5000吨年沙棘果浆、10吨年沙棘果油加工扩建项目可行性研究报告 59页

'第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况a、项目单位名称：b、所有制形式：c、企业发展历程：公司成立于1992年10月，原名为“X县沙棘厂”，主要以沙棘果的收购和初加工为主，同时协助林业部门，推广种植和建设优质沙棘林。2011年公司扩大生产能力，购置土地建设新厂区，并引进“内蒙古高技术产业有限责任公司”的先进技术，在原有公司的基础上，1998年企业改制后变更为股份制企业，是陕北地区最大的以沙棘果及其他果蔬为原料，集研发、利用、生产、销售为一体的综合型高科技企业。该公司是“榆林市林果产业龙头企业”、“X农业产业化重点龙头企业”、“陕西省农业科技型龙头企业”，也是X县政府确定的“十二·五”规划重点企业。2006年12月31日中共中央胡锦涛总书记在陕西视察，对沙棘产业予以高度评价，强调要集中荒山荒坡大力发展沙棘种植，做大做强沙棘产业，使之成为带动农民致富的特色优势产业。d、现有产品类型：产品主要是以沙棘及当地其他特色果蔬为原料的功能饮品、保健食品、药用原料等系列产品。生产沙棘果汁、沙棘饮料、沙棘果油、沙棘化妆品等，并进行其他果蔬类产品的生产配送。其产品先后取得“国家工业产品生产许可证”“有机食品”59 第一章总论认证，并于2007年获国际林业产业博览会银奖。企业已通过“HACCP”认证、ISO9001质量管理体系认证。e、主营业务：以沙棘及其他当地特色果蔬为原料的综合开发和利用，生产和经营沙棘系列产品以及其他果蔬类产品的加工配送。目前公司拥有先进的全自动、全封闭加工生产线,现代化的产品研发中心和检测中心,在县域内建设优质高效良种沙棘种植基地61.92万亩,年加工处理沙棘枝果5000吨。f、人员结构：公司现有员工210人，其中科研技术人员22人，专业技术人员43人，管理及技术人员均具有大专以上学历。1.1.2财务状况2010年公司资产总额4796.55万元，固定资产2113.13万元，流动资产1597.24万元，负债总额1592.71万元，所有者权益3203.83万元，实收资本1220.0万元，营业收入1232.58万元，净利润368.11万元，净资产收益率11.49%，资产负债率33.21%，投资报酬率7.67%。2011年公司资产总额5178.59万元，固定资产2305.52万元，流动资产1786.89万元，负债总额959.78万元，所有者权益4218.81万元，实收资本1220.0万元，营业收入1864.32万元，净利润800.23万元，净资产收益率18.97%，资产负债率18.53%，投资报酬率15.45%。1.1.3法人代表基本情况法人代表王建斌，男，40岁，毕业于西北农林科技大学林果专业，大专学历，工程师。现任“沙棘科技公司”董事长兼总经理，是59 第一章总论榆林市和X县两级人大代表，榆林市十佳创业明星。多年来一直从事林果产品研究开发和企业经营管理工作，积累了丰富的实践经验。无破产、银行欠资及其他不良社会形象和诚信的问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：榆林市X县5000吨/年沙棘果浆、10吨/年沙棘果油加工扩建建设性质：扩建建设地点：X县杨桥畔中小企业创业园区1.2.2建设规模及产品方案项目年新增加工沙棘枝条果1.6万吨的生产能力，年产沙棘果浆5000吨，沙棘果油10吨，同时联产油料沙棘籽500吨。1.2.3技术、设备、建筑物a、主要技术及来源的可靠性、可得性本项目在沙棘果浆的加工过程中使用生物酶工程、速冻脱果、高速分离、超高温瞬时灭菌、无菌包装等先进的技术，该技术为本公司技术依托单位及股东——内蒙古现代农业高技术产业有限责任公司自有技术，以其技术、知识产权、资金及实物入股，其所有的技术在实践中证明成熟可靠，国内属领先水平，并可派技术人员进行现场指导。b、主要设备名称、数量等59 第一章总论本项目充分利用企业原有的设备和生产设施，为提高产品质量、保证食品安全和扩大生产能力，本次扩建新增生物反应罐(槽)5台，2吨/h蒸汽锅炉一台，1800㎡冷库一座及其相应配套制冷设备。c、主要建筑物本项目沙棘果浆的生产利用项目单位原来的沙棘果汁加工车间，不需新建生产厂房，但为了保证沙棘果浆的生产，需要建设辅助生产建筑物，主要有以下内容：冷冻库建筑面积1800㎡，采用轻型门式钢结构，聚氨酯保温；产品库房建筑面积370㎡，砖混结构；d、建设期限：本项目计划建设期限为一年，从2011年12月开始，到2012年11月完成投产。1.3投资结构及资金来源本项目投资总额1463.95万元。其中：建设投资863.95万元，流动资金投资600万元。资金来源：申请中央财政补贴资金80万元，陕西省财政配套补贴资金40万元。企业自筹资金1343.95万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目主要经济指标详见下表主要技术经济指标表序号项目单位单位数量备注一总投资万元1463.951建设投资万元863.95申请财政补贴资金120万元，企业自筹743.95万元59 第一章总论2建设期利息万元0.003流动资金万元600.003.1铺底流动资金万元180.00二销售收入万元4750.00正常年份三销售税金及附加万元322.06正常年份四利润总额万元386.59平均值五所得税万元96.65平均值六投资利润率万元26.41平均值七投资利税率万元47.92平均值八财务净现值万元1682.65税前1134.51税后九财务内部收益率%32.13税前24.53税后十投资回收期年4.44税前(含建设期)5.24税后(含建设期)十一总成本万元3942.95平均值十二盈亏平衡点%55.37不含建设期十三资本金利润率%28.76平均值1.4.2生态效益59 第一章总论沙棘又名醋柳，为落叶灌木或小乔木，是一种神奇和特殊的野生植物。主要生长在中国、俄罗斯、蒙古等国海拔500米—4000米的高原地带,其根系发达，串根萌蘖，具有耐干旱、耐瘠薄、生命力强的特点，其根部的根瘤菌，具有极强的固氮能力，是根治土地沙漠化、防止水土流失，改善生态环境的优良植物，他的嫩枝及叶营养丰富，也是牛羊的优质饲料。我国在上世纪八十年代才开始沙棘的规模人工种植和综合开发利用，九十年代末，随着党中央、国务院提出了西部大开发的战略决策的逐步落实，沙棘成为西部省市、自治区退耕还林和生态综合治理的先锋树种，其综合利用范围进一步扩大，生产加工技术得到突破性进展，产品种类不断增加，种植面积以60—100万亩/年的速度递增，沙棘也由过去单纯的生态林逐步向经济林转变，沙棘产业的发展给农民增加收入带来了机遇，极大地激发了广大农民和政府种植和管理沙棘的积极性，能够有力地促进沙棘种植的发展，进而加快“三北”防护林和退耕还林政策的落实，有利于荒漠化治理和水土保持，对防风治沙、改善自然生态环境，实现蓝天绿地工程都起到积极作用，具有广泛的生态效益。1.4.3社会效益本项目对沙棘资源进行了深加工和利用，采用生物工程酶技术、高效分离等技术，使项目产品中的功效成分更容易被吸收利用，生物利用度得到提高，进一步提高了原料的利用率，在提高产品质量的同时，节约了能耗，减少了排污，降低了生产成本，增强了沙棘企业在国内外市场中的核心竞争力和经济效益。项目原料全部来自于周边农民，项目建设在综合利用、多种经营的方针指导下，对低价值的农林资源进行开发利用，为农民带来了农牧业生产之外的收入，为当地村镇提供了就业机会，增加了当地政府的税收，项目的实施也为进一步扩展和延伸产业链打下了良好的基础。项目可以增加农牧民收入，充分落实党中央、国务院关于调整农业产业结构的政策，具有广泛的社会效益。59 第一章总论1.5可行性研究报告编制依据●《陕西省农业综合开发2011年产业化经营项目申报指南》（陕农开办〔2010〕107号）●《陕西省农业开发办公室关于2009年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办〔2008〕108号）●《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办〔2008〕109号）●榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见●国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。●国家现行财会、税收政策及有关技术标准及规范。●建设单位提供的基础资料等。1.6综合评价项目原料全部从当地农民手中直接收购，直接带动农户1250户（5000人）以上，辐射带动能力强，示范带动陕西省榆林市X、定边、横山、内蒙古等地众多农民参与沙棘产业化，多种渠道实现就业和增加收入。项目地沙棘资源丰富，优势突出，原材料有保证，将当地的资源优势转化为经济优势，增加农民的收入，每年可为农民直接增加收入2000多万元，带动农民脱贫致富，有利于培育当地优势主导产业。项目的建设将带动沙棘的种植，加快59 第一章总论“三北”防护林、京津绿色屏障的建设，推动当地林业建设和沙棘种植基地的建设，对当地农林业产业结构调整，水土保持的治理、防风治沙、改善自然生态环境，促进林业发展，实现蓝天绿地工程都起到积极作用。因此，项目的建设符合国家产业政策和地区经济发展规划。