服装某基地建设项目可行性研究报告 84页

'目录第一章项目总论41.1项目概况41.2项目申报单位概况41.3项目研究的依据和范围61.4经济技术指标71.5结论简述10第二章建设背景与必要性112.1项目建设背景112.2项目建设必要性14第三章项目选址及建设条件163.1项目选址163.2建设条件分析17第四章市场需求与预测214.1国际国内市场需求分析214.2市场预测23第五章工程方案与产品方案255.1工程方案255.2产品方案285.3主要原材料供应及来源29第六章技术方案与设备方案306.1设备购置原则306.2设备来源30第七章总图运输与公用辅助工程337.1总图布置337.2运输357.3公用辅助工程35第八章节能方案分析428.1用能标准和节能规范428.2能耗状况和能耗指标分析428.3节能措施和节能效果分析448.4节能评价47第九章环境影响评价48847 目录第一章项目总论41.1项目概况41.2项目申报单位概况41.3项目研究的依据和范围61.4经济技术指标71.5结论简述10第二章建设背景与必要性112.1项目建设背景112.2项目建设必要性14第三章项目选址及建设条件163.1项目选址163.2建设条件分析17第四章市场需求与预测214.1国际国内市场需求分析214.2市场预测23第五章工程方案与产品方案255.1工程方案255.2产品方案285.3主要原材料供应及来源29第六章技术方案与设备方案306.1设备购置原则306.2设备来源30第七章总图运输与公用辅助工程337.1总图布置337.2运输357.3公用辅助工程35第八章节能方案分析428.1用能标准和节能规范428.2能耗状况和能耗指标分析428.3节能措施和节能效果分析448.4节能评价47第九章环境影响评价48847 9.1环境保护法规及标准489.2生态环境影响分析499.3生态环境保护措施519.4地质灾害影响分析549.5特殊环境影响559.6环境和生态影响评价55第十章组织机构及人力资源配置5710.1组织机构5710.2劳动定员5710.3人员培训58第十一章劳动安全卫生与消防5911.1劳动安全5911.2职业安全卫生5911.3消防6011.4防雷及接地62第十二章项目实施与管理6312.1招标方案6312.2建设工期与进度6512.3工程施工与管理67第十三章投资估算及资金筹措6913.1估算依据与方法6913.2建设投资估算7113.3流动资金估算7213.4项目资本金7213.5项目总投资与资金来源72第十四章财务评价7314.1财务评价的依据7314.2营业收入、税金测算7314.3总成本费用测算7414.4利润测算7614.5财务评价76第十五章不确定性分析与风险分析7815.1盈亏平衡分析7815.2敏感性分析7915.3风险分析80第十六章结论和建议8216.1结论8216.2建议82附件84847 一、附表84二、附件84847 第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称：********服装某基地建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地址：某市某区武湖农场1.1.4建设期限：16个月1.1.5建设单位：**纺织品有限公司1.1.6项目负责人：**1.1.7建设规模：项目总用地面积40000㎡（折60亩），总建筑面积86400㎡，年生产和销售各类女装57万套。1.1.8项目总投资及资金来源：项目总投资22674.15万元，其中：建设投资19467.15万元，流动资金3207万元。本项目全部投资由企业自筹资金解决，无建设期贷款利息。1.2项目申报单位概况1.2.1企业简介企业名称：**纺织品有限公司企业类型：有限责任公司注册号：******注册资本：****万元人民币实收资本：****万元人民币847 法定代表人：****注册地址：****成立日期：****经营截至期限：****一般经营范围：服装及辅料、纺织品、雨伞批零兼营。**纺织品有限公司成立于2003年，公司成立以来，秉承“成本+人本+资本”的企业管理理念，坚持“以品德为前提，以能力为核心，以价值为尺度，以责任为标杆”的企业人才理念，以严谨务实的作风、精益求精的精神、兢兢业业的态度，书写着**“做大企业、成就员工、回报社会”的创业篇章。公司总部设在江汉开发区，加上新泰源轻纺城、佳海轻纺城等几大分部，总营业面积达到20000多平方米，连续数年实现年销售两亿元以上，并保持着持续增长30%的势头。为了公司的效率管理提升，跨越式发展，急需资源整合建成以布料展示、服装设计、仓储物流、会展一体化产业平台。为华中地区服装产业的提升作更大贡献。本项目建设选址在武湖农场，项目定位为：华中地区最高端女装制造及品牌服务商；某本土一流品牌女装设计、研发、加工、检测、配送、会展及品牌孵化一体化产业平台；服装服饰专业创新人才孵化基地。1.2.2企业近三年经营情况企业近三年经营情况见次页表格：847 某**近三年经营情况表序号内容单位2009年2010年2011年1销售收入万元2000022500250002上缴税款总额万元80090010003利润总额万元2400270030004资产总额万元1600017500190005负债总额万元5600525049406资产负债率%3530261.3项目研究的依据和范围1.3.1可行性研究的依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；3、《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；4、《某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；5、国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》；6、《某市工业用地指南（2011版）》；7、国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；8、《某市城市总体规划(2010—2020年)》；9、《某市土地利用总体规划（2006—2020年）》；10、《纺织工业十二五发展规划》；11、《湖北省纺织工业“十二五”发展规划》；847 12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；13、双方签订的咨询委托协议，及国家及地方土地、规划、环保、节能等法律、法规及相关文件；14、委托方提供的项目基础性资料。15、本项目适用的国家及地方标准、规范、法规等及业主提供的区域及园区社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。1.3.2可行性研究的范围项目研究的主要内容为：项目建设的背景与必要性，需求分析，建设规模、产品方案，建设地址及条件分析，技术方案、设备方案、工程方案，燃料消耗及供应，总图、运输及公用配套工程，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措和财务评价及不确定性及风险分析等。1.4经济技术指标根据国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》、国土资发（2008）308号“关于调整部分地区土地等别的通知”的规定，某区分类为五类，市县等别为十一等；本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。行业代码控制指标投资强度容积率建筑系数行办及生活设施占地比例绿地率18纺织服装、鞋、帽制造业1810纺织服装制造≥44万元/亩≥1.0≥30%≤7%≤20%按照《某847 市工业用地指南（2011版）》的规定，项目用地分类为2类。本项目行业代码及建设用地的控制指标见下表。行业代码控制指标投资强度容积率推荐值建筑系数行办及生活设施占地比例绿地率产值能耗土地产出率推荐值18纺织服装、鞋、帽制造业181纺织服装制造≥173万元/亩≥1.5≥35%≤7%≤15%0.079tce/万元333万元/亩本项目符合《某市工业用地指南（2011版）》推荐值要求，具体经济技术指标为：a.规划总用地面积：40000m2(折合约60亩)；b.总建筑面积：86400m2；c.总建筑占地面积：23600m2(折合约35.4亩)；d.容积率：2.16；e.建筑密度：59%(其中行政办公及生活服务设施用地为2400m2，占总用地比重为6%)；f.绿化率：15%(占地面积：6000m2，折合约9亩)；g.围墙、道路及停车场占地面积：10400m2(折合约15.6亩)；h.投资强度为324.45万元/亩；i.产值能耗为0.02431tce/万元；j.土地产出率为377.67万元/亩。本项目经济技术主表见次页表格：847 项目主要技术经济指标序号项目计量单位数值备注一主要技术指标　　　1规划总用地面积㎡4000060亩2建筑占地面积㎡23600　3总建筑面积㎡86400　3.1其中：生产车间㎡640008栋、4F3.2物流仓库㎡150003F3.3综合办公楼㎡24003F3.4设计楼㎡16002F3.5员工生活休息区㎡32004F3.6其他公共建筑㎡2001F4项目建设控制指标　国家及地方规定本项目　4.1容积率　≥0.72.16　4.2绿地率％≤1515　4.3建筑系数％≥3559　4.4投资强度万元/亩≥173324.45　4.5行政办公及生活服务设施用地所占比重％≤76.0　5建设工期个月12　二主要经济指标　　　1项目开发建设总投入万元22674.15　2其中：自筹资金万元22674.15　3银行贷款万元0.00　4年均销售收入万元21300.40年均数5年上缴税金万元2934.72年均数6其中：增值税万元1679.50年均数7附加税万元233.12年均数8所得税万元1022.10年均数9年实现利润万元3066.29年均数10财务净现值　　　10.1其中：所得税前万元8231.03　10.2所得税后万元3635.81　11投资回收期年6.65税后、静态，含建设期12投资利润率%18.03　847 1.5结论简述1.5.1本项目按照国家《纺织工业十二五发展规划》，立足于中高端女装设计、加工、配送，适应行业发展集群化、产品逐步中、高端化的趋势，使企业在行业竞争中立于不败之地，项目的建设同时能有力促进地方经济的发展。1.5.2项目拟新建标准化生产厂房、购置先进设备，其建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，能适应行业的发展趋势，满足项目目标要求，技术上是可行的。1.5.3本项目年均销售收入21300.4万元，年均上缴各项税金2934.72万元，年均税后利润为3066.29万元；总投资收益率为18.03%。所得税后项目投资静态回收期为6.65年(含建设期16个月)；所得税前项目内部收益率为19.83％，所得税后项目内部收益率为15.61%；所得税前项目财务净现值为8231万元，所得税后项目财务净现值为3636万元；有较好的经济效益和较强的抗风险能力。1.5.4项目建设投产运营时，拟采取污水隔滤治理、废物回收利用等措施，提高企业清洁化生产水平，避免对环境的污染，项目的实施对环境的影响在国家允许范围内。综上所述，本项目建设是可行的。847 第二章建设背景与必要性2.1项目建设背景2.1.1产业政策《纺织工业十二五发展规划》中指出，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求，坚持以加快转变经济发展方式为主线，以结构调整和产业升级为主攻方向，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑，以扩大内需和改善民生为根本出发点，以完善价值链和实现可持续发展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。