大棚蔬菜开发示范基地扩建项目可行性研究报告 28页

'第一章总论3（一）项目概况31、项目名称、承办单位、建设地址及法人代表32、建设的目标33、项目建设概况34、各功能区发展目标与产品方案45、基础建设具体实施内容5（三）可行性研究范围8（四）研究结论与建议8第二章项目的背景和必要性10（一）XX乡概况101、基本情况102、发展优势103、项目提出的背景10（二）项目建设的必要性11第三章市场预测13（一）产品国内外市场供需现状、供需预测13（二）目标市场、竞争力分析13第四章场址条件15（一）场址所在地状况151、地点与地理位置152、场地土地权属类别及占地面积153、技术改造项目现有场地利用情况及现状1528 （二）场址建设条件161、气候条件162、水利条件163、土壤条件164、交通条件165、项目建设条件的优劣分析16第五章项目建设内容及工程、设备方案18（一）项目建设内容181、项目建设目标182、经营营销理念183、项目建设内容18（二）工程方案20（1）土地平整工程20（2）耕作田块长度21（3）田块内部设计21（4）、排水工程21（5）、田间道路工程21（三）产品方案221、农业生产区222、产业配套服务区2228 第一章总论（一）项目概况1、项目名称、承办单位、建设地址及法人代表（1）项目名称：XX乡大棚蔬菜开发示范基地（2）承办单位：XX乡人民政府、XX乡春明蔬菜专业合作社（3）建设地址：XX乡XX村（4）建设性质：扩建（5）项目阶段：可行性研究报告2、建设的目标XX乡大棚蔬菜开发发示范基地项目是一个以生态开发为宗旨，以市场为导向，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的瓜果蔬菜。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构。为确保产品优质高产，大棚开发基地通过成立专业合作社，引进先进技术进行深度开发，发展成具有特色的生态建设基地，总面积约为500亩。3、项目建设概况此次项目实施通过对水、路等基础设施的建设；对已有棚区、非棚区种植面积的扩大，规划XX乡大棚蔬菜综合开发示范基地（以下简称示范基地）发展的架构。示范基地划分为农业生产区和产业配套服务区两大功能区块。其中，农业生产区内重点考虑建设主导产业区和特色农业精品园，即大棚蔬菜种植区、特色精品蔬菜种植区；产业配套服务区重点考虑建设蔬菜育苗中心、蔬菜包装及集散交易区等。整个区域的布局框架和建设面积如表1-1所示。28 表1-1项目布局规划表编号功能区块规划面积1农业生产区1.1大棚蔬菜种植区50亩1.2棚外特色精品种植区450亩合计500亩4、各功能区发展目标与产品方案（1）农业生产区①大棚蔬菜种植区蔬菜生产区面积50亩，结合XX乡春明蔬菜专业合作社在XX村下颗砂现有大棚蔬菜基地规划，项目扩建后在现有规模基础上，积极引入种植的新品种、新技术、新设施，按照无公害农产品生产技术规程，推进蔬菜种植集约化、标准化、规模化发展；推广和应用设施蔬菜连作障碍防控及安全生产关键技术，实行测土配方施肥、合理轮作、虫害物理防控等措施，促进设施栽培可持续高效发展；强化社会化服务体系建设，重点加强主导品种推广、品牌建设等，建成现代农业设施配套齐全，专业合作社和种植大户紧密协作，产品品质优良的大棚蔬菜生产基地。产品方案:青瓜、西红柿、青椒、红辣椒、苦瓜、丝瓜、茄子、空心菜、莴笋、萝卜产量、白菜、长豆角。②棚外特色精品种植区28 特色精品种植区规划面积450亩，建设主体是XX乡春明蔬菜专业合作社，通过各种特色时令蔬菜规范化栽培示范、新型有机肥料技术、病虫害无害化控制技术示范等技术措施进行标准化生产，带动周边地区农户种植的发展和效益提升。产品方案：主要以种植萝卜、大白菜、长豆角、茄子、莴笋为主5、基础建设具体实施内容主要建设内容有:有机肥发酵池、防洪河堤、农沟、田间主道、机耕硬化道路、田埂修筑、项目标志牌等，具体内容见表1-2。表1-2基础设施建筑内容一览表序号单项工程单位数量备注1大棚蔬菜生产区　　　1.1建筑工程　　　1.1.1有机肥发酵池m³180　1.1.2防洪河堤m500　1.1.3农沟m1000　1.1.4田间主道m300　1.1.5机耕硬化道m1000　1.1.6田埂修筑M³500　1.1.7项目标志牌项1　2棚外特色精品种植区　　　2.1建筑工程　　　2.1.1有机肥发酵池m³300　2.1.2防洪堤坝m300　2.1.3农沟m700　28 2.1.4田间主道m400　2.1.5机耕硬化道m300　2.1.6田埂修筑m³300　2.1.7项目标志牌项1　4、项目实施期限项目计划工期，拟从2012年2月到2012年8月。