2100吨苹果气调库扩建项目可行性研究报告 50页

'二期2100吨苹果气调库扩建项目可行性研究报告目录第一章总论………………………………………………………4项目提要…………………………………………………4第一节可行性研究报告编制依据…………………6第二节综合评价和认证结论………………………6第二章项目背景及必要性…………………………………8第一节项目背景…………………………………8第二节项目建设的必要性…………………………10第三章市场分析与销售方案…………………………………15第一节市场分析……………………………………15第二节销售方案…………………………………18第四章建设条件………………………………………………20第一节项目建设地点选择…………………………20第二节项目区概况…………………………………20第三节项目实施的有利条件………………………22第五章建设单位的基本情况…………………………………25第一节公司简介……………………………………25第二节技术来源……………………………………2549 第一章项目建设方案…………………………………………27第二章项目实施进度安排……………………………………31第三章生产技术方案及工艺流程……………………………32第四章投资估算与资金筹措…………………………………36第五章财务评价……………………………………………38第六章环境影响评价…………………………………………42第一节项目建设及生产对环境的影响……………42第二节环境保护与治理措施………………………43第三节环境影响评价………………………………44第十二章项目组织与管理………………………………………45第一节项目实施的组织管理………………………45第二节项目建成后的运行管理……………………46第十三章可行性研究结论与建议………………………………49附表：1、财务评价主要数据与指标汇总表2、建设投资估算表2-1、土建投资估算表2-2、设备投资估算表2-2-1、2100吨气调库及配套设备清单3、流动资金估算表4、资金筹措与使用计划表49 5、总成本费用估算表6、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表7、利润及利润分配表7-1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8-1、项目投资现金流量表8-2、项目资本金现金流量表49 第一章总论第一节项目提要一、项目名称XX二期2100吨苹果气调库扩建项目二、建设性质改扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：XX果品有限责任公司法人代表：四、项目建设地点、内容与规模1、建设地点：2、内容与规模（1）土建工程①生产性土建工程：扩建2100吨气调库，库体1000m2，月台520m2，制冷站120m2，机修车间。②公用配套工程土建：新建办公楼276m2，蓄水池204m3，交配电房80m2，地磅房、门房等40m2，厂区消防建设，新修道路2200m2。（2）仪器设备①生产设备：2100吨苹果气调库及配套设备1套。②公用配套设备：办公设备1套。五、建设期：6个月49 一、投资规模及资金构成项目总投资949.93万元，包括建设投资689.29万元，铺底流动资金260.64万元。二、资金筹措本项目企业自筹资金449.93万元，申请项目扶持资金100.00万元。三、主要技术经济指标序号指标单位数量备注一达产年产量1库存苹果吨21002鲜苹果吨5000二达产年销售收入万元5800.00三财务评价1年均销售收入万元5568.572年均销售税金及附加万元17.093年均总成本万元4334.844年均利润总额万元616.645年均所得税万元104.166年税后利润万元412.487投资利润率%20.2849 8投资利税率%23.739财务内部收益率%21.98税后10财务净现值万元2122.28税后11静态投资回收期（含建设期）年3.00税后第一节可行性研究报告编制依据项目可行性研究主要依据以下文件：1、《全国苹果优势区域发展规划》;2、《国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见》;3、2008年1月《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》;4、陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》;5、《陕西省苹果优势区域发展规划》;6、建设单位提供的有关资料。第二节综合评价和认证结论该项目的建设符合X49 农业产业结构调整战略，项目承担单位有较强的技术、经济实力，具备建立气调库及果品分选线的基础。项目建成后，可充分发挥项目的示范带动作用，带动当地苹果产业化的发展，可保证果农的稳定收入，保护果农的生产积极性，为果业的持续发展和果农收入的增加，为X苹果大县和陕西苹果大省建设，将起到积极的促进作用。本项目的建设，对促进西部生态环境建设、再造秀美山川，增加农民收入，振兴地方经济也具有积极推动作用。本项目的实施，对促进地方农业结构的优化调整和农业产业化发展具有重要意义。该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。