《湖北省纺织工业十二五发展规划》指出，第一，847 坚持壮大产业规模与淘汰落后产能相结合。在做大总量的同时注重落后产能的淘汰，在提升质量的同时促进总量的扩大；第二，坚持产业结构调整升级与发展战略性新型产业相结合。明确产业结构调整方向，提高产业链各个环节水平，促进产业优化升级；大力发展产业用纺织品、新型纺织纤维材料和先进纺织装备制造业等新型产业；第三，坚持承接产业转移与优化产业布局相结合。积极主动承接沿海产业转移，推动纺织工业向原料产地和发展基础较好的地区集中，引导企业向工业园区发展，以集聚发展推进产业布局优化；第四，坚持自主创新与引进吸收相结合。鼓励大型企业加强自主研发，积极引进和消化吸收国外先进的技术装备和工艺，提高纺织装备智能化、自主化水平；第五，坚持培育龙头企业与推进品牌建设相结合。支持企业做大做强，鼓励有条件的企业打造自有品牌，鼓励优势企业争创省级名牌和中国驰名商标，以名牌产品和优势企业带动产业的整体发展；第六，坚持开拓市场与加强服务体系建设相结合。在努力开拓国际国内市场的同时，运用信息技术不断完善市场开拓的手段和服务体系，提高市场开拓的能力。2.1.2行业现状847 中国服装业有四大特征：规模大、产量大、水平低、结构差。水平低指的就是我们的服装设计水平低，这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。　　中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进而造成库存积压，影响资金周转。　　众所周知服装是一种追求时尚的商品，库存积压只能带来产品贬值，影响企业利润，形成恶性循环的怪圈。这也是我国服装产品国际市场上的附加值低，品牌优势不明显之根本所在。　　美国纺织部在1995年就开始实施“需求带动制造系统”的计划，通过采用计算机三维人体，立体裁剪等技术，提高敏捷制造能力。工业发达国家把服装附加值最大的部分(新产品设计的前端及产品的销售)留在本地区，而生产加工外包出去。中国的“外销企业”，实际上就是典型的“加工型企业”，去年加工出口服装平均每件价格4.17美元，而在国外市场价一般可达几百甚至上千美元。　　服装的新产品周期(设计、成衣到进入销售)工业发达国家平均2周，美国最快4天，而我国平均是10周时间，差距非常明显。　　目前国内服装出口创汇主要依靠的是加工企业，未来几年出口创汇还是会以加工型企业为主，但是在从传统型服装设计制造逐步进入敏捷型服装设计制造后，可以大大缩短设计周期，提高接单能力。　　国内许多大规模的服装企业，实际上是典型的“加工型企业”。其生产能力相对较强，设计能力和营销能力相对较弱，属于“橄榄型”企业结构。这类企业对生产管理和成本核算相对重视，但由于市场营销能力比较薄弱，难以承受较大的市场波动。同时，由于设计能力不足，也限制了这类企业的市场发展战略。所以，这类中间大，二端小的“橄榄型”被动市场结构必须向“主动市场结构”发展，企业应该有强大的设计开发能力和市场营销能力，而中间的生产能力，仅仅是试制型的，或者说是样衣型的，同时它们应该还具备强大的外发生产加工的管理能力。这种企业的结构好象是一个杠铃，中间是生产开发和生产管理，两端是设计和营销，企业的运作就像杠铃一样，紧握中间的管理去平衡两端的能力，用两端的力量来显示企业的实力，这种企业的综合开发能力强，有很强的市场竞争力。服装企业由被动市场型的橄榄结构升级为主动市场型的杠铃结构，必须得到相应信息技术的全方位支持。　　服装企业的现状是以往计划经济体制下形成的“以产品为中心”的经营理念造成的，产品往往是先制造出来再强加给消费者，消费者没有挑选的余地。随着经济改革开放，物质生活逐渐丰富起来，消费者有了更多的需求，“顾客就是上帝”，服装企业的经营理念也逐渐转变为“以市场为中心”，开始意识到生产畅销对路的产品了。但市场是一个模糊的范畴，随着时间的变化和地域的区别，市场截然不同，如何把握市场的脉搏抓住商机，是几代商海弄潮儿研而不透的永恒话题。在进入信息时代的今天，现代通信技术和计算机技术把社会发展带入了光电快速的轨道，如何实施“需求带动制造系统”的先进理念？就必须以客户为中心。这是社会发展积淀下来的真理。服装企业要做到用快速的反应、准确的理解来赢得先机，就必须进行服装信息的技术改造。　　纺织服装业在加入WTO以后，面临关税减免和市场准入，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小。因此，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技术进步，用信息技术武装自己，实现产业升级。信息化作为推动工业化的重要措施，已经成为众多企业体制创新、技术创新、管理创新、增强核心竞争力的不可缺少的重要手段。2.2项目建设必要性2.2.1推动某经济发展《湖北省纺织工业十二五发展规划》847 对于服装行业提出，以适应市场变化为目标，以设计为中心，企业和院校合作组建纺织服装新技术、新材料、新工艺开发与设计中心，建立服装面料监测评价系统、计算机辅助设计系统、自动裁剪系统、服装设计三维虚拟图形系统、生产吊挂传输系统、立体整烫系统、立体仓储系统、产品数据管理系统、电子商务等先进服装生产加工装备与技术，引进国内外高端人才和培育本土高水平设计人才，提升服装设计开发水平。扩大新型高档品牌服装生产，提高出口比例，争创国际国内知名品牌。力争到“十二五”末期，培育20个年销售收入过10亿元的知名品牌，行业主营业务收入突破1000亿元。本项目的建设能推动某市城市经济发展，最大范围的安排职工就业，提供社会保障，为政府分忧。2.2.2促进某经济繁荣《某区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》指出，加快构建现代产业体系。突破性发展工业，创新发展临空制造、食品、服装、家具、机械（钢构）制造、小商品和建筑等主导产业。本项目的建设牢牢抓住了某区发展战略任务带来的新机遇，立足于中高端女装设计、加工、配送，适应行业发展集群化、产品逐步中、高端化的趋势，本项目的建设可以促进某区地方经济的发展。847 第三章项目选址及建设条件3.1项目选址3.1.1选址原则1、所选地域靠近铁路、公路或水路，有利于企业的长远规划和发展，有利于形成集聚效应。2、场区地势平坦，有便利的运输条件，有利于大型设备、原材料、产成品的运输。3、具有较好的市政基础设施条件，包括较大的用地面积便于配套建设，并有继续拓展的空间。4、符合某市城市总体规划及某武湖农场总体规划。重视节约用地、合理用地。3.1.2项目选址本项目拟选址于某市某区武湖农场，拟征地60亩。武湖农场东联阳逻经济开发区，南濒长江，西与某中心城区仅一桥之隔，汉施公路横穿东西，黄武公路纵贯南北，长江天兴洲大桥和阳逻大桥雄踞左右。某绕城公路紧邻场区，巨龙大道直通场中心，京广铁路、阳逻深水港码头也紧相毗邻。汉英高速立交过境。武湖距某中心商业区、汉口火车站、亚洲最大的编组站横店火车站、天河国际机场、某客运码头场都只有20公里左右。847 3.2建设条件分析3.2.1地理条件某市某区，属江汉平原的残丘性河湖冲积平原，山丘、湖泊、平陆相间为地形的主要特征。市区平坦低洼，东南部稍稍隆起，水域面积大，湖泊星罗棋布与纵横的江河相衔。项目拟建场地位于地形平坦开阔，为长江汉水一级阶地。根据普查的勘探取芯描述，土工试验成果及静力触探成果，可将勘探深度（29.0米）范围内的土层分为5大层。（1）第一层耕土土质不均，结构松散，厚度薄，位于表层，不宜作为天然基力层使用。（2）采用天然地基时，可选用第二粉质粘土作为地基持力层。（3）某地区地震基本烈度为六度，拟建建筑可按有关规定进行抗震设防。根据《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89），可判别场地土类型为中软场地土，拟建场地属II类建筑场地。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2008和《中国地震动参数区划图》GB18306-2001，某市抗震设防烈度为6度，本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。（4）勘探期间，测得稳定水位埋深为04~0.8米，可不考虑地下水对砼的侵蚀性。本项目所在地处长江Ⅲ级阶地上，地势为西北高、东南低，海拔高度在17~29m左右，主要是垄状岗丘和湖积、河积平地。在拟建场地范围内，附图层表层为填土，上部为第四系全新世、中更世冲（洪）积粘性土，下部为志留系泥质粉砂岩。3.2.2交通条件武湖地处某847 城市发展的战略要地，东联阳逻经济开发区，南濒长江，西与某中心城区仅一桥之隔，汉施公路横穿东西，黄武公路纵贯南北，长江天兴洲大桥和阳逻大桥雄踞左右。某绕城公路紧邻场区，巨龙大道直通场中心，京广铁路、阳逻深水港码头也紧相毗邻。汉英高速立交过境。武湖距某中心商业区、汉口火车站、亚洲最大的编组站横店火车站、天河国际机场、某客运码头场都只有20公里左右。汉施公路远期高架穿越武湖镇区，与汉英高速形成两条快速通道，新建城郊铁路线，与轨道1号线在谌家矶相接，分别在镇区和农业园区内设五通口站和生态园站，将武湖纳入“双快一轨”的城市复合交通走廊。3.2.3气候条件某区位于湖北省东部偏北，某市北部，地跨东径114°09′—114°37′，北纬30°40′—31°22′。东与红安县、新州区接壤，西隔小悟山、界河与孝感市毗连，南抵府河与某市城区相望，北与大悟县交界。区境南北最大纵距104公里，东西最大横距55公里，境域周长273.5公里。国土总面积2261平方公里。区境北依大别山南麓，南临长江，整个地势北高南低，自北向南逐渐倾斜。形成西北低山区，东北丘陵区、中部岗状平原区和南部滨湖平原区4级阶梯。西北低山区海拔150—180米，全区最高点双峰尖873.7米。东北丘陵区海拔50—150米。中部岗状平原区海拔30—50米。南部滨湖平原区海拔20—30米，最低处为16.5米。全境有滠水、界河及北湖三大水系和由5个主要湖泊构成的自然水系。地貌特征构成全境“三分半山，一分半水，五分田”的格局。某区属亚热带季风气候，雨量充沛、光照充足，热量丰富，四季分明，年平均无霜期255847 天。年均日照时数约1540—2180小时。由于地形复杂，各地日照时数及百分率有差异，山地阴阳坡的差异比较明显，但基本能满足农作物的需求。年均降水量在1000—1200毫米之间，雨量分布的时空差异较大，洪涝干旱时有发生，对全区工农业生产影响严重。境内平均气温为15.7℃—16.4℃。一年中，以1月最低，月平均气温2.4℃—3.2℃；7月最高，日平均气温28.4℃，有的年份出现在8月。历年极端最低气温为零下15.5℃，极端最高气温为40.7℃。3.2.4水文地质条件某区处于江汉河湖水网的边缘地带，境内河流湖泊纵横交织，水利资源丰富。全区共有大小河流31条，河流总流长708.72公里，流域面积3504.3平方公里。主要河流有：滠水、界河、府河和注入后湖的五条河流，多为南北流向。其中滠水河是区内最长河流，源于大别山南麓大悟县境内，从北向南纵贯某汇入长江，境内流程90.71公里。全区有水库89座，其中大、中型水库7座：夏家寺、梅店、院基寺、泥河、矿山、巴山寨、三姑井。项目所在地位于武湖污水处理厂服务范围内，本项目排放的污水统一进入化粪池处理后，接入市政污水管网，进入武湖污水处理厂处理后排放到最终受纳水体长江。3.2.5配套设施1、供电：某区拥有变电站16座，其中110KV变电站6座，35KV变电站10座，主变压器共27台，容量为363750千伏安。设有10个供电营业所，13个供电分所，共有110KV输电线路7／149.654条／公里，847 35KV输电线路11／174.232条／公里。本项目用电由城市电网引入，就近有变电所，电力充足，能满足工程建设需要。2、供水：本项目水源由武湖农场自来水厂管网引入，就近有城市干道敷设的自来水主水管，满足工程建设和后期运行的需要。3、供气：某区天然气利用工程于2007年2月正式投入运营，供气规模2亿立方米，气化城区人口17.82万人，同时供居民、商业、公福和工业用气。本项目用气由城市燃气管网引入，就近从城市燃气干管引入，气源充足，满足工程建设和后期运行的需要。