国际渔业物流中心建设可行性研究报告 135页

'XX国际渔业物流中心建设可行性研究报告 第一章总论1.1项目名称XX国际渔业物流中心建设项目1.2项目建设单位公司以XX的优势产业为基础，主营业务聚焦于海洋产业，致力于海洋渔业、港口物流业的投资与运营管理，以此联动海洋文化业、海洋餐饮业、滨海旅游业、海洋教育培训业和社会服务业等其它相关多元化产业的发展。通过对XX港口资源的整合和渔业产业链基地的建设提升XX渔业的整体竞争力，推动XX渔业更快更好地融入泛北部湾经济圈。公司当前正在建设中的武莲渔港项目，将实现临高渔业规划中的“渔产品物流中心﹑渔业补给基地﹑渔产品加工基地”的专业功能定位。公司倡导“责任、创新、卓越”的企业文化，强调企业与员工的社会责任感，通过制度与技术的创新建立核心竞争优势，从而达到卓越的业绩，以回馈社会和股东。公司提倡“稳健、规范、发展”的经营理念。公司的发展战略目标是在2011年成为XX渔业的龙头企业并最终实现上市。公司组织结构如下： 董事长总经理工程总监财务总监副总经理工程部物流中心项目部武莲渔港项目部审计部财务部总经理办公室策划部临高办事处1.3项目建设地址项目位于XX省黄龙货港及武莲渔港的结合部，总占地面积3150亩。首期已完成建设用地面积1150亩。1.4可行性研究报告编制单位1.5研究工作的依据与范围1.5.1研究工作的依据1、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次会议通过）2、《建设XX水产品批发市场协议》 3、《XX省国民经济与社会发展“十一五”计划》4、《XX省海洋经济发展规划》5、《XX省武莲渔港总体规划》6、《海域使用权证书》7、《XX省武莲渔港工程可行性研究报告》8、《XX省武莲渔港项目环境影响报告书》9、国家、部委、省现行的技术规程、规范和定额10、国家及XX省有关的政策和法规11、建设单位提供的有关资料1.5.2研究工作的范围1、研究工作范围本可行性研究报告主要从项目背景及建设的必要性、需求分析与建设规模、项目建设地址与建设条件、工程建设方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、工程招标、节能节水、组织机构与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等方面分析项目建设的可行性。2、研究工作的重点通过可行性研究，对项目市场需求、建设条件的具体分析、建设规模的适宜性分析，确定项目建设方案，并综合该公司的发展具体情况，确定项目的投资估算及资金筹措方案，根据竞争市场分析和项目具体情况确定项目经营赢利模式，并进行投入产出分析和项目财务分析预测。本研究的目的在于：探索在中国经济持续高速发展、人们生活不断提高的大背景下，借助XX 渔业市场大发展的契机，整合临高及XX的渔业资源和渔业市场，通过企业化市场运作，建设XX厚水湾国际渔业物流中心的可行性。1.6项目背景在经济全球化和市场一体化的今天，现代物流业的发展越来越重要。特别是中国加入世贸组织之后，XX洋浦保税港区的建设和XX自由贸易区的加紧运作，XX及临高迎来了前所未有的发展机遇。从区位优势来看，XX内靠粤港澳深珠形成的华南经济圈外缘要地，外临东南亚地区，处于中国—东盟自由贸易区的地理中心位置。临高位于北部湾区域，紧邻洋浦，临高将借助XX大胆探索“建立自由贸易区”的契机，抢占改革开放制高点，主动对接，争取融入洋浦保税港区。临高海洋资源丰富，渔业基础条件好，拥有良好港口和60万亩用于养殖的海域，拥有全国最大的网箱养殖基地，有渔船4242艘（截止于2007年底），渔业总产值连续10年位于全省第一，占全省渔业总产值的1/3。2006年XX省委省政府提出了五年内“把临高打造成全国渔业强县”的战略目标。然而，水产品交易市场和交易体系建设的严重滞后，已成为XX省和临高县海洋渔业发展的制约因素，全省至今仍无一家正规的水产品交易市场和现代化的渔业物流中心，这种现状严重阻碍了海淡水养殖业及水产加工业的发展，制约着海洋渔业产业链的延伸与发展。 水产品流通环节在渔业产业链中发挥着重要的龙头带动作用。一方面，批发市场是所有水产品流通环节中的重要节点，也是水产品的价格形成中心，是养殖户了解市场行情与实现水产品公平交易的一个平台，能更好地引导与推动产业的健康发展；另一方面，水产品的增值主要依赖于加工，而水产品加工将依靠水产品批发市场的建立及其提供的价格合理、稳定的初级原料，加工厂与批发市场互为依存。XX缺乏大型水产品批发市场，在一定程度上影响了加工企业队伍的发展壮大，水产品附加值得不到充分挖掘。因此，建立一个集交易大厅、物流配送中心、冷库、仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代水产品物流中心，在当前这样的一种状况下显得十分紧迫和必要。根据XX省人民政府2007年的《政府工作报告》中关于“支持临高建设水产品批发市场”的精神。2007年7月30日，临高县人民政府与XX厚水湾投资管理有限公司签订了《建设XX厚水湾水产品批发市场协议》（见附件）。根据该协议内容，临高县人民政府决定将本项目规划选址在武莲渔港港区内，并确定为申请省级及国家级水产品交易市场的项目，同时确定XX厚水湾投资管理有限公司为项目法人。本项目的建设目标是建立XX规模最大且功能齐全的现代化水产品批发市场，成为XX水产品的集散中心及价格中心，繁荣贸易市场，维护经济秩序，加快渔业发展。XX厚水湾国际渔业物流中心的适时建设将为临高及XX的渔业发展提供一个集中的交易与信息平台，以提升XX渔业的核心竞争力和海洋经济的转型与升级，并通过整合全省的渔业资源和渔业市场推动全省渔业经济的快速发展。1.7项目总体规划思路1、物流中心区：规划年交易量100万吨，首期年交易量30 万吨。建成集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等功能于一体的现代化渔业物流中心，并成为XX乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心。项目规划占地面积3150亩。首期已完成用地面积1150亩。以水产品批发市场为核心，同时规划水产品制成品市场区、网具钓具市场区、养殖饲料及设备市场区、渔船设备及材料市场区等渔业用品区域。2、港区：主要是作为渔船停泊、船只补给、货物仓储等区域，武莲渔港位于黄龙港及调楼港的中间地带，已规划的滨海大道将三港贯穿，解决了调楼、黄龙的疏港交通瓶颈问题，使三港区岸线总长达2.7km，水域面积79.841公顷，500吨至5000吨的码头泊位33个。3、渔业加工区：主要是水产品制成品区域，在物流中心发展区域内规划400亩的项目用地，吸纳国内外知名水产品加工生产商入驻渔业加工区进行加工与交易业务。4、渔业培训基地：作为XX海洋渔业职业技术中专学校及海洋渔业行政管理机构的培训基地。5、旅游度假休闲区：利用废弃的盐田开发威尼斯水城度假村及相关旅游配套项目。6、行政管理及城镇发展区：规划占地面积600亩，按照社会主义生态文明新农村来规划设计渔业物流中心配套的渔民新村，结合重点小城镇建设，打造XX乃至全国最大的渔业重镇，并规划占地面积200亩的行政管理区。1.8项目总体功能设计1、建立先进的、面向省内外的远程计算机集中交易系统，扩大市场交易的辐射范围； 2、执行会员制的交易管理制度，并具备集中交易、交割的结算功能；3、常温的交易展示大厅及配套的冰鲜、冷库仓储等功能；4、具备国家规定的水产品质量检验检疫功能。1.9项目总体定位XX厚水湾国际渔业物流中心作为武莲渔港功能的延伸与补充，将具备商流、物流、信息流、资金流的流通功能，并且具备完善的基础服务设施，是一个综合型的渔业物流中心。项目将成为临高渔业供应链的重要物流枢纽和据点，是整合XX渔业供应链的基础。物流中心面向渔民、批发商、代理商、加工商以及消费者，功能设计方面采取“兼容并包”的方式，整合一切可以整合的资源。1.10项目发展前景项目将建成年交易量100万吨，集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代化国际渔业物流中心，并成为XX乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心，是XX省规模最大的渔业物流中心。1.11推荐方案与研究结论1.11.1项目经营赢利模式项目通过水产品交易收入、仓储收入、配送服务收入、加工收入和交易摊位出租收入等多种方式实现经营赢利。1.11.2首期建设内容与规模 项目将建成XX省具备水产品综合交易、加工、物流配送功能、信息发布、金融商务、电子交易等功能一体的现代化渔业物流中心。首期设计年交易量30万吨，年加工能力3万吨。主要建设内容：1、办公综合楼15000m2；2、展示交易厅40000m2；3、冷库23600m2；4、鲜品库2160m2；5、制冰厂4356m2（其中碎冰间4320m2、碎冰楼36m2以及输冰桥40m）；6、设备机房1278m2；7、卸渔棚1800m2；8、油库2000m2；9、水产品加工间8064m2；10、区内停车场、地面、道路、给排水和通讯通电等配套工程。1.11.3项目实施进度建议从项目实施准备、勘察设计、设备购置、土建施工、设备验收、安装调试、试运行共计24个月。经营期第一年生产负荷达60%，经营期第二年生产负荷达80%，经营期第3—12年生产负荷达到100%。1.11.4项目组织与劳动定员项目由XX厚水湾投资管理有限公司组织经营，项目实行董事会领导下的总经理负责制，形成一个科学、优化、合理的管理模式，让项目朝着良好的方向发展，迅速形成XX 水产品交易市场和国际渔业物流中心。项目定员为400人，其中管理及技术人员40人，保洁员60人，生产工人300人。项目所需人员可根据需要面向社会招聘。1.11.5环境保护项目生产与生活废水、固体废弃物、生产、生活垃圾经妥善处理，对环境影响很小。项目设计合理，对产生的二次污染采取了污染防治措施，均能达到国家规定的排放标准，我院从环境保护的角度认为该项目建设是可行的。1.11.6总投资构成及资金筹措本项目总投资50，723.45万元，其中固定资产投资49，223.45万元，流动资金1，500万元。固定资产投资中，申请银行固定资产贷款16，197.49万元（含建设期利息1，197.49万元），业主资本金投入31，025.96万元（含土地费用13，500万元），政府相关部门专项扶持资金2000万元；流动资金1，500万元中，自筹500万元，其余1，000万元申请银行流动资金贷款。1.11.7存在的问题与建议1、本项目水产品需求量较大，怎样吸引临高及附近海域的渔船在武莲渔港停靠卸鱼并进行水产品交易，将直接影响到项目运营后的市场规模和经营规模。建设单位应切实有效的做好物流中心的市场开拓和推广工作。2、经敏感性分析表明，营业收入对项目较为敏感。建设单位要以市场为导向，通过不断开拓市场，扩大市场经营规模，提高水产品交易在临高及XX 的市场占有率，并配套提供供冰、冷藏、加工、配送运输等服务，开拓系列配套及服务产品，不断满足市场的多层次需求。在实际经营中，应注重战略研究和市场策略的具体运用与有效实施，以保证经营目标的实现。3、项目建设场地尚无工程地质勘察报告，在初步设计前必须完成。4、本项目的投资建设虽然存在一定的风险性，但其经济效益与社会效益十分显著，建议有关部门给予支持，促成其早日建成投入使用。1.11.8研究结论本项目符合国家产业政策和XX经济发展规划，符合XX水产品流通设施发展战略。项目选址恰当、构成合理、经营规模适宜、设备与技术先进、市场前景广阔，项目在运营期间对环境几乎无不良影响。项目通过整合临高及XX的渔业资源，建立XX的水产品交易中心市场和渔业集散地，可大大降低渔业流通成本，提高流通效率，对于促进农业结构调整和渔业增收，扩大水产品出口，增加社会就业，提高XX水产品的市场竞争力，具有十分重要的意义。项目建设对于满足人们日益提高的物质生活需求，保证临高渔业生产与物流业的可持续发展，增加临高财政收入，加速临高地方经济的迅速发展等，都将产生良好的影响和促进作用。项目具有良好的社会效益与经济效益。项目经财务分析表明：税前财务内部收益率（FIRR）20.23%，大于行业的基准收益率，财务净现值（Ic=8%）FNPV=44，431万元，投资回收期为4.46年（不含建设期），说明项目经营在财务上是可行的。项目财务经不确定性分析，项目经营盈亏平衡点（BEP）为31%，表明项目保本点低，具有较强的抗风险能力。综上所述，我院得出以下研究结论：项目所带来的经济与社会效益良好，投资建设该项目是可行的。 1.12项目主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1建设规模1.1交易量万t/a301.2水产加工万t/a32总投资万元50，723.452.1固定资产投资万元49，223.452.2流动资金万元1，5003劳动定员人4004全年运营天数天3005项目用地面积ha76.67折合300亩6年营业收入万元22，420.307年总成本万元9，783.90第七年8年经营成本万元7，854.73第七年9年营业税金万元1，166第七年10利润总额万元11，471第七年11财务内部收益率％20.2312财务净现值万元44，43113投资利润率％20.5814投资利税率％22.7615资本金利润率％23.3616投资回收期年4.46不含建设期17盈亏平衡点％31 第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1中国渔业市场的发展状况及前景中国自改革开放以来，水产品产量迅速增加。目前，人均水产品占有量已上升到36.4公斤，是世界平均水平的2倍。水产品产量占世界总产量的三分之一左右，位居世界第一位。从1978年至2007年，中国水产品总产量增加到4737万吨，增长了9倍；人均占有量增长了7.2倍，不仅解决了城乡“吃鱼难”的问题，也为保障国家粮食安全做出了重要贡献。中国已实现了以捕为主向以养为主的历史性转变，养殖产量占水产品总产量的比重由26％提高到68％。养殖区域也从中东部延伸到西部各个省份，优化了中国渔业区域布局。《中国渔业发展第十一个五年规划》提出，至“十一五”期末，中国水产品养殖产量将达到4550万吨，养捕产量之比达到76：24。规划还确定了其他一些主要发展指标：水产品总产量达6000万吨，年均增长3.3%，人均水产品占有量44公斤，人均水产品消费量12公斤；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%。世界水产品消费量在未来30年内将进一步增加，水产品供给的增加将主要来自以中国为首的亚洲发展中国家。由于世界范围内海洋渔业资源呈衰退趋势，未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。而中国渔业具有养殖生产规模大、技术先进、劳动力资源丰富、加工能力强等优势，未来发展前景非常广阔。 改革开放三十年中国渔业发展的一个重大特征和成果就是外向型渔业迅速发展，国际化程度显著提高，有效利用国内外两个市场、两种资源的能力不断增强。远洋渔业起步并迈入了世界前列，外向型渔业迅速发展，水产品出口也从改革开放初期的年均四五千万美元上升到2007年的97.4亿美元，年均出口额增速高于同期农产品出口额增速近５个百分点。从2002年起，中国水产品出口跃居世界首位，约占世界水产品贸易总额的10％。水产品进口量从5.8万吨增加到364.4万吨，增长了59倍，年均增长17％。特别是中国加入ＷＴＯ后，水产品出口贸易进入了更快的发展阶段，形成了以国内自产水产品出口为主、来料加工相结合的水产品国际贸易格局，进一步带动了渔业生产的发展和结构优化，提高了产业素质，提升了国际竞争力。造就了一批技术先进、标准规范、管理严格、诚信经营的具有世界水准的水产加工出口企业以及标准化、规模化的养殖基地。截至2007年底，通过国家认证认可监督管理委员会注册的水产加工出口企业已达1500多家，年出口额超过1000万美元的水产品出口企业有400多家。在中国渔业稳步发展的同时，中国的水产业正面临着多方面的挑战，无论是养殖、运输、销售还是品牌管理都还处于初级阶段，而包括环境污染、养殖品种质量退化、水产品质量安全研究不到位、物流配送手段落后、产品品牌意识薄弱等问题，则不仅影响消费者对水产养殖品的消费信心，而且也严重影响了水产养殖品的对外贸易。长期以来，中国渔业经济增长主要依靠规模的扩张，这种粗放型增长方式，加深了生产发展与资源环境的矛盾，已经不能再继续下去了，必须推进渔业发展由规模扩张型到质量效益型的第二次增长方式转变。 水产养殖业是中国渔业经济的主导产业，也是国家产业政策重点支持的产业。中国海水养殖已经有千万吨产量，是世界第一产量国。在现有的养殖格局之中，鱼类占据了淡水产品的主导地位，人工养殖普及范围广，未来这种格局不会转变。淡水养殖的发展将向品牌化经营方面转移，拥有资源和品牌优势的企业有机会得到壮大。根据中国农业部发布的《中长期渔业科技发展规划（2006—2020年）》，到2010年，构建出中国渔业科技创新体系基本框架，渔业科技成果转化率达到50%以上，渔业科技进步贡献率在现有50%的基础上提高5个百分点，促进渔业集约化、标准化、产业化程度进一步提高。可以预见，今年及未来几年，中国渔业必将迎来一个充满生机的全新发展时期。“十一五”时期中国渔业发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领渔业发展全局，紧紧围绕社会主义新农村建设的重大历史任务，以渔民增收、保障水产品质量、提高资源可持续利用为目标，坚持以市场为导向、以制度创新和科技创新为动力、以依法管理为保障，加快转变渔业增长方式，优化产业结构，提升水生生物资源养护水平，努力做强水产养殖业和远洋渔业，合理发展捕捞业，做优做大水产品加工业和休闲渔业，加快推进现代渔业建设，促进农村渔区和谐发展。至“十一五”末，中国渔业发展的总体目标是：主要水产品供给平稳增长，渔业科技自主创新和转化应用能力不断增强，渔业结构和区域布局进一步优化，渔业灾害防控和质量安全监管能力进一步提升，渔业生产组织化进程进一步加快，资源养护水平进一步提高，渔民收入稳步增加，现代渔业建设稳步推进。具体目标如下：—渔业经济水产品总产量达到6000万吨，年均增长3.3%；人均水产品占有量 44公斤，人均水产品消费量12公斤；养殖产量达到4550万吨，养捕产量之比达到76：24；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%；增加值3200亿元；渔民人均收入7200元，年均增长4.2%。—外向型渔业出口加工业达到国际先进水平，年加工量提高到1700万吨、加工值2200亿元；建设30个水产品加工出口基地，水产品出口量400万吨、出口额120亿美元。表2-1“十一五”时期渔业发展主要指标类别指标2005年2010年年均增/减幅（%）属性渔业产值渔业产值（亿元）418157006.4预期性水产品产量总产量（万吨）510260003.3预期性其中：养殖产量（万吨）339245506.1%预期性国内捕捞产量（万吨）14531200-3.8约束性水产品贸易出口量（万吨）2574009.3预期性出口额（亿美元）78.81208.8预期性水产品加工加工量（万吨）119517007.3预期性加工值（亿元）1321220010.7预期性渔民收入渔民收入（元/人）586972004.2预期性渔船管理海洋捕捞机动渔船数（万艘）21.519.2约束性海洋捕捞机动功率数（万千瓦）1236.391143约束性检验率（%）50755约束性质量安全病害发病率（%）2217-1约束性养殖产品药残抽检合格率（%）90约束性大型农贸市场和连锁超市水产品抽检合格率（%）96约束性渔业科技贡献率50%55%1预期性 其中，《中国海洋经济发展规划纲要》关于海洋渔业的规划为：积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整，推动传统渔业向现代渔业转变，实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业，养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务产业，努力增加渔民收入，实现海洋渔业可持续发展。海洋捕捞业逐步实施限额捕捞制度，控制和压缩近海捕捞渔船数量，引导渔民向海水养殖、水产品精深加工、休闲渔业和非渔产业转移。积极开展国际间双边和多边渔业合作，开辟新的作业海域和新的捕捞资源。发展远洋渔业，重点扶持一批远洋捕捞骨干企业。海水养殖业合理布局，改变传统的养殖方式，提高集约化和现代化水平。因地制宜发展滩涂、浅海养殖，逐步向深水水域推进，形成一批大型名特优新养殖基地；开发健康养殖技术和生态型养殖方式，推广深水网箱，合理控制养殖密度；改善滩涂、浅海养殖环境，减少病害发生。积极发展水产品精深加工业。对产业结构进行调整，以水产品保鲜、保活和低值水产品精深加工为重点，搞好水产品加工废弃物的综合利用。提高加工技术水平，搞好水产品加工的清洁生产。培植龙头企业，创立名牌产品，认真执行水产品绿色认证标准，努力开拓国内外市场。结合水产品海洋捕捞、养殖业区域布局，建设以重点渔港为主的集交易、仓储、配送、运输为一体的水产品物流中心。重视海洋渔业资源增殖。采取放流、底播等养护措施，人工增殖资源。把渔业资源增殖与休闲渔业结合起来，积极发展不同类型的休闲渔业。