家政服务连锁管理有限公司可行性研究报告 35页

'家政服务连锁管理有限公司可行性研究报告35 目录引言一、事业描述及行业前景展望（一）家政的新内涵（二）家政业在国外的发展（三）目前我国家政服务市场情况（四）我国家政服务市场前景1、行业处于长期景气周期，政策支持。2、人力资源保障充分3、需求畅旺4、发展家政服务业是构建和谐社会重要部分二、产业政策、主要目标市场情况及可行性分析（一）政策分析（二）目标市场之一：XX家政服务市场1、XX家政服务市场发展历史2、XX家政市场近阶段特点（1）主流服务市场的服务领域不断延伸（2）XX家政业还处于"弱势"，发展需要扶持，市场需要规范（3）价格随市场调节，稳中有升（4）消费周期影响弱，主要受众及消费市场稳定（5）缺乏细化的统一的基本的服务标准（6）培训中介机构力量不足，家政服务员素质有待提高（7）保姆及雇主权益保障问题（8）雇佣关系紧张（9）家政服务员身体健康问题。（三）目标市场之二：上海家政服务市场（四）公司成立之必要性分析35 三、行业企业及主要竞争对手分析（一）员工制家政服务的领头羊——北京中青家政（二）特色管理之代表——XX市康之馨家政服务有限责任公司（三）培训与质量的领军人物——XX市安子新家政服务有限公司（四）连锁经营的典范——XX市佳居乐家政服务连锁管理有限公司四、行业经营模式分析及盈利商业模式的确定（一）家政服务业实行连锁经营的必要性（二）关注特许经营的风险五、XX市XX家政服务连锁管理有限公司设立之可行性分析（一）XX市XX家政服务连锁管理有限公司的基本情况1、注册资本：2、经营范围3、组织构架及管理模式4、区域市场定位5、细分市场定位6、功能市场定位考量（二）公司重要产品及服务介绍（三）公司培训方式（四）公司连锁发展模式及考虑（五）公司长远发展规划及经营策略六、投资概算（一）投资估算范围与考量（二）投资预算基础（三）资本支出及总投资七、组织机构、管理团队及激励政策考量（一）组织架构及职能设置考量（二）管理团队、管理方法及模式35 （三）人员配备（四）人事管理与激励政策八、各业务单元之销售、盈利预测及财务评价（一）未来营销计划及运作思路（二）赢利预测九、风险及对策（一）家政服务业的经营风险分析（二）对策及相应措施十、结论引言家政服务是我国当前市场经济下的一项新兴行业，是家务劳动社会化的产物，也就是将原本由家庭成员完成的为满足家庭成员自身生存、维系家庭功能所必须的各项家务劳动逐步转化为由社会组织提供的社会化服务，主要包括家庭生活消费品的商品社会化服务和家庭服务的劳动社会化服务。从服务的内容上，烹调、洗涤、操持家务、照料老人、看护婴儿、看护病人、护理孕妇与产妇、制作家庭餐、家务管理、家庭教育、家庭休闲娱乐等都属于家政服务的内容。基于对市场前景的剖析、对行业内在现象的把握、对创新带来的巨大增值机会的期待，我们拟投资1200万元人民币创设XX市XX家政服务连锁管理有限公司。公司的发展思路是：关注行业的发展前景，以创新构建核心竞争力，从规模、管理、服务模式几方面着力，创建连锁模式，稳步成型、壮大。敏锐把握行业竞争下的产业升级机会，扩展服务领域，延伸服务范围，融合资本市场迅速发展壮大的机遇，引入股权资本，实现跨越式发展。争取3年内特许连锁店达到100间规模。布局上，前期立足XX，进入北京、上海、广州等特大城市，再逐步发展其他省会城市和目标城市。发展成为国内前沿的综合一体化家政服务集团。本报告以下为有关思路、评估、分析、判断及理由：一、事业描述及行业前景展望（一）家政的新内涵35 家政服务的含义：（1）家政是指家庭事务的管理。"政"是指行政与管理，它包含有三个内容：一是规划与决策，二是领导、指挥、协调和控制，三是参考、监督与评议。（2）家政是指在家庭这个小群体中，与全体或部分家庭成员生活有关的事情，它带有一种"公事"的意味，另外还含有"要事"的意思。在实践中，它要求我们把主要的注意力放在大事和要事上面，也就是首先抓好事关全局的重要事情。当然，大事和小事是互相联系的，对小事也不可忽视。（3）家政还指家庭生活办事的规则或者行为准则。家庭生活中需要有一些关于行为和关系的规定，有的写成条文，有的经过协商形成口头协定，有的在长期共同生活中成为不成文的习惯规则。这些规则有综合的，也有单项的，如对学习和娱乐，常常需要作特别的规定。（4）家政指家庭生活中实用知识与技能、技巧。家庭事务是很具体、很实际的，人们的修养、认识、管理都要与日常行为结合起来才能表明其意图，实现其愿望。（5）总之，家政是家庭中对有关各个家庭成员的各项事务进行科学认识、科学管理与实际操作，以利于家庭生活的安宁、舒适，确保家庭关系的和谐、亲密，以及家庭成员的全面发展。（二）家政业在国外的发展家政在国外有着极高的地位，英语中家政学称为homeEconomics，意指在经济的基础上治理家庭生活，不仅仅指金钱，还包括时间和精力的节省和充分利用等。资料显示在美国有近千家高校设有家政系，部分高校还培养研究生和博士生，著名家政问题专家杜威（Mr.Melville.Dewier）曾指出：“对美国人民而言,再没有其他科目要比发展比家政科学更重要的了”。日本的家政研究也很发达，很多大学开有家政系，也有很多专门家政学院，研究领域很广泛。家政服务是社会在细化分工过程中演进的新兴行业，在国外这个行业已经相当的发达和规范。英国的“罗伯特管家”，菲律宾的“菲佣”已经是世界闻名的家政品牌。在菲律宾，80%的妇女从家庭中走出来，从事家庭服务工作，被称为35 “菲佣”，她们具备良好的服务意识和敬业精神，世界各地都有她们的身影。她们不仅承担起自己家庭的经济开支，还带动了她们国家的经济发展，得到了社会的尊敬和承认。（三）目前我国家政服务市场情况近十年来，家庭服务业迅速崛起，被人们称之为“老行业新发展”，成为一个生机勃勃的朝阳产业。家政服务是改革开放以来，城市经济的繁荣，城市建设高速发展，城市社区的兴起以及居民生活需求内容不断扩大而产生的一个新生行业。根据劳动保障部培训就业司在天津、上海、重庆、沈阳、南京、厦门、南昌、青岛、武汉等就九个城市，对发展家政服务业扩大就业问题进行的系统调查显示，九大城市共有23.96万人分别以全日工、半日工、小时工等形式从事家政服务，其中城镇从业人员占56.1％，农村富余劳动力占43.9％，女性以85.1％的比例在数量上占了绝对优势，有30％的人在上岗前接受过家政服务业务培训。家政服务机构的形式多样，有社会团体开办、企业自办、集体和个人开办等多种形式，其中又分为家政服务中介机构和家政服务公司两种类型。家政服务项目由于不同的服务区域、不同的服务对象而有所区别或有所偏重，但基本上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、家庭教育、家庭娱乐休闲这几个方面。目前的家政服务公司或涉足家政服务的中介公司中，规模小的只有2～3名员工，规模大的也只是10多名员工。