汽车大世界项目二期申请报告 50页

'湖X项目申请报告汽车大世界项目申请报告目录第1章申报单位及项目概况31.1项目申报单位概况31.2项目概况4第2章发展规划、产业政策和行业准入分析132.1发展规划132.2产业政策132.3行业准入分析14第3章资源开发及综合利用分析163.1资源开发方案163.2.资源节约措施17第4章节能方案分析194.1.节能标准和节能规范194.2.能耗状况和能耗措施194.3节能效果分析22第5章建设用地、征地拆迁及移民安置分析245.1项目选址及用地方案245.2土地利用合理性分析285.3征地拆迁和移民安置问题28第6章环境和生态影响分析296.1.环境和生态现状296.2.生态环境影响分析306.3.环境保护措施336.4.评价结论36第7章经济影响分析377.1.项目市场情况分析37第50页共54页 湖X项目申请报告7.2财务分析387.3行业影响分析397.4区域经济影响分析397.5宏观经济影响分析40第8章社会影响分析418.1.社会影响效果分析418.2社会适应性分析428.3社会风险及对策分析44附表：附表1项目总投资估算明细表附表2投资计划与资金筹措表附表3销售收入与经营税金及附加估算表附表4损益表附表5全部投资财务现金流量表附表6还本付息计划表附表7：资产负债表附图：项目总平面图第50页共54页 湖X项目申请报告第1章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况单位名称：XX投资集团有限公司单位性质：有限责任公司（私营）注册资本：3000万人民币实收资本：3000万人民币法定代表人：单位住所：工商注册号：注册时间：1998年9月8日经营范围：项目投资，进口现代品牌汽车销售，汽车配件、摩托车及配件的销售，汽车装饰美容及汽车售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。单位概况:XX投资集团有限公司成立于1998年，经济实力雄厚、商业资源丰富，现有固定资产7000多万元。公司旗下设有四个子公司，分别为：XX汽车贸易有限公司、X九瑞贸易发展有限公司、X宝盛汽车销售服务有限公司与X市X车业有限公司。XX第50页共54页 湖X项目申请报告投资集团有限公司现有员工200多人，其中：中高级职称的专业技术人员占70%以上，汽车销售和汽车维修人员都经过了严格的专业培训。公司具有一类汽车维修资格，服务理念、服务内容和服务标准完全按照国际标准的操作程序进行，服务水平和服务理念已进入国内领先行列。1.1项目概况1.2.1项目名称XX汽车大世界项目二期申请报告1.2.2项目背景随着我国汽车市场不断扩大，汽车品牌越来越多，选择性越来越大，消费者的需求也越来越理性。消费者对汽车的关注早已超越了简单的“价格+品牌+外观”范畴，真正关心性价比，包括燃油经济性、售后服务、安全性、舒适性、乃至配置细节都将成为消费者选车或不选车的理由。这表明我国汽车消费者已经发展为精益型需求者。根据汽车消费发展规律，我国汽车消费已进入持续大量消费的新阶段，汽车行业也迎来景气高峰，消费需求旺盛，汽车销量保持持续快速增长。2010年，全国累计生产汽车932.36万辆，销售汽车1806万辆，产销同比增长率分别为5.05%、6.56%，增幅同比回落了16.87个百分点和15.21个百分点。其中，轿车生产502.91万辆，同比增长4.86%，增幅同比回落近20个百分点；轿车销售503.64万辆，同比增长6.58%，增幅同比回落16个百分点。根据中国乘用车联席会公布的数据，乘用车产销量再度双双突破80万辆。在目前国家频繁出台促进汽车消费的政策影响下，国内汽车销售连续5个月同比增长，根据乘用车联席会方面预测，2009年中国汽车销量将大幅度超过去年的水平，整体销量将第50页共54页 湖X项目申请报告超过1100万辆。增量200万台，使中国汽车迈过1000万和1100万台两个台阶，并使中国成为世界短期的第一汽车新车大国和增量最大的市场。调查显示，2009年以来居民的购车意愿一直保持较高水平，2季度创历史新高，为12.2%，比上季提高0.2个百分点；2季度选择“更多投资”的居民占比升至37.9%，连续两个季度增加，累计提高8.8个百分点，两者是同方向变化。其中，经济较发达的中、小城市居民购车意愿最高，分别为14.4%和14.1%。这点间接验证了二、三线的中小城市市场是目前的增长的主力军。X作为经济文化较发达的内陆省，充分利用国家中部崛起相关政策，实现了经济的快速发展。长株潭城市群获批国家级“两型社会”综合配套改革试验区后，区域经济将迎来前所未有的发展契机，经济快速发展的良好预期，居民收入的快速增长，将促进消费结构的快速升级。汽车作为改变和提高家庭生活质量的交通工具，开始以一定规模进入百姓家庭。随着银行、保险、交通等部门鼓励汽车消费政策的全面实施，更刺激了人们对汽车消费的欲望，区域内汽车消费正在逐年成倍递增，汽车市场前景广阔。目前区域内，汽车各品牌一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）已超过六十家，其中：长沙市40余家、株洲市16家、X市5家。XX投资集团有限公司根据全省汽车消费发展新情况，预计在未来5年内各汽车品牌厂家将逐步在X省各地市设立其一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）。地处长株潭两型社会试验区的X第50页共54页 湖X项目申请报告市，目前汽车的拥有量已超过12万辆，而且每年消费增长率已超过两位数，居民汽车消费观念逐步走向成熟，消费者需求多样化，对汽车产品选购及售后服务的要求也越来越高，越来越严格，原有的汽车代理销售体制已不能适应市场与消费者的需求。XX投资集团有限公司根据X汽车商会的市场调查，了解到近两年内将会有10多家汽车品牌厂家准备在X设立其一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）的相关投资计划，结合《X市“两型社会”建设综合配套改革方案》和《先行区规划》，X市“两型社会”建设将重点打造X示范区以及X市原规划的X汽车城预留用地已远远不能满足汽车产业快速发展的需求等情况，通过X汽车商会与十余家汽车经销商协商，并经过一年多反复选址考察，决定在XX示范区征地214.49亩，投资实施XX汽车大世界项目，将10多家汽车品牌厂家准备在X设立其一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）集中在一起，充分发挥规模聚集效应,促进X汽车产业持续、快速、健康发展，带动相关产业发展，为X国民经济发展做出更大贡献。1.2.2建设地点项目位于X市X“两型社会建设示范区”内，昭华路以南，长潭西路以西，奔驰路以北。处于长株潭城市群中心腹地，南靠X市区，北连省会长沙，紧邻X科技大学与X软件学院等高校，周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。主要建设内容和规模本项目规划用地面积115307㎡（约172.96亩），第50页共54页 湖X项目申请报告建设用地面积109334.8㎡（约164亩），代征道路绿地面积9365.2㎡（约14亩），总建筑面积61443.2㎡，其中：车辆检测车间面积5120㎡，检测综合楼面积4060.8㎡，后勤服务楼面积8114.8㎡，仓库用房面积1800㎡，员工公寓面积10932㎡，品牌汽车及零部件销售中心6670㎡，维修车间（一）面积5926.0㎡，维修车间（二）面积5926.0㎡，维修车间（三）面积5926.0㎡，行政办公楼及服务大厅6711.6㎡，传达室136.2㎡，废污处理区面积119.8㎡。建构筑物占地面积36276.9㎡，建筑密度33.18%，容积率0.56，绿地率27.5%，停车位320辆。检测规模：年检测车辆5万辆车次/年，按年均10%增速考虑，最大检测规模为12万辆车次/年；修理规模：按检测车辆的20%考虑，最大修理规模为2.4万辆车次/年；品牌车辆及零部件销售规模：年销售汽车1200辆及零部件若干，按10%增幅考虑。