第一章项目背景及必要性49 第一节项目背景近年来，X按照市委、市政府关于大力发展苹果产业的总体部署，围绕“兴果、富民、强县”的目标，按照创建“优质绿色果品生产基地县”的要求，坚持以果为业的定位，抓栽植上规模，抓管理增效益，抓龙头带基地，抓市场促营销，抓质量创品牌，促使苹果产业开发迈上了新台阶。从2007年开始，X以创建“优质绿色果品生产基地县”为目标，按照“每年栽果5万亩，3年实现人均1亩果”的总体要求，教育引导群众把增收致富的重点转移到果产业开发上来。县上与各乡镇签订了果园建设目标责任书，全面推行了县级领导包乡、林业技术人员包基地、乡镇领导包片、干部包村的“四包”责任制，县财政多方筹措资金600多万元，无偿为群众提供苗木400万株，并对果业生产重点户在节灌配套、果窖建设、技术服务、能源沼气等方面给予优先扶持，调动了农民栽果积极性。目前，全县果园面积达到30万亩，其中苹果25万亩，挂果面积15万亩，实现人均1亩果，今年全县果品总产量达到4万吨，产值1.2亿元，农民人均果品收入600元左右。充分证明了发展苹果产业的重要性。X是国内42个苹果最佳栽培区之一，苹果已成为X富民强县的支柱产业。全县现有苹果面积25万亩，由于自然条件优越，所产苹果个大色艳、香味浓郁，含糖量高，硬度大，耐贮运，2005年49 被国家认证为绿色苹果生产基地。近年来，X苹果以其良好的品质占领了国际国内市场，不仅畅销国内各个省区，而且走出国门，远销日本、泰国、越南、新加坡、马来西亚等20多个国家，2005年被国家确定为公有制苹果出口基地，2008年被中国果品流通协会授予“中国优质果品基地重点县”。X苹果内在品质在国内属上乘水平，与国际市场差距也不大，但外观、包装质量与山东、辽宁主产区及国外相比仍有较大的差距，优质商品率偏低，不到国外的三分之一，尤其是产后处理和加工贮藏环节薄弱，果品产后消毒、清洁、分级、打蜡、包装、冷藏到销售等一系列产后处理技术较低，严重影响着果品的贮藏寿命、货架期和增值效率。这些因素制约着X苹果产业的进一步健康发展。急需建立大型现代化的果品加工厂和果品保鲜贮藏库，改变果品产后处理尚处于起步阶段现状。本项目将建设高标准气调库，充分发挥X的资源优势和科技优势，面向国内国际两个市场，依靠科技进步，立足农民增收，调整优化结构，延长产业链条，强化销售，促进出口基地建设，壮大龙头企业，提高X果业整体素质和竞争能力，实现果业强省的战略目标。XX49 果品有限责任公司围绕加快地方经济发展，促进农民增收致富的总目标，实施建设的在苹果生产上具有超前性、技术上具有先进性、产业上具有带动性的气调库及果品分选线建设生产项目，项目符合国家的产业政策，而且对促进项目区农业生产结构优化，带动X苹果生产优质高效发展具有十分重要的意义。第一节项目建设的必要性一、加强苹果产后标准化处理是X果业扩大市场和增值的必然选择。在国内水果市场严重供大于求、竞争日益激烈的今天，在中国加入WTO后苹果进口关税的降低和配额的取消，会使更多洋水果进入中国，在这样严峻的现实面前，X怎样实现从果业大县变为果业强县，加强苹果产后标准化处理是需要加快实施的一项重要措施。加入WTO后，具有比较优势的园艺产品(包括果品、蔬菜、花卉)，面临着如何根据国际市场的需求及时调整产品结构，尤其是如何使园艺产品的贮运、保鲜技术、贸易水平得到提高、增加国际市场的竞争优势、赢得入世后的市场开发主动权，是我国园艺产品的当务之急。国外果品的采后处理、包装上市，普遍执行健全规范的工艺流程和国际标准，所有果品全部经生产线清洗、打腊、分级、贴标后才能装箱，然后采用气调贮藏、冷链运输。这种严格的质量管理，使果品到达消费者手中时，硬度、脆度、品味几乎不变。49 欧美各国大力普及气调贮藏技术，冷藏量已占总产量的80%，气调量又占总贮量的80%。而我国贮藏能力仅占总产量的15-20%，其中冷藏量不足10%，气调贮藏量只占1%。1999年全国果品种植面积846.7万公顷，总产量达5452.9万吨，正规贮藏量不足15%，仅有700万吨左右。因技术落后，储藏运输设备不足，每年大约有20%-25%的水果腐烂。陕西省苹果基地县苹果贮藏基本都以土库和冷藏为主，气调贮藏能力低下。49 采后商品化处理是提高果品商品质量、增强市场竞争力的又一重要手段，也是提高产品附加值的重要环节，我国水果大都未经任何处理，包装简陋，外观质量很差，缺乏市场竞争能力。国内目前已有从澳大利亚、美国、意大利等国引进的清洗、打蜡、分级流水线30多条，主要分布在山东、辽宁、河北、山西、陕西、浙江、广东、福建、江西、广西等省的苹果和柑桔产地，采摘后进行商品化处理的水果仅占总产量的1%左右。我国苹果总贮藏能力仅为总量的20%左右。并且大多是以土窑洞、冷凉库等土法贮藏为主，普通冷藏约占总贮藏量的20%。气调贮藏仅有3%-5%。目前，陕西省果品贮藏库中80%以上为土窑洞简易储藏，只能作为暂时性果品储藏使用，达不到大型水果超市和出口水果标准。同时果品自动清洗、分级、打蜡、包装、冷链贮运等一系列产后处理几乎空缺，严重影响了苹果的商品性和货架形象，给果农造成了经济损失。X的果品产业正处在数量效益型向质量效益型转变的关键历史时期，为使X苹果提升产业优势、由大变强，X急需加速苹果产业化，使苹果产、贮、加、销各环节有机结合协调发展。该项目的建设突出解决果业产业升级冷藏、气调、分选、包装等关键环节与国际市场接轨的问题。这不仅提高了企业的经济效益、扩大果品出口规模，而且对实现果农和地方政府的增产增收、促进该县经济的发展具有重要意义。二、提高果品质量安全检测能力，是增强果品国际竞争力的重要措施。由于世界环境问题，在国际贸易中，许多国家和地区从各自利益出发，以标准的形式筑起各种技术壁垒限制进口产品入境，绿色壁垒已成为当前国际贸易中重要的壁垒之一。