面对巨大的社会需求，这种仍处于“小、散、乱”原始状态的市场管理模式，远远不能满足形势发展的需要。家政市场存在着：企业规模小，经营不规范；家政服务员的整体文化素质偏低，家政服务机构的档次也不高；缺乏有效的法律规范，家庭用工安全隐患大；家政服务员的社会地位低，导致家政服务市场供求关系的失衡等问题。（四）我国家政服务市场前景家政服务业在中国也已经形成一个正在蓬勃发展的新兴产业。随着我国社会经济的发展与进步，城市化进程的加快，越来越多的城市家庭迫切需要社会能提供专业的家庭服务。35 1、行业处于长期景气周期，政策支持。发展家政服务业，对改善人民生活具有重要作用，对开发就业岗位，特别是解决妇女就业问题，也具有积极作用。目前在城市中，大力发展家政服务业，并通过发展扩大就业，已具备相应条件。　2、人力资源保障充分从劳动力供给情况看，家政服务人员的供方市场是源源不断的。目前，我国城镇有下岗职工约850万人，失业人员约970万人，加上每年新增长劳动力800万人以上，还有农村富余劳动力1.4亿人，形成我国就业工作的巨大压力。但经济发展所能容纳的就业机会则很有限，以经济增长速度为8%计算，每年可新增就业机会700万个，因此，大批劳动者急需创造新的就业岗位和就业机会。从产业结构调整进程看，城市服务业是具有巨大潜力的就业新领域。农业的调整带来农村富余劳动力向城市的流动，制造业的升级换代促使一部分劳动力向第三产业转移。而目前，我国第三产业从业人员只占全部从业人员的26％，与发展中国家第三产业从业人员占40%、发达国家60%以上的比例尚有较大差距。这种差距，从另一方面来看，就是吸收就业的潜力。劳动保障部对沈阳、青岛、长沙、成都四个城市1600户居民需求的调查，需要社会提供服务的家庭占到40%，以此推算，四个城市约有115万个家庭可以提供200万个就业岗位（目前尚有空缺100万个）。再推算全国32个特大城市和43个大城市，可提供的就业机会至少在1500万个以上。如此类推，中国数百个城市的家庭、社区服务业蕴藏的就业机会是巨大的，且城镇家庭的消费需求、服务需求还在不断扩大。3、需求畅旺从家政服务的需求来看，在城市中，可以说是一个亟待开发的就业大市场。中国社会正在步入家庭的小型化，人口的老龄化，生活的现代化和劳动的社会化，这些都可以直接促使人们产生家政服务的需求。我国超过60岁人口占总人口的10%，这是中国进入老龄化社会的标志；我国10岁以下人口占总人口的25%，两者之和为35%35 ，按城乡人口3：7的比例计算，城市的老人和儿童有1.2亿人，他们首先是需要得到社会、家庭或他人照顾的群体，这其中，隐含着对家政服务的巨大需求，同时不少现代的家庭已经具备接受社会提供家政服务的能力和条件。在上述四城市调查中，家政服务占全部社区服务需求的30%以上，也就是说，在社区1500万个可能的就业机会中，有500多万个家政服务的岗位。根据北京家政行业协会的统计，2006年北京直接进入家庭的家政员达28万人，年平均缺口为2至3万人。另据我们对九个城市家政服务的调查数据显示，沈阳市对家政服务员的需求量为9.6万人，目前还有4万个空缺；武汉市需求量10万人，尚有9万个空缺；南京市需求量36万人，目前有24万个空缺；天津市的需求量每年以20%的速度增长，这些数据均反映了城市居民对家政服务的实际需求。由于家政服务的需求产生于家庭的消费，因此，它可以在经济增长所容纳的就业岗位之外，再增加新的就业机会；同时，它的发展，还具有拉动有效需求，刺激消费的作用。因此，家政服务可以看作是当前及今后一个时期我国城市开发就业岗位的主要增长点。4、发展家政服务业是构建和谐社会重要部分家政业的发展有助于农村的城市化。我国的农业人口占全国总人口近70%，而发达国家农业人口的比例都少于10%。现在我们要全面建设小康社会，必须逐步实现工业化、城市化、现代化。城市化的核心就是要让传统农业人口向第二、第三产业转移。许多家政服务人员在众多城市家庭中，用辛勤的汗水奉献优质家政服务的同时，也学到了文化知识和服务技能，从一个简单的"乡下人"变成了具备一定就业技能的"城市人"。二、产业政策、主要目标市场情况及可行性分析（一）政策分析1、立法形式确定（1）《中华人民共和国劳动法》（2）《XX经济特区家庭服务业条例》。2001年3月22日XX市第三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《XX经济特区家庭服务业条例》：“第二条35 家庭服务业的经营和管理适用本条例。本条例所称的家庭服务，是指以家庭服务为对象、以家庭事务为服务内容的有偿服务，包括家庭保姆、家庭清洁、家庭护理、家庭教师以及其他有偿家庭服务活动。第四条政府鼓励企业和个人投资家庭服务业，挟持家庭服务业发展，促进家庭服务和社区服务协调发展。第七条经营者应当依法与家庭服务人员（以下简称服务人员）签订书面劳动合同，并在合同中约定家庭服务人员的劳动待遇及工资支付方式，为其缴纳社会保险费用。第八条经营者应当直接与家庭服务消费者（以下简称消费者）建立服务关系，指派服务人员向消费者提供服务。第三十三条从事家庭服务业的民办非企业单位，应当依法向民政部门申请登记，并遵守本条例的有关规定。”2、国家政策二○○六年二月九日全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委、税务总局《关于加快发展养老服务业的意见》（国办发〔2006〕6号）：“鼓励发展居家老人服务业务。鼓励社会资本投资兴办以老年人为对象的老年生活照顾、家政服务、心理咨询、康复服务、紧急救援等业务。”3、国家标准《家庭服务业行业管理规范（试行）》《家政服务国家标准草案》未正式实行。《家政从业人员资格等级标准（试行）》4、行业自律及公约2005年8月1日，上海市质量技监局发布实施我国首个家政服务地方标准《家政中介和服务规范》。北京“十五”期间研究出台《北京家政服务业行业公约》北京2007年3月15日实施《家政服务通用要求》，是北京首个家政服务地方标准。内容包括：“家政员服务要求初级家政员能使用燃气灶具、电饭煲，能制作2种主食。中级家政员能帮助产妇做形体恢复操，能给婴幼儿说儿歌，能给病人测量血压，能煎制中草药。高级家政员能制作2种不同菜系的菜肴，能制作5道西餐，能进行网上搜索并下载文件。”35 5、其他政策国家目前正推进XX创业板市场建立，鼓励技术和管理创新的中小型企业上市。该政策将包括民营服务企业。（二）目标市场之一：XX家政服务市场1、XX家政服务市场发展历史XX家庭服务业发展有13年了。在前期，是不太规范的，很多人都没有注册，就是自己搬一张桌子、安个电话，然后在街边随便抓几个人或者从家乡叫几个人来就搞家政公司。后来，政府逐渐规范，要注册、工商登记，进行规范化的管理。到了2000年，中国家庭服务业协会在XX开年会。市委市政府借此推动XX市家庭服务业逐步向正规化发展。目前XX市正规注册的家政公司，从工商局统计有600家。