4、通信：某区全面实现了传输数字化、交换程控化。设光纤接入点，开通ADSL业务，目前某区电信局有分局（所）26个。移动电话有基站63个。信息使用3500条，传输网络1000杆公里，人口覆盖率99%，地域覆盖95%，用户7万多户。联通有用户近2万户。本项目通讯系统由城市通讯线路引入，就近有通讯杆线，线路畅通，满足工程建设和后期运行的需要。5、防洪、防潮、防涝设施条件：本项目所在地某市主要洪水威胁来自长江，长江防洪由国家防汛部门统一管理。项目所在地有着完善的城市市政管网，场地积水通过场地内的排水系统直接进入城市市政管网。综上所述，该拟选场址是适宜的。847 第四章市场需求与预测4.1国际国内市场需求分析对于服装行业市场需求的分析，我们从2011年服装行业发展的特点及主要问题来分析。4.1.1国际需求结构性变化，传统出口模式亟待转型2011年，“订单转移”成为行业面临的最主要困扰之一。2011年，中国服装制造成本连续大幅上涨，国内棉花等原材料价格大幅波动，原材料供应质量、价格、交货期等问题频出，国际经济不景气导致国际服装采购业对成本价格敏感度提高，担忧针对中国的贸易保护主义抬头，以及国际加工业竞争国蓄势待发，这些因素的叠加作用，导致订单向其他国家地区转移现象集中爆发，行业出口形势急转直下。实际上，国际加工订单转移只是国际需求格局调整的一个局部。从欧美日等我国传统出口市场需求来看，作为消费必需品，服装商品在发达国家的需求弹性相对较小，需求总量和需求结构基本稳定。发达国家订单大规模转移是基于成本及质效考虑，也是鉴于我国竞争国发展，从而降低对中国的依赖度。这些竞争国发展加速，在低端加工领域已经显示出更强的成本价格优势，其中一部分还利用地缘优势充分提升快速反应能力，对我国主要依靠绝对成本优势和完整产业链供货优势的出口模式提出了严峻挑战。847 从新兴市场来看，我国对新兴市场出口方兴未艾，仍有大量市场空间，但是发展中经济体宏观经济波动较大，局部政治动荡，这使我国服装对其出口欠稳定，在新兴市场的稳固地位尚未确定。虽然订单转移是国际分工的必然结果，但是从另一个角度看，国际订单从金融危机以后开始发生形态改变，短单、小单、快单已成常态。目前，我国服装加工业整体上还未能完全适应这种需求变化。另外，我国绝对成本优势逐渐丧失后，尚未利用提高劳动生产率提升国际分工比较优势，也未通过提供研发、服务等附加价值，来获得额外价值的提升，因此，丧失了部分比较优质的订单。4.1.2国内市场格局重整，竞争前景更为严峻2011年，我国国内市场调整明显。城乡二元化市场格局已经被打破，三四线城市及乡镇市场蓬勃兴起，为内需的数量增长提供了较为持续的保障。农村城镇化步伐加速，非农人口数量增加，城乡差距缩小，互联网、电视媒体普及对乡镇生活方式的影响，国家三农政策和促进农村消费政策的持续作用等，使得乡镇市场乃至农村市场必然在未来一段时间内保持快速成长。二三线城市市场依然保持良好成长，成为中国品牌成长的沃土，也是品牌竞争最激烈的市场层级。一二线市场保持稳定，国际品牌和国内品牌同台竞技，国内诸多优势品牌均通过在该层级的优良表现确立了优势竞争地位。立体、多元的市场格局正在形成。在市场扩容的契机下，品牌更迭之势必然加速。2011年，我国服装企业外销转内销、批发转零售、低端转高端、开拓线上业务、培育线上品牌等行为极为活跃。市场品牌数量扩容，同时也加剧了行业竞争。已牢牢站稳中国一二线市场的海外品牌则利用其资金、品牌声誉等优势加速渠道下沉，国内品牌在低层级市场中的挑战势必加大。847 4.1.3转型升级渐成企业自觉行动在内外交困的环境下，2011年，企业转型已由被动转为主动，且转型方向更为明确，仍多围绕“技术进步”进行：以提高劳动生产率为目的的技术改造在业内蔚然成风;以提高快速反应能力为目标的信息化结合被广泛认同；以提高质量水平和服务能力为目的的产学研联合研发在大企业中十分普遍。产业转型也在积极推进中。尽管2011年梯度转移步伐因经济回落而受阻，但形成东西联动的立体产业区域格局，仍然是行业最广泛的诉求。内需市场打破城乡二元化格局，为产业格局立体化埋下伏笔，国内市场蓬勃发展已经成为服装产业格局转型的最强劲动力。同时，出口也面临转型升级，“订单转移”从某种程度上淘汰了部分落后的高消耗低利润出口模式，高附加值、高投入产出比、难以复制和替代的新出口模式呼之欲出，ODM取代OEM成为出口主流模式已成定论。4.2市场预测在2011年的基础上，2012年服装行业的市场发展趋势将会从以下几个方面发展。第一，产业进入平缓发展期；847 在经历了十年高速发展后，我国服装行业进入了调整期，各项经济运行指标或将不再保持过去两位数甚至更高的增速，特别是出口增速必然回落到低位区间。服装行业利润分配格局也将进一步改善。行业将继2000年亚洲金融危机结束十年周期性发展历程后，再次经历调整、积累、淘汰和发力的产业演进过程。尽管在指标数据上看，未来一段时间，我国服装行业发展进步速度将放缓，但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等，将使服装产业内在素质发生根本变化、得到根本提升，从而完成我国服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢取未来发展的契机。第二，产业进入集约化发展阶段；行业进入集约化发展阶段，企业集团、产业链集团、品牌集团、跨国集团等大型产业集团群体将迅速发展壮大。以大型产业集团为核心的“星系化”发展模式将对行业未来一段时间的发展和格局重塑，起到明显的推动和调节作用。大型产业集团对中小企业的带动力、引导力加强，甚至将对产业集群格局和产业集群发展模式产生影响。分工进一步深化，市场进一步细分，将真正为中小企业良性发展提供空间。第三，产业国际化步伐加速。产业国际化进入实操阶段，国际化将深入行业各个环节和领域，并颠覆性地改变中国服装行业形态。国际化将呈现多元化，供应链国际化、研发设计国际化、制造国际化、市场国际化、渠道国际化、品牌国际化、资本国际化、外延服务国际化、人才国际化等等均将作为国际化的手段和方式在行业内爆发式增长。特别是供应链国际化将成为未来一段时间内，行业实现突破的关键点。本着开放的心态，掌控、分配和充分利用国际资源，是未来我国服装行业可持续发展的必然选择。847 第五章工程方案与产品方案5.1工程方案5.1.1设计依据《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993《办公建筑设计规范》JGJ67-2006《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《砼结构设计规范》GB50010-2002《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《建筑给排水设计规范》GB50015-20035.1.2设计参数本项目位于某市某区，该地区基本风压值为0.3KN／㎡，基本雪压值为0.4KN／㎡，地震基本烈度为Ⅵ度，设计采用的设防烈度为六度。项目主体工程设计正常使用周期为50年，结构安全性等级为二级。5.1.3工程结构形式工厂的建设847 规划将围绕一个主题并根据功能的不同分为三种结构形式；一个主题就是安全，不论是建设初期还是将来的生产阶段，安全将永远是一个工厂的立足之纲。安全规划包括：厂房施工安全、工业生产安全、环境保护安全、紧急状态保障通畅安全；结构形式为：主体厂房：因为生产设备主要以小型设备为主，所以主体厂房采用框架结构搭建就可以满足要求；生产车间每栋为四层，层高3.6米。办公用房：现代的办公区域是以团队概念为主的综合办公方式，简洁明亮、大空间并可自由分配的格局，是现代白领的欣喜工作之地，因此框架式结构加上自由隔断便能够完美的体现处现代人对办公环境的需求；辅助用房:完美、适用、成本是立业之基础，诸如门房、配电房、空气房、员工生活休息区等，使用条形基础加上砖混结构就完全可以满足辅助用房的功能要求。5.1.4工程设计方案设备及设备基础应该从放置、设计、施工到维护阶段都应该满足操作人员方便实施为准则。其平面布置以及相关设计都应该从最大限度减小误差和满足日后为了避免交叉污染，产生灰尘或污物，总体而言，避免任何会影响产品质量的影响而提供高效清洁和维护的要求。装修材料的完成面必须要无脱落，无孔隙，且防止微生物的生长。装修材料的表面（墙面、地面和吊顶）必须光滑平整且易于清洁，要尽量避免突出物，无裂缝和开放性接口。墙面和地面的连接必须要有基础。装修材料的表面必须能够经受反复清洁、采用各类化学物质清洁或是如有要求的可能，经受的住消毒和表面氧化。847 本工程在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。防火方面：所有建筑均采用二级耐火等级，所有建筑构件、配件或结构的耐火性能和耐火极限均满足防火规范要求。室内装修均采用不燃（A级）或难燃(B1级)材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时根据建筑用途及其重要性、火灾特性和火灾危险性等综合因素进行消防给水和灭火设施的设计，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。疏散方面：建筑的平面布局、楼梯间距、楼梯宽度要求等均满足防火疏散的要求，楼梯间在首层均靠近直接对外出口，方便人员疏散。5.1.4工程内容本项目总建筑面积86400㎡，其中生产车间建筑面积64000㎡，物流仓库15000㎡，综合办公楼2400㎡，设计楼1600㎡，员工生活休息区3200㎡，其他公共建筑200㎡，建筑用地面积为23600㎡；厂区道路10400㎡；绿化面积6000㎡等。地上土建内容见以下《主要建（构）筑物一览表》：主要建（构）筑物一览表序号建筑物名称栋数层数层高（m)建筑物面积（㎡）建筑结构1生产车间843.664000框架结构2物流仓库133.615000框架结构3综合办公楼133.62400框架结构4设计楼123.61600框架结构5员工生活休息区143.33200砖混结构6其他公共建筑　13200砖混结构　合计12　　86400　847 5.2产品方案5.2.1产品生产规模产品主要分为以下四大类别：1、春款女装；2、夏款女装；3、秋款女装；4、冬款女装。预计达产年产品生产规模为：春款女装12万套夏款女装20万套秋款女装15万套冬款女装10万套详见（达成年）产品生产纲领表（达产年）产品生产纲领表单位：万元序号主要产品名称计量单位年销售量单价（元/套）收入(万元)1春款女装万套1238045602夏款女装万套2028056003秋款女装万套1538057004冬款女装万套1068068005合计　57　226605.2.2产品质量产品质量首先必须满足847 行业相关的质量体系标准，同时紧跟时尚潮流，符合大众审美需求。在生产过程中严格把好质量关，各项检测检验措施切实到位，保证出厂100%合格率。5.3主要原材料供应及来源5.3.1原材料消耗情况本项目所生产产品需要用到的主要原辅材料为时装面料、针织面料、印花面料、羊绒毛呢和真丝印花等等。进入达产年，原材料消耗情况见下表：主要原材料消耗情况表单位：万元序号材料名称计量单位年耗量采购单价（元/米）总价采购地1时装面料万米35301050**2针织面料万米40301200**3印花面料万米65352275某4羊绒毛呢万米55955225某5真丝印花万米40602400**6合计　235　12150　5.3.2原材料供应本项目的各项原材料都可以直接通过某市场以及**市场方便快捷的进行采购。847 第六章技术方案与设备方案6.1设备购置原则1，选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求；2，为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品；3，按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。4，项目主要设备的选型和采购，立足于国内生产的设备，以确保产品质量的原则。