吉林电力管道工程总公司企业标准管理手册 77页

管理手册版次：第2版第0次修订受控号：（）吉林电力管道工程总公司企业标准Q/JDG-2.001-2006Q/JDG2006-04-15发布2006-05-01实施吉林电力管道工程总公司发布\n目次前言VI0管理方针和目标10.1颁布令20.2管理者代表任命30.3公司简介40.4手册的管理60.5GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准与手册条款的对照71目的和范围101.1目的101.2适用范围102引用标准113术语和定义114三标一体化管理体系124.1总要求124.2文件要求134.2.1总则134.2.2管理手册144.2.3文件控制144.2.4记录控制15\n5管理职责155.1管理承诺155.2关注顾客和相关方165.3管理方针165.3.1管理方针制定的原则175.3.2管理方针发布和传达175.3.4管理方针的评审与修订175.4法律法规及其他要求175.5综合管理体系策划185.6职责、权限与沟通235.6.1职责和权限235.6.2管理者代表335.6.3内部沟通和信息交流与沟通345.7管理评审346资源管理356.1资源的提供356.2人力资源356.3基础设施366.4工作环境377产品实现387.1产品实现的策划387.2与顾客有关的过程387.2.1识别顾客需求38\n7.2.2评审顾客要求397.2.3合同的签订397.2.4合同的修订397.2.5与顾客和相关方交流与沟通407.3设计和开发407.4采购407.4.1供方的评价和选择407.4.2采购信息417.4.3采购的实施417.4.4采购产品的验证417.5运行控制417.5.1生产和服务提供过程417.5.2生产和服务提供过程的确认437.5.3标识和可追溯性447.5.4顾客财产447.5.5产品防护457.5.6环境管理运行控制467.5.7职业健康安全管理运行控制477.6监测和测量装置的控制487.6.1购置487.6.2建帐497.6.3检定497.6.4使用与管理49\n7.7应急准备和响应498测量、监视和改进508.1总则508.2监视和测量508.2.1顾客满意度监视和测量508.2.2内部审核518.2.3过程的监视和测量518.2.4产品的监视和测量528.2.5环境监测和测量538.2.6职业健康安全绩效监视和测量548.3不合格品、事故、事件、不符合的控制548.3.1不合格品的控制548.3.2事故、事件、不符合的控制558.4数据分析558.5改进578.5.1持续改进578.5.2纠正措施578.5.3预防措施589附录59附　录　A公司管理体系组织机构图60附　录　B职能分配表61附　录　C程序文件清单65附　录　D工程施工流程图66\n附　录　E预应力砼管生产工艺流程图67附　录　F预应力钢筒砼管生产工艺流程图混凝土电杆生产流程图68附　录　G公司办公楼地理位置平面图70附　录　H水泥杆厂地理位置平面图71附　录　I文件修改记录72\n前言为了贯彻公司的管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标；使公司各项管理工作规范运作，同时为体系审核提供依据，公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三大标准要求，制定了本管理手册。本手册审核人：潘　利本手册批准人：谷克本手册解释权属吉林电力管道工程公司标准化委员会。本手册自实施之日起，同时替代原Q/JDG-2.001-2003管理手册。\n0管理方针和目标管理方针：构筑质量、环境、职业健康安全防线，依法施工、持续改进，全面提升公司管理水平，建设一流的用户满意优质工程。管理方针阐述：公司管理方针为质量、环境、职业健康安全综合管理方针。构筑质量、环境、职业健康安全防线体现公司管理过程控制及预防为主的思想；依法施工、持续改进为制定方针要体现的两个承诺；全面提升公司管理水平是公司推行综合管理体系的管理目的，建设一流的用户满意优质工程为施工要达到的目标。\n0.1颁布令为了加强企业管理，适应市场经济的需要，节能降耗，降低成本，清洁生产，危害控制，实现污染预防，危害预防，降低管理成本和环境事故风险，降低职业健康危害，保证符合法律,法规要求，满足顾客要求，提高企业管理水平，树立良好企业形象，使本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与国际管理接轨，现依据GB/T19001-2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系。《管理手册》是阐述本公司管理方针和目标，描述本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的重要文件，是实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理，开展质量、环境和职业健康安全活动的法规和准则，现予批准颁布实施。各部门在编制其它层次文件时，必须与本手册保持一致。公司所属各单位部门全体员工，自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。总经理：2006年4月15日0.2管理者代表任命\n为使公司的《管理手册》更好地贯彻落实，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续、有效地正常运行，特任命副总经理潘利同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作；自签发之日起生效。总经理:2006年4月15日0.3公司简介吉林电力管道工程总公司成立于1957年，\n是一家集三阶段预应力钢筋混凝土管（PCP）、预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢管、钢筋混凝土排水管、现浇砼箱涵设计与施工相结合，固定式与流动式生产施工相结合，管材的制作安装与土建施工相结合的专业化施工企业。主要承担火力发电厂的循环水及补给水、城市原水输送、市政给排水、工农业输水等工程中的各种管道的制作与施工。业务范围涉及环境治理工程、土石方工程、道路工程、废弃物处理工程、储灰场、坝体工程、输油及输气管道工程、混凝土灌注桩、振冲碎石桩工程及各类基础、土建工程等。现为国家壹级施工企业；具有建设部核准的管道工程专业承包壹级及土石方工程专业承包壹级资质。经过几十年的发展，公司的产品形成了四大类，近四十个品种。采用离心法、悬辊法、立式振动法三种工艺生产DN400mm--DN3000mm的预应力钢筋混凝土管及DN300mm－DN3600mm的混凝土排水管，采用离心法、立式振动法二种工艺生产DN400-DN3000预应力钢筒混凝土压力管；各种钢管以及混凝土电杆。公司可组建DN400至DN1200钢筋混凝土管流动生产线12条，DN1400至DN3000钢筋混凝土管流动生产线8条，预应力钢筒混凝土流动生产线5条，钢筋混凝土排水管流动生产线6条，混凝土管制作安装180Km，年生产制造各种规格砼电杆5万段。公司技术装备实力雄厚、工艺水平行业领先。确立了“科技先行、信誉为本、真诚合作、共同发展”的经营理念。在不断完善产品结构；提高工艺、设备、技术水平的基础上，积极引进国外的先进技术，公司研制开发了预应力钢筒混凝土管（PCCP），填补了国内空白，获得国家级新产品证书，并成功应用于深圳市政给水工程、双辽电厂补给水工程、黑龙江七台河电厂灰水回收管线等工程。公司坚持以科技为先导，先后荣获“吉林省科技成果奖”、吉林省“\n明星企业”等荣誉称号，并于1997年通过了ISO9002：1994质量体系认证，确保了公司各项管理的规范化、程序化。公司将以“创优质工程，争国内一流水平，严守信誉、确保向用户提供满意的产品和服务”为宗旨，同心图治、立足市场，为祖国建设事业做出更大贡献。地址：中国·吉林·长春市远达大街河东路五号电话：（0431）5797043传真：（0431）4660391邮编：1300330.4手册的管理0.4.1编写和审批由企业策划部组织依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T\n28001-2001标准要求，结合公司的实际情况进行编写。0.4.2由管理者代表审核。0.4.3由总经理签字批准，并颁布实施。0.4.4手册发放手册经管理者代表确定发放范围后，由企业策划部按《文件控制程序》进行发放和管理；并做好记录。0.4.5本手册属受控文件（对发放到公司外部如顾客等的手册不受控）。0.4.6未经允许不得外传、不得翻印。0.4.7手册的评审与修改。a)本手册每年至少评审一次。b)当出现下列情况时，需组织临时评审。·　组织机构发生重大的变化，现行文件不能满足需要时；·　文件的可操作性不强与实际行之有效制度不相符时。c)有关部门对文件提出修改意见时，其部门负责人认可后，报企业策划部统一修订；经管理者代表审核，报总经理批准后生效实施；修改内容记入修改记录。d)企业策划部及时为手册持有者更改手册以保证手册的有效性。\n管理手册条款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011目的和范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4三标一体化管理体系4质量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.4.1资源、作用职责和权限4.2职业健康安全方针5.2关注顾客和相关方5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.6　管理评审4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其它要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4法律法规及其他要求1.2总则5.1管理承诺4.3.2法律与其他要求4.3.2法规和其他要求5.5综合管理体系策划5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划4.3规划(策划)4.3.1环境因素4.3.3目标、指标环境管理方案4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案0.5GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准与手册条款的对照\nGB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准与手册条款的对照（续1）管理手册条款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20015.6职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4实施与运行4.4实施与运行5.6.