主要工程技术指标如下：序号名称单位数值备注1.1规划用地面积㎡118,700.00178亩其中建设用地面积㎡109,334.80164亩代征道路绿地面积㎡9,365.2014亩1.2总建筑面积㎡61,443.20其中车辆检测车间㎡5,120.001F检测综合楼㎡4,060.804F后勤服务楼㎡8,114.806F仓库用房㎡1,800.001F员工公寓㎡10,932.001+17F品牌汽车及零部件销售中心㎡6,670.001F维修车间(一)㎡5,926.001F维修车间(二)㎡5,926.001F维修车间(三)㎡5,926.001F行政办公楼及服务大厅㎡6,711.604F传达室㎡136.201F废污处理区㎡119.801F1.3建构筑物占地面积36,276.901.4容积率0.56第50页共54页 湖X项目申请报告1.5绿化率27.50%1.6建筑系数33.18%1.7停车位个320.001.2.2产品和工程技术方案⑴工程方案根据城市规划建设的需要，结合机动车辆检测基地的营销模式，尽量利用有限的土地资源，创造顺畅的检测及销售流线，实现便捷，立体的优质服务品质。充分考虑基地的周边环境，将检测主要出入口设置在东侧桃李北路方向，人流主入口设置在南侧奔驰路方向，品牌汽车及零部件销售中心面向入口，突出公共建筑物的参与性，同时在城市主要道路上形成一个视觉的汇聚点，具有明显的指向性和标识性，可以很好的引导人员流动。项目划分为三个相对独立但是又紧密联系的功能区：行政办公及配套生活区、车辆检测及维修区、品牌汽车及零部件销售展示区。行政办公及配套生活区布置在基地北端，临桃李北路设置车行消防出入口；品牌汽车及零部件销售中心设置在地块南部，主要设置展厅，顾客休息室，洽谈室，服务接待，收银等办公室，为开放式的服务空间。检测维修中心设置在基地中部，1层钢筋混凝土结构，包括检验车间、试验车道、驻车坡道，有业务大厅、停车场、站内道路、办公区、微机房、维修车间工位和维修车间办公室等设施，共六条检测线，检测线检测仪器设备根据检验车型的不同，分为大型车辆、小型车辆及摩托车检测线检测仪器设备。⑵工艺技术方案一个独立完整的检测站，汽车进站后的工艺路线图如下所示：第50页共54页 湖X项目申请报告1.2.2主要设备选型和配套工程本项目检修设备选型考虑采用技术先进，使用功能可靠、能耗低的产品。主要设备清单如下：序号名称规格单位数量单价(元)总价(万元)备注1汽车零部件检测设备台1850000852机动车辆综合检测线条212000002403发动机综合检测仪AED-200台1980009.84车速表试验台FCS-9010A台1510005.15燃油消耗仪台1134001.346侧滑试验台FCH-9010A台1270002.77制动试验台FZD9010B台1690006.98轴重仪FZD-9010B台1850008.59前照灯检测仪FZD-9010B台1550005.510声能计NA-27台1720007.211烟度计FBT-201台1100001第50页共54页 湖X项目申请报告12不透光烟度计FTT-4000台1138001.3813汽车排气分析仪FGA-4000台1178001.7814剪举升机台1225002.2515液压四柱举升机台1110001.116前轮定位仪台1480004.817转向角测定仪台1350003.518底盘观测仪台1760007.619车轮动平衡仪台1550005.520四轮定位仪DL-BT台1950009.521底盘测功机FCDM-100台12400002422防尘密封性试验设备台12100002123防雨密封性试验设备台11000001024ABS检测仪台1880008.825其他仪表12026工具6527供电设备500KVW7628环保消防设备10029微机及内部网络系统150合计985.251.2.2投资规模与资金筹措方案⑴投资估算经估算，该项目总投资为15357.79万元，其中固定资产投资15133.62万元，包括：土地费用5340万元、其他前期费用343.95万元、工程费用7643.35万元、设备费用985.25万元、预备费用382.17万元、建设期利息438.90万元；流动资金224.18万元。⑵资金筹措方案项目建设所需资金15357.79万元，来源为：自筹10133.62万元、占67.44%；申请银行贷款5000万元、占32.56%。1.2.3项目开发计划工期安排为：2011年5月到2012年12月，历时20个月。第50页共54页 湖X项目申请报告1.2.2主要技术经济指标序号名称单位数值备注1工程技术指标1.1规划用地面积㎡118,700.00178亩其中建设用地面积㎡109,334.80164亩代征道路绿地面积㎡9,365.2014亩1.2总建筑面积㎡61,443.20其中车辆检测车间㎡5,120.001F检测综合楼㎡4,060.804F后勤服务楼㎡8,114.806F仓库用房㎡1,800.001F员工公寓㎡10,932.001+17F品牌汽车及零部件销售中心㎡6,670.001F维修车间(一)㎡5,926.001F维修车间(二)㎡5,926.001F维修车间(三)㎡5,926.001F行政办公楼及服务大厅㎡6,711.604F传达室㎡136.201F废污处理区㎡119.801F1.3建构筑物占地面积36,276.901.4容积率0.561.5绿化率27.50%1.6建筑系数33.18%1.7停车位个320.002数据指标2.1项目投入总资金万元15,357.79建设投资万元14,694.72建设期利息万元438.90流动资金万元224.182.2资金筹措万元15,357.792.2.1自有资金万元10,357.79自有资金率67.44%2.2.2银行融资万元5,000.00银行融资率32.56%2.3销售收入万元3,084.38年均2.4销售税金及附加万元171.95年均2.5总成本费用万元1,404.75年均2.6利润总额万元1,679.63年均2.7所得税万元251.94年均2.8税后利润万元1,427.69年均第50页共54页 湖X项目申请报告3评价指标3.1项目财务内部收益率9.76%IC=12%3.2项目财务净现值万元1,698.693.3项目全部投资回收期年11.65动态3.4投资利润率10.94%3.5盈亏平衡点37.61%年均3.6借款偿还期5.83第1章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划第50页共54页 湖X项目申请报告改革开放20多年来，中国经济持续高速增长，人民生活水平和生活质量得到了极大的提高，中国已进入全面建设小康时期。低、中、高档汽车正逐步走入寻常百姓家，轿车发展势头迅猛。随着我国迈入汽车社会，汽车产业对国民经济的拉动作用日益明显，对扩大内需、拉动消费做出重大贡献。但是，与此同时，汽车与环境、交通、能源的矛盾也日益突出。可以说，我国汽车产业充满希望，又面临重大挑战。为引导我国汽车产业走上持续健康发展道路，国家发展与改革委员会发布了新的《汽车产业发展政策》，提出了通过激励研发、创新，推动产业结构调整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团，力争到2010年跨入世界500强企业之列的发展战略；同时提出了将汽车工业产业政策与汽车消费政策合二为一，提出培育以私人消费为主体的汽车市场，改善汽车使用环境，维护汽车消费者权益等促进产业发展的新政策和新规划，我国汽车产业将进入一个新的发展阶段。为把握汽车工业发展机遇，X省汽车协会提出汽车工业要在全国回归前十强的发展目标与发展规划。2.2产业政策X省人民政府根据X地区汽车、零部件发展时间长，具有一定竞争优势，考虑到汽车产业在国民经济发展中具有不可替代的支柱性地位和巨大的辐射带动作用，在国家科技部认定的机电一体化特色产业基地规划了轿车工业基地——X工业园。并于2005年11月，引进浙江吉利控股集团有限公司7亿元投资，在园区内建设了总装、焊装、涂装三条生产线，形成了年产5万台吉利轿车的生产能力。目前，X吉利生产基地三期工程正在紧锣密鼓地进行，投资30亿元的三期拓建项目建成后，X吉利生产基地将形成年产20万辆整车、30万部发动机、30万个自动变速箱的生产能力，从而使其产能在吉利集团各基地中由第五位跃升至第一位。待项目完全投产后，X吉利生产基地年产值可达610亿元，年创税收可达50亿元，X将崛起一座名副其实的汽车城。