鼓励发展与渔业增长相适应的第三产业，拓展渔业空间，延伸产业链条，大力推进渔业产业化进程。2.1.2XX省渔业的发展状况及前景 XX省包括XX岛及周围岛屿、西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域，海洋面积200多万ｋ㎡，占中国海洋面积的三分之二，是全省3.4万k㎡的陆地面积的60多倍。XX省是中国唯一拥有海洋管辖权的省份，全省海岸线总长1811kｍ，其中XX岛有1528km的海岸线。XX岛有5万h㎡的滩涂，20万ｈ㎡的10ｍ等深线以内的浅海，沿海天然港湾84处。XX省海洋面积中大陆架海域面积83万ｋ㎡，海洋鱼类达600多种，海洋渔业资源极其丰富。就海洋面积来说，XX拥有200多万ｋ㎡的海域，而广东是45万ｋ㎡，福建是13万ｋ㎡，浙江是26万ｋ㎡，XX是“海洋资源大省”，有着极其丰富可供开发的资源基础。但又是海洋经济小省、弱省，XX要走向海洋强省，尚需要经过一段艰苦的市场培育历程。据国家统计局统计，2007年中国水产品产量4737万吨。山东省作为中国的的渔业大省，2007年水产品的总产量为778.20万吨，比上年增长2.8%。其中：海水产品产量653.10万吨，增长1.7%；淡水产品产量125.10万吨，增长8.8%。广东省全年水产品产量748.70万吨，增长3.4%。其中：海洋捕捞164.46万吨，减少2.4%；海水养殖254.19万吨，增长5.1%；淡水捕捞13.29万吨，增长0.7%；淡水养殖316.76万吨，增长5.5%。浙江省水产品产量500.14万吨，比上年增长1.8%，其中:海水产品产量408.16万吨，淡水产品产量91.97万吨。辽宁省全年水产品产量454.6万吨，比上年增长3.6%。其中:淡水产品产量73.2万吨，增长6.2%；海水产品产量381.3万吨，增长3.2%。广西省水产品产量380.6万吨，增长4.1%，其中:海水产品产量179.7万吨，增长1.6%。但2007年XX全年水产品产量仅183万吨，占中国总产量的4%，同比增长10.2%，与山东、辽宁、广东等渔业大省相差甚远（见图一）。 图一中国各主要省份2007年渔业产量比较图图二2007年XX省渔业增长率与中国各主要省份的比较图由于多种因素的制约，XX的渔业总产量与山东、辽宁、广东等渔业大省相差甚远，但最近几年在渔业总产值、海水产品产值、海洋捕捞产值等指标上一直保持着高速增长的态势，均高于中国平均增长水平，而上述三省的各项指标均在逐年下降（见图二）。XX对南海海洋资源的开发利用，将成为XX未来渔业发展的一大亮点，XX省的渔业也将会有一个突飞猛进的发展。XX省近五年的渔业总产值、海水产品产值、海洋捕捞产值均保持高速增长，而辽宁省、浙江省与广东省等省份的上述指标均在逐年下降。　　XX省委书记卫留成认为：“我省是海洋大省，发展海洋经济潜力巨大。”这是符合XX省情的科学判断，阐明了XX 的特色优势，而且为XX培育海洋经济作为新的经济增长点指明了方向。XX作为一个岛屿经济体，优势独特：　（1）区位优势。内靠粤港澳深珠形成的华南经济圈外缘要地，外临东南亚地区，处于中国—东盟自由贸易区的地理中心位置，海上交通十分便利。因此，XX发展海上物流具有独特的区域桥梁优势，容易形成区域竞争力。　（2）资源优势。XX是典型的海洋省份，拥有200万平方公里的管辖海域，海岸线长1618km，环XX岛沿岸可供建港的港湾68处。XX省周围海域油气资源丰富，估算油气资源总储量200多亿吨，居全国各海区之首。XX渔业资源丰富，本岛近海有渔业资源600多种，西、南、中沙海域有鱼类1000多种。XX省风景名胜资源有83处分布在海岸带地区，占已开发景点总数的67%，发展热带滨海和海岛休闲度假旅游潜力大。　（3）环境优势。XX省坚持生态建省原则，积极贯彻落实《中华人民共和国海洋环境保护法》和相关环保法规，制定颁布了《XX省近岸海域环境功能区划》，海洋生态环境状况优良。珊瑚礁、红树林、海草床等典型海洋生态系发育，生态价值突出。　（4）体制优势。XX作为最大的经济特区，正努力构建具有XX特色的经济结构和更具活力的体制机制，为加快发展进一步打造体制优势。目前，XX重视和加强对海洋经济工作的组织和领导，依据“依海带陆、依海兴琼”的基本战略，把海洋经济发展规划列入XX省国民经济和社会发展总体规划，使海洋特色成为具有XX 特色的经济结构的重要组成部分。省政府成立了海洋经济领导小组和办公室，省政府各相关部门和沿海市县，都制定了落实规划措施；港口建设规划、滨海旅游发展规划、海洋渔业发展规划和海洋生态环境保护规划等专项规划也相继出台，高起点、高水平和科学地发展涉海产业；海洋行政管理体制日益完善，涉海立法和执法工作不断加强，海洋开发与管理正逐步走向科学化、法制化的轨道。近年来，海洋经济已经成为XX新的经济增长点，海洋水产、海洋旅游、交通运输、海水晒盐和滨海砂矿等产业持续发展，产业增加值占全省生产总值（GDP）的比重及其增长速度均高于全国平均水平，海洋经济和渔业经济的增长显示出强劲的发展态势。2006年，XX省海洋生产总值达到396.9亿元，占XX省生产总值的比重已达44.3%。“十五”期间，XX省海洋生产总值年均增长速度达到12.8%，高于同期地区生产总值增长速度2.6个百分点。到2007年，XX渔业总产量已达到183万吨，比上年增长10.2%。其中：海水产量149.5吨，比上年增长8.3%，淡水产量33.5吨，比上年增长19.6%。海洋经济的快速发展，拉动了地区就业规模不断扩大。“十五”期末，XX省涉海就业人员总数为106.3万人，与“十五”期初相比上升了4.5个百分点。主要归结为：一是渔业经济总量继续保持较快增长；二是海洋捕捞生产形势较好；三是海水养殖品种增加，产量增长；四是以罗非鱼为主的淡水养殖迅速发展；五是水产品加工出口行情较旺；六是水产品价格明显提高。渔业经济能够保持稳定增长的好势头，其主要原因有：一是持续多年进行的伏季休渔及增殖放流活动，使全省各主要渔场渔业资源得到较好恢复，加上大力开发外海渔场，特别是开发西南中沙渔场，以及进行渔船网具的更新改造，调整海洋捕捞作业结构，使捕捞生产稳定发展。二是XX气候条件好，雨水充足，有利于养殖生产，加之进一步推进罗非鱼产业化行动计划，增强养殖生产能力，大力发展罗非鱼养殖，同时积极实施深水抗风浪网箱养殖，新增深水网箱65组260 口，提高了海淡水养殖生产能力。三是水产品加工出口持续大幅度增长，对渔业生产具有较强的带动作用。四是国内外市场水产品行情很好，水产品价格高，充分调动了渔业生产的积极性。同时，XX省已经将渔业产业作为支柱产业，并对其进行了大量的人力和资金的投入，计划将XX省建设成为名副其实的渔业大省。加上XX省自然条件优越，是发展渔业、特别是海洋渔业的理想之地，其发展空间很大。XX水质优良，水产品质量较好，深受国内外市场欢迎，加上温度适宜，水产品一年四季都可生长。因此，水产品上岸不受季节制约，常年保持旺盛的销售势头。2007年XX省水产品销量179万吨，平均售价为8978元/吨。全年水产品出岛量约130万吨，交易额约120亿元。2007年全省水产品出口9.79万吨、创汇35747万美元，分别较上年增长32.6%和36.6%。2007年经过加工的水产品数量为83万吨，占水产品总量44%，比历史最高水平增长15%；未加工的水产品数量为105.8万吨，占水产品总量54%，比历史最高水平增长13%。渔业是XX发展海洋经济的先导产业，“发展海洋经济，合理开发和利用海洋资源，建设海洋经济强省。”是2007年召开的第五次党代会的XX省委报告中第一次提出的发展思路。一边迈向深海捕捞，一边扩大淡水养殖，XX的海洋渔业正以强劲的势头迈向新的发展道路。2008年XX省计划新建造大、中型外海捕捞渔船100艘，扶持建造2-4艘1000吨级的辅助船，以适应规模化开发外海渔场的需要。目前，截至2008年9月24日统计，全省总渔船数24093艘，力争2008年全省水产品总产量达200万吨，比2007年增长8.1％。2008年海洋捕捞产量占全省水产品产量的3/4，在海洋渔业中仍唱主角，但目前XX省大部分渔船仍在近海作业，随着近海渔业资源的日渐枯竭，开辟中深海渔场，实现海洋捕捞战略大转移势在必行。 据了解，经过近几年的伏季休渔，中上层鱼类资源得以恢复，北部湾、清澜、陵水、三亚等传统渔场汛期较旺。2007年全省海洋捕捞产量130.1万吨，比上年增长11.7％。2007年以来，我省赴西、中、南沙捕捞的渔船增多，捕捞产量比上年增长9％。临高县发挥补给船的带动作用，组织近20艘渔船长期在“四沙”渔场作业，拓宽了捕捞生产空间。另外，今年我省海淡水养殖也将有新突破，即调整优化养殖品种结构，加快养殖方式转变。充分利用水库大水面优势，大力推广奥尼罗非鱼、吉富罗非鱼等优良品种，发展罗非鱼精养面积，确保今年全省新增罗非鱼养殖产量3.5万吨。继续对罗非鱼养殖产业化基地实行直补，同时制定对水库大水面精养罗非鱼的扶持政策，计划安排预算内补助资金200万元。XX还将转变养殖方式，重点抓好深水抗风浪网箱养殖项目，全年计划新增网箱10组40口，新增产量2000吨。通过对旧低位虾池的二次改造或改养其他经济效益好的品种，提高对虾的养殖产量和效益。全年计划完成2万亩的改造改养任务，新增养殖产量8000吨。抓好底播养殖的试点工作，计划新增贝类产量2000吨。2.1.3临高渔业市场的发展状况临高具有丰富的海洋渔业等资源，在发展海洋渔业经济方面步步领先于全省各市县的海洋渔业，渔业产值连续10 年位居全省第一。临高的渔业经济从最初的自然发展状态，正向产业化、规模化、工厂化方向发展，五大产业即捕捞加工产业、底播养殖产业、深海网箱养殖产业、工厂化养殖产业、对虾和罗非鱼养殖产业等初步形成生产、加工、运销一条龙。此外还形成了八大类专业化生产及经营，即育苗、养殖、捕捞、加工、销售、造船、渔具、饲料专业化经营，渔业经济步入良好的产业化良好发展轨道。据XX省统计局统计：2006年临高水产品产量43.1万吨，增长7.5%，增加值212785万元，增长7.1%。其中：海洋捕捞产量39.6吨，增长6.3%。2007年水产品总量达50万吨，连续10年位居全省第一，与中国主要城市的水产品产量相差较大，但增长势头迅猛。2007年山东省威海市全年水产品产量达到264.93万吨，比上年增长1.9%。其中：海水产品产量261.21万吨，增长1.9%；淡水产品产量3.72万吨，下降0.3%。水产养殖面积68030公顷，增长5.2%；养殖产量达146.23万吨，增长1.3%。远洋渔业产量7.72万吨，增长1.7%。图三临高县与中国沿海各重点渔业市县渔业产量比较图2006年大连水产品总产量216.1万吨，比上年下降1.8%。海水养殖产品产量129.5万吨，下降2.9%。优质高效海珍品生产快速发展。其中，海参、杂色蛤和虾夷扇贝产量分别为2万吨、24.5万吨和16.2万吨，分别增长24.9%、21%和25.1%。2007年水产品总产量220.1 万吨，比上年增长1.9%。图四临高县与中国沿海各重点渔业市县渔业年增长率比较图（注：数据来源于各地区2007年地方统计数据）从上图可看出，青岛渔业生产产量正逐年下降，2007年水产品总产量120.52万吨，下降3.6%。其中：捕捞产量37.51万吨，下降3.3%；养殖产量83.01万吨，下降3.7%。海、淡水养殖面积5.84万公顷，下降5.8%。烟台市2007年水产品养殖面积12.22万公顷，下降7.6%；水产品总产量205.30万吨，增长1.0%，其中海水产品202.53万吨、淡水产品2.77万吨，分别增长1.0%和1.5%。在海水产品中，捕捞93.93万吨，养殖108.60万吨。广西北海2007年水产品产量98.28万吨，年增长1.81%。山东荣成市2006年水产品产量达到126万吨，同比增长0.8%；海洋捕捞产量达到68万吨，渔业经济总收入371.3亿元。2007年临高县以建设中国渔业强县为目标，大力推进渔业产业化发展，渔业经济取得历史性突破：渔业总产量突破50万吨大关，产值37亿元，同比分别增长15%和16%。渔民人均收入达7053元，同比增长4.3%。海洋捕捞一直是临高的传统优势产业。产量占据着全省1/3份额。全县拥有2.8 万个海上劳动力，渔民造大船闯深海，不断增强闯外海能力。通过推动信用社小额贷款、渔货经纪入资、劳力配股和自筹资金等渠道，筹集了上亿元资金新造了219艘渔船，使全县渔船总数达4242艘，总吨位11.45万吨。图五2007年XX省各渔业市县水产品年产量比较表图六XX省各渔业市县渔船数量及吨位比较表临高县渔民通过引进先进捕捞技术，建造少量大型先进钢壳渔船，开辟外海新渔场，也取得良好示范效应作用。其中：2006年新建了外海补给船5艘，组织船队开发西沙、中沙、南沙、粤东、粤西新渔场，达成预期效果，进一步提高渔业综合效益，捕捞业一直走在全省发展的前列。 2008年临高县组织实施了“美济礁延绳钓试捕、定刺网试捕、罩网试捕、拖网试捕、海水制冷保鲜技术应用、中沙钓业试捕、西南沙飞鱼网试捕、中南沙礁盘笼捕试验生产”等8项渔具渔法改革，不断提高生产效益。致力于实现三个转变，即捕捞业从近海外海发展为主转变为外海远海发展为主，开发新渔场；从捕捞发展为主转变为“捕养并举”发展；从渔业生产第一产业为主转变为一、二、三产业协调发展。临高县拥有60万亩海域可用于底播养殖，可充分利用和引进长海县的扇贝底播养殖技术和经验，开展大规模底播养殖扇贝和巴菲蛤。华达利集团在临高投资底播养殖3万亩扇贝，扇贝育苗厂建成后将填补XX没有扇贝育苗厂的空白，也将带动当地渔民转产转业，解决当地农民就业问题。县委县政府将以此培育海水养殖龙头企业，带动临高渔业底播养殖，促进临高水产养殖产业发展。还将建设贝类综合加工厂，发动广大渔民进行贝类底播养殖，采取“龙头公司+渔民”模式，发展贝类底播养殖产业，底播养殖的成功将是XX养殖的一大亮点。海洋捕捞是临高渔业发展的强项，海水养殖一直以来是发展渔业的弱项，要打造中国渔业强县，必须引进国内外海水养殖龙头企业。据了解，全县深海养殖的主要海域为金牌港、后水湾及南沙美济礁。今年计划养殖800口，预计收购的能达到500口。在金牌港海域进行深海网箱养殖200-300口，主要品种为金鲳鱼、军曹鱼；后水湾养殖400-500口，主要品种为红鱼；南沙美济礁则计划养殖100口，养殖老虎斑、龙胆、石斑、青斑等鱼类。2.1.4临高渔业市场的发展优势和前景临高县渔业资源得天独厚，占据了独特的区位、资源及港口优势，历来渔业生产比较发达。“XX 人每抓三条鱼，就有一条是临高人捕捞来的”——这是让临高人引以为荣的事情。临高县海岸线长71公里，海港11处，海域面积376平方公里，内陆海域5.66万亩，海滩涂面积5333公顷，可用于开发养殖的浅海有60万亩，可利用浅海滩涂4万亩，海洋渔业资源及其丰富，发展海水养殖条件优越，发展渔业生产条件得天独厚，是全省的渔业大县。XX省四分之一的渔业产量、三分之一的渔业捕捞量都出自临高县。临高县濒临北部湾渔场，鱼种类多，可捕捞量大，经济价值高，盛产马鲛鱼、鲳鱼、石斑鱼、墨鱼、红鱼、鱿鱼、海带、带子等600多种，尤其是“临高玻璃鱼”，以其透明、肉厚、味美而闻名遐迩，饮誉中外。近海海域适于鲍鱼等贝类养殖，海湾滩涂适宜养殖对虾、珍珠贝、文科哈、螃蟹、石斑鱼和黄花鱼等。内陆河瑭水库适宜鳗鱼、鲤鱼、福寿鱼、鲢鱼、埃及瑭虱等养殖。临高县发展渔业有五大优势：一是海洋捕捞生产基础良好。渔业总产量占全省的1/3，全县拥有渔船4242艘，总吨位11.45万吨，海上熟练劳力2.8万人，有一大批闯海经验丰富的船长；二是区位优势。距海口仅80公里，规划中的沿海公路建成之后，距离西线高速公路90公里出口处仅15公里，海口环城高速公路通车后离美兰机场1个小时车程，属海口1小时经济圈，属于琼北综合产业经济区规划内，海口、洋浦、老城开发区的发展，都会辐射到临高。是XX西部工业走廊的重要组成部分，适合造船、水产加工、渔需品加工、渔产品市场等渔业经济二、三产业发展；三是港口资源优越。全县海岸线长71公里，港湾11 处，拥有金牌、新盈、黄龙、头咀等天然良港，其中黄龙港和金牌港具备建成中国一流的大型渔业码头的天然条件；四是临高渔民有勇于推广新技术、新品种、新体制精神。中国第一套深海网箱养殖首先在临高试养成功，至今已发展成为中国最大的生产基地；中国第一个到南沙养鱼的项目是临高渔民所为；美国南方鲆首先在临高试养成功，填补省内空白；全省底播养殖、集约化养虾和金枪鱼试捕在临高首先试验成功；全省渔业造船股份制首先在临高实践成功，成为全省融资造船最成功的体制之一；全省第一个渔业合作社于今年4月份在临高成立；五是水产养殖资源丰富。全县拥有60万亩海域可利用，适于发展深海网箱养殖、海洋底播养殖，可养殖白蝶贝、扇贝、蛏蛭、鲍鱼、对虾、海参、麒麟菜、各种贝类、各种经济鱼类。（1）临高县渔业发展目标临高县委县政府在2006年出台了《关于建设中国渔业强县的决定》（临发〔2006〕19号）文件，提出用五年左右的时间，争取实现渔业总产量和渔业经济总产值比2005年翻一番，即总产量80万吨，总产值50亿元。以2005年为基数，用5年左右时间，争取渔业总产量和渔业经济总产值翻一番，即渔业总产量达80万吨，渔业经济总产值50亿。其中捕捞50万吨，净增加12.56万吨，平均每年2.5万吨，年均增长6%；养殖30万吨，净增加27.3万吨，平均每年5.46万吨，年均增长62%。五年左右时间，捕捞完成净增加12.56万吨，每年必须增加捕捞能力1.3万千瓦功率，相当于33艘大型（200—300吨位级）或60艘80吨位以上渔船，或大中型渔船150艘。五年左右时间，养殖达到30万吨/年，尤其发展深海网箱养殖3000—4000口，年产量可达8万吨，发展深海底播养殖15万亩，年产量可达15万吨，发展罗非鱼2万亩，年产3万吨，发展对虾8000亩，年产1.6万吨，巴菲蛤、文蛤2万亩，年产2万吨，其他年产0.5万吨。 渔业经济总产值50亿元，主要包括捕捞业、养殖业、水产加工业、造船业、渔需品加工业、制冰冷冻等产值。用3至5年左右的时间，临高县渔业将实现七大跨越：一是产值上跨越；二是渔港建设上跨越，完成新盈渔港和武莲渔港建设；三是水产品加工上跨越，实现年水产品加工2万吨以上；四是水产品市场建设上跨越，建设一个年销售额3亿元以上的水产品批发市场；五是捕捞生产上跨越，实现从近海、外海到远海根本性转变；六是渔业生产结构上的跨越，从捕捞为主逐渐转变为捕养并举；七是渔业创税上的跨越，通过渔产品加工和市场运作，不断提高渔业对财政的贡献率。（2）临高县渔业发展思路努力实现“三个转变”：捕捞从近海外海增长为主逐步转变为外海远海增长为主；从捕捞增长为主逐步转变为捕养并举增长；从渔业经济以一产业为主逐步转变为一、二、三产业协调发展。以渔港建设为契机，发展渔港经济，拉长渔业产业链，围绕渔业大力发展工业，实现渔民和财政增收，实现渔业生产由大变强。为抓海洋渔业，加快临高“中国渔业强县”的建设步伐，临高在2007年重点进行了渔港、补给船、海产品加工、深海养殖等项目建设，充分发挥渔港的拉动作用、补给船的带动作用、龙头企业的辐射作用，海洋渔业取得了较大突破。2007年全县渔业总产量突破50万吨。临高县有700多艘可以远海捕捞的渔船，但由于缺少补给船，只能近海作业。在XX省委省政府的支持下，已建造了两艘1000吨位的补给船，并已投入使用。在水产养殖上，临高采取“龙头企业＋合作社＋渔民”模式，带动了深海养殖业的发展。中油公司在临高县深海网箱养殖由2006年的 408口发展到现在的508口，年产值达１亿元，成为中国最大的深海网箱养殖基地之一。按照省委省政府提出把临高建设成为中国渔业强县的目标，临高县将建设成为XX渔业大县、XX渔业强县，乃至中国渔业大县、中国渔业强县。临高也要借助XX大胆探索建立自由贸易区抢占改革开放制高点的设想，争取建立国际渔业物流自由贸易点。结合临高渔业发展的实际，解放思想，锐意创新，抢占改革制高点，大胆探索临高渔业发展新路，做大做强临高渔业产业，加快中国渔业强县建设步伐。以建设中国渔业强县为目标，大力推进渔业产业化、规模化、工厂化发展，促进渔业经济从自然发展状态向产业化、规模化、工厂化方向发展，使捕捞加工产业、底播养殖产业、深海网箱养殖产业、工厂化养殖产业、对虾和罗非鱼养殖产业等五大产业形成生产、加工、运销一条龙，形成育苗、养殖、捕捞、加工、销售、造船、渔具、饲料专业化生产及经营的模式。规划建设XX乃至中国渔业最大的渔业重镇，推进XX厚水湾国际渔业物流中心总体规划，争取明年初动工建设，争取把XX厚水湾国际渔业物流中心建成集交易大厅、物流配送中心、冷库、仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代渔业物流中心，并成为XX乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心，争取把XX厚水湾国际渔业物流中心融入泛北部湾经济贸易区，也争取把XX厚水湾国际渔业物流中心建成国际渔业物流自由贸易点。2.1.5XX及临高渔业面临的问题及解决问题的紧迫性XX省水产品年产量逾百万吨，产值突破100亿元，近5年，全省农业增长9.7个百分点中，海洋渔业就贡献了4.9个百分点，成为XX 省经济发展强有力的增长点。但水产品交易市场和交易体系建设严重滞后，白马井、八所、三亚、万宁、琼海等地渔港及其渔货交易市场基本没有形成物流中心，都是简单的由各散户商家组成的渔港卸货、加冰、冷库仓储、交易等组成，至今仍无一家正规的水产品交易市场和渔业物流中心，水产品交易市场和渔业物流中心的建设滞后已成为XX省海洋渔业发展的制约因素，严重阻碍了海淡水养殖业及水产加工业的发展，同时也制约着海洋渔业产业链的延伸。