项目的建设起点高，采用生物酶工程等国内外先进技术生产沙棘果浆产品，工艺技术路线先进合理，技术成熟，技术依托可靠，各项技术性能指标处于国内先进水平。设备方案先进，与技术方案、工艺路线匹配，低耗节能。项目对“三废”进行了综合治理，符合环境保护和可持续发展要求。项目产品质量好，科技含量高，具有天然、绿色、营养的特色，在国内及国际上都有较强的市场竞争优势，市场潜力大，销售方案切实可行。项目建设不仅能推动沙棘产业的科技创新和技术进步，实现农业生产的良性循环，为企业创造很好的经济效益，带动下游医药、保健、食品工业等相关产业发展，增加就业岗位，有利于构建和谐社会。本项目投资收益率高，风险小，还可出口创汇，有较强的抗风险能力。项目投资规模适宜，投资估算合理，企业自筹资金能力强，筹资方案可行。党和国家最高领导人能够踏瑞雪、冒严寒亲临陕西视察，充分体现了党和国家对沙棘产业的重视，也说明了沙棘产业在改善生态环境和带动贫困地区农民脱贫致富的作用和意义，充分证明了沙棘产业化发展，不但符合国家的产业政策，也符合国家的环境政策，社会政策和发展方向。该项目建设是非常必要的，也是可行的，建议国家农业综合开发部门给予大力支持。59 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景沙棘是地球上最古老的植物之一，其固有的营养和药用价值极高，含有190种以上的生物活性成份，是少有的集蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、类黄酮物质(VP)于一体的神奇植物，被称为“维生素宝库”。沙棘果实具有养胃健脾、激活免疫机能、抗氧化、抗辐射、降低血液中胆固醇含量、调节血脂、活血化瘀、抗炎生肌、预防心脑血管疾病发生等功效，能够强化维生素(特别是VC)的作用。沙棘所含的不饱和脂肪酸、蛋白质、氨基酸和维生素的种类及含量配比完全符合人体健康营养需要，也是我国藏医常用药材和药食同源植物。我国是1985年开始沙棘资源建设的，起步点是为了生态环境治理，同时鼓励综合开发利用，其目的是期望通过开发利用增加农民的收入，激发农民种植沙棘的积极性，进而达到加快环境综合治理的目的。近20年来，我国的沙棘产业取得了世界瞩目的成绩，资源总面积增加了一倍，达到200万hm2(近3000万亩),占世界总面积的90%以上。先后建立各类沙棘加工企业200多家，产品涉及功能保健食品、饮品、药品、化妆品四大行业,200多个品种，年产值超过15亿元，年上缴利税近2亿元。沙棘适合在严寒地区贫瘠、荒漠化土地上生长，其侧根十分发达，分蘖萌生蔓延能力很强，根系还有固氮肥土作用，是水土保持，防风固沙和改善生态环境的先锋树种。榆林市X59 第二章背景及必要性县是全国林业建设重点县，森林覆盖率达46%。目前X县有61.5万亩沙棘资源，在三北防护林建设中发挥着重要作用，为改善当地生态环境，保护首都北京的环境做出重要贡献，多次获得国家、省部委评定的“三北防护林先进集体”、“造林绿化百佳县”、“全国造林绿化先进集体”等荣誉称号。由于沙棘神奇的生理功效和纯天然的品质，近几年高品质沙棘产品在国内外市场处于供不应求的局面。然而国内相当部分沙棘企业为作坊式，规模小、条件差、技术落后、产品质量没保证，经济效益差，对当地经济发展和提高农牧民收入带动作用不大。另一方面，我国沙棘资源的有效利用率只有10%左右，大量的沙棘果由于无法消化、无人收购，只能自生自灭，散落于荒山野岭中，成了飞禽走兽的佳肴。造成资源的极大浪费，严重制约了产业的发展。2006年12月31日，胡锦涛总书记视察了陕西榆林，对沙棘产业改善生态环境和带动贫困地区农民致富的作用和意义给予了充分的肯定，强调：加快贫困地区发展，不仅要增加政府投入，还要通过扶持龙头企业，促进当地特色优势产业发展，帮助农民增收致富。要集中荒山坡地大力发展沙棘种植，做大做强沙棘产业，使之成为既能保护生态环境，又能带动农民致富的大产业。党和国家最高领导人对沙棘产业的关怀和勉励，为沙棘产业注入了新的活力，带来了新的发展契机。在X当地大力发展沙棘产业，扶持龙头企业，将生态建设和产业化发展有机结合,才能够让农民从种植沙棘中得到更多的实惠。59 第二章背景及必要性X县已有人工沙棘林61.5万亩，处于盛果期的成林40万亩，年产枝条果量7—8万吨左右。目前全县沙棘枝条果的采摘量只有2-3万吨左右，存在着严重的资源浪费。X沙棘科技公司是陕北地区最大的沙棘果及其他果蔬综合利用省级农业产业化重点龙头企业,2011年建立了年处理沙棘枝条果5000吨的生产车间，如入住创业园区后，使其达到年加工处理沙棘枝条果2万吨的生产能力，主要产品为沙棘果汁。其技术含量、产品质量、生产规模、食品安全在本省均处于领先地位。采用压榨及分离方法生产的沙棘果汁，在生产过程中去除了沙棘果中大量的果肉成分，使其营养性下降，产品附加值不高，市场扩展受到影响。随着科学技术的发展和人民生活水平的提高，国内外市场对沙棘产品提出了更高的要求，不断地追求营养、天然、健康。目前项目单位的产品质量、生产规模已经满足不了市场的需要，也满足不了沙棘资源增长的需要。为认真全面落实胡锦涛主席指示精神，解决农民卖果难的问题，增加农民收入，提高企业经济效益，促进沙棘行业健康发展，特提出本建设项目。2.2项目建设的必要性a、培育和壮大农业产业化经营，增加农民收入本项目原料全部来自于当地的荒山、坡地等农业生产基础条件差的地区，采用“公司+基地(乡村政府)+农户”的运行方式，形成沙棘种植、加工、销售一体化的产业链。把荒山野岭之中的沙棘变成了贫困地区农民脱贫致富的金豆豆，可辐射和带动当地及周边农民年增加收入约2000万元。59 第二章背景及必要性其次，沙棘叶是比苜蓿更优良的饲料，每3.5亩的沙棘叶可养一只羊，这对促进退耕还林，集中发展畜牧业也起到有利的作用。项目建设为培育和壮大当地的农业产业化经营，为农民增收致富创造极为有利的条件。b、促进退耕还林、水土保持和生态环境综合治理X县属于黄土高原和山地，农业基础条件差，很适合林业种植，其沙棘种植的出发点也是为了生态和环境建设。多年来，X县的林业工作对三北防护林建设，改善当地及京津唐地区的生态环境做出了巨大的贡献。本项目建设把当地丰富的沙棘资源与高科技农业产业化龙头企业有机结合起来，有效地解决沙棘资源的加工利用，提高了生态林的经济价值，改善当地农业和农村经济结构，使资源优势转变为经济优势，激发了农民和政府种植沙棘的积极性，有效地支持了国家退耕还林、水土保持和生态环境综合治理战略在本地区的贯彻落实，在发展经济的同时促进沙棘的种植和生态环境建设，带动区域经济的快速发展，形成可持续发展的循环经济产业链，符合科学发展观，具有非常好的生态效益。c、提高资源利用率、节能降耗，提高产品质量，保证食品安全项目的实施将沙棘果加工的产品出成率由50%提高到60%以上，提高沙棘的经济价值和资源利用率，又能降低生产成本，节能降耗，符合我国节能降耗、提高资源利用率的基本国策。项目的实施，提高了产品的质量、适应性，进而保证了产品的安全性，扩大了产品的应用领域，扩大了企业生产规模和辐射带动面。d、项目建设能够提高企业的经济效益和市场竞争力59 第二章背景及必要性由于本企业过去生产的沙棘果汁不能完全满足市场对沙棘产品的和需求，满足不了扩大市场、提高竞争力的客观要求，同时项目建设地周边沙棘资源的有效利用问题也没有得到充分改善。通过本项目采用高新技术手段对沙棘进行深加工，在扩大生产规模的同时，加大了科技含量，将提高企业的技术水平和创新能力，产品质量和价值得到提高，增强产品在国内外市场的竞争力和企业的经济效益，为社会提供优质产品和服务的同时，满足人民群众不断增长的物质生活要求。项目为沙棘产业科学发展提供了先进的产业化模式，能够带动行业的技术进步，提高行业总体水平，促进行业又好又快发展，对行业发展和技术进步有积极的示范带动作用。促进沙棘产业更好更快的发展，是对总书记重要指示落实的需要，是当地经济、农业发展的需要，也是企业自身发展的需要。项目符合我国建立环境保护与经济增长协调发展、人与自然和谐发展体系的要求，符合节能减排的发展要求，也符合我国“三农”政策及和谐社会建设的需要。59 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择a、建设地点选择原则、依据厂址的选择是工程建设的重要环节之一，其合适与否将对项目的文明生产、经营管理、经济效益和生态环境等产生重大影响。因此，厂址选择应符合国家、地区和城乡规划；满足项目对原材料、能源、水和电力的供应，生产工艺和营销的要求；尽力做到降低建设投资、减少成本，提高利润；节约项目用地，尽量不占或少占农田；注意环境保护,以人为本,减少对生态和环境的影响。b、项目地理位置X县位于东经108°17"—109°20与北纬36°58"—38°03"之间。在我国版图上过去习惯把陕、甘、宁、青、新五省称为西北地区，榆林市位于西北地区的东部边缘。在目前讲10+2的西部概念中，X县的行政区域位于西部东缘的中西部衔接地带。在陕北，X县属榆林市西三县之一。它南靠广袤的黄土高原，北临浩瀚的毛乌素沙漠，属于高原与沙漠过渡地带的农牧交叉区。X县行政区划界线为：县境南向和东南向与省内延安市的子长、安塞、志丹及吴旗县相接壤；西北与本市定边县为比邻；北边与内蒙古自治区的鄂托克前旗、乌审旗相连接，东向和东北向是市内的横山县和榆林市。四周边境线约长400多km，县域土地呈菱形状，南北长116.2km，东西宽91.3km。总土地面积为4980km2（以往提法为5088km2）59 第三章建设条件，分别占全国、全省、全区的0.05%、2.4%和11.83%。