经营比较好的也就80家左右。现在在XX从事家庭服务业的人员有8万人左右。到XX从事家庭服务的从业人员中，农村与城市来的比例基本是8比2。农村8,从小城镇来的和非农业人口占2。这些从业人员的学历偏低，也有大中专毕业的，有些毕业后找不到合适的工作，或者在内地工资低，他们选择来XX作家庭服务员。早期的需要市场，主要大量需要理的还是护理老人、带小孩、搞卫生、做饭的家庭服务员，以及部分涉外的高端人才。2、XX家政市场近阶段特点（1）主流服务市场的服务领域不断延伸XX是个移民新兴城市，官方人口统计全市共1200万人口，200万个家庭单位，起码有30万户家庭需要人帮忙、料理，10万家政服务员缺口。年轻人都在外拼搏，需要一个稳定家庭，需要一个比较好的人到家里干些家务，另外还有现在流行的的月子护理。有的家庭请两个家庭服务员，一个专门辅导小孩功课，一个专门负责卫生做饭。另据不完全统计，目前有6万多外籍人士在深居住、生活、工作，分别来自全球40多个国家。他们主要集中在蛇口和本市一些以外籍人士为主要群体的住宅区。外籍人士对高端家政服务人才的需求正迅猛增加。我们注意到，XX35 的家政服务业已完全不同于过去的保姆职业，它的市场空间非常巨大。传统的家庭服务业的范围已大为拓宽，衍生出许多服务方式，包括家务保姆、家庭医护、家教、管家理财、家政秘书等。几乎每个城市家庭都有家政服务方面的需求。（2）XX家政业还处于"弱势"，发展需要扶持，市场需要规范XX家政服务业由于起步较晚，市场正处于发育期，因此从某种意义上来说是"弱势产业"。首先这是受众把家政服务的领域看得过于狭窄，特别是视"保姆"职业低人一等传统观念影响的结果。基准是政府的管理也还没有跟上，没有从塑造一个新兴产业的角度来看待家政服务业，因此市场管理就有种种不正常的现象，雇主、家政工、家政公司三方的权益也得不到很好的维护。要发展家政服务业，必须进一步规范市场扩大服务范围，提高服务质量。除了大众就业观念有待提升外，家政服务产业化、家政公司企业化动作是一个重要方面。行政主管部门应像对待其他行业的企业一样，通过采取适当鼓励政策和规范化管理，引导它们走上健康发展的轨道。"菲佣"在香港市场有良好信誉，我们可以吸收其成功的经验。（3）价格随市场调节，稳中有升目前广东省家政行业协会发布的家政服务员工资指导价仍保持在去年的800元，但指导价只是一个参考性的最低价格，保姆工资主要是靠市场调节，眼下供不应求的状况自然导致行情看涨。据反映，近2年，XX全市一直存在10万左右的保姆缺口，而且短期内难以填补。该负责人认为，“由于巨大供需缺口的存在，加之800-1200元左右的工资水平基本还处在XX市民能接受的范围，故今年以来XX家政市场持续火爆”。对XX佳居乐、陆港家政、好阿姨等部分家政公司进行了调查，发现目前XX劳务市场上稍有经验、住家且只负责一般家务工作的家政服务员月工资至少要1000-1200元，毫无经验的新手都有900元左右；再加上向家政公司交付的介绍、管理、社保等费用，请个保姆一年下来花费起码超过1.6万元。而如果请每日6小时（负责两顿饭）的包月钟点工，工资也得800-900元，而且可能经常会换人。像月子服务员和管家，至少也有1200元，最高达到3800多。（4）消费周期影响弱，主要受众及消费市场稳定35 家政人员需求节假日特征明显，年初节后属于“保姆荒”时期，市场整体趋紧，属于新兴加起步阶段。需要家政、保姆的家庭雇主70％以上属于中等收入，确实遇到生活上的难题而非常需要保姆，‘实惠’是第一要求，受众市场稳定。当然，在家政元服务被用户承认以后，用户大多会主动为服务人员加薪，这样的‘自愿’付出，消费群体更愿意接受。（5）缺乏细化的统一的基本的服务标准XX家政行业暂无细化标准或行业指引：比如月薪多少钱的保姆需具备什么素质，该干什么活、干到什么水平，家政公司具体应该承担哪些责任和义务，都应该有明文规定。我们关注到，新的特区家政行业管理规定已在酝酿中，家政行业有望进一步规范。行业内的企业差异化服务可以期待是竞争的亮点。（6）培训中介机构力量不足，家政服务员素质有待提高家政员的技术等级国家早有规定，分初级、中级和高级三等，但XX市从事家政人员培训的机构屈指可数，XX市家政服务员许多都没有级别认证，有些大型家政公司也搞培训，发上岗证，不少中介机构只是把人介绍出去了事。家政服务员素质有待提高，原因多方面。第一按照目前XX的现代家庭的要求，服务员存在一定的差距。大部分家庭服务员都来自农村，文化程度低、素质差。对XX社会了解少，达不到雇主的要求，这是个普遍现象。第二是道德品质问题。这些家庭服务员从农村比较穷的地方，一下子来到XX这样的国际化都市，反差特别大，看到雇主要什么有什么，有些人就产生不平衡、不健康的心里。小偷小摸的行为就出现了。三是基本功不过关，有些甚至连饭都不怎么会做。XX保姆的工资并不算低，但现在社会上普遍对家政服务存在误解，认为保姆就低人一等、可以随意使唤，使许多家政员产生自卑心理，缺乏归属感自然就做不好工作。（7）保姆及雇主权益保障问题保姆权益得不到保障也是由来已久的问题。目前XX市场上大多数家政公司属于中介性质，只负责给保姆和雇主“搭线”35 ，不与保姆签订工作合同。记者采访发现，部分中介公司忙于赚钱，缺乏对保姆的培训和管理，保姆的服务质量很难保证；在雇主和保姆发生纠纷时，多数情况都是保姆离开，中介公司再另外介绍其他的保姆，而被辞退保姆的利益缺乏保障。行业的先行者已经重视问题，07年5月以来，XX佳居乐公司与30多名月嫂和多名育婴师、陪伴式家教签订了10年以上的家庭服务终身制合同。据公司经理陈健称，有了基本保障之后的保姆们对公司的归属感增强了，工作起来也更有干劲。（8）雇佣关系紧张首先有些雇主对家庭服务员不平等；第二，雇主缺乏法律常识、法制观念；第三，雇主家里对服务员提出一些过高的，不切实际、不合理的要求。比如有些雇主家里三四个人，他们的吃饭时间不一样，因而要求服务员一餐饭做了四五次；第四，就是雇主家的小孩，对家庭服务员不尊重，故意刁难服务员，说脏话粗话，而雇主不但不引导教育，反而纵容小孩；第五，就是对服务员要求太苛刻，对家庭服务员提出一些极不合理的要求。某些雇主在吩咐家庭服务员去采购东西、买菜时，刻意限定家庭服务员的时间。按路程计算，半个小时是不可能回来的，可雇主就只给家庭服务员半个小时时间，一旦在限定的时间没有回来，就扣工资。（9）家政服务员身体健康问题。通过当地妇联、团委、劳动局等有组织的正当渠道来的家政元，一般都通过体检，一旦发现有传染病等不健康者，不会接受。如果雇主不放心，在决定雇用前，可以带家庭服务员去医院再检查一次，但费用由雇主自己承担。（三）目标市场之二：上海家政服务市场作为国际化大都市，上海市政府一直非常重视家政服务业的发展。35 据前不久上海市统计局的调查，目前上海从事家政服务的人员约有20万，今后一年内，本市需要聘请家政服务员的家庭将新增25万户。从预期需求看，本市家政服务员每年会递增7万人。