水产品交易市场既是所有水产品流通环节中的重要节点和价格形成中心，又是加工厂的主要原料来源地。其在渔业产业链中的带动作用十分明显。长期以来，XX缺乏大型的水产品交易市场，在一定程度上影响了加工企业队伍的发展壮大，水产品附加值得不到充分挖掘。目前XX省大型水产加工企业仅有42家（含在建），加工能力40.8万吨。相当部分水产品均以初级产品形式出岛，后期增值部分让给了外省企业，此项损失每年多达数十亿元。XX水产资源丰富，水域环境堪称全国一流，水产品品质优良，对虾、罗非鱼已成为加工出口的主打品种，要拓宽水产品外销渠道，就要争创资源优势，通过兴建渔业物流中心，完善物流配送体系，进一步激活流通，带动水产养殖、加工业的发展，提高XX省水产品品质，打造XX无公害绿色水产品品牌。尽管临高县的渔业在XX省举足轻重，但长期以来，由于历史的原因，临高渔业的物流基础设施建设一直滞后，至今尚未有一个现代化的渔港及物流配送中心来匹配。临高现有的黄龙港、调楼港以及新盈港均是一些陈旧的、处于半自然状态、设施陈旧的小渔港，更谈不上有现代化的物流配送中心来满足渔民生产交易的需要，因此建立一个 集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代化国际渔业物流中心，并成为XX水产品的集散中心及价格中心，在当前的这样的一种状况下显得十分紧迫和必要。临高现有的渔业发展状况是产品附加值低，交易的均为初级产品，缺乏渔产品的深加工，对全国渔业的价格信息缺乏了解，市场营销的拓展也几乎处于空白状况，这种局面使得临高渔业与北部湾的其它地区相比缺乏整体竞争优势。当前临高县渔业供应链处于各功能条条分割的状态，渔民打捞的渔业资源由于在本地没有港口和物流中心，只能在外地进行销售。而内地其它渔业强县如山东荣成均建设了大型的渔港码头及物流中心等现代化渔业物流基础设施。正如临高县政府针对当前临高县渔业状况所言：“临高的鸡是在别人的家里下蛋”。临高县渔业的捕捞作业本来处于供应链的上游，控制着稀缺的渔业资源，在渔业供应链的各环节中处于重要的位置，却不能控制中下游的加工与销售环节，因此不能掌握市场的主动权，只能赚取较少的利润，而加工与销售等环节产生的高端利润只能拱手让给他人。物流中心的建成将有效的改变现有状况，临高县渔业的发展将有机会站在一个高的起点与平台来对渔业的整个产业链进行整合，从而赚取更多的利润。过对临高渔业供应链的分析可以为未来的发展找到一个很好的思路。2.2项目建设的必要性2.2.1有助于XX有效实施国家水产品质量检验检疫标准和体系 中国已颁布实施了《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《水产养殖质量安全管理规定》等法律法规和部门规章，参照欧盟、美国等规定出台了《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》，颁布了200多项与国际接轨的水产品质量安全中国家和行业标准，逐步改善了渔业环境、建立了水产品病害防治以及水产品质量安全检验检测体系。国家出入境检验检疫、工商、卫生、食药等各监管部门也形成了完整的水产品质量监控体系和监管制度。为了保证水产品产品的质量安全及其在国内外市场的流通安全，中国在大力扶持大型水产品批发市场及物流中心建设的同时，加强了大型水产品批发市场质量可追溯系统的建设，加快了水产品质量监控制度和标准体系的制定。国家质量监督检验检疫总局已于2002年10月18日颁布了《进出境水产品检验检疫管理办法》，2002年12月10日起开始施行。XX国际渔业物流中心严格按照国内大型水产品批发市场质量可追溯系统的建设标准和国际检验检疫标准配套水产品质量检验检疫功能和体系，从而保证水产品产品质量的安全和在国内外市场的流通安全与进出口安全，成为XX最集中的水产品质量检验检疫中心，促进临高渔业集约化、标准化、产业化程度的进一步提高，促进临高及XX的渔业发展由规模扩张型向质量效益型的第二次增长方式转变，保证水产品产品的质量安全及流通安全，促进临高及XX的渔业发展由规模扩张型向质量效益型转变。2.2.2国家与地方政府的产业政策鼓励加快物流基础设施建设中国经济快速发展的良好态势带动了物流产业的蓬勃发展，物流产业效率的提高将会增强国民经济的整体竞争优势，而物流产业效率的提高基于物流基础设施的现代化水平。“十一五”期间，在国家大力鼓励发展物流产业，特别是加快建设物流基础设施的产业政策指导下，XX省政府在“十一五”规划中明确提出了“ 整合资源，建立标准，初步构建现代化物流体系。统筹规划物流基础设施建设，重点加强港口基础设施、航空物流设施、货运通道、物流园区、农产品批发市场建设，逐步形成全岛分工协作、布局合理的物流基础设施网络。”把XX建设成为“海洋经济综合开发基地”的目标，计划在“十一五”期间，利用优越的港航资源，把XX建成重要的区域性物流中心。在国家和地方政府鼓励大力发展物流产业的宏观政策背景的指引下，XX国际渔业物流中心项目顺势而上，作为临高渔业的一个主要物流基础设施，本项目的建成将极大地推动与提高临高渔业物流产业的现代化水平。2.2.3政府的工作目标与要求2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委员会第三次会议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。决定明确指出：“按照现代化水平高、覆盖范围广的要求，加强良种繁育体系和农产品批发市场网络建设，加快建设现代粮食物流体系和鲜活农产品冷链物流系统。”根据上述会议精神，XX省涉农单位围绕推进农村改革发展开展了深入学习实践活动。同时，XX省海洋与渔业厅结合实际，提出要在促进“七大工程”上求突破：“一是精养工程，扩大罗非鱼养殖面积，加大老旧低产池塘改造和实施大水库水面精养等；二是耕海牧渔工程，实现水产养殖业由内湾向近海的转移，由淡水为主向海水养殖为主转变；三是造大船工程，解决造船的船网工具指标问题和建造钢质渔船，扩大捕捞能力；四是围填海工程，今后几年，随着我省大项目的陆续上马，围填海将会进入一个高潮时期。作为主管部门必须未雨绸缪，做大项目上马的推动者；五是科技兴海工程；六是生产方式调整工程，通过提升农民组织化程度，实现渔业产业一体化经营；七是强本固基工程，加大基础设施投入，建立健全渔港产业体系等。”XX省委、省政府对临高渔业的物流基础设施建设非常关注。2006 年XX省委、省政府提出在五年内将临高县打造成“全国渔业强县”的战略目标，明确指出临高现有的渔港及物流基础设施建设的滞后是制约临高渔业发展的第一大瓶颈，加快渔港及物流基础设施建设是实现“全国渔业强县”战略目标的基础性工程。要求临高县委、县政府必须将渔港及配套物流基础设施的建设列为临高经济工作的一号工程。2007年11月24日，省委副书记、省长罗保铭到临高武莲渔港实地调研，对规划合作开发建设临高水产品物流中心的初步方案进行了调研并听取了汇报。在谈到关于临高渔港及国际渔业物流中心的建设时，罗保铭强调：临高渔业的物流基础设施建设应结合XX省情、资源市场和港口分布情况，选择在新盈、调楼两镇的结合部武莲渔港区和黄龙货港区之间建设专业水产品储藏、加工与集散中心，具有得天独厚的条件，项目的建成，将对带动渔民和农户发展养殖、捕捞以及相关加工业发展发挥重要的作用。要在国家开发银行XX分行的支持和帮助下，抓紧规划方案的制定论证和渔港与国际渔业物流中心的建设，认真按照国家检验检疫要求规范运作，一环一环地推进项目建设。本项目已成为各级政府的工作目标与要求。因此政府会全力推进项目的建设，从而使项目在后期建设中所面临的外部政策的不确定性风险降至最低。2.2.4物流中心的建设能改变临高现有渔业物流基础设施严重滞后的现状尽管临高县的渔业在XX 省举足轻重，但长期以来，由于历史的原因，临高渔业的物流基础设施建设一直滞后，至今尚未有一个现代化的渔港及物流配送中心来匹配。临高现有的黄龙港、调楼港以及新盈港均是一些陈旧的、处于半自然状态、设施陈旧的小渔港，更谈不上有现代化的物流配送中心来满足渔民生产交易的需要，因此建立一个现代化的集运输、储存、装卸、搬运、配送、价格信息等功能为一体的物流中心在当前的这样的一种状况下显得十分紧迫和必要。2.2.5整合临高渔业供应链的迫切需要临高现有的渔业发展状况是产品附加值低，交易的均为初级产品，缺乏渔产品的深加工，对全国渔业的价格信息缺乏了解，市场营销的拓展也几乎处于空白状况，这种局面使得临高渔业与北部湾的其它地区相比缺乏整体竞争优势。当前临高县渔业供应链处于各功能条条分割的状态，渔民打捞的渔业资源由于在本地没有港口和物流中心，只能在外地进行销售。而内地其它渔业强县如山东荣成均建设了大型的渔港码头及物流中心等现代化渔业物流基础设施。临高县渔业的捕捞业本来处于供应链的上游，控制着稀缺的渔业资源，在渔业供应链的各环节中处于重要的位置，却不能控制中下游的加工与销售环节，因此不能掌握市场的主动权，只能赚取较少的利润，而加工与销售等环节产生的高端利润只能拱手让给他人。物流中心的建成将有效地改变现有状况，临高县渔业的发展将有机会站在一个高的起点与平台来对渔业的整个产业链进行整合，从而赚取更多的利润。未来渔业供应链整合管理的发展方向之一就是向两头延伸，一是渔产品生产领域延伸；二是向下游流通领域延伸（见图七）。只有抓住了这两头，渔业供应链的整合管理才能产生竞争优势，才能增强供应链上下游企业和渔民的经济利益。临高县渔业的整体发展必须建立在渔港码头及物流配送中心等物流基础设施的完善之上，只有这样才有可能整合渔业供应链，正所谓“你不整合别人，别人就整合你” 。未来三到五年，临高县如不大力推进物流基础设施的建设，临高县渔业的发展将会陷于停滞期，最终沦为泛北部湾经济圈渔业供应链的被整合者。资金流补给维护渔民渔业捕捞前准备环节物流中心冷藏加工交易结算渔产品捕捞港口装卸搬运配送配送客户客户物流信息流商流图七渔业供应链结构图2.2.6临高县渔业产业结构调整的需要建设XX国际渔业物流中心有助于XX建立现代渔业新秩序。通过实行水产品质量追溯、水产品养殖许可、水产品和渔业投入品市场准入、渔业资源限额捕捞、渔业生态补偿等新的管理制度，推进渔业法制化进程。规范海域审批和开发使用，综合整治和保护海洋生态环境。加强渔船、渔场和渔业资源管理，促进渔业经济的持续发展。以结构调整为主线，以提高产业竞争力为核心，形成以养殖业为先导、加工流通业为支撑、新兴渔业快速协调发展格局。临高县渔业产业结构调整重点是通过贸易拉长产业链条，提升第二、三产业素质，在促进三大产业融合等方面寻求突破。要从产业链的外延拉长、扩张着力，寻求渔业经济发展的新出路。海洋渔业从只搞捕捞养殖的狭隘概念中解放出来，实现渔业与工贸结合，以经济利益为纽带，实现各种不同形式的经济联合，实现“渔工贸一体化” ；与科技结合，运用高新科技发展远洋捕捞、捕养产品精深加工和保鲜保活，提高综合效益；与海运结合，加快和改善捕养产品的周转速度和保鲜保活质量；与旅游业结合，发展海上旅游、休闲渔业、观赏渔业。通过培育和壮大渔业新兴产业，拉长渔业产业链条，优化渔业产业结构，完善现代渔业产业体系，扩展渔民就业渠道，解决渔民富余劳动力的就业问题，最终实现“以渔起家，跨业发展”的战略。2.2.7临高县实施“全国渔业强县”战略目标需要建设大型的现代化国际渔业物流中心临高县委、县政府正在全力实施“全国渔业强县”的战略目标。在政府规划中，计划用3至5年左右的时间，到2010年争取实现渔业总产量和总产值比2005年翻一番，即总产量80万吨以上，总产值55亿元以上。在物流基础设施的建设方面，近期主要的措施是完成武莲渔港的建设，实现渔港建设上的跨越与突破。同时，建成一个全省较大的集交易、仓储、配送、运输为一体的国际渔业物流中心。本项目位于临高县武莲渔港规划区内，是武莲渔港的基本物流配套项目，渔港内的所有交易均在物流中心进行，对项目的收益是一个稳定的保证，本项目具有物流资源的垄断性和独享性。因此，本项目的建设对临高实现“全国渔业强县”的战略目标具有极大的推动作用。2.2.8建设国际渔业物流中心是临高实施“走出去”，大力发展外向型渔业的发展战略外向型渔业是临高县渔业发展的一大特色，临高县通过实施“走出去”的战略和进一步扩大对外开放，既是XX特区在新的经济发展形势下进一步对外开放的必然要求，也是临高县渔业发展实现新突破的必由之路。通过渔业物流平台 加强国际合作，积极引进国外资金、科学技术和管理经验，重点引进能够代表世界渔业发展方向的关键技术，如深海网箱养殖技术、远洋捕捞技术、水产品精深加工技术等，逐步推动临高渔业向更高层次的发展。2.2.9建设国际渔业物流中心，可实现让临高渔民回家交易的愿望，并增加渔民收入与社会就业机会，促进社会和谐长期以来，临高由于缺乏港口与交易中心，大批临高籍渔船长年飘泊在外地，给渔民的生产生活均带来极大的负面影响。除了增加渔民的生产费用、生活开支外，家人不能及时团聚、与外地人员语言不通、交流不畅等等因素，都给广大渔民带来无尽的烦恼。项目所在地——调楼镇的客运车站，竟然有通往省内所有主要渔港的始发客车，是渔民艰辛生活的一个写照。因此，临高广大渔民普遍渴望拥有自己的现代化大型渔业交易场所，以节省开支、过上安定的家庭生活。根据政府相关部门于2004年休渔期间对临高籍渔船船主进行调研的结果，100%的被调查人员皆表示，如果交易中心建好，一定会回来，表明他们渴望拥有自己交易区的一致性和强烈程度。物流中心建成运营后，将会改变临高现有落后的水产品交易模式，提高渔民的收入。同时，项目还将为临高县提供2000多个社会就业机会，能够缓解地方政府的就业压力。项目的建设能促进当地渔村的改革，加快社会主义新渔村的建设。通过对渔民进行劳动技能培训以增加其非渔业收入，提高渔民的整体生活水平。项目的建设能够达到“让临高渔民回家”的效果，让临高渔民在自己的家乡进行水产品的交易，渔民的家庭能尽快团聚，促进社会的和谐与安定。 通过建设国际渔业物流中心，促进深化临高文明渔村改革，加快社会主义新渔村建设进一步稳定并完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，稳妥推进渔村股份合作制改革。加快渔民转产转业议案实施，加速渔村富余劳动力转移，加强对渔民劳动技能培训，增加渔民非渔收入。加强渔村公共服务建设，探索和建立政策性渔业保险制度。加强渔村规划建设与管理，解决渔村“脏、乱、差”的问题，改变渔村面貌。按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，稳步推进有XX文明生态村特色的新渔村建设。2.2.10项目可以融入XX西部物流圈项目可依靠西部工业区及洋浦开发区的发展优势，因地制宜，根据自己的优势 构建繁荣的水产流通业，加快以水产品批发市场为中心的现代渔业物流经济中心区建设步伐，大力发展现代渔业流通，重点支持水产品物流、连锁经营、直销配送、电子商务等现代流通方式的发展，注重水产品电子交易和期货市场的培育和发展。在进一步完善批发市场拍卖交易试点的基础上，探索水产品价格形成新机制，总结规范交易模式；做好批发市场电子统一结算推广工作，进一步改善交易手段，规范交易行为，提高流通效率；积极引导水产品批发市场开展连锁经营，为批发市场与连锁企业之间开展合作创造条件；积极引导渔民面向连锁经营，发展专业化生产，提高质量规格，形成商品批量；积极促进渔（农）民合作经济组织、村镇银行、信用联社，与连锁企业建立稳定的产销、结算体系，逐步形成以水产品批发市场为中心，以连锁配送、电子商务、期货市场等现代流通方式为先导，产地市场与销地市场相衔接、现货市场与无形市场相配套、国内市场与国际市场相呼应的水产品市场体系，建立市场公平、诚信竞争体系。实现水产品市场建设从数量扩张向内强素质、提升功能转变；流通方式由过分依赖传统的有形市场向有形市场与连锁配送、电子商务、期货市场等现代流通方式并重发展；市场供应由注重保障数量充足向保障数量充足与质量安全并重发展。同时，全面强化水产品营销促销服务，立足于国内市场，放眼国际市场，加快构建有效开拓国际市场和衔接国内产销的水产品营销促销服务体系，提高市场竞争力。更好地融入了XX西部的物流经济发展圈。2.2.11项目是开发南海渔区远洋捕捞的需要项目可实现工业与渔业互动，相互联动，分工细作。充分发挥临高渔业龙头企业的辐射和带动作用。发挥渔业龙头企业在生产、加工、资金、技术、人才、品牌、信息等方面的优势，通过“公司＋渔户”的产业化模式，以经济利益为纽带，鼓励龙头企业与千家万户渔民结成平等自愿、互助互利、利益共享、风险共担的利益共同体，通过现代渔业物流经济中心区的流通平台，更好的为XX西部工业及洋浦提供渔业方面的用品的保障。南海“三沙”渔场广阔，面积超过10个北部湾，开发南海“三沙”新渔场既切合XX海洋渔业发展的方向，又符合国家“开发南沙，渔业先行”的方针政策。在临高建设大型的渔业物流中心，成为开发西沙、中沙、南沙等南海渔业的主要后勤补给地和水产品集散基地，促进南海“三沙”渔场的有效开发。临高县政府采取“经济合作社”模式，组织渔民组建远洋捕捞渔业船队，项目建成XX渔业的主要后勤补给基地，将作为南海“三沙”远洋捕捞的大后方，为船队远洋捕捞提供保障服务，当地政府在财政上也给予了很大的扶持，就会大大增强渔民到远洋捕捞的积极性。2.2.12融入泛北部湾经济圈发展的需要 泛北部湾经济圈是继长三角、珠三角和环渤海三大沿海经济圈后的又一沿海区域经济板块，是我国对接东盟的新“增长极”。可以说，泛北部湾是“海上东盟”的重心，具有以港口为核心的经济开放和经济辐射的战略价值，主要体现在各具特色的大物流，以及在这种大流通中产生的互通有无、互补短长的经济互动，产生的经济比较利益，从而促进该地区的市场发育与经济繁荣。XX作为中国参与泛北部湾经济圈的三个省份之一，应该充分发挥自身的资源优势——渔业资源，分享该区域的经济比较利益。2.2.13项目可为当地带来人流、信息流、资金流，带动临高旅游、文化等相关产业的发展以XX国际渔业物流中心为商业平台，带动临高的休闲渔业、旅游业等相关产业的发展。通过优化配置渔业资源，把旅游观光与现代渔业有机结合，实现第一、二、三产业的相互转移与结合，从而创造出较高经济效益和社会效益的一种新兴产业。发展休闲渔业是加快渔业产业结构调整的需要，也是渔业现代化的重要组成部分。因此，项目可以统筹规划，突出重点，以渔业生产活动为基础，以市场需求为导向，立足现有基础，结合产业结构调整，发挥资源优势，突出地域特色，综合开发，循序渐进的原则，坚持高起点定位，高水平经营，高层次指导，高效能服务，完善各种配套设施，增加服务功能，在提高整体效益上下功夫，使休闲渔业和旅游业不断上规模、上档次、上水平。 第三章项目市场分析3.1国内外水产品消费升级，水产品物流市场持续看好3.1.1水产品是人类优质蛋白质的重要来源相对而言，畜肉中的饱和脂肪酸高，能量也高，不宜多吃。因此，随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。目前，中国居民畜产品与水产品的产量比已经从1985年的2.5下降到了现在的1.2。水产品的消费升级推动水产品价格持续升涨。3.1.2水产品对畜产品的替代作用日益加大近几年，由于大量农村劳动力就业转移，使作为千家万户家庭副业的畜禽养殖业受到影响，加上频繁发生的畜禽病害使畜牧业生产和畜产品消费同时受到打击，使肉禽蛋市场供给下降。而当前食品安全、养殖环境、资源配置等矛盾的愈加突出，以及动物疾病、疫情连年发生的现实，畜产品面临着产品质量安全的风险。再加上农村养殖业疫情、疫病的防预导致散养成本较高、抗风险能力较弱。畜产品市场面临着前所未有的供求矛盾，生猪养殖要达到相当的存栏、出栏数量，需要较长的时间，短期内肉食品的供应矛盾还不能得到有效的改善，这必将对水产养殖形成相当好的市场机遇。 由于畜禽产品供应不足，水产品价格上涨将是一种必然的趋势。而总体肉食品的供应会拉动整个食品链条，水产品作为肉食品的一个重要组成部分，不仅可以为我们提供优质的蛋白质，而且至今没发现有与人共患疾病的先例，让广大消费者倍感放心和安全，其本身的安全性、营养性、保健性，使其市场需求面和量加大，价格必然存在较大的上升空间。常规水产品作为肉禽蛋的替代食品，资源丰富，市场供给丰富，价格又普遍低于肉禽，便使原先对肉禽蛋制品需求部分转移到对水产品的消费上，水产品消费量得到扩大，从而维持了水产品在市场上维持在较高价位运行。根据媒体相关报道显示，从2007年4月份开始，哈尔滨市鲤鱼、鲫鱼等水产品的价格一直持续上涨，尤其是进入6月份以来，涨幅更为明显，一周内涨幅就达到了10%以上。哈尔滨市物价局价格监测中心的监测显示，4月1日，哈市鲤鱼的平均价格为6.04元/500克，而7月9日的平均价格为8.93元/500克，三个月的涨幅达到50%。而来自于温州农网7月中旬的一则消息更是显示，市面上不少海产涨价明显，涨幅最大的超过一倍。目前市面上的海鱼都以冰鲜品种为主，一些无法人工饲养的鱼类已经完全断货。市民经常购买的红三鱼、带鱼、鱿鱼等每斤都贵了三四元，升幅在两三成左右。一些高档海产升价更多，例如多宝鱼和花蟹卖到了48元一斤。升价速度最快的是桂花鱼，原本只要20多元一斤现在已经翻了一倍不止。而有关资料显示，哈尔滨、温州这一北一南两个城市水产品的涨价绝非个案。目前，包括湖北、江西等全国各地都在掀起一场水产品涨价的狂潮。水产品涨价最主要的根源来自于消费升级的推动。水产品是人类优质蛋白的重要来源，它富含优质蛋白、氨基酸、维生素和矿物质等，而且数量和比例符合人体需要，特别是含有人体需求量较大的亮氨酸和赖氨酸。水产品中的结缔组织含量远比畜肉少，鱼类肌纤维较短，蛋白质组织松散，水分含量高，极易被人体消化吸收。