县区所在地张家畔镇位于县境内长城北侧阿北高速与青银高速的交叉点上。县城所在地的变迁。X县域从周秦以来到清雍正年的漫长历史期间为历代王朝其它郡、县、州、府分割而治。期间详情因历史文籍记载疏寥而无以查考。清雍正九年（公元1731年）始设X县，隶属榆林府，其治所在今县城西南向65公里处长城南侧的古夏州兀喇城（新城）。同治元年（公元1867年），县治新城被回民起义军攻陷，城垣被毁，县治迁移到今县城南向7公里长城南侧晓雾山下的乌延城（镇靖）。民国24年（公元1935年）镇靖城被解放标志着X解放，同年X东部和西南部相继成立东、西X苏维埃政府，成为陕甘红区的一部分。但由于战争缘故，新政权驻地游移不定。1937年靖横两县合并，1942年新政权迁驻张家畔镇一直至今。县域区划的演变。据《光绪25年县志X县舆图》，清时X县域边境四至为：东与横山（怀远）狄青塬相接；西和定边茶店洼比邻；南靠志丹县（保安）柳沟；北及横山徐家沙畔，比现在区域要大。解放前（1935年）形成的县域面积与今相差不多，建国后略有几次小变，到1992年X县境四至界线为：东向青阳岔镇龙腰镇村与横山白狼城接壤；西向宁条梁镇黄蒿塘村和定边郝滩为界；北靠内蒙乌审旗河南乡，南边周河东坪村与志丹相接。X境内明初曾设X道、营，下辖6堡1镇，即宁塞堡、巴都河堡、X59 第三章建设条件堡（新城）、镇罗堡、镇靖堡、龙洲堡和宁条梁镇，各堡、镇均为军事建置。清雍正年间，县治始设，全县分3乡，1346牌，三乡即东长镇靖堡，西乡宁塞堡，南乡镇罗堡，海乡各领数十百牌，后一直有变，但基本维持堡、牌、村的格局。民国初年，宁条梁镇曾设分县（后撤）。全县划为六区：镇靖区、龙洲区、镇罗区、新城区、宁塞区和宁条梁区，又分有段，段下编牌，每牌10户。以后又设保甲制度延续数十年。民国24年（1935年）解放区东X苏维埃政府下辖4区26乡，西X下辖4乡26乡，后随革命形势的变化，所辖区乡逐年增加。1949年X县境全部解放，基层政权建立健全后，共辖11区、65乡和一个水利直属乡。项目建设地点选在X县中小企业创业园区。该厂区占地面积50亩，合33300平方米，交通便利，距原料基地近，水质符合食品生产要求，电力供应有保证，可利用现有的公用工程及建构筑物节省投资。c、土地类型、来源方式、占地面积项目用地在X县中小企业创业园区内，为工业用地，项目单位购置，占地面积33300㎡，政府集体办理取得了土地证。3.1.2自然条件X县地处毛乌素沙漠与黄土高原过渡地带，属风沙滩涧地、丘岭沟壑区、梁峁涧地区等地貌构成，海拔高度在1823米至1123米之间，属中温带向寒温带、半干旱向半湿润过渡的大陆性、季风型山地气候区，四季分明，雨量集中，温度适宜。年平均气温7.8℃，极端最高气温35.9℃，极端最低气温-28.5℃。无霜期130天，年降水量在395mm之间，主导风向：WN。该项目地区地形较为平坦，地面标高为1321米。根据地质钻孔资料表明，地层主要由粉土、粉质粘土、粗砂层组成，地层结构层理明显，除表层填土外，地基土承载力fk均大于180Kpa。59 第三章建设条件3.1.3社会经济状况陕西省X县总面积5088平方公里，共辖22个乡镇，216个行政村，2011年末总人口31万人，其中农业人口27万，位居中国西部经济前十强，陕西省第三名，是全国循环经济发展试验示范县。2011年，X县国内生产总值实现268亿元，县财政收入70亿元，农民人均纯收入9115元，城镇居民人均可支配收入28000元，粮食总产量10.9万吨，全县农作物播种面积6.59万公顷，人工草地240万亩，林地45.78万公顷，森林覆盖率46.85%。X县另有荒山100万亩，荒地5万亩，阳坡干旱、脊薄、风沙地49万亩，这些土地都适宜沙棘的种植和生长，为发展沙棘种植基地提供了充足的土地资源。多年的沙棘造林实践，使X林业造就了一批技术过硬的队伍，沙棘综合开发加快了全县农民脱贫致富的步伐，农民种植积极性很高。全县有20万农民可为沙棘产业化发展提供充足的劳动力资源。3.1.4本行业及关联产业发展现状沙棘由于顽强的生命力和特有的功能，已成为二十一世纪具有发展前景的朝阳产业。国内沙棘生产厂家主要分布在河北、内蒙古、山西、陕西等地。多数企业规模小，技术落后，产品质量不高，企业经济效益差，农民收入低，制约了沙棘产业的发展。目前，只有内蒙古宇航人沙棘、北京高原圣果、山西汇源公司等少数企业能够生产品质较好的沙棘果汁和沙棘果浆，而能够按照国际有机食品、绿色食品标准生产的企业在国内除X生产的产品以外为数不多。59 第三章建设条件目前我国沙棘产品主要有：沙棘果汁(浆)、饮料、籽油、果油、黄酮、沙棘醋、酒、茶、果酱、化妆品等产品，本项目的建设可以整体推进当地沙棘产业向多品种产品的发展，形成可持续发展的循环经济产业链，促进关联产业的发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1建设条件分析a、当地政府政策支持：榆林市和X县各级政府对沙棘系列产品开发工程给予很高的重视,X县委、政府把生态建设做为立县之本,把种植沙棘林作为生态建设一项重要任务在全县予以推广,并出台优惠政策，以推进沙棘系列产品开发工程尽快实施，所以本项目的实施有政策的保证。b、资源丰富，原料有保证：项目所在地X县非常适合沙棘的生长，已有种植的人工沙棘林近61.5万亩，处于盛果期的成林40万亩。人工沙棘林亩产沙棘枝条果一般在150公斤以上，每年可采收沙棘枝果约7—8万吨。2006年初，公司和当地政府合作，建立了5万亩沙棘生态经济林，使原料得到了更有效的保证。c、市场潜力大，投入产出率高:由于沙棘果浆优良的品质和神奇的功效，市场需求越来越大，前景广阔。项目产品附加值高，原料价格和生产成本适中，总体效益显著。d、项目技术有保障:项目技术来自于在国内沙棘产业技术方面具有领先地位的内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司，该公司的技术研究中心与南开、华师59 第三章建设条件大、江南大学、日本九州、德国洪堡等国内外大学建有合作机制，“中心”具有多名专业技术人才,拥有多项专利技术和专有技术，该“技术中心”为省级工程技术研究中心，其实验室是省级重点实验室，该公司是本公司的股东和技术依托单位，为本公司的技术引进与升级，提供有力的支撑。e、基础条件好：X县是全国林业建设重点县，多次被国家、省部委评为“三北防护林先进集体”、“造林绿化百佳县”、“全国造林绿化先进集体”等荣誉称号。同时X的沙棘重金属含量低、维生素C等营养成分含量高，当地群众种植和采摘沙棘的积极性高，沙棘综合产业化开发利用的基础条件好。“X红沙棘科技公司”1992年建成了年加工沙棘枝条果5000吨的生产车间，在园区扩建后，达到年加工沙棘枝条果2万吨的生产能力。主要产品为沙棘果汁、沙棘果油。目前，企业实际生产天数达300天以上,开工率超过80%，生产运行管理、财务状况和资金使用情况良好。经过5年的运行,积累了丰富的生产管理经验,培养了一批管理、技术和生产操作人员,并和当地政府及农民建立了稳定的购销关系，培育了完善的产品市场营销体系。3.2.2主要障碍因素及解决方案59 第三章建设条件a、由于农业加工项目季节性强，项目建设的最大问题是资金瓶颈，资金供给的滞后将影响整个工程进度，从而影响项目目标的实现。因此，项目单位将加强项目的管理，保证自筹资金的如期到位和专款专用，土建施工和设备采购要采取招投标的方式，货比三家，厉行节约，努力降低项目费用。同时希望各级农业综合开发部门在资金、政策等方面给予大力支持，保证项目如期实施。b、沙棘与其它农作物一样，原料供应将受到自然因素的制约。为减少原料供应的风险，在项目实施过程中，将协同当地相关单位和部门，加强种植基地的建设，确保原料的充足供应。项目单位已经购置和租赁了5万亩荒山坡地，和当地政府合作共同开展了沙棘的种植，推广优良沙棘品种，实行科学化种植和管理，可以充分降低原料对项目的影响。c、项目产品属食品类，其需求量随国内、国际市场的变化而波动，市场的供求变化，带动价格的变化，会给企业和种植基地带来风险，因此，企业将加强市场信息分析，及时调整产品方案，增加产品种类，进一步拓宽销售渠道，增强竞争力。59 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状a、项目产品国内外市场供求状况和销售价格随着人类生活水平的提高和对健康的关注，天然无污染的神奇沙棘产品在世界上的需求越来越大。我国沙棘资源占世界沙棘资源的90%以上，国内沙棘产品的产量和规模在世界上占有重要地位。由于原料的原因，我国是世界上沙棘产品产量最大、品种最多的国家，也是世界沙棘产品的主要供应国。采用生物技术和液体超微化技术生产的沙棘果浆，最大限度地保留了沙棘果中的营养物质，增加了产品的营养性，而且使其中的果肉成分在果浆中的粒度达到50μm，营养成分更易吸收，产品的稳定性加强，给储存、运输和使用带来了极大的便利，产品质量和功效得到提高，是我国沙棘果加工技术的一次集成创新，在国内沙棘行业具有技术领先地位。同时生产的沙棘果油含有多种不饱和脂肪酸、棕榈稀酸、Ve、β胡萝卜素等营养成分，是高档食用油。59 第四章市场分析与销售方案由于纯天然、无污染的特性，而且营养成分含量高，近几年日本、美国、德国、意大利和东南亚等国家和地区对沙棘果浆的消费和需求量以每年20%以上的速度增长，同时以沙棘果浆为主要原料生产沙棘黄酮、饮料、果酱、保健醋、保健酒、天然色素等产品的技术有了较大的突破，国内外市场对沙棘果浆原料的需求加大。