧道（出口）路面排水措施不到位。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（出口）17不能提供第二EPC项目部编制并下发的《交接班管理制度》和《动火作业审批制度》要求的记录。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（进、出口）18定西岭隧道（出口）沉淀池建造不符合要求；紫金山隧道（进口）沉淀池建造不规范；紫金山隧道（出口）尚未建造沉淀池。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（进、出口）19隧道内照明电压为220V,未使用36V安全电压；照明灯具不是防水防爆灯具，且工作面的临时照明未定西岭隧道（出口）紫金山隧道（进、出口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告采用带封闭罩的碘钨灯。20没有配备气体检测仪对空气质量（粉尘浓度、含氧量）进行测定。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（进、出口）21隧道内施工现场没有安装高音警报器。定西岭隧道（出口）紫金山隧道（进、出口）2.2.5中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三EPC项目部及下辖的大平地隧道（出口）、大洼子山隧道（进口）序号事实陈述发现部门或区域1弃渣场的设计深度不够；伴行路施工图不全；隧道施工图、伴行路施工图均未盖章，且签字不全。另外，隧道设计单位的资质业务范围中没有水利工程方面的设计业务。三标EPC项目部2未编制《应急演练计划》，目前EPC项目部及下辖的隧道施工现场只进行过一次消防应急演练，未进行过防坍塌等其它应急演练。三标EPC项目部3未建立《施工用检测设备台账》，不能提供大平地隧道（出口）和大洼子山隧道（进口）配备的全站仪、水准仪的检定证书。三标EPC项目部4《HSE检查表》规定的各项HSE检查记录不全。三标EPC项目部5大平地隧道（出口）截水天沟排水措施未到位。大平地隧道（出口）6大平地隧道（出口）洞口边坡支护破损，雨季来临时存在安全隐患。大平地隧道（出口）7大平地隧道（出口）钢拱架裸露，初衬混凝土保护层不符合设计要。大平地隧道（出口）8在钢筋加工区发现钢拱架焊接焊渣未清除。大平地隧道（出口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告9在钢筋加工区发现氧气瓶、乙炔瓶减压器的压力表损坏。大平地隧道（出口）10隧道内照明电压为220V,未使用36V安全电压，工作面的临时照明未采用带封闭罩的碘钨灯。大平地隧道（出口）11大平地隧道（出口）伴行路排水措施不完善。大平地隧道（出口）12电焊工未使用防护面罩操作。大洼子山隧道（进口）13配电盘接线，不符合一机一闸的安全规定。大洼子山隧道（进口）14不能提供《工作交接班记录》。大洼子山隧道（进口）15在柴油库旁发现一灭火器已失效。大洼子山隧道（进口）16施工现场未配备急救药箱。大洼子山隧道（进口）17大洼子山隧道（进口）隧道口位置低，路面高处汇水可能流入隧道，形成倒灌现象。大洼子山隧道（进口）18大平地隧道（出口）只有一级沉淀池不符合要求。大洼子山隧道（进口）没有建造沉淀池，拌合站废弃水未处理直接排放。大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口）19大洼子山隧道（进口）渣场在未建造挡渣墙的情况下，直接将弃渣倾倒与沟内，没有按照“先拦后弃”的原则进行弃渣，渣体坡面形成高陡边坡；大洼子山隧道（进口）、大平地隧道（出口）渣场设立的临时拦挡不规范，起不到拦挡作用。大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口）20《班前安全讲话记录》不全。大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口）21没有配备气体检测仪对空气质量进行测定。大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口）22隧道内施工现场没有安装高音警报器。大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告2.2.6中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五EPC项目部及下辖的水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）、狮子山隧道（出口）序号事实陈述发现部门或区域1隧道施工图设计与初步设计图纸不一致，但至今未协商确定，如初支厚度、预留变形量等问题；提供的弃渣场施工图不全，弃渣场的设计深度不够；不能提供伴行路施工图。各施工图均未盖章，且签字不全。五标EPC项目部2超前钻探记录不统一、不规范，例如描述一个工作日在同一个工作面完成5个30m水平钻孔。五标EPC项目部3不能提供如下的记录：(1)《应急演练计划》和各项应急演练的记录；(2)《HSE培训教育计划》和培训教育记录；(3)《HSE现场检查表》规定的各项现场检查记录。五标EPC项目部4未建立《施工用检测设备台账》，不能提供水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）和狮子山隧道（出口）配备的全站仪、水准仪、甲烷测定器的检定证书。五标EPC项目部5未及时签署《员工安全生产协议书》，缺少部分人员的协议书。五标EPC项目部6现场施工管理三员有4人，与报验的6人不符。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）7隧道内照明电压为220V,未使用36V安全电压；防爆灯均无灯罩；工作面的临时照明未采用带封闭罩的碘钨灯。