作为消费服务业重要组成部分的家政服务业的市场潜力大，拓展空间广，它的发展与规范化运作，不但有利于缓解城市家庭压力，提高市民生活质量，而且对完善上海现代服务功能，提升城市品质以及创造更多就业机会都具有不可忽视的意义。上海家政业的发展，与XX存在类似的问题。（四）公司成立之必要性分析从以上的描述可以看到，城市家庭对家政服务的强烈诉求，是我国经济社会发展的必然产物，也是我国现阶段面临的国情、社情的具体反映。同时，基于以下独到分析，我们认为设立XX市XX家政服务连锁管理有限公司是完全必要的：1）城市妇女连续就业是我国不同于世界上许多国家的突出特征。以往由于市民的生活水平普遍处于维持温饱状态，家政管理也无从谈起。改革开放以后，市民的收入、住房、日常生活水准都得到明显改善，家庭在子女教育、个人健康、居室环境、休闲形式、社交往来等生活方式各方面都发生着新的变化。然而，城市女性连续就业的模式并未改变，原来由单位承担的职工生活福利功能被逐步剥离。缺少全职主妇家庭的家政管理、家务劳动人手不足的矛盾随之凸显。2）人口老龄化的需要。目前上海60岁以上的老年人已占总人口的1/5；空巢老人达到100万，占老年人口的40%，人口结构老龄化给城市提出严峻的养老问题。以居家养老为主、机构养老为辅是目前以及今后相当一段时期内我国城市普遍实施的养老模式。高龄病卧及空巢独居老人的增加以及子女照顾能力的有限，导致城市老人的生存焦虑和子女亲属的扶助压力。为此，家政服务作为老龄化城市不可或缺的一大功能应得到大力开发。3）家庭的小型化、核心化反映了现代人寻求自主、独立的生活意向。但同时，与父母分开居住的年轻双职工夫妇，尤其是父母、亲属不在同一城市居住的外来“白领”核心家庭，其育儿及家务劳动的负担甚重，这一现象以XX尤为明显。越来越多的年轻家长把幼儿送入寄宿制幼托机构，从而忽视了幼儿期孩子与父母亲密互动的生理、心理需求，以及可能带来的影响孩子身心发展的负面后果。如果家政服务能为这些家庭排忧解难，则保证了家庭生活中的“以人为本”35 要旨，更有利于建立和谐的亲子互动关系。4）我国的国际化发展，外籍人士的家政服务需求形成庞大市场。XX目前有6万外籍人士，港澳台人士近8万。上海目前有常住的港澳台人士近10万，外籍人士超过6万。近3年来，到上海就业的外国人以每年10%的速度增长。随着上海面向世界进程的推进，今后来沪的外国人及其家庭将大幅增加。境外来深、沪人士及其家属在租房、买房、理家、就学、就医、购物、育儿、家教、语言等方面都需要家政服务行业提供一系列相关的服务，具有专业资质的家政服务，是优化国际大都市生活环境的“软件”要素之一。5）政策面必将予以支持。基于家政服务对缓解城市家庭压力，提高市民生活质量的积极作用，政府必对这一尚待发展的行业进行扶持和规范。在场地、资金、税收等方面实施放宽或优惠政策，同时对此行业的经营、管理、运作模式、监管机制等作出相应规定，使之从闲散流动、随意雇佣、良莠不齐的中介机构逐步向员工制企业发展。三、行业企业及主要竞争对手分析家政服务业已经有先行者，并在各自领域有出色表现。这些优秀者的共同特征，是家政员员工制管理、重培训、连锁发展占领市场。以下为简要描述：（一）员工制家政服务的领头羊——北京中青家政北京中青家政为员工制家政服务创始单位，公司以家庭、企业事业单位培训、派遣家政服务员、育婴员、护理师、保洁员等专业技能人才为主导业态。以员工制管理模式为营运基础，全面实行人员招聘、培训、派遣、管理一体化作业模式，并以个性化培训、亲情化服务、级差化管理为主导运营手段。公司经营范围包括但不限于：家政服务、保洁服务、劳务服务、会议服务、礼仪服务、职业培训等。服务员与雇主之间只存在服务与被服务关系，不发在经济往来。双方的安全、服务质量与权益保障，员工管理都由公司负责保障与平衡，有效解决双方的后顾之忧。运营理念：传播家政文化、倡导健康生活、引领行业发展。35 运营标准：员工制管理、个性化培训、亲情化服务、级差化管理、连锁经营。（二）特色管理之代表——XX市康之馨家政服务有限责任公司单位简介：XX市康之馨家政服务有限责任公司于2003年1月3日正式成立，公司总部设立XX市福田区。公司开办以来，因规范化管理而快速发展，现已拥有罗湖、沙头角、龙华等多个分公司以及一个家政培训中心。公司以求实创新的精神，率先推出了以“家”为公司文化理念。公司以更系统，更专业的培训管理，将家政行业从已往以中介服务，单一的经营方式，转变成以培训，管理为主的新型家政服务公司公司定位在以培养高素质家政服务人员上。将中上层收入家庭作为目标市场。公司现已拥有大专文化高层管理人员10人，建立了一整套专业化的经营管理模式，公司以下岗女工为主要招聘对象，经过系统、专业培训后推荐上岗，现已拥有上岗人员1200多人。其中具有大专文化程度占18%、中专或高中文化占50%。公司在同行业中率先提出以“人”为本的经营理念。同时，公司已打出“创一流品牌公司，树一流品质服务”的口号，并将以产业化，规范化，品牌化快速扩大市场规模。（三）培训与质量的领军人物——XX市安子新家政服务有限公司XX市安子新家政服务有限公司（以下简称为安子新家政）是经XX政府注册的专业家政服务机构，是全市大型的连锁专业保姆、管家助理、母婴护理、育婴早教、家教、钟点工大市场之一，现为中国家庭服务行业协会常务理事单位及XX市家庭服务行业协会常务理事单位。法人代表安子是中国家庭服务业副秘书长。安子新家政公司成立于1996年，迄今已有十年。公司成立十年来，先后被评为“XX市家政服务示范单位”、“全国家庭服务社会化工程建设先进单位”、“全国十佳家政经营企业”。安子新家政培训中心占地500平方，努力打造高品质的家政从业人员。通过系统严格的培训，尽力提高家政人员的工作技能及服务意识，所有服务人员都将通过严格的考核定级、定薪，持证上岗。35 安子新家政培训中心对全部家政服务人员实行岗前专业系统的培训，然后由晋级考核管理中心对家政人员实施考核，通过理论和实操考试之后，根据综合成绩评定等级并据此确定工资标准。通过考核的服务员都将颁发上岗资格证书。家政员等级设置：家务助理、家庭管家、育婴早教、母婴护理等不同工种均分为初级、中级、高级。（四）连锁经营的典范——XX市佳居乐家政服务连锁管理有限公司XX市佳居乐家政服务连锁管理有限公司是一家专业从事家庭服务具独立法人资格的大型品牌企业,中国家庭服务行业协会常务理事成员。公司成立于2001年，总部位于XX经济特区最繁华的东门商贸中心，公司创始人、董事长万梦萍女士现任中国家庭服务行业协会常务理事、副秘书长。公司现已拥有XX六家直属分公司、国内四十家品牌连锁企业。2005年8月公司顺利在全国家政行业首家通过了ISO9001：2000版国际质量体系认证；2006年成为家政行业首家使用ERP家政软件管理系统的无纸化办公企业。四、行业经营模式分析及盈利商业模式的确定（一）家政服务业实行连锁经营的必要性1、特许连锁的意义及特点特许连锁也称合同连锁、契约连锁。