发达国家技术比较先进，环保意识比较强，环保标准也更为严格。而发展中国家由于受诸多方面因素的限制，其环境水平和标准在近期内不可能与发达国家同日而语。我国是一个发展中国家，环保水平还比较低，果品的生产和加工的过程与方法、包装储运等诸多方面存在不利于环保的因素。随着我国加入WTO，果品的出口又面临着前所未有的挑战，我国果品进入国际市场最大的阻力是食品安全问题。由于农业投入品的不合理使用，农产品的不科学收获，工业“三废”49 、城市垃圾的不合理排放，导致食品有毒有害物质超标，农产品引发的人畜中毒事件时有发生，出口农产品与加工农产品经常出现因农药残留超标被拒收、扣留、退货、索赔、终止合同、停止贸易交往的现象。农药残留、黄菌毒素超标、产地不明等因素是导致我国果品遭受退货和索赔的主要原因。中国优质的国产苹果新鲜度、口感都比进口好，但价格却不及进口苹果的十分之一，其主要问题是生产标准和绿色技术壁垒带来的产品附加值含金量差距。果品的安全质量主要解决农药残留和生长激素滥用问题。一方面，要建立与国际市场接轨的果品质量检测、检验标准体系，按国际标准指导生产；另一方面，要配置必要的果品质量安全检测设备，建立健全与绿色有机食品相配套的检测监督机构与机制，以此实现我们果品生产的优质优价，提高果品出口的信誉度，为快速增加出口量创造条件。该项目建设与国际接轨的高标准气调库，增加苹果商品化处理分选线，搞好产后处理，规范分级包转，进行采后清洗打蜡，及时入库贮藏。改善冷藏运输条件，促进苹果出口。同时增强果品农药残留量的安全检测能力，从而增强果品出口创汇能力，把X的地域与自然优势变为出口优势，扩大X苹果在国内市场的竞争力和占有率。三、促进地方经济的建设，实现企业的社会价值。49 该项目建设2100吨果品保鲜气调库，采用世界先进的超低贮藏技术，一方面延长苹果的销售时间和货架期，提高了苹果的商品价值，节约了优生区苹果资源。另一方面促进当地苹果的外销和刺激国内的消费，延长苹果的食用时限，使过去一年只一季的食用期增加到一年四季，让新鲜苹果的美味、芳香给当地果农带来良好的经济效益。该项目建设一方面促进地方经济的建设，达到企地共同发展，实现企业的社会价值；另一方面扩大和充实国有经济的实力，快速推进集团公司多元化、区域化、多产业的构架模式；还可以X苹果为名片，扩大集团公司的品牌优势。第三章市场分析与销售方案第一节市场分析49 一、项目产品市场供求分析我国苹果种植面积1996年达到历史最高为4480万亩，以后几经调整，2004年降至2815万亩，2006年又回升到2848万亩，目前农民仍有较高的苹果种植积极性。2007年全国苹果总产量约2786万吨，其中国内鲜苹果消费约1770万吨，浓缩汁等加工用果量约910万吨，鲜果出口102万吨。2008年秋天，全国2700万吨左右的苹果。同时，上世纪80年代种植的苹果园已经陆续进入更新阶段，因此，在2010年以后将苹果栽培面积动态控制在3000万亩，对于稳定市场价格、保障农民收入是十分必要的。市场需求的增加主要靠提高产量来满足。2010年国内苹果产量达到2900万吨，预计2015年将达到3430万吨。从国内消费需求看，近年我国人均鲜苹果消费量13.2公斤／年，超过8.2公斤的世界人均消费水平。预计2011—2015年我国年人均鲜苹果消费量在14公斤左右，2010年我国人口已达13.4亿，总消费鲜苹果1876万吨；按国家计划生育委员会预测，2015年人口将达到14.2亿，就苹果年需求量将增加到1988万吨。从出口需求看，今年我国苹果出口量年均增幅19%，预计今年仍将保持波动性上升趋势，按照年出口递增量计算，2011年我国苹果出口量143万吨，2015年有可能达到170万吨。二、项目产品竞争力分析49 据FAO统计，2005年发达国家的苹果产量占世界总产量的35.5%，但苹果出口占总贸易量的64%，价值占总贸易额的78.3%。法国、意大利、美国的市场占有率均在14%以上，是我国强有力的竞争对手。我国的主要优势有，产量世界第一的规模优势；周边国家基本不产苹果的区位优势；物美价廉的成本优势；主产品种规模大、品质好、易于储藏的资源优势。我国苹果产业的管理水平不断提高，能满足国际市场要求的果园越来越多。劣势主要是我国苹果内在质量不高，生产规模小、组织化程度低，标准化程度差，产品整齐度低，制约了向欧美发达国家的出口。苹果产量占全国水果总量的27%，市场份额大；与其他水果相比，苹果耐贮性好，贮藏期长、销售供应期长，栽培管理技术相对成熟，农民种植积极性高。但是质量不断提高和果品风味多样化能进一步扩大消费群体。但是，近年我国果品种类日益丰富，市场供应多样化，苹果消费受到北方时令水果和南方热带、亚热带水果以及进口果品的冲击。提高果实品质、增加品种多样性、扩大宣传是吸引国内市场消费的重要因素。三、项目产品市场前景分析49 我国鲜苹果销售的90%的市场在国内，目前大多数经销商只注重高档礼品果的经营，对普通消费者关注不够，而这部分消费者是我国苹果消费的主体，虽然经营利润较低，但我们决不能忽视这个庞大的消费群体。同时应进一步扩展国际市场，特别是加强同东南亚国家和西亚国家出口贸易，逐步扩大营销范围，占领国际市场。2008年出口苹果15万吨，出口金额6.9亿美元，分别比2007年增长13%和36%。苹果出口中一般贸易72万吨，比2007年增9%，边贸出口43万吨，比2007年增加22%。边境小额贸易将是中国苹果出口的重要渠道。自2009年3月初，国内苹果价格开始向上浮动。