某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具建设项目可行性研究报告 79页

'某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目某某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目可行性研究报告目录第一章总论１第一节项目名称及承办单位１第二节可行性研究的依据与范围２第三节可行性研究的结论３第二章项目提出的背景及建设必要性６第一节某县概况６第二节项目提出的背景８第三节项目建设的必要性９第三章市场需求分析及预测１２第一节项目产品市场分析１２第二节价格分析１５第四章建设规模与产品方案１６第一节建设规模１６第二节产品方案１６第五章建设地点及建设条件１７第一节建设地点１７第二节建设条件１７第三节原材料供应２０第六章工程技术方案２２第一节生产技术方案的选择２２第二节工艺流程和设备选型２２５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第三节主要设备选型２３第四节土建工程２４第七章公用工程与辅助设施方案２７第一节总平面布置及运输２７第二节给排水与消防２９第三节供电及通讯３３第四节管线综合布置方案３５第八章环境保护、安全防护与节能３７第一节环境保护３７第二节安全防护４０第三节节能４２第八章企业组织机构及劳动定员４５第一节企业组织管理机构４５第二节劳动定员及人员培训４６第十章项目实施计划及进度安排４８第十一章投资估算及资金筹措５０第一节估算依据及说明５０第二节投资估算５１第三节资金筹措５１第十二章经济评价５２第一节财务基础数据５２第二节财务盈利能力分析５４第三节不确定性分析５５第四节综合评价５６附件：1、委托书2、营业执照复印件3、招标方案５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称某某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具建设项目。二、项目建设地点某县某镇工业园区内，具体位置是华晟路以南，泰龙路以东。三、项目承办单位及概况1、单位名称：某某机电设备有限公司2、法定地址：某县某镇工业园区3、法人代表：某4、注册资本：700万元5、经营范围：矿山采掘设备、机电设备、洗选设备、输送机械、给料机械的安装及维修。6、联系电话：联系人：某7、企业概况：某某机电设备有限公司成立于2008年1月，法人代表某。公司总资产5000多万元，占地面积6万余平米，拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人，在职员工546人，现有工程技术人员95名，其中高级40人，中级55人。公司驻地位于泰安市某县某５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目镇工业园区，邻近104国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取得了煤矿安全标志证书，顺利通过了ISO9001标准质量体系认证，建立了从产品设计、采购、生产制造、检验、试验到使用、服务全过程有效控制的质量保证体系，被评为“重合同守信用企业”。四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：2、单位地址：3、工程咨询资等级：乙级4、工程咨询资格证书编号：5、发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例；2、现行有关技术规范、规定、条例；3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；4、项目承办单位提供的有关数据、资料；5、泰安市城市总体规划(2005年—2020年)；6、某县总体规划；7、某县国民经济和社会发展第十一个五年计划；５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目8、某县国民经济发展的远景规划和现阶段招商引资政策。9、某某机电设备有限公司自身发展规划及有关项目建设的资料。10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；11、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案4、建设条件与厂址选择；5、工程技术方案；6、环境保护、安全防护及节能；7、企业组织机构及劳动定员；8、项目实施进度安排建议；9、投资估算及资金筹措；10、经济评价。第三节可行性研究的结论一、建设规模及内容本工程建设规模为年产100万套矿用精密索具，根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地100.0亩，总投资16000.5万元。内容包括：13000平方米的生产厂房三栋，５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目5000平方米的办公楼一座，5000平方米二层沿街房及3000平方米的职工宿舍楼一栋。购置索具生产线、检测设备等世界先进生产设备和国际上最先进的索具生产工艺，主要生产长2000毫米及以上的索具。二、建设厂址某县某镇工业园区内，具体位置是华晟路以南，泰龙路以东。三、总投资及资金来源该项目总投资为16000.5万元人民币，其中：建设投资14650.5万元。所需资金由某新汶矿业集团某煤矿自筹解决。四、建设期本项目建设期1年。五、效益分析经测算，该项目经营期内累计实现销售收入150000.0万元，利润总额39868.1万元，投资利润率24.9%；经营期内累计实现利税总额49140万元，投资利税率30.7%。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资加收期5.28年（含建设期1年）。经综合分析评价，认为该项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，经济和社会效益显著，搞风险能力较强。项目建成后可安排500余人就业，对提高人们的生活质量，推动当地经济的发展具有重要作用。因此，建设项目是必要的、可行的。附：主要技术经济指标表５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第二章项目提出的背景及建设必要性第一节某县概况某县位于某省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，566个行政村，人口80.4万。某县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规模以上工业企业达到100多家。某华阳农药化工集团2万吨/年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二、亚洲唯一；某海化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模4.2万吨，是全国最大的生产基地，产品出口20多个国家和地区。 某县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产50万吨，蔬菜50多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；某大枣历史悠久，驰名中外，年产量1万多吨，被国家卫生部定为“保健用枣”。 某县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，拟建的京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。县城和乡镇已全部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到11.75万门。