5、项目建设投资及资金来源构成项目总投资143.67万元，其中申请中央专项资金78.4万元，地方配套65.27万元。（二）可研报告编制依据（1）《国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》国发[2010]26号（3）《关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。（6）《无公害蔬菜生产技术》（7）《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99（9）春明蔬菜专业合作社提供编制可行性研究报告的相关资料。（三）可行性研究范围本可行性研究报告以建设大棚蔬菜、农业生态示范为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：项目建设的必要性、建设条件和规模、市场预测、投资估算及资金筹措、财务效益分析。28 （四）研究结论与建议（1）建设XX乡大棚蔬菜综合开发示范基地是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，保障市场供应、增加农民收入，是符合当前国家和我省农业产业政策的。（2）项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。（3）项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。（4）建议：项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植的品种，注重生态，保护环境。28 第二章项目的背景和必要性（一）XX乡概况1、基本情况XX乡位于永顺县城东北部，地处永顺县至张家界市、永顺县至桑植县公路交汇之地。距县城19公里，桑植63公里，张家界72公里，交通十分便利：S306省道、正在施工的石堤西至永顺县城二级公路横穿腹地。XX乡属中亚热带山地湿润气候，年平均气温16℃，年降雨量1300毫米，无霜期282天。全乡国土面积86平方公里，辖8个行政村，共75个村民小组，2770户，12359人，其中劳力4805人。2、发展优势XX乡具乡有独特的区位优势和资源优势，发展前景十分广阔。　　近年来，在上级党委、政府的正确领导下，XX乡牢固树立和落实科学发展观，团结奋斗，开拓进取，实现了经济和社会持续快速健康发展。2011年度，全乡国内生产总值达4148.5万元，增长3.2%，第一、二、三产业增加值分别达到1398万元、372万元、232万元，分别增长8.6%、6%、3.8%；财税收入增长，达到27.68万元，增长8.5%；农民人均纯收入增长，达1128元，增 长3.2%；金融机构存贷款余额增长分别较年初增长22%、40%。3、项目提出的背景1、本项目是在国家和省、市、县有关产业政策的引导下产生：（1）《国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》国发[2010]26号（2）《国务院关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》28 （3）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》菜篮子工程关系到城乡广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到国家民生和社会稳定，关系到地方形象和经济发展，各级党和政府十分关心。新一轮菜篮子提出深入贯彻落实科学发展观，通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变、创新调控保障机制，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、市民得到实惠的可持续发展轨道，更好地满足人们生活日益增长的需要。《国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》国办发[2010]18号中提出：以市场调节与政府调控相结合。在国家统筹规划和宏观调控下，以地方为主开展“菜篮子”工程建设。在充分发挥市场机制作用的基础上，加大政府对“菜篮子”工程基础设施的投入力度，为“菜篮子”稳定发展和保障居民消费提供良好的公共服务。2、在这些大好形势下，XX乡经济和社会发展面临许多难得的发展机遇。