第50页共54页 湖X项目申请报告随着长株潭成为国家级资源节约型与环境友好型“两型社会”配套改革试验区，经济一体化发展速度加快，居民收入水平不断提高，以及X汽车工业快速发展，X汽车消费将进入快速增长阶段。随着国家对以私人消费为主体的汽车市场的培育，改善汽车使用环境，维护汽车消费者权益、以及银行、保险、交通等部门鼓励汽车消费政策的全面实施，XX汽车产业及汽车消费都将拥有持续广阔的发展前景。2.2行业准入分析根据X市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要和X市汽车行业发展业规划的要求,X市将坚持“政府引导、企业运作、规范市场、配套环境”的发展方针,通过高起点规划、高标准建设、以创新的管理模式来加快汽车产业发展，使汽车产业成为X市经济发展新的增长点和支柱产业。XX投资集团有限公司根据X地区汽车消费快速增长，汽车售后服务需求严重落后的现状，与X汽车商会二十多户汽车经销商通过一年多反复选址考察，决定集中在XX投资实施XX汽车大世界项目。项目主要包括10余家汽车品牌一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店），通过整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈等（Survey）“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，为X及周边消费者提供专业的汽车终身服务解决方案，满足消费者需求多样化，对汽车产品、服务的更高要求。这种集汽车销售、维修、配件和信息服务为一体的经销模式，投资巨大，在欧美国家大行其道，而且被证明是符合市场规律的，完全满足X市汽车行业的高标准准入门槛。第50页共54页 湖X项目申请报告第1章资源开发及综合利用分析城市是现代经济社会活动的主要载体。城市化的过程是土地等自然资源和社会资源的开发利用从粗放型向集约型转变的过程。城市的各项功能都要落实到土地资源上。城市的发展往往伴随着空间的拓展，城市开发建设所需土地的供应至关重要。土地总面积的有限性从宏观性上限制了土地总供给，这一点在城市地利用中显得更为明显。城市土地资源资本化是促进城市可持续发展、实现城市建设中经济效益和社会效益最大化的有效途径。为促进土地资源的资本化，政府主导型土地储备制的建立和运作成为必然。合理利用土地资源是解决“城市病”的有效途径。根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]1169号“第50页共54页 湖X项目申请报告关于发布项目申请报告通用文本的通知”的要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源利用的要求。3.1资源开发方案本项目为公建类项目，不属于资源开发类项目，资源开发方案在此不分析；所需主要资源是土地资源，该资源通过X市国有建设用地使用权出让取得。在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、木材等材料，通过市场采购取得，不属于需要占用重要资源的建设项目；不涉及多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等情况；也不涉及到资源利用会对地表（下）水等其它资源造成不利影响，不直接消耗一次性的原始资源。本项目为商业项目，涉及资源主要为水资源，通过市政给水系统解决。3.2.资源节约措施3.2.1.水资源现状X市位于X省中部偏东北，地处湘江流域下游。全市国土面积5015km2，城区面积282km2。2008年末X市总人口为294万人，其中市区人口72万人，非农业人口58万人。X境内流域地处亚热带季风湿润气候区，四季分明，多年平均气温在16.7℃～17.4℃之间，多年平均降水量为1362.0mm，降水年内分配极不均匀，多集中在4～9月，占年降水量的65%左右。X第50页共54页 湖X项目申请报告市境内的江河湖泊均属长江流域洞庭湖水系，主要包括湘江、涓水及涟水。全市水资源多年平均径流量37.66亿m3，其中地表径流量为37.66亿m3，地下径流量为8.286亿m3，人均占有水资源量1282.0m3。2008年X市城区本地产水资源量仅2.23亿m3，人均310m3。根据国际公认的维持一个地区经济社会发展所必需的人均水资源量临界值1000m3，X市属于平水偏枯地区。X市城市供水系统分为两大部分：市政自来水供水系统和企业自备水源系统。X市城市人口约72万人，城市公共供水主要靠3个水厂，设计日供水能力42.5万m3，实际日均供水23万m3。全市共有自备水源单位75家，地表水源单位18家，地下水源单位57家。X市2008年城区用水总量为5.87亿m3，以地表水为主，主要取自湘江，年供水量5.64亿m3，占总取水量的96.1%，其次是地下水，年供水量0.23亿m3，占总供水量的3.9%。公共供水部分中，工业用水4.58亿m3、农业用水0.25亿m3、居民生活用水0.43亿m3、公共生态用水0.38亿m3。根据历年水资源公报及调查资料，X城区内年水资源需求量约为5.5亿m3左右(不计火电直流供水)，城区产水量仅有2.23亿m3，其中地下水资源量约0.3亿m3。因此，就全年而言，在不受污染的情况下，X城区产水量远不够需求，必需采用客水，才能够保证X城区内的总需水要求。3.2.1.水资源节约措施根据现行《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），《室外给水设计规范》（GB50013-2006）选取给水用水定额。⑴充分利用市政压力，本项目用水均采用市政直供。第50页共54页 湖X项目申请报告⑴采用性能优质的给水管材，有效避免了水质的污染和不必要的浪费。⑵小便器采用感应式冲洗器，洗脸盆采用感应头，避免不必要的浪费。第1章节能方案分析4.1.节能标准和节能规范⑴《中华人民共和国节约能源法》，1997年11月1日；⑵《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日；⑶《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日；⑷《国务院关于加强节能工作的决定》，国发〔2006〕28号；⑸《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发〔2007〕15号；⑹《X省节约能源条例》，2001年7月1日；⑺《节能中长期专项规划》，发改环资〔2006〕2505号；⑻《中国节能技术政策大纲》，技交能〔1996〕905号；⑼《工业企业能源管理导则》，（GB/T15587-1995）；⑽《综合能耗计算通则》，（GB/T2589-2008）;第50页共54页 湖X项目申请报告⑴《评价企业合理用电技术导则》 GB/T3485-1998;⑵《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；⑶《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）4.1.能耗状况和能耗措施5.1项目用能品种及使用分布情况本项目根据工程所在地的能源供应情况，选取能源品种为电力、水，其使用分布情况如下：此案例主要用于建筑照明、各类电器、空调、通风、工作泵等耗电设备，考虑少量景观照明。水主要为生活用水、绿化及道路用水及10%不可预见水（按前三者之和计算）。5.2能源供应条件⑴供电从市政道路引一路10KV高压电源，电源采用380/220伏，三相四线供电。⑵供水本工程供水以市政自来水为水源，作为本工程的生活用水水源和消防用水水源。市政供水压力0.2MPa。5.3建筑节能措施1).外墙第50页共54页 湖X项目申请报告根据夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001，政府强调建筑围护结构热工性能，规定了建筑构件的最大U值（传热系数），外墙的U值要求达到1.5w/m2.k。外墙采用常用的保温隔热材料有泡沫板、聚氨酯——泡沫、矿棉、高压蒸汽养护的加气混凝土等具有坚固、耐火及低导热性新型建材，既能满足外墙在结构和保温隔热方面的双重要求，又能减轻重量（较之混凝土石材等）。