总部同加盟店铺签订合同，特别授权其使用自己的商标、服务标记、商号和其他为总部所独有的经营技术，在同样的形象下进行商品销售及劳务服务。加盟店对店铺拥有所有权，但经营权集中于总部，并按销售额或毛利的一定比例向总部支付报偿。特许总部店对商号、经营技术、营业场合和区域，以营业合同的形式授予加盟店在规定区域的经销权和营业权。加盟店则交纳一定的营业权使用费，承担规定的义务。1）特许连锁经营的特点。(1)在一个特许连锁组织中，设一个总部或者一个主宰者和许多个加盟店。(2)特许连锁的核心是特许权的转让，总部是转让方，加盟店是接受方。(3)特许连锁是通过总部与加盟店一对一地签订特许合同而形成的。(4)特许连锁的所有权是分散的，经营权是集中的，即加盟店对自己的店铺拥有所有权(直营店除外)，经营权则高度集中于总部。35 (5)特许连锁关系主要是总部与加盟店的纵向联系，加盟店之间没有横向联系。(6)总部在教给加盟店完成事业所必要的所有信息、知识和技术等的同时，还要授予店名、商号、商标、服务标记等在一定区域内的垄断使用权，并且在开店后继续进行经营指导。(7)加盟店对于这些权利的授予和服务，以某种形式(如销售额或毛利的一定百分比等)支付报偿。2、连锁经营是家政服务业快速发展的重要途径服务业的受众广而分散，服务产品的可替代性强，这些基本特征，决定网点与市场占有率的正相关，决定品牌忠诚度是效益的第一保证，特许连锁是本行业迅速发展之最优选择。因此，必须公司以打造品牌与发展连锁经营双轮驱动，连动发展，才能迅速壮大企业。特许连锁经营优点主要表现在四个方面：1）对特许连锁总部的好处：a．在资金和人力有限的情况下，不用自己的资本设置商店，也能获得迅速扩大业务领域的机会，提高知名度，加速连锁化事业的发展；b．在一个新的地区开展业务时，有合伙人为其共同分担商业风险；c．加盟金和特许权使用费能切实保证，有利于稳定地开展事业活动；d．设立稳定的商品流通渠道，有利于巩固和扩大商品销售网络；e．根据加盟店的营业状况，总部体制和环境条件的变化调整和招募加盟店，能促使连锁灵活地发展；f．统一加盟店的店堂风貌、店员服装等，能对消费者和业界形成强大而有魅力的统一形象。2）特许连锁经营对加盟店的好处：a．没有经营商店经验的一般人，也能经营商店；b．可以减少失败的危险性；co用较少的资本就能开展事业活动；d．能进行知名度高的高效率的经营；e．能实施影响力大的促销策略；f．可以稳定地销售物美价廉的商品；g．能够进行适应市场变化的事业经营；h．能够专心致力于销售活动；i．能够接受优秀参谋的指导i可以持续地扩大和发展事业。3）特许连锁对消费者的好处：35 a．总部卓越的经营方法和技术被广泛地应用，提高了为消费者服务的水平；b．标准化的经营，使消费者无论何时在哪个加盟店都能接受到标准化的均质的商品。和服务；c．加盟店通过有效经营，降低了销售等费用，使f肖费者能接受到物美价廉的商品和服务。（二）关注特许经营的风险特许连锁经营也有不足之处：对总部的不利之处：a．连续的指导与援助要花费一定的人力和费用；b．加盟店在特许权上的无所谓态度会削弱特许连锁整体的活力c．在加盟店急速增加的情况下，总部的指导力和物流体制等跟不上，会削弱统一性；d．比自己经营店铺的投资效率高，但要大幅度地增加利润额则有困难。对加盟店的不利之处：a．会增强依赖性，放松经营和销售的努力；b．经营标准化束缚了更好方法的开发和采用。；c．总部考虑整体效果而制定并交实行的措施，并不一定适合某些特定的加盟店的实际情况；d．在发生利益矛盾时，总部会坚持自身利益；e．其他加盟店失败、脱离连锁集团时，在形象和信用方面会受到不良的连带影响；f．总部变更方针时，加盟店无权参与；g．对于合同内容，加盟店没有加入自己的要求和条件的余地；h．合同解除后，加盟店不能把过去的成果用于自己的商誉；i．总部脆弱化、大幅度改变销售政策时，加盟店不能够充分地接受到指导和援助；合同解除时，加盟时所支付的保证金不能返还。五、XX市XX家政服务连锁管理有限公司设立之可行性分析（一）XX市XX家政服务连锁管理有限公司的基本情况1、注册资本：基于对市场的把握，以及创业之长远构想，XX市XX家政服务连锁管理有限公司注册资本1200万元人民币，按照国内一流的综合家政服务集团定位设计。2、经营范围：将涵盖如下服务范围：家庭服务家庭护理保健家宴服务（小型派对酒会）家庭理财母婴护理幼儿托管孝心服务导游导购宠物托管公司保洁维修服务家庭保洁园艺服务配送服务汽车保洁维修服务幼儿用品宠物用品35 保洁用品代理购物用品出租等。具体以营业执照核准为准。3、组织构架及管理模式：组织构架为现代公司制。管理模式为集培训、管理和派遣、文化宣传、相关产业配套开发为一体的综合员工制服务企业。形式上是以区、街道、居住小区为网点的全国范围连锁企业。遵循现代企业运营模式，家政服务公司与雇主签订委托派遣合同，包括按雇主要求派遣服务人员，向雇主收取费用(根据服务特色、技术含量、知识含量、专业程度、工作强度、操作难度等服务差别，结合长期、短期、定期、临时等服务方式确定收费标准)，处理因故改变或终止雇佣等事宜，调停纠纷或解决事故等。企业向家政服务员按资格等级发放工资(允许员工在雇主处领取小费或奖励金)，同时提取一定比例的管理费。4、区域市场定位：立足XX、辐射全国。重点市场是上海、XX、广州。方式上加盟连锁发展。5、细分市场定位：高端市场开发，普通市场普及。高端市场以母婴护理、涉外家政、高级管家为主。涉外家政纳入本公司重点考量，原因是其价值及高成长性。6、功能市场定位考量从家庭生命周期看，城市家庭对家政服务的需求基本呈现U字形结构。即有幼孩的核心家庭和有高龄老人的空巢或直系家庭是处于两端的“高需求”家庭类型。从目前城市居民的收入差距尚较明显出发，还须针对不同目标群的可支付需求，设定等级服务标准，按照不同收入、年龄、文化、偏好等进行市场细分。诸如管家、总管类的高端服务，满足个性、个体要求的特别服务，大众化的常规服务，帮困解忧的救助服务等。先从保证高端市场的服务质量，实施规范化管理着手，在此基础上总结经验逐步向大众市场推广，使公司迅速走上健康发展的道路。针对这些定位，公司35 必须增加专业技术和职业素质培训的投入。改变目前大多数家政服务人员缺乏资质、报酬偏低，在服务质量上无法满足客户要求的局面。尤其须注重以现代文明操守和法制观念提高从业人员素质，包括敬业精神、人性化服务、保护他人隐私、自我防卫、工作安全意识等。