尤其是山东内销3级果先起量，后起价。4月初，在内销苹果涨价的压力下，出口外销的一级苹果每箱（15公斤）长了1美元（马来西亚果商徐国宝先生告知）。同时，国内苹果价格逐渐升高，现在已经比去年同期抬价30%左右（济南提口果批发市场彭川经理反映），国内几乎所有水果种类都提价销售。其中，以苹果为突出的代表，从采收低开低走，春节过后，逐渐回升，直到4月中旬，苹果真成了高价销售的局面。四、项目产品市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析市场是复杂和多变的，影响市场变化的做多因素综合作用的结果。该项目也存在着一定的市场风险。具体有：（1）外购原料的质量49 该项目的主要原料苹果主要来源于农户。农户的种植技术、气候、自然灾害等因素都将对产品的质量造成影响。（2）供求关系受供求关系的影响，今年苹果价格变化幅度较大，预计明年苹果整体价格特别是零售价格有较大幅度的上涨。2、防范和降低风险对策（1）充分利用展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，扩展产品销售渠道，提高市场需求量。（2）理性收购，加大出口力度，占领国内市场，提前避免后市风险。（3）在产地苹果总量增加的情况下，适时销售，避免因集中销售上市对市场造成的冲击。第二节销售方案该项目建成后每年可向市场提供库存优质苹果2100吨、优质鲜苹果5000吨，在苹果生产上，要继续着力推广“大改型、强拉枝、巧施肥、无公害”四项关键技术，巩固实施名牌战略，努力提高果品质量安全水平。销售策略包括通过各种媒体，强化宣传营销措施，大力宣传产品性能、品牌形象，制定适当的价格策略，要利用自己的产品质量和成本优势，打好价格战、服务站、质量站，保持产品的市场竞争力。49 积极发展网络化经营、连锁经营、物流配送等流通业态，巩固扩大国内市场，积极开拓国外市场。第四章建设条件49 第一节项目建设地点选择本项目拟在陕西省咸阳市X建2100吨气调库。项目区环境比较优越，工业污染源比较少，适合于生态果业发展。项目建设地处果品产地中心地带，交通运输、用水、用电方便，原料就近供应，是理想的建设地点。第二节项目区概况一、自然地理X位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，版图形似一正写的“人”字。东连旬邑、淳化，南依永寿、麟游，西临长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，在咸阳市发展总体框架中处于“尾翼”位置，地理位置比较特殊，区位优势相对明显。泾河自西而东斜贯其中，境内流长104公里，将全县分为南北两塬一道川。全县总面积1183平方公里，辖8镇8乡，292个行政村。全县平均海拔1108米，平均气温9.7℃，昼夜温差11.7℃，年均降水量579毫米，无霜期180天，属典型的大陆性暖温带半干旱气候。二、行政区划X49 辖8个镇、8个乡：城关镇、北极镇、新民镇、龙高镇、小章镇、永乐镇、义门镇、水口镇、香庙乡、炭店乡、西坡乡、车家庄乡、韩家乡、底店乡、太峪乡、新堡子乡。三、农村经济2008年，粮食产量稳中有增，单产达到296公斤，创历史最高水平。优质苹果基地建设成效明显，新栽苹果5.2万亩，果园面积累计达到30万亩，其中苹果25万亩，挂果面积15万亩，中国果品流通协会授予X“中国优质果品基地重点县”。烤烟规范化生产扎实推进，种植烤烟3万亩，收购烟叶7万多担，实现烟税900多万元。顺利完成了考研测土配方施肥、烤烟基地县基础设施一期项目建设任务，特别是争取到的烟田节水灌溉项目，总投资6000多万元，不仅是全国烟草行业投资最大的项目，而且也是我县有史以来投资最大的农业产业化和基地设施项目。蔬菜、草畜、中药材、劳务产业有了新的发展。全年共实施新建工业项目9个，技改项目11个，计划总投资15250万元，完成投资15220万元，占年计划13300万元的114%，同比增长32%；其中新建500万元以上工业项目5个，是市上计划1个的5倍。全县新建的9个工业项目中，围绕果业开发项目达到6个，占新建项目个数的66.7%，果业开发项目投资4600万元，占新建项目总投资9900万元的46%。第三节项目实施的有利条件49 一、项目建设符合国家产业政策和投资要求X位于东经107°49’－108°22’，北纬34°51’－35°17’之间，地处中国陕西中西部，属典型的黄土高原塬梁沟壑区，地貌独特，光照充足，雨量充沛，土层深厚，土壤肥沃。境内平均海拔1100米，年日照时数2200多小时，平均气温9.7℃，年均降雨量601毫米，无霜期171天，雨热同季，气候宜人。独特的自然条件和地理优势非常适合生产苹果、酥梨等优质水果和柿子、觐枣、核桃等干杂果，果业生产得天独厚，产业发展潜力巨大。X是中国农业文明发祥地之一，早在商初，公刘立国、太王古公亶父居豳，继承光大后稷开创的农耕事业，教民稼穑，开拓豳地，谱写了千古不朽的诗篇《豳风》，创造了光辉灿烂的古代文明。《诗经•豳风•七月》里已有“八月剥枣，十月获稻”的描述。明朝嘉靖年间的彬州司马张金度《劝农即事》诗中写到：“…百年生聚兹更始，七月豳风未可忘；喜煞故园梨枣在，熟时还要上公堂”，当时的彬州梨、枣已成为宫廷贡品。1957年中秋节，毛泽东主席品尝彬州梨后，立即指示中共中央办公厅复信，鼓励X大力发展彬州梨生产。X柿子栽培历史悠久，早在《直隶彬州志》中就有“始云有柿”的记载，明代嘉靖年间即有成片种植。