用这些导热性能极低的保温板将结构墙体包裹起来，隔断热能交换途径，减少了空气、风及湿气侵入，稳定了内部环境，大大减少了外部气候对建筑物的冷热冲击。无论是酷暑严寒，始终有效保温隔热，达到年复一年的节能。2）.门窗外墙穿采用阻热型材铝LOW-E双层中空玻璃窗，在双层玻璃之间充入惰性气体可以改善双层玻璃窗的U值，既增强保温性能又能隔绝噪音。影响门窗能效的关键问题是门窗框，既要保温隔热，又要有良好的所密性，在铝制和塑料型材的空腹内可以填充聚氨酯泡沫来进一步提高U值。3）.通风第50页共54页 湖X项目申请报告冬季采暖或夏季制冷的另一个必不可少的措施是通风。密封性良好的建筑物，自然渗透风量减少。因此，机械通风是保证室内空气质量的前提。而带有热回收功能的可控机械通风系统既能满足节能要求又能确保室内的空气质量。在冬季通风系统利用从室内排出气体的热量预热从室外进来的冷空气，大大节约了能耗。而夏季，这一过程刚刚相反。4）.给排水节能给排水选用高效节能低噪音水泵，设水泵基础减振垫，泵进出口选用软接头。选用节水型洁具，采用水资源节约用水的先进工艺，景观水供水采用循环用水，以节约用水。1、公共卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。2、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。3、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。4、生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。5）.电气节能1、照明标准均按“建筑照明设计标准”的规定设计。2、灯具选用高效节能型，选用带电子整流器节能荧光灯，功率因数达到0.9以上，并在控制下根据周围环境和参数合理运行。3、变电室内的变压器等设备均选用高效率、低能耗产品。4、变压器低压侧设就地电容补偿，提高功率因素。6).暖通节能1、空调水系统采用变流量系统，根据负荷变化调节系统水充量。2、全空气空调系统采用变风量（风机变频）系统，有利于节约运行电量。3、全空气空调系统过渡季度采用调节新风比降温，节少冷暖耗电。第50页共54页 湖X项目申请报告4、空调、通风等设备均选择符合能耗和性能指标性优良的产品。空调系统全部采用自动控制装置，同时满足舒适、节能及监控要求。综上所述，建筑设备的能耗和围护结构密不可分，因此，在设计过程中应充分考虑本项目的建筑外围护结构（包括外墙和门窗的保温隔热、窗墙比、遮阳等）与建筑形态之间的合理关系。4.3节能效果分析本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面严格执行国家及省、市相关方面的标准、规范。项目积极选用高能耗节能的设备、材料和技术方案，满足国家、X省及X市民用建筑节能设计标准的相关要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。第50页共54页 湖X项目申请报告第1章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案5.1.1建设地点项目位于X示范区，长潭西线以西，奔驰路以北，昭华路以南，处于长株潭城市群中心腹地，南靠X市区，北连省会长沙，紧邻X科技大学与X软件学院等高校，周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优越，水陆交通便利。项目规划用地面积约115307平方米（折合172.96亩）。5.1.2场址现状项目用地性质属于工业用地，用地较为规整，地块大致呈长方形。地面相对高差不大，坡度较缓。地表为小灌木丛，绿化率高，生态环境条件较好。场址条件⑴地形地貌条件第50页共54页 湖X项目申请报告X市处于X省中部偏东。东接株洲，南靠衡阳，西邻娄底，北界长沙，东西横宽108公里，南北纵长81公里，土地总面积5015平方公里。总的地貌轮廓是北、西、南地势较高，有韶峰、褒忠山、昌山、晓霞山为主体的中低山环绕；中、东部地势低平，有湘江、涟水、涓水为主体的水系分布，全市以“四山一江两水”为骨架组成了向湘江河谷开口的盆地。地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原、水面俱备，其中。山地占12.12％、丘陵占19.25％、岗地占32.05％、平原占28.05％、水面占8.53％。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区（g）＜0.05，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度＜Ⅵ度，属弱震区。⑴工程地质水文条件本项目地处湘中红色岩系丘间盆地，无喀斯特地貌和滑坡等现象，区内无地震断裂带，总体上不存在工程地质条件隐患。地层下部为红壤坚土、地层稳固、岩性坚硬，地耐力达40T/㎡,砂卵岩层富含地下水，水质为低硬度软质淡水，水质良好。⑵气象条件X地处亚热带，属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光热充足，全年平均气温为16.7-17.4℃，日照时数1640-1700小时，无霜期长达273-283天，自然资源极为丰富。①气温年平均气温17.8℃第50页共54页 湖X项目申请报告一月份气温4.8℃七月份气温28.9℃极端最低气温-12.1℃极端最高气温40.4℃①降水量年平均降水量1360.4mm年降雨天数150天日最大降水量192.5mm②湿度最冷月平均相对湿度81%最热月平均相对湿度75%③风风速年平均值2.7m/s主导风向夏季NNW2.6m/s冬季NNW2.8m/s30年一遇最大风速23m/s④最大积雪深度10cm⑤最大冻土深度5cm⑥全年日照时数1680h⑴交通条件X示范区位居湘江西岸，南距X市中心5公里，北距长沙市中心第50页共54页 湖X项目申请报告27公里。境内上瑞高速贯穿东西，长潭西线高速连接南北，湘江黄金水道通江达海，还有湘黔铁路及湘江生态经济风光带，具有得天独厚的交通区位优势。⑴社会经济条件XX示范区位于长株潭城市群中心腹地，东临湘江生态经济风光带，西接X大学，南距X市中心5公里，北距省会长沙市中心27公里，区位优势明显，水陆交通便利。远期规划面积138平方公里，现开发建成面积13平方公里。X示范区规划定位为“两型”社会建设示范区，以两型产业为依托的产业新区，以湘江风光为特色的滨江新城。总体规划将X示范区划分为三个组团，即工业新区40平方公里，滨江新城60平方公里，生态环境保育区38平方公里；确定了汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造为三大主导产业。2009年完成工业总产值90亿元，实现财税收入5亿元。预计2010年，X示范区工业总产值将为150亿元，财政收入过8亿元。计划到2015年，工业总产值达到1000亿元，财政收入过60亿元，达到再造一个X经济总量的目标。5.1.1项目选址结论本区不属于X市水源地，无自然保护区、风景名胜区等其它特别需要保护的敏感目标分布。经现场踏勘和查阅资料，本项目地处农村环境，选址区内地下无矿床及文物显示，无军用设施分布，无重要的城市及交通设施分布。项目选址在长潭西线、奔驰路、昭华路的交汇处，交通发达。综上所述，本工程选址附近无特别需要保护的敏感目标，无第50页共54页 湖X项目申请报告不良地质构造存在，满足地基承载力的要求，不在洪水淹没区域内，地理位置有利于防洪，不压覆矿床和文物，不影响交通，项目选址是合理可行的。5.1.1用地方案本项目用地面积172.96亩，按规划要求后退形成可建建筑用地。