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.6.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.6.3内部沟通、信息交流与沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.7管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.1资源的提供6.1资源提供4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识与能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责7产品实现7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程4.4.6运行控制4.3.1环境因素4.4.3信息交流4.4.6运行控制4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.4.3协商和沟通7.2.1识别顾客需求7.2.1与产品有关要求的确定4.3.2　法律、法规和其他要求4.4.3　信息交流4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.2评审顾客要求7.2.2与关品有关要求的评审4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.3合同的签订7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.2.4合同的修订7.2.5外部交流与沟通7.3设计和开发(已剪裁)7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准与手册条款的对照（续2）管理手册条款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001\n7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5运行控制7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视7.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、监视和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意度监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4　内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2　合规性评价4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境监测和测量4.5.1监测和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进8.5改进4.2环境方针4.2职业健康安全方针8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.2　环境方针4.3.4目标、指标和方案4.6　管理评审4.3.4职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施1目的和范围1.1目的\n为了进一步完善管理体系，确保持续、稳定地生产高品质、环保的混凝土输水管、环形钢筋砼电杆，在生产过程中降低环境污染和职业健康安全风险，编制了管理手册。手册对公司的组织机构、质量、环境和职业健康安全方针、资源配置和管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。《管理手册》是本公司实施管理体系纲领性文件。1.2适用范围1.2.1总则本手册规定了管理体系的要求，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的混凝土输水管、环形钢筋砼电杆，并通过持续改进，不断增强顾客满意，为社会承担环境责任和职业健康安全责任，为改进环境绩效和职业健康安全绩效而努力。本手册是对管理体系的概况，描述了管理体系核心要素及其相互关系和公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标指标管理方案以及重要环境因素、重大危险源的控制要求，规定了各个部门的职责和权限，并提供查询程序文件和其他相关文件的途径。1.2.2适用范围本手册描述的管理体系适用于公司的混凝土输水管、排水管制造及管道安装工程、砼电杆制造、各类市政管道工程施工和服务。本手册适用于本公司内部的管理体系工作，也适用于在合同情况下向认证机构和顾客证实，公司具有达到顾客满意的能力，也具有满足环境标准和职业健康安全标准的能力。1.2.3裁剪说明本公司对于建筑安装施工工程，不具备设计和开发资质。混凝土输水管、环形钢筋砼电杆按国家标准生产，不含设计和开发过程。因此对GB/T19001-2000标准条款中“7.3设计和开发条款”予以剪裁。\n2引用标准2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求2.3GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要要求及使用指南2.5GB/T24004-2004idtISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.6GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.7职业健康安全法律及标准2.8环境法律、法规及标准3术语和定义3.1有关质量方面的定义均采用GB/T19000-2000标准中的定义。3.2有关环境方面的定义均采用GB/T24001-2004标准中的定义。3.3有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T28001-2001标准中的定义。3.4本公司涉及的专业术语和定义：3.4.1项目部指为承建某项工程，所组建的工程项目施工组织。3.4.2指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.4.3女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。\n3.4.4火灾隐患指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.4.5有毒有害废弃物指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物如：油品、化学品（含化学危险品容器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。3.4.6工程设备通过施工活动，直接构成工程本体的设备或元件。3.4.7施工机械设备施工活动所用的机械、设备、工器具的总称。4三标一体化管理体系4.1总要求4.1.1公司严格按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》建立了管理体系。4.1.2利用各种方法对三标一体化管理体系所需的全过程加以识别。4.1.3通过识别施工和生产过程，确定过程之间的相互作用，对环境因素和职业健康安全危害因素进行识别、评价，确定重要因素和危险源。4.1.4确定三标一体化管理有效运行和控制所需的准则和方法，包括程序文件、作业指导书、质量验收标准、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等。4.1.5通过获取施工和生产的信息而实现对施工过程的监控。\n4.1.6通过对施工和生产全过程的测量、分析，采取必要的措施，以实现持续改进。4.1.7按三标一体化管理体系的要求进行过程管理，同时对重要的环境因素和重大的职业健康安全风险因素进行控制。4.1.8公司需要的外包过程包括：劳务分包、工程分包；这些过程将按《分包方评定程序》实施控制，以保证工程最终质量。同时对外包过程中产生的环境和职业健康安全风险因素提出控制要求。4.2文件要求4.2.1总则三标一体化管理体系的文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司所建立的三标一体化管理体系文件应包括：a)管理手册（包括管理方针和目标）；b)程序文件；c)作业指导书；d)记录。4.2.2管理手册管理手册是质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个标准体系形成的整合文件，分别符合三个标准的要求。包括：a)公司的管理方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标；b)公司组织机构和公司级领导、部门职责和权限的描述；c)明确了管理体系所覆盖的产品活动、服务范围和对GB/T19001-2000标准条款删剪的描述；d)列出程序文件清单；\ne)阐述了管道公司施工各个过程之间的顺序及作用；f)管理手册已明确了管理体系覆盖产品范围和对外包过程的识别和控制的阐述。g)有关手册定期评审、修改和控制的规定；h)公司办公楼和基层单位地理位置平面图。4.2.3文件控制制定并执行《文件控制程序》，用来控制GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准所要求的所有文件，确保文件的有效性和适宜性。