全县建有坑口电厂1处、热电厂2处，城区供水公司2处；电网已全部完成改造任务，可满足经济和社会快速发展的需要。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目某县有耕地面积6.03万公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区；全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种，其中优质煤储量5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上，钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。境内磁窑镇旅游资源有著名的大汶口文化遗址。为扩大开放、加快发展，某县规划建设了八仙桥经济技术开发区和某磁窑经济技术开发区。八仙桥项目聚集地处县城，磁窑经济技术开发区位于京福高速公路两侧，交通便利，水、电等基础设施和商业、医疗、教育、娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产、生活提供了便利条件。党的十一届三中全会以来，某县沐浴着改革开放的春风，矢志不渝地推动经济改革、调整经济结构、发展科技教育、开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入了一个新的发展时期。2007年，全县实现生产总值121.42亿元，地方财政收入4.5亿元，可用财力7亿元，分别比上年增长16.6%、24.9%、20.3%，分别是2002年的2.2倍、2.9倍、3.5倍；在岗职工平均工资14665元，农民人均纯收入4546元，分别增长27.6%、12.3%，分别是2002年的2.1倍、1.5倍；三次产业比例由上年的20.8：51.3：27.9发展为19.3：50.5：30.2，经济结构进一步优化。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第二节项目提出的背景随着国家振兴装备制造业的政策逐步推进，装备制造业发展得到重点支持。但由于我国装备制造业在一些领域技术水平不高，一些重大建设项目装备仍不得不依靠国外进口，从而对装备制造业加快技术创新与结构升级提出了迫切要求。随着市场需求的不断增加，装备制造业获得较为宽裕的发展空间。但由于高技术产品短缺、低水平产品重复的状况没有彻底改变，“结构性过剩”的供求关系将在较长时期存在下去。今后一段时期，国内市场需求总的态势是，一般性传统产品虽有一定需求增长，但竞争十分激烈；技术含量高、附加值高的重大技术装备需求将快速增长。装备制造业为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质技术，是经济高级化不可或缺的战略性产业。作为国民经济增长和技术升级的支撑条件，装备制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并体现出智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化发展的总趋势和时代特征。作为一种易耗配件的中国索具业是一个新兴行业，只有近20年的历史，而在工业发达的国家，索具的发展已有上百年的历史，这就形成了中国索具与世界索具之间的差距。当今时代，挑战与机遇并存，困难与发展同在，在看清中国索具与世界索具之间存在的差距后，某宏源工贸有限公司积极向国内外索具行业、企业和专家学习，学习他们先进的管理经验、先进的生产加工工艺，先进的质量保障体系和诚信观念，力争创建中国特色的索具行业。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目索具广泛应用于轮船、汽车等装备制造行业。随着经济的发展和消费市场的扩大，国际市场对索具的需求不断增长。美国、英国、日本、欧美等国家对我国的索具产品十分青睐，价格不断攀升，产品供不应求。建设加工索具项目在国内外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。另外，某县制定了一系列优惠政策，鼓励具有广阔市场前景的企业前来投资兴业。本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在某县东庄乡，厂址基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出的。第三节项目建设的必要性一、符合国家有关产业政策和地方发展规划为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业务全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2007年本）》，该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目不属于鼓励、限制和淘汰类，是符合国家有关法律、法规和政策规定的允许类产业。泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要进一步要求，５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目传统工业要立足现有优势，加快引进先进技术和设备，进一步提高装备水平，重点发展压力容器、金属铸造、金属切削制品、锻压设备、矿山设备等产品，巩固提高机械工业的优势地位。某县“十一五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。项目承办单位瞄准国内外各类索具的市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行索具生产，符合国家有关产业政策和地方发展规划要求。二、有利于缓解某县内劳动力的供需矛盾，解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展近几年来随着某县国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，某县面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，不但可以有效的缓解县内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。三、是进一步提高企业效益的要求，更是加入WTO后市场竞争的需要中国已加入WTO，我国获得了一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，索具行业也不例外５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目。面对这一严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利用高新技术，进行多元化、产业化发展。随着经济的发展和消费市场的扩大，国际市场对索具的需求不断增长。美国、英国、日本、欧美等国家对我国的索具产品十分青睐，价格不断攀升，产品供不应求。但由于国外原材料的价格和人工费较高等问题，致使其生产成本较高。而我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，必将在国际市场上占有一定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后也能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家节省外汇。本项目的建设符合我国国情，符合可持续发展战略，能满足企业发展要求，其经济社会效益显著。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第三章市场需求分析及预测第一节项目产品市场分析索具广泛应用于轮船、汽车、矿山等行业，其市场前景的好坏与轮船及矿山企业的发展前景密切相关。