（二）公司重要产品及服务介绍1）月子护理1、产妇健康指导：照顾产妇沐浴，产后营养膳食调配；乳房护理，哺乳指导；协助产妇做产褥操，帮助产后恢复；2、新生专业护理，测量体温、体重；脐带护理、臀经、尿布疹护理、新生儿抚触；及各种常见疾病的观察预防；3、新生儿生活护理：喂养（母乳、人工、混合）、洗澡穿衣照料入睡、换洗尿布、物品消毒、帮助婴儿养成良好的生活习惯；专业月子收费标准（暂按行业平均值设计，开业时进行具体调整）级别月工资保险费代办费合同履约金三级2300元160500二级2500160500一级3000160500特级35001605002）家庭育婴员收费标准收费级别月工资保险费/代办费输送费三级1500300300二级1800300400一级2000300400特级28003005003）涉外家政收费级别月工资保险费/代办费输送费三级2000300500二级300030050035 一级4000300500特级50003005004）普通家政员月工资1300-15005）医院护理、家庭护理月工资2300-28006）家政家教、家政护理月工资2000-2500输送费3007）钟点工月工资20008）可以深度开发的特色服务项目有早期教育、家庭教育、单位清洁业务等。早期教育市场前景非常广阔，而单位清洁特别是高层写字楼、工业厂房、管道等的清洁业务方兴未艾，是环保的重要组成部分，非常看好。（三）公司培训方式建设科学的培训体系，因材施教；聘请专业的菲籍教授、资深的家政精英、专家顾问小组；共同打造高品质的从业人员。通过十天滚动式培训或四十五天专业培训，所有服务人员都将通过严格的考核定级、定薪，持证上岗。对全部的家政服务人员实行岗前专业培训，定级定薪，依据服务人员自身的实际能力与工作技能，通过理论和实操考试之后，规分到相应的级别。通过考核的服务员都将颁发上岗资格证书。这些工作流程都由培训中心来实施完成。服务员类别设置服务员分为:一类（初级）服务员,二类（中级）服务员,三类（高级）服务员一类服务员包括以下服务工种：普通家庭服务员、家庭助理;二类服务员包括以下服务工种：管家、陪伴式家教、职业护理、育婴师;三类服务员包括以下服务工种：涉外管家。培训时间一类（初级）服务员培训7天二类（中级）服务员培训10-20天三类（高级）服务员培训20-45天（四）公司连锁发展模式及考虑35 1、公司从以下方面着力推动特许连锁经营：(1)开发出独具特色的商品或服务，提供包括总部开发的服务、商标以及销售技巧在内的特许包装。(2)开发出独特的销售技术和方法，编制加盟店用的规范化的经营手册，并能提供给加盟店提供由总部统一制作的广告、开展品偿宣传等促销活动。(3)培养管理和控制加盟店的总部人员。吸纳人才，具有对加盟店进行经常性的经营指导和维持特许连锁组织的能力。(4)设置和运营特许连锁直营样板店。(5)具有一定的财力和融资能力。(6)具有开展连锁事业的人才和组织。对加盟店销售活动以外的事务处理、店员教育、劳务管理、法律、税务、商店设计等予以援助。(7)开发先进的信息系统。依照总部的教育计划和经营手册，对加盟店进行经营指导。3、公司加盟程序：（1）申请人通过互联网访问公司网站，了解公司各方面资料或来电咨询。（2）填写《加盟申请调查表》与相关证件(申请人身份证复印件)一起寄到公司；并向总部提交当地经济状况报告，以及当地家政行业发展的相关调查。（3）初审合格，公司总部将以电话、传真或信件形式向申请人发出"加盟资格确认及邀请"；申请者应邀可来XX对公司进行考察(申请者最少提前三天预约)。（4）签订意向书，缴纳一定数额的保证金。（5）申请人返回，并进行前期各项准备，合同准备。（6）到XX签订正式合同，申请者交纳相关费用；并参加加盟店管理人员的两天入职培训。（7）确定公司地址，根据总部提供相关文件，授权申请人在当地工商管理部门注册；招聘人员。35 （8）在总部指导下进行店堂设计、装修、购置设备；人员培训；总部进行开店指导。（9）加盟店正式开业经营4、加盟条件：（1）持有中华人民共和国有限身份证的年满18周岁的自然人或持有企业法人营业执照的企业。（2）认同公司家政的管理理念，遵守公司相关经营、管理和营业守则，热衷于家政服务行业。（3）具备一定的文化素质，有一定的经营管理能力，理解特许经营这种商业运作模式。（4）具有一定的投资能力，加盟店启动的资金约5－15万元。（5）主要负责人身体健康，能吃苦耐劳。可长期从事加盟店的经营和管理。（6）具有品牌意识，自觉维护公司的品牌信誉。（7）接受总部的培训，实习操作，经考核合格者。（8）必须缴纳加盟费、特许权使用费和保证金。加盟费分为：省级、市级、市区域级。特许权使用费为500元，保证金为5000—15000元。5、加盟的权益（1）商标品牌：统一授权使用公司商标，获公司区域保障权。（2）营运指导：成功的经营模式，可获长年持续的业务技术支持，提供配套项目的培训教材、实习机会。（3）管理软件：配套赠送家政管理软件，并负责技术支持和软件的升级换代。（4）广告支持：有计划在为所有分支机构作系统宣传策划和新闻炒作，在总公司的所有宣传单上均印制分支机构有关资料，免费为加盟机构发布新闻。（5）员工培训：为各连锁机构代培业务管理人员、信息管理员、培训部教员和其他人员。（6）CI服务：为加盟机构提供统一的CI策划，如：店面设计，前台设计、连锁店面、网站、名片、制服、胸牌等。35 （7）合同文本：各类合同文本。（8）网站支持：统一为各分支机构设立独立网页，或代制作网站，网站常年广告宣传支持。（9）规章制度：各种规章管理制度。（10）资源共享：资源平台共享，加盟机构可以降低成本，扩张业务，迅速获利。（五）公司长远发展规划及经营策略公司从开办初期的传统技能型,通过3-5年时间，发展成集婴幼儿服务、老人护理、涉外家政、高级理财、教育培训、文化传媒、网络研发、产品销售为一体的连锁化、产业化、专业化公众上市公司。主要战略步骤：1、成立总部。半年内扶持两家加盟样板示范店，为连锁模式奠定雏形。2、加强研发，注册自有服务知识产权。重点是育婴师、陪伴式家教、家庭理财、涉外家政等注册家庭服务项目,力争一年内赶上XX地区乃至全国一流行业公司。条件成熟时，深度开发早期教育、家庭教育、单位清洁业务等特色服务项目。3、提升服务水准，长期创品牌。整合优势资源，将孕产妇与新生儿护理、婴幼儿启蒙、早期教育、育婴、专业咨询及配套产品销售等服务项目有机结合，从婴儿游泳抚触馆、专业教具等严谨的硬件配置，到拥有一批育婴专家团队，让家庭倍享专业优质服务。4、狠抓培训。优质的服务源于专业的培训。公司以专家教学团队为核心组建了教研组，投入资金，建立家居实验室、电教化心态室、育婴早教室、多功能体验室等，成立XX第一家家政培训学校。学校初步设计由家务助理培训管理中心、母婴护理培训管理中心、高级人才培训管理中心、家庭厨艺培训中心、实操培训室、考核晋级管理中心组成，拥有科学的培训体系，因材施教。培训学校配备专业、资深的教师、家政精英、专家顾问小组担任培训老师；在营造良好教学培训环境的同时，聘请菲律宾家政教授级师资专业授课。适当时候在内地筹建专业培训基地，35 与大中专院校联合办学，共建常年学历制教育与短期培训相结合的校园培训模式。5、重视企业管理机制和文化体系的建设。公司“以人为本”，打造一个开拓创新、积极向上富有战斗力的管理及服务团队，将“心存感恩，服务社会，勤暖万家”的企业精神送到千家万户。6、成立保障维权中心。