文件受控状态包括：a)文件纳入企业标准化管理，进行统一编号；在发布前得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；b)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；d)确保文件保持清晰，易于识别；e)识别外来文件，并控制其分发；f)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应有作废和保留标识。4.2.4记录控制a)制定并执行《记录控制程序》，对管理体系所要求的记录进行控制。b)记录表格的表样由使用部门设计提供,按程序文件要求进行管理；c)企业策划部负责规定保存期并收集各部门编制的表式，形成记录清单。d)记录的形式可以采用文字、表格、图片或电子媒体等形式。e)记录字迹清晰，易于识别和检索。\nf)档案室对归档记录进行整理、编目、装订并保存；不需归档的记录由各部门保管。g)记录储存做好防火、防盗、防潮工作。h)记录的保存期限已到，由主管经理批准后进行销毁。i)当合同有要求时，公司可提供查阅。5管理职责5.1管理承诺总经理为公司的最高管理者。总经理通过以下活动对三标一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。a)向全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。b)制定符合公司实际的三标一体化管理方针和目标，使全体员工认同和理解并为其实现而努力；c)每年至少进行一次管理评审。d)为确保管理体系的运作和持续改进保证提供所需的资源。5.2关注顾客和相关方5.2.1为了公司的生存与发展，确保顾客满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效是公司追求的目标。5.2.2公司在承揽工程任务时应确定顾客明确和隐含的要求，与工程有关的责任、义务及法律法规要求，并对各项要求进行评审，以满足顾客各项要求。5.2.3通过质量回访和不定期的走访、信函或电话询问等形式，确保通过顾客满意程序的调查、分析，对企业管理体系运行效果与顾客和市场需求的差距进行评价，采取改进措施。\n5.2.4确保处理好与顾客的关系，做好工程和生产过程中和交付后的支持性服务工作，有问题及时与顾客沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.5在工程开工前，识别环境因素和环境影响，评价重要环境因素并实施控制。5.2.6在工程开工前，识别危险源，进行风险评价，选择控制方法并进行控制。5.3管理方针5.3.1管理方针制定的原则a)与公司的宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b)结合考虑产品（工程）性质和企业规模，对满足要求做出承诺；c)对持续改进做出承诺；d)对污染预防，防止职业病、安全生产、事故预防、保护员工安全、遵守法律法规，满足其他要求做出承诺；e)提供建立和评审目标和指标框架。5.3.2管理方针发布和传达a)总经理通过本手册发布管理方针；b)人力资源部负责对全体员工进行培训，使公司的全体员工都能理解并贯彻执行；c)工会宣传部门可采取板报等宣传形式进行宣传；d)各部门依据管理方针的内容要求在本部门、单位的管理活动中实施；e)管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督；f)全体员工对方针赋有监督实施和建议的义务；g)向欲获取管理方针的相关方提供。\n5.3.4管理方针的评审与修订在管理评审时或方针的制定依据发生变化时，总经理对其及时评审与修订，以保证其适宜性。修订后的方针需经总经理批准方可发布实施。5.4法律法规及其他要求5.4.1制定并实施《法律、法规和其他要求控制程序》，用来确定适用于公司工程施工和生产中质量、环境和职业健康安全的法律、法规及应遵守的其他要求。5.4.2公司通过各种渠道获取相关的国家及地方最新法律、法规和其他要求；并对其进行动态管理。5.4.3各单位、部门组织员工学习和执行法律、法规及其它要求。5.4.4法律、法规及其它要求也应通过各种方式传达到相关方。5.5综合管理体系策划5.5.1总经理组织对三标一体化管理体系进行策划，依据质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准，以GB/T19001-2000标准为整合起点，形成了一个有机整合的管理体系。5.5.2目标分解a)根据本标准要求已制定了公司管理方针，已经公司总经理批准，并体现在本手册的前部。质量、职业健康安全和环境目标依据管理方针，分别由生产部和安全环保监察部在每年年初下发。b)各单位、部门应根据公司总体目标及业主要求制定本单位、部门的分解目标和具体落实措施。在相关外界因素发生变更或原目标已完成需重新修订时，组织重新评审和修订。5.5.3环境因素识别、评价和控制\n制定并保持《环境因素辩识程序》，用来识别工程施工或服务中控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并评价重要环境因素。建立环境目标时，考虑这些重要环境因素，公司应及时更新环境因素的相关信息。a)环境因素识别管理体系建立初期、新开发项目，由安全环保监察部组织对全公司范围内的环境因素进行识别。识别环境因素时考虑过去发生、现在存在和将来可能发生的因素，还考虑正常、异常或应急情况下的运作。识别环境因素时从以下七个方面考虑环境影响：水、气、声、渣、社区、资源和其它。当法律法规变动、新开项目、有关活动、产品或服务变动、相关方提出的要求、管理方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，重新识别并更新环境因素。b)环境因素的评价环境因素的评价方法为是非判断法。安全环保监察部根据各单位、部门对环境因素排查情况和环境影响的类别及重要性，评价出重要环境因素。安全环保监察部对重要环境因素提出控制方法的要求，包括：·　制定实施目标、指标和管理方案，包括相关方限期整改；·　制定实施运行控制程序或应急准备与响应程序。c)环境目标、指标和管理方案1、环境目标、指标和管理方案的制定环境目标和指标与公司的环境方针保持一致，形成文件的环境目标和指标报总经理批准生效。环境的目标和指标的确定考虑下列要素：\n·　管理方针、目标的内容;·　环境影响的程度、规模、持续时间；·　潜在事故、隐患的程度、范围、概率；·　法律、法规和其它要求；·　改变环境影响的难易程度；·　资源、能源的消耗情况；·　工程施工的要求；·　相关方的信息与要求。安全环保监察部组织编制环境管理目标、指标、管理方案一览表2、环境目标、指标和管理方案的实施各单位、部门组织对环境管理目标指标管理方案一览表中的每一项目标、指标制定具体的环境目标指标管理方案。环境目标指标管理方案经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案。环境目标指标管理方案主要包括以下内容：·　需实现的环境目标和指标；·　主要方案和措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责；·　预算经费；·　起止日期、各阶段的实施日期与完成期限等各责任、单位部门对环境目标指标管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照环境目标指标管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、环境目标、指标的修订\n在管理方针、法律法规及其它要求、环境目标指标管理方案实施过程难以实现时以及相关外界因素等发生变更时，安全环保监察部组织重新评审和修订环境目标指标管理方案。安全环保监察部将更改后的环境目标、指标下发放到相关部门，相关部门组织重新制定环境目标指标管理方案。5.5.4危险源辨识、风险评价及风险控制制定并执行《危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序》，识别工程施工或生产服务过程中产生的危险源，以及可以期望对它施加影响的危险源，评价危险源并对其实施控制。建立职业健康安全目标时，考虑这些重大的危险源。公司应及时更新这方面的信息。a）危险源辨识管理体系建立初期、新开项目，由安全环保监察部组织进行对全公司范围内的危险源进行识别。当法律法规变动、有关活动、工程施工或服务变动、相关方提出的要求、职业健康安全方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，重新识别并更新危险源。危险源的辩识应充分考虑到：·　企业活动的全过程、全员和全空间的危险源；·　三种状态：正常、异常及紧急状态下的危险源；·　四种情况：人的不安全行为；物的不安全状态；不良的环境影响；管理缺陷。b）危险源的评价职业健康安全风险的评价可考虑：·　法律法规和其他要求的符合性；\n·　与管理方针的符合性；·　相关方的合理抱怨和要求；·　曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；·　发生某一事故的可能性；·　发生事故产生的后果严重性等；·　员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。安全环保监察部根据各单位、部门危险源辩识情况和危险源的危害程度进行风险分级；可采用直接定性判断法和定量打分法相结合的方法评价出危险源的风险级别。安全环保监察部对不同级别的危险源分别提出控制方法的要求，包括：·　制定目标、指标及管理方案，包括相关方限期整改；·　制定运行控制程序或应急准备与响应程序。c）职业健康安全目标、管理方案1、职业健康安全目标、管理方案的制定安全环保监察部根据对重大的危险源评价结果编制《目标管理方案一览表》报管理者代表批准生效。确定目标管理方案时考虑下列要素：·　职业健康安全方针的内容；·　职业健康安全风险和危害程度；·　法律法规和其它要求；·　公司的重要危险源；·　可选择技术方案、财务、运营及经营状况；·　相关方的信息与要求；\n·　目标符合职业健康安全方针，并包括对污染预防的承诺。2、职业健康安全目标和管理方案的实施为实现职业健康安全目标，由责任单位、部门对《目标管理方案一览表》中的每项目标制定具体的管理方案，经本部门领导审核，主管经理批准生效报安全环保监察部备案。职业健康安全管理方案主要包括以下内容：·　需实现的职业健康安全目标；·　方法措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责；·　预算经费；·　启动日期、各阶段的实施日期与完成期限等；·　安全环保监察部检查职业健康安全目标、指标完成情况。