一、我国船舶工业前景分析2006年全国造船完工量1452万载重吨，行业经济效益实现了大幅跃升，实现利润接近100亿元，高于“十五”利润总和，创历史最好水平；从承接船舶订单来看，2006年全国新承接船舶订单4251万载重吨，是2005年的2.5倍，累计手持船舶订单6872万载重吨，分别占世界市场份额的19%、30%和24%，新承接船舶订单数居世界第二，创历史最高水平。2006年我国船舶产品结构优化升级。呈现大型化、批量化，完工船舶中，散货船的比重比去年下降3个百分点，占到45%；集装箱船的比重提高2个百分点，占到14%；油船的比重仍为33%，但其中成品油船和化学品船增长较快。我国船舶高新技术船舶取得突破，海洋工程成为新的增长点。新承接船舶订单中，首次批量承接了5艘30万吨级矿砂船；承接了10000TEU超大型集装箱船，实现了新的突破。LNG船、小汽车运输船、工程船等高新技术船舶的比重也明显增加。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目2007年世界航运业仍处于景气周期，船舶制造业继续兴旺。在2006年世界新船成交创历史新高之后，2007年一季度成交3920万载重吨再创辉煌。造船向中国转移趋势明显，2007年一季度世界份额提升到50%以上，随着我国船舶设计水平的提高、船舶配件自给率的上升和产能的快速扩张，未来高速增长基本肯定。由于国内主要造船企业手持订单普遍在4－5年，截至2006年底全国船舶企业手持船舶订单共6872万载重吨；从静态模型分析来看，按照我国2006年造船完工量1452万载重吨来计，到2010年我国船舶企业陆续完成手持订单，船舶工业发展拐点就会出现，从动态模型分析，2010年我国造船能力将达到2100万载重吨，目前手持船舶订单6872万载重吨在2009年将完成，船舶工业发展拐点就会提前出现，行业发展将面临着巨大的投资风险2007－2010年期间，我国船舶工业虽然处于景气周期，但是企业还是面临多方面的风险和竞争，如：新订单承接的压力，上游原料价格上涨的威胁，完善产品结构和技术更新的要求，受共同结构规范实施国际规则和国内《船企评价标准》新政策的影响，另外我国船舶仍以中小企业为主，这部分企业生产硬件条件差、技术和管理水平落后、质量意识淡薄及不规范生产，造成一些低质量船舶进入运输和生产领域。二、中国矿业市场现状及发展预测我国是一个资源大国，各种矿产资源丰富。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目中国矿业促进了区域经济的快速发展，推进了中国的城市化进程。以矿业为支柱产业，以矿山企业为龙头企业，中国先后建起了300多座矿业城市(镇)。矿业作为重要的经济增长点，在带动基础设施建设、扩大社会就业、增加财政收入、推进科技创新、改变边远地区贫困面貌等方面，均作出了历史性贡献。截至2006年年底，全国共有各类非油气矿山企业12.6370万个，从业人员为798．30万人。2006年全国各类矿山企业现价工业总产值6709．73亿元。伴随中国经济快速发展，采矿量和矿业产值均保持快速上升势头。2003年，全国采掘矿石总量57亿吨、原油1.7亿吨、天然气341.3亿立方米、原煤16.67亿吨、铁矿石2.6亿吨。我国原煤、钢、十种有色金属和水泥产量居世界第一位，磷矿石和硫铁矿产量分别居世界第二和第三位，原油产量居世界第六位，钨、锑、稀土等产量居世界前列。目前，我国经济的发展处于工业化的中期偏后，就经济发展的速度而言，可能还有5～10年左右的时间会走完工业化的道路。在实现工业化的过程中，矿业装备的服务领域，必有大的发展，这是矿业装备行业的历史机遇。三、本项目产品市场前景分析作为一种易耗配件的中国索具业是一个新兴行业，只有近20年的历史，而在工业发达的国家，索具的发展已有上百年的历史，这就形成了中国索具与世界索具之间的差距。当今时代，挑战与机遇并存，困难与发展同在，在看清中国索具与世界索具之间存在的差距后，某某机电设备５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目有限公司积极向国内外索具行业、企业和专家学习，学习他们先进的管理经验、先进的生产加工工艺，先进的质量保障体系和诚信观念，力争创建中国特色的索具行业。索具广泛应用于轮船、汽车、矿山等装备制造行业。随着经济的发展和消费市场的扩大，国际市场对索具的需求不断增长。美国、英国、日本、欧美等国家对我国的索具产品十分青睐，价格不断攀升，产品供不应求。建设加工索具项目在国内外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。第二节价格分析根据国内目前同类原材料及产品的价格测算，确定该项目产品出厂价格为150元/套。随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以改变，产品售价应该比较理想。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第四章建设规模与产品方案第一节建设规模根据市场需求状况分析和项目承办单位的资金筹措能力，并结合项目建设场地的特点，本项目为年产100万套矿用精密索具，根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地100.0亩，总投资16000.5万元。主要建设内容包括：生产车间、办公楼、职工宿舍、沿街房以及其他辅助设施。总建筑面积26200平方米，其中：生产车间13000平方米，办公楼5000平方米，职工宿舍3000平方米，沿街房5000平方米，其他配套设施200平方米。第二节产品方案根据目前市场状况和原材料来源等情况，本项目产品初步确定为年产100万套矿用精密索具。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第五章建设地点及建设条件第一节建设地点根据《某县城市总体规划》及本项目对周边综合环境的要求，经过项目选址的多方案比较，项目建设地点拟定在某县某镇工业园区内，具体位置是华晟路以南，泰龙路以东。占地100亩。区内地势较为平坦，没有需拆迁的建筑和地下管线。该处地理位置优越，且拟建区域交通方便，水、电、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。第二节建设条件一、气象条件某县地处北纬35º46′-35º55′，东经116º36′-117º25′之间，属暖温带大陆性半湿润季风气候区，主要表现在光热、降水、季节变化明显，四季分明，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下：1、气温年平均气温13.4℃，极端最高气温40.7℃（1967年），极端最低气温-19℃（1981年），平均日温差11.1℃。2、降水该地区多水年平均降雨量为701.5mm，年季节变化较大，少水年多于丰水年。3、湿度和蒸发５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目年平均蒸发量1169.8mm，其中7-8月份降水量多于蒸发量，属湿润期，6月至次年2月降水量少于蒸发量，湿度不足。累计全年相对湿度为71%，年均湿度为60%。4、日照及无霜期年平均光照时间为2679.3小时，无霜期199天。5、季风春季、夏季多东南风，5月底至6月初有短时间的西南风，秋、冬两季东南风和北风较多。常年主导风向东、西、北风，年平均风速18米/秒，大风多出现在春夏两季，最大风力可达9-10级。6、冻深最大冻土深度为600mm二、配套条件1、给排水项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。本项目供水拟采用某煤矿的自来水；雨水可就近排入场区外侧的雨水沟；生活污水经自备污水处理系统处理达标后全部用于场区绿化浇洒，不外排。2、供电某县电网遍布全县城乡,供电能力自给有余。本项目电源引自某煤矿，负荷能够满足要求，当地电力部门能够保证项目用电需求。