而畜肉中的饱和脂肪酸高，能量也高，不宜多吃。随着人们收入水平的提高和对营养性更高需求的追求，水产品对畜产品的替代作用将越来越大。 2008年春节期间，因受雪灾和地震灾害影响，广东、四川等淡水水产品主产区损失极为惨重，造成了供求的不平衡；同时受雪灾影响，今年水产苗种供应紧张，苗种价格大幅上涨引起成鱼价上涨。特别是农副产品的价格不断上涨，致使水产品价格上扬。加上近几年来在世界各地频发的疯牛病、口蹄疫、蓝耳病、禽流感等疫情，使水产品对畜产品的替代作用日益加大。2007年中国居民畜产品与水产品的产量比已经从1985年的2.5下降到了现在的1.2。随着水产品的产量和质量的不断提高，其对畜产品的替代作用日益加大，中国畜产品与水产品的产量比将会下降到1以下，水产品潜在的市场巨大。3.1.3水产品中高档产品市场持续看好中国可供捕捞的渔业资源，尤其是黄海、渤海、东海等海域渔业资源呈现出不断衰竭的态势，XX管辖的海域拥有中国2/3的海域面积，并且许多海域是尚未开发的处女地，XX的海产品捕捞和水产品养殖业的市场长期看好，特别是水产品的中高档产品市场。因为国内外的水产品购买消费力主要在中高档市场，中产及其以上的消费阶层是这些水产品消费的主流群体。3.2XX渔业资源丰富，市场发展迅猛中国的渔业资源，尤其是渤海、东海以及黄海的渔业资源，正面临着前所未有的衰退，与此形成鲜明对比的是，南海的渔业资源还处在尚待开发的状态。从目前的发展态势来看，再过五到十年，中国的海产品将具有一定的稀缺性，而这种稀缺性的资源，将渐渐为XX所独有。这种趋势的形成，有两个主要原因：一是海洋渔业的发展水平。由于传统渔业大省的渔业发展水平较高，造成长期的过量捕捞；而XX 的渔业发展相对滞后，一定程度上保护了南海大量的渔业资源。二是水域的污染。近年来渤海、黄海直至东海的大面积赤潮屡见不鲜；而XX的工业基础相对薄弱，海域基本没有污染，为XX渔业资源的繁衍创造了条件。从现在的情况来看，这两个原因正在进一步突出了XX海域渔业资源的优势，XX渔业正加大开发力度。图八XX省2000年—2007年渔业产量发展示意图图九XX省2000年—2007年渔业产量增长率示意图XX省近五年的渔业总产量、海产品产量、海洋捕捞产量均保持高速增长，近10年来XX全省水产品产量保持10% 以上的强劲增长（见图八、图九）。而辽宁省、浙江省与广东省等省份的上述指标均在逐年下降。同时，XX省已经将渔业产业作为支柱产业，并对其进行了大量的人力和资金的投入，计划将XX省建设成为名副其实的渔业大省。加上XX省自然条件优越，是发展渔业、特别是海洋渔业的理想之地，其发展空间很大。XX所辖海域水质优良，无论是捕捞的还是养殖的水产品，色泽鲜亮，肉质鲜嫩，在国际市场上具有较强的竞争力。由于出口水产品质量一直保持良好信誉，产品质量均符合出口标准。据海口海关统计，2006年水海产品出口6.11万吨，价值2.12亿，分别比2005年增长76.7%和78.3%；2007年XX水产品出口10.5万吨。目前，全省年加工能力已经超过40万吨，水产品精深加工已初具规模。XX省水产品出口的国家和地区已由过去的美国、日本、韩国等20多个国家扩大到加拿大、英国、菲律宾、瑞典、瑞士、波兰、比利时、西班牙、欧盟等34个国家和地区。水产品加工规模的扩大，也拉动了水产品出口贸易的快速增长。3.3临高县及调楼镇武莲渔港区渔业市场分析XX省渔业的发展趋势比其它沿海渔业省份相对落后，但未来呈现出良好的发展态势。临高县是XX的渔业重点县，临高的渔业在XX居首要地位，渔业产量和产值10年位居第一，约占XX渔业总产值的1/3。近几年来，渔业产量一直保持着较快的增长（见图十、图十一）。 图十临高县2003年—2007年渔业产量发展示意图图十一临高县渔业产量年增长率示意图2007年临高县的水产品总量为50.05万吨。其中金线鱼、带鱼、海鳗、石斑鱼、鲳鱼的数量较大。具体品种及市场价格情况如图十二、图十三：图十二临高主要水产品产量比较图 图十三临高水产品单价比较图临高水产品产量最高的三种鱼分别是金线鱼、带鱼、海鳗，共344820吨，占总产量的68.90%；根据我院近期对水产品单价的调查，此三种鱼的单价分别为10元/公斤、15元/公斤、16元/公斤，根据此单价估算，预计2008年渔业产值超过50亿元。位于武莲渔港驻地的调楼镇在临高县及XX省渔业的地位相当高。是临高的渔业大镇、XX的渔业重镇。2007年调楼镇海洋捕捞总产量242457吨，是临高县的52％及XX省的19.19％，2006年人均收入5111元/年，渔业人均收入8254元/年；渔业产值130851.2万元，被誉为XX省的“渔业之乡”。根据《2007年临高县海洋与渔业局统计》显示，武莲渔港附近的渔民拥有70吨以上的渔船900多艘，800—1000吨的货船30多艘（无证的渔船未列入统计范畴）。从以上数据可以看出，调楼镇为临高县渔业的发展作出了重要的贡献，而且其海产资源十分丰富，地理位置显著，但现有的渔港条件不能满足其渔业发展的需要。随着XX渔业的发展，武莲渔港区的配套建设，调楼镇渔业有着更大的发展空间。 建设规划中的国际渔业物流中心作为武莲渔港区的配套物流设施项目，与调楼镇武莲渔港紧密相连。项目选址所在地现距美兰机场约90分钟的车程，海口绕城高速公路已建成通车，规划中的沿海公路建成之后，距离西线高速公路90km出口处只有15km，距离美兰机场的车程将缩短为60分钟。项目所在地南面与黄龙港相邻，北与调楼港接壤，临高县临城至调楼镇的16km沥青路已于2007年进行了重新改造，路基和路面均按照国家二级公路的标准建设，物流中心的配送业务可以通过县级公路与西线环岛高速路相连接，交通便捷、四通八达。武莲渔港区的渔业产业发展优势极其优越。3.4项目市场竞争性分析3.4.1市场竞争环境分析XX国际渔业物流中心及武莲渔港的发展首先立足于临高县渔业大县的发展基础之上，而临高县在作为XX最大的渔业县向渔业强县转变的过程中，迫切需要良好的渔港和现代化的渔业物流中心支撑其进一步的发展壮大。临高县面临北部湾渔场及南海渔区，海产资源十分丰富，尤其北部湾多数鱼虾类性成熟早、繁殖力强、生长快、生长周期短，种群更新快，资源恢复快，对渔业发展极为有利，并且临高的渔业已形成了年50余万吨的产值规模，完全可以支撑本项目的市场发展。根据临高港口建设规划，武莲渔港定位为水产品交易、渔业补给、加工等功能港区，临高县其他渔港的发展（调楼港为造船港、黄龙港为避风港）与武莲渔港的发展是相辅相成的，并不形成市场竞争关系。同时，临高县现有的渔港普遍存在着港池小、水深浅，无法保证24 小时通航；渔港配套设施简陋，管理落后，无法形成水产品交易市场；渔港沿岸被民宅包围，港区建设受到很大限制，没有发展空间的问题。而未来的武莲渔港是一座深水泊位、功能齐全的现代化渔港，临高县其他渔港无法与本项目形成市场竞争关系。XX的渔港建设是比较落后的，并且所建设起来的渔港区功能和经营是单一的，武莲渔港的建设不仅能满足临高县渔业发展的需要，也能辐射XX及周边广东、广西与越南等地区，改变XX无枢纽渔港和国际渔业物流中心的现状，充分发挥XX渔业资源的价值，提高渔业总产量和产值。从中国2003年颁布的土地政策来看，国家严格控制土地资源，并执行土地拍卖制度，这增加了业主征用项目用地的难度、成本及不确定性。武莲渔港已通过填海获得港口及物流中心等项目用地约700亩，完全可满足项目的可持续发展，因此，项目的市场竞争环境比较有利。3.4.2市场竞争对手分析在XX，白马井、八所、三亚、万宁、陵水、琼海等地渔港及其渔货交易市场基本没有形成物流中心，都是简单的由各散户商家组成的渔港卸货、加冰、冷库仓储、交易等组成，其市场对XX厚水湾国际渔业物流中心项目既有一定市场互补又有一定的市场竞争（尤其是规划中的三亚保港渔港、八所中心渔港二期），对项目的规划建设运营有一定可借鉴的地方，但基本没形成多大的市场竞争。（1）XX主要渔港的情况分析比较表3-1XX几大渔港的经济指标比较临高武莲渔港陵水新村渔港东方八所渔港琼海谭门渔港港口水域面积（万平方米）49605065.05设计船型（吨相当量）1000500300300200300200可停泊渔船数10008005001000年渔货卸港量108129 （万吨）港口陆域面积（万平方米）76.8928.1520.6339码头前沿设计水深（米）3.54.53.53.72.93.7 表3-2XX省主要渔港基本状况和建设方案港口名称项目东方八所渔港儋州市白马井渔港三亚市六道湾渔港琼海市潭门渔港陵水县新村渔港一、港口建设和现状港池面积17.2万平方米，码头300米，护岸470米，防波堤1028米，渔港航标三座，渔港可容纳80吨以上渔船1500艘，500吨位渔船可安全进出主航道长300米，码头岸长364米，水深6—8米，现有泊位15个，水域面积1.5平方公里，建有2条拦沙堤，总长1778米，码头2座3个泊位，总长133米，护岸1144米。制冰能力5吨/日，冷冻能力10吨/日，100吨水塔一座，490吨油罐，渔轮维修厂两座。投资建设100吨级码头二座，水产品加工供冰制冰为个体经营，冷藏库容量1250吨。二、存在主要问题港池水域狭小，难以满足日益增长的渔船停靠避风需要；码头泊位不足，影响鱼船的靠泊装卸作业和必要的补给；配套生产设施不完善，制约了捕捞业的发展。利用率降低，陆域设施生产、服务能力低，疏浚条件差。码头体制需理顺，资源需整合。港口建设滞后，潜在优势没有发挥，锚泊地面积十分有限，港内作业混乱，渔船装卸和补给困难，配套服务设施严重不足。布局不甚合理，配套设备简陋，生产能力低，航道不稳定，进出港困难。三、规划建设规模规模：1、港池水域达50万㎡2、年卸港量12万吨3、主要工程项目技术指标：码头泊位699米；泊位数16个；新建防波堤1255米，新建护岸1488米，造地135亩，港池开挖土方量66万㎡，陆域生产服务设施规划用地20600㎡4总投资5804万元规模：1、建设350HP渔船码头泊位15个，休闲码头泊位2个，岸线长度为590m2、护岸252m3、改造原突堤码头二座（600HP渔船4个泊位），4、港池航道开挖942330㎡5、锚地50万平方米6、回填造陆2.55万平方米7、增加装卸机械8、服务办证中心大楼1000㎡规模：1、防波堤906M2、渔港综合楼配套设施3、总投资19988万元规模：1、新建渔业码头850米，护岸3800米2、拓宽疏浚航道3、围填造陆域4、建设港区道路，综合办证中心、污水处理、消防、通讯、供水等工程5、项目总投资估算5928万元建设：卸鱼码头、物资码头、加冰码头、加油码头、进港航道、配套生产设施等总投资5484万元 （2）东方渔业及八所中心渔港的市场情况东方市渔业生产近年来持续快速发展。2006年全市水产品产量4.3万吨，比上年增长13.2%。其中：海水产品产量3.8万吨，增长46.2%；淡水产品产量0.5万吨，减少37.5%。全市渔业增加值20，017万元，增长13.5%。2008年东方市将继续优化渔业结构，大力发展海水渔业，预计水产品总产量可达5.38万吨，产值实现3.80亿元。八所渔港地处XX省西部海岸，港区自然条件良好，毗邻东方市区，是昌化渔汛的中心港，也是昌化渔场唯一能避12级台风的避风港，常年有广东、广西等省区的渔船在该港停靠，是XX省西部国家一级群众渔港。随着XX西部海洋捕捞业的发展，八所渔港目前的状况已难以适应形势的发展。（3）陵水新村渔港的市场情况陵水新村渔港为泻湖性港湾，国家一级重点群众性渔港。港内面积24平方公里，码头建筑面积4000㎡，水产品交易市场面积2000㎡，水产品加工厂面积800㎡，共有450多户养殖户，约7000个养殖笼口。新村港有泊位18个，旅游码头1个，配套建设有加油站、制冰厂、渔产品交易中心等基础设施。原先是一个小渔港，通过扩建渔港码头的深度及泊锚范围，配建航道疏浚、防波堤、档浪墙、渔港道路、浮桥等基础设施，并依港建设渔民居房，已成为渔船停泊、渔货装卸、渔需物资供应、渔船维修的重要集聚区。陵水新村渔港区已基本形成了XX第135页共135页 东部渔船较集中，渔货购销量有一定规模的交易市场和新村渔港渔业发展的集聚区。并带动很多相关行业的发展，如水上海鲜餐饮业。但其为依山或开山填海形成，腹地狭小、陆区条件差，港口功能单一，与陆区其他产业和基础设施建设、与区域经济和海洋经济的发展缺少较紧密的联系和有机的结合，没有形成很好的渔业产业链。（4）白马井中心渔港的市场情况白马井中心渔港位于XX省西部，濒临北部湾渔场，渔港所在地白马井镇约有6000人从事渔业活动，其中渔民3600多人，渔货交易及供给加工等相关产业人数在2000人以上。该港口是天然避风良港，属国家一级渔港，该港渔货卸港量10万吨以上。原是一座有着悠久历史的渔业重镇。上世纪七十年代，这里是北部湾最大的渔港，每年值鱼汛季节和台风前夕，中国各地以及港澳台同胞的渔船都到此地泊港补给、避风。虽市场呈现出一派繁华景象，但管理较混乱。（5）琼海潭门渔港的市场情况潭门渔港位于我省东部海岸，靠近七洲渔场及西、中、南沙渔场，是琼海市西、中、南沙渔场的后勤服务基地和我省东部避风良港，现拥有大小渔船1000来艘。年进出港船舶约11200艘次。1991年农业部把该港划定为国家一级群众渔港。现有渔港航道较浅，大的渔船不能在正常水位进出港口，不得不远航外地港口离家经营，给渔民造成生活、经营上的严重不便，制约了当地渔业的良性发展。港内能停靠200来艘渔船，300吨以上的渔船无法进港停靠。2003年底被国家农业部确立为国家级中心渔港，经国家有关部门批准被列为国债投资建设项目。由国债投资2500第135页共135页 万元，地方配套3728万元投入建设。建成后，港池水域面积将达63万㎡，可停泊100吨以上渔船1000艘。（6）三亚市渔业及渔港的发展现状最早的三亚是一个海边的小渔村。经过二十年的发展，现已蜕变成一个以旅游为主的海滨城市。但当时的渔港主要集中在三亚港附近，渔业较发达。现在的三亚港渔货交易市场也较繁华，但交易市场就近港口和道路，没有建设专门的交易市场，也未配套必要的冷藏、配送等物流设施，市场交易混乱不堪，常常堵塞交通，与三亚市国际旅游城市的形象极不相称，而且，三亚港客货渔港混杂，安全性不够。根据三亚城市发展规划和渔业发展规划，三亚在“十一五”期间将实施“以海促渔、以海强市、以海富民”战略，建设渔业基地，构建“三场”（三亚近海渔场、西中沙、东南沙远海渔场）、“三湾”（海棠湾、红塘湾、崖州湾）和“一港”（六道渔港，现重新选址于崖城保港）海洋渔业新格局。图十七三亚港沿港口码头停靠的渔船三亚现有三亚渔港（现是客货及渔港的混杂港，为了实行三港分离，货运港将迁入南山港）准备迁往六道湾，但由于影响到军事设施，现仍处于搁浅状态。3.5目标市场定位及预测3.5.1项目目标市场本项目的首要目标市场是吸引武莲渔港附近的调楼镇、新盈镇的渔民渔船就近进驻武莲渔港停靠，其总渔船数有4242艘，只要吸引1/3左右的中大渔船停靠，就可满足项目的首期建设经营规模1000艘的市场量。第135页共135页 其次，本项目的水产品交易市场建立后，逐步配套建设国际物流中心的制冰、冷库、配送及加工等物流设施及海鲜餐饮海洋旅游设施，形成较大规模的水产品市场和物流中心，将吸引临高籍在XX其他渔港停靠的渔船及在东南沿海捕捞交易的渔船回武莲渔港停泊并进行水产品交易。武莲渔港的建设规模也将由此扩大，从1000艘停泊量逐步扩大到2000艘以上。在本项目逐步形成XX最大规模的渔业集散中心之后，将吸引XX其他渔港的渔船停靠武莲渔港并进行水产品交易。一旦本项目的水产品交易市场与集散中心在国内的市场地位逐步提高后，将吸引越南及北部湾其他地区的渔船停靠武莲渔港并进行水产品交易。3.5.2物流中心的服务与产品1、冷库服务当前XX省渔业发展的瓶颈，除了港口物流基础设施与国内其它发达渔业县市相比处于落后的状况之外，还有一个重要的原因就是冷库设施建设配套的滞后。建立一个从渔业生产直到消费终端的冷链系统是渔业的产业特点所决定的，渔业产品的部分高附加值也是通过冷库服务来实现。因此，冷库服务也最能体现物流中心的价值。2、配送服务为水产品批发商和经销商提供全省区域内的专业配送服务。以物流中心为主要基地，重点组建以海口为核心区域的城市配送体系，为客户提供安全、快速、便捷的专业化服务。3、水产品加工服务第135页共135页 近年来临高县的部分企业虽然通过技术改造和提高装备技术水平开发了一些精深加工产品，但从总体上说，科技含量高，附加值高的精深加工产品所占的份额仍很小，粗加工水产品仍占大头。水产品精深加工是渔业发展的趋势，通过延伸渔业加工产业链来增加产品附加值是渔业深度发展的必然选择。精深加工的水产品具有高附加值、高科技含量、高市场占有率、高出口创汇率的特点，因此发展精深加工是新形势下提升临高县水产加工业的必然选择。通过提高标准，与国际接轨，利用新技术与新工艺来提高水产品精深加工程度，突出发展鱼类深加工与提高名贵海珍品的加工水平，扩大加工品种和花色，不断提高产品档次，增强市场竞争能力，从而提高全行业的经济效益。同时，发挥本地劳动力低成本优势，利用国际渔业资源开展来进料加工业务。立足国际市场，积极承接日韩欧美的水产品加工业务。最终让物流中心成为XX最大的水产品加工基地。4、水产品国内外贸易服务通过XX丰富的水产品资源与物流中心的信息优势发展水产品国内贸易，一方面可以在XX全省范围内开展水产品贸易。另一方面还可以辐射到广东、广西、北京、上海等发达地区和城市。同时，在此基础上，开展对北部湾地区、亚太以及欧美地区国际贸易业务，提高临高出口水产品的国际影响力与竞争力。5、远洋渔业基地建设服务第135页共135页 外向型渔业是临高渔业未来发展的一个方向。发展远洋捕捞业是临高实施“走出去”战略的一个必要措施。物流中心通过建立远洋渔业基地可以为船队进行远洋捕捞提供一些必要的后勤保障。6、渔业供应链管理服务供应链是指涉及将产品或服务提供给消费者的全过程上下游企业所构成的链式体系，临高以及XX的渔业供应链目前还处于各环节条条分割、交流不畅的状况。物流中心可以为包含水产品批发商与终端大客户在内的客户群提供完整的渔业供应链管理服务，将所服务的供应链尽可能地延伸到两端，同时对客户的供应链进行有效管理，以减少各环节的费用损耗来增加总体附加值，并针对不同客户提供各具特色的供应链管理服务。3.5.3临高县渔业交易预测1、武莲渔港回港交易船只数量的预测根据政府相关部门于2005年对80艘临高籍渔船进行抽样调查（占3068艘临高籍渔船的2.6％），如果武莲渔港能够满足以下几个条件，船主100％表示愿意回港：（1）要有鱼老板收鱼，渔产品交易市场兴旺发达，渔货销售要快，收购价要稳定。渔产品的销售价格取决于它的新鲜程度，由于保鲜技术及XX气候炎热等因素，鱼贩子首先考虑的是地理位置、运输条件，所以青睐距离消费市场近的渔港。项目位于武莲渔港，作为距离海口最近的大型渔港，交通便利，在这方面具备优势。据了解，仅调楼地区就有1000第135页共135页 多人从事贩鱼工作，如果项目建成，预计从事贩鱼工作的人员数量还会大幅增加，这将大大加速渔货的销售，可以满足渔产品交易的要求。（2）正在建设的武莲渔港港池面积达49.441公顷，码头前沿水深3.5m，码头岸线300m，500吨级泊位6个，岸线总长1405m，大小船可分区停泊。港区可以24小时通航。可抗十级以下的台风，在风力超过十级时，渔船还可以进入毗邻的黄龙港避风。黄龙港位于武莲渔港的南侧，是天然形成的避风良港，东西长约2.5km，面积约100万平方米，可容纳大小渔船约2000余艘。（3）武莲渔港集停泊、装卸、补给、加工、冷藏、运输、贸易、修造船只等功能于一身，完全能够满足广大渔民对武莲渔港的期待和要求。并且科学地设计了码头的功能，即卸鱼码头、加冰码头、物资码头以及油补给码头，更好地提高卸鱼与补给的效率。同时，临高县人民政府及其相关部门已明确了在社会治安和渔政、渔监的规范管理中的责任。按照临高籍渔船数量4242艘的30％估算，回港船只亦可达到1200多艘。周边的儋州、澄迈等地的渔船，基于本项目硬件条件的绝对优势，也会成批地前来停靠。另外，武莲渔港位于后水湾东航线上，是广东、广西渔船南海渔区作业的必经之路，包括部分北部湾作业的外省籍渔船及越南籍渔船，都有可能在本项目区卸鱼、停泊和补给。3.5.4项目渔产品交易量的预测1、武莲渔港交易量预测可提供4个卸鱼泊位，一次可供4艘渔船同时卸鱼，按照一天2班制作业，一个泊位一天可供4艘渔船卸鱼，4个泊位一天16艘渔船卸鱼，每艘渔船卸鱼平均按照30吨估算，每天可卸鱼产品400吨，每年除去休渔期和台风季节，可作业天数按照250天计算，每年可卸鱼12第135页共135页 万吨，实现至少10万吨的水产品交易量。2、临高县交易量预测近年来，临高县水产品总量呈稳步上升趋势。从2003年33.7万吨，发展到2007年50.05万吨，2003年—2007年的年增长率分别为15%，12%、7.5%、6.2%、16％，年均增长率11.34％，按年增长率10%，到2010年将增长到66.6万吨。物流中心建成后至少可吸纳1/3的临高渔货在此交易，则可实现水产品交易量20万吨。3、XX省交易量预测2006年XX全省水产品总量166万吨，2007年达到183万吨，比上年增长10.2%。但水产品交易市场和交易体系建设严重滞后，全省至今仍无一像样的水产品交易市场，严重阻碍了养殖业及水产加工业的发展，同时也制约着海洋渔业产业链的延伸。临高作为渔业大县，依托武莲渔港的港口优势，建设一个大规模的渔业物流中心更显迫切，通过在物流中心内配套建设冰厂、冷库、配送中心等附属设施及水产品加工、水产品质量检测机构，使之成为XX省水产品集散中心，吸引省内相关生产经营单位来此交易，推动XX渔业长足进展。3.6项目运营模式武莲渔港的业务特点确定了物流中心的基本运营模式，武莲渔港的功能定位为“渔产品物流中心、渔业补给基地、渔产品加工基地”第135页共135页 。