各责任单位、部门对管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、职业健康安全目标和管理方案的修订在管理方针、法律法规及其它要求、职业健康安全管理方案实施过程无法落实时以及相关外界因素等发生变化时，由安全环保监察部组织有关部门重新评审和修订职业健康安全目标。安全环保监察部将更改后的职业健康安全目标发放到相关部门，相关部门组织重新修订目标管理方案。5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限总经理·　贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。·　为管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源、基础设施、专项技能、技术以及财力资源；\n·　负责公司管理体系策划，任命管理者代表；·　批准发布公司的管理方针和质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标指标；·　规定各部门职责、权限和相互关系；·　批准管理手册；·　组织管理评审；·　主持重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理；·　向全体员工传达法律法规和其他要求的重要性。副总经理（生产）·　贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。·　参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；·　参与重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理；·　主管基础设施和工作环境管理，产品实现的策划、产品信息及顾客沟通，采购控制，生产和服务的提供，施工过程和顾客满意度的监视和测量，不合格品的控制，施工质量、环境管理、职业健康安全管理的改进工作；·　主管环境管理运行、环境因素、环境管理方案、应急准备与响应、监测和测量等工作；·　主管职业健康安全管理危险源辩识、风险评价和控制策划、运行控制、应急预案及响应等工作；·　负责组织生产例会及所管辖部门的内外部沟通。c)副总经理（开发）·　贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。\n·　参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；·　制定并颁布公司总的市场开发战略、方针并进行总体部署，并按其全面组织、协调公司具体的市场开发工作。·　负责市场开发计划的审批、市场开发部门及人员工作效能的考核及终评。·　负责市场开发人员的调配及培养；·　组织合同评审；·　确定与产品有关要求的信息；d)副总经理（行政）·　主管物业管理处和总经理工作部。·　贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。·　参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；·　负责公司后勤生活方面的工作。·　负责公司房产管理和住房分配工作。·　负责公司机关的工作管理。•负责对公司基地建设和厂容厂貌整顿、美化环境和职工住宅小区的物业管理工作。·　负责对学生公寓、职工医疗卫生工作。e)副总经理（经营）·　贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。·　参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；·　负责组织对公司劳务分包合同的评审。\n·　负责公司经营管理工作。·　落实总经理为管理体系的实施与控制提供的财力资源，向职代会做经营成果分析报告。·　组织经营管理例会及所辖部门的内、外部沟通。f)工会主席·　贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律、法令和上级批示，坚持党的工作路线。·　在公司党委的直接领导下，负责工会全面工作。完成上级工会和公司党委交办的各项工作任务。·　参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；·　负责组织召开职代会。·　负责合理化建议管理。·　组织召开全委会、各专门工作委员会，讨论、决定工会的重大问题。·　负责组织员工健康及女工保护的监督检查工作。各部门的基本职责·　贯彻法律、法规及其他要求。·　按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的规定建立、实施和保持管理体系，并对其运行状况接受监督、检查；·　负责制定并落实本单位部门管理目标、指标和管理方案，参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立。·　负责所辖范围内的环境因素和危险源的识别、评价和控制。·　传达公司的内部和外部信息。\n·　检查本单位部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况。·　管理本单位、部门的文件和资料。·　协助开展内审工作。·　对所出现的不合格制定并实施改进措施。·　开展业务培训和学习。·　组织应急准备和响应的实施。·　负责所辖范围内的质量、环境、职业健康安全管理体系及其他有关文件和记录管理。g)企业策划部·　按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求建立、实施和保持管理体系，并对运行情况进行监督、检查。·　负责管理评审活动有关的日常工作，收集、整理管理评审所有文件。·　组织编制并管理有关体系文件。·　组织制定质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标指标。·　组织对管理体系运行出现的不合格项进行跟踪、验证。·　组织实施内部管理体系审核、沟通和数据分析。·　负责QC小组活动，组织成果发布。·　负责内审员的培训取证工作。·　负责项目经理的资质管理工作。·　负责标准化管理工作。h)市场发展部\n·　在开发副总经理的指导下，负责市场的调研和开发，与顾客和相关方进行沟通。·　负责国内工程项目的招、投标工作及工程合同的评审和负责工程合同签订工作。i)综合部·　负责行政文件的接收、传递、归档及公司红头文件的管理工作。·　负责档案管理工作。·　负责机关车辆的管理。·　负责公司公安保卫及消防工作。·　负责机关基础设施和工作环境的管理工作。·　负责组织应急准备和响应。·　负责职工食堂的管理。·　负责公司机关办公楼卫生及处置办公楼固体废弃物的管理工作。·　负责安排公司的各种会议、做好记录并及时处理有关信息。·　负责火灾、爆炸、中毒事故调查处理。·　负责爆破人员的培训取证工作。·　负责易燃、易爆品的控制，并监督与其相关的纠正、预防措施的执行。j)生产部·　贯彻国家相关工程的规程、规范、技术标准。·　在生产副总经理的领导下，负责公司工程施工生产组织管理工作。·　负责工程项目施工组织设计的审批并监督实施。·　监督、指导特殊和大型工程施工方案施工组织设计的编制实施。·　负责对质检员的培训管理工作。\n·　参与合同评审工作。·　负责收集与质量有关的法律、法规和其他要求的获取、更新。·　负责工程质量管理工作。·　负责工程质量事故的调查处理工作。·　负责对工程顾客满意度的调查及工程质量信息的收集、整理工作。·　负责产品实现的策划、生产和服务提供、顾客满意度监视和测量及工作环境的工作。·　负责新工艺、新技术的开发、推广和应用。·　参与和产品有关要求的评审，供方评价，过程和产品的监视和测量，不合格品控制，纠正和预防措施等工作。k)财务部·　负责各基层单位的日常核算工作及所属各单位的成本检查和考核工作。·　负责税收缴纳的管理和核算工作及银行借、贷和信用、保函业务工作。·　负责公司会计电算化工作及公司会计报表和快报工作。·　负责公司固定资产的验收、入帐等管理和核算工作。·　负责公司的财务预算管理和预算报表工作。l)经营部·　负责制定公司生产经营计划。·　负责公司内部经营核算及考核工作。·　负责组织公司经济活动分析工作；协调部门之间的经济往来关系。·　负责与基层单位签订内部承包合同，对合同的执行考核工作。·　负责节能降耗控制和考核以及数据分析工作。·　参与对劳务分包方的评定和分包队伍的选择。\nm)人力资源部·　根据公司发展需要及岗位需求实际编制全公司中、长期人力资源培养/需求规划及年度计划。·　合理配置和调剂人力资源，保证管理体系正常运行。·　负责全公司人员培训管理工作。·　负责劳务承包队伍的人员资质审查和劳动力管理。·　负责组织制定修订工作标准和绩效考核工作。·　负责测工培训及资格认定工作。·　参与对重伤、死亡事故的调查处理，组织工伤及职业病鉴定工作。·　负责组织员工的身体健康检查，负责对有毒有害作业人员职业病的普查工作。n)设备管理公司·　负责各分公司、项目部所用的施工机械的配置。·　负责公司所需施工机械的采购。·　负责对合格供方的管理。·　负责公司机械设备的大修及管理。·　负责组织编制施工机械安全操作规程。o)物业管理处·　负责集体职工的日常管理。·　保障办公楼供水及二次供水工作。·　负责采暖锅炉、供暖、供电的维护及维修管理。·　引进、应用新技术、新材料、推进清洁生产、节能降耗。·　负责所辖范围内的固体废弃物的处理。\np)安全环保监察部·　负责安全环保管理工作。·　参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、交通、火灾事故的调查处理工作。·　负责重大环境污染的调查处理，负责各类事故的统计、分析和上报，并负责验证事故、事件、不符合的纠正与预防措施的实施效果。·　参与工伤、职业病的鉴定工作。·　负责组织对环境因素和危险源的识别和评价，确定重要的环境因素和危险源清单；审核环境和职业健康安全管理方案。·　负责环境和职业健康安全法律、法规的获取、识别、更新和管理。·　负责组织应急准备和响应。·　负责分包方的安全资质审查，组织对分包方的评定。.　负责施工作业环境的归口管理，依据《文明施工及环境保护管理标准》的要求对施工现场作业环境进行检查，记录检查结果。·　负责组织焊工、起重工、电工、锅炉工、厂内机动车、安全员培训工作。q)工会·　监督检查劳动保护的落实情况。·　监督女职工劳动职业健康安全权益保障的执行情况。·　保障职工的劳动权益。