6.2设备来源本项目采购的设备来源均来自于国内供应商，能够确保产品的质量。主要设备清单见次页：847 项目设备一览表序号设备名称品牌／型号数量（台、套）单价总价单台设备功率（KW）总功率（KW）1验布机常州和盟325.00160.002642预缩机常州和盟325.00160.002643拉布机常州和盟325.00160.002644平缝机常州和盟1201.10132.002.53005链缝机常州和盟1201.10132.0033606撬边机常州和盟1201.10132.002.53007撩缝机常州和盟1201.10132.002.22648盲缝机常州和盟1201.10132.002.22649包缝机常州和盟1201.10132.00336010绷缝机虎门大兴1201.10132.00224011套结机虎门大兴1201.10132.00112012锁眼机虎门大兴1201.10132.00224013钉扣机虎门大兴1201.10132.00224014花边机虎门大兴1201.10132.00224015珠边机虎门大兴1201.10132.00224016花样机虎门大兴1201.10132.00224017曲折缝机虎门大兴1201.10132.001.821618绣花机**华才1201.10132.002.327619刺绣机**华才1201.10132.002.226420开袋机**华才1201.10132.00224021上袖机**华才1201.10132.003360847 22热封机**华才1201.10132.00224023纽扣铆合机**华才1201.10132.00336024裤袋环机**华才1201.10132.00224025分线机**华才1201.10132.00336026直刀式裁剪机某三迪1201.10132.00224027圆刀式裁剪机某三迪1201.10132.00336028带刀式裁剪机某三迪1201.10132.00224029激光裁剪机某三迪1610.00160.0034830超声波裁剪机某三迪1610.00160.0023231断布机某三迪1201.10132.00336032切领机某三迪1201.10132.00224033对折机某三迪1201.10132.00336034整烫机某三迪1201.10132.00560035熨烫机杭州高崎1201.10132.00672036领袖扣压烫机杭州高崎1201.10132.00672037吹线头机杭州高崎1201.10132.00224038检针机杭州高崎1204.00480.00560039蒸汽锅炉某锅炉1612.00192.002032040龙门裁断机杭州高崎321.1035.206192　41设备总计　4136　5731.20　11428847 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面设计依据《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20107.1.2总平面布置原则1、根据总体规划、分期实施的原则，合理利用规划地块，注重节约土地，提高土地利用率。本项目总图设计注重根据材料流程合理布置各生产单元，各区域面积及布局高效利用可使用空间。2、根据建设场地现状，科学地布置各生产厂房及相应的生产辅助设施，做到功能分区明确、整体工艺布局合理、物流线路顺捷、综合运营成本低，形成合理的生产路线，减少人流、物流的相互交叉，便于组织生产。3、满足城市规划、园区规划、消防、安全、环保、卫生及绿化等各项规范要求。4、注重厂区美观，整体具有现代化工业厂区效果，使厂区与城市景观协调统一。7.1.3总平面布置本项目选址于某市某区武湖农场。项目占地面积60亩，其中建筑占地面积23600㎡，绿化占地面积6000㎡，道路占地面积10400㎡。根据某市某区武湖农场847 的规划要求及厂区的地理位置及周边环境，同时根据本次建设项目产品方案、建设规模及发展，按照总体规划，逐步实施的要求，结合生产工艺流向及消防，交通运输，安全，环保等因素，总平面布置做到工艺流程合理，功能分区明确，内外交通运输便捷、畅通，生产管理方便，环境舒适等。根据消防条例要求，各建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距的要求，建筑物四周设有消防车道，在多层建筑物内设有楼梯，以满足使用和消防疏散需求。厂区布局按照总平面设计原则和建筑节能要求，主生产厂房及综合楼等建筑物为南北朝向布置；主生产厂房内设备布置及生产厂房之间便于生产联系及工艺流程的衔接。厂区变电站、空压机站及制冷机房均布置在厂区电力、空调负荷中心，同时在厂区内合理布置绿化隔离带及绿化区。为有利总体规划的实施，厂区总平面布置设两个出入口，做到人，货分流。材料及成品仓库分别布置在主厂房北侧与厂区主通道相邻，便于物料运输的便捷。因布置规划地形平坦，竖向布置采用平坡式。屋面、道路均采用有组织排水，建筑物、场地、道路标高一般均高于厂区周边路面标高。厂区内的主要道路设计为12米，次要道路设计为8米，在各建筑周围形成环形通道，满足消防及运输安全需要。同时，厂区建透视围墙、电动伸缩门。为加强环境保护，美化厂区环境，改善职工劳动条件，拟进行6000平方米的绿化建设，绿化覆盖率达到15847 %。主要包括：入口绿化、临路绿化隔离带等。绿化系统采用点、线、面相结合的方式，层次丰富、面积大，形成良好的工作环境。厂区内道路两旁种植行道树木，在空地种植花卉、草坪。厂区内的绿化以草坪及常青常绿的树木为主，将绿化用地与建筑用地融为一体。7.2运输7.2.1厂内运输本项目需要运入物料主要为生产用各种原材料等，运出的主要是向国内外市场的服装。厂内运输及生产车间工序间的物流搬运设备配以比较流行且节能环保的商用货车和电瓶叉车。7.2.2厂外运输  武湖1960年建场，2001年设立某区人民政府武湖办事处。地处长江之滨，位于某区最南端，东与阳逻经济开发区接壤，南临长江，西与中心城区仅一桥之隔，北与某区三里镇接壤，长江天兴洲公铁大桥和阳逻长江大桥位于其左右，某绕城公路紧邻场区，汉(口)施(岗)公路横贯东西，黄(陂)武(湖)公路纵穿南北，巨龙大道在武湖境内与汉施公路对接，农场区位和交通优势十分明显。为降低运输成本，厂外物料运输采用社会运输力量解决，因此，厂外物料运输有保障。7.3公用辅助工程7.3.1供配电系统847 7.3.1.1设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GB50054-1995《建筑照明设计标准》GB50034-2004《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-1983《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20027.3.1.2设计范围设计范围涉及供电系统、配电系统、动力、照明、防雷及接地和弱电系统。7.3.1.3电源及负荷等级本项目直接从某区10KV高压配电网络埋地接入，用电负荷电压等级均为380/220V、50HZ，对电源无特殊要求。7.3.1.4用电负荷本项目低压负荷按单位面积负荷进行负荷估算(含：生产设备、照明及其它辅助设备等用电负荷)。1、生产车间：生产设施建筑面积为64000㎡，单位面积负荷密度指标取0.070kw/㎡，电负荷估算为4480kw左右；2、物流仓库与辅助厂房总建筑面积为15200㎡，单位面积负荷密度指标取0.010kw/㎡。电负荷估算为152kw左右；3、综合办公楼、设计楼及员工生活休息区：总建筑面积为7200㎡，单位面积负荷密度指标取0.040kw/㎡。电负荷估算为288kw左右；847 4、道路绿化占地面积约为16400㎡，单位面积负荷密度指标取0.005kw/㎡(照明)，用电负荷估算为82kw左右。本项目总用电负荷约为5002KW左右。取用电系数0.7、功率因数0.85，则变压器容量约需2976.19KVA左右。考虑到变压器的负载率，本项目拟电力增容3250KVA。7.3.1.5供电方案本项目拟采用10KV回路供电，拟设置容量为1000KVA的SCB11干式节能变压器2台、容量为1250KVA的SCB11干式节能变压器1台和高低压电柜等配电设施，向生产设备、质检办公，照明及配套的公用系统设施等供电。7.3.1.6配电系统10kv电源引入厂区配电房，采用高压开关柜，变压器选用SCB11干式变压器，低压柜选用GGD型抽屉柜。低压电源(380/220V三相五线)用电缆由配电房低压柜引出后至备用电区域向用电点送电。各单体的配电均为放射式为主、局部树干式为辅的混合方式。在各单体配电间内设低压配电柜；由配电房至各单体的干线采用电力电缆沟埋地敷设，进户穿铜管保护，并重复接地。7.3.1.7路灯及照明本项目在道路旁安装路灯，电源为220V，由变配电房专用回路供电，路灯控制采用自动与手动相结合的方式。厂区主干灯采用双侧交错排列布置，单侧间距45m；支路灯采用单侧排列，单侧间距为25m。灯柱中心距人行道边0.5m847 。施工时应根据地形作适当调整。主干道路灯的光源一般选用150W高压钠灯，支路灯具可选用庭园灯。各处照明电源从相应电气竖井内的封闭母线接电，380／220V，三相四线制另设PE保护线，应急照明由变电所专用回路供电。普通照明走廊、卫生间、楼梯间：E=1001x重点照明厂房：E=3001x办公楼及宿舍：E=2001x7.3.2弱电工程7.3.2.1设计依据《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994《电子信息系统机房设计规范》GB50174-20087.3.2.2设计范围设计范围包括：通讯、有线电视系统、宽带网络系统、保安监控系统。7.3.2.3弱电系统①通讯系统拟采用电话电缆直接引入，经电话箱至各个办公室。②有线电视系统有线电视信号取自市有线数字电视台，终端数约为50个电视信号。③宽带网络系统847 为满足现代企业信息化管理的要求，厂区内设置计算机网络，采用千兆以太网，数字、语音采用综合布线型式布线。网络管理中心位于设计中心，通过光缆连接厂区内各建筑。④安全监控系统本系统包括防盗报警、门禁考勤等多种功能．它以出入口控制系统为基础，对厂区实行保安自动化管理，对厂区内外重要部分进行全面监控，实现全方位的保护，以达到安全、高效管理的目的。7.3.3防雷及接地本项目按三类防雷设计，采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。平屋面的建筑物，当其宽度不大于20m时，可仅沿网边敷设一圈避雷带。每根引下线的冲击接地电阻不大于1Ω。为了实现其对不同雷害的防护目的，其设施必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。7.3.4给排水7.3.4.1设计规范与标准《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）《室外排水设计规范》GB50014-2006《室外给水设计规范》GB50013-2006《建筑设计防火规范》GB50016-20067.3.4.2设计范围847 场区范围内建筑物室内外给排水及消防给水系统。7.3.4.3给水（1）水源本项目给水水源取自市政供水管网，供水干管采取环状布置。（2）用水量估算①生产和生活用水：本项目建成后，主要为生产、生活用水及绿化用水等。生产用水主要用于设备及场地清洗，生活用水主要用于宿舍及食堂、饮用及厕所冲洗。新增用水量见下表：生产和生活用水量估算表名称用水量标准规模用水量（m3/d）生产用水5t/h10h50办公生活用水50L/人.d680人34绿化及浇洒用水1L/㎡.d6000㎡6未预见用水量按总用水量15%计　13.5总计　　103.5②消防用水：按消防规范要求，消防用水量见下表：消防用水量估算表序号用水名称用水量标准用水量备注m3/hm3/d1室内消防15L/s4.28.4按2h计2室外消防25L/s721按3h计3消防用水量合计　11.229.4　（3）消防给水系统消防水源为城市自来水，消防采用低压制，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大干120m，消火栓距道路边不大于2.0m。