从当前所处的环境看，推进“菜篮子”工程建设，通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变、创新调控保障机制，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、市民得到实惠的可持续发展轨道，更好地满足人们生活日益增长的需要。（二）项目建设的必要性（1）适应农产品供求关系的需要。农业综合生产能力的提高，使得农产品由卖方市场转化为买方市场，虽然部分农产品时有出现“卖难”28 的情况，但这些农产品大多属品质较差的大路货，优质农产品在市场上还是畅销的，因此，必须大力生产适销对路的优质产品，以适应市场的需要。（2）调整和优化农业产业结构的需要。由于市场供求关系的变化，农业不能再单纯以追求数量增长为目标，必须转变到注重农产品的质量和效益上，这客观上要求对农业产业结构进行调整和优化，而进行产业结构调整和优化的基础是具有大批的优质品种，在此基础上才能做好农业产业结构的调整。（3）农业生产不断发展的需要。随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高，都希望能食用天然的无公害的绿色食品。所以只有不断发展优质农产品的生产，才能不断满足人们生活水平提高的要求。（4）建设社会主义新农村，构建社会主义和谐社会的需要。通过实施该项目，发展现代农业，发展循环农业、生态农业，加快发展有机农业，保障蔬菜生产安全，提高农业综合生产能力，为加快建设社会主义新农村，构建社会主义和谐社会提供物质基础。28 第三章市场预测（一）产品国内外市场供需现状、供需预测随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。创新蔬菜品种、发展蔬菜生产是国家种子工程中的一个重要内容。绿色无公害、保健型的蔬菜，是人们生活中不可缺少的主要副食品，目前市场上为数不多，供不应求，深受人们的欢迎。利用无公害农产品加工的绿色食品和工业产品，是人们优先采购的品种，具有很高的附加值和经济效益，在发达国家，绿色食品的需求甚至以每年25%-30%速度增长。按生态农业模式建设的示范园，将推动无公害绿色、有机、食品的发展，在市场上具有竞争优势。蔬菜农副产品生产均属劳动密集型产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对较低，其市场前景广阔。（二）目标市场、竞争力分析XX乡生产的“三品”（无公害、绿色食品、有机蔬菜）蔬菜就是符合市场需求的优质农产品。而且蔬菜肥料也是使用沼气和人、畜粪便等环保型的有机肥，使疏菜的绿色品牌优势进一步显现，广大消费者也越来越多地选择天然优质蔬菜。从XX乡2011年28 蔬菜产业情况简介及总结中可以看到其种植的蔬菜销售长沙马王堆市场、张家界、吉首、花垣、保靖、龙山等超市，有一个比较稳定的销售渠道和市场，几年来一直产销协调，货畅其流。而该乡涌现出的下颗砂萝卜、樟木桥香葱、XX西红柿等一批在市场上叫得响的精品蔬菜，更是供不应求。为了扩大市场，项目计划扎扎实实打造一批生产规模化、经营产业化的外向型蔬菜商品生产基地；大力推广良种良法，保证产品质量的优质、稳定；推进营销市场化，抓好产销双方对接合作，保证产品能成批外运；加快建设农产品信息交流平台，保证供销信息通畅；进一步培育扶持蔬菜加工业，拓展蔬菜的产后增值空间。项目所在地XX乡，地势独特，光照充足热量丰沛，有天然温室之作用，具有蔬菜生产的明显优势，每年冬春季外销的蔬菜产品达5000多吨，作为该地区主要产品的下颗砂萝卜、樟木桥香葱、XX西红柿等精品蔬菜，更是销售在长沙马王堆市场、张家界、吉首、花垣、保靖、龙山等超市。以此建立由绿色蔬菜种植基地所辐射的农业生产基地，完全可行。综上所述，XX乡大棚蔬菜开发示范基地，符合湖南蔬菜产业发展的方针政策，有利于促进湘西州的农业结构调整，推动农业经济的总体发展。28 第四章场址条件（一）场址所在地状况1、地点与地理位置本项目建设地点选在永顺县XX乡XX村。项目建设地点位于位于永顺县城东北部，地势平坦，距县城19公里，桑植63公里，张家界72公里，地处永顺县至张家界市、永顺县至桑植县公路交汇之地，交通十分便利。2、场地土地权属类别及占地面积项目地块占地面积约为500亩，道路分布为田间道路6条，硬化道路3条；耕地总面积约480亩，耕地属农村集体土地分别由乡（镇）集体、村集体和村民小组所有，实行家庭联产承包责任制，由各村居民承包使用。目前，建设区内土地权属界限明显，无权属争议。项目建设是属于为民办实事工程道路、水沟占地由村民自愿提供，不存在补偿。（二）场址建设条件1、气候条件XX乡属中亚热带山地湿润气候，年平均气温16℃，年降雨量1300毫米，无霜期282天。