引入雇员保险和责任保险机制。7、快速发展连锁模式，扩大影响，占领市场先机。等上述专业的体系、健全的机制、核心的品牌步骤到一定阶段，身强体健后，大力促进加盟品牌建设的发展，目标是加盟连锁店100家，覆盖全国所有大型城市，成为中国家政连锁品牌的典范。为每个家庭奉送全方位现代科学管理的家居时尚，努力缔造全国规模最大、品位素质最高的家庭服务连锁品牌企业。8、引入战略投资者和创业资本，进入资本市场。上述步骤完成后，公司固定的商业运营模式和赢利结构形成，再进一步发展，可以引入战略投资者和创业资本，进入资本市场。在XX创业板上市，成为家政服务行业第一个公众上市公司。初步设计上市募集股权资金2亿元。9、进入资本市场募集资金后，再深度开发其他配套产业，包括传媒、护理产品生产、金融等。六、投资概算（一）投资估算范围与考量包括开办费、租金、资源合作费用、设备购置、其他费用及预备费等。基准是高起点、严预算，节省与稳健原则，投资与规模适应，以形成预计之服务功能。（二）投资预算基础（1）总部租金参考XX市目前物业资金估算；（2）总部装修费用参考市场行情计算；（3）设备购置费按咨询报价估算；（4）资源合作费，主要是向内地机构招聘家政从业人员支付的费用；（5）其他费用主要指招聘从业人员的差旅费、食宿费，按有关行业标准人均1000元估算；35 （6）预备费主要指公司形象文化策划、广告开支、管理人员及培训人员组织投入等，按总开支的30%估算；（7）扶持2间加盟品牌形象店，每间投入25万元。主要用于店面之装修、形象设计、管理模式建立等。（8）流动资金按公司经营计划估算。（三）资本支出及总投资（1）租金及装修费用A、总部租用办公场地1000平方米，地点选在普通写字楼。按月租金60元/平方米计算，3个月租金18万元。装修费用按中档标准装修，2000元/平方米，装修费200万（连家具）。B、总部租用培训基地1000平方米。地点可选在工业区，按月租金30元/平方米计算，3个月租金9万元。装修为普通装修，500元/平方米，装修费50万元。培训设施费30万。C、总部租用员工宿舍20套，按每套3000元/月租金计算，3个月租金18万元。以上合计325万元。（2）资源合作及培训费用按首批1000名从业人员，输送、两地培训、食宿等，人均支付900元，共90万（在经营中以收取雇主输送费中循环冲抵部分）。长期固定合作费用，以3-5家固定合作，每家3万元合作费用概算，共15万。培训费用18万。合计123万元。（3）设备购置（未考虑培训学校之资本开支，仅按培训部门估算）添置办公设备，电脑10台、电话30部、传真复印机各1部，合计10万元。添置交通工具，小汽车2台，合计30万元。（4）其他费用开发人力资源、开拓市场之差旅费、业务费等，合计30万元。（5）预备费35 形象策划、广告开支、开办费等100万；管理及营销人员合计20名开办期间工资人均3000元，3个月合计工资18万；培训人员工资及培训开支8万；网站建设5万元。合计131万元。（6）扶持2间形象品牌店，共50万元。连锁模式建立费用5万元。（7）流动资金比例应占较大份额，作为不断发掘、输送、培训接收从业人员，以及投入开发多种业务、扩大规模之备用，预计500万元。待开发的项目有早期教育、家庭教育、单位清洁业务等。早期教育市场前景非常广阔，而单位清洁特别是高层写字楼、工业厂房、管道等的清洁业务方兴未艾，是环保的重要组成部分，非常看好。以上总投资合计1204万元（该预算不包括自购办公楼）。七、组织机构、管理团队及激励政策考量（一）组织架构及职能设置考量1、公司设董事会，董事会设董事长1人，副董事长2人，组成公司最高权力机构。2、本公司以职能分工角度来设置组织，整体上可分为人力资源、培训、销售及维权、资源支持等四个管理模块，配备专门高层管理人员。该架构的个性化特征在于：本公司属于服务高度密集，但市场相对成熟，难点在从业人员质量，故设置常务副总经理职位统筹人力资源管理、资源合作等职能；公司内部完成的产业链较短，人力资源外购后，进入公司需全方位培训，该环节也为公司核心竞争力所在，故设置培训副总经理职位来加强培训管理工作及与人力资源采购、销售及维权等环节的沟通；作为竞争非常激烈、行业标准不全的服务行业，销售及维权工作甚为重要，可以认为“销售工作从与客户签订派遣合同后才开始”35 ，故设置与营销职能平行的销售及维权服务机构，由销售副总经理统一协调。资源支持部门，主要整合公司的广告宣传、加盟店管理、资金周转等工作。（二）管理团队、管理方法及模式1、采用职业经理人管理模式，聘请专业经理人，再由其组成管理层，按照职能需要设立各职能部门。2、管理方法：组织结构与业务模式之间有较强的针对性；管理方法上强调刚性的制度架设和柔性的文化建设并重，注重培养员工的自豪感与危机感。日常事项的流程化、制度化和表单化；各层级之间的沟通渠道正规化和便捷化；岗位权责清晰，绩效考核量化且与个人待遇密切关联；工作环境改善、内部刊物沟通、群体活动、员工福利等多种形式体现对员工的人性关怀，增强组织的凝聚力；在内部宣传中，强化员工的自豪感，同时，突出行业内激烈的竞争状况和与行业领先者的差距以保持员工的危机感。（三）人员配备管理人员配备20人，四个板块各5人。培训机构师资8人。从业人员初期与内地家政学校、卫校护理专业挂钩吸收毕业生为主，前期300名规模。（四）人事管理与激励政策1、公司高度重视管理层在发展中所起的巨大作用，在用人方面采取外部聘请和内部培养两种办法，同时把对下属的培养列为考核管理人员的重要指标；2、公司给管理层提供培训的机会、发展的平台和优厚的薪资福利待遇，总经理、副总经理等高层管理人员采用目标责任制与年薪制，将经营成果与收入直接挂钩；3、本公司未来的发展规划中，预留10%期权份额为核心管理人员激励手段；4、本公司同每位雇员均签订劳动合同、技术秘密和商业秘密的保密合同，与掌握公司商业信息的人员签订竞业禁止协议；5、按照国家要求和行业标准为每位员工购买养老、医疗、失业和工伤保险。八、各业务单元之销售、盈利预测及财务评价35 （一）未来营销计划及运作思路服务结构的完善、销售模式的创新与市场区域的拓展将是增长策略的重点。主要经营计划，是确保100间加盟店之建立及销售量稳步增长。具体营销措施：1、理解客户需求，加强研发力度，进入高端市场，深耕普通市场2、完善产品功能，加大销售力度，利用当地合作伙伴优势，加快连锁发展针对各市场区域角度的问题，本公司将采取下述策略：1）加强市场营销力量，包括营销人员和服务人员的投入、展会和广告的投入，提高品牌知名度，重点是大型、中高端客户上；2）连锁市场方面，公司将通过多种渠道加强对市场的理解程度，选择当地有实力的业内企业合作，加强对代理商管理和支持的力度。（二）赢利预测前提：我们按照总部早期3500人规模（主要是XX市场）、中期10500人（扩展到广州、上海市场）、远期35000人规模（拓展到主要大城市），以及加盟连锁早期2间形象品牌店、中期20间加盟店以及远期100间连锁店，分别进行模型测算。