物流中心作为武莲渔港功能的延伸与补充，从业务类型上划分，是一个综合型的物流中心，具备商流、物流、信息流、资金流的流通功能，并且具备完善的服务基础设施。项目建成后将为临高县与周边广大区域的企业和渔民提供全方位、一体化的综合物流服务。在此基础上，为企业和渔民提供更高端的供应链管理增值服务。因此，本项目的运营模式可以表述为：以武莲渔港口为依托，重点建设“五个平台一个中心”，即专业化的交易服务平台、物流信息技术平台、冷库仓储平台、采购分销服务平台、水产品加工平台和第三方物流中心。1、交易服务平台物流中心建成投入运营后，每年将有约30万吨水产品的交易在物流中心进行，交易服务平台的建立非常重要，水产品的所有交易信息均在此汇集，随着交易设施的完善与交易量的放大，物流中心极有可能最终形成一个“临高价格”，产品的市场交易价格成为行业内重要的风向标，最终成为XX全省水产品的价格指导中心。2、物流信息技术平台物流信息技术平台的构建是物流中心的重中之重。物流信息化是建设一个基于供应链的物流、资金流、信息流紧密集成的现代物流信息系统，通过物流信息基础数据平台和物流信息应用平台的应用，将信息化建设与管理创新相结合，物流中心通过采用先进的物流信息技术，扩展和集成供应链管理，建立一个联结市场和政府部门信息渠道的开放型物流信息技术平台，为XX渔业物流的标准化工作提供保障和支撑。利用物流信息技术的支撑和引导，推动XX渔业物流产业的现代化发展。3、冷库仓储平台第135页共135页 针对水产品易腐烂变质、不易保存的特点，修建大型的冷库用于存储，既满足了渔民的需求，同时，物流中心也可成立水产品理货中心专门从事水产品的分拣与理货业务以提升产品的附加值。由于渔民从海洋捕捞的水产品缺乏分类，市场价值较高的鱼类产品常与市场价值较低的鱼类产品混杂在一起，从而影响了水产品的整体价值。水产品理货中心通过分拣、理货和冷藏等操作后，水产品的平均销售价格可以提高50%以上，因此，物流中心既可以通过冷库仓储平台为渔民进行上述业务操作以收取手续费，也可以采取自建水产品理货中心的运营模式来赚取高额利润。4、采购分销服务平台临高水产品现有的采购模式是原始而粗放的，销售商与渔民基本上在码头和设施简陋的农贸市场进行对位的采购交易，既没有专门的分销渠道来改进现有的分销模式，更谈不上建立国际采购与分销的设施与平台。物流中心将搭建这样的一个平台来满足市场的需要。5、水产品加工平台临高县现有水产品产业化程度较低，基本上均是初级的水产品交易，水产品缺乏精深加工的状况，因此产品的附加值很低。物流中心以通过建立一个专业化的水产品加工平台，吸引国内外著名的水产品加工企业来物流中心开展业务，或者通过组建成立自己的水产品加工企业等形式来提升产品的附加值。6、第三方物流中心第135页共135页 成立第三方物流公司，专门为渔民及企业提供专业化的物流服务。引入知名的物流运营商及战略合作伙伴，以物流中心为核心，带动周边地区物流业的发展，形成XX地区集聚效应明显的物流产业集群，建立一个全新的物流产业形态和模式，最终成为XX最具影响力的综合性物流企业。物流中心运用先进的现代物流理念，以物流信息管理作为载体，从渔业供应链的角度研究利用几大平台的功能和平台间的联动发展、相辅相成的互生关系以及渔业物流基地的产业集聚效应，促使物流运作的规模化、集约化和现代化，从而根本上提升临高以及周边区域物流的运营水平。同时，在未来业务的运营与管理上以“五个平台一个中心”为主导，项目为基础，资本为纽带，通过招商引资的方法，吸引战略合作伙伴，共同进行运营实体的建设和运作，在互利互惠的基础上进行资本之间的强强联合，在共享的基础上进行资源的融合，在提升渔业供应链效率的基础上实行业务的融合。最终做大做强整个渔业供应链上的上下游企业和渔民。3.7项目赢利模式分析本项目通过水产品交易收入、仓储收入和加工（增值服务）等多种方式实现经营利润。3.7.1港口停泊费按天收取50元/船次的船只停泊费，根据国家交通部《关于渔港船舶停靠收费规则》【交通部令（2005第8号）】的标准收取。每年预计停靠360000船次。第135页共135页 3.7.2水产品交易管理费预计交易量为30万吨，根据XX省统计局2007年发布的官方统计数据，XX水产品均价为8，978元/吨。2007年厦门市人民政府颁布《厦门市水产品批发市场管理规定》，规定市场交易管理费为2％。XX及其他省市的实际收费均高于此标准（见表3—3），本项目拟按2%收取。表3—3名称东方八所渔港陵水新村渔港儋州白马井渔港琼海潭门渔港荣成北方渔市湛江霞山批发市场交易管理费250元/吨相当于2.8%250元/吨相当于2.8%260元/吨相当于2.9%260元/吨相当于2.9%2.40%0.5元/斤相当于10%3.7.3交易市场摊位收入广东湛江霞山摊位出租价2000-3000元/个、XX白马井2000元/个，东方八所1600元/个。展示交易厅1楼—3楼各500个摊位，共有1500个摊位，分别收取1000、800、600元/个；4楼为商务办公及接待区，共有500个单间出租，年平均300个工作日，按50元/天计算。3.7.4冷库仓储收入项目建有3万吨冷库一座。XX的冷库收费大约为10元/吨.天，广东为6元/吨.天，山东为2—5元/吨.天（见表3—4），本项目出于谨慎原则，平均定价为7元/吨.天。表3—4名称东方八所渔港陵水新村渔港儋州白马井渔港琼海潭门渔港北方渔市湛江霞山批发市场第135页共135页 冷库仓储收入280元/吨.月，相当于9.3元/吨.天280元/吨.月，相当于9.3元/吨.天300元/吨.月，相当于10元/吨.天300元/吨.月相当于10元/吨.天2—5元/吨.天6元/吨.天3.7.5制冰销售收入项目建有日产500吨制冰厂一座，除去休渔期和台风天气，共有250天可正常生产，年产冰125000吨。山东、广东、XX等地收费标准为120-160元/吨（见表3—5），本项目冰的销售价格参照XX市场平均值，取每吨冰150元。表3—5名称东方八所渔港陵水新村渔港儋州白马井渔港琼海潭门渔港北方渔市湛江霞山批发市场制冰销售收入150元/吨150元/吨160元/吨150元/吨150元/吨相当于120元/吨3.7.6水产品加工收入据调查，广东省湛江霞山水产品批发市场的代加工费是1，900元/吨，本项目取1，500元/吨。预计年加工量为3万吨。3.7.7燃油销售收入本项目加油量的估算：按到港船只l，000艘（折合成80吨的渔船），每月加油4次，每次3吨，每年10个月，则年需要柴油12万吨。基于稳妥原则，本项目按可满足市场需求50％的设计供油能力，则年销售柴油可达6万吨。据XX省物价局颁布的《关于调整成品油价格的通知》（详见琼发改价格[2008]765文件），柴油零售价为7，137元／吨，成本价为6，807元第135页共135页 /吨，故批零差价为330元/吨。合作销售收入按3：7提成，即项目业主收取30%的收入。3.7.8停车场收入参照国家发改委、财政部【2005】价费字2648号文件，XX省海洋与渔业厅制定的关于海洋与渔业系统收费项目一览表中，停车场收费价格为8-12元/辆.天，本项目取平均价10元/辆.天计算。第135页共135页 第四章建设地址与建设条件4.1建设地址4.1.1选址依据1、有无不良地质灾害现象。从场址所处的武莲渔港工程地质详细勘察报告可知，所选场地无断层、滑坡等不良地质现象。2、周边海域渔业资源丰富，原料供应充足。3、对外交通路线快捷顺畅。4、市政配套设施较齐全。根据以上要求，选择扩建中的武莲渔港与XX西部两个主要渔港作为项目初选场址，从地理位置及自然条件、主要技术指标、生产辅助设施、生产辅助设施、周边商业铺面、目前经营状况或规划管理设想等方面比较如下：表4－1武莲渔港与其他渔港情况比较表港口项目武莲渔港（一期）东方渔港白马井渔港地理位置及自然条件位于XX省后水湾东航道上，掩护条件一般，经过人工建造可供500吨级渔船，避风锚泊。位于XX省东方市北黎湾东南部，是人工渔港，已建有防波堤，湾内波稳条件大为改善，100吨以上的渔船，需趁潮进港，可供100T以下渔船避风锚泊。位于儋州市儋州湾内，是优良的天然渔湾及避风锚地，500吨以下渔船可随时进出。主要技术指标1、年卸港能力：10万吨，至少同时靠泊500吨级以下渔船1000艘；2、防波堤长：1064米，护岸：314米；3、500T级码头（-3.50m），300米泊位；4、陆域面积1150亩；5、港池:49.441万M²。1、年卸港能力：3万吨，停伯100吨以下渔船300艘；2、防波堤长560米，围堤900米；3、简易码头：100米；4、陆域面积300亩；5、港池水深（0.5-1.0米），总面积17万M²，最低潮时面积7万M²，且水深不足1M。1、年卸港能力：13万吨，同时泊港渔船400艘；2、围堤：300米，其中西段围堤已崩塌；3、400T级栈桥式突堤码头位4个，长200米；4、陆域纵深约100米，约15000M²；5、港池锚地宽敞，且水深。第135页共135页 生产辅助设施具有一定规模，工艺流程合理，设备先进，供水供电、加冰及燃料供应等各项设施，容量充足，保障渔船补给。辅助设施为个体经营，规模小、且布局分散、工艺流程落后，供给能力低，尤其供给能力难以满足需求。布置合理，规模适可、工艺先进，但水量不足，水质差，难以满足需求，油料供给不便。设施常年失修。生产辅助设施港口陆域宽阔，生活辅助区、生活区用地有1150亩，小区布局合理，功能齐备，管理规范，商业活动，居住舒适。陆域面积不足300亩，集商业活动，行政管理、居住、生产辅助设施于一起，布局不甚合理，安全管理存在隐患。港口前方作业区窄小，商业活动极为不便，水产品、货运、滚装客车拥挤在一起，布局不合理，交通管制困难。周边商业铺面规划有足够的商业运作铺面和场所，每月租金便宜。由于受土地面积限制，商业活动场所有限，每月租金较贵（约1600元/间）前方商业活动用地极少，铺面每月租金（2000元/间）目前经营状况或规划管理设想计划建设成为功能齐全，布局合理，生产、加工，销售、储运便捷，管理机制合理，生产结构合理的渔港。管理机制、机构健全、管理较为规范。本港原按渔业基地之功能，现兼营货运、客车滚装运输，布局不甚合理，管理紊乱。从上表可以看出，东方、白马井这两个目前XX西部最重要的渔港，其实仅能勉强满足部分渔民近海作业的需要，而且不具有发展潜力。相比之下，武莲渔港各方面表现良好，具有很大的发展空间。因此，本项目选择武莲渔港回填区为建设场址。4.1.2项目地址项目位于XX省临高县武莲渔港与黄龙货港的结合部位，总占地面积约2300亩。首期300亩位于武莲渔港填海造地区域，武莲渔港地处XX岛西北部、后水湾的东北侧，与黄龙港相邻，北与调楼港相连，后靠武莲村，东距临高县城16km。湾口向西敞开，海岸自东向西倾斜，潮间带有珊瑚礁岩覆盖，海底平坦无碍航物，海域水深条件适宜，后方陆域宽阔，交通方便，有城镇依托，物流中心项目建设条件优越。4.2建设条件4.2.1自然条件1、气象第135页共135页 （1）气温项目区域年平均气温23.6℃，年最高气温37.2℃（七月），年最低气温6.5℃（一月），全年无霜冻影响。（2）风根据金牌和玉苞角气象资料分析，本海区常风向为N、EN向，占年频率的61.5%，其中ENE向频率为23.2%，风力2～5级。强风向为EN，风速13～16m/s，最大风速可达34m/s。（3）雾况（资料年限1962～1970年）本区平均每年出现雾日16.3天。雾日主要出现在12月至次年3月，以3月为最多，5～8月为最少。2、水文（1）潮汐本港区潮汐属正规日潮。根据金牌港和新盈港验潮资料分析，其水位特征值：（国家85基面）平均潮位0.59m平均高潮位1.54m平均低潮位-0.25m最高潮位2.86m最低潮位-1.27m平均潮差1.8m最大潮差3.83m第135页共135页 设计高水位2.24m设计低水位-0.75m校核高水位3.59m校核低水位-1.52m（2）波浪波级出现频率：根据金牌港1990年3月至1991年2月实例资料分析，全年波高H1/10小于0.5m的浪出现频率占50%以上，1.0m以下的浪出现频率为89%。波向：常浪向为NW～ENE向，出现频率80%以上，其中主要为ENE向，频率为21.7%，其次为N和NNW向，其频率分别为15.3%和13.3%，其它方向出现的频率较小。本地区常浪向为ENE、EN向，为破碎浪，由于调楼港外堤及岬角掩护，浪强度有所减弱，当港口防波堤建成后，波浪折射变形，波能衰减较快，港池水域泊稳良好。（3）潮流本地区的潮流属不正规的日潮流特征，涨潮流向东北，实测最大流速0.56M/S，落潮流向WS，实测最大流速为0.30m/s。3、工程地质项目场址为填海区，所处的武莲渔港工程地质条件如下：（1）地质构造第135页共135页 工程场地位于临高县调楼镇武莲村以西的浅滩上，地形较平缓，由岸边向深海方向稍有倾斜。海岸呈弧形，其岩性为玄武岩。在岸边可见到玄武岩的球状风化，玄武岩节理方向不规则。海岸在海浪的冲蚀作用下略有后退，在退潮时可见到潮间带有许多卵石和漂石，在南侧和北侧潮间带见有玄武岩海蚀平台，标高0.7～1.6m，在中部海岸有由细砂组成的沙滩。在-3～-6m见有珊瑚礁坪，呈带状分布，由珊瑚构成，表面崎岖不平。礁坪以西坡度平缓，表面由细砂组成。（2）岩、土层分布特征根据《XX省临高县武莲渔港工程地质勘察报告书》（中国有色金属工业西安勘察院）中已钻探的22个钻孔揭露：港区地层主要由第四系浅滩相的珊瑚礁，火山喷发相的玄武岩及第四系晚更新统海相沉积的砂类土、粘性土组成。现将钻探揭露的地形自上而下叙述如下：根据《XX义丰投资有限公司武莲渔港岩土工程详细勘察报告书》（XX有色长勘勘察院）本次钻探揭露，将场地范围内所揭露的地层详细划分为5个岩性单元层，本次钻探揭露了其中的5个岩性单元层，其综合地层一览表如下表示：表4—2地层地层代号层序号厚度范围值（m）厚度平均值（m）层顶埋深（m）层顶高程（m）土层名称第四系全新统海陆交互相沉积层Q4mc①0.30~4.202.140.00-1.70~1.50砾砂②0.60~1.701.300.009.57~9.70中砂③3.30~3.903.530.60~1.707.92~8.97粉质粘土火山喷出岩β④0.00~3.201.478.800.00~5.00中等风化玄武岩第四系下更新统海陆交互相沉积层Q1mc⑤揭露厚度0.40~14.307.251.00~8.20-4.80~2.37粉质粘土拟建场地在勘察范围内分布的地层从上往下有第四系全新统海陆交互相沉积层（Q4mc）、火山喷出中等风化玄武岩（β）、第四系下更新统海陆交互相沉积层（Q1mc第135页共135页 ）等地层。根据钻探揭露，各地层野外特征按形成时代从新到老自上而下描述如下：1、第四系全新统海相沉积（Q4m）层：1）砾砂①:灰、灰白、灰黑色，石英质为主，含大量珊瑚礁、贝壳碎屑、玄武岩碎石等，成分较杂，粒径大小不均，分选性差，珊瑚礁直径2.0~4.0cm，松散状态，局部稍密状态。2）中砂②：褐黄色，石英质为主，含少量粘性土，表层含植物根系，松散状态，稍湿。3）粉质粘土③：褐黄色，不均匀含砂10~20%，局部30%，可塑状态，摇震无反应，干强度中等，韧性中等，切面稍光滑。2、火山喷出玄武岩（β）中等风化玄武岩④：青灰色，局部裂隙面浸杂呈褐红色，主要矿物成份为斜长石、辉石、角闪石、黑云母等，细粒结构，气孔状构造，孔径0.3~2.0cm，部分矿物成份已风化变质，岩芯多呈碎块状，少量短柱状，节理裂隙发育，合金钻具可钻进。3、第四系下更新统海陆交互相沉积（Q1mc）层：粉质粘土⑤：褐黄色，不均匀含砂10~20%，局部达30%，混约5%的角砾，顶部不含砂或含少量砂，可~硬塑状态。摇震无反应，干强度及韧性中等~较高，切面稍光滑~光滑。该层在场地内普遍分布。（3）环境水及水质腐蚀评价该地下水水质对混凝土结构无腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性；该场地海水水质对混凝土结构具强腐蚀性，在干湿交替条件下，对钢筋混凝土结构中钢筋具强腐蚀性；对钢结构具中等腐蚀性。（4）地震根据历史地震资料记载和《中国地震裂度区划图（1990）》，本地区震裂度为七度区，属近震区。场地属中等压缩性土层，属中硬场地土，二类建筑场地。第135页共135页 4.2.2给排水1、供水临高水资源丰富，水质好，能够满足工农业生产生活用水。县境内主要河流有文澜江、东江河、马袅河、博厚溪和文科溪。文澜江贯穿本县南北，常年水源充足。全省最大的松涛水库东干渠流经县境内5个镇（流长50km），年可为临高县供水2亿立方米。全县现有中小型水库7宗，总库容量为8，000立方米。地下水储藏量约6亿立方米，理论可采量4.3亿立方米。项目由武莲渔港供水系统供应。武莲渔港工程用水由调楼镇供水部门直接供应，生产用水规划在港区内打深水井取地下水补给。2、排水港区排水采用雨污分流制。生产废水和生活污水通过污水管道集中收集后输送到东北部规划的污水处理厂。4.2.3供电临高县有110KV变电所2座，35KV变电所8座，500KW以上水电站8个，500KW以下水电站13个，总装机容量1.54万KW，年发电量6，500万KW.h。项目由武莲渔港供电系统供应。武莲渔港从当地公用电网（远期从港区35KW变电站）架空引入一路10KW电源供本区用电；为确保二类负荷的用电，部分建筑另设柴油发电机组。根据2006年XX省政府颁布的《XX省大型工业项目供电到厂界优惠政策实施细则》（琼府办[2006]101号）的相关规定，在我省建设投资额为1亿元人民币以上（含1亿元）的工业项目，由供电企业负责出资建设一座满足项目用电负荷的专用架空供电线路到项目主体（不含与项目主体不在一地的配套设施）的厂界（以项目红线图为准）。第135页共135页 4.2.4通讯临高通讯业发展较快，主线普及率、市话普及率、移动通讯普高，电子信箱、因特网、视讯等通讯业务近几年来也发展迅速。信息网络技术业已形成了一个多功能的较为完整的现代化通信体系，通过多渠道的传播方式开展信息传输服务，为项目内部的信息网络管理以及与国内外、区内外的物流和信息流的传播创造了十分良好的条件，同时也有利于收集、分析、筛选、传递市场信息，提高预测管理水平。4.2.5交通本项目南与黄龙港毗邻，北与调楼港接壤，距临高县城16km，可通过县级公路与西线环岛高速相连接，交通便捷，四通八达。临高县临城至调楼镇的16km沥青路已于2007年完成了改造任务，路基和路面均按照二级公路标准建设。4.2.6建筑材料本项目交通便捷，四通八达，建筑水泥、钢筋、石料、砼用砂均可方便运达；地方材料（石头、沙等）储藏丰富，完全可以满足建设需要；此外，港池开挖的砂土料也可作为陆域回填使用。4.3项目选址合理性评述本项目建设在临高县武莲渔港，原料供应量充足，交通便利，水、电、通讯等基础设施完善，经济协作条件优越，是理想的建设地点。第135页共135页 第五章项目建设工程技术方案5.1项目组成及建设内容XX国际渔业物流中心项目首期占地面积约1150亩（折合76.67万m2），拟建成XX省具备综合交易、物流配送、信息发布、金融商务、电子交易等功能于一体的现代化渔业物流中心。项目建设内容主要包括办公综合楼15000m2、展示交易厅40000m2、冷库23600m2、鲜品库2160m2、制冰厂4356m2（其中碎冰间4320m2、碎冰楼36m2以及输冰桥40m）、设备机房1278m2、卸渔棚1800m2、油库2000m2和水产品加工间8064m2，以及区内停车场、地面、道路、给排水和通讯通电等配套工程。后期规划建设商业服务区、后期服务区及污水处理厂等（项目总体规划效果图详见图十四）。5.2工程技术依据1、《建筑结构可靠度统一标准》（GB50068-2001）；2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；3、《钢筋混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；4、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；8、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；9、《民用建筑设计通则》（GB50352一2005）；第135页共135页 10、《冷库设计规范》（GB50072－2001）；11、《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）12、《旅馆建筑设计规范》（JGJ62一90）；13、国家、部委、省现行的其他相关设计规范和标准等。5.3总体布局5.3.1布局原则1、以《武莲渔港规划方案》（XX省海洋开发规划设计研究院）规划要求作为依据，项目总平面布局与其相适应；2、充分利用地形、地质，因地制宜进行布局；3、满足使用要求，联系方便，保障安全；4、利用风向、朝向，减少环境污染；5、布局美观，满足安全防火要求；6、符合项目区远期发展规划要求，与周边环境的开放开发要求相适应；7、规划设计以体现以人为本的建筑思想，达到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一。5.3.2布局说明1、根据XX省委省政府对XX省渔业发展规划要求，结合临高县后水湾得天独厚的区位与地缘优势，并参照国内外一些基础条件优越、发展状况良好的渔业物流中心，本项目拟建设成为全国先进、XX最大的集水产品贸易、信息及物流配送业务等于一体的现代化的国际渔业物流中心。