主要工程技术指标如下：序号名称单位数值备注1工程技术指标1.1规划用地面积㎡118,700.00172.96亩其中建设用地面积㎡109,334.80164亩代征道路绿地面积㎡9,365.2014亩1.2总建筑面积㎡61,443.20其中车辆检测车间㎡5,120.001F检测综合楼㎡4,060.804F后勤服务楼㎡8,114.806F仓库用房㎡1,800.001F员工公寓㎡10,932.001+17F品牌汽车及零部件销售中心㎡6,670.001F维修车间(一)㎡5,926.001F维修车间(二)㎡5,926.001F维修车间(三)㎡5,926.001F行政办公楼及服务大厅㎡6,711.604F传达室㎡136.201F废污处理区㎡119.801F1.3建构筑物占地面积36,276.901.4容积率0.561.5绿化率27.50%1.6建筑系数33.18%1.7停车位个320.005.1土地利用合理性分析项第50页共54页 湖X项目申请报告目用地性质为工业，容积率为0.56，建筑系数为33.18%，绿地率为27.5%，土地利用符合城市长远规划，项目兴建既满足现在需要又符合长远发展的要求，土地利用符合《汽车综合性能检测站能力的通用要求》，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。5.1征地拆迁和移民安置问题本项目用地为已整理可出让地，不涉及征地拆迁和移民安置。第1章环境和生态影响分析6.1.环境和生态现状6.1.1大气环境X市已初步形成覆盖X市市辖区、韶山市、X县和湘乡市城区的空气质量监测网点，覆盖区域面积约100平方公里、人口80余万。在X市区建有五个环境空气自动监测网点连续24小时监测环境空气质量，为X市环境质量的提升、改造和决策提供有力依据。环境空气质量监测项目为：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘及降雨五个项目。2008年X市市区空气质量级别为二级，空气质量状况良好。6.1.2水环境X市地表水水质监测的范围为湘江X段及其支流在内的10个断面（其中1个饮用水断面包括在省控断面中）：省控断面5个，市控断面3个，饮用水断面3个，设断面的功能区数为10个。2008年度湘江X段为Ⅲ类水质；湘江支流涟水为Ⅳ类水质；湘江支流涓水桥为Ⅲ类水质，所有评价项目年均值均符合Ⅲ类水质要求。地下水水质较好，绝大部分项目达到或优于地下水水质Ⅲ级标准。第50页共54页 湖X项目申请报告6.1.1噪声环境区域环境噪声，2008年实测网格数127个（网格大小500米×500米），覆盖面积31.8平方公里。2008年全市五类噪声源中仍以生活噪声为主，占62.9%，其次是交通噪声，占22.8%。6.1.生态环境影响分析6.2.1环境质量标准⑴空气环境根据X市空气质量功能划分，评价区属二类区，NO2、SO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，标准值见下表：⑵声环境本项目位于X第50页共54页 湖X项目申请报告示范区，声环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，即昼间60dB，夜间50dB。⑴地表水环境本项目附近河网水环境质量控制目标为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类。主要参数见下表：6.2.1施工期间环境影响分析⑴对空气的影响工程建设中使用施工机械设备：挖掘机、搅拌机、各种运输车辆等。在施工过程中：土方开挖、弃土和砂石等建材的汽车装卸可能会产生扬尘，对环境空气质量带来影响；汽车运输中可能产生二次扬尘，在运输道路沿线造成污染，使得环境空气质量中的TPS浓度增大；在施工中有大量土方、砂料等需要临时堆放，堆放的沙土在干燥、大风天气会产生扬尘。可见，本工程施工期可能会产生较大量的扬尘，对所在地及工程车运输沿线的空气环境产生影响。⑵对地表水的影响砂石料堆放和土石方工程会引起水土流失，另施工期施工人员生活中有生活污水排放。第50页共54页 湖X项目申请报告⑴噪声对环境的影响本项目远离居民、学校区域，因此施工期噪声对居民生活影响较小。⑵固废对环境的影响施工期产生的固体废弃物主要是各种土方建筑垃圾。6.2.1运营期间环境影响分析⑴对空气的影响项目排放废气主要为汽车维修烤漆房有机废气、柴油燃烧期排放的SO2及职工食堂油烟废气。⑵对地表水的影响项目排放的废水分为生活污水和生产废水。生活污水：项目总定员为150人，生活用水量以100L/人.D计，废水排放量以用水量的80%计，则废水排放量约12t/d。其主要污染因子为CODCr、BOD5和NH3-N，一般生活污水CODCr约400mg/L,BOD5约300mg/L，氨氮约35mg/L左右。⑶噪声对环境的影响项目噪声主要为人群活动噪声、车发动噪声及汽车维修噪声，其中主要为汽车维修车间噪声，汽车发动噪声在65-75dB(A)之间。汽车维修时产生噪声的工序很多，但主要是人工操作时锤子敲击汽车零部件的声音，瞬时噪声强度可达90dB(A)以上，这些都是短时、非连续噪声，其他设备如喷漆房等皆在70dB(A)以下。⑷固废对环境的影响第50页共54页 湖X项目申请报告本项目固废主要为：①项目生产性固废主要为烤漆房定期更换下来的废活性炭、汽车维修保养产生的废润滑油、废机油、汽车报废零部件（轮胎、合金件、废旧蓄电池等）及生活垃圾。据类比调查，各种固废年产生量约为：废活性碳100kg，废润滑油0.1t，废机油1t，废铁(废零部件）0.6t,废旧轮胎约100只，废玻璃纤维0.5t，废旧蓄电池120只，废漆捅、溶剂桶30只。②生活垃圾按人均产生1.0kg/d计，产生量约为54t/a。6.1.环境保护措施6.3.1施工期间环境治理措施⑴对空气环境的治理措施为减小影响，应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；尽量用商品混凝土代替现场搅拌混凝土；车辆出工地前应尽可能清除表面黏附的泥土等；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；临时堆放的土方、砂料等表面应定期洒水，防止干燥而产生大量扬尘，渣土应尽早清运。⑵对水环境的治理措施为减小影响，施工场地积水应经沉淀处理后，将其上清液排放；施工人员的生活污水不得随意排放，建议建立临时性卫生设施，建设临时化粪池，以减小施工期废水对所在地地表水环境的影响。⑶对噪声的治理措施第50页共54页 湖X项目申请报告为减少噪声对周边环境的影响，建议在施工期间把高噪声的设备尽量放置在本项目的北侧，并根据GB12523-90的规定，本工程在施工期间加强管理，严格遵守，同时，应搞好施工安排，尽量不在夜间施工，如确须夜间施工的，应报请环境保护管理部门同意。并且必须按许可证得要求作业，使噪声影响减少到最低程度。⑴对固废的治理措施施工过程中产生的固体废弃物应及时外运，不得排入内河。6.3.1运营期环境治理措施⑴对空气环境的治理措施喷漆烤漆在专用的喷漆烤漆房内进行，以防外界飞灰等进入，喷漆和烤漆过程中挥发的油漆有机溶剂由风机抽吸，经由烤漆房顶部的过滤棉吸附系统过滤吸附去除雾气后排出。根据现场调查及总平面图分析，本项目距规划居民区较远，四周均为道路。可满足本项目卫生防护距离的要求，喷漆废气的无组织排放对居民生活环境的影响不大。通过上述治理措施，本项目排放的废气对周边环境的影响较小。⑵对水环境的治理措施本项目排水采用雨、污分流，雨水经雨水管网汇集后就近排入附近内河。本项目东侧桃李北路已规划污水管网的铺设。要求废水经处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后，排入市政污水管网；含油废水须经隔油、沉淀预处理后，可汇同生活污水，经生化处理达标后排放。建议生活污水处理工艺如下：第50页共54页 湖X项目申请报告本项目污水经上述处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》级标准后排入市政污水管网，对环境影响较小。⑴对噪声的治理措施为确保周边居民区声环境质量和厂界噪声达标，建议采取以下措施：优先选购低噪声设备，给产生噪声较大的设备安装消声器等。合理布局，要求对钣金工位等使用高噪声维修设备的工位单独设置隔声室，尽量布置在场地中央，远离附近居民;维修车间使用双层玻璃隔声窗；严格执行白天一班工作制，夜间不生产和维修。采取上述噪声治理措施后，本项目营运期产生的车间噪声经建筑物阻隔和距离衰减后，能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围环境和周边居民点影响不大。