49 境内盛产的苹果以个大色鲜、含糖高、品质优、耐储藏而闻名，“彬州牌”苹果被授予“中华名果”，红富士、秦冠苹果双双荣获“中国优质苹果金奖”；彬州梨以色黄皮薄、甘甜爽口而誉满神州，曾获“中国国际农业博览会金牌产品”荣誉称号；大觐枣个大核小，皮薄肉厚、甘甜如蜜，素有“八个一尺，十个一斤”之美誉，曾在中国杨凌农业科技博览会上被誉为“枣王”；彬州柿子色艳味美，营养、药用价值较高，是食用、药用的佳品，深受广大消费者青睐。近年来，在各级党委、政府的正确领导下，X深入贯彻落实科学发展观，坚持把果业作为强县富民的支柱产业来抓，积极调整产业结构，大力实施“优果工程”，重点推广“四大关键技术”，不断提升果业产业的综合生产能力，全县果业生产得到了长足发展。二、良好的资源优势为本项目建设提供了有利的保证X位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，地处全球苹果生产最佳纬度带和全国苹果生产优势区域，水、光、热、气等自然资源适宜发展无公害水果，是《全国苹果优势区域发展规划》中“西北黄土高原苹果优势带”和《陕西省苹果优势区域发展规划》的重要组成部分。X是国内42个苹果最佳栽培区之一，苹果已成为X49 富民强县的首要支柱产业。由于自然条件优越，所产苹果个大色艳、香味浓郁，含糖量高，硬度大，耐贮运，2005年被国家认证为绿色苹果生产基地。近年来，X苹果以其良好的品质占领了国际国内市场，不仅畅销国内各个省区，而且走出国门，远销日本、泰国、越南、新加坡、马来西亚等20多个国家，2005年被国家确定为优质苹果出口基地，2008年被中国果品流通协会授予“中国优质果品基地重点县”。第五章建设单位的基本情况49 第一节公司简介XX果品有限公司筹在X工商行政管理局注册登记，经营范围为果品收购、贮存。公司位于X西坡乡西坡街，注册资本260万元。本项目建设单位XX果品有限责任公司成立于2006年8月，注册资金260万元，地址X西坡乡西坡街。公司性质为有限责任公司，主要经营范围包括果品收购、果品储藏、销售。公司在管理上实行董事长领导下的经理负责制，下设经理、办公室，有财务部、销售部、生产部等部门。并制定了各项规章制度：职工行为规范守则、人事管理制度、奖励与处罚制度、工资制度、财务管理制度、费用报销流程、安全生产规范制度、各部门生产制度及销售管理制度。公司坚持“质量第一，客户至上，诚信为本”的经营理念，以“诚信、敬业、创新、奉献”的企业精神，不断创新，坚持科学管理，努力使企业不断做大做强。第二节技术来源本项目技术依托单位为西北农林科技大学食品科学与工程学院始建于1984年。现有教职工93人，其中教授、研究员10人，副教授、副研究员17人，聘请外籍教师4名49 ，博士生导师7人，硕士生导师21人。具有博士学位的16人，硕士学位的28人。学院具有食品科学与工程一级学科博士授予权，食品科学与工程一级学科博士后流动站，四个二级学科博士学位授权点：食品科学；粮食、油脂及植物蛋白工程；农产品加工及贮藏工程；水产品加工及贮藏工程；具有食品科学与工程一级学科硕士学位授予权，食品科学、农产品加工及贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程3个硕士学位授权点，食品工程硕士学位授权点积食品加工与安全领域农业推广硕士各1个；设有食品科学与工程、食品质量安全2个本科专业。学院近5年来共承担课题150项，总经费1500万元，其中国家科技攻关项目、国家自然基金、“863”计划、西部专项、农业部跨越计划项目等15项；省攻关及基金项目等11项；地方委托及横向合作课题77项。49 第六章项目建设方案一、项目建设任务根据国内外同行业的技术水平和发展趋势，结合当地资源优势和企业的实际情况，以服务果农为宗旨，以提高X苹果在国内外市场的竞争力为目标，引进国内外21世纪先进的技术和设备，建设2100吨气调库1座，并进行相关配套设施建设。二、项目建设规划和布局项目区大门向南，大门正对气调库；气调库北面从西至东依次为制冷站和机修间；项目区东北角为配电房，东南角为办公区。三、项目建设内容1、土建工程（1）生产性土建工程1）2100吨气调库库体1000m2,轻钢结构；2）月台7204m2，混凝土结构；3）制冷站120m2，砖混结构；4）机修车间、充电间80m2，砖混结构；（2）公用配套工程土建1）办公楼276m2，砖混结构；2）变配电室10m2，砖混结构；49 3）道路2200m2；4）绿化1000m2；5）厂区消防建设。2、仪器设备（1）生产设备：2100吨苹果气调库及配套设备1套（详见下表）、（详见下表）、信息网络设备1套、检测设备1套。2100吨气调库及配套设备清单序号设备名称规格型号单位数量一动力系统工程1冷藏库动力箱台72水泵房动力箱台33通风空调台34交配电设备电力变压器300KVA1台台1高压配电柜KYN-10台3低压配电柜GCK台11低压电容柜台2柴油发电机组台15照明及电缆线路二制冷机房设备1制冷机组J28AS10型台449 2蒸发式冷凝器ZNX600型台23空气冷却器LL-500m2型台194桶泵一体装置AX2B-5.0台25自动空气分离器KFA-32台16氨油分离器机组自带7集油器JYA-X*5台18紧急泄氨器JXA-133台19加氨站个110氨供液站个111氨回汽站个112防爆轴流风机FT35-11N03.55-299-200台413工业管道三冷藏库房设备1冷风机D071-270/312G台14四运输车辆1电瓶叉车充电机台223吨柴油车台2五电控设备1温控柜KWW-10、8面32湿控柜KJW-21面13压缩机起动柜KQ-2面149 4压缩机及氨泵水泵控制柜KG-6面15自动分析柜KQT-21面16电源柜面1六环保设备七消防设施（2）公用配套设备：办公设备1套。