3、通讯某电信公司某５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目分公司通讯网络健全，可提供国际国内直拨电话、电传、传真、互联网、移动通讯、特快传递等现代通讯服务，电信部门可保证项目通讯的需要。4、交通运输某县境内交通便利，公路、铁路四通八达，京沪铁路纵贯南北，磁莱铁路横贯东部，京福高速公路、104国道、蒙馆公路、济微公路纵横交错。三、工程地质条件1、地形、地貌某县境内拥有多种地貌类型，山地、丘陵、平原三种形态并存，西区属丘陵地带，总体地势表现为东部南高北低、西部北高南低，西部为大汶河冲积平原，面积辽阔，地势平坦，坡降由北向南为千分之一。项目地址为开发区建设用地，没有不可动地上附着物及河流、沟渠等障碍物。2、工程地质本项目建设区域未做地质勘察，项目承办单位未提供地质资料，但据承办单位介绍和附近的地质资料分析，本项目区址内的地质情况可以满足多层建筑要求。建议项目承办单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探，提出详细的工程地质报告，为工程设计提供依据。3、地震烈度根据国家地震局最新颁发《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001Bl)；《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306--2001AI)，某５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目县地震反应谱特征周期为0.4s，地震动峰值加速度为0.05g。本工程抗震设计参数待场地地震局预评价并经省地震局批准后确定。第三节原材料供应一、物料消耗根据设计生产规模，项目建成后达到年产100万套矿用精密索具的生产规模。所需原材料主要为螺纹钢材；项目所需燃料动力是电和水。项目建成后的总需要量如下表所示：主要原料及燃料动力消耗量表序号名称单位消耗量备注一主要原材料消耗1螺纹钢材吨/年4000二燃料及动力消耗2电万千瓦时/年7103水立方米/年11655二、物料供应计划原则物料供应以当月销售计划为依据：◆主要原材料按销售计划的10%做储备定额；◆半成品按月销售计划的5%作库存储备；◆成品按月销售计划的2%做储备定额；◆严格控制物流计划，库存物资做到先进先出。三、物料来源1、某是钢铁大省，产能居全国第三位，2007年产量达4960万５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目吨，拥有全国第二大钢铁生产企业——某钢铁集团，完全能满足项目的需要。并且运输路途短，有利于降低产品成本，提高产品市场竞争力。2、某县乡饮乡煤炭、电力、水资源供应充足，本项目燃料及动力消耗在当地即可解决。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第六章工程技术方案第一节生产技术方案的选择一、选择依据1、生产工艺以年产100万套矿用精密索具为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作业工艺设备及物料的平衡计算。2、厂方提供的有关技术资料。二、工艺技术方案的选择本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消防工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。第二节工艺流程和设备选型一、工艺流程及简要说明1、工艺流程采购配料　加工　装配　包装检验入库二、消耗指标生产过程中由于选用设备采用了新技术、新工艺和节能措施，消５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目耗指标较为理想。主要消耗电，指标如下：1、年耗电710万kWh。2、项目生产过程基本不消耗水。第三节主要设备选型一、设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求，可获得最大出力；2、适应产品品种和质量要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电消耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；进行设备选型时，还应注意相关约束条件，诸如基础设施条件、大型设备的沿途运输条件、投资和外汇的约束、人才的限制、设备维修条件、有关政策约束等。二、主要工艺设备选型５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目本工程根据生产规模的需要，主要采用国内技术先进、成熟可靠的设备，根据项目产品的生产工艺过程，在充分考察同行业的基础上，选用自动化程度高，用工少，产品成本低的各种设备。本项目拟购置设备36台（套）。主要设备见附表。附：主要设备选择及资金一览表单位：万元第四节土建工程一、拟建建(构)筑物本项目为新上年产量100万套矿用精密索具生产线。新建建筑物主要包括：生产车间、办公楼、沿街房、职工宿舍及其他配套辅助设施。总建筑面积26200平方米，其中：生产车间13000平方米，办公楼5000平方米，职工宿舍3000平方米，沿街房5000平方米，其他配套设施200平方米。（一）设计原则：1、建(构)筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风、隔热等要求。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。3、以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。（二）一般做法：1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产厂房采用无组织排水，办公区等辅助设施，采用有组织排水。2、生产厂房采用砼地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的控制室可采用水磨石地面或铺地砖。3、生产厂房采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。（三）基础工程和结构类型：1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产厂房、办公楼、宿舍楼建筑拟采用钢筋砼独立基础；其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑物所在位置进行调整和确定。2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：（1）生产厂房其主体结构采用轻钢框架结构，以满足生产工艺需要大空间的需求。（2）办公楼、宿舍等配套设施均采用砖混结构。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目主要建（构）筑物明细表５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第七章公用工程与辅助设施方案第一节总平面布置及运输一、总平面布置原则1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。功能分区明确，满足工艺、运输、综合管线要求。3、符合城市总体规划要求。4、符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输以及《工业企业总平面设计规范》等有关标准、规范的规定。5、处理好生产和生活环境为文明生产、美化环境创造条件。二、总平面布置方案本项目选址在某县某工业园，厂区占地面积100亩。本项目为新建项目，除生产设施需新建外，还需建设办公楼、职工宿舍楼５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目等公用设施。