第135页共135页 2、根据区域规划以及业主建设要求，本项目的首期建设内容主要包括办公综合楼、展示交易厅、冷库、鲜品库、制冰厂（包括碎冰楼）、设备机房、卸渔棚、油库、水产品加工间以及区内停车场、地面、道路、给排水、电力通讯等配套工程。3、项目区西侧新建的300m渔业码头，共6个泊位，东北边为调楼中学，东边为进港主要出入口。4、为了达到节能减排、利于通风、采光、减少污染等要求，结合考虑XX地处热带、光照时间较长等因素，区域内办公综合楼各功能用房朝向尽量以向南或向北朝向为主。表5-1项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积万m276.67规划总用地2建筑总面积m298258.003建筑占地面积m252062.004道路占地面积m241370.005广场、停车场占地面积m214333.006绿地率%＞25预期控制7建筑密度%＜30预期控制8容积率＜1.0预期控制5.3.3总平面布置及运输1、总平面布置第135页共135页 项目范围内用地较为平整，总平面布置按功能的不同及现有的用地条件，将项目区划分为水产品展示交易区、制冰冰库区、冷藏区、水产品加工区、行政办公区及配套的停车场、加油站、污水处理站等设施，主要建（构）筑物有综合服务楼、展示交易厅、冷藏库、鲜品库、水产品加工间、制冰厂、储冰库、设备机房和卸渔棚等（见图十五）。具体布置如下：项目规划一条环状道路，方便人流、车流出入（车流与人流、小车和货车分开），也起到码头区域的物流和人流的集散作用。除碎冰楼设置于项目区西北角临近码头外，其他所有功能建筑均设置于项目区环状道路以内。沿道路主入口从东至西海岸分别布置水产品加工间及冷库、理鱼间；综合办公楼；展示交易中心大楼、制冰厂冰库和加油站（冰库和加油站之间有防火隔离墙、绿化墙等隔离）；碎冰楼、输冰桥及卸渔棚、渔船码头等功能。水产品加工间及冷库、理鱼间，与综合办公楼、展示交易中心大楼相环绕的广场空间，既为生态停车场，也同时也可作为不落地的车上交易区。码头边碎冰楼、输冰桥与制冰厂冰库连接，码头渔船卸鱼通过卸渔棚与交易大厅、理鱼间连接；冰库从南到北分别为一号冷库、二冷库、三号冷库、四号冷库，设备机房靠近三号冷库南侧布设。综合服务楼布置于项目靠近北侧道路的中间处，坐北朝南。（1）总平面布置体现如下特点※充分考虑人流、物流特点，人流、物流尽量分流，小车道（载人）和货车道分开，其中：南侧通向交易厅及码头的主干道为货车道，东侧通向北侧办公综合楼的次干道，为小车道和人行道；※场区内各建筑布置协调，既考虑加工冷藏工艺及水产品配送生产要求，又考虑水产品展示交易方便；※满足行政办公、住宿对周边环境的要求，并留有一定的绿化用地。综合办公楼，与水产品加工间及冷库、理鱼间，展示交易中心大楼相环绕的广场空间，设置为可停车的绿化空间。第135页共135页 （2）具体布置项目区规划“一环一横”的区内主要交通路网。环状道路主要为小车车流（含人行）道路，路幅为20m；横向道路为港内主干道，主要为货车道路，路幅为35m。规划区内其他交通路网为10m路幅。展示交易区、制冰—鲜品区、油料供应区从南至北分别设置于规划区的西侧区域，产品加工区及冷库冷藏保鲜区设置于规划区东部靠东沿线道路区域，规划区最北部中间区域，为行政办公综合楼区。各个区域之间通过道路或广场连接，生态停车场布置于行政办公区，与产品加工区及冷库区、展示交易区的大遍绿化广场空间。具体布置详见项目总平面布置图。2、运输购置20辆叉车，以满足项目生产及管理的需要。5.4建设方案及功能设置项目分为办公综合楼、展示交易厅、冷库、鲜品库、制冰厂、设备机房、卸渔棚、油库及水产品加工间。5.4.1办公综合楼办公综合楼设置公司行政管理办公室及政府渔政渔监、海关、边防口岸、检验检疫、工商、税务、金融等部门及办公租赁区等。层高3.6米第135页共135页 ，为地上十层建筑。其中一、二层为政府渔政渔监、海关、边防口岸、检验检疫、工商、税务和金融等办公处；三层至七层为办公租赁区和接待宾馆客房等；八层为会员俱乐部；九、十层为公司行政管理办公室。5.4.2展示交易厅展示交易厅设置鲜货交易区、水产品展示区、干货交易区和渔需物资交易区。层高4.2m，为地上四层。一楼为鲜货交易大厅，主要为水产品鲜货交易区，保持温度在15℃左右。设交易摊位500个，含暂存间。二楼为干货及电子交易拍卖大厅，设摊位500余个，电子拍卖交易大厅约2000㎡，三楼为渔需物资交易区及水产品展示会展中心，周边设渔需物资交易摊位约500个，中间为组织水产品展示采购订货会的会展大厅，四楼为商家办公及接待区，500间办公室或接待客房。5.4.3冷库建设四座冷库，即低温冷藏库，为加工过的水产品提供低温冷藏储存。冷库库容量为7500t/座，净高7m，均为地上一层。5.4.4鲜品库建设一座鲜品库，作为水产品鲜货储存和保鲜库。库容量为1000t，净高7m，为地上一层。5.4.5制冰厂建设一座制冰厂（包括储冰库）和一座碎冰楼，制冰间与碎冰楼之间用输冰桥直接联系，为出海捕捞或海运渔船等需冰用户提供现成冰块。制冰间为地上两层，净高4.2m，破冰楼为地上一层，层高6m。5.4.6设备机房设备机房是冷库制冷设备安置及制冷系统控制室。地上一层建筑，净高4.2m。5.4.7卸渔棚第135页共135页 靠近码头处新建一座敞开式卸渔棚，方便装卸水产品，满足简单水产品分拣需要。为地上一层，层高6m。5.4.8油库油库分为贮油罐、油泵房（包括管理房）、灌油间，油料由地埋式输油管线通至油补给码头为渔船加油。贮油罐设置于地下，油泵房为地上两层，层高3.6m，灌油间为地上一层，层高4.2m。5.4.9水产品加工间建设两座水产品加工间，内设加工间和速冻间。净高7m，为地上一层。物流中心首期设计年水产品交易量30万吨，年加工能力3万吨。物流中心的主要建设内容如下表：表5-2：物流中心项目建设内容及规模序号建设项目建设规模（m2）建设内容1综合服务楼15000共10层，包括公司行政管理办公室及政府渔政渔监、海关、边防口岸、检验检疫等部门及办公租赁区等2楼为2展示交易厅40000共4楼，1楼为鲜货交易大厅，2楼为干货及电子交易拍卖大厅，3楼为渔需交易及水产品展示会展中心，4楼为商家办公及接待区3冷库23600分4个冷库，每个冷库年冷冻仓储量7500吨，共3万吨4鲜品库2160为渔货交易的暂存间，设置在卸渔棚与交易大厅之间，日仓储量200吨，年仓储量6万吨5制冰厂9000日制冰量500吨6设备机房1300包括4个冷库及冰库的设备总控制机房第135页共135页 7卸渔棚1800临渔船停靠码头设置的简易的棚式构筑物8水产品加工间8064水产品代加工，计划日加工量200吨，年加工能力3万吨9其他地面硬化、道路、给排水、通讯通电及绿化等配套工程5.5结构设计5.5.1办公综合楼办公综合楼设计为地上十层建筑，层高3.6m，设置行政办公、工商、税务、海关、检验检疫、金融和渔业物流中心的电子交易信息系统、电子拍卖信息系统等功能室，以及宾馆住房、企业办公等。办公综合楼于南北两端设置两座3米宽楼梯间，于建筑中部设置两部电梯。建筑标准：外墙为240mm空心砖墙，内墙为180mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面及楼面均为陶瓷地砖镶铺类楼面。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.2展示交易厅展示交易厅为地上四层建筑，层高4.2m。设置两座3m宽楼梯间，不设电梯。采用水泥地面，外墙为白色釉面瓷砖，门窗为铝合金门窗，内墙刷白色涂料。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.3冷库（低温冷藏库）冷库设计为地上一层建筑，净空高度7米。建筑标准：240mm第135页共135页 空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面（设有保温材料）；地面采用80厚细石砼类地面（设有保温层）。冷库站台顶棚为彩钢板（加隔热层）。结构形式：采用框架结构，桩基础+箱式基础。5.5.4鲜品库鲜品库设计地上一层建筑，净空高度7m。建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面（设有保温材料）；地面采用80厚细石砼类地面（设有保温层）。站台顶棚为彩钢板（加隔热层）。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.5制冰厂制冰车间设计为地上两层建筑，净高4.2m。碎冰楼设计为地上一层建筑，层高4.2m。建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。站台顶棚为彩钢板（加隔热层）。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.6设备机房建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.7卸渔棚卸渔棚为钢架结构，周边为敞天通透，顶棚为防晒隔热层加彩钢板。层高6m。5.5.8油库贮油罐为相关厂家定制的钢质贮油罐，容量为1000t。第135页共135页 油泵房设计为地上两层建筑，层高3.6m。建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。灌油间为地上一层建筑，层高为4.2m。建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.5.9水产品加工间水产品加工间设计为地上一层建筑，层高4.2m。建筑标准：240mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。站台顶棚为彩钢板（加隔热层）。结构形式：采用框架结构，柱下独立基础。5.6工艺流程5.6.1物流中心工艺流程物流中心提供水产品进货、仓储、分拣、包装、配送、技术保障和信息服务。配送中心业务活动包括信息流和物流两个相对独立又相互连接的运转过程。其一般作业流程见图十六：第135页共135页 noyes原料水产品（来自海上或陆上）检验检疫是否符合要求加工配送客户储藏（鲜品库）展示销售（展示交易厅）按规定处理冷藏（冷库）出口作业出口图十六物流配中心一般作业流程物流中心运作模式见图十七：图十七物流中心运作模式流程图第135页共135页 5.6.2水产品加工工艺流程原料鱼→冲洗→前处理（去鳞、头、内脏）→洗净→冻前检验→速冻→镀冰衣→包装→冷藏。5.6.3生产工艺流程1、水产品生产工艺流程鲜鱼自渔船卸到码头后，由传送带或手推车送到卸渔棚或理鱼间，然后经挑选、清洗、分级后送到理鱼台，过磅、装盘放进鱼车，进入冻结间或平板冻结装置。当鱼体中心温度达到-15℃时，经出冻、脱盘、包冰衣、包装等工序，送至冷藏间贮藏。2、制冷生产工艺流程制冷系统设计蒸发温度冻结、冷藏为-35℃，制冰及贮冰蒸发温度为-15℃。冻结采用隧道式冻结间及平板冻结机冻结，冻结间内采用落地式冷风机，冷藏间制冷与理鱼间空调的制冷设备采用吊顶式冷风机，贮冰间采用U型顶排管。盐水制冰采用螺旋管式蒸发器，盐水温度-10℃，冻结间内温度和冷藏间内库温为-23～-25℃，贮冰间内温度为-4℃。全部采用氨泵强制供液方式。3、制冰生产工艺流程将加水器内的水加入冰桶内，用起重设备将冰桶吊起，放到盐水制冰池内，池中盐水在搅拌器作用下，不停地流动，加速了热交换。20小时后，冰块（每块重100kg）形成，将冰桶吊进融冰池内，冰块很快与冰桶脱开，然后倾倒在冰架上，冰块滑出，由工人将冰块拖送入冰库储藏（或碎冰后直接给渔船加冰），冰桶再注水，又一个制冰循环开始。其流程图如下：第135页共135页 加水器→注水入制冰桶→冻结→冰桶出冰池→融冰→倒冰→入冰库4、供水工艺流程供水由给水管路输送至渔业码头前沿，接软管为渔船加水，用水计量器设在码头前沿。5、供冰工艺流程渔船用冰为片冰，由片冰机生产，用输冰桥或小型翻斗车送至加冰码头为渔船加冰。6、供油工艺流程渔港设有油库，由地埋式输油管线通至油补给码头为渔船加油。5.6.4电子交易系统流程电子交易系统是一种全新的基于互联网的交易系统，支持客户之间的交易模式。该系统通过构建一个第三方的交易平台，让交易双方直接进行交易，提供全面的交易功能。本项目的电子交易系统在此既是渔业物流的操作方，也是电子交易的第三方，该第三方交易平台由信息中心的综合信息管理系统和信息基础平台两个系统来共同完成（见图十八）。1、系统原型第135页共135页 整个交易过程采取双向驱动的方法来建立买卖双方的初次联系。即可以是采购方通过渔业物流中心网上交易系统进行目录收索找到潜在销售方，也可以是销售方通过该网上交易系统目录收索找到潜在采购方。在建立联系后，双方就产品的条款进行多次的磋商，包括产品价格、数量、运货方式、支付方式等。达成一致后，系统生成正式的电子合同，交易双方确认后，该交易就获得法律效力。下一步进入实际的物流配送，该系统支持在线物流管理，实现无缝连接。2、系统特点具有良好的用户界面和简便的操作方式。交易双方分别以单独的身份进入交易系统，通过用户名和密码进行身份识别，用户使用标准的网络浏览器（IE、NETSCAPE）进行交易操作，使用图形界面，并且有强大的引导辅助系统。用户不需要懂得复杂的计算机知识，只需要进行简单的使用培训。具有多种交易方式，符合业务的需要。系统提供了灵活的消息系统，实时的跟踪交易状态，提供智能化的消息提示。该系统可以提供（1）商品目录查询；（2）供需自动匹配；（3）拍卖机制等交易撮合方式，便于业务的实际需要。具有标准的合同管理功能。提供了功能完备的发盘/还盘交互过程，实现网上商务谈判。交易双方可以在初步达成意向后，进行细致的发盘/还盘沟通，直至达成最后的协议，并且交易的过程，在系统中都有安全、严格的记录。最后形成具有法律效力的电子交易合同。在买方有规范的请购、审批等采购管理系统。系统支持买方公司实现在线采购，针对公司的实际采购业务流程，自动设定审批采购流程。从部门请购，请购审批，订单申请、订单审批到最后确定卖家，全部在线实现，完成严格的单据管理。大大的减少了文档的生成、整理和保管的工作。具有客户关系管理，记录客户信息和业务信息，并且提供客户的信息分析，辅助管理决策，提供客户查询、客户服务等。第135页共135页 安全、高效的在线支付/结算方式。系统提供支付网关，与多家网上银行接口，提供多种形式的在线支付方式（如：中国银行、招商银行等），方便交易双方进行合适的结算方式。并且也支持传统支付方式。提供物流和库存管理。系统可管理公司不同分部的库存，实现库存实时监控和更新，结合在线交易，实现网上交易与物流的无缝连接。拥有强大的安全机制。保证交易的内容和过程的保密性。通过一系列的软/硬件系统来实现。如：强大的硬件防火墙、SSL/SET标准加密技术、用户口令和权限机制。第135页共135页 图十八电子交易系统流程图5.7主要设备5.7.1信息网络中心第135页共135页 网络中心信息系统由物流配送管理平台、采集与发布系统、综合管理系统、信息基础平台和和数据交换系统五部分组成，该系统的硬件部分包括服务器、LED显示屏、触摸式信息终端、硬盘阵列、光盘库、工作站、集线器、路由器、网卡、接入服务器、UPS、MODEM、打印机、扫描仪、计算机及通讯设备等；软件部分包括数据库、物流配送管理系统软件、信息采集与发布软件、综合管理系统软件、数据交换软件、网络管理及安全软件。表5-3网络设备一览表序号内容型号数量1防火墙JuniperNetScreen-5001台2防火墙锐捷网络RG-WALL1002台3负载均衡RadwareLinkProof904660-5*GB+16fE1台4流量管理兆维CWAFC80001台5路由器CISCO75131台6路由器CISCO38253台7交换机HPprocurve6410cl（J8474A）2台8交换机HPprocurve3400cl-48G（J4906A）3台9光纤收发器100m60台10室外光纤12芯8000米11光纤头120个12光纤跳线120米13光纤接入1000m1根表5-4服务器及微机设备一览表序号内容描述数量1数据库服务器（双机热备份）HPProliantDL760G2（348442-AA1）1台2WEB服务器HPProliantDL760G2（348444-AA1）1台3移动商务应用服务器HPProliantDL740（348446-AA1）1台5邮件服务器IBMxSeries4608872-3RC1台6操作系统Windows2003企业版4套7数据库系统Db2企业版1套8磁盘阵列IBMDS44001套9标准机柜容量（U）：42APCAR2101BLK1套10计算机HPCompaqdc7600（AF980PA）40台11笔记本电脑HPNC6230（ED641PA）20台12激光打印机HPNC6230（ED641PA）5台13UPS不间断电源APCSYP12K12RMI1套14UPS不间断电源SANTAK10KVA/8H3套15LED显示屏90英寸2台第135页共135页 16触摸式信息终端19英寸20套12网上交易软件1套表5-5软件系统一览表序号产品名称单位数量1中国水产品交易网升级套12客户端开发系统套13移动商务平台套15.7.2水产品检测中心水产品检测中心仪器设备主要有：电子分析天平、可见分光光度计、检测仪、固相萃取仪、干燥箱、组织匀浆机、显微镜、离心机、混合器等检验检测设备。表5-6检测中心主要仪器设备表序号名称单位数量1原子吸收分光光度计台12气相色谱仪台13液相色谱仪台14定氮仪台15原子荧光分光光度计台26紫外分光光度计台27自动电位偏定仪台28旋转蒸发仪台19电子天平台210超生波清洗器台111农药残留快速测定仪台312硝酸盐快速测定仪台113其他仪器及配件套25.7.3冷库（低温冷藏库）根据设计规模要求，拟建低温冷藏库17040m2，总库容量为3万吨，冷藏间室温为-18～-20℃第135页共135页 。为保证库内温度，需采用在库内墙、屋顶、地面喷涂聚氨酯隔热工艺，并附设必要的隔汽层、防潮层以提高隔热层的隔热效果，建立冷却水循环系统以节约生产用水。冷库采用制冷自动化系统，即整个制冷系统全自动控制，无人值守操作。氨压缩机自动开停机，自动增、卸载，蒸发式冷凝器自动开停，氨泵自动开停，所有冷间温度自动控制，所有冷风机自动融霜，全部制冷机、设备自动安全保护。5.7.4鲜品库设计室温-2℃～4℃，为保证库内温度，库板选150mm厚聚苯乙烯双面彩钢保温板。地坪保温采用100mm硬质挤塑保温板、100mm聚苯乙烯保温板做地坪保温材料，按照要求做好保温层及防水层后，再铺设厚度为120mmC20的钢筋混凝土。5.7.5制冰厂制冰厂需设置制冷设备一套，制冰能力为500t/d，还将利用制冰剩余冷量日产预冷水（4～7℃）500m3。