49 第七章项目实施进度安排项目从批准之日起建设期6个月，具体规划建设进度如下表所示：项目实施进度计划表时间（月）内容123456项目勘察设计▲设备订购▲土建工程▲▲设备安装▲人员培训▲竣工验收▲49 第八章生产技术方案及工艺流程一、气调贮藏生产技术方案气调技术在国外商业化应用始于60年代，80年代后期进入低氧气调阶段。O2和CO2均控制在3%左右。90年代末期进入超低氧贮藏阶段，即O2和CO2控制在1-2%的范围内。超低氧技术使果实贮藏期比低氧延长2-3个月，贷架期比低氧延长1-2倍，避免了苹果皮虎病和果肉褐变的发生，保鲜效果更佳。本项目苹果采自无任何污染的黄土高原，依据各地情况开发出“专家系统”测定果实成熟度严格控制采摘期，采后及时预冷，快速气调，并采用适合富士苹果特点的超低氧气调指标，温度变幅控制在-0.5℃±0.5℃，温度变幅控制在90%—95%,氧气变幅控制在1.5%—2%，二氧化碳变幅控制在1.5%—2%。苹果贮藏期可达300天，失水、病变总损耗<0.5%，保鲜效果相当于在低氧气调下贮藏4个月的果实状态，果实汁多肉脆，果柄鲜绿，国内目前尚无超低氧气调贮藏的先例。49 本项目引进目前世界最先进的第三代中空纤维制氮机，设备能在最短的时间内获得99%纯度的氮气，足以达到超低氧快速气调的要求。实行全程电脑调控，远距离监测记录。在配备氧气、二氧化碳自动测试系统及湿度自动监控系统的基础上，根据果品成熟度，分间入库，使该气调库存的气调工艺指标均达到国内领先水平。二、分选生产工艺流程简图及说明周转箱人工放入大木箱大木箱装成品箱原果初选气调库分选线销售汽车叉车叉车叉车人工初选间对采收后的原果进行分级挑选后，送至气调储藏间内进行降温、气调保鲜储藏，部分原果由产地直接送入自动分选线。三、储藏保鲜工艺流程简图及说明加湿装置制冷装置空气空气处理装置布气器气调库调压装置排气排气气体贮藏保鲜库既有普通高温库所具有的冷藏功能，还有调节冷藏间气体成分的功能。49 库内采用直接蒸发式冷风机，冷源由制冷站供给，气调装置的制氮机及主控室放在制冷站内，处理过程的气体通过管理接至技术走廊的布气器上。五间库室设两套二氧化碳处理器，直接放在气调间外的技术走廊上，由管道接至布气器上。根据贮藏间内不同水果品种的气体要求分别进行调节。另在每一间库室设超声波加温器，以减少水果的干耗。库内采用叉车的搬运，堆放6.5米。四、果品商品化处理技术方案1、苹果分选工艺流程：次果鲜果箱初验清洗打蜡烘干贴标光电分级包装成品入库空箱箱输送带初检：剔除有机械损伤、病虫危害、着色度不够、外观畸形、不符合商品村注的产品，要求达到果面：三无一净“，即无虫、无病、无伤、果面干净。清洗：是商品化处理中重要的环节，果实套袋的果品，由于面积洁净，可以免去洗果环节。49 打蜡、烘干：打蜡不仅可以抑制水果的呼吸，减少水分蒸发，更重要的是可增进果面光泽、洁净、美观、漂亮，提高商品价值。机械打腊功效高、效果好。打蜡的涂料采用进口的专用苹果果亮（果蜡），机械涂蜡消耗量为1公斤/吨果品，烘干采用隧道式烘干机进行。探伤：可准确探测出冻伤、烫伤、日晒、表面斑点、创伤等。贴标：采用食品级标签材料，材料独特，难以仿造。使用自动贴标系统，贴标速度快，效率高，贴标动作轻柔，对水果无损伤。分级：分级是果品标准化和商品化必不可少的步骤。其目的使农产品在品质、色泽、大小、成熟度、清洁度方面达到一致，便于储藏、运输管理。本项目采用光电自动分选线，果品的重量、大小、着色、果形等分级形式在一台机上进行。包装：良好的包装可以保证产品的储藏和运输安全，使水果在流通中保持良好的稳定性。采用高档包装纸箱，每箱内容物15kg,箱体的尺寸执行GB4892-85《硬质直立体运输包装尺寸系列》。2、果品质量安全检测检测内容包括果实硬度、色度、内质（糖度、有机酸）等、PH值以及农药残留量。49 第九章投资估算与资金筹措一、投资概算依据1、土建工程参照《陕西省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地情况采用详细估算法估算；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、设备价格依据生产厂家的报价。二、投资概算项目总投资949.93万元，包括建设投资689.29万元，铺底流动资金260.64万元。1、固定资产该项目建设投资689.29万元。其中土建工程费144.81万元，设备购置费468.9万元，安装费38.73万元，工程建设费用36.85万元（建设单位管理费21.46万元，可研编制及设计费2.93万元，培训费3万元，生活办公设备购置费5万元，工程监理费2.16万元，环境影响评价费2.30万元）。2、流动资金该项目流动资金以经营成本为费用基数按扩大指标估算法估算，该项目所需全部流动资金1008.79万元，铺底流动资金为260.64万元（全部流动资金的25.8%）。三、资金来源及筹措49 本次拟申请项目扶持资金100.00万元，（占项目总投资的10.5%），企业自筹资金449.93万元（占项目总投资的48%）。四、资金使用和管理为保证该项目的顺利实施，在建设期间将建立严格的资金使用制度和管理制度，设立项目专项账户、资金核算机构和资金监督机构，实行报账拨付，接受金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。