根据规划用地条件及自动生产流水线设备要求，结合生产工艺流程，在满足工业建筑防火疏散要求的前提下，整个厂区分为生产区和生活区，中间分割。整个厂区分为生产区和生活区，中间分割。整个厂区共用一个大门，设置在场地的东侧。主要建筑物包括生产厂房、办公楼、职工宿舍楼、沿街房以及其他配套设施等。三、竖向布置竖向布置原则：a．满足生产工艺和厂内外运输及装卸作业对高程的要求；b．因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；c、结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。d、充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺。四、建筑物及绿化1、生产厂房：布置在厂区最西侧，呈南北向布置，为1层轻钢结构建筑，三栋，总建筑面积13000平方米。2、办公楼：在生产场区的东南区，大门北侧，面积为5000平方米。3、职工宿舍楼：位于办公楼的后面，面积为3000平方米。4、沿街房：沿厂区南侧边界建设，总建筑面积5000平方米。5、其他配套设施为200平方米，可灵活布置。6、厂区绿化：园区范围设围墙防护，办公区为绿化之重点，由大面积绿化广场组成，并点缀观赏树木，道路两旁及空坪隙地均植草皮，厂区绿地率为12％。五、工厂运输1、运输量５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目本项目年需主要原材料4000吨，年运出成品为4000吨。年运输总量为8000吨。2、运输方案该项目厂外运输拟全部依靠社会运力。厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，均采用叉车等运输方式。3、道路本项目应设置厂区道路，厂区主干道南北向布置，宽度设置为10-15米，次干道东西向布置，宽度设置为4-8米。所有道路均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。第二节给排水与消防一、给水1、用水量计算本项目用水主要是生活用水和杂用水，生产过程基本不耗水。杂用水主要为绿化及道路浇洒用水。（1）生活用水用水量按35升/人·日计算，劳动定员为500人，则每日生活用水量为：500×35=17.5（m³/d）。（2）杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，按1.5升/平方米·日计算，项目区绿化率12%，道路面积5000平方米，则每日用水量为：1.5×（8000+5000）=19.5（m³/d）。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目（3）未预见水量及管网漏失量按（1）、（2）项之和的5%计，日用水量约为1.85m³/d。（4）消防用水量项目区消防用水按同一时间内的火灾次数为1，一次灭火用水量10L/s，火灾延续时间1小时计算，消防用水量36立方米。本项目用水量估算表序号用水种类水质日平均m³年用量m³1生产用水符合生活饮用水标准02生活用水17.53绿化浇洒19.54未预见水量1.855消防用水量36合计74.85则本项目最高日用水量为74.85m³。日常用水量为38.85m³，年用水量为11655m³。2、水源本项目拟采用某煤矿的自来水为供水水源，可以完全可满足项目的需要。3、水质、水压要求生活、消防用水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的水质要求。空调用水应符合水温、水压要求。水温要求在15℃-18℃为宜。供水压力≥0.3MPa。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目4、管材与接口室外摆地给水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口，室内生产、生活、消防给水管架空部分采镀锌钢管，法兰和丝扣连接。排水管采用PVC硬聚氯乙稀排水管，粘接。5、管道防腐所有埋地的给水铸铁管，外壁刷石油沥青两道，镀锌钢管不做防腐处理。二、排水厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧敷设排水管道系统，车间卫生间及宿舍的生活排水经化粪池处理并消毒后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的二类标准要求后，用于厂区绿化。三、消防本项目根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行消防系统设计。1、工程环境本工程生产车间的火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。2、消防给水本项目建筑物高度小于24m，建筑物耐火等级为二级，其室外消火栓用水量为20L/s，室内消火栓用水量为10L/s室外消防给水管网呈环状布置，配置室外消火栓；同时按《建筑设计防火规范》(GB500l6-2006５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目)布置室内消火栓，按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。3、总图消防（1）建筑物间距的确定总平面布置按照GB500l6-2006《建筑设计防火规范》之规定，各建筑物间的防火间距均满足规范要求。（2）消防通道厂内各条主次干道纵横交错成环状布置或留有宽度不小于6.0米的消防通道，道路净空不小于4.0米，满足消防要求。按灭火半径不超过120米设室外消火栓，每个消火栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。4、建筑消防生产厂房为轻钢框架结构，储存物品类别为丁类，符合GB500l6-2006《建筑设计防火规范》防火分区的规定。本项目生产车间及办公楼内拟设置室内消防系统，按规范要求布置DN65消火栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/S。同时在车间内按最大保护距离25m配置MF—2型手提式干粉灭火器，每组2—3具，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设备。5、电气消防各建筑物按三类防雷建筑物设计避雷带防直雷。用电设备的工作接地、保护接地，建筑物防雷接地合用接地装置，接地电阻不大于1Ω，低压配电系统的接地型式采用TN-S型。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目四、管材选择1、生产、生活给水管室内采用PP-R管，热熔连接，室外采用镀锌钢管，丝扣连接。消防给水管采用焊接钢管。2、室内排水管采用芯层发泡塑料管或PVC管。第三节供电及通讯一、供电（一）装机容量及电源要求：该项目装机容量为3700kW，负荷有用功率和同时利用系统均按0.8计算，则实际用电负荷为2960kW。供电电源要求380V/220V/50HZ。其中主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。（二）变压器选择考虑企业今后的发展，拟安装4000kVA变压器一台。（三）供电方案：该项目所需电力电源线引自某煤矿变电站，负荷能够满足项目的需要。车间变压器分列运行，两段线间设联络开关，功率因数补偿采用低压电容器集中补偿，低压配电柜采用MNS型组合式开关柜，低压开关采用NS系列的新型断路器。车间内用电设备的供电电压为380/220V三相五线制。车间配电采用XLF-21型。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目低压配电线路采用VV型全塑电缆及BV型铜芯塑料电线。布线方式为沿车间电缆沟和局部穿钢管敷设。车间内工作照明取自各照明开关箱，车间内按区域不同分装设照明开关箱。