⑵固废处理措施①第50页共54页 湖X项目申请报告对于废活性炭、废机油、废润滑剂、废旧蓄电池、废漆桶、溶剂桶等危险固废，企业应按照国家有关规定进行申报登记；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；未能及时外运处理的危废，应设单独容器和房间暂存，并执行联单制度。①其余生产固废可回收外售给有关单位再利用，不能再利用的可汇同生活垃圾收集后统一由当地环卫部门定期清运处理。本项目产生的固体废物经妥善处理后，对环境的影响较小。6.1.评价结论本项目如企业建成后执行“三同时”制度，切实落实本环评提出的各项环保措施，确定污染物达标排放，做到环境与经济的协调发展，从环境保护的角度而言本项目是可行的。第50页共54页 湖X项目申请报告第1章经济影响分析1.1.项目市场情况分析随着我国经济持续快速发展，人们收入水平不断提高，消费结构快速升级，住房、汽车消费成为现代消费热点。我国汽车消费也已从公款集团消费为主向私人消费为主转变，并开始以一定规模进入百姓家庭，并且居民汽车消费观念逐步走向成熟，消费者需求多样化，对汽车产品选购及售后服务的要求也越来越高，越来越严格，只有采用一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）为提供汽车终身服务解决方案的销售服务模式才能满足消费者的需求。随着长株潭城市群获批国家级“两型社会”综合配套改革试验区，区域经济将迎来前所未有的发展契机，经济快速发展及居民收入快速增长的良好预期，将促进消费结构的快速升级，汽车作为改变和提高家庭生活质量的交通工具，已开始逐步进入百姓家庭，汽车消费增长势头强劲。相比长沙的40多家汽车品牌4S店、株洲的16家汽车品牌4S店，X目前只有5家汽车品牌4S店，由于目前X许多汽车经销商的销售服务难以满足消费者的需求，造成许多X第50页共54页 湖X项目申请报告购车族都选择到长沙购买汽车，支付较高的汽车使用和维护成本。根据X汽车商会对汽车用户的市场调查，绝大多数都表示如果X拥有自己心仪的品牌汽车的4S店，汽车销售服务能够满足要求，都会选择在X本地购车。另外，XX投资集团有限公司在实施项目之前，已经和X汽车商会中二十家汽车品牌经销商签订到XX汽车大世界开设一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）的相关协议。加上长株潭获批国家级两型社会试验区，经济发展前景看好，汽车将更多进入普通百姓家庭，汽车改装、维修、美容等售后服务需求将不断提高。因此XX汽车大世界项目市场前景广阔。7.2财务分析XX汽车大世界项目收入来源主要包括为二十家汽车品牌经销商开设一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）提供经营场所和专业服务获得收入，为汽车改装、维修、美容等服务提供商提供经营场所获得租金收入，为从事汽车及零部件贸易经营者提供办公场所经营场所获得租金收入。根据国外品牌汽车一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）利润的80%以上来源汽车售后服务，汽车销售利润不到总利润20%的情况，结合XX投资集团有限公司在X第50页共54页 湖X项目申请报告开业经营的本田汽车一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）每年1000万元的汽车销售收入以及近500万元汽车销售服务收入，利润近250万元情况，同时考虑到本项目品牌汽车一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店）的主要利润来源为汽车售后服务收入，随着时间推移，汽车售后服务收入将不断提高，汽车品牌4S店的利润将会不断提高。因此，将每个汽车品牌4S店的经营场所和专业服务收费标准确定为150万元；根据XX示范区同类不动产租金水平，将XX汽车大世界汽车汇展中心、汽车配件饰品中心及综合楼的租金确定为每年30元/月·平方米。项目正常经营年份的年经营总收入将超过7600万元，按总收入的30%估算项目经营费用，预计本项目每年的净现金流入将达到5320万元，项目的静态投资回收期为9.2年，低于同类投资项目的标准投资回收期。因此，本项目在经济上是可行。7.2行业影响分析XX投资集团有限公司具有一类汽车维修资格，服务理念、服务内容和服务标准完全按照国际标准的操作程序进行，服务水平和服务理念进入了国内领先行列，并率先在X汽车城开设日本本田汽车一级网点特约销售服务店（即汽车品牌4S店），在X汽车销售服务领域处于领导者的市场地位，实施本项目后，将进一步巩固其领导者的市场地位，促进X汽车产业及相关产业的快速发展。该项目为汽车综合性能检测开发项目，项目建设不具有垄断特征，不涉及国家安全。项目建设资金由企业自筹和银行贷款解决，不涉及公共资金支出和政府投入资金，不存在政府投资补助和贷款贴息。项目占用土地已按照国家和地方有关政策由建设单位购置。项目建设符合产业政策，与当地政府有关政策不相互冲突。项目建设规模较适中，对国民经济影响不大，且项目属于完全市场化运作的服务类项目，财务效益基本可以反映项目的整体经济效益，因此对本项目且进行简单的经济分析。第50页共54页 湖X项目申请报告7.4区域经济影响分析从总体经济效益分析来看，本项目的投产能使企业有效把握市场脉搏，推动企业的健康快速发展，拉动区域经济的稳步增长，为社会提供更多的就业机会，增加各群体收入。从长远看，产业结构的改善，经济增长方式的转变，必将带动区域经济增长质量的提高，有效提高环境质量，改善城市形象，进一步带动相关产业的发展，促进所在城镇的经济和社会的发展，加快了区域内部的经济循，对经济社会的发展具有重要的促进作用。同时也提高地区资源整合度、优化产业结构、促进城镇化建设等方面对区域经济发展产生了积极的作用。7.5宏观经济影响分析本项目不属于投资规模巨大、可能对国民经济产生重大影响的基础设施、科技创新、战略性资源开发等项目。宏观经济影响分析从略。第50页共54页 湖X项目申请报告第1章社会影响分析1.1.社会影响效果分析1、项目对社会经济的影响项目正常经营年份每年可为国家和地方政府上缴各项税费，对改善和促进地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建成后，将成为X汽车产业的重要组成部分，可促进X汽车产业发展，带动相关产业的发展，为地方经济和国民经济发展做贡献。2、项目对减轻社会就业方面的影响项目建设期间、经营期的人力资源需求将会使当地的受教育年轻人得到机会，施展才华。这对减轻当地社会就业压力,提高当地就业人员的知识水平和劳动技能、稳定社会秩序具有积极的作用。3、项目对社会文化方面的影响项目的投资、建设及经营，通常会带动建设地的文化建设，改变和提升人们的意识、行为。因此，本项目的建设，会促进当地社会文化的健康发展。项目的本地雇员在建设和经营的同时，可以亲身感受、学习企业不断发展的先进经营理念、现代化管理方式和更新的生产技术。这对提高职工的文化知识水平，促进和谐社会发展有积极的作用。4、项目对社会环境方面的影响项目的建设必然会对当地原有环境带来一定的影响，就XX第50页共54页 湖X项目申请报告汽车大世界项目而言，主要进行品牌汽车销售和售后服务，仅有整车及零部件包装物（7层瓦楞纸箱、包装木条、PVC塑料包装袋）等固体废弃物、汽车维修的废液和生活污水，处理不当可能会对环境产生影响。本项目建设经营过程中，将严格遵循国家和地方有关环境保护的政策法规，对固体废弃物进行分类堆放，包装木条全部回收再用，瓦楞纸箱和塑料包装袋收集后送至专门回收处或指定废渣场填埋；汽车维修的废液通过专门容量收集后进行专门集中处理；生活污水经化粪池处理后达标排放。采取以上措施，就能有效控制项目建设对周边社会环境的影响。8.2社会适应性分析本次项目投资方XX投资集团有限公司在X汽车经销及售后服务方面居行业领先地位，具有丰富的汽车经销及售后服务经验。项目建设地址位于XX经济开发区,项目建设符合经济发区的各项建设条件,建设规模大、标准高，具备提供现代汽车销售及售后服务能力。项目的建设将加快X汽车产业的发展，促进经济开发区建设的发展步伐。因此，项目建设具有良好的社会条件。1、项目利益群体对项目的态度及参与程度项目利益群体及项目利益相关者一般划分为：项目受益人；项目受害人；项目受影响人；其他利益相关者。