·　参与工伤、职业病的劳动监督及有关政策的落实。·　参与公司安全文明施工大检查。·　负责对员工建议、意见调查、处理和监督各单位、部门的处理情况。\nr)律师事务部·　参与合同评审，提供法律咨询服务。·　制定修订合同管理标准。s)水泥杆厂·　负责水泥杆厂的生产管理。·　负责水泥杆材料、设备的采购及运输。·　负责产品、工程质量、安全的控制。·　负责收集工程所遵守的法律法规及其他要求。t)项目部·　负责本单位的基础设施和工作环境的管理工作。·　负责本单位质量、环境、职业健康安全管理所需资源的配备。·　负责职责范围内施工质量、环境管理、职业健康安全运行绩效的测量。·　负责工程项目的施工和管理。·　负责编制施工组织设计及作业文件，按照施工组织设计要求提出设备、人员等需求计划。·　负责施工过程中的自检、项目部的复检，保证施工质量满足顾客的要求。·　负责对施工中不合格品处置。·　组织应急准备和响应的实施。·　参与重大事故的调查处理工作。·　负责工程竣工后的工程文件整理、归档工作。5.6.2管理者代表a)贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定；\nb)参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；c)确保按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的规定建立、实施和保持管理体系；d)向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求”；e)参与审核管理手册；审查程序文件；f)审批重要环境因素和重大危险源清单及环境和职业健康安全目标、指标、管理方案；g)负责持续改进，纠正和预防措施等项工作；h)负责领导并组织内部管理体系审核工作；i)负责管理体系运行有关事宜的内、外部联络。j）负责确保公司员工认识满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识。5.6.3内部沟通和信息交流与沟通公司制定和执行《协商和沟通控制程序》，确保公司内部信息有效沟通，有关环境及职业健康安全信息的内、外交流交流渠道畅通，了解并考虑相关方要求并通过协商，确保员工在职业健康安全方面的权利。a)在《协商和沟通控制程序》中规定了相关部门对内、对外相关信息的传递与处理的要求。b)员工及其员工代表应参与职业健康安全管理体系的各项活动：·　参与职业健康安全方针和程序的制定实施和评审；·　参与影响作业场所人员职业健康的任何变化的讨论；·　参与职业健康安全事务；·　员工及其代表参与和协商计划应形成文件并通报相关方。\nc)内、外部信息可采用书面资料、记录、讨论交流等方式予以传递。d)各单位部门接到信息后及时传递到与之相关的部门；相关部门接到信息后立即做出处理与答复；对其中涉及重大危险源和环境因素的事件汇报给主管领导；必要时，总经理批示。5.7管理评审5.7.1总经理依据《管理评审程序》主持公司的管理评审，管理评审至少每年进行一次，时间间隔不超过12个月，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.7.2管理评审以会议的方式进行，评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和目标。5.7.3管理评审主要内容：组织机构、资源、管理方针目标及重要环境因素和危险源的控制情况、内部审核、外审和相关方的审核情况、管理体系运行现状和适宜性、纠正与预防措施实施的结果、由于法律、法规和市场变化可能影响管理体系变更的情况等。5.7.4管理评审的实施各单位、部门根据管理评审会议的结果，负责实施质量、环境和职业健康安全的改进，并制定纠正和预防措施。5.7.5由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。6资源管理6.1资源的提供\n总经理提供必要的资源，确保管理体系的实施和保持并持续改进其有效性。通过体系的实施，满足体系的要求和顾客的要求，从而达到增强顾客、员工和相关方的满意。资源的提供必须满足以下要求：a)资源的提供要与工程性质、规模、公司的要求、法律法规要求相适应。b)资源的提供要确保质量、环境、职业安全健康管理体系的有效运行和持续改进其有效性。c)资源的提供要达到增强顾客、员工和相关方的满意为目的。d)资源包括：人力资源、信息、机械设备、工作环境、财力等。6.2人力资源6.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，从事与质量、环境、职业安全健康有直接责任和可能产生影响的岗位人员应能胜任其工作岗位。编制了《人力资源管理程序》。6.2.2培训、资格、意识和能力。a)识别培训需求人力资源部根据公司目前各类人员所具备的能力与岗位需求能力进行比较，确定培训需求。对质量、环境、职业安全健康有重大影响的岗位加以识别，确保从事这些岗位的人员全部经过培训。b)制定培训计划各部门、单位根据各自的实际需要每年12月中旬前提出下一年度需求，报人力资源部，人力资源部分析汇总后制定公司培训计划。特殊情况下可随时追加培训计划。c)人力资源部组织培训计划的实施，并保存培训记录。d)评价培训效果\n外委培训以培训机构的评价和考试成绩、毕业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。内部培训，由人力资源部会同相关部门采用理论考试、实际操作考试、考核、组织考证等。6.3基础设施6.3.1总则a)分公司、项目部、生产车间负责其承建工程项目临时设施（办公场所、水电设施、加工场所等）的建立并保持正常使用。负责本单位施工机构设备的使用、保养、维修管理，保证设备处于完好状态。b)管道设备管理公司负责对公司的施工机械设备进行管理、指导及监督。c)综合部负责办公设备及通讯工具的配备和使用管理。d)　设备管理公司保证有关质量、环境、安全健康检测设备的配备和正确使用。6.3.2控制要求：建筑物、工作场所和相关设施在满足工程施工要求的情况下，保证节能降耗、符合减尘、降噪和安全防范要求。更新设备、设施时，要考虑管理方案的修订及适宜性。施工机械设备的控制执行《机械设备管理标准》。6.4工作环境6.4.1总则\n公司应提供并保持实现产品符合性所需的工作环境，从物理的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等方面为员工作业创造条件，在提供工作环境时应充分考虑到人的因素、环境因素（如温度、湿度、粉尘、噪声等）、风险因素（各种危险源）等。6.4.2控制要求a)分公司、项目部、生产车间应保持施工现场工作环境满足其相关环境、职业安全健康的要求。b)　综合部负责公司机关工作环境的管理。c)产品的贮存环境应适合产品的特性要求，采购产品执行《采购控制程序》。d)员工的工作环境应确保员工安全生产、预防职业病的发生。按照国家有关规定对女工采取特殊的保护措施。e)为确保施工现场的安全，应建立健全安全管理规章制度，在现场设置警示标志和设置必要的防护设施。见《标识控制程序》。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司产品实现的过程见附录（工程施工及各类产品生产工艺流程图）。7.1.2市场开发部合同签订后，生产部对工程实现的过程进行策划；经营部编制年度施工计划。7.1.3对于项目部、水泥杆厂自行承揽的工程项目或杆生产合同由其自行进行策划；项目部、分厂的计划部门制定施工计划或生产计划。7.1.4组建项目部，具体执行《项目部人员组合管理标准》。7.1.5\n对于采用新技术、新工艺、新材料、顾客对产品有特殊要求或复杂性、施工难度较大、工期较长、投资大、建设地点的地质条件、周围环境往往差别较大，现有体系文件未能覆盖的时，需对每项工程进行策划，具体执行《工程技术管理标准》。7.1.6（项目）总工程师主持编写施工组织设计、作业指导书等施工文件；生产部负责编制杆生产工艺文件。7.1.7施工组织设计、生产工艺文件应考虑与管理体系的各项要求相一致。7.2与顾客有关的过程制定并执行《合同评审程序》，明确顾客要求，对顾客的需求加以识别和评审，提供顾客满意的产品和服务。7.2.1识别顾客需求市场开发部或水泥杆厂根据顾客的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等识别顾客要求，顾客的要求包括：a)顾客明示的要求：顾客规定的产品要求，还包括有关的可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。c)市场开发部或水泥杆厂负责识别并确定与产品有关的法律法规要求，以及承诺的任何附加要求。7.2.2评审顾客要求在投标、接受合同、订单之前，市场开发部或水泥杆厂对已识别的顾客要求连同确定的附加要求进行评审；评审应确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c)公司有能力满足规定的要求。\n在顾客提供的要求没有形成文件时，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。当产品要求发生变更时，市场开发部或水泥杆厂负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示主管经理协调解决。应确保相关文件得到修改，并将变更结果通知到有关人员。7.2.3合同的签订评审结果经主管经理批准后，由市场开发部或水泥杆厂将评审结果与顾客沟通，当取得一致意见后签订合同。7.2.4合同的修订在履行合同过程中，因顾客原因或公司原因需更改合同内容时，由市场开发部或水泥杆厂组织重新评审。市场发展部或水泥杆厂将有关合同修改的内容上报市场发展部或水泥杆厂经理审核，并报主管经理审批后，及时将修改内容传递给生产部和财务部。7.2.5与顾客和相关方交流与沟通a)利用有关渠道，向顾客和相关方介绍公司生产产品信息及工程施工活动业绩等情况，在对招、投标文件评审过程中，向顾客和相关方咨询招标文件中的不清楚条款，不一致的要求予以解决。b)合同实施阶段，发生合同更改，执行合同的单位、部门按更改内容施工同时记录更改结果。c)各单位、部门收到顾客和相关方反馈意见包括抱怨，及时反馈给生产部或水泥杆厂。生产部或水泥杆厂组织有关人员对反馈内容进行解决，同时进行有关方面的改进，满足顾客和相关方的要求。\nd)各单位、部门在与顾客沟通过程中及时将环境和职业健康安全法律、法规及其他要求传达到相关方。e)确保相关方收到相关信息并应遵守法律、法规及其他要求。7.3设计和开发此条款已剪裁。