年降雨量1300毫米，雨量多集中4—7月，8月至翌年4月雨量偏少，雨热同季。2、水利条件项目用地内分布河流一条，河水水质良好，终年不枯，水温变化幅度小，、可满足农田的基本灌溉要求。3、土壤条件28 项目所在地为壤土土质，微酸性，有机质含量较为丰富，适宜蔬菜生长。4、交通条件江州镇XX乡位于位于永顺县城东北部，S306、石堤西—永顺县城二级公路穿乡而过，交通十分便利。5、项目建设条件的优劣分析建设条件的优势分析①气候、水域等自然环境优越，是菜篮子综合开发基地的最佳建设区域。XX乡全年气候温和，雨量充沛，年均气温18℃，其中1—4月份为13.７—16℃，均温度高于13度的天数起过230天，无霜期282天。年均降水量1300毫米非常适合农作物生长。区域内地下水源充足，附件河流无污染物质，自然环境好。②政府重视有技术带动公司，群众积极性高XX乡自引进大棚蔬菜种植、无公害蔬菜种植以来，取得了显著成效，县委、县政府高度重视，制定相关的扶持政策，积极支持和鼓励广大农户种植无公害蔬菜、大棚蔬菜。充分利用土地资源和自然资源优势，大力发展菜篮子工程，实施XX乡大棚蔬菜开发示范基地建设项目，走生态经济型发展路子，推动生态农业产业化建设持续健康发展。是领略现代农业发展，学习农业技术的好地方。主要障碍因素及对策①灌排设施还不够完善项目区内渠道少，辐射面积小，利用率低。多数农户还是靠挑水浇地。通过项目建设完善农田水利配套设施、改善环境，解决项目区内灌溉、排水、防洪问题，提高耕地抗御旱涝灾害的能力。②资金短缺28 项目区经济相对落后，基础比较薄弱，资金比较短缺，需要国家和地方在资金上给予大力支持。28 第五章项目建设内容及工程方案（一）项目建设内容1、项目建设目标XX乡大棚蔬菜综合开发示范基地基地以满足广大消费者的需求为宗旨，坚持高品质、高效益的原则，结合先进的经营理念，依靠高科技，发挥农业现代化的特点，以市场为导向，大力生产适销对路的优质产品，以适应市场的需求。2、经营营销理念（1）严把质量关，进行严格的净菜程序，分批次、分种类抽样检测，然后分级销售。（2）根据本地消费需求，主动与优势产区加强协作，建设“菜篮子”产品保障基地；建立长期稳定、互利合作的产销关系。（3）与农贸市场、流通企业等实行“场厂挂钩”、“场地挂钩”。（4）供应大型连锁超市，酒楼宾馆等服务行业同时为企事业、生活小区、工地、学校等单位服务，提高品牌知名度、美誉度和忠诚度。（6）不断建立和完善销售网络，坚持连锁经营，提高销售水平，实现品牌营销。3、项目建设内容农业生产区内重点考虑建设主导产业区和特色农业精品园，即大棚蔬菜种植区、棚外特色精品蔬菜种植区。主要建设内容有:有机肥发酵池、防洪河堤、农沟、田间主道、机耕硬化道路、田埂修筑、项目标志牌等，具体内容见表5-1。28 表5-1基础设施建筑内容一览表序号单项工程单位数量备注1大棚蔬菜生产区　　　1.1建筑工程　　　1.1.1有机肥发酵池m³180　1.1.2防洪河堤m500　1.1.3农沟m1000　1.1.4田间主道m300　1.1.5机耕硬化道m1000　1.1.6田埂修筑M³500　1.1.7项目标志牌项1　2棚外特色精品种植区　　　2.1建筑工程　　　2.1.1有机肥发酵池m³400　2.1.2防洪堤坝m300　2.1.3农沟m700　2.1.4田间主道m400　2.1.5机耕硬化道m300　2.1.6田埂修筑m³300　2.1.7项目标志牌项1　（二）工程方案（1）土地平整工程28 土地平整工程内容主要包括土地平整、田坎修筑及土壤培肥。土地平整工程是建设稳产高产农田必不可少的重要措施，搞好平整土地对合理灌排，节约用水，提高劳动生产率，发挥机械作业效率，以及改良土壤、保水、保土保肥等方面，都有着重要的作用。（2）耕作田块长度耕作田块的长度关系到作业效率的发挥、田块平整工程量的大小以及灌排渠系的布置。田块的布置应该在保持田块完整性的基础上，节约利用土地，根据末级固定渠道要求的适宜长度及控制的面积来确定耕作田块的长度，耕作田块长度宜为300-500m，耕作田块宽度，即末级固定渠道的间距，应考虑田块面积、灌溉排水等要求，同时应考虑地形、地貌的限制，耕作田块宽度一般为100～200m。（3）田块内部设计①格田内田面高差应在±3cm以内。②旱地耕作田块局部起伏高差应控制在10cm以内。③格田的长度宜为70～120m，宽度宜为20～30m，四周田埂宽20～30cm，高40cm，若为石埂则高度一般为20cm。（4）排水工程修建排水斗沟、农沟，起到防洪、排涝作用。（1）排水沟结构排水沟采用矩形结构，沟底低于田面，以利于排水，深度根据排水流量设计，沟顶则高出田面0.2m，可作为田埂用于水田泡田蓄水。