表5-7冷库主要制冷设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1液氨冷却螺杆压缩机组JZ2LG20（低压级）台30-33℃系统2液氨冷却螺杆压缩机组JZ2LG20（高压级）台203液氨冷却螺杆压缩机组JJZ2LG20（带经济器）台20-28℃系统4液氨冷却螺杆压缩机组JZ2LG16台20-15℃系统5液氨冷却螺杆压缩机组JZ2LG-125台10+2℃系统6辅助贮液器FZA-18台107贮氨器ZA-10.0B台208贮氨器ZA-3.5B台10做排液桶用9蒸发式冷凝器CXV-454台3010低压循环桶DXZ1-7.0台20-33℃系统11屏蔽氨泵50P-40台4012中间冷却器ZL-16.0台20第135页共135页 13低压循环桶DXZ1-5.0台20-28℃系统14屏蔽氨泵50P-40A台4015低压循环桶DXZ1-7.0台10-15℃系统16屏蔽氨泵50P-40台3017卧式蒸发器BWZ-250台1018卧式氨液分离器WAF-150台10+2℃系统19卧式蒸发器BWZ-500台1020高效轻型钢管DO91-395/314G台44021高效轻型钢管DO91-475/314G台4022高效轻型钢管DO71-450/41014G台623高效轻型钢管DO71-205/210L台40024高效轻型钢管DO71-205/210L台4预冷暂存间25顶排管300M2组12冷藏间26空气分离器KF-50台1027油处理机台1028泄氨器XA-100台1029乙二醇流量150m³/h台2H=32m备用1台30冷水泵流量168m³/h台20H=32m备用1台31缓冲水箱15m³台10表5-8冷库辅助材料表序号名称规格单位数量一冷却及冻结间安装辅材1不锈钢无缝钢管Φ38×2.6T842不锈钢角∠502×5T173不锈钢槽钢8#T274不锈钢U型弯头Φ38×160个130005不锈钢U型螺栓Φ8×39套326676不锈钢供热集管Φ89×3.5T127不锈钢回气集管Φ133×4.2T138其他不锈钢配件项3二低温冷藏库安装辅材1冷库顶排管Φ38×2.6T1052冷库墙排管Φ38×2.6T503角钢∠502×5支31864槽钢8#支4335U型弯头Φ38×180个53816U型螺栓Φ8×39套484507供液集管Φ38×2.6T68供液集管Φ76×3.5T139回气集管Φ89×4T13第135页共135页 10回气集管Φ108×4.2T13三系统连接管及其它1无缝钢管Φ219×6T202无缝钢管Φ159×5T253无缝钢管Φ133×4.2T274无缝钢管Φ108×4.2T185无缝钢管Φ89×4.2T125无缝钢管Φ76×4T46无缝钢管Φ38×3T167无缝钢管Φ25×2.2T58无缝钢管Φ10×2T39热轧弯头各种规格项310木垫各种规格项3四氨用阀门及其它1氨用截止阀DN200套232氨用截止阀DN150套1303氨用截止阀DN125套734氨用截止阀DN100套1475氨用截止阀DN80套1436氨用截止阀DN65套237氨用截止阀DN50套478氨用截止阀DN40套109氨用截止阀DN32套107710氨用截止阀（法兰）DN20套34311氨用截止阀DN20套8712氨用截止阀DN10套2313氨用节流阀DN32套10714氨用电磁阀ZCL-32个3315自动旁通阀ZZRP32个3316压差控制器CWK-11个5017浮球液位控制器UQK40个6318液面指示计L-1700个3319压力表阀（含接头）DN6个10720压力表1.5mpa个5021高压安全阀DN20个1022止回阀ZZRN32个5023过滤器YG32个3324过滤器YG219个6325油包套33五水电及其他材料1电缆电线及照明各种规格项3第135页共135页 2水管水阀各种规格项33液氨各种规格T1484冷冻油各种规格桶705风电焊及其它材料各种规格项362库门+空气幕套130表5-9高温冷库（保鲜库、展示交易区）设备及安装材料表序号设备名称单位数量一制冷系统（一）制冷系统主要设备1液氨冷却螺杆压缩机组台122配套电控台123液氨冷却螺杆压缩机组台64配套电控台65液氨冷却螺杆压缩机组台66配套电控台67B.A.C蒸发式冷凝器台68贮氨器台69辅助贮氨器台610低压循环液桶台611屏蔽氨泵台1212低压循环液桶台613屏蔽氨泵台1214贮氨器台615紧急泄氨器台616空气分离器台617集油器台618低压集油器台619高效吊顶冷风机台3620高效吊顶冷风机台3621高效吊顶冷风机台1822搁架排管组2423顶排管组18（二）制冷设备安装材料1A氨阀门及自控阀门批22B制冷管道及连接材料批2二制冷冲霜水系统套1三电器控制系统套1四加工间速冻设备套2第135页共135页 表5-10制冰车间（含预冷水）主要制冷设备一览表序号设备名称规格型号单位数量一主要设备1液氨冷却螺杆压缩机组JZ2LG16台42辅助贮液器FZA-18台23贮氨器ZA-10.0B台44蒸发式冷凝器CXV-454台45低压循环桶DXZ1-7.0台26屏蔽氨泵50P-40台67卧式蒸发器BWZ-250台28冷却水排管30m组49油处理机台210泄氨器XA-100台211乙二醇流量50m³/h台412冷水泵流量68m³/h台413缓冲水箱15m³台214制冰槽套415吊运冰块设备套1二制冷设备安装材料1A氨阀门及自控阀门批12B制冷管道及连接材料批1三制冷冲霜水系统套1四电器控制系统套15.8道路、广场及停车场5.8.1道路系统道路侧后退2-5m作为防护绿地。一环路为项目区内主要交通道路，路幅20m，长约1473m。一横为港内主干道，路幅35m，长约406m；规划区内其他交通路网路幅8-12m，长约300m。为水泥砼路面，设计以重100KN的单轴荷载作为标准轴载。设计使用年限为20年。路面结构设计：水泥砼面层22cm+水泥稳定碎石基层20cm+第135页共135页 级配碎石底层20cm+压实路基（压实度≥95%）。5.8.2广场冷库周边设置集散广场，占地面积2333m2，广场地面采用透水砖铺设。5.8.3停车场规划区的东部综合办公楼以及中部水产品加工间南北两侧建成生态停车场，场内铺设植草孔砖，车位之间种植遮荫树木。5.9公用及辅助工程5.9.1给排水工程经估算，本项目总用水量500m3/d。其中办公综合楼用水量为45m3/d、展示交易厅20m3/d、冷库30m3/d、鲜品库5m3/d、冰库350m3/d，其他用水503/d。排水量按用水量90%计，为450m3/d。项目供水由项目区外供水管引入一条DN250给水管，项目区域内为环状供水系统，区内供水管管径为DN100和DN150两种，供水管管材均为UPVC管。排水采取雨污分流制，生产废水与生活污水经排污管网集中至污水处理站，处理达标后排入地表水系统。雨水直接排入地表水系统。雨水管管材为钢筋混凝土管，管径分别为d300、d400和d600三种；污水管管材为钢筋混凝土管，管径分别为d300、d400和d500三种。5.9.2电力工程第135页共135页 经估算本项目装机容量为9855KW。其中，办公综合楼480KW，展示交易厅1600KW、冷库6250KW、鲜品库825KW、冰库600KW。从项目外变电站引入10KV供电专线，该变电站变压器容量能够满足项目运营需要。项目区内拟设开闭所1座，箱式变电站5座，SC-3150-10/0.4变压器五台，同时均配备相应的功率因数补偿电容及高低压开关柜。另外选用1000KV的柴油发电机组两套作为备用电源。5.9.3电气照明主要考虑综合服务电气照明。1、电气照明分正常照明、应急照明两部分。办公综合楼公共部分、走道、楼梯间等重要部位，均设应急照明，疏散出口、楼梯间出口等处均设疏散指示牌及安全出口指示牌（带自备电源，市电停电时，自动点燃，放电时间40min以上），其余为正常照明。2、灯具选择具有高效节能、环保灯具，限制不舒适眩光。住宅以电子式节能荧光灯为主，卫生间、走廊采用吸顶灯。3、插座回路均设漏电保护。5.9.4配电线路及其敷设1、正常照明及动力系统采用聚氯乙烯绝缘铜芯电缆，电缆室外部分及室内引入端埋地敷设，竖向主电源电缆沿电气竖井敷设于电缆支架上。消防设施采用耐火铜芯电缆，穿钢管敷设。二者分开敷设。分支线路穿阻燃PVC管在吊顶内明敷设、墙壁内暗敷设。2、配电箱离地1.6m暗装；开关离地1.4第135页共135页 暗装；空调、抽油烟机插座离地2.2m暗装；普通插座离地0.3m暗装。5.9.5电话系统据测算，拟从市话网引入600门市话，电话总配线架设在办公综合楼一层电气竖井。各层电缆井设置电话分线箱，为各功能用房和宾馆住房提供电话插座。电话电缆主干部分采用HYV型市话电缆，室外部分及室内引入端埋地敷设，竖向主电缆沿电气竖井敷设于电缆支架上。用户端采用PVC-0.5/1Q四芯电话线，穿PVC管于楼板内暗敷。5.9.6有线电视系统1、引入市有线电视信号经放大器、分配器送至各功能用房和宾馆住房。终端电平设计值为73±db，图像清晰度为四级。2、电缆主干线采SBYFV-75-9型电缆，用户线采用SBYFV-75-5型电缆。同轴电缆穿PVC管于楼板垫层内暗敷设。3、办公综合楼一层设放大器箱，每层设电视分配器箱。5.9.7防雷与接地所有建筑均按三类防雷建筑设计。采用公共接地体，在屋顶设避雷带，利用柱中主筋作引下线，利用结构基础作接地体，要求接地电阻不大于4欧姆。变压器中性线均需可靠接地。所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。第135页共135页 配电系统采用三相五线制。5.9.8消防及防震场区火灾危险性为戊类，建筑物耐火等级为一、二级。场区内设有环形道路，若遇火情，消防车均可到达。室外采用低压消防，在适当位置安装室外地上式消火栓。所有加工间、冷库及办公综合楼的设计应符合消防规范，建筑物内按规范要求配置灭火器材，每楼层、每个防火区内均设置消火栓。建筑物之间的距离应满足防火要求。冷库、制冰厂冷却水储水池及水泵房设计为生产、消防两用，可在必要时用作消防设施；办公综合楼采用先进的火灾报警、监控装置，以便有效地预防与扑灭各种火灾。场区内各主要建筑物按八度地震烈度设防。5.10绿化工程在不影响交通视线要求等情况下，道路防护绿化采用采用灌木、乔木以及花草的种植绿化方式。其他绿地采用绿篱、树池、花池、花坛、孤植、群植或片植等形式，选种的植物中乔木、灌木、花卉和草坪相搭配，还可以开挖筑池形成水体，堆砌假山，以达到美化、绿化和净化环境等效果。绿化面积20000m2。5.11建设项目工程量汇总表5-11建设项目工程量汇总一览表第135页共135页 序号名称规模单位备注一建（构）筑物（一）办公综合楼15000平方米框架结构，10层（二）展示交易厅40000平方米框架结构，4层（三）冷库23600平方米框架结构，4座（四）鲜品库2160平方米框架结构（五）制冰厂平方米框架结构1制冰间4320平方米框架结构，2层2碎冰楼36平方米框架结构3输冰桥40米钢架结构（六）设备机房1278平方米框架结构（七）卸渔棚1800平方米钢架结构（八）油库2000平方米框架结构（九）水产品加工间8064平方米框架结构二道路、广场及停车场工程1道路41370平方米2广场2333平方米3停车场17277平方米三给排水工程（一）给水工程1给水管900米DN2502给水管460米DN1503给水管500米DN1004阀门井10座（二）雨水工程1钢筋混凝土管（连接）900米dn3002钢筋混凝土管460米dn4003钢筋混凝土管500米dn6004雨水检查井10座第135页共135页 5单箅雨水口38座（三）污水工程1钢筋混凝土管900米dn3002钢筋混凝土管460米dn4003钢筋混凝土管500米dn5004污水检查井10座5污水处理设施套1四电力工程1项目区内直埋铠电缆1500米2备用发电机2套装机容量1500kw3道路照明41370平方米4开闭所座15箱式变电站座5五绿化工程2000平方米六设备购置详见设备表七消防工程项1八生产及生活设施项1第六章环境保护、劳动保护及职业安全卫生6.1环境保护6.1.1建设地点环境现状项目建设地址位于临高县武莲渔港，区域内没有重型污染的企业及污染源，场地植被覆盖，整体环境质量较好。第135页共135页 6.1.2项目建设与运营对环境的影响1、建设期（1）粉尘：施工期的水泥、沙石等建筑材料的运输、装卸、筛选、搅拌时产生的粉尘，施工机械产生的粉尘对施工区周围环境产生污染。（2）建筑垃圾等固体废弃物：建筑施工过程中平均产生建筑垃圾300kg/m2。如管理不善，会对环境产生不良影响。（3）噪音：施工运输车辆及施工设备产生的噪音是主要污染源。2、运营期（1）废水：水产品清洗废水，含有少量水产品残渣；生活废水。（2）废气：主要由柴油发电机排放的废气组成。（3）固体废弃物：水产品残渣及生活垃圾。6.1.3污染物治理方案项目建设中，对于环境保护严格贯彻国务院“三同时”的方针，再根据项目建设地点自然条件特点、项目建设内容、施工组织实施办法、项目生产流程具体情况，对项目运作的各个阶段产生污染源和污染物总量，进行科学的测算，评价对环境的影响，制定切实可行保护措施和建设必要的治理设施。设立负责组织和落实监督环境保护及监测环境污染状况的机构，配备必要的人员和仪器设备。1、项目建设期（1）粉尘：制定严格的管理制度，施工过程中尽量做到带水作业，或经常喷洒水以减少粉尘对周围环境的影响。（2第135页共135页 ）固体废弃物：采取有效措施减少项目施工期建筑垃圾对环境的影响，确定不同建设期内建筑垃圾的排放量，并将其及时送至城市规定的建筑垃圾处理场。同时，为控制施工期间的粉尘污染，应加强施工现场的管理。（3）噪声：项目建设期各类机械设备及运输工具应切实控制好作业面积和车辆行驶线路，噪声值控制在低于《城市区域环境标准》Ⅲ类区标准以下。2、项目运营期（1）废水水产品清洗废水，含有少量水产品残渣，经格栅、沉淀池后排入武莲渔港污水管网；制冷废水，循环使用，定期排放；洗车及机修废水，经隔油处理后排入市政污水管网；检测中心排放的少量洗涤排水达到市政污水管网进水水质标准，可直接排入市政污水管网；洗车废水进入雨水排放系统。（2）固体废弃物运营期：水产品残渣纳入垃圾清理系统，统筹规划，在物流工程附近合理布置垃圾点，及时清理，保证物流工程内外的洁净通畅。（3）噪声冷冻机组等噪声值较高，采用独立基座、下设减振垫，隔音减噪。经建筑物及距离衰减，厂界外1m处噪声值低于50dB（A）达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）标准限值要求。交通噪声强度为80—85Db（A），采取合理运输路线，加强场区功能划分及禁鸣喇叭等措施降低其影响。6.1.4绿化第135页共135页 除围墙外，道路沿线植树，空地上广植草皮、灌木等。做到无裸露地面，正面入口处重点绿化，以创造文明洁净的工作环境。6.1.5环境影响评价本项目建设和运营中产生的污染物数量较少。废水和固体废弃物已有成功的治理措施，对环境影响不构成太大影响。只要加强管理，采取措施及时处理，可以创造一个良好的施工环境，保护周围的环境生态功能。项目建成后，对周围环境不会产生不利影响。6.2劳动保护、职业安全卫生1、渔业物流无毒、无大量粉尘、无放射性物质，无易燃、易爆等危险品。2、危险药品实行双人双锁制管理，严格领用审批手续，并按操作规程操作，确保人身及仪器的安全。3、加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产，安全生产。4、电气设备及金属设备、管道采取可靠的接地装置，照明线路和动力线路分别装设。操作人员必须经过安全教育，考核合格后持证上岗，制定切实可行的生产操作规程，确保生产和人身安全。所有电气设备必须有接地保护，电气防火除采用干粉灭火器外尚须断开电源。5、设备要定期维护检修，切忌设备带病作业，酿成大祸。6、职工上岗时，必须穿戴规定的劳动保护用品，以防止工伤事故。7、设置辅助卫生用房：休息室、厕所等。8、事故的应急措施第135页共135页 （1）工程技术措施生产设备和机具应设事故应急设备，以便及时消除突发事故发生。（2）提高事故消除能力有计划地对可能发生的突发事故消除手段进行演习，以提高一旦事故发生时的及时消除能力。（3）应急措施和报告制度建立应急组织，及时组织人力、物力消除事故，当事故一旦发生时，应及时向有关部门和领导机关报告，以便能及时调动和组织足够的人力、物力，制止事故发生。第135页共135页 第七章工程招标7.1招标原则所有工程的施工和设备的购置等均应采取公开招标，其原则是：委托招投标办公室编制标底，标底绝对保密；投标单位要有相应的资质，而且防止资质高的投标，转交给资质低的单位施工现象；评标活动遵循公平、科学、择优的原则；采取“政府监督、社会监理”的原则，委托具有信誉的监理公司或咨询公司全权负责工程的质量、进度和支付管理。7.2招标内容及范围本项目为XX国际渔业物流中心建设项目。工程招标需符合《中华人民共和国招标投标法》和农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》。本项目招标范围包括：土建工程的施工和设备购置等。7.3招标组织形式（一）招标组织形式由招标单位—XX厚水湾投资管理有限公司建设项目组委托招标。（二）组成评标委会员1、评标委员会由五人组成，其中技术、经济方面的专家不得少于三分之二，其人员在中标结果确定前保密。2、评标专家的条件：1）从事相关专业领域工作满八年，且具有高级职称。2）熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验。第135页共135页 3）能认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。4）遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。7.4招标方式本项目拟采用委托招标的组织形式，公开招标的招标方式。由项目建设单位邀请相关专业领域人员共同组成评标委员会。严格按照国家七部委共同签发的《工程建设项目委托招标试行办法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关要求开展招评标活动。建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由计划、卫生和建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，不受地区和部门的限制。开标、评标和中标活动及其当事人应接受依法实施的监督。第135页共135页 第八章节能节水措施8.1编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源[1997]2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告《“节能篇（章）编制与评估的规定”》的通知；2、本项目的建设必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采取国家己颁布的限制（或停止）生产的产业序列、规模，或行业己公布下令限制（或停止）的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品；3、《中华人民共和国节约能源法》；4、建设部《建筑节能技术政策》；5、建设部《建筑节能“十一五”计划和2020年规划》；6、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JG134一2001。8.2节能措施节能是国家发展经济的一项长远战略方针，是采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少能源在各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，以满足人们的生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。1、建筑总平面布局，建筑的平面布置及其主要用房均采用南北朝向，有利于建筑的自然通风、各功能用房的天然采光及日照时间。2、建筑设计必须充分考虑外窗的面积、传热系数，气密性等级。窗上适当安装着光和调光设施，节约能源。第135页共135页 3、外墙表面均采用浅色饰面材料，库房外墙做加厚保温处理，屋面采用建筑保温层及架空隔热层。4、建议项目建设单位对围护结构采用较高档次的节能技术产品。5、建筑体量应符合国家节能规范要求。6、供电采用功率因素自动补偿装置，提高功率因素，减少电能消耗。7、选用节能电器和灯具，合理规定各用房照度、照明高度，节约用电量。8、选用节能变配电设备。9、空调、通风系统均采用效率高，能耗低的节能产品。10、采用切实可靠的自控系统，以控制室内的空气参数，防止过冷过热，冷热抵消。8.3节水措施1、供水系统采用新材料，合理设置控制系统，采取防漏、防渗措施，杜绝水量流失。2、本项目选用质量有保障、密闭性能好的阀门。3、生产过程中采用节水设施设备，建筑物内的卫生间和洗手间要充分考虑设置节水型水龙头和卫生器具，以提高水资源利用率，降低水资源无效耗散。第135页共135页 第九章项目组织与劳动定员9.1企业组织结构本项目是由XX投资管理有限公司进行组织经营的，项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由公司董事会聘用，部门经理向总经理负责。在总经理的领导下，形成一个科学、优化、合理的管理模式，让该项目朝着良好的方向发展，迅速形成XX渔业物流交易大市场。组织机构设置如下图所示：海南投资管理有限有限公司总经理办公室后勤保障部财务部交易服务部水产品业务部冷藏部贸易部供应链管理部信息技术部第三方物流中心副总经理副总经理图十九XX投资管理有限公司组织机构图第135页共135页 9.2管理模式根据水产品物流的特点，物流中心的管理模式实行“五个统一”，即实行“统一品牌经营、统一市场管理、统一计量计价、统一开票结算、统一服务标准”的全新管理模式。通过现代物流信息技术来支持这一模式的运行，实现信息流、商流、物流和资金流的有机结合。这一管理模式将给XX的渔业带来根本性的转变。同时，物流中心在降低运营成本，提高利润的基础上，在临高及全省区域内形成多层次、货畅其流、快捷便利、经济合理的专业化、信息化和规模化现代物流网络体系，为XX未来渔业物流的标准化提供一个样本与模式。同时，也为中国其它各渔业城市起到良好的示范作用。9.3建设管理为加强本项目的建设管理，建议建设单位采用如下管理办法：1、织一支精干高效的管理队伍；2、采用“公司监督，社会监理”原则，切实实行招投标办法挑选好工程施工队伍。工程设计、监理、施工应采取公开招标的办法，委托招投标办公室编制标底，具有相应资质的单位参加招标，以公正、客观的原则选择相应单位中标。3、加强投资管理第135页共135页 工程款应由业主实行专款专用，财务人员要把本项目的收支单独列帐，严格控制工程造价，以批复的概算作为控制依据。4、加强组织与计划在施工过程中，应加强组织与计划工作。施工单位要加强施工组织设计，充分考虑季节等不利因素对工程的影响，减少本工程对周围环境的破坏，工程施工应参加建筑保险，降低工程的风险。5、加强质量、进度、支付管理监理单位应本着“严格监理，公正科学，热情服务，一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、支付进行全面监理，各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行，要树立“百年大计，质量第一”的原则，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患问题的发生，精心设计，精心施工，精心管理，创造良好的工程形象。9.4工作制度全年工作日数300d，管理和技术人员执行八小时工作制和双休制，生产部门实行三班制。9.5劳动定员项目总定员400人，其中管理及技术人员40人，保洁人员60人，生产工人300人。项目所需人员可根据需要面向社会招聘。9.6人员培训9.6.1培训对象、人员类别、要求1、培训对象：凡有技术含量的工种均须进行培训。