49 第十章财务评价一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。2、项目计算期该项目计算期15年，其中建设期6个月，生产经营期14年。3、生产负荷该项目第2年可以投入生产，生产负荷为70%；第3年及以后年的生产负荷为100%。4、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为8%。二、销售收入和销售税金及附加估算该项目全负荷生产年的销售收入为5800.00万元，生产经营期年均销售收入为5568.57万元。三、总成本及经营成本估算1、项目总成本估算49 （1）原材料费用：该项目全负荷生产，需要原材料费用为3634.00万元。（2）燃料与动力费：项目建成后年需水电费62.00万元。（3）工资福利费：该项目定员52人，人均工资按1.5万元/人。年计，福利费按14%提取，全年需工资福利费88.92万元。（4）折旧费与维修费：固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限20年，残值取5%；设备折旧年限按14年计，残值取5%；该项目的年折旧费为173.72万元；维修费为34.74万元。（5）摊销费：该项目培训费按5年摊销，每年的摊销费用为1.00万元。（6）其它费用：该项目其它费用为266.76万元。该项目全负荷生产年总成本费用为3560.59万元（以第五年为准）。该项目年均总成本费用为2934.84万元。2、经营成本估算该项目生产经营期年均销售收入5568.57万元，扣除年均总成本费用5334.84万元和年均销售税金与附加17.09万元后，年均利润总额为516.64万元，减去年均所得税104.16万元，年均税后利润为412.48万元。投资利润率＝年均利润总额/（建设投资+全部流动资金）＝516.64/2598.07*100%=20.28%经济指标：49 1、税前财务内部收益率（FIRR）＝27.89%税后财务内部收益率（FIRR）=21.98%2、税前财务净现值（FNPV,Ic=10%）=3382.37万元税后财务净现值（FNPV,Ic=10%）=3122.28万元3、税前投资回收期＝5.13年税后投资回收期＝6.00年4、投资利润率＝20.28%5、投资利税率＝23.73%五、在确定性分析1、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率（以第五年为准）。BEP（盈亏平衡点）＝734.59/(5800.00-17.49-3826.00)*100%=37.55%计算结果表明，当生产负荷达到37.55%时，企业可以实现保本经营。2、敏感性分析本项目分别对销售收入、经营成本和建设投资等因素进行分析，结果见下表：敏感性分析表序号项目基本方案销售价格经营成本建设投资+10%+10%+10%+10%+10%+10%49 1财务内部收益率（%）21.9830.0813.8714.7829.0421.2722.722投资回收期6.004.868.237.904.926.125.893财务净现值（万元）5122.288109.712134.862518.337726.241986.565258.01从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是经营成本和销售价格，所以该项目在生产经营中应特别重视原料的采购和市场价格的变动，尽可能将项目的风险减少到最低。六、财务评价结论该项目在全负荷生产条件下投资利润率为20.28%，投资利税率为23.73%，均高于本项目国家规定的基准值8%；全部投资财务内部收益率也高于10%的基准值。全部投资回收期所得税前为3.13年，所得税后为4.00年，低于国家规定的7.8年的基准值。由此可以看出，该项目在财务上是可行的。49 第十一章环境影响评价第一节项目建设及生产对环境的影响本项目主要污染物产生及预计排放情况如下表：内容类型排放量污染物名称处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量水无污染生活污水生产废水BOD5CODcrBOD5200mg∕l1.8t∕a300mg∕l2.7t∕a350mg∕l8.1t∕a10mg∕l0.09t∕a15mg∕l0.14t∕a17.5mg∕l0.41t∕a大气污染物锅炉烟尘SO21660mg∕m310.8t∕a1110mg∕m37.19t∕a83mg∕m30.5t∕a888mg∕m31.43t∕a固体污染物生活垃圾、500kg∕d90t∕a49 废弃果品、煤渣噪声轴流风机：70～75dB(A)制冷机：85～90dB(A)空压机：80～85dB(A)第二节环境保护与治理措施一、污水废水主要是分选线洗果水、制冷站冷却循环水和冷库冲霜循环水及生活污水，循环水排污属清洁废水。由厂内污水管道直接排出，洗果水和生活污水进入废水经过废水处理设施进行处理，处理后达标（《污水综合排放标准》GB8978-96二级）排放。制冷机组冷却水和冷库冲霜水循环利用，水的重复利用率为98%，循环溢出水为清洁水质，对水体无质量影响。二、废渣、废品库区内有少量废弃包装纸箱、损坏的果品、生活垃圾、锅炉煤燃烧产生的煤渣，都集中放置，及时外运，不对厂区及周围环境造成影响。三、噪声治理49 泵房与制冷机房设建筑降噪隔声措施，水泵及制冷机等设备，安装隔振垫及振器降低噪声影响，经治理后噪声值可大大降低，并萍踪环境标准要求。