（5）田间道路工程田间道路主要有田间主道、田间次道、生产路等工程设计，具体如下：（1）田间机耕道28 田间次道是连接居民点与田块之间、田间主道于田间次道之间的道路，以通行农用运输车及田间作业机械为主，其规划设计要有利于田间生产和劳动管理。既要考虑人畜作业的要求，又要为机械化作业创造条件。典型设计采用的道路结构为：路面宽2.0米，在原路床压实基础上，从路面至路床材料结构为：泥结石路面厚0.08m，碎石基层厚0.15m，夯填土垫层厚0～0.27m，路面高出田面至少0.5m。道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等，应采用山土回填。（2）生产路设计生产路的设置应根据生产与田间管理工作的实际需要进行设计，以为田间生产和田间管理服务。根据当地具体地形，采用沿沟走边的方法布置。典型设计采用的生产路道路结构为：路面宽度为1m，路面高出田面至少0.4m。新建生产路回填土前须进行表土剥离0.3m厚，而后对剥离面进行碾压夯实，剥离的表土不得就地堆放，须就近回填于新增耕地面层。从路面至路床结构为：泥结石面层厚0.08m，夯填土基层厚至少0.62m，生产路最大纵坡为15%。（三）产品方案蔬菜生产区规划面积480亩，产品方案:年产无公害蔬菜17000吨。28 第六章投资估算（一）投资估算的依据投资估算包括所列所列的全部工艺设备工程，给排水工程，土建工程以及其他费用。（二）编制依据1、本项目估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。2、2002年《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社。3、类似工程估算指标。4、工程的主要材料价格参考永顺县造价信息最近月市场价格进行预测性估算。5、其它费用的估算按有关规定进行估算。（三）投资估算　估算内容包括建安工程费、工程建设其它费用、预备费。经估算，本项目建设总投资估算为150.88万元XX乡大棚蔬菜示范基地基础设施配套工程投资估算表序号工程或费用名称估算造价（万元）技术经济指标备注单位数量单位价值（元）一建安工程费124．36　　　　1.1大棚蔬菜生产区106．06　　　　1.1.1有机肥发酵池2.16m³180120　30m³*61.1.2防洪挡墙4m50080宽1m*高0.8　1.1.3农沟6m100060宽0.4*高0.4　1.1.4田间主道2.4m30080路宽2m，路肩0.5m1.1.5机耕硬化道10m1000100路宽2m,路肩宽0.4m1.1.6田埂修筑3m³50060宽20cm*高20cm　28 1.1.7蔬菜大棚78.4座203.921.1.8项目标志牌0.10项11000　1.2棚外特色精品种植区18．3　　　　1.2.1有机肥发酵池3.6m³300120　1.2.2防洪挡墙2.4m30080　1.2.3农沟4.2m70060　1.2.4田间主道3.2m40080　1.2.5机耕硬化道3m300100　1.2.6田埂修筑1.8m³30060　1.2.7项目标志牌0.1项11000　二工程建设其他费6．3　　　　1项目前期工作费1．85　　　(一)×1.5%2工程施工费3．7　　　（一）×3%3工程保险费0.5　　　（一）×0.4％4临时设施费0.25（一）×0.2％三预备费13.01　　　[(一)+（二)]×10%四建设项目总投资143．67　　　[一]+[二]+[三]备注；项目工程扩建所需20座大棚建棚费用为申请补贴款项，共计78.4万元，单个大棚费用为3.92万元（钢梁骨架3万元、水泥420元、钢丝100元、塑料薄膜3000元、压膜绳500元、地锚500元、工人工资2000元）（四）资金筹措项目总投资143.67万元，其中申请中央专项资金78.4万元，地方配套65.27万元。28 第七章财务评价本项目的经济评价依据国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，工程建设方案及实施进度安排等基础上进行项目的经济评价。按国家现行的《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行项目财务估算。根据本项目建成后的运行机制安排，将项目区的生产者作为一个经营主体开展经济效益分析。（一）财务基础数据1、财务分析说明：XX乡大棚蔬菜综合开发示范基地按照总体的建设目标还需要扩建的为20座蔬菜大棚，以及配套的设施、道路、防洪河堤等在项目实施前一直在种植各种蔬菜，项目建设完成后完善示范区农田基础设施，提高科技种植水平，从而提高示范区蔬菜产量。