为食品安全考虑，发达国家对沙棘果浆的质量要求较高，而国内目前生产沙棘果汁的多数厂家，生产条件差、技术落后、产品质量低下，满足不了国际客商的要求。即使有时实现了销售，其售价也非常低，只有2000—3000元/吨。按国际有机食品、绿色食品要求生产的高品质的沙棘果浆，市场售价可达7000-9000元/吨，大部分出口欧美日、东南亚等发达国家。随着我国加入WTO过渡期的结束和世界经济一体化的发展，低品质沙棘产品必将被淘汰。目前我国低质量沙棘果汁产量过剩，而营养成分含量高、产品质量好的优质沙棘果浆却供不应求，存在着巨大的市场缺口，沙棘果油作为药品、保健食品原料，在社会更加注重健康的今天，将有更大的市场前景。b、同类产品生产企业布局受资源因素的影响，目前我国沙棘果汁(浆)生产厂家主要分布在河北、山西、内蒙古、陕西、青海、甘肃、宁夏、四川省等地区。由于这些地区普遍属于边远落后地区，自然环境脆弱、经济发展落后，技术水平偏低，造成沙棘产品技术含量低、质量较差，食品安全性得不到有效保证。目前国内只有山西汇源公司、内蒙古宇航人公司、高原圣果等少数企业能够生产品质较好的沙棘果浆，能够达到国际有机食品、绿色食品标准的生产厂家，更是寥寥无几。c、同类产品生产能力和销售情况河北省:目前规模化加工沙棘枝条果的厂家只有公司一家，年加工沙棘枝条果2万吨。内蒙古自治区：宇航人59 第四章市场分析与销售方案公司年加工沙棘枝条果2万吨，产品主要有沙棘果浆、沙棘油、沙棘黄酮、化妆品等；王致和天骄公司，利用沙棘原料生产10000吨/年沙棘醋和沙棘酱油。高原圣果公司年加工沙棘枝条果能力2万吨。另外还有康健、沙漠之花、野生园等沙棘加工厂家，年加工沙棘枝条果在1000吨左右。山西省：汇源右玉分公司，年加工处理10000吨沙棘枝条果，生产万吨沙棘饮料的生产能力；交口维仕杰公司，年加工沙棘枝条果10000吨，生产饮料3000吨；岢岚酸溜溜公司，年可生产1000吨沙棘饮料；其他还有华林、野山坡等3—5家小厂，生产能力均在千吨以下。甘肃省：大业沙棘公司主要产品有：沙棘果汁、果油、果泥、果皮等。漳县食品厂和城关饮料厂，都是沙棘初加工企业，年可收购2000—4000吨沙棘枝条果进行压榨生产，以沙棘果汁、籽、渣、果泥等粗产品销售，同时进行沙棘果酱、果汁、饮料的生产加工。青海省：主要有清华博众公司加工沙棘枝条果一万吨，产品主要有沙棘果酒、果汁、浓缩汁、沙棘油及软较囊、沙棘黄酮、沙棘果粉、沙棘黄色素、沙棘果醋等。其余厂家均为小厂，生产规模小、产品质量差，对行业影响较小。4.1.1.2项目产品的市场前景分析沙棘是世界上迄今所发现的富含天然维生素种类和含量最多的珍贵植物，59 第四章市场分析与销售方案沙棘果实中含有190种以上的生物活性成份，是少有的集蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、类黄酮物质(VP)于一体的神奇植物，被称为“维生素宝库”。其Vc含量是号称“Vc"之王的猕猴桃的3-6倍，生物黄酮含量高于银杏叶，ß-胡萝卜素和VE含量均高于其他水果。经现代医学研究证实：沙棘所含的氨基酸、不饱和脂肪酸和维生素的种类及含量配比完全符合人体营养需求，特别是其中的VP，除能降低血脂、预防心脑血管疾病的发生外，还可以强化维生素(特别是VC)的作用。因此沙棘是一种营养全面、合理的天然植物，最利于人体健康。沙棘果浆充分保留了沙棘中的营养成分，能很好地迎合当今人们对食品“绿色、营养和天然”的三大要求，拓宽了应用领域。健康是人类永恒的主题，随着社会的进步、人民生活水平的提高，对健康越来越重视，天然无污染的神奇沙棘产品在世界上的需求越来越大。本项目产品将占有10%以上的市场份额，主要面向欧美、日本、东南亚等国际市场，同时兼顾国内市场，作为健康食品、药品的原料，将成为我国沙棘高附加值产品出口发达国家和地区的新亮点，在中国目前出口产品质量和价格备受关注的今天，为我国外贸出口增添新的光彩，具有广阔的市场前景。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析a、本项目产品的生产技术—生物酶工程、高速分离、液体超微化、UHT灭菌、无菌包装等技术都是世界上最为先进的果汁加工技术，技术寿命长，发展潜力大。项目设备均采用目前国内最先进的设备，为保证食品安全其材质均为不锈钢，能耗低，自动化程度高，性能好，操作方便，安全可靠。因而其产品技术含量高，品质独特，在质量和功效上具有明显的竞争力。59 第四章市场分析与销售方案b、本项目的技术依托是行业技术水平最先进的内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司和省级沙棘工程技术研究中心，其实验室是省级重点实验室，新产品研发能力强，作为项目单位股东负责项目技术，技术来源可靠有保证。c、项目建设地点距原料基地近，当地农民生产积极性高，政府支持力度大，劳动力价格和原料收购价格低廉，产品成本低，具有较强的价格优势。d、项目单位已经通过了ISO9001、HACCP、QS等质量认证，基础设施完善，管理水平高，其生产过程为封闭式生产，自动化程度高，管理严格。拥有沙棘产业化开发的多项自主知识产权和多年的实践和经验，产品质量与安全有保证。e、“X红沙棘公司”的“酸溜溜”牌系列沙棘产品，经多年经营在国内外市场上享有很高的声誉，大部分产品已通过美国、日本、欧盟有机食品认证，本公司产品使用“X红沙棘公司”的产品商标和品牌将会很快提高产品的商誉。4.2营销策略、方案、模式项目产品销售坚持以市场需求为导向，以质量为保证，以健康知识讲座、广告宣传和产品促销为手段，以客户满意为目标，实行国内市场为主，国际市场为辅的营销策略，巩固稳定原有客户，挖掘拓展新的消费者，在市场中逐步塑造“红沙棘成就健康人生”的品牌形象。依托其先进的技术水平，优质安全的产品质量，著名的品牌效应，搭建高档、天然、绿色、有机农产品销售平台。59 第四章市场分析与销售方案国际贸易部以加强公司网站建设，以网络销售为主要手段，全力开拓国际市场；国内市场在全国各地发展代理商和自营销售商，以优质的售后服务为保障，全力打造中国名牌产品。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析a、技术水平的高低将直接决定产品的性能和应用，影响产品的质量、功效、成本和经济效益，是非常重要的风险因素。b、原料是项目产品的基础，如果原料在质量和数量两方面得不到有效的保证，必将影响产品质量和产量，无法向市场提供合格充裕的产品，产生市场风险。c、产品质量：质量是企业生存和发展的生命线，是核心。在产品生产过程中，如果技术落后，管理不善，基础设施薄弱，都会严重影响产品质量和安全，产生市场风险。d、成本：成本是关系到产品竞争力的又一个关键要素。只有不断提高企业的技术和管理水平，达到节能降耗的目的，才能保持生产的低成本运行和提高产品的竞争力。4.3.2防范和降低风险的对策a、公司的技术依托内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司和内蒙古沙棘工程技术研究中心，拥有自主知识产权生物酶工程技术、大孔树脂、膜过滤等多项国内外先进技术，其技术水平处于国内同类技术的领先地位，技术寿命很长，并且在项目实施过程中将不断改进、完善，完全能够克服技术风险。59 第四章市场分析与销售方案b、陕西X县沙棘资源丰富，有人工沙棘林61.5万亩，距公司运距均在50公里之内，该人工沙棘林平均亩产沙棘枝果150公斤以上，公司周边地区可产沙棘枝条果7—8万吨。本扩建项目优质沙棘果浆生产及项目单位原有生产能力年共需要3.6万吨沙棘枝条果，项目区周边的原料完全能够满足该项目的要求。同时项目建设地周边的内蒙古赤峰市、辽宁省建平县均有大量的沙棘资源，其运距为500公里之内，在合理运距之内，可作为项目的原料补充。为保证原料收购，公司将和农民建立密切的利益联结机制，采取“公司+基地+农户”的一体化经营模式。加强对农民的技术指导和培训，提高原料质量。以合理的价格全部收购农民的原料，保证农民的收入，在农民增收、农业增效的前提下，保证原料的供应。c、本项目产品为高科技产品，生产车间已经通过了ISO9001、HACCP、QS等质量认证，产品质量控制均按照国家标准及国际标准执行，质量能够充分得到保障。d、加大对生产基础设施投入的力度，扩大生产能力，加强管理和生产过程控制，充分降低原料及能源消耗，提高科学的管理水平、严密的检验检测、严格的考核和过程控制，达到降低生产成本，提高生产效率和经济效益，增强抗风险能力。59 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目以纯天然、无污染的沙棘果为原料，主要产品为优质沙棘果浆和沙棘果油，副产品有沙棘籽。沙棘果浆是以沙棘果为原料，经过打浆、生物酶反应、离心、液体超微化等技术加工而成。用压榨法生产的沙棘果汁中不溶性固形物含量只有10%左右，采用生物酶工程技术的沙棘果浆生产工艺在沙棘果加工中能够最大限度的保留沙棘中活性成分和营养物质不被破坏和流失，其中不溶性固形物含量可以达到30%以上，增加了果浆中的营养成分含量。同时在生产中将沙棘的果肉高度细化，其粒度小于50微米，使果浆细腻均匀，形成稳定均一的体系，有利于人体吸收，提高了产品的功效。该技术和原有沙棘果加工技术相比增强了产品的质量和营养性，提高了资源的利用率。