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）8水打田隧道初衬支护有钢筋裸露现象，钢筋保护层厚度不符合设计要求。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告9水打田隧道初衬支护未按照设计工序（初喷射混凝土3cm、安装钢筋网片、安装钢拱架、喷射混凝土）施工，无法保证钢筋保护层厚度。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）10水打田隧道内配电箱，多线接在同一空开上，不符合施工用电规范。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）11急救药箱置于仓库高处，且药品不全。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）12在钢筋加工区发现氧气瓶减压器的压力表损坏；氧气瓶放倒使用；使用中的氧气瓶、乙炔瓶与未使用的气瓶一起存放；气瓶周围地面发现多个烟头。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）13水打田隧道进场道路边坡防护和坡面排水措施不完善。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）14水打田隧道试块未标明项目名称、取样部位、取样编号等信息，且养护不规范。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）15隧道内照明电压为220V,未使用36V安全电压；未使用防水防爆灯，接线不规范；工作面的临时照明未采用带封闭罩的碘钨灯。狮子山隧道（出口）16狮子山隧道钢拱架裸露严重，不符合设计要求。狮子山隧道（出口）17施工现场未见质检员；不能提供《工序交接班记录》。狮子山隧道（出口）18钢筋加工区氧气瓶放倒使用，使用中的氧气瓶、乙炔瓶与未使用的气瓶一起存放。狮子山隧道（出口）19不能提供空压机储气罐特种设备合格证以及所属压力表的检定证书。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）20不能提供《班前安全讲话记录》。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告21没有配备气体检测仪对空气质量（粉尘浓度、含氧量）进行测定。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）22隧道内施工现场没有安装高音警报器。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）23水打田1#和2#隧道利用弃渣建造共用施工场地，没有设置挡渣墙；狮子山隧道（出口）渣场没有设置挡渣墙，皆没有按照“先拦后弃”的原则进行弃渣。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）24水打田1#和2#隧道共用沉淀池建造不规范，沉淀池清理不及时，有外溢废水现象；狮子山隧道（出口）沉淀池排水系统需补充完善。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）25狮子山隧道（出口）截水天沟未及时实施，临时性排水设施不完善；水打田隧道截水天沟不完善。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）26水打田隧道、狮子山隧道现场施工配合比未考虑原材料的含水量和搅拌设备的工作能力。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）27水打田隧道、狮子山隧道搅拌现场均未发现细骨料，而试验室理论配合比均有细骨料，且原材料检验报告未注明使用部位（隧道名称、里程等）。水打田1#隧道（出口）水打田2#隧道（进口）狮子山隧道（出口）一、三、统计分析3.1汇总统计序号单位名称问题数量（项）1北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部6otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告2长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部103中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程EPC项目部及下辖的岩鹰山隧道（进、出口）、江顶寺隧道（出口）174中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道EPC第二项目部及下辖的定西岭隧道（出口）、紫金山隧道（进、出口）215中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三EPC项目部及下辖的大平地隧道（出口）、大洼子山隧道（进口）226中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五EPC项目部及下辖的水打田1#隧道（出口）、水打田2#隧道（进口）、狮子山隧道（出口）273.2分类统计3.2.1问题QHSE分类统计相关方分类北京铁城监理项目部长沙华星监理项目部中铁一局EPC项目部中隧二处EPC项目部中铁十九局项目部中铁八局EPC项目部Q4857512HSE2212141715otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告3.2.2质量问题和HSE问题分类统计相关方分类北京铁城监理项目部长沙华星监理项目部中铁一局EPC项目部中隧二处EPC项目部中铁十九局项目部中铁八局EPC项目部Q管理类030000执行类4557512HSE管理类000000执行类2212141715otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告3.3分析结果3.3.1监理单位两家监理单位均是质量类问题多于HSE类问题，说明应适当加强质量管理体系的管理，再细分发现北京铁城全部QHSE问题和长沙华星部分QHSE问题均是执行类问题，说明在QHSE体系运行的有效性上有持续改进的空间，而长沙华星部分质量类问题是管理类问题，说明在质量管理体系的充分性上有持续改进的空间。