⑴项目受益人本项目的受益人群体主要确定为企业投资方、品牌汽车一级网点特约销售服务商。本项目的建设将对X汽车销售服务商的资源有效整合，适应目前X第50页共54页 湖X项目申请报告汽车销售服务的新要求，为广大用户提供更优质的服务，同时提高X汽车销售服务商经营利润。因此受益人群体对项目是积极支持的。⑵项目受害人受害人群体为由于项目建设而被占用的土地上的原有人口。他们赖以生存的土地被占用后，他们今后的生活必定受到影响。本项目的建设位于经济开发区，这部分群体已经有了妥善安排。⑶项目受影响人本项目的受影响人群体主要确定为在项目周围居住或生活的群体。项目设计目标是：不影响周边环境，使项目环境与周边环境协调、并有所改善。⑷其他利益相关者本项目的其他利益相关者群体确定为设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。本项目符合国家和地方政府的产业发展政策，项目建设能够促进国民经济和地方经济的发展，故政府对本项目是积极的、支持的；设计单位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。2、各级组织对项目的态度及参与程度本项目建设符合国家和地方的产业政策,能够充分与建设当地的优势资源结合，促进区域经济发展,建设投资方及当地政府都积极支持项目的建设。3、地区文化状况对项目的适应程度X第50页共54页 湖X项目申请报告作为我国中南重要的工业重镇，工业技术基础雄厚，教育、科研、环境状况均居于全省前列，大专院校17所，各类中专技校和职业技术学院59所。X大学是全国重点大学，X科技大学、X工程学院等在国内外均有一定影响；拥有科研开发机构280多家及两个博士后流动站，全市科技人员总数超过11万人，有30万专业素质与技能较高的产业工人，技术文化水平完全符合项目建设要求。实践证明，现代企业文化能够与所在地的区域文化相协调，并能够促进区域文化的发展。在这方面企业文化与区域文化是能够融合、协调的。8.2社会风险及对策分析8.3.1项目施工中风险分析X“两型”社会建设示范区——XX示范区的区位从宏观上属于X省“3+5”城市群发展主轴上的核心——长株潭都市区，从中观上属于长株潭都市区的西南组团，从微观上属于X市的河西组团。本项目建设用地符合X市汽车产业发展规划,与区域经济发展目标相适应;项目的建设经营对环境生态无不良影响,社会重要资源占用少,经济效益较好。因此，项目的社会评价也是可行的。第50页共54页 湖X项目申请报告附表一：项目总投资估算明细表单位：万元序号工程或费用名称单位数量单价(元)金额(万元)备注一工程建设投资　　　9354.72100.00%(一)工程费用　　　7643.3548.23%1建安工程　　　6333.41　1.1车辆检测车间m25120.001000.00512.00　1.2检测综合楼m24060.801000.00406.08　1.3后勤服务楼m28114.801050.00852.05　1.4仓库用房m21800.001000.00180.00　1.5员工公寓m210932.001050.001147.86　1.6品牌汽车及零部件销售中心m26670.001100.00733.70　1.7维修车间(一)m25926.001000.00592.60　1.8维修车间(二)m25926.001000.00592.60　1.9维修车间(三)m25926.001000.00592.60　1.10行政办公楼及服务大厅m26711.601050.00704.72　1.11传达室m2136.20750.0010.22　1.12废污处理区m2119.80750.008.99　2其他建设工程　　　1309.94　2.1供电工程m261443.235.00215.05　2.2环保工程项1300000.0030.00　2.3给排水工程m261443.245.00276.49　2.5绿化工程m230067.0750.00150.34　2.7停车场及道路广场m242990.83120.00515.89　2.8亮化工程项1100000.0010.00　3.3弱电工程项1200000.0020.00　3.4其他工程m261443.215.0092.16　(二)设备工程　　985.2538.63%(三)其他费用　　　343.9510.21%1建设单位管理费　　　76.43工程费用×1％2前期费用　　　76.43工程费用×1％3工程堪察设计费　　　114.65工程费用×1.5％4工程监理费　　　76.43工程费用×1％(四)预备费用　　　382.172.92%1基本预备费　　　382.17工程费用×5％2涨价预备费　　　0.00　二土地成本亩178.00300000.005340.000.00%三建设期贷款利息　　　438.900.00%四固定资产投资总额　　　15133.62100.00%五流动资金　　　224.18　六工程总投资　　　15357.79　第50页共54页 湖X项目申请报告附表二：投资计划与资金筹措表单位：万元项目2011年2012年合计占总投资比例一、总投资8,266.117,091.6815,357.79100%1、固定资产投资8,146.416,548.3014,694.7295.68%2、建设期利息119.70319.20438.902.86%其中：长期借款利息119.70319.20438.90流动资金借款利息0.003、流动资金224.18224.181.46%二、资金筹措8,266.117,091.6815,357.79100%1、自有资金5,266.115,091.6810,357.7967.44%其中：固定资产投资5,266.114,867.5010,133.62流动资金224.182、战投引资内资外资3、银行融资3,000.002,000.005,000.0032.56%第50页共54页 湖X项目申请报告附表三：销售收入与税金估算表单位：万元项目单位2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年合计一、营业收入　　　2310254127953075338237204092450252985298370131、机动车检测收入收入（万元）　　95010451150126413911530168318512280228015424数量(万辆)　　5.05.56.16.77.38.18.99.712.012.081单价　　190190190190190190190190190190　2、机动车修理收入收入（万元）　　4004404845325866447097799609606494数量(万辆)　　1.01.11.21.31.51.61.81.92.42.416单价　　400400400400400400400400400400　3、品牌汽车及零部件销售收入收入（万元）　　96010561162127814061546170118712058205815094二、税费　　　12914215617118920722825129529520631、营业税(5%)　　　11612714015416918620522526526518512、城建税(7%)　　　8910111213141619191303、教育费附加(4.5%)　　　566788910121283第50页共54页 湖X项目申请报告附表四：损益表单位：万元项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年合计1.主营业务收入(不含税）2310254127953075338237204092450252985298370132.销售税金及附加12914215617118920722825129529520633.总成本费用1818176817091633154015781620166617641764168574.利润总额49277310861442184221432473283635343534201565.弥补以前年度亏损6.所得税7411616321627632137142553053030237.税后利润4186579231,2261,5661,8212,1022,4103,0043,00417,1328.特种基金9.