沙棘果油是在沙棘果浆离心分离中得到的高档油脂，具有养胃健脾、激活免疫机能、抗氧化、抗辐射、降低血液中胆固醇含量、调节血脂、活血化瘀、抗炎生肌、预防心脑血管疾病发生的功效，是优质的保健食品和药用原料。副产品沙棘籽可以用于生产沙棘籽油，其最后的残渣又是优质的动物饲料。5.1.2建设规模依据对市场需求的分析预测，根据陕西省X县59 第五章建设方案沙棘原料资源情况，结合当地的能源优势、人力资源优势、建设单位自身条件、原材料供应、综合筹措建设投资等诸多综合因素，认为本次扩建项目建设年产沙棘果浆5000吨，同时每年联产沙棘籽500吨，沙棘果油10吨的生产能力较为适宜，使得每年实际加工沙棘枝条果总量达到3.6万吨。5.2建设规划和布局5.2.1区域概况本项目位于X县中小企业创业园区，距X县城8公里，可充分利用已有设施，建厂条件优越。项目地距榆林市中心116公里，距西安市420公里，包茂高速、靖杨公路从厂边相通，四条县级公路可直达各乡镇，据太中银铁路杨桥畔货运站15公里，铁路、公路运输十分方便。5.2.2总平面布置总平面布置应遵循工业企业总平面设计规范，在满足工艺流程的同时，也要满足国家颁布的有关规范规定和标准要求，力求布置合理紧凑，功能分区明确，线路短捷顺畅。项目建设地形为东高西低的坡地，总平面布置因地制宜，在满足工艺生产的基础上，同时达到运输、消防、安全、卫生、美观、方便的要求，最大限度地让有限投资，发挥最佳的投资效益。厂区西部是办公区，中间为原有沙棘果汁生产车间，本项目将在此车间内扩建沙棘果浆生产装置。在厂区东南角原锅炉房预留位置增加蒸汽锅炉一台。厂区的东北新建冷冻库，在厂区南门东侧建库房。主生产车间的东、北面是原料堆放场，在厂区正北留有一定的发展预留地。59 第五章建设方案5.2.3运输及厂区道路本项目年运输量约为5—6万吨，其中原料3万余吨，均来自于附近农村和林区，来源较分散，运距短，全部采用汽车运输，考虑到原料运输量不大，利用农户与社会运力来解决。厂区内主生产车间已建6米宽水泥环形道路，并和各个生产单元、办公区及承围公路相连。5.2.4仓储及原料堆放沙棘果及生产后的沙棘籽等在原料堆场清理和临时存放。沙棘枝条果需要冷冻后才能脱果，中间品沙棘果浆也需要冷冻储存。因此本项目建设需1800㎡冷冻库一座，370㎡仓库一座。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目建设要体现高起点、高标准、经济合理、安全适用，确保质量的原则。根据项目工艺流程及生产特点，遵照国家有关规范、规程和防火、环境保护、工业卫生等要求进行设计。充分利用厂区现有的设施，采用安全可靠的控制手段，要求生产过程无污染，建设一个生产与环境相协调，发展与经济效益同步的新型企业，做到安全可靠、经济合理，符合文明生产的要求。采用目前国内先进的生物酶工程、高速分离、液体超微化、UHT灭菌、无菌包装等技术，全部生产设备和设施符合HACCP出口食品生产的要求，产品包装应符合卫生部制定的“GMP”标准。项目建设设计主要采用以下国家标准和规范：59 第五章建设方案《建筑设计防火规范》GB50016-2006《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》[劳字(1998)48号]；《压力容器安全技术监察规程》(劳锅字(1990)8号)；《特种设备安全监察条例》；《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《钢结构设计规范》GB50017-2003《工业建筑防腐设计规范》GB50046-95《食品企业通用卫生规范》GB14881《饮料企业良好卫生规范》GB126955.3.2产品标准沙棘行业是一个新兴产业，起步较晚，其产品目前还没有国家标准，因而本项目产品以国家相关标准为基础，严格执行行业标准和企业标准。为提高产品质量，保证食品安全，本项目产品企业标准的指标，大部分高于行业标准的要求。a、沙棘果浆：沙棘果浆产品应符合以下标准：SL353-2006《沙棘原果汁》NY/T-2006《沙棘汁加工技术规范》同时应满足以下质量指标：可溶性固形物含量≥10%；总酸≥2.2%(以苹果酸计)；维生素C59 第五章建设方案≥200mg/100g；PH值2.5—3.0；铅(以Pb计)≤0.3mg/kg；总砷(以As计)≤0．2mg/kg；二氧化硫残留量(SO2)≤10mg/L；菌落总数≤100cfu/ml；大肠菌群≤3MPN/100ml；霉菌≤10cfu/ml；酵母≤20cfu/ml；致病菌不得检出。b、沙棘果油：沙棘果油产品应执行以下标准：HB/QS002-94《沙棘籽油》；NY/T-2006《沙棘汁加工技术规范》同时应满足以下质量指标：水分及挥发物含量≤0.3%；维生素E≥100mg/100g；类胡萝卜素≥200mg/kg；酸价(KOH)≤15mg/g；过氧化值≤0.4%。铅(以Pb计)≤0.1mg/kg；总砷(以As计)≤0.1mg/kg；黄曲霉毒素B1≤10μg/kg；苯并(a)芘≤10μg/kg；菌落总数≤100cfu/ml；大肠菌群≤6PN/100ml；霉菌≤10cfu/ml；酵母≤10cfu/ml；致病菌不得检出。5.4工艺(技术)方案5.4.1工艺(技术)路线及流程图沙棘果清洗后，加入酶制剂进行生物酶反应一段时间后，进入双道打浆机中打浆，同时将原料的汁液、肉质与皮和籽分离干净，其与压榨法最大的区别是大量的果肉成分进入汁液中，提高了产品的出率。在打浆后的沙棘果浆中分别加入果胶酶、蛋白酶等酶制剂，在特定的条件和时间下进行生物酶反应，酶解后用高速离心机将其中的油脂分离出来，即为沙棘果油产品，剩余果浆采用液体超微化技术将其中的果肉高度细化，其粒度小于50微米。超微化后的沙棘果浆进行均质、脱气后，杀菌灌装成品销售。工艺流程图如下：59 第五章建设方案液体超微化粉碎沙棘果清洗沙棘籽加热加酶反应打浆沙棘果浆加酶反应均质脱气杀菌灌装沙棘果浆成品离心分离分离沙棘果油5.4.2工艺(技术)流程说明本项目拟采用以下先进的技术手段，以提高产品质量，降低生产成本，提高企业经济效益：a、生物工程技术：在沙棘果加工中使用三种酶制剂，一种是细胞破壁酶，将浆果中果皮和果肉中的细胞壁破坏分解，使其中的营养物质能够均匀地进入到果浆中，不但可以提高果汁的产量，而且为后续加工稳定的果浆创造了条件。另外二种酶是果胶酶和蛋白酶，在特定的生物条件下，可以将浆果中的果胶、蛋白质分解，破坏胶体、蛋白质和沙棘脂类物质形成的乳化系统，使脂类物质从果胶、蛋白质等形成的紧密结构中释放出来，然后通过高速分离、液体超微化设备及均质，得到性质稳定、易于保存和使用的沙棘果浆产品。使用生物技术加工沙棘果，不但有效地保护了沙棘果原有的营养成分，而且使其营养利用度得到提高，单位产品出率、质量、稳定性和使用性能都得到提高。59 第五章建设方案b、在压榨法生产沙棘果汁的过程中，经含有丰富营养素的果肉大量地被分离，不但降低了产品的营养性，而且其单位原料的成品率也只有50%左右，影响企业的经济效益。本项目在应用生物工程酶技术的基础上，采用双道打浆使含有丰富营养成分的果肉能够进入产品，提高了产品的营养性、产品出成率和资源利用率，降低了单位产品的生产成本；采用液体超微化技术，将果肉成分的粒度降低到50μm,有利于营养成分的吸收，提高了产品的营养性、稳定性，便于使用和运输。该工艺同时采用悬浮清洗、真空脱气、高温灭菌、无菌灌装等加工技术，是沙棘果加工技术的一次集成创新。5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性本项目在沙棘果浆加工生产过程中使用速冻脱果、生物酶工程、高速分离、液体超微化、超高温瞬时灭菌、无菌包装等先进的技术，该技术为“X红沙棘公司”技术依托单位——内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司自有技术。内蒙古宇航人公司是X红沙棘有限责任公司的股东，以其技术、知识产权、资金及实物入股，其所有的技术在实践中证明成熟可靠，国内属领先水平，内蒙古宇航人公司并可派技术人员进行指导。5.4.4主要工艺(技术)参数生产能力：由于沙棘枝条果的采收季节型较强，本项目实行交叉阶段生产，沙棘枝条果初加工时间为180天，日处理沙棘枝条果89吨，加工纯果45吨，每天两班(每班12小时)生产。其余时间用于果浆精制及灌装，全年生产天数在300天以上。主要技术指标：详见下表主要技术指标表59 第五章建设方案序号名称出率出量(吨)1枝条果出果率50%80002纯果出浆率75%60003粗果浆分离精制得率83.3%50004纯果出沙棘果油率0.125%105纯果出籽率6.25%5006速冻温度-35℃5.4.5物料消耗定额及平衡分析a、单位沙棘果浆产品消耗定额详见下表：沙棘果浆产品消耗定额表(吨沙棘果浆)名称沙棘枝条果沙棘纯果粗果浆铁桶及无菌袋酶制剂水电蒸汽单位吨吨吨套公斤吨kwh吨消耗量3.21.61.255318831b、项目物料平衡分析项目物料平衡表名称沙棘枝条果沙棘纯果粗果浆沙棘果浆产品沙棘果油沙棘籽枝条皮渣单位吨吨吨吨吨吨吨吨总量160008000600050001050080002400用途收购原料中间制品中间制品销售产品销售产品销售提取沙棘油销售木业加工饲料及其他原料59 第五章建设方案沙棘枝条果加工后生产沙棘果浆和沙棘果油作为成品直接销售，其中的沙棘籽销售给其他厂家用于生产沙棘籽油，沙棘枝条可以销售给木业加工企业用作压缩板生产原料或作为农民的烧柴；沙棘皮渣可以提取沙棘黄酮，也是优质的饲料。