通过对飞检发现问题的汇总统计、分类统计，飞检组提出如下应尽早解决的共性问题：otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告1.监理人员资质不符。2.未按《监理规划》承诺配备监理检测设备并进行检定。3.未编制《应急演练计划》，不能提供应急演练记录。4.不能严格执行QHSE体系文件的要求，缺少多项监理活动记录。3.3.2EPC项目部及下辖的施工隧道四家EPC项目部及下辖的施工隧道均是HSE类问题多于质量类问题，说明应适当加强HSE体系的管理；再细分发现QHSE问题均为执行类问题，说明在QHSE体系运行的有效性上有持续改进的空间。通过对飞检发现问题的汇总统计、分类统计，飞检组提出如下应尽早解决的共性问题或典型问题：1.隧道施工图设计与初步设计图纸不一致；提供的隧道施工图和伴行路施工图不全；各施工图均未盖章，且签字不全。2.未配备超前探测设备或配备不足，超前探测记录不规范。3.施工用检测设备配备不足；检测设备和特种设备（如空压机储气罐）送检不及时，部分设备无检定证书。4.隧道洞口、伴行路未采取排水和边坡防护措施或者措施不完善。(见以下例图)otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告岩鹰山隧道（出口）、江顶寺隧道（出口）排水措施不到位，截水天沟未施工。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告江顶寺隧道（出口）边坡防护和坡面排水措施不到位。定西岭隧道（出口）洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未及时实施。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告紫金山隧道（出口）洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未及时实施。定西岭隧道（出口）施工道路的边坡较陡，未采取防护措施，路面未采取排水措施。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告紫金山隧道（出口）路面排水措施不到位。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告未及时建造沉淀池或者已建造的沉淀池不规范。(见以下例图)大平地隧道（出口）只有一级沉淀池不符合要求。大洼子山隧道（进口）没有建造沉淀池，拌合站废弃水未处理直接排放。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告水打田1#和2#隧道共用沉淀池建造不规范，沉淀池清理不及时，有外溢废水现象。1.弃渣时没有遵守“先拦后弃”的原则，而是“先弃未拦”或者“边弃边栏”。(见以下例图)水打田1#和2#隧道利用弃渣建造共用施工场地，没有设置挡渣墙。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告狮子山隧道（出口）渣场没有设置挡渣墙。1.HSE意识不强，没有严格执行中石油管道项目经理部编制并下发的《隧道施工HSE管理办法》（如采用安全照明电压、配备气体探测仪和高音报警器等）和EPC项目部编制并下发的HSE体系文件的相关要求。一、改进建议4.1监理单位针对两家监理单位存在的共性问题，给出如下建议：1.重新核对各岗位监理人员的监理资质，调换不能胜任的监理人员；2.购买必备的监理检测设备，并及时送检；3.编制《应急演练计划》，开展应急演练并做好记录；4.通过培训、会议、通知等多种方式，持续增强各岗位监理人员的QHSE意识，严格按照QHSE体系文件的要求开展监理工作，确保QHSE体系运行的有效性。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页\n2011年中缅油气管道工程隧道施工QHSE飞检报告4.2EPC项目部及下辖的施工隧道针对四家EPC项目部及下辖的施工隧道存在的共性问题典型问题，给出如下建议：1.初步设计单位、施工图设计单位应尽早互相沟通，完善施工图纸。建议初步设计单位应对施工图设计单位进行详细交底，各负其责。对于隧道施工图设计，应限定时间节点，尽早完成，以便明确责任，指导施工；对于隧道渣场施工图设计，应独立出来，尽早由具备水利工程（或水土保持）设计资质的单位设计，以便指导渣场施工。2.按需配备超前探测设备，加强超前探测的现场监督和技术资料的整理，使超前探测真正起到预警的作用，以便指导隧道掘进，做到安全生产，确保施工进度。3.按需配备施工用检测设备，及时送检检测设备和特种设备，并保管好检定证书。4.完善施工现场，特别是隧道洞口、伴行路的排水和边坡防护措施。5.尽早按施工规范建造和改造沉淀池。6.尽早明确弃渣场设计（包括弃渣位置、范围、挡渣墙尺寸点位）。对新开启的渣场，表土剥离单独堆放，由于可能受地形条件限制必须选在沟道内的，应按照弃渣量，完成挡渣墙建设和排水涵管压埋，然后开工和弃渣，做到“先拦后弃”。7.通过培训、会议、通知等多种方式，持续增强各岗位人员的HSE意识，严格按照上级下发的HSE文件和EPC项目部下发的HSE体系文件的要求开展工作，确保HSE体系运行的有效性。一、附件附件一《问题清单》（6份）中国船级社质量认证公司2011年12月9日otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand第23页共22页