可供分配利润4186579231,2261,5661,8212,1022,4103,0043,00417,132(1)盈余公积金（法定10％）4266921231571822102413003001,713(2)其他(3)累计盈余公积金421082003224796618711,1121,4131,713(4)未分配利润3775918311,1031,4101,6391,8922,1692,7042,70415,41910.累计未分配利润3779681,7992,9024,3125,9517,84210,01212,71515,41911.未分配利润偿还借款012.偿还借款后未分配利润3775918311,1031,4101,6391,8922,1692,7042,70415,41913.偿还借款后累计未分配利润3779681,7992,9024,3125,9517,84210,01212,71515,41914.息税前利润（利润总额+利息支出）8911,0961,3221,5701,8422,1432,4732,8363,5343,53421,24115.息税折旧摊销）前利润（息税前利润+折旧1,4901,6951,9202,1682,4412,7413,0713,4354,1334,13327,229第50页共54页 湖X项目申请报告附表五：全部财务现金流量表单位：万元项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年合计一.现金流入1.销售收入02,3102,5412,7953,0753,3823,7204,0924,5025,2985,29837,0132.回收固定资产余值8,7078,7073.回收流动资金224224现金流入小计02,3102,5412,7953,0753,3823,7204,0924,5025,29814,22945,943二.现金流出1.固定资产投资8,2666,86815,1342.流动资金2242243.经营成本08208468759069419791,0211,0671,1651,1659,7845.销售税金及附加1291421561711892072282512952952,0636.所得税0741161632162763213714255305303,0237.营业外净支出8.其他三.现金流出小计8,2667,0921,0231,1041,1931,2941,4061,5081,6201,7431,9901,99030,228四.净现金流量(8,266)(7,092)1,2871,4371,6021,7811,9762,2132,4722,7583,30812,23815,715五.累计现金流量(8,266)(15,358)(14,070)(12,633)(11,031)(9,250)(7,274)(5,061)(2,589)1693,47715,715六.净现金流量现值(7,654)(6,080)1,0221,0571,0901,1221,1531,1951,2371,2781,4194,8601,699七.累计现金流量现值(7,654)(13,734)(12,712)(11,655)(10,565)(9,443)(8,290)(7,094)(5,858)(4,580)(3,161)1,699IRR=9.76%　　　　NPV(12%)=1,699投资回收期（动态）=11.65年折现率=8%静态投资回收期（静态）=9.94第50页共54页 湖X项目申请报告附表六：还本付息计划表单位：万元项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年合计一.借款及还本付息1.年初借款本息累计300050004050295016002.本年借款3000200050003.本年应计利息12031939932323512813974.本年还本付息12031913491423158517284797(1)本年还本9501100135016005000(2)本年付息1203193993232351281397年末借款本息累计300050004050295016000二.偿还借款本息来源975.391190.181429.801701.945297.301.利润0.000.00376.59591.38831.001103.141798.97其中:偿还贷款本金2.折旧465.30465.30465.30465.301861.19其中:偿还贷款本金3.摊销费133.50133.50133.50133.50534.00偿还贷款本金小计950.001100.001350.001600.005000.00利息备付率0.002.754.096.6714.43偿债备付率0.001.261.351.371.41第50页共54页 湖X项目申请报告附表七：资产负债表表单位：万元序号项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1资产8266.1115357.7914841.8514358.6513868.0013403.2614848.8916515.7518437.9120640.9023410.0026113.701.1流动资产总额0.000.00745.93861.53969.681103.743148.175413.837934.7910736.5814104.4717406.971.1.1货币资金548.47660.02763.70892.852931.885191.607706.0210500.6213852.9417155.441.1.2应收账款0.000.0020.2720.5820.9321.3221.7422.2122.7223.2924.5224.521.1.3存货0.000.00177.19180.93185.05189.57194.55200.02206.04212.67227.01227.011.2在建工程8266.1115357.791.3固定资产净值8889.428424.127958.827493.527028.226562.926097.635632.335167.034701.731.4无形及递延资产净值5206.505073.004939.504806.004672.504539.004405.504272.004138.504005.002负债及所有者权益8266.1115357.7914841.8514358.6513868.0013403.2614848.8916515.7518437.9120640.9023410.0026113.702.1流动负债总额0.000.0015.6317.1918.9120.8022.8825.1627.6830.4536.4736.472.1.1应付帐款0.000.0015.6317.1918.9120.8022.8825.1627.6830.4536.4736.472.1.2短期借款2.2借款3000.005000.004050.002950.001600.002.2.1经营资金借款2.2.2固定资产投资借款3000.005000.004050.002950.001600.002.2.3开发产品投资借款2.3所有者权益5266.1110357.7910776.2211391.4612249.0913382.4714826.0116490.5918410.2320610.4623373.5326077.232.3.1资本金5266.1110357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.7910357.792.3.2资本公积金2.3.4盈余公积金0.000.0041.8465.7192.33122.57156.61182.12210.18241.04300.41300.412.3.5公益金2.3.6累计未分配利润0.000.00376.59967.961798.972902.104311.615950.687842.2710011.6212715.3215419.03资产负债率(%)36.29%32.56%27.39%20.66%11.67%0.16%0.15%0.15%0.15%0.15%0.16%0.14%第50页共54页'