847 7.3.4.4排水为了便于污水的收集和处理，本项目生产生活污、废水和雨水拟采取分流制。日污水排放量按总用水量的85％计算，约92.6m3/d，污水管网与供水管网并列环状布置，并与市政排污管网相连。污水经污水处理设施处理达标后排入市政污水干管。雨水经雨水管网收集直接排入市政雨水管网，最后进入武湖污水处理厂进行处理，尾水排入长江。7.3.4.5饮水供应在生产车间．办公楼等建筑内，按实际需要设置自动开水饮水机，供应饮用开水。饮水定额为2升/人·日。7.3.5通风车间内采用自然通风的形式，部分工段采用局部排风和全面通风相结合的形式，不能满足自然通风条件的设备用房采用机械送排风。公共卫生间采用轴流换气扇，并满足一定的换气次数，机械排风换气次数10次/h。7.3.6空调本项目生产、办公空气调节均采用分体及柜式空调器解决。房间面积在20m2以内采用壁挂式，其他均采用柜式。847 第八章节能方案分析8.1用能标准和节能规范本项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范如下：中华人民共和国节约能源法（国家主席令[2007]第77号）中华人民共和国可再生能源法（国家主席令[2005]第33号）中华人民共和国电力法（国家主席令[1995]第60号）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委6号令）《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）《产业结构调整指导目录（2011年本）》(国发[2011]9号)《中国节能技术政策大纲》（2006）《工业企业能源管理导则》GB/T15587—2008《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB/T17167-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-20068.2能耗状况和能耗指标分析8.2.1项目地能源供应状况1、供电：配电主进线由某区10KV高压配电网络埋地接入，规模为三进三出，可确保区内企业的生产、生活用电。　　2、供水：某区武湖农场自来水已覆盖全境，能保证区内生产、生活用水。847 8.2.2能源类型及用途1、能源类型本项目所需能源主要为电力、自来水。2、用途电力有三相380V动力电和单相220V电二种。动力电主要用于生产设备以及其它辅助设备。单相电主要用于照明、小型电器设备(如空调器、计算机等)；自来水用于生产、生活、绿化浇洒、清洁等。8.2.3能源耗用1、电能耗量根据本项目用电功率计算，总用电负荷约为2976.19KW左右。按年工作日250天，日使用小时数10小时、需要系数0.6计算，年耗电量为446.43万kw·h。2、水资源耗量根据本项目日用水量103.5m³，本项目年耗水量约为2.59万m3（按年工作日250天计算）。3、折标系数折标系数能源折标系数电0.1229kgce/(kW·h)水0.0857kgce/m3天然气1.2143kgce/m3847 4、能耗指标项目主要能耗指标序号名称单位数量折标煤tce1电万kWh446.43548.662水万m32.592.22总计　　　550.88能源消费总量tce550.88项目年平均生产产值万元22660单位产值综合能耗kgce/万元.a24.31单位产值电耗kWh/万元.a197.01单位产值水消耗m3/万元.a1.148.2.4能源消耗占当地能源消费比例本项目年用电量446.43万kWh；年用水量2.59万吨，依据《2011年某市国民经济和社会发展统计公报》测算出本项目能源消耗影响如下：能源消耗占当地能源消费比例表项目某市总量本项目新增耗量所占比例电力（万kWh）3836500446.430.0116%水（万m3）1088022.590.00238%某市水、电、天然气供应充足，通过上表可以看出，本项目建成后不会对当地能源消费产生较大影响。8.3节能措施和节能效果分析8.3.1设计原则1）按照国家节能设计规范的要求，本项目应采用先进可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料。凡已被国家颁布淘汰的高能耗设备不可采用。2）847 凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率。3）对各种能源消耗均应按有关规定配置计量器具计量。8.3.2节电措施节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目坚持贯彻执行节能法规和标准，工程设计中尽可能节约能源并合理利用能源，主要措施如下：1、技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视和采用成熟的先进工艺，采用先进高效设备，以最小的投入获得最大的经济、社会、环境效益。降低单位产品能耗，提高设备运行效率。2、在工艺设备选用上尽量引进国外技术先进、高效的生产成套设备，以提高生产率，在保证产品质量的同时又有利于节约能耗及土地资源。采用经济、适用、先进的工艺代替落后的工艺，减少能源消耗，提高经济效益。3、在供电、输配电、用电系统，应用节电产品和节电技术。本项目将供配电设在厂区电力负荷中心，减少线路电能损耗；合理选配变压器容量，做到变压器安全经济运行；提高用电效率；提倡绿色照明，采用新型节能高效光源，包括金属卤化物灯、LED灯、T5高效节能等管，高效紧凑型日光灯头的使用，光伏电池使用及高效节能马达的采用；节能对于系统方案方面的要求包括HVAC控制系统中二次变流量技术，电动遮阳窗帘的使用，声光控制自动控灯系统使用及照度自动调节系统等，最大限度降低用电能耗。4、运输能耗847 厂区总平面布置及车间工艺设备布置紧凑合理、物流短捷顺畅，减少能耗。所有生产车间内部细化布局尽量按照工艺流程进行合理安排，减少物料往返运输，节省运输能耗。5、加强能源计量配置各建筑物及车间均配置水、电等能源计测装置，指派专人负责能源使用的监督和管理，加强维修，防止“三漏”，减少能源浪费。6、在综合办公楼设置太阳能热水系统达到节能效果。7、建筑节能设计中：场区总平面布局主厂房及综合办公楼等建筑物南北朝向布置；充分考虑屋面采光带，尽量提高自然通风和自然采光强度，减少机械能耗和照明能耗。有空调要求的房间门窗增设密闭条，窗户采用中空玻璃，门采用保温门，墙体采取保温措施。8、依靠科学的管理，强化节能基础工作。加强能源管理责任制，制定科学合理的单位产品能源消耗定额及考核办法，充分发挥能源主管部门调控职责，使能源计量工作更加系统化、标准化，能源数据统计科学化。加强对生产过程和供能系统的管理，提高设备运行效率。加强节能意识的培训与宣传，进一步提高全体职工的节能意识和企业能源管理水平，达到节约能源，发展生产，保护环境的目标。通过以上节能措施项目投产后预期节能效果达30％以上。8.3.4节水措施加大节水技术进步措施，本项目用水主要为生产及办公用水，其节水主要措施为：847 1、加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象；采用感应式出水阀装置及节水型设备。2、本项目车间及办公建筑卫生间大小便器均配备节水型延时自闭冲洗阀，节约冲洗水用量。3、车间及办公等建筑物均配置水耗计测装置，进行二级计量。指派专人负责能源使用的监督和管理，加强维修，防止“三漏”，减少能源浪费。本次建设项目以降低消耗、节约能源、节约用水、提高质量，保护环境为中心，采用目前国内成熟的新技术、新工艺、新设备，做到项目实施后技术先进、环境友好、资源节约，提高企业经济效益和社会效益。8.4节能评价通过上述能源消耗指标的测算，本项目电力年消费446.43万kWh，折标准煤548.66吨；水消费2.59万m³，折标准煤2.22吨；综合能耗550.88吨标准煤，项目单位产值综合能耗为0.02431tce/万元；低于某市产业能效指南（2011版）中纺织服装、鞋、帽制造业产值能耗0.078tce/万元，满足某市节能标准的要求。本项目的能耗水平是合理可行的。847 第九章环境影响评价9.1环境保护法规及标准《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》《湖北省大气污染防治条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号《国务院关于环境保护若干问题的决定》国务院国发（1996）31号文《某市环保局关于发布某市环境空气质量功能区类别的通知》武环〔2006〕74号《省人民政府办公厅关于某市地表水环境功能类别和集中式地表水饮用水水源保护区级别有关问题的批复》鄂政办发[2000]10号《环境空气质量标准》(GB3095-1996)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《声环境质量标准》(GB3096-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)847 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)9.2生态环境影响分析9.2.1项目建设期对环境的影响1、环境空气影响分析项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。施工现场粉尘和扬尘的产生量在不同的施工情况下变化很大，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下，将会对周围环境空气产生较大影响。2、地表水环境影响分析项目污水最终受纳水体是长江，《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体。项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。3、声学环境影响分析施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械作业产生的噪声及振动。还有运输工具所产生的噪声，根据类比资料，项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值(GB12523-1990)见表施工机械噪声值及相应限值表单位：dB(A)机械名称距声源10m处距声源30m处施工场界噪声限值噪声值平均噪声值平均昼间夜间挖土机、推土机80～988774～80767555搅拌机75～958570～80757055卷扬机92～11010180～100856555847 由上表可看出，昼间即使距声源30m处，许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界限值，对施工现场周围环境产生较大的噪声影响。4、固体废物影响分析施工期间所产生的固体废物主要有基础施工所挖掘的土石方、主体结构施工所产生的施工废物抖以及施工人员的生活拉圾等。9.2.2项目运营期对环境的影响1、空气环境影响分析本项目主要废气为产品车削加工产生少量粉尘、少量烟尘和厨房油烟尘，将对周围空气环境造成一定影响。2、地表水环境影响分析项目运营期废水主要来源于车间产生少量废水和生活污水。主要污染物为BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油。污水如不进行处理直接外排，将会对受纳水体产生不良影响。3、声学环境影响分析项目噪声主要来自机床等设备，其噪声源强约65～95dB(A)，如不采取措施，将对周围声学环境造成一定影响。4、固体废物影响分析项目产生的生活垃圾，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。