按（GB12348-90）三类区的标准值应为：允许噪声值≦85Db四、绿化新建厂区加强绿化工作，绿化面积保持并达到10%以上。第一节环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放，环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环境保护治理方案技术可行、经济合理。项目建成后产生的废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）二级标准，对周围环境影响较小，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中三类标准，噪声污染较小。综上所述，该项目建成后，在采取环评要求的污染治理措施后，对内环境和外环境影响甚微。从环境保护的角度考虑，该项目可行。49 第十二章项目组织与管理第一节项目实施的组织管理一、组织管理本项目将按照国家建设工程程序及农业项目有关要求和相关规定实施建设。项目批准立项后，成立项目领导小组，下设项目部，负责处理工程建设中的日常事务；领导小组负责协调各方面的关系，决定重大事宜与措施，审查项目实施计划、物资采购使用计划、资金使用计划等。对项目实施情况进行全面、全过程的有效控制和管理。项目部负责项目建设实施的具体工作，负责工程质量的监督、物资采购与使用、资料整理归档，竣工验收、交付使用等方面的管理工作。一、施工管理49 项目建设实行工程招标制及合同制。首先选择具有相应资质的设计单位对该项目进行建设设计及施工图设计，然后根据施工图的要求，选择技术力量雄厚、有资质的施工单位进行施工。建设过程中要选择有资质的监理单位对整个工程建设进行全过程监理，并与监理单位签定合同，追究违约责任。项目实施中需要采购的物资设备仪器要按实施进度编制详细的采购清单，按照规格型号及质量要求，坚持高质量、高标准的原则进行采购。一、资金管理项目资金专款专用，实行专用账户、专人管理，并建立健全财务审批、资金使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。要充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。二、竣工验收项目建成后对建设任务、工程质量、资金使建设效果等方面进行自检，自检合格后，申请上级有关部门进行正式验收，未验收和验收不合格的工程不得交付使用。对项目从申报到竣工验收的资料及时收集归档。第一节项目建成后的运行管理该项目组织的基本原则是董事长领导下的经理负责制，下设财务部、销售部、生产部等3个部门。经理主要负责协调项目建设各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。生产部负责冷库生产管理及生产组织，负责水、电、汽的正常供应及设备维修；财务部负责资金筹集，资金调配及日常财务管理；销售部主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及鲜果收购、物资采购供应工作；49 彬县圣果果品有限责任公司副总经理总经理生产部财务部销售部一、劳动定员本工程需定员35人。气调库生产天数：6个月。其余时间为设备检修人员培训和公休节假日或用作他用。人员构成如下：总经理1人，副总经理2人；生产部：12人（其中主任2人）；财务部：5人（其中部长1人）；营销部：15人（其中部长2人）；二、果品商品化处理车间的管理果品商品化处理车间实行“定岗、定员、定标准”的指标任务管理办法，果品质量检测中心实行目标责任制。三、人员培训计划49 本项目建设高标准苹果气调库，并承担为当地果农技术指导及示范的任务，要求员工的整体素质较高。自项目可研报告批准之日起，就应分期分批对管理人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对各类业务技术人员进行理论与实践相结合的业务培训，以适应知识经济时代国内市场竞争的要求。对操作人员进行上岗培训，取得岗位资格证后方能上岗。通过各层次的培训学习，为苹果基地源源不断培训各类合格人才。49 第十三章可行性研究结论与意见本项目新建高标准气调储藏库，是集苹果储藏、产后商品化处理、检测和销售于一体的冷库建设项目，其产品将以X知名品牌走出国门，为国际市场的开拓、苹果产业的健康发展做出示范性导向。项目建成后，其社会效益将主要体现在：1、增加出口创汇，为国民经济的发展做贡献；2、为果农谋利，带动果业产业化结构优化、调整，带动果业健康发展；3、创造就业岗位，有利于社会安定团结；4、果品产后严格的标准化管理，给同类行业发展带来启迪。本项目采用高新农业技术对省果业资源的优化组合，符合国家农业产业化和X果业产业化政策，真正体现“龙头”企业带产业、产业发展带基地、基地带农户的产业化模式。项目选准确、规模适度、工艺路线正确、技术先进可行。49 项目建成后每年能收购苹果0.675万吨，每年为当地农民带来3875万元的经济收入，受惠农民5280人，直接带动农户3320户。项目见成后，可带动当地苹果种植业、包装业、运输业等相关行业发展，既有一定的经济效益，又有良好的社会效益及生态效益，对加速推进X实现苹果产业化进程、造福群众、实现农业的可持续发展具有重大意义。通过以上分析该项目完全可行，为加快X苹果产业化步伐和增强X果品出口创汇能力，建议尽快审批实施，早见成效。49'