7.4采购制定并执行《采购控制程序》，对物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。7.4.1供方的评价和选择a)按照“谁采购谁负责”的原则，对物资设备供方进行评价和选择，并建立合格供方名单；b)评价和选择单位对合格供方进行跟踪。对考核中达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。c)评价和选择单位负责建立合格供方档案并保存供方评价记录。7.4.2采购信息采购信息包括：a）对采购的产品质量，提供的程序、过程（工艺）和设备能力方面要求。b）对供应方人员资格的要求。c）对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求等。采购文件由需用单位提出物资供应计划。采购部门确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购的实施采购部门根据工程的需要制定采购计划，经批准后到合格供方实施采购。7.4.4采购产品的验证\n采购产品的验证依据该物资的重要程度可采用监测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式进行，具体执行《检验和试验程序》。7.4.5工程分包方的管理具体执行《分包方评定程序》。7.5运行控制7.5.1生产和服务提供过程a)生产和服务提供过程策划制定并执行《过程控制程序》，对施工、生产和服务提供过程进行有效控制，确保施工、生产运作处于受控状态；确保重要环境因素和重大危险源受到控制，保证满足顾客的需求和期望。生产部或水泥杆厂组织有关人员对生产和服务提供过程进行策划后，确保生产和服务提供过程在受控条件下进行。受控条件包括：·　获得表述产品特性的文件，包括：图纸、合同或预生产的销售计划等；·　指导管道施工的施工组织设计；指导杆生产的工艺文件；·　使用适宜的设备；·　获得和使用合适的监视和测量装置；·　实施产品的监视和测量；·　对放行、交付和交付后活动实施控制。b)生产和服务提供过程的实施·生产部或水泥杆厂根据批准的计划安排管道施工或杆生产。·管道施工人员严格按施工组织设计的要求进行作业；杆生产操作人员严格按工艺文件的要求进行作业；项目专工或生产专工不定期的对作业人员进行工艺执行情况检查。\n·产品形成过程中，作业人员、检验人员均按工艺文件和检验规程的有关规定分别进行测量。对测量中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。·生产部或水泥杆厂按规定工作环境组织生产，保证工作环境满足产品符合性要求。·生产过程中所使用的加工设备按设备操作规程的有关规定由设备使用人员进行维护、保养。c)产品交付·　产品交付前，产品合格证等应齐全并符合有关要求。·　凡由公司负责运输的，水泥杆厂对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输进行记录（顾客自行提货除外）。到达顾客指定的交付地点，由运输人员与顾客办理交接手续。·　发运员有权拒绝发付包装不符合要求或现有包装设计不能保证产品安全抵达目的地的产品，发生这种情况时，发运员应立即书面通知水泥杆厂销售科。·　合同要求时，成品的防护措施应延续到交付目的地。d)产品交付后的活动·　生产部或水泥杆厂负责组织、协调产品的售后服务工作。·　生产部或水泥杆厂负责对顾客的咨询进行答复；并负责组织人员为顾客所购产品提供保修服务。7.5.2生产和服务提供过程的确认\na)当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在工程交付使用后缺陷才暴露的过程称为特殊过程。特殊过程为：养护和焊接。b)特殊过程应满足：·　由生产部确定最佳工艺条件，编制相关生产工艺和作业指导书，报主管副经理审批后实施以保证产品质量。·　对使用的设备、设施按要求进行保养和定期评定，以保证设备使用能力。·　对从事特殊过程的员工进行岗位培训，考试合格后上岗。·　对特殊过程监控进行记录。·　当生产条件发生变化时，应对特殊过程的再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改。7.5.3标识和可追溯性制定并执行《标识控制程序》，为防止产品实现过程中的混淆，以实现产品实现的可追溯性，应对产品实现过程进行标识。a)产品标识的方式：记录、区域、标牌、和生产作业单等形式。b)根据监视和测量活动的需要，识别产品的检验状态，并进行标识。产品的检验状态标识包括：未检验、合格、不合格、待判。c)以实现其可追溯性，追溯的范围包括从原材料投入到成品交付的全过程。生产流程卡检验记录等生产过程资料，以合同号、生产单号为单位，实现可追溯。d)作业场所特别是应急准备和响应的重点场所要作出明显安全警示标识。\n7.5.4顾客财产a)顾客财产包括：顾客提供的施工图纸、地质勘察报告以及顾客提供的物资和工程技术档案等。b)对顾客提供的物资要检验，执行《检验和试验程序》。如检验不合格，应及时与顾客沟通，拿出处理意见，并做好记录和标识。c)我公司的验证不能免除或减轻顾客提供合格产品的责任。d)顾客提供财产的贮存、维护和使用：·　项目部对验证合格的物资选用适当的贮存方式，并做出明确标识。·　对顾客提供的财产应适当维护、定期检查。·　因贮存维护不当造成的顾客财产变质损坏和丢失，应及时与顾客联系，协商解决办法。·　按顾客要求正确使用顾客财产，未经顾客允许不准挪作它用。7.5.5产品防护a)搬运对进货物资及（半）成品的搬运、贮存、包装和交付进行有效控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。负责产品搬运的部门应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。搬运人员应按照要求进行搬运，注意保护好产品，防止丢失、损坏和产生对环境和人体伤害。b)贮存·　仓库内物资的贮存及发放，对不同的物资，分开存放，杆、管严禁超层堆放，标识清楚，并定期对贮存物资状况进行检查，确保贮存良好。对有贮存期限要求的物资，要明确标识有效期，做到先入先出。\n·　所有贮存物资应建立台帐，仓库保管员每月一次盘点，做好帐物清理，保持帐、卡、物一致。库管员应经常查看库存物资，发现异常及时通知有关领导确认、处理。·　入库产品以《产品缴库通知单》为凭办理入库手续。c)包装·　项目部、水泥杆厂按要求对成品进行包装，保持产品外观清洁、完整；包装后进行正确的标识。·　包装时应有质检员在场，包装合格质检员签发合格标记，通知销售员发货。d)防护·　对储存物质采取适当的防护和隔离措施，防止产品丢失、损坏和变质。·　水泥制品在装车、运输过程中按国家标准规定执行。·　工程竣工后，由项目部对已经安装完的管线进行防护；在交叉施工作业的环境下，按“竣工通知单”通知业主或建设单位，以确保管线安全交付运行。·　施工场地内工程材料设人看管，以防止丢失、损坏。7.5.6环境管理运行控制a)在建立目标、指标之前，首先应：·　识别环境因素：·　评价出重要环境因素：·　在建立环境目标、指标和管理方案时应考虑重要环境因素：·　及时更新环境因素方面的信息，以保证其有效性。\nb)制定并执行《噪声控制程序》，对施工和服务过程中产生的废水、废气、噪声进行全过程监控，使其水、大气污染物以及噪声排放达到规定要求，以减少对周边水、空气、动植物、植被、农作物、土地和噪声环境影响。c)制定并执行《固体废弃物控制程序》，加强施工产生的各种废弃物的管理和处置，确保符合法规要求，提高废旧材料的综合利用，避免危险废弃物对环境和人类健康造成危害。d)制定并执行《资源、能源控制程序》，加强用水用电等的管理，以便节约和合理利用能源和资源。e)制定并执行《相关方管理程序》，以将有关的要求通知供方和分包方，必要时与其签订协议。f)保持紧急情况下预防或减少可能伴随的环境影响建立《应急准备与响应控制程序》并组织实施。7.5.7职业健康安全管理运行控制根据管理方针、职业健康安全目标，确定与危险源有关的活动，对这些活动（包括维护工作）按《危险源辩识、风险评价及风险控制策划程序》进行控制，确保它们在程序规定的条件下进行：a)危险源辩识、风险评价及风险控制考虑三种状态、四种情况、七种危险源类型，并将有关的程序与要求通报供方和分包方。b)在日常的职业健康安全管理中，对重大的危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业活动，要明确控制要求。c)在编制施工组织设计时应考虑防止工伤事故和职业病，对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业病危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术和使用无毒的材料并减少其用量。\nd)施工中严格按照施工组织设计要求进行施工，对施工所使用的设备和用于职业健康安全的监控设备进行维护保养。e)为提高职业健康安全绩效，减少伤亡事故，对重大职业健康安全风险因素进行控制建立并保持《噪声控制程序》、《饮食卫生管理程序》、《员工健康和女工保护管理程序》、《事故调查处理统计报告管理标准》、《环境、职业健康安全奖惩管理标准》、《劳动保护监督检查管理标准》、《防火、防爆、尘毒、射线安全管理标准》。f)对紧急情况的处理执行《应急准备与响应程序》。g)各单位、部门配置相应设施，满足职业健康安全所需的要求，并对这些设施进行管理。7.6监测和测量装置的控制对用于证实产品符合规定要求和用于环境、职业健康安全监测装置（简称检测设备）进行检定、校准并妥善维护，使设备的测量精度和准确性满足使用要求，确保测量能力和测量要求相一致。7.6.1购置a)　设备管理公司根据使用部门的要求及公司发展的需要提出检测设备的配置申请，经主管副经理批准后，进行采购。b)设备管理公司负责组织对购置的检测设备进行验收，并组织进行校准或检定；不合格退货。7.6.2建帐设备管理公司负责建立检测设备台帐和周期检定计划。7.6.3检定\na)对需要外部检定的设备，由设备管理公司联系国家法定计量单位进行检定，并出具检定报告；对自行校准的检定设备，测量设备，由本单位组织规定检定或验证方法，并做好检定或验证记录。b)所有检测设备必须按规定周期进行校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的检测设备不准使用。c)经检定、校准后的设备由物资机械管理部进行标识，将标签贴在检测设备适当部位，并保护好检测设备校准状态的标识分：合格、封存、报废、限用这四种情况。