我们的测算基础，是成熟业务，未包括将深度开发的特色服务（如早期教育、家庭教育、广义单位清洁业务）以及产业一体化项目（如传媒、教育及服务工业产品开发）等。我们的测算也未考虑公司的管理创新以及在资本市场的股权融资和创业融资带来的发展机会。以期有保守及稳健的预算。1、测算模型：模型一模型二模型三项目3500人规模10500人规模（中期目标）35000人规模（长远目标）一、总部一、收入项目1、月护、育婴师、早期教育员20%700人＊3000元/月＊12月=2528万元/年输送费28万7668255602、普通家政员1400人71822394035 40%＊1400元/月＊12月=2352万元输送费42万3、外籍家政8%280人＊4000元/月＊12月=1120万元输送费14万3402113404、医院护理、家庭护理8%280＊2500元/月＊12月=840万元无输送费工资付85%252084005、家政家教、家庭助理10%350＊2300元/月＊12月=966万元输送费14万289896606、钟点工10%350＊2000元/月＊12月=840万元无输送费工资付80%252084007、单位清洁护理及其他4%140人＊1500元/月＊12月=252万元7562520收入合计1、工资8898万元2、输送费98合计89962698889960二、支出项目除医院护理、钟点工外，其他员工工资按88%结算，12%为公司提成1、付医院护理、钟点工的工资费用714+672=13864158138602、其他家政人员工资88%付个人7218＊88%=6352万元19056635203、管理人员工资20人＊3000＊12=72万元，师资10万，合计82万112（师资增加3倍，加30万）232（师资增加15倍，加150万）4、租金费用15＊12=180万元312（租金增加）912（租金增加）5、25303035 广告及办公费用6、培训费用人均100元=35万1005007、保险费用根据需要拟订支出合计8192万元2376878454三、所得税申请减免四、净利润936322010906二、连锁板块加盟店2间（近期目标）加盟店20间（中期目标）加盟店100间（长远目标）年特许收入500元/间＊2=0.115加盟费5000元/间＊2=11050管理费按营业收入3%提取按500万年收入，500＊3%＊2=303001500研发费用支出按营业收入1%提取10100500连锁管理费用每间管理费用2万计算4万40200利润17171855总计953339111761营业利润率10%13%14%净资产收益率79%283%1000%投资回收期1.27年+筹建期半年，约2年低于模型一低于模型一2、财务评价：1）以基本目标进行估算，未考虑市场扩展带来的效益影响；2）以行业平均服务价格进行估算，剔除了价格最高值与最低值；3）未计算所得税影响，国家有关政策允许免除所得税，本公司未来需要申请免除并获得批准。35 4）自营板块将受制于区域市场之容量，规模是近期获得稳定盈利之保障。而连锁板块的边际利润率明显高于自营板块，是获得额外增值的必要补充，如果连锁店营业规模扩大10倍，则按100间店规模核算将贡献利润8550万元。5）三模型之中期模型，经过正常之努力可以在三年内达到。长期模型可能需要在稳健经营的前提下，积极进取，开拓市场。连锁店达到100间，一般情况下将考验管理能力，收益与风险共存。具体情况将根据公司具体经营战略部署。但不容质疑，连锁发展是公司必须拓展之路径，因为连锁为成本最低廉之扩张方式，可以提高公司未来之安全保障及降低边际成本。6）结论：A、以模型一即基本目标之经营模式测算，投资1200万元，从业员工3500人，连锁店2间，预计年利润953万元。销售利润率10%，资本利润率达79%。投资回报期2年。项目经济可行。B、盈亏平衡点在总部实现规模5000名从业人员。如仅能维持3500名，则保持连续2年营业可保有盈利。C、以目前XX市场缺口10万计算，只要加强管理，最保守的盈利目标应能实现。九、风险及对策（一）家政服务业的经营风险——资源风险从业人员的数量及质量，是服务业普遍面临的问题。但不构成风险。——资本不足风险本公司资本较同行充足，如果加强管理，具备化解和承担风险的能力。——行业不规范、指引不足风险社会保障和行业保险缺失是目前家政服务面临的首要问题。一些家庭雇用家政服务员遭遇过财物被窃、老人孩子意外伤亡等情况，与此同时，一些家政服务员也在雇主家中遭遇过不公正的虐待，甚至是性侵害。0735 年北京一家政服务员因打扫房间短暂离开期间，雇主两岁幼儿意外跌下沙发致死，家政公司由此和雇主陷入“责任”官司，面临百万索赔。类似案例使家政行业必须考虑以“保险”降低企业和个人的从业风险。对于家政服务这一进入家庭的复杂情况，仅为家政服务员提供人身意外伤害与医疗保险是不够的，还应该设立“雇主服务险”，对第三方造成的伤害给予保障。公司可要求家政员在应聘时要出具若干证明，包括要求输出地、输入地派出所出具的无犯罪记录等。另外，保姆从业的“黑色记录”可以在企业及用户间共享。——管理风险北京市家政协会提供的数据显示，2007年直接进入市民家庭的家政服务员近30万人，其中90％是来京务工人员，绝大部分为初中或初中以下文化程度，而且长期生活在农村。相当一部分人把做家政作为阶段性谋生的手段，而不是作为一种职业来对待，因此家政服务员总体上流动性大、轮换勤，家政服务质量总在低水平徘徊。目前行业标准不全，无序竞争现象严重，行业地位有待提升。从业人员流动性较高，将给经营业绩带来更多的不确定性。——连锁经营风险见报告前面描述。（二）对策及相应措施1、针对合作资源不确定性：人力资源是项目发展壮大的关键和基础。对人力资源的扩张应采取长期固定合作与外部收购相结合的方式。要充分利用国家的再就业政策及人口红利时期的产业思路，与当地劳动就业部门、职业学校及各级社会组织如妇联等建立长期合作关系。2、针对管理风险：健全人事管理制度，重视培养储备干部；完善事务的流程、制度和文件记录，保证各项事务的可追溯性和可复制性；推行企业文化建设，提高团队的凝聚力和事业感；设置期权等长效激励措施。3、针对连锁经营风险：报告前文已经描述，公司将不断丰富连锁经营管理经验，奠定公司35 可持续发展基础。4、针对行业指引不足及外部关系复杂：行业指引不足，公司将主要抓内部管理，规范运作，争取领先市场。和谐的公关关系和有力的外部支持可为企业创造良好的成长环境，同时，有公民意识和责任感的企业可通过自身的经济成长以多种形式为所在社区做出贡献，本公司是这一观点的信奉者和实践者，可以妥善处理来源于行业不规范带来的不确定性。综上所述，我们认为行业将长期景气，政策面将有支撑。在XX按照超前标准，投资建设XX市XX家政服务连锁管理有限公司是完全可行的，风险在可控范围。未来之业绩增长唯依赖管理者开拓进取，奋力拼搏。35'