项目固体废物主要来自生活垃圾，如不进行处理，将对周围生态环境造成一定影响。847 9.3生态环境保护措施9.3.1项目建设期生态环境保护措施1、环境空气保护措施要求项目施工时，在施工现场周围按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。2、地表水环境保护措施考虑到项目施工期的短期行为，要求对施工场地所产生的污水应加强管理、控制、冲洗石料等建材，所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水排入市政排水管网。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度。3、声学环境保护措施项目施工应严格执行；建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工前15日内向所在地辖区环保局提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，经批准后方可开工。对施工机械设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫，包覆和隔声罩等办法，机动车辆进出施工场地应禁止鸣笛，夜间(22时至次日6时)严禁使用各种打桩机。在施工的各阶段均应严格执行GB12523-1990《建筑施工场界噪声限值》中的各项规定，将施工噪声控制在限值以内。4、固体废物保护措施847 项目施工期应严格执行《某市施工渣土清运管理界行规定》；对可燃物质严禁于施工场地内直接焚烧；建设单位应与环保部门签定卫生责任书，共同核实清运渣土数量，领取施工渣土清运许可证。清运单位应严格按公安部门确定的路线行使；运送弃土应使用不漏水的翻斗车，严防渣土沿途漏撒飞扬，清运车辆进出施工场地不得带泥污染路面。采取上述措施后，施工期固废不会对周围环境产生不良影响。9.3.2运营期环境生态环境保护措施1、环境空气保护措施根据某市人民政府办公厅武政[2000]133号文，其环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。对危险系数较大的生产点，采取的防护措施：建立专门操作间，由水幕拦截浮尘，采用强力抽风机将浮尘吸入集尘器，用喷淋水雾将浮尘带入沉淀水池用活性吸附或自然沉淀，不外排，工作带防护罩、环境通风。建立污水处理池，对废水进行处理，确保排放达标。厨房油烟尘将采用油烟处理设备处理后排放。2、地表水环境保护措施项目废水排放应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A要求。本项目废水主要包括生活污水和极少量冲洗模具含油废水。生产废水经处理后排放，生活污水经化粪池及地埋式生活污水处理装置处理后排往市政污水管道。含油废水处理工艺：847 含油污水隔油池与经化粪池后的生活污水合流调节池地埋式生活污水处理装置排放生活污水处理工艺：生活污水化粪池调节池地埋式废水生物处理装置排放经过上述措施，污水经处理后预测污染物排放浓度分别为COD5Omg/l、SS8mg/l、动植物油0.8mg/1。均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准要求。本项目废水近经过市政污水管网收集至污水处理厂处理后，排入长江。根据国家及省市环境保护主管部门的要求，污水排放口必须实施规范化整治，设置流量、流速计量装置，并树立环境保护图形标志牌。3、声学环境保护措施本项目所在地区功能划分为2类区，环境保护目标为项目所在地声环境质量，使其满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。通过选用新型低噪声级设备；在带振动的设备进出口处加软接头；机组底座加减振台座等消音、隔音措施，各产噪声设备噪声源强可降至60dB以内。4、固体废物环境保护措施在国家环境保护局环控[(1994)]345号文《关于在全国开展固体废物申报登记工作的通知》及《固体废物申报登记工作指南》，固体废物分为危险废物、一般工业固体废物及其他废物，1998年国家环境保护周，国家经贸委和公安部联合颁发了《国家危险废物名录》。847 项目产生的生活垃圾，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。垃圾以袋装为主，设收集点，交由环卫部门收集外运，进行无害化处理，不会对环境造成影响。综上所述，本项目的开发建设对周围环境会产生一定程度的影响，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度。要严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。本项目的环境评价以具有环境评价资格的单位作出的环境评价报告为依据。9.4地质灾害影响分析本项目区域行政隶属于湖北省某市某区，根据湖北省地方标准《岩土工程勘察工作规程》附录E《湖北省主要地质灾害易发程度分区图》，地貌为冲积平原，地面高程22.22～24.04m，之间，最大高差为1.82m，地形平坦开阔，处于汉江一级阶地，地形地貌单一；建设项目所在地区地质构造简单，岩性和厚度变化小，岩土体工程地质性质良好；地质灾害不发育；破坏地质环境的人类工程活动一般。因此，本项目的地质环境条件复杂程度为简单。综上所述，根据地质灾害危险性评估分级，本项目地质灾害危险性评估级别暂定为三级。1、工程建设引发地质灾害的可能性评估评估区内不存在崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害，故评估区地质灾害现状危险性小。847 2、工程建设可能遭受地质灾害的危险性工程区虽属鄂东南岩溶地面塌陷极易发区，根据钻孔和区域地质资料，下伏基岩为上第三系粘土岩、粉砂岩、砂砾岩，不具备发生岩溶地面塌陷的地质条件，工程建设遭受岩溶地面塌陷的威胁可能小。评估区内人工填土分部范围广泛，其力学性质差、强度低，在上部荷载作用下易产生变形，可能引发建筑物的不均匀沉降。工程运行期间，人工填土压密变形，可能引起道路路基沉降，但工程建设可能遭受地质灾害的可能性小，地质灾害危险性小。评估区内拟建筑物基础持力层为第四系全新统第三段粉质粘土、粘土，其力学强度较高，承载力较高，工程建设可能遭受地质灾害的危险性小。本项目的地质灾害影响分析以具有资格的单位作出的地质灾害危险性评估说明书为依据。9.5特殊环境影响本项目建设场地内没有历史文化遗产、自然遗产和湖泊。本项目建设对周围的风景名胜和自然景观等不会造成不利影响。9.6环境和生态影响评价847 在项目施工及运营过程中，虽然会产生废气、废水、噪声及固体废弃物等，但从污染物性质和污染物总量分析，均属轻微的污染源，只要项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并落实好项目规划设计的各项环境保护措施，即可大大降低环境污染，符合国家环保法规要求和污染物排放标准，符合项目所在地环境质量要求，不会给环境带来不良影响，项目从环境保护角度分析是可行的。847 第十章组织机构及人力资源配置10.1组织机构保障工厂有序安全正常运行的前提是管理，“管理”的字面理解意思是：管人和理事；管人=策划、规范、培训，理事=尊重、执行、考核。********服装某基地实行总经理领导下各部门经理负责制，总经理下设副总经理及各职能部门，机构设置详见组织机构图。公司组织机构图总经理行政副总设计副总销售副总生产副总财务经理设计部生产部市场部财务部物流部项目部质量部采购部10.2劳动定员******某基地作业时间的策划在遵守国家相关法律的同时将充分考虑员工的技能、体能和意愿，力争使企业利益和职工健康得到有机的协调；847 ******某基地从业员工数量将依据公司发展情况，以年度的销售目标定人员架构，并适时予以调整。员工的薪酬和福利策划应该符合国家劳动法和某地方的有关法规，让企业的社会责任能够在******某基地得到切实的体现。本项目劳动定员依据达产率，生产规模按年人均实物产量计算拟定劳动定员680人。见劳动定员表。劳动定员表序号工作岗位班次人数1管理人员1202设计人员1103销售人员1504生产人员2600　合计　68010.3人员培训1、公司将对所有职工进行岗位培训。上岗人员需经本岗设备和职责范围等应知应会内容的考试，考试合格后，方可上岗。2、全员工人在上岗前，由单位统一组织岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授《劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强政策思想学习，教育职工爱厂敬业，遵纪守法。3、工厂应定期对全厂职工进行法律法规宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化。4、847 对在特殊岗位的行政管理人员、生产人员，采取送出去的办法，实行短期轮训，以不断提高他们的管理操作技能。第十一章劳动安全卫生与消防11.1劳动安全严格按照国家劳动部《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。11.1.1电气安全1.防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。2.设备局部照明应采用安全电压，避免操作人员在操作过程中发生触电事故。3.检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。11.1.2防机械伤害1.机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。2.设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。11.2职业安全卫生1、防尘、通风：对于产生废气、飞尘的地方，均应考虑通风除尘措施，以满足车间卫生要求。847 2、车间应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。3、按国家标准，建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。11.3消防11.3.1设计依据《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）11.3.2防火措施1.具有耐火性能的结构和防火隔墙。2.人工消防设施和供消防队使用的辅助设施。3.在疏散通道和楼梯周围设置防火隔墙。11.3.3消防设计1.总平面的消防设计⑴建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距13米的要求。⑵在各建筑物四周修建消防车通道。⑶在多层建筑内设多座楼梯，以满足使用和消防疏散需求。⑷对于危险区域，采用水消防、化学灭火器材及火灾报警系统。2.防火和防烟分区设计847 各建筑物，根据防火分区面积划分要求，分别划分为若干个防火分区，建筑物内部每个防火分区都设有疏散口，疏散口数量和距离均满足消防疏散要求。3.水消防设计⑴室外设有消火栓与消防水泵结合器，室内消火栓系统管网成水平环和竖直环。⑵按同层相邻两个消火栓能同时到达被保护范围内任何部位的原则进行设计。⑶按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。11.3.4消防系统1.室内消火栓系统：⑴消防用水量为15L/S，火灾延续时间为两小时，一次火灾灭火用水量为108m3。⑵按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则，全面布置消火栓。⑶消火栓给水系统在水平及竖向分区。每区管网均各自构成环状，消火栓出水压力≥0.5Mpa，设减压孔板。⑷室内消火栓布置按规范要求应布置在易于取用的地方。2.室外消防系统：室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾需水量180m3。