本项目对原料吃光用尽，资源利用率高。5.5设备方案5.5.1设备选型为降低项目投资，本项目充分利用项目单位原有的设备和设施，只增加必要的关键设备，以达到项目建设目的。新增主要设备包括：冷库的冷冻设备、生物酶反应设备。沙棘果浆、果油都是功能性食品，食品质量和安全最为重要，因此本项目设备全部采用目前国内最先进的不锈钢设备以保证技术的先进性。a.冷库设备：根据大连冷冻机股份有限公司提供的资料，1800m2果蔬冷库须型号为ZKA20CY的冰山氨压缩机组三套即可满足要求。b、生物反应罐：每年加工沙棘纯果8000吨，沙棘果浆6000吨，沙棘纯果比重按1计算，沙棘果浆比重按1.15计算，每年生产180天，两班生产，每班生产10小时，沙棘果、果浆生物反应时间平均为3小时。沙棘果生物反应槽体积2.22×3÷1=6.66m3,选用5m3反应槽2台可以满足生产需要；果浆生物反应罐体积3.33×3÷1.15=8.68m3，选用5m3反应罐3台(其中一台备用倒罐用)可以满足生产需要；c59 第五章建设方案、蒸汽锅炉：沙棘果加工成粗果浆后部分直接加工成成品，大部分先存放在冷库中储存，按销售订单加工，因而成品果浆生产时间为300天，每天两班，每班实际工作10小时。加工吨果浆消耗蒸汽1吨，小时蒸汽消耗量为5000/300×20=0.83吨。考虑今后的发展或生产的不均匀情况选用2T/h蒸汽锅炉。5.5.2设备清单设备清单见主要设备明细表。主要设备明细表序号设备名称生产能力数量(台套)价格(万元)备注1生物反应槽5T/H29非标2生物反应罐5T/H322.8非标3蒸汽锅炉2T/H123.334冷库压缩机组2KA20CY3230.09大连冷冻机股份有限公司5冷库制冷系统16冷库电气系统15.5.3设备来源本项目设备全部在国内制造厂家选购，选择质量好、技术先进、售后服务完善、品牌和信誉上乘的厂家产品，主要设备供应厂家有：大连冷冻机股份有限公司等厂家的设备。5.6建筑方案本项目在原有加工2万吨沙棘枝条果的基础上扩建，生产车间利用原有生产车间，同时充分利用原有的锅炉房等其他辅助生产设施，新建内容主要有：冷库、库房。5.6.1设计依据(1)自然条件：基本风压：0.5KN/m2；基本雪压：0.3KN/m2；主导风向：WN；冻土深：160cm59 第五章建设方案(2)工程地质：该项目地区地形较为平坦，地面标高为1323米。根据地质钻孔资料表明，地层主要由粉土、粉质粘土、粗砂层组成，地层结构层理明显，除表层填土外，地基土承载力fk均大于180Kpa。(3)地震：拟建厂区根据国家地震局全国地震烈度区划图，该场地地震设防烈度为8度。5.6.2建筑设计(1)设计应遵照国家、河北省颁布的现行标准和设计规范等。(2)根据主项专业的设计条件及工艺生产特点，建筑设计在平面布置、结构选泽、构造要求及材料选用等方面应符合防火、防爆、防腐蚀、防噪音、防潮、防水、保温隔热、防静电、洁净度等要求。(3)厂房及仓库的建筑轴距、柱网跨距及承重构件的布置应尽量符合标准配件的模数以利于采用全国通用的标准图集。(4)建筑体型：生产厂房在满足生产要求前提下注意各部分的比例及体型组合，以达到良好的外观。5.6.3结构设计(1)设计原则a、结构体系合理，受力明确，整体刚度好。b、为便于施工和构件标准化，依照《工业厂房统一化标准》。c、标准构件优先选用华北地区。d、按八度进行抗震设计。59 第五章建设方案(2)地基基础：根据目前提供的厂址工程地质资料，所有建筑物、构筑物、设备基础均可采用天然地基。(3)结构选型：a、1800㎡冷库一座，净高4米，含机房、穿堂过道、月台等辅助设施；建筑采用轻型门式钢结构，屋面采用单层瓦楞板，墙面彩涂钢板，屋面、墙面保温选用200毫米聚氨酯夹心保温板。b、370㎡库房砖混结构，外墙为混水墙，一般采用弹涂，室内装修抹灰，不设吊顶，铝合金门窗，屋面防水采用高分子卷材，隔热保温材料聚苯板。5.7节能减排措施节约能源是我国发展国民经济的长期基本国策，本项目为农林产品深加工项目，消耗能源较少，但在可行性研究和设计上也要充分考虑节约能源，减少排放，提高资源利用率，为此本项目设计本着成熟可靠、先进合理的原则，积极采取各种措施、并采用节能与节电的生产工艺技术和高效低耗的装备，以期获得较好的节能效果。本项目主要能源消耗为蒸汽(煤炭)、电力和水，本项目年用蒸汽量估算值为5000吨(折合643吨标准煤)，本项目全年用电量估算为941.5万度(折合1157吨标准煤)，本项目全年用水1.5万吨(折合1.29吨标准煤)。项目年能源消耗1801.29吨标准煤。以上数据可以看出，项目用电是本项目的主要能源消耗，因而也是项目主要应采取节能措施的方向。项目在实施中采取以下节能技术和措施：59 第五章建设方案a、在设计和工艺选取上严格执行国家关于节约能源的政策，采用先进的技术和工艺。用能设备均选用节能先进型，选用电气设备均为国家推荐的节能型产品，电机均采用“Y”型系列电机。b、增加低压端电容器自动补偿，补偿后功率因数为0.9以上。c、大于30KW以上的电机配备LR型软启动安全联轴器，减小起动电流，对设备起到了保护作用，并使供电网络减小了冲击电流，有利于安全用电，节约能源。d、使用蒸气的设备及热力管道采取保温隔热措施以减少热损。e、冷却系统用水全部循环使用，重复利用。f、加强管理和培训，严格操作规程、岗位责任制等管理制度的执行,提高工厂的管理和技术水平，减少跑冒滴漏，降低各种消耗。生产装置总体布局的合理与协调。5.8实施进度安排本项目计划建设工期为一年，进度从2008年12月起至2009年11月试车投产。详见项目实施进度表。项目实施进度表59 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响本项目产生的主要污染物：废水：主要为沙棘原料清洗用水、生活废水及冲洗地面水。污水中的主要成分来自于沙棘果中的泥沙、杂物等污染物，由于本项目生产用水量不大，不会对环境产生危害。废渣：主要是沙棘果夹带的泥砂及杂草，在清理机中排出，每年约30—40吨。蒸汽锅炉每年排出约120吨炉渣。噪声：分离机、压缩机、泵等产生一定的噪声。废气、粉尘：本项目基本没有废气和粉尘。蒸汽锅炉每小时排出烟气约10000Nm3，经除尘后排放。6.2环境保护与治理措施本项目属于改扩建项目，在项目建设单位原有基础设施中已有污水处理池，完全能够满足项目扩建的需求，达到环保要求。根据《国家环境保护法》坚持环境保护与经济效益、社会效益相协调，努力改善生态环境的要求。环境保护实行预防为主，防治结合的方针，为保证实现良性循环减少污染，实现蓝天绿地的要求，本项目采取以下环境保护与治理措施：59 第六章环境影响评价a、生产中产生的污水排至厂内污水池进行沉淀和过滤处理，将污水中过滤得到的颗粒物及沉淀池中沉积的泥沙，送至园区指定的垃圾点。处理澄清后的污水达到排放标准后，可用于再次洗果或用作绿化灌溉用水。b、原料带来的泥沙、杂草可填坑处理或倒入园区指定的垃圾点，不造成污染。锅炉废渣可用于铺路或制灰渣砖用。c、加强综合利用水平，将生产中产生的各种副产品、废料加以利用：沙棘枝条全部销售用做密度板的生产原料，产生的沙棘籽、皮等全部销售用于沙棘油和沙棘黄酮的生产，最终作为动物优质饲料全部利用，不会产生任何污染。d、在设备采购中选用噪声和震动较小的设备，机泵、风机须安装减震装置，并布置在单独房间内，降低噪声影响。e、加强厂区及新建车间周围的绿化，种植灌木和乔木以及花卉，美化环境，净化空气，改善生产、生活环境条件。6.3评价与审批项目建设地点在X县中小企业创业园区，空气新鲜，环境优美，地下水质优良，周围没有污染型企业，适宜建设食品加工厂。本项目主要生产过程和原有生产工艺基本相同，排放物为原料清洗水，均不含有污染成分，而且经过厂内污水净化处理，达到了排放标准。该项目已于2011年11月由榆林市环境工程评估中心进行了“环境工程评估(报告编号：2011A100)”，2011年11月，榆林市环境保护所为该项目编制了“建设项目环境影响报告”(报告编号20062428)。X县环境保护局、榆林市环境保护局均对该项目的环境保护情况进行了审查和批复，同意该项目建设。59 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设期的组织管理项目建设期成立“项目建设指挥部”，由法人代表任项目总指挥，全面负责项目的组织管理、资金审批、人员聘用、工作考核等工作，并制订详实可行的实施计划。项目独立核算，设立财务组，负责项目资金的审核和监督管理，设立单独的资金帐户，严格资金审批手续，保证项目资金的投入和专款专用。技术组负责项目的工艺技术问题。土建组负责土建施工和公用工程。设备组负责设备的采购和安装、调试。后勤保证组负责后勤保证及和相关部门的联系，办理相关证照，从组织机构和管理上保证项目的实施。在项目设备的采购、土建施工中，采用招投标方式进行，并作广泛的市场调研，货比三家。建立严格的项目实施管理制度和考核制度，按工作业绩对参与人员进行奖惩，保证项目按时完成。7.1.2项目竣工后的组织管理59 第七章项目组织与管理a、企业组织机构：按照现代企业管理制度的要求，公司采取股份制企业管理运行模式，实行董事会领导下的总经理负责制，各管理层的设置要有较强的组织、管理、协调能力，能够满足生产、运营的要求，并制定严格的目标管理制度，保证项目顺利实施及生产正常运行。