2、按不同工种进行不同的专业知识讲授，分应知、应会的内容进行培训，最后考试。经考试合格，方能持证上岗。第135页共135页 9.6.2培训方式、时间、地点1、培训方式：集中授课，理论知识由工程技术人员讲授。2、操作技能传授：不同工种按技术操作规程和岗位责任制进行操作。3、培训时间：按不同工种培训4—6个月为宜。4、培训地点：就地培训或委托有资质的机构代培训。经过培训合格的员工均应在项目运行前到岗执事。第135页共135页 第十章项目实施进度建议10.1项目实施时期各阶段的实施进度建议项目建设期二年。第1-3月，项目实施准备：项目经决策确定筹建后，需要进行的实施准备工作。第4-10月初步设计、施工图设计、工程招标、设备订购等。第11-18月，施工准备、土建施工，设备进场。第19-22月，设备验收、安装、调试。第23-24月，试生产。第25月，正式投产。经营期第一年生产负荷达60%，经营期第二年生产负荷达80%，经营期第3-12年生产负荷达到100%。10.2项目实施进度建议表表10-1项目实施进度建议月份123456789101112131415161718192021222324实施准备勘察设计土建施工设备安装调试试运行试运行第135页共135页 第十一章投资估算与资金筹措11.1建设投资估算11.1.1估算范围（1）本工程为XX国际渔业物流中心项目，项目一期占地总面积约1150亩（折合76.67万m2），将建成具备综合交易、物流配送功能、信息发布、金融商务、电子交易等功能一体的现代化渔业物流中心。建设内容主要包括综合服务楼15000m2、展示交易厅40000m2、冷库23600m2、鲜品库2160m2、制冰厂4356m2（包括碎冰楼）、设备机房1278m2、卸渔棚1800m2、水产品加工车间8064m2，以及区内地面硬化、道路、给排水、通讯通电等配套工程。（2）建筑工程造价，根据其结构形式和建筑面积，参考同类项目设计和XX实际情况，按扩大法估算指标计算。（3）设备计价主要是通过多家厂商询价综合选取；安装工程造价按XX省定额标准，并参考同类设计和现行市场价格，并结合本项目的具体情况选取计算。（4）其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定，并结合本项目的具体情况计算确定。（5）预备费用，基本按工程费用和其他费用两项之和的5%计取，涨价预备费按8%计取。11.1.2估算结果及构成本项目固定资产投资为49，223.45万元，其中工程费用25，516.42万元；其他费用16，834.51万元；预备费用5，675.02万元，建设期利息第135页共135页 1，197.49万元。固定资产投资估算结果详见“固定资产投资估算表”（表11-1）。表11-1固定资产投资估算表单位：万元序号项目名称单位数量建安工程设备及安装其他合计一工程费用18916.576239.85360.0025，516.42（一）建（构）筑物17286.74150.000.0017，436.741综合服务楼m215000.002550.002，550.002展示交易厅m240000.008000.008，000.003冷库m223600.004012.004，012.004鲜品库m22160.00259.20259.205制冰厂m24356.00889.76889.765.1制冰间m24320.00864.00864.005.2破冰楼m236.005.765.765.3输冰桥m40.0020.0020.006设备机房m21278.00115.02115.027卸渔棚m21800.00181.80181.808油库150.00150.00300.009水产加工车间m28064.001128.961，128.96（二）道路、广场工程m260980.001168.791，168.791道路m241370.00910.14910.142广场m22333.0051.3351.333停车场m217277.00207.32207.32（三）给排水工程191.04250.000.00441.041给水工程20.0080.00100.002雨水工程41.0441.042.1钢筋混凝土管DN300（连接）m900.0011.7011.702.2钢筋混凝土管DN400m460.009.439.432.3钢筋混凝土管DN600m500.0015.7515.752.4雨水检查井座10.001.801.802.5单箅雨水口座38.002.362.363污水工程130.00170.000.00300.00第135页共135页 3.1钢筋混凝土管DN300m900.0011.7011.703.2钢筋混凝土管DN400m460.009.439.433.3钢筋混凝土管DN500m500.0013.5013.503.4污水检查井座10.001.801.803.5污水处理设施座1.0093.57170.00263.57（四）电力工程0.00607.06607.061项目区内直埋铠电缆m1500.0075.0075.002备用发电机套2.00240.00240.003道路照明m241370.0062.0662.064开闭所座1.0080.0080.005变电站座5.00150.00150.00（五）工程设备5182.800.005，182.801制冷设备部分套1.001430.281，430.282制冰成套设备套1.00366.51366.513排管批1.001162.101，162.104无缝管材批1.00187.72187.725型材批1.00134.09134.096阀门、法兰、弯头、仪表等批1.00165.38165.387辅料批1.0040.2340.238制冰池保温53.6453.649设备、管道保温187.72187.7210冲霜水、制冰补水系统套1.0049.1749.1711电控系统套1.00371.87371.8712工质、冷冻油、冷媒批1.0054.5354.5313叉车辆20.00135.16135.1614速冻加工设备套2.00293.98293.9815电子交易设备套1.00450.42450.4216通讯导航设备套1.00100.00100.00（六）绿化工程项360.00360.00（七）生产及生活设施项1.00120.00120.00（八）消防工程项1.00150.0050.00200.00第135页共135页 二其他费用16834.5116，834.51（一）前期工作费国家计委计价格［1999］1283号59.0059.00（二）勘察费国家计委、建设部计价格[2002]10号120.78120.78（三）设计费国家计委、建设部计价格[2002]11号520.00520.00（四）建设单位管理费财建[2002]394号382.75382.75（五）人员培训费员工总数50%，培训3个月计72.0072.00（六）联合试运转费工程费的1%计62.4062.40（七）工程监理费发改价格[2007]670号152.00152.00（八）办公家俱每名员工500元计20.0020.00（九）工程保险费工程费用的0.4%102.07102.07（十）招标代理费计价格[2002]1980号25.5225.52（十一）环境影响咨询服务费计价格[2002]125号18.0018.00（十二）土地费用13500.0013，500.00（十三）电子交易软件1800.001，800.00三预备费5675.025，675.02（一）基本预备费（工程费用+其他费用）*5%2117.552，117.55（二）涨价预备费（工程费用+其他费用+基本预备费）*8%3557.483，557.48四静态建设投资48，025.96五建设期利息贷款15000万元，建设期2年1197.491，197.49六固定资产投资49，223.4511.2流动资金估算按《建设项目经济评方法与参数》规定推荐的估算方法，本项目采用分项详细估算法，估定正常运营年流动资金需用额为1500万元，并按投产运营负荷率投入。11.3资金筹措本项目总投资50，723.45万元，其中固定资产投资49，223.45万元，流动资金1，500万元。第135页共135页 固定资产投资中，申请银行固定资产贷款16，197.49万元（含建设期利息1，197.49万元），业主资本金投入31，025.96万元（含土地费用13，500万元），政府相关部门专项扶持资金2000万元。流动资金1，500万元中，自筹500万元，其余1，000万元申请银行流动资金贷款。资金筹措情况详见“投资计划与资金筹措表”。第135页共135页 第十二章财务评价12.1财务评价依据（1）本项目财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定和方法进行的。（2）根据2007年十届全国人大五次会议１６日表决通过的《中华人民共和国企业所得税法》的规定：自２００８年１月１日起，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。企业所得税的税率为２５％。另根据国发〔2007〕39号文件《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。由于本项目属于2008年后注册立项的项目，不属于以上所得税过渡优惠政策所规定的减免范围。因此，所得税按25%计算。（3）本项目计算期定为14年，其中建设期2年。（4）本项目经营期第一年生产负荷达60%，经营期第二年生产负荷达80%，经营期第3-12年生产负荷达到100%。（5）行业基准收益率参考值取8%，行业基准投资回收期参考值取8年。第135页共135页 （6）税后利润提取10%的盈余公积金。（7）本项目总投资50，723.45万元，其中固定资产投资49，223.45万元，流动资金1，500万元；固定资产投资中，申请银行固定资产贷款16，197.49万元（含建设期利息1，197.49万元），业主资本金投入31，025.96万元（含土地费用13，500万元），政府相关部门专项扶持资金2000万元；流动资金1，500万元中，自筹500万元，其余1，000万元申请银行流动资金贷款。12.2正常营业年收入估算服务费及价格均采取XX省近几年平均数值计算。表12-1正常营业年收入估算一览表序号收费项目收费标准经营规模金额（万元）备注1渔港停泊费50元/船次·天36万船次/年1，8002水产品交易管理费交易额的2%30万吨*8978元/吨5，386.83交易摊位出租1-3层分别按1000、800、600元/月·摊位，第四层按50元/天·间计算1-3层分别为500摊位，4层为500间办公室或客房1，9504冷库出租7元/吨·天3万吨，365天/年6，132按出租率80%计5制冰销售收入150元/吨日制冰500吨，年产12.5万吨1，875按作业250天计6水产品加工1500元/吨年加工3万吨4，5007燃油销售净收入批零差价330元吨年加油6万吨594公司收入占总收入的30%计8停车场10元/辆·天日均500辆，365天/年182.50合计22，420.30小计，正常年收入总额达22，420.30万元。第135页共135页 1、港口停泊费按天收取50元/船次的船只停泊费，根据国家交通部《关于渔港船舶停靠收费规则》（见《交通部令（2005第8号））的标准收取。每年预计停靠360000船次，合计收入1，800万元。2、水产品交易管理费预计交易量为30万吨，根据XX省统计局2007年发布的官方统计数据，XX水产品均价为8，978元/吨。2007年厦门市人民政府颁布《厦门市水产品批发市场管理规定》，规定市场交易管理费为2％。XX及其他省市的实际收费均高于此标准。本项目拟按2%收取，合计收入为5，386.8万元。3、交易市场摊位收入广东湛江霞山摊位出租价2000-3000元/个、XX白马井2000元/个，东方八所1600元/个。本项目摊位出租价的计算取最低值，展示交易厅1楼-3楼各500个摊位，共有1500个摊位，分别收取1000、800、600元/个；4楼为商务办公及接待区，共有500个单间出租，年平均300个工作日，按50元/天计算。合计收入为500万＋400万＋300万＋750万＝1，950万。4、冷库仓储业务收入项目建有3万吨冷库一座。XX的冷库收费大约为10元/吨.天，广东为6元/吨.天，山东为2—5元/吨.天，本项目平均定价取为7元/吨.天，按取80％。合计收入为6，132万元。第135页共135页 5、制冰销售收入项目建有日产500吨制冰厂一座，除去休渔期和台风天气，共有250天可正常生产，年产冰125000吨，每吨冰150元，山东、广东、XX等地收费标准为120-160元/吨，本项目冰的销售价格参照XX市场平均值。合计收入为1，875万元。6、水产品加工收入据调查，广东省湛江霞山水产品批发市场的代加工费是1，900元/吨，本项目取1，500元/吨。预计年加工量为3万吨。合计收入为30000吨×1500元/吨＝4，500万元。7、燃油销售收入本项目加油量的估算：按到港船只l，000艘（折合成80吨的渔船），每月加油4次，每次3吨，每年10个月，则年需要柴油12万吨。基于稳妥原则，本项目按可满足市场需求50％的设计供油能力，则年销售柴油可达6万吨。据XX省物价局颁布的《关于调整成品油价格的通知》（详见琼发改价格[2008]765文件），柴油零售价为7，137元／吨，成本价为6，807元/吨。故批零差价为330元/吨。合作销售收入按3：7提成。合计收入为594万元。8、停车场收入XX省物价局参照国家制定的价格是8-12元/辆.天。本项目取10元/辆.天计。合计收入为10元/辆.天×500辆×365天=182.5万元。第135页共135页 12.3总成本及费用估算1、外购原材料费年外购周转用托盘300只，300元/只，计费9万元；年外购机油3吨，4万元/吨，计费12万元；年外购制冷剂6立方米，3000元/立方米，计费1.8万元。年外购包装材料：塑料袋、纸箱及塑料箱与泡沫箱共计200万个，平均单位成本6元/个，计1，200万元（塑料袋3元/个，纸箱5元/个，塑料箱、泡沫箱10元/个）。小计，正常年原材料费为1，222.8万元。2、燃料动力费（1）电费：按年耗电量5027.4×104kwh，电价0.65元/kwh，计费3267.81万元；（2）水费：按年消耗20.07万吨，水价1.8元/吨，计费36.14万元；（3）油料费：按年耗量144吨，每吨价格7，137元，计费102.77万元；小计，正常年外购燃料动力费为3，406.72万元。3、工资及福利费表12-2公司人员工资及福利估算表类别高管中层管理技术人员一线员工保洁员合计人员数量（人）4112530060400年人均工资（万元）308821.5年工资总额（万元）12088200600901098年福利总额（万元）192.15第135页共135页 合计（万元）1，290.154、固定资产折旧费：按平均年限法计算，建安工程按30年，残值率为零；设备等其它按12年，残值率为5%；年折旧费为1，414.37万元。5、修理费：按折旧费的10%计，为141.44万元。6、其它费用：销售费用按收入的5%计，管理及其他费用按收入的3%计。7、摊销费用：土地费按50年摊销；其它培训费递延资产在生产第一年全部均摊销；电子交易软费按10年摊销；则正常生产年摊销费为450万元。8、利息：按实际发生额计。12.4财务盈利能力分析1、通过全部投资现金流量表计算结果，得出如下表的动态投资效果指标。（1）所得税前财务内部收益率：IRR=20.23%；财务净现值：NPV（ic=8%）=44，431万元；投资回收期：pt=4.46年（不含建设期）。（2）所得税后财务内部收益率：IRR=16.22%；财务净现值：NPV（ic=8%）=28，363万元；投资回收期：pt=5.37年（不含建设期）。第135页共135页 2、经自有资金财务现金流量表计算结果财务收益率=18.90%；具体计算过程详见现金流量表（全部投资）和现金流量表（自有资金）。3、根据“损益表”和“投资估算表”计算得出以下静态指标：投资利润率=×100%=20.58%；投资利税率=×100%=22.76%；资本金利润率=×100%=23.36%；上述指标：财务净现值远大于零，财务内部收益率高于农副产品物流行业的基准收益率，表明项目经营其财务盈利前景良好，即具有较好的投资回报效益。12.5清偿能力分析项目清偿能力分析主要是考察项目计算期内各年报财务状况及偿债能力。本项目偿还借款的资金来源是还款期内每年实现而未分配的利润、年折旧费和年摊销费，通过对“借款还本付息表”和“资金来源与运用表”的计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，求得如下指标：借款偿还期Pd=借款偿还后开始盈余年－开始借款年份第135页共135页 ＋=4.44（含建设期2年）上述指标：借款偿还期为4.44年，说明该项目借款偿还能力较强，能满足银行扶持发展物流业的政策要求。12.6不确定性分析1、盈亏平衡分析以营业实际达到设计能力的利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP==31.00%；计算结果表明，本项目营业能力只要达到设计正常年能力的31%时，即可保本，由此可见，本项目具有一定盈利空间仍然较宽广，表明项目建设与经营，其抵抗投资风险能力较强。2、敏感性分析本项目为物流项目，经营中将受到的制约因素较多，为更好地把握其各种不利因子的负面影响，并采取相应的对策规避风险，争取更好的经济效益，现分别就固定资产投资、营业收入、经营成本分别变化±10%，计算其全部投资税前与税后的财务内部收益率指标。详见“敏感性分析表”。从表中可看出，经营收入的降低为最敏感因素，应高度注意其变化，并采取积极措施予以规避风险，争取更好的经济效益。12.7财务评价结论第135页共135页 本项目建设财务计算结果表明，其税前全部投资财务内部收益率达20.23%，大于选定的基准收益率参考值8%；投资回收期4.46年（不含建设期），小于行业基准投资回收期；按最大能力还款情况下，贷款偿还期4.44年；盈亏平衡点（BEP）31%，盈利空间大。表明项目盈利能力较强，投资回报效益较好，投资建设并运营是可行的。第135页共135页 第十三章项目风险分析13.1风险类别本项目在实施过程中可能存在市场风险、环保风险和财务风险等。13.2风险对策13.2.1市场管理风险市场管理风险是项目面临的主要风险。它是指市场能否持续运营、是否能达到预期的经营目标，这将直接关系到企业盈利目标的实现，关系到投资者的投资回报。采取的措施如下：1、制定市场营销战略，提供优质服务公司应加大该项目的宣传与招商力度，与有实力的渔业批发商、运销商保持密切联系，通过采用适当的优惠措施吸引他们到当地来经商。提供完善的服务，激发市场的人气与活力。使市场的各方参与者均能从中受益，实现市场的良性运营及项目的盈利目标。为规范市场运营，应成立市场管理委员会，建立微机信息服务网络，并安排专人负责交通和市场秩序，建立水产品销售的绿色通道，并引导成立营销队伍，成立中介组织。通过组织、整章建制和职业道德培训，进行跟踪管理，从而有效地解决水产品销售难问题，加快农业结构调整步伐，增加渔业收入。2、保证与政府有关部门的良好沟通第135页共135页 项目的建设可促进当地的经济发展，保证渔业增产增收，扩大地方财政收入，因此它的建设一定会得得当地政府的大力支持，这是本市场成功运营的有利因素。公司应积极与政府有关部门保持密切联系，争取得到工商、税务、卫生检疫等部门的支持与配合，完善市场应有的各种功能。13.2.2环保风险本项目有“三废”产生，但无有害物质排放。物流中心清洗废水中含有少量有机质、残渣、泥沙，经格栅、沉淀池后排入武莲渔港污水管网，制冷用冷却水循环使用，定期排放水与洗车废水进入雨水排放系统，水产品分拣残渣纳入垃圾清理系统；检测中心实验室排放的少量洗涤废水达到污水管网进水水质标准，可直接港区排入污水管网；少量有害废弃物集中收集统一处理。因此，项目环保风险小。13.2.3财务管理风险财务管理风险主要表现在如何保证资金正常运作，确保资金的流动性和安全性。为了避免财务管理风险，拟采取以下措施：1、实行严格的资金计划预算管理，合理调配资金，保证流动资金满足经营需要，确保资金正常运转，保证资金的流动性。2、将资金存入信誉高的商业银行，以保证资金的安全性。3、建立财务监督机制，确保营销货款安全回收。13.2.4财务风险本项目财务上比较敏感因子是建设投资、销售收入、经营成本，分别作单因素±10%和投产期推迟一年等单因素变化，以及销售收入减少10%的同时，经营成本增加10%的双因素变化对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值的影响计算，找出产量与价格的波动引起的销售收入变化是最为敏感的因子。经不确定性分析，项目盈亏平衡点为31第135页共135页 %，说明项目年实际产销业绩只要达到设计能力的31%时，项目年经营就可保本，风险性很小。经敏感性分析，即对项目建设投资、经营成本、产品的销售收入、投产年推迟1年等单因素变化以及产品销售收入减少的同时，经营成本上升的双因素变化引起的财务主要指标变化的计算，当所选定的主要因素变化10%时，该项目的主要指标均比所选定的行业基准值高，即使当产品销售收入减少10%的同时经营成本再上升10%时，其财务基准收益率仍然高10%的行业基准值，充分说明投资建设该项目财务抵抗风险能力强。第135页共135页'