室外消防用水量由市政给水管网供给，在建筑物四周设置室外地上式消火栓。847 11.3.5灭火器具高低压变配电设备为非油性设备，在高低压变配电间内配置推车式CO2灭火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸铵盐干粉灭火器两具，灭火器应设于明显且便于取用的地方。11.4防雷及接地1、在建筑物上装设避雷网，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。2、建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。3、在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。4、防爆场所内设防静电干线。5、防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1欧。847 第十二章项目实施与管理12.1招标方案12.1.1招标依据《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令第21号)；《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）《合同法》(中华人民共和国主席令九届第15号)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令第3号)；《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委，2000年7月1日)；《湖北省招标投标管理办法》(湖北省人民政府令第306号)。12.1.2招标范围国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2、重要设备、材料等贷物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于1、2、3项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的。847 《湖北省招标投标管理办法》(湖北省人民政府令第306号)也对湖北省建设项目招投标作了具体规定。根据上述规定，本项目的勘察、设计、监理、施工及与工程建设有关的重要材料等的采购，必须实行招标。12.1.3招标方式《湖北省招标投标管理办法》规定全部使用国有资金投资、国有资金投资控股或者占主导地位的必须进行招标的项目，应当公开招标。省重大建设项目有下列情形之一不适宜公开招标的，经省人民政府批准，可以邀请招标：(1)因技术复杂或者有其它特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的；(2)涉及国家机密或专利权保护的；(3)受自然资源及环境限制的；(4)新技术或技术规格事先难以确定的；(5)法律、法规规定不宜公开招标的。本项目没有使用国有资金，可以采用邀请招标。12.1.4招标组织形式招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。国家发展计划委员会令第5号《工程建设项目自行招标试行办法》规定招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：(1)具有项目法人资格(或者法人资格)；(2)具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；(3)有从事同类工程建设项目招标的经验；(4)设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；(5)熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。847 本项目建设单位不具有编制招标文件和组织评标能力，必须委托招标代理机构招标。项目招标应坚持公平、公正、公开、透明、有序的原则，评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。12.1.5招标基本情况表项目招标基本情况见表。招标基本情况表　招标范围招标组织招标方式不采用备注形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标　勘察√　　√　√　　设计√　　√　√　　建筑工程√　　√　√　　监理√　　√　√　　安装√　　√　√　　重要材料√　　√　√　　其它√　　√　√　　12.2建设工期与进度847 项目建设将严格按照国家规定的程序进行，首先编制可行性研究报告，经上级主管部门审查批准后进行项目的设计工作，并按照施工图设计进行施工建设。为了争取早日建成，充分发挥其社会效益，项目尽可能在最短的时间里完成并交付使用。为保证工程按计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排。本项目计划建设周期12个月，工厂计划2012年12月开工，2013年9月工程竣工，2013年10月设备进场调试，2013年12月开始一定批量生产。实施进度安排如下：1、项目可行性研究报告编制及批准1个月2、施工图设计及审批1个月3、工程招标（施工准备）1个月4、工程施工10个月5、设备安装及调试2个月6、竣工验收1个月项目实施进度计划表序号项目名称建设期（月）2012年2013年91011121234567891011121可行性研究报告编制及批准　　　　　　　　　　　　　　　　2施工图设计及审批　　　　　　　　　　　　　　　　3工程招标(施工准备)　　　　　　　　　　　　　　　　4工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　5设备安装、调试　　　　　　　　　　　　　　　　6竣工验收　　　　　　　　　　　　　　　　847 12.3工程施工与管理工程在施工建设时，必须采取整体规划，分段实施的方针，在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。工程建设中要注意以下问题：1、质量管理从建筑材料、施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。招标选择有相应资质的监理机构，督促承包单位设专职质量员，形成质检网络。2、进度管理要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排施工进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，确保工程总进度计划的落实。3、合同管理合同管理贯穿于合同谈判签订、履行、合同期满直至归档全过程。本合同要体现合同公平、程序公平、公平竞争和机会均等性。实现全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保这个工程的顺利进行。4、资金管理847 本项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。5、现场管理工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。结合施工现场周边的具体情况，应严格控制施工噪声、施工灰尘对周边环境的影响，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。847 第十三章投资估算及资金筹措13.1估算依据与方法建设投资估算包含建筑工程费、设备购置费、安装工程费、公辅设施费、环境保护设施、消防设施、污水处理设施、给排水、总图运输工程、其它费用（含土地使用出让金、管理费、监督费、生活设施等）、基本预备费、涨价预备费等。13.1.1工程费用中各种建筑物投资，参照湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表(2008年)、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表(2008年)、湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表(2008年)、湖北省建筑安装工程费用定额(2008年)等有关文件、2007年《湖北省建设工程材料设备价格》和近期某地区建筑安装工程造价指数等。并依据当地近期完成的同类建筑物的单位面积土建工程综合造价(含基础及局部装修费用)进行估算。13.1.2设备(含公用工程设备、运输费、安装调试费)按企业提供和近期市场价或设备厂家的报价估算；13.1.3其他工程费用按工程量指标法或工程量估算；13.1.4征地费用。本项目使用权面积为60亩，按照20万元/亩估算，土地成本为1200万元。13.1.5工程建设其他费用估算1、可行性研究费根据国家计委计价格【1999】1283号文制定的收费标准；847 2、计算勘察、设计费根据近期某地区建筑安装工程造价指数中统计的收费标准计算；3、施工图审查费依据国家发改委向住房和城乡建设部、环境保护部等有关部委发布《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格〔2011〕534号估算；4、工程造价咨询服务费依据省物价局省住建厅《工程造价咨询服务收费标准》（鄂价工服规[2012]149号）进行估算；5、环境响评价费根据计价格【2002】125号规定计算并结合市场行情考虑；6、工程监理费根据国家发改价格【2007】670号文件规定计算，并结合市场行情考虑；7、公共消防设施配套费依据《湖北省城市公共消防设施配套费征收、管理和使用办法》武价行费字［1994］第68号进行估算；8、白蚁防治费依据《某市物价局转发省物价局省财政厅关于调整某市白蚁防治费标准的通知》武价房字[2006]34号、某市市委办公厅、市政府办公厅《关于减免行政事业性收费的通知》武办文【2011】40号，对工业项目白蚁防治费减半征收；9、垃圾清理费鄂价房地字【2000】132、某市市委办公厅、市政府办公厅《关于减免行政事业性收费的通知》武办文【2011】40号，对工业项目白蚁防治费减半征收；10847 、劳动安全卫生评审费依据湖北省物价局湖北省财政厅《关于公布保留行政事业性收费项目、收费标准和转经营服务性收费项目有关问题的通知》（鄂价费字[2002]206号），按照工程费用的0.02%进行估算；11、工程保险费依据《中华人民共和国财产保险合同条例》（国发[1983]35号），按照工程费用的0.3%进行估算；12、场地准备及临时设施费依据国家计委中华人民共和国建设银行印发《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》（计标（85）352号），按照工程费用的0.5%进行估算；13、生产准备及开办费按照劳动定员500元/人进行估算。14、城市基础设施配套费根据某市减免行政收费通知（武办文[2011]40号）予以减免；13.1.6基本预备赛按工程费用及其他费用之和的3％计算。13.2建设投资估算本项目建设投资估算为19467.15万元，其中：建筑工程费用11074.78万元，设备购置及安装费6017.76万元，建设其他费用1807.61万元，基本预备费567万元。详见《项目投资估算表》。根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产、无形和其他资产两部分。13.2.1固定资产项目建设投资中形成固定资产的有：设备购置、建筑工程、辅助工程、公用工程等实物工程投资、不可预见费等。预计本项目新增固定资产18233.15万元，其中房屋12215.39万元、设备购置及安装费6017.76847 万元。13.2.2无形及其他资产本项目建设投资中，征地费用应为无形资产，为1200万元。生产准备及开办费34万元列入递延资产。