车间内工作照明在各照明开关箱上集中控制，附房内为分散控制。低压配电系统为中性点直接接地系统，在车间变配电室外作集中接地装置，车间内接地网和本接地装置相连接，接地装置的接地电阻执行《工业与民用电力装置的接地设计规范》。车间内一切用电设备的正常不带电部分均须与保护接零线可靠连接。（四）防雷和接地：本项目新建建筑物均属于第三类防雷建筑物。对预计雷击次数大于或等于0．06次／A的建筑物均设置避雷装置。新建车间按规范设计防雷装置，在建筑物屋顶设避雷网，引下线间隔不大于30米。二、通讯（一）概述1、编制范围：本报告包括行政管理电话、生产调度电话、扩音呼叫/通话系统、无线对讲电话及火灾报警系统等设计内容。2、采用的主要标准国家标准：GBJ42、GB50166-2007、GBJ79等有关标准：CECS09、CECS36等５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目（二）电信设置方案1、行政管理电话：为了全厂行政管理和对外联络的需要，考虑用户的数量和分布情况，在办公楼内设电话总机站，设100门程控电话交换机及其配套设备一套。解决厂区需要的行政电话均50门。2、生产调度电话：由于生产调度和现场通调联络，巡回检查时对通讯的要求，维修和安装调试有关岗位需要联络等需求，拟设扩音呼叫/通话系统及其相关设备一套，由10个呼叫通话站组成。4、火灾自动报警系统：为了防止火灾在厂内发生，能及时报告火灾信号，拟在全厂设置一套火灾自动探测器、手动报警按钮、线路等组成。5、厂区内的电信线路敷设，均采用电信电缆桥架或埋地敷设。（三）主要通讯设备选型主要设备选型序号名称技术规格或型号1行政电话交换机50门、中继线18条2调度电话程控交换机50门3扩音呼叫/通话系统5个通话站4传真机5火灾自动报警系统含控制器、探测器、自动和手动报警点等第四节管线综合布置方案本项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、电信电缆等五种，均采用直埋铺设。在敷设时，各种管线应遵循如下原则：1、由建筑物向道路中心线有近到远敷设顺序为：电信电缆、热力管线、电力电缆、给水管线、污水管线；５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目2、各地下管线的竖向位置关系，由地面向下顺序为：电信电缆、热力管线、电力电缆、给水管线、污水管线；3、所有管线均应力求短捷，尽量和道路平行或垂直敷设，转弯半径应符合有关规定；4、压力流管让重力流管，小管径管道让大管径管道，技术要求的管线让技术要求高的管线；5、管线覆土深度均应大于冻土深度，并满足各自最小覆土深度要求，与建筑物的水平、垂直间距亦应符合有关规定；6、各管线尤其是小口径给水管、电力、电信电缆应优先考虑敷设在绿地和人行道下面。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第八章环境保护、安全防护与节能第一节环境保护为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照国家计委和国家环保局颁发的《建设项目环境保护设计规定》编制本项目环保篇章。一、本设计采用的标准1、大气环境质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》（2000年修改版）中的二级标准；2、地表水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准；3、地下水水质执行GB/T14848-93《地下水质量标准》的III类标准；4、GB8978-96《污水综合排放标准》新扩改标准控制；5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）；6、《工业企业噪声控制设计规范》。二、建设场地环境现状本工程厂址位于某县某镇工业园，大气、水体、声环境、生态环境等环境现状较好。三、施工期的环境影响及治理措施（1）污染物分析５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目废气：包括道路基开挖、土地平整等产生的扬尘，建筑机械、车辆运输过程中排放的尾气，施工现场生活炉灶排放的废气；废水：施工人员产生的生活废水；固体废弃物：施工人员的生活垃圾，施工过程产生的建筑垃圾；噪声：建筑机械、运输车辆在施工过程中产生的噪声。（2）环保措施从施工范围来分析，由于项目施工期不长，施工期间的扬尘和机械噪声对外环境造成的影响是暂时的，并且可以来取适当的措施加以控制，减轻污染。针对施工扬尘对环境空气的影响采取的防治措施：①施工场地要设置围挡，4级以上大风天气，停止施工，并对施工场地尤其是取弃土堆做好遮掩工作；②运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；③施工场地内道路要硬化，以减少汽车行驶扬尘；④运输通道要及时清扫、冲洗，对运输车辆需定期清洗；⑤每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；⑥装卸渣土严禁凌空抛洒，渣土外运以及物料或垃圾的运输，使用配有顶盖的专用渣土车，为车辆配备蓬布，防止运输过程中的风吹扬尘及物料遗撤：⑦避免起尘原材料的露天堆放。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目针对施工噪声对环境的影响采取的防治措施：①合理安排施工时间，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避免夜间施工，加快施工进度，缩短整个工期；②合理布局施工场地，将高噪声设备尽量布置远离道朗镇的位置；③降低设备声级：尽量选用低噪声的施工机械；④闭免人为噪声；⑤建立临时声降对位置相对固定的机械设备适当建立单面声障，能在棚内操作的设置操作间，在工地周围设立临时声障之类的装置。工程设计时，可以结合本地情况，对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑，以达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)中对不同施工阶段的要求，以减少对周围声环境的影响。四、营运期的环境影响及治理措施1、主要污染源、污染物排放状况本工程主要污染源有：主要污染物为车间内有锯割和开槽产生的噪声和粉尘；食堂烹饪产生的油烟；加工过程中设备运行产生的噪声及振动；加工过程中产生的废料、包装废料；生活垃圾；生活污水等。2、生产期间三废治理方案a．粉尘及废气：粉尘利用除尘设备处理，通过水旋式尘雾去除装置和15米排气筒排放；厨房含油烟废气采用静电除油烟器进行处理后高空排放。废气排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)的二级标准要求和GBl8483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》的要求。b．废水：生活污水采用化粪池进行初步处理。经过初步处理后的废水可以达到污水处理厂的进水水质要求。c．噪声：设备选用低噪声设备；厂房采用隔声门窗，使厂界噪声控制在GBl2348-90《工业企业厂界噪声标准》II类标准的范围内。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目d．固体废弃物：生产过程各车间切割下来的边角余料及废渣先在园区内集中堆放，然后定期外销或循环利用，不会对环境造成影响；生活垃圾送生活垃圾填埋场统一处理。固体废弃物不会对周围环境造成影响。五、绿化绿化不仅具有美化环境，净化空气、遮荫防风和调节工厂小气候等效应，而且对于保护城市环境，防治污染具有重要作用，绿化已成为环境保护的有力措施。园区绿化以办公楼和厂房四周为重点，主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的绿化带。树种和花卉选择应具有较好的观赏及美化效果，与建筑物共同形成优美和谐的艺术效果。