d)设备管理公司部负责保存校准证书和检定合格证以及本公司自检记录。7.6.4使用与管理a)使用者应严格按照使用说明书或操作规程的要求进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，确保其准确度和适用性保持完好。b)当检测设备在使用过程中发现异常偏差或损坏时，由设备管理公司或使用单位联系维修，维修后需重新校准或检定，并用合格的检测设备对该设备测量结果进行复检记录复检结果。7.7应急准备和响应7.7.1建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少可能伴随的环境影响和职业健康安全风险。7.7.2根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险因素，确定下列潜在的事件和紧急情况物质和场所为应急准备和响应的重点：火灾、爆炸、飓风、洪水、暴雨、触电、重大人身伤亡等。7.7.3对应急预案与响应管理程序和相应的作业指导书定期进行模拟操作；使施工人员学习施工现场防火、救护等知识。\n7.7.4应急状态的应对a)责任单位应在潜在的事故和紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。b)事故或紧急情况的处理应有记录。c)必要时，在事故或紧急情况发生后，安全环保监察部对应急准备、应急预案和响应程序予以评审和修订。8测量、监视和改进8.1总则按照规定的时间间隔对产品过程能力、顾客满意情况、对可能具有重要影响的活动及其他要求的项目进行测量和评价，对相关的数据进行记录、收集、分析、汇总和沟通，以证实产品的符合性、环境和职业健康安全绩效，确保管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度监视和测量a)制定并执行《顾客满意度测量程序》，对施工过程及交付后的服务通过制定质量回访计划、顾客沟通等方式对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确保管理体系的有效性并明确可以改进的区域。当发现顾客和相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客和相关方的要求。b)生产部对顾客满意程度的信息汇总整理形成顾客满意度分析报告，提交管理评审。\nc)自行承揽的工程由分厂工程技术质量科对顾客满意程度的信息汇总整理形成顾客满意度分析报告，提交管理评审。8.2.2内部审核a)制定并执行《内部管理体系审核程序》，按照策划的时间间隔对管理体系是否满足标准的要求，是否得到实施和保持进行内审。b)管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长。审核员必须接受过培训，审核过程按审核计划进行，由与被审核部门无直接责任的审核员执行。审核结束后，由责任部门对出现的不符合进行纠正或采取纠正措施，整改后由审核员跟踪验证。审核所形成的记录及文件由企业策划部保存。8.2.3过程的监视和测量a)对施工全过程进行监视和测量包括对培训过程、产品要求的评审过程、采购过程、生产和服务提供过程、环境和职业健康安全运行过程进行监视和测量，证实过程实现预期结果的能力。b)各单位、部门每个月对质量目标的完成情况进行自查，随时发现不足；并将自查结果（质量情况月报等）上报生产部。c)生产部负责统计各单位、部门质量目标的完成情况，每季度对各单位、部门目标的完成情况进行总结，并向总经理报告，作为管理评审的输入。安全环保监察部负责统计各单位、部门环境、职业健康安全目标和管理方案的完成情况，并向总经理报告，作为管理评审的输入。d)企业策划部通过日常工作的监督检查。发现管理体系已出现不合格或将要出现不合格；及时向责任部门发出纠正、预防措施要求，由责任部门分析原因并采取相应的措施；并负责跟踪验证实施效果。\ne)各部门主管经理不定期检查主管部门的各项工作，是否按文件规定执行，是否符合要求。f)总经理和管理者代表按规定的时间安排组织管理评审、内部审核对管理体系运行状况进行系统评价，评价其符合性和有效性。g)当发现施工过程中出现的或潜在的违反施工作业文件进行施工，不能满足过程能力时，及时向责任部门发出纠正、预防措施要求，由责任部门分析原因并采取相应的措施。h)当发现施工过程中出现的或潜在的设备、检测设备不能满足使用要求时，责任单位、部门立即采取相应的措施。i)监视和测量过程，可以采用适当的统计技术方法，评价每一个过程满足要求的能力。8.2.4产品的监视和测量a)进货物资由各分公司、项目部物资管理科按《检验和试验程序》进行检验和试验。b)外购产品监视和测量方式包括：监测、测量、外观检验、提供合格证明文件等。c)对于工程形成的各个分项、分部工程实施三级检验，必须有顾客或监理验收合格方可转入下道工序；对杆生产过程工序间专序执行“三检制”；专检人员对生产过程流动检查。d)前道工序未经检验和试验的不允许进行下道工序，各工序不允许出现紧急放行。e)在确认所有规定的施工过程监视和测量均已完成，并合格后才能进行最终产品的检验和试验。\nf)除非顾客批准，否则在所规定的检验和试验活动均未圆满完成之前，工程不得放行和交付。g)经检验和试验发现的不合格品均按《不合格品控制程序》执行。8.2.5环境监测和测量a)制定并执行《绩效监视和测量程序》对环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。其中包括对环境绩效、有关的运行控制、对环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录，以实现对环境影响的有效控制。b)安全环保监察部负责联系法定的环境监测部门定期对公司的污染物排放进行监测与测量；对环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况进行监督检查。c)设备管理公司按《监视和测量装置控制程序》对检测设备进行控制；各使用部门负责对检测设备的日常维护和保养工作。d)　经营部负责统计分公司、项目部能源资源的使用情况；e)当检测结果超过了预定指标和要求时，应重新测量；若仍然超过了预定指标和要求时按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。f)监测记录按《记录控制程序》执行。8.2.6职业健康安全绩效监视和测量a)制定并执行《绩效监视和测量程序》对职业健康安全管理活动和运行情况进行例行监测。其中包括对职业健康安全绩效、有关的运行控制、对职业健康安全目标和指标符合情况的跟踪信息记录，以实现对职业健康安全影响的有效控制。b)安全环保监察部负责定期对公司的重大危险源进行监测与测量；对职业健康安全目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查.\nc)设备管理公司按《机械设备管理标准》和《监视和测量装置控制程序》对施工设备和检测设备进行控制；各使用部门按规定使用。d)人力资源部定期组织对职业病进行检查。e)工会负责对工伤、职业病和职工的劳动保护进行监查及对劳动争议进行仲裁。f)监测记录按《记录控制程序》执行；当发现不符合情况时按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。8.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.3.1不合格品的控制a)制定并执行《不合格品控制程序》，对工程施工全过程中出现的不合格进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。b)不合格的进货物资，各物资部门做好记录，放置于不合格品区，退货或交厂家处理。c)施工过程的不合格（半成）品由各级质检人员做好记录，责任部门采取措施进行纠正。d)返工或返修的分项、分部工程由质检员重新检验并记录以证实符合要求。e)对于已交付或开始使用后发现的不合格，生产部应及时与顾客协商解决办法。8.3.2事故、事件、不符合的控制\na)纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对不符合进行调查、处理、采取必要措施，避免产生新的不符合。制定《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》并组织实施。b)任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。c)安全环保监察部形成事故调查、处理报告；责任部门对出现的事故，要采取措施减少影响。d)安全环保监察部组织调查、分析潜在和可能产生不符合的原因，责任部门制定实施纠正与预防措施防止再发生。e)安全环保监察部对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证。f)纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行《文件控制程序》。8.4数据分析8.4.1通过应用统计技术收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。8.4.2数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。8.4.3生产部负责收集公司外部的工程信息和公司内部质量目标完成情况，并进行汇总分析。8.4.4企业策划部负责整理内审和管理评审的记录和管理方针、目标完成情况。8.4.5安全环保监察部收集目标、指标和管理方案的完成情况。8.4.6经营部负责对公司经营计划执行情况进行分析。8.4.7生产部、财务部、经营部和企业策划部、安全环保监察部分别确定分析数据所使用的统计方法。\n8.4.8常用的统计技术有：用于问题分析的因果图、直方图、网络图等；用于查找过程质量规律的方差分析等；用于数理统计的各种抽样检验方法等。8.4.9各单位、部门根据使用要求选用适当的统计方法，人力资源部根据需要组织培训指导。8.4.10生产部和企业策划部、安全环保监察部根据数据分析结果评价相关过程的运行情况；财务部、经营部根据数据分析结果评价公司财经状况。通过分析可以提供以下方面的信息：a)过程和工程质量的特性及趋势；b)对供方的评价；c)顾客满意度；d)产品与顾客要求的符合性；e)公司经营计划运行情况等。8.4.11利用上述信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因，并采用相应的改进措施。