13.3流动资金估算流动资金按照第一年经营成本的30%左右进行估算，估算流动资金为3207万元。13.4项目资本金根据《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发[2009]27号)规定，本项目企业应具备项目总投资(铺底流动资金)20％的资本金，即4534.83万元。本项目所需资本金由企业用自有资金投入。13.5项目总投资与资金来源根据国家规定，项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金，按以上计算，本项目总投资为22674.15万元。项目总投资22674.15万元，全部由企业自筹资金解决。847 第十四章财务评价14.1财务评价的依据1、国家发改委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司）；3、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司）4、财政部：《企业会计制度》2001年；5、本项目建设及技术方案有关数；6、企业提供的有关资料；7、项目相关调查资科；8、项目计算期：本项目计算期定为11年（含建设期16个月）。14.2营业收入、税金测算14.2.1产品销售价格本项目产品销售价格，是结合当前市场产品销售价进行估算。14.2.2关于生产能力项目建设期为16个月。预计项目投产的第2年的生产能力可达到生产纲领的60%，第3年达到生产纲领的80%，第4年达到生产纲领的100%。14.2.3产品营业收入测算按以上产品价格及本项目分年生产纲领测算，预计达成年的销售收入为22660万元，经营期年平均销售收入为21300.4万元。847 14.2.4增值税测算本项目产品应纳增值税，税率17％；生产所需各项原辅材料进项税率为17％。14.2.5营业税金及附加测算城市维护建设税、教育费附加、堤防维护费、地方教育附加费按照应交增值税的7%、3%、2%、1.5%计提；印花税按照销售收入的0.03%计提。预计本项目应纳增值税(经营期平均)1679.5万元，应纳营业税金及附加税(经营期平均)233.12万元。14.3总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》中的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料及燃料动力、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及其他资产摊销费、其他费用、利息支出等成本要素进行测算。14.3.1外购原辅材料正常生产年份外购原辅材料价格按照近期原材料价格进行估算。14.3.2工资及福利本项目新增劳动定员680人。生产人员工资每年按5%递增，管理人员工资每年按5847 %递增；养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，分别按工资合计的22%、8%、2%、1%、0.7%计算；住房公积金按工资合计的8%计算。14.3.3修理费参考国内类似项目的修理费用，本项目设备修理费每年按设备原值的8%计算，年维修费为481.4万元；14.3.4折旧费预计本项目固定资产投资中，新增固定资产原值18233.15万元。固定资产折旧费按直线法、残值率5％测算。折旧年限：建筑物30年、设备10年。14.3.5摊销费预计本项目固定资产投资中的无形资产（土地）约为1200万元，其摊销费按50年等额摊销测算。生产准备及开办费列入递延资产，按照5年等额进行摊销。14.3.6其它费用其它费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用这三项费用，是指由制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资或薪酬、折旧费、摊销费和修理费等以后的其余部分。本项目中其他费用均参考同类企业的费用状况予以平均设定。其他费用按照销售收入的10%进行估算，年均费用为2130万元。14.3.7总成本费用预计本项目在摊销完其他资产后总成本费用(经营期年均)为16978.9万元。847 14.3.8总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，项目总成本费用按其性态可划分为固定成本及可变成本；开展项目评价则采用经营成本。固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量等其他因素的变化而变化的费用，具体包括工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出和其他费用等。预计本项目固定成本(经营期年均)为5557.9万元。可变成本是指随产品产量等因素的变化而变化的费用，包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费等，预计本项目可变成本(经营期年均)11421万元。14.4利润测算本项目销售收入(经营期年均)为21300.4万元，总成本费用16978.9万元，销售税金及附加233.12万元，利润总额为4088.4万元。各年实现利润按25%交纳所得税，预计经营期年均所得税后利润为3066.29元。14.5财务评价按《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，本项目财务基准收益率为12%。14.5.1财务评价指标847 根据“利润与利润分配表”、“建设投资估算表”和“项目投资现金流量表”等表的测算，本项目主要财务评价指标如下：财务评价指标序号指标名称所得税前所得税后备注一动态盈利指标　　　1累计财务净现值82313636i=12%，单位：万元2财务内部收益率（%）19.8315.61　3动态投资回收期(年)8.1210.20含建设期二静态盈利指标　　　1静态投资回收期(年)5.746.65含建设期2投资利润率（%）18.03　年平均数14.5.2财务评价从以上各项指标中可以看出，本项目的总投资收益率为18.03%；所得税后项目静态投资回收期为6.65年(含建设期16个月)；所得税前项目内部收益率为19.83％，所得税后项目内部收益率为15.61%，均高于财务基准折现率12%；所得税前项目财务净现值为8231万元，所得税后项目财务净现值为3636万元，均大于零。因此本项目在财务上是可行的。847 第十五章不确定性分析与风险分析15.1盈亏平衡分析预测企业在计算期第4年以后进入达产年，达产年份企业年总固定成本为5455万元，年销售收入为22660万元，年可变成本为12150万元，年销售税金及附加为248万元。BEP(生产能力利用率)=53.16%当企业生产能力利用率为53.16%时，此时的销售收入为12046.06万元。企业税前利润为0，处于盈亏平衡状态。也说明了企业盈利能力较强。盈亏平衡分析图如下。847 15.2敏感性分析为了考察项目涉及的各种不确定因素对项目基本方案经济评价指标的影响，粗略预测项目可能承担的风险，现选取销售价格、生产负荷变化、建设投资成本以及原材料成本变化4项指标对本项目进行敏感性分析。在基本方案的基础上，通过对销售价格、生产负荷、单位建设成本、原材料成本变化分别增、减10%进行测算，计算出评价指标—税前财务净现值的相应变化。测算结果如下表：敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率税后财务净现值（万元）敏感度系数　基本方案　3636　1销售价格变化10%1070319.44-10%-343219.442生产负荷变化10%47002.93-10%4518.763建设投资变化10%40831.23-10%31891.234原材料成本变化10%-587-11.61-10%7859-11.61敏感性分析表中结果显示：销售价格成本变化的敏感度系数绝对值最大，敏感度系数绝对值最小的是建设投资额的变化；其次是原材料成本的变化对项目经济状况的影响；对项目经济效益影响较小的是建设投资成本的变化以及生产负荷成本的变化。847 因此销售价格、原材料成本是影响本项目经济状况的最主要指标。15.3风险分析市场的变化是不会以个人(投资人)意志为转移的，一个完全市场化的行业，其生存基础将完全依赖于成熟的稳定的市场行为；但是在目前国内的人文经济和政治经济相结合的特殊的市场环境里，投资的风险是难有规律而言的；再者国家对国民经济的宏观调控，和国际经济环境的不确定因素，都会对任何新投资的企业带来潜在的风险；******某基地也不会例外，因此******某基地将会从以下几个方面规避投资风险。1、资金风险本项目投资规模相对较大，风险就越大。故应提高效率，缩短项目建设周期，以降低风险。同时在建设过程中应注意制定详细的建设计划，逐步实施，合理调配资金，将资金平衡问题落实到项目进展的每一步计划中，避免资金风险。2、工程质量风险在项目建设过程中，已完工程或在建工程如果存在质量缺陷，将会对项目产生不利影响的风险。对于此，应该根据该工程质量总目标编制质量计划，并制定质量控制点，招标相应资质的监理公司进行监理，请专业设计院进行部位验收、中途质量验收、竣工验收，从而规避这方面的风险。3、项目市场风险******某847 基地所生产的服装都是依据对市场的分析判断，对潮流的准确解读把握，经销商对此都有充分的信心，但即使这样******某基地也应该避免把所有鸡蛋都放在一个篮子里，争取更加多元的设计风格来吸引更多的客户，争取更大的市场。4、内部管理风险良好的外部环境和优秀的市场营销都无法抗拒企业内部管理混乱所带来的经营风险；规避管理风险必须根除“人制”因素，完全实现标准化和系统化的企业管理，推行强化细节倡导以结果为导向的理念；******某基地目前比较成熟的管理系统将可以基本防范内部管理风险。847 第十六章结论和建议16.1结论1、项目拟新建标准化生产厂房、购置先进设备，其建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，能适应行业的发展趋势，满足项目目标要求，技术上是可行的。2、本项目年均销售收入21300.4万元，年均上缴税金2934.72万元，年均税后利润为3066.29万元；总投资收益率为18.03%；所得税后项目投资静态回收期为6.65年(含建设期16个月)；所得税前项目内部收益率为19.83％，所得税后项目内部收益率为15.61%；所得税前项目财务净现值为8231万元，所得税后项目财务净现值为3636万元；盈亏平衡点为53.16%。本项目投资具有较好的经济效益，在经济运行上是可行的。3、项目建设投产运营时，拟采取污水隔滤治理、废物回收利用等措施，提高企业清洁化生产水平，避免对环境的污染，项目的实施对环境的影响在国家允许范围内。综上所述，本项目建设是可行的。16.2建议1、抓紧按有关程序办妥项目前期手续，加大筹资力度，确保项目顺利实施。做好建设期间的各项协调工作，协调好各方面的利益做到和谐建设。2、严格按照国家和地方的建设847 管理程序和规定，按预定的计划和目标，优质、高效地实施开发建设。3、抓好环境保护，消除对大气环境、水体环境、噪音污染、景观环境的影响因素。4、加强工程项目管理，严格保证工程质量、工程进度，做好项目成本控制。5、企业要准确把握市场风向，紧跟时尚前沿，设计加工出能够吸引市场的服装款式。要“走出去”，争取开拓海外市场，进入国际化的采购体系。要“联起来”，走产业集群之路，进一步发挥国内纺织服装设计制造企业的规模优势和整体效能。847 附件一、附表附表1：项目投资估算表附表2：工资福利费估算表附表3：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表4：应缴增值税、营业税金及附加估算表附表5：总成本费用估算表附表6：利润及利润分配表附表7：项目投资现金流量表二、附件附件1：项目申报单位相关资料附件2：报告编制单位相关资质附件3：报告编制人员相关资格证书847'