第二节安全防护一、劳动安全与工业卫生法规为了确保项目投产后安全、卫生的作业环境和良好的劳动条件，保证职工的安全和健康，项目的设计根据国家的劳动保护政策，按有关劳动保护的要求进行，采用的主要技术规范、标准如下：1、《中华人民共和国安全生产法》2、《建筑防火设计规范》3、《建筑防雷设计规范》4、《工业企业照明设计标准》5、《工业企业设计卫生标准》6、《工业企业设计卫生标准》7、《某省建设项目劳动安全暂行管理办法》５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目8、《工业企业采暖通风和空气调节设计规定》9、《电气设备安全设计守则》10、《工业企业采光设计标准》11、《生活饮用水卫生标准》；二、消防按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备泡灭火器、干粉灭火器和消防砂。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。1、总图布置：在保证有足够的安全距离、满足防火要求的前提下，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定，并在厂区范围内设置消防通道。2、建筑结构：在本工程范围内的建筑物，其耐火等级、防火间距、安全疏散均按国家消防法规的有关规定设计，建筑物的耐火等级不小于二级。三、安全保护根据国家对工业企业安全与工业卫生的要求，按照《工业企业设计卫生标准》设计，主要从以下几个方面考虑；1、在厂区入口处设传达、会客、门卫值班室。2、厂区设开水房，满足职工的生活需要。3、定期发放劳动保护用品。4、定期进行安全卫生教育，严格按规程操作，以利正常生产。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目5、定期进行地下排风、排杂沟道清理，以避免沟道堵塞，降低车间含尘量的升高或火警的发生。总之，本项目本着以改善劳动条件，保护工人安全与健康，提高劳动生产率的原则，严格按照国务院颁发的《工厂安全卫生规定》及有关安全与工业卫生安全的规范、规定执行，采用先进的工艺技术和装置，积极有效的安全手段，并对关键部位采取监控措施，确保生产的正常运行。第三节节能一、能耗设计依据1、国家发展和改革委员会《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；2、工业设计节能技术暂行规定；3、工业企业照明设备标准；4、工业企业采光设计标准；5、各专业的设计规范及提供的资料。二、项目能耗指标本项目主要能耗为水电，生产过程也不需要蒸汽。项目完成后的能源消耗情况见表能源消耗表５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目序号名称单位年需要量来源1电万kWh710某煤矿2水t11655某煤矿项目经计算万元产值能耗低于行业能耗要求。三、节能措施概述1、设计依据国务院文件，国发(1986)第4号文《节约能源暂行条例》《综合能耗计算通则》(GB2589-2008)《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6-85)《评价企业合理用电技术导则》(GB3485-1998)《评价企业合理用热技术导则》(GB3486—1993)2、设计意义本设计从工艺路线的确定，到主要设备的选择都将采取有效措施，力求降低能源消耗。3、主要技术措施a．合理布置车间设备，总图布置上力求紧凑使物料流向符合工艺流程，避免物料倒流，合理利用位差,减少物料输送次数；配备完善的原料、水、电等计量装置,加强对能源的管理。b．在设备选型中坚持高效与节能的原则，选用节能型生产设备和其他机电设备，电力变压器采用低损耗节能变压器。认真吸取同类生产厂的实践经验，改进设备，避免大马拉小车，减少无功损失。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目c．实现最优化控制的稳定操作，合理使用能源。配置必要的检测和自动控制的设备，使设备能经常保持在较准的工况下安全运行，以提高设备的使用效率；低压供配电系统安装适当的静电电容器。d．照明光源选用发光率高、节电的产品，如金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯、荧光灯等。根据厂房环境情况，采用新型节能光源为主，部分采用白炽灯。e．生产车间的建筑设计尽量采用自然采光，满足工艺生产操作窗地比。采用隔热效果较好的屋面和建筑围护结构，使厂房内有较好的工作环境。f．电力供电系统的电能损耗主要为电力变压器和供电线路的有功功率和无功功率。电力变压器选用国家推荐的节能产品。在变电所内进行无功功率补偿，选择合理的补偿方案。使功率因数在0.9左右，以节约能源；低压变配电室布置在园区的中心位置，尽量减少线路损失。另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度的减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第八章企业组织机构及劳动定员第一节企业组织管理机构为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、资产的保值增值等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议设立施工管理部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，以确保项目按时完成。按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下的经营管理机构设总经理1人，负责本项目的日常经营管理工作。根据项目的特点，生产一线人员实行三班制，其余人员实行一班制，内部机构设置如下图所示：董事长副总经理副总经理生产部技术部销售部财务部办公室人事部５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第二节劳动定员及人员培训一、劳动定员根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员为500人，其中：技术人员40人，行政管理人员10人，服务、生产人员450人。除部分管理人员由投资方委派外，其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。对管理人员、技术人员及一般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行“先培训，后上岗”的制度。同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗。具体如下表示：劳动定员表序号定员类别人数（人）备注1技术人员402服务、生产人员4503行政管理人员10合计500二、人员培训人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基地。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目由于该项目工艺技术先进，自动控制水平及产品质量要求较高，为保证生产安全运行及质量，设备维修人员应具备一定技术和经验，可安排到机械生产厂学习装备和操作、维修保养技术，并在设备到厂后和生产厂家人员一起参加组装和调试，同时进行生产线验收试生产。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。四、职工年平均工资及福利费估算根据当地劳动力工资水平，参照其它同行企业的工资水平，拟定本项目全员平均工资及福利费为24000元，达产年工资及福利费总额为1200.0万元。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第十章项目实施计划及进度安排一、项目实施时期各阶段的进度安排筹备工作：包括可行性研究报告评估与审批；设备技术交流、询价、考察等工作筹措并安排部分资金等。