根据企业生产特点，管理机构设置了技术中心(负责新产品研发、技术创新、技术管理、技术应用)；生产部(负责生产的组织、管理和实施);财务部(负责财务管理)；质检部(负责产品质量的检测和质量管理)；供应部(负责原辅材料的采购和物资的管理)；营销部(负责产品的销售)；办公室(负责后勤保证)等职能部门。b、运行模式：原料实行“公司+基地+农户”的运营模式，企业实行“科研+生产+销售”的管理模式，实现农工贸一体化的沙棘综合利用产业化经营。7.2劳动定员本项目须新增劳动定员50人，管理、技术人员7人，操作工人43人，在生产旺季适当雇用部分临时工，主要从事装卸和搬运工作。生产制度采用三班两运转制度，全体员工实行劳动合同制。管理及操作工人通过招聘的方式解决，技术人员由公司从旧生产车间择优选派。所有员工(包括临时工)均需进行健康检查，杜绝具有传染病源的人员，取得健康合格证方可上岗。7.3经营管理措施公司目前有一套比较完善的、行之有效的科技管理、生产管理、财务管理、销售管理制度和措施，该项目建成后，均可按现行制度执行，保证企业连续、有序、高效运行。a、技术管理：为保证本项目顺利进行，成立在总裁领导下的工程技术中心，负责产品的研发、技术革新、新技术的开发引进及吸收。为企业的发展提供保障。b、生产管理：以目标管理为基础，以项目管理为核心，实行数字化管理、知识型管理、多元化管理。建立质量保证体系，加强质量监督机制，层层把关，将影响质量因素解决在过程环节中。59 第七章项目组织与管理c、财务管理：项目配备专门财务人员设立专门帐户，做到封闭运行，专款专用，实行项目工程开始有预算，工程结束有决算，项目财务需接受有关部门的监督、审计。d、销售管理：建立有效的销售渠道和爱岗敬业的销售队伍。与国际、国内销售商建立以诚信为基础的战备合作伙伴关系。树立具有影响力及辐射面大的样板市场。做好客户档案管理，建立基础资料、信用资料，经营资料及销售业绩统计。建立客户库存管理；设置客户库存预警机制。不断地将市场质量要求、包装要求、品种要求的信息及时反馈公司。7.4技术培训7.4.1项目单位员工培训本项目是食品加工企业，技术含量高，要求员工必须具有较高的文化素质、工作能力、技术水平、责任心和较好的身体素质。所有员工必须经过岗位培训考试合格方能上岗，在工作过程中一旦原料、产品质量、工艺技术、设备发生变化，企业也必须组织员工进行再次培训。主要操作工人必须进行技术培训，对安全生产、QS、ISO9001等管理要充分了解,并要求在实践中应用，以保证安全生产。7.4.2对基地农民的培训为了保证原料供应和原料质量，必须对沙棘基地的农民进行培训，聘请专业技术人员，每年春季组织农民学习沙棘的种植和管理技术，每年秋季沙棘采收前组织农民培训沙棘的采收技术。对农民的培训要走到田间地头，逐乡逐村地进行。59 第七章项目组织与管理7.5劳动安全、卫生与消防按照《中华人民共和国安全生产法》、《食品卫生法》、及《中华人民共和国劳动部建筑项目(工程)劳动安全卫生监察规定》贯彻安全第一，预防为主，防治结合的方针，采取以下措施确保生产安全、食品安全，防止伤亡事故和食品安全事故的发生。建筑物的耐火等级要达到二级，按《建筑设计防火规范》设置必要的消防设施和器材，并保证其完好可用。建立健全安全生产责任制，责任到人。操作工人上岗前必须进行安全生产教育培训，考核合格后方能上岗，车间内要配备安全员，专职负责检查安全防火规章制度的落实和消防器材的完好。对运转设备需加防护罩，对设备管路要经常巡回检查发现泄漏及时处理。操作工人要装备劳动保护用品，对有卫生级要求的岗位，建筑上满足QS、GMP要求，人流物流分开，配置必要的卫生设施和消毒、杀菌的工具、药品和材料。59 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据●《陕西省农业综合开发2012年产业化经营项目申报指南》（陕农开办〔2011〕107号）●《陕西省农业开发办公室关于2012年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办〔2011〕108号）●《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办〔2011〕109号）●榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见●财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。●国家计委、建设部颁发《建设项目经济评价方法与参数》。●轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-2005)。8.2投资估算8.2.1总投资本项目投资总额为1463.95万元。其中：建设投资为863.95万元，建设期利息为0万元，流动资金为600.0万元。8.2.1.1建设投资本项目建设投资为863.95万元，其中固定资产投资707.05万元，其他费用78.36万元，基本预备费为78.54万元。(1)固定资产本项目固定资产估算值为707.05万元。其中：59 第八章投资估算与资金来源建筑工程费参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。估算值为384.05万元,占建设投资的44.45%。主要设备价按厂方近期询价计，其他设备价按2008年《全国机电设备报价手册》计算。估算值为285.24万元,占建设投资的33.02%；设备安装费参同类工程及现场实际情况计列。估算值为37.76万元,占建设投资的4.37%。(2)其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》概算指标及费率计算。估算值为78.36万元，占建设投资的9.07%。(3)基本预备费基本预备费以工程费用及工程建设其他费用之和的10%计算，估算值为78.54万元,占建设投资的9.09%;8.2.1.2流动资金项目流动资金按分项详细估算法估算，估算值为600.0万元。其中铺底流动资金为180.0万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金中央财政资金为80.0万元。8.3.2地方财政配套资金根据计算，地方财政资金应为40.0万元。2011年X实现地区生产总值268亿元，比上年增长15.7%，财政收入突破70亿元，同比增长39.3%59 第八章投资估算与资金来源。因此，地方财政为本项目配套资金能力较强。8.3.3自筹资金及来源企业需自筹资金为1343.95万元。其中：建设投资743.95万元，流动资金600.0万元。截止2011年年底，公司自有货币资金为492万元，其余资金，通过股东大会筹资解决。因此企业有自筹资金能力。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理本项目申请财政资金总计120.0万元(中央财政资金80.0万元，省级配套财政资金40.0万元)所申请财政资金用于主要生产设备购置及安装95.95万元（冷库设备及安装72.62万元，锅炉房设备23.33万元），土建费用24.05万元（库房建设）。资金实行专人管理，专帐核算，专款专用，根据省农发办批复的项目计划和项目可行性研究报告，编制项目实施方案，报经设区市农发办批准后组织实施，并按计划批准的额度和县级报账制的要求报账。8.4.2自筹资金使用和管理本项目自筹资金用于固定资产中生产设备的购置及安装费，建筑工程费、其他费用和流动资金。自筹资金由企业专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金。59 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价的依据●《建设项目评价方法与参数》(第三版)●《陕西省农业综合开发2012年产业化经营项目申报指南》（陕农开办〔2011〕107号）●《陕西省农业开发办公室关于2012年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办〔2011〕108号）●《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办〔2011〕109号）●榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见●《国家农业综合开发资金和项目管理办法》●《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》●现行的财务和税收政策。9.1.2基础数据(1)本项目分为建设期和计算期，建设期为一年，计算期为10年。(2)本项目预计投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年达100%。(3)销项税按17%计取，进项税中沙棘枝条果、水、蒸汽的增值税税率按13%计，其他原材料按17%计取，城建税按5%计，教育费附加税税率按3%计取，地方教育费附加税率按1%计取。(4)所得税按应税所得额的25%计取。59 第九章财务评价(5)本项目基准贴现率按8%确定。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入本项目建成后年销售沙棘果浆5000吨，副产沙棘果油10吨，沙棘籽500吨，产品售价按含税价确定,正常年份销售收入为4750万元。