为此，示范区按新增项目进行财务分析，只考虑项目实施后新增加的成本和效益等相关数据。2、生产规模：蔬菜生产区规划面积500亩，年产无公害蔬菜700吨。产品种类包括：西红柿、青椒、红辣椒、苦瓜、丝瓜、茄子、空心菜、莴笋、萝卜产量、白菜、长豆角。3、产品价格：根据近期市场价格及对未来价格进行预测蔬菜产品：红辣椒0.8万元/吨、苦瓜0.2万元/吨、丝瓜0.4万元/吨、莴笋0.4万元/吨、长豆角0.3万元/吨、萝卜0.2万元/吨、28 空心菜0.24万元/吨、西红柿0.3万元/吨、青椒0.6万元/吨、茄子0.4万元/吨、大白菜0.1万元/吨4、外购原材料：种苗费用1400元/大棚，水、肥及其他费用5000元/大棚5、外购燃料动力费用：每年拖拉机、培土和运输车等农机具用燃油费费2万元；新增灌溉用水用电费用需1万元/年。6、修理费：本项目年修理费以固定资产原值的1.5%计，1.9万元/年。7、其他营业费：按照销售收入的3%计，根据2011年度大棚蔬菜项目基地统计结果200万元推算为6万8、其他管理费：本项目投入日常管理及技术培训费每年1万元。9、基准收益率：项目投资基准收益率取6%，资本金基准收益率取8%。7．2总成本及经营成本估算1、项目总成本估算本项目生产期平均年总成本费用37.1万元，其中平均年可变成本用21.8万元，平均年固定成本费用15.3万元。2、经营成本估算本项目生产期年平均经营成本24.7万元。28 13.4财务效益分析（1）现金流量：按8%的折现率计算，项目所得税前财务净现值为200万元，项目投资所得税后财务净现值为16万元。（3）投资回收期：项目所得税前动态投资回收期1.5年(含建设期0.5年)，项目所得税后动态投资回收期2年(含建设期0.5年)。（4）总投资收益率=年均息税前利润/项目总投资×100%=200万元/143.67万元=139%13.5不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增年平均固定成本万元，新增年均可变成本万元，新增年平均营业收入万元，则项目盈亏平衡点为：BEP=年平均固定成本×100%年平均营业收入－年平均可变成本－税金及附加=×100%=0%盈亏平衡点的销售收入为万元×%＝万元。计算结果表明，当项目生产能力为％，年营业收入万元时，项目达到保本点。盈亏平衡图如下:28 图13-1项目盈亏平衡图2、敏感性分析项目对建设投资、销售价格、经营成本分别增减20%进行收益率单因素分析。具体结果如表13－1和表13－2：表13-1　单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-20%-10%010%20%1建设投资2产品价格3经营成本28 表13-2敏感度系数（Saf）分析表序号不确定因素变动率-20%-10%010%20%1建设投资2产品价格3经营成本图13-2敏感性分析图计算结果表明，销售价格为项目最敏感因素，经营成本为第二敏感因素，项目对建设投资的变化不敏感。28 因此，项目运行中最重要是对价格因素和经营成本进行控制，一定要保证蔗种的产量和质量，做好蔗种销售工作，同时尽量降低经营成本，控制风险。13.6财务评价结论在基准收益率为6%情况下，项目投资所得税前、后的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的可保本。综合上述，本项目的建设在财务上是可行的。28 第八章社会效益、生态效益评价（一）社会效益评价（1）项目的基础设施建设改善了本地的生产条件，如项目区配套工程和机耕路、硬化道路、硬化渠道的建设，提高了项目区抗旱排涝和农产品的运输能力，扩大了机械化作业面，方便了农民的生产和生活，减轻了农民的劳动强度，提高了生产效率。（2）突进产业结构调整项目建设地点原先农业产业结构以种植玉米、水稻为主，蔬菜产业低迷。项目平衡了各产业的发展，从而促进了产业结构的调整。（3）丰富人们的生活。自2010年来，蔬菜价格飙升，给人民生活带来极大影响。大棚蔬菜基地的建设，不仅丰富了人们的菜篮子，更重要的是对稳定菜价具有一定的作用。（4）农民技能的提高。通过定期开展的农民培训班，农民有机会接触最新的现代化农业技术，农民的专业技能得以逐步提高。（二）生态效益评价本项采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，改善土壤有机质和土壤微生物含量，提高土地的利用价值。在实施前进一步计划对项目的生态效益的具体数据，达到定量分析、科学评价实施生态农业产生的效益，对农业经济可持续发展，充分利用资源，都有较大的促进作用。28'