同时，利用这些信息确定管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。8.4.12生产部、财务部、经营部和企业策划部、安全环保监察部分别根据统计结果，组织采取改进措施。8.5改进8.5.1持续改进a)通过实施一体化管理方针、目标指标和管理方案、内审、数据分析、改进措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续改进管理体系的有效性。b)生产部、财务部和企业策划部负责对日常活动的策划和管理。\nc)较重大的、长远的改进项目会涉及对现有过程和现有产品的更改以及资源需求。管理者代表负责组织各部门进行策划，编制改进计划，报总经理批准，予以实施。8.5.2纠正措施为消除管理体系运行和工程实施过程中已出现的不合格，防止类似问题的再发生，确保管理体系有效运行，制定并执行《纠正和预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》；纠正措施的控制：a)通过对不合格与不符合原因的调查分析，制定应采取相应措施，并对此措施进行评价。b)确定无误后实施这些措施。c)评价措施的有效性，对于效果不明显的采取进一步的分析和改进；对于成效显著的做出永久更改。d)在制定纠正措施同时应考虑相关因素的影响问题。e)由纠正措施引起的管理体系文件的修改，按《文件控制程序》的规定执行。f)企业策划部、安全环保监察部等部门负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。g)纠正措施的有关记录按《记录控制程序》的规定收集、保存。8.5.3预防措施为消除产生问题的潜在的原因，防止发生不合格，确保管理体系有效运行，制定并执行《纠正和预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。\na)生产部、安全环保监察部、财务部和企业策划部等部门收集、整理有关生产和服务提供过程控制记录、管理评审记录、数据分析记录、测量和监视记录、质量分析会记录、顾客和相关方反馈信息、市场调研结果、员工合理化建议等信息资料，进行统计和分析。当发现不合格的迹象时，可随时组织召开分析会，分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门。由责任单位部门制定预防、改进措施，经审批后实施。b)预防措施由责任部门予以实施。生产部、安全环保监察部、财务部和企业策划部跟踪执行情况。当预防改进措施不能按计划如期完成时，经审批后责任单位部门可制定新的实施计划。c)预防改进措施完成后，生产部、安全环保监察部、财务部和企业策划部进行验证，做出验证结论，确认预防改进措施是否有效。d)当预防改进措施确认无效时，由责任单位、部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。e)预防改进措施引起对管理体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。f)预防措施的记录按《记录控制程序》的规定收集、保存。g)必要时，生产、财务部、企业策划部、安全环保监察部等部门负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。9附录附录A公司管理体系组织机构图附录B职能分配表附录C程序文件清单\n附录D工程施工流程图附录E预应力砼管生产工艺流程图附录F预应力钢筒砼管生产工艺流程图附录G混凝土电杆生产流程图附录H公司办公楼地理位置平面图附录I水泥杆厂地理位置平面图附录J文件修改记录\n附　录　A公司管理体系组织机构图总经理管理者代表企业策划部生产部综合部安全环保监察部财务部工会物业管理处律师事务部设备管理公司市场发展部人力资源部副总经理（生产）副总经理（开发）工会主席副总经理（行政）项目部水泥杆厂经营部附　录　B\n职能分配表手册条款手册条款名称123456789101112131415161718192021总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部综合部财务部经营部市场发展部工会设备管理公司律师事务部物业管理处项目部水泥杆厂4三标一体化管理体系4.1总要求●△△△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4.2.1总则●△△△△△△△△△△△△△△4.2.2管理手册●▲△△△△△△△△△△△△△4.2.3文件控制●▲△△△▲△△△△△△△△△4.2.4记录控制●▲△△△△△△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺●△△△△△△△△△△△△△△5.2关注顾客和相关方●△△△△△△△△△△△△△△5.3管理方针●△△△△△△△△△△△△△△5.4法律法规及其他要求●▲△▲△△△△△△△△△△△5.5综合管理体系策划●▲△▲△△△△△△△△△△△5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限●△△△▲△△△△△△△△△△5.6.2管理者代表●职能分配表（续1）\n手册条款手册条款名称123456789101112131415161718192021总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部综合部财务部经营部市场发展部工会设备管理公司律师事务部物业管理处项目部水泥杆厂5.6.3内部沟通和信息交流与沟通●▲△△△△△△△▲△△△△△5.7管理评审●▲△△△△△△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供●△△△△△△△△△△△△△△6.2人力资源●△△△▲△△△△△△△△△△6.3基础设施●●△▲▲▲△▲6.4工作环境●●▲▲△▲△△△△△△△△▲7产品实现7.1产品实现的策划●▲△△△△△▲▲7.2与顾客有关的过程7.2.1识别顾客需求●▲△▲▲7.2.2评审顾客要求●△△△▲△▲▲7.2.3合同的签订●▲▲▲7.2.4合同的修订●△△△▲△▲▲7.2.5外部交流与沟通●●▲△▲△△▲▲7.3设计和开发已剪裁7.4采购职能分配表（续2）手册条款手册条款名称123456789101112131415161718192021\n总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部综合部财务部经营部市场发展部工会设备管理公司律师事务部物业管理处项目部水泥杆厂7.4.1供方的评价和选择●△▲△▲△▲▲7.4.2采购信息●△▲▲▲7.4.3采购的实施●△▲▲▲7.4.4采购产品的验证●△▲▲▲7.5运行控制7.5.1生产和服务提供过程●△▲△△△△△△▲▲7.5.2生产和服务提供过程的确认●▲△△△△7.5.3标识和可追溯性●▲▲△▲△△7.5.4顾客财产●△△▲▲7.5.5产品防护●△▲▲▲7.5.6环境管理运行控制●△△▲△△△△△△△△△△△7.5.7职业健康安全管理运行控制●△△▲△△△△△△△△△△△7.6监视和测量装置的控制●△△△△△▲△△7.7应急准备与响应●△△▲△▲△△△△△△△△△8测量、监视和改进8.1总则●△△△△△△△△△△△△△△8.2监视和测量职能分配表（续3）手册条款标准条款名称123456789101112131415161718192021\n总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（经营）工会主席企业策划部生产部安全环保监察部人力资源部综合部财务部经营部市场发展部工会设备管理公司律师事务部物业管理处项目部水泥杆厂8.2.1顾客满意度监视和测量●▲△△▲8.2.2内部审核●▲△△△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量●▲▲▲△△△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量●▲△△▲▲▲8.3不合格品、事故、事件、不符合控制●●△▲▲△△△△△△△△△▲▲8.4数据分析●●●▲▲▲△△▲▲△△△△△△△8.5.1持续改进●△△△△△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施●●▲▲▲△△△△△△△△△▲▲8.5.3预防措施●●▲▲▲△△△△△△△△△▲▲注：●—主管领导▲—主要职能△—相关职能\n附　录　A程序文件清单序号程序文件名称1管理评审程序2文件控制程序3法律、法规和其他要求程序4协商和沟通控制程序5人力资源管理程序6监视和测量装置控制程序7内部管理体系审核程序8记录管理控制程序9相关方管理程序10资源、能源管理控制程序11过程控制程序12合同评审程序13采购控制程序14分包方评定程序15检验和试验程序16标识控制程序17顾客满意测量程序18不合格品控制程序19纠正和预防措施控制程序20环境因素辨识程序21噪声控制程序22固体废弃物控制程序23饮食卫生管理程序24危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序25员工健康和女工保护管理程序26应急准备与响应程序27事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序28绩效测量和监视程序附　录　B\n工程施工流程图编制、评审、批准施工组织设计施工准备过程施工生产过程工程招标（发布招标信息）与业主沟通（业主的要求）参加投标（接收招标文件并评审，编制投标标书并评审）参加开标会议（开标、评标、定标）中标、拟定施工承包合同任命项目经理，成立项目部，签订内部承包目标责任书评审施工承包合同，签合同纠正措施不符合品控制改进检测、分析、验证施工过程质量、环境、职业安全健康控制合格交付验收过程工程回访和保修附　录　A\n预应力砼管生产工艺流程图水泥原材料检验外加剂钢筋下料管芯砼成型蒸汽养护脱模保护层制作保护层养护产品堆放镦头计量混凝土搅拌安装纵筋纵筋涨拉修补合模清模水养护缠绕环筋水压检验出厂砂石水钢筋附　录　A\n预应力钢筒砼管生产工艺流程图\n混凝土电杆生产流程图原材料检验计量钢筋水水泥砂石外加剂脱模砼搅拌浇灌砼合模离心成型带模养护二次养护出杆人工水养7天修补清理钢模、挡盘及擦油钢筋加工钢筋骨架制作钢筋骨架入模\n附　录　A公司办公楼地理位置平面图水泥杆厂河东路公司机关食堂附　录　B\n水泥杆厂地理位置平面图\n附　录　A文件修改记录序号修改原因修改内容修改日期修改人备注