9.2.2销售税金及附加应纳增值税295.47万元，城市维护建设税14.77万元，教育费附加8.86万元，地方教育费附加2.95万元。正常年销售税金及附加为322.06万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算沙棘果浆单位产品生产成本为3794.78元/吨，单位产品总成本为5059.42元/吨。9.3.2项目总成本估算本项目年平均总成本费用为3942.95万元(1)平均年原材料及燃料动力费为3095.06万元。(2)固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，年折旧额为60.62万元。其他资产摊销费为15.67万元。(3)项目定员人员为50人，年工资及福利费为136.8万元。(福利费按工资总额的14%计取)(4)修理费按每年21.60万元计取。59 第九章财务评价(5)其它费用按每年629.6万元计取。其中：销售费用425.13万元。9.3.3经营成本估算本项目年平均经营成本为3873.62万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析(1)本项目平均利润总额为386.59万元。公积金按10%计取。(2)平均投资利润率：26.41%(3)平均投资利税率：47.92%(4)静态投资回收期:税后5.24年税前4.44年(含建设期)(5)财务内部收益率:税后24.53%税前32.13%.(6)财务净现值(I=8%):税后1134.51万元,税前1682.65万元。9.4.2清偿能力分析本项目不申请贷款。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为:55.37%,即当生产能力达到设计能力的55.37%时企业可保本,风险较小。59 第九章财务评价9.5.2敏感性分析对项目做了原料成本、固定资产投资、生产负荷、项目销售收入提高5%、10%和降低5%、10%的单因素变化，对内部收益率影响程度的敏感性分析。敏感性分析表序号不确定因素变化因素内部收益率敏感度系数临界点（%）临界值　基本方案　24.53　　　1生产负荷-1023.320.1262.11　-523.910.12525.130.121025.710.122收入-106.401.819.124316.80-515.501.81533.581.811042.641.813原料、燃动费用-1039.401.4912.063547.16-531.981.49517.081.49109.611.494建设投资-1026.570.20155.152204.37-525.520.20523.550.201022.550.2059 第九章财务评价9.6评价结论项目达产后，每年可实现收入4750.00万元，年实现平均利润总额386.59万元，投资利润率26.41%，投资利税率47.92%，财务内部收益率为24.53%，投资回收期（含建设期）为5.24年。盈亏平衡点为55.37%，从以上的财务评价看，项目具有一定的经济效益和抗风险能力。所以，该项目在财务上是可行的。59 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目原料全部来自于当地农民，实施后每年能够为当地农民直接增加2000万元的收入，有效地带动当地农民脱贫致富。项目建设将提高龙头企业的经济效益，加快当地的经济发展，促进当地产业结构的调整，推动沙棘产业的技术进步，激发当地政府和农民种植和管理沙棘的积极性，能够有效地带动沙棘种植业的发展，有利于防治水土流失，抑制荒漠化，有利于京津风沙源治理和京津绿色屏障的建立，推动“三北”防护林建设，对改善我国生态环境，建设绿色家园、绿色北京具有重要的促进作用。通过项目建设和“公司+基地(乡村政府)+农户”的一体化经营模式，对密切党群、干群关系，社会主义新农村和谐社会的建立具有重要意义。该项目建设不仅具有较好的经济效益，还有较强的社会效益、生态效益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析X县是我国生态建设大县，是退耕还林、京津风沙源治理、“三北”防护林等重点生态工程建设区域。沙棘是我国生态建设的先锋树种，在我国生态建设中发挥重要的作用，X县在生态建设种植了大量的沙棘，具有丰富的沙棘果品资源。中本项目建设是在合理、科学地利用沙棘资源前提下，进而扩大沙棘综合利用加工的水平和能力，形成产业化发展的势态，其果蔬生产的生产规模也由过去的3.8万吨/年增加到5.4万吨/年，其中沙棘枝条果增加到3.6万吨/年。59 第十章社会效益分析其规模和实力得到扩大，将成为我国沙棘加工的龙头企业，将当地的生态建设、生态资源和经济建设、经济发展有机结合起来，成为当地的主导产业，促进当地经济结构的调整，缩小贫困和富裕地区农民之间的差距，有利于社会主义新农村和谐社会的建设。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展本项目利用生态沙棘果开发生产沙棘果浆、沙棘果油等高附加值产品，而且也是其他药品、保健食品、功能食品的重要原料，形成了现代农林产业链。生产过程中产生的沙棘籽、皮、泥等副产品还是沙棘籽油、沙棘黄酮生产的重要原料，最终产生的籽渣、皮渣等又是优质的饲料，枝条可以生产密度板，又是非常好的燃料。可以说沙棘综合开发，达到了资源充分利用，吃光用尽。项目的实施，可延长沙棘深加工产业链，不但提高了沙棘加工的经济效益，而且也促进沙棘下游产品的发展。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制59 第十章社会效益分析企业和当地农民建立密切的利益联结机制，采取“公司+基地+农户”的一体化经营模式。公司和当地各级政府及林业部门建立了密切的联系，乡村政府和林业部门利用退耕还林、防沙治沙、水土流失治理、生态环境建设的政策，组织当地农民进行沙棘的种植和管理工作。公司以公开承诺的方式，按合理的价格全部收购农民采收的合格的沙棘原料，同时公司委派专业技术人员无偿指导和培训农民的沙棘种植、管理、采收，沙棘良种培育，向农民提供优质沙棘苗木。在原料收购中以现金结算，按质定价，确保农民增收和农业增效，激励农民参与退耕还林的积极性。把乡村政府、林业部门、公司和农民有机地结合起来，形成共赢的利益共同体。各级政府监督、检查原料收购的情况，保证农民的合法权益不受侵犯。10.2.3.2带动基地项目建设每年新增消耗沙棘枝条果1.6万吨，为了保证原料的供应及质量，项目单位2006年购置、租赁荒山坡地，采取“公司+基地+农户”的形式，在当地政府的大力支持下，建设了5万亩良种沙棘生态经济林。企业免费向农户提供良种沙棘苗木、并派专业技术人员实地指导，通过与基地农户签订沙棘种植、维护协议，采收季节按市场价格全部回收基地所产沙棘枝条果的形式，大大提高了农户参与沙棘产业化的积极性。有力推动了X县61.5万亩沙棘种植基地的种植、维护管理和采收，间接带动定边、横山及宁夏、内蒙等地150万亩沙棘基地的发展。10.2.3.3带动农户项目建成后，可以解决近50名农民工就业。采收沙棘果可以直接受益于1250户农民（5000人），直接带动农民增收2000万元。间接促进周边2500户农民（10000人）从事沙棘种植、维护管理、采收、运输和加工，有效促进畜牧、养殖等众多行业的发展，间接带动农户增收3000万元。示范带动定边、横山白于山区等地众多农民参与沙棘产业化，多种渠道实现就业和增加收入。59 第十章社会效益分析10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收本项目原料沙棘枝条果全部向农户采购，当地农民直接参与沙棘果的采收和加工可以为农民创造新的就业机会和增加收入。有50名的农民工可以直接参与沙棘果的生产加工，每人平均年增收1万元。1250户（5000人）农民作为公司原料供应的签约农户参与沙棘产业化，沙棘枝条果的价格为1300元/吨，当地农民可直接增收2000万元，户均增收16000元，人均增收4000元。农民参与沙棘种植、采摘，在收购沙棘枝条果生产果浆和沙棘果油的同时产生大量的沙棘籽、皮渣等，这些原料可用于生产沙棘油、黄酮、饮料、果粉等，残渣用做饲料，进一步支持了畜牧业生产，为农民增收致富创造了间接的条件。10.3.2农业增效项目建设培育和壮大了陕西地区沙棘产业的发展，调整了当地农业产业结构，形成了农村林业经济新的增长点，农业产业化效益提高。项目的实施充分发挥优势产业龙头企业的示范带动作用，推动包括农副产品加工、畜牧业生产在内的其他农业产业化经营的发展，增加了生态林的经济效益，有效地增加了农业和林业产业化效益和规模，提高了当地农林业的经济效益，为当地农业增效和经济增长开辟了新路子。10.3.3对比分析该项目建设可以为X县农民每年直接增加2000万元59 第十章社会效益分析的收入，2011年X县农民人均纯收入9115元，参与项目沙棘果采摘的当地农民平均年收入11000元，在不考虑项目区农民其他收入的条件下，比非项目区农民至少增收1700元，增加30%以上。如果有其他收入，其增收数额还要增加。项目建成后每年可以给X县创造利税849万元。X县农民人均GDP增加95元。经济效益、社会效益、示范作用显著。59'