工程实施准备及勘察设计：初步设计及审批；工程地质详勘，设备、厂房招标、订货；施工图设计、施工准备。二、项目实施进度表本项目可行性研究报告批复后，预计完善各项手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作可在2个月内完成，2008年8月可投入建设。工程建设自2008年8月开工，至2009年6月底完工交付使用。建设期1年。工程进度安排见下表：施工进度计划表序号项目名称200820096789-121-234561可研报告编制与审批√2勘探设计√3初步设计及施工图设计√4主体施工建设√√√√5设备招标安装√√6配套设施√7竣工验收√8人员培训√√9试运行√５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目三、实施方案1、工程招标由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施施工项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。2、工程监理由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。3、项目法人制根据有关要求，本项目的建设必须实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。4、项目合同制建设单位应按照中标结果和建设内容与勘察设计单位、施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束机制。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第十一章投资估算及资金筹措第一节估算依据及说明一、估算依据1、某省建筑工程综合定额；2、某省安装工程综合定额；3、泰安市材料预算价格；4、设备价格：根据设计选型参考有关生产厂家价格计算，部分设备按照合同价计算，部分设备依据《工程建设全国机电设备2007年价格汇编》资料进行估算；4、国家有关投资估算的规定；5、国内同类工程造价情况。二、估算说明1、根据某县的有关政策，土地租用费用为1000元/年·亩；建设期的土地费用计入总投资，运营期的土地费用计入总成本费用；2、勘察设计费按工程费用的1.5%计算；3、工程监理费按工程费用的1.5%计算；4、建设单位管理费按工程费用的1%计算；5、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的5%计算；6、建设项目其他各类规费尽量争取有关政策，暂按土建工程费的15%估算。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第二节投资估算一、建设投资经估算，本项目建设投资14650.5万元，其中工程及设备费用12424.3万元，其它费用1528.6万元，预备费697.6万元。二、铺底流动资金本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入的30%计算，需流动资金4500万元，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%，为1350万元。三、总投资本项目估算总投资为16000.5万元，其中建设投资14650.5万元，铺底流动资金1350.0万元。具体投资估算见投资估算表。第三节资金筹措根据建设单位提供的筹资意向，本项目总投资16000.5万元，所投资金由某新汶矿业集团某煤矿自有资金解决。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第十二章经济评价根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。第一节财务基础数据一、计算期项目主要设备使用寿命10年，项目建设期1年，达到设计能力生产期10年，计算期11年。二、总资金及资金来源总投资16000.5万元。所投资金由某新汶矿业集团某煤矿自有资金解决。三、劳动定员及工资本项目劳动定员500人，人均工资及福利费按24000元/年计算。四、销售收入经测算，正常年销售收入15000万元。五、营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的17%缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。具体销售税金及附加见附表。六、总成本费用测算５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为9198.8万元。1、外购原材料费本项目所需外购原材料为螺纹钢材。经测算，年产100万套矿用精密索具需原材料费1800.0万元。2、外购燃料及动力费项目所需燃料及动力为水、电。项目建成后年外购燃料及动力费合计为412.8万元。3、工资及福利费本项目劳动定员为500人，工资及福利费按24000元/人·年计，全年所需工资及福利费为1200.0万元。4、折旧费本项目形成固定资产原值12550.6万元，其中土建工程5561.6万元，设备6989.0万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限10年，净残值率均为5%。5、摊销费本项目形成递延资产原值361.0万元，按5年摊销。形成无形资产原值10.0万元，按10年摊销。6、修理费修理费按折旧费的40%计取，为336.0万元。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目7、其它费用销售费用按销额的售15%测算，为2250.0万元；管理费用按工资及福利费的100%测算，为1200.0万元；财务费用按实际支出计算。7、所得税企业所得税的税率为25%。七、利润销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加经计算，项目经营期内累计实现利润总额39868.1万元，年均实现利润3986.8万元，年均实现利税4914.0万元。详见损益表第二节财务盈利能力分析1、根据全部投资现金流量表计算,所得税前财务内部收益率为28.6%，财务净现值（Ic=12%）为11495.3万元；所得税后财务内部收益率为21.7%，财务净现值（Ic=12%）为6512.7万元。项目所得税前投资回收期5.28年（含建设期1年），所得税后投资回收期6.12年（含建设期1年），表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投资回收能力。2、根据损益表和投资估算表计算得以下指标：投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%=3986.8÷16000.5=24.9%投资利税率=（年均利润总额+销售税金及附加）÷总投资×100%５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目=4914.0÷16000.5=30.7%第三节不确定性分析一、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下式计算：BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%=7873.2÷(15000-2212.8-927.2)×100%=66.4%即当实际产量达到66.4%时，企业即可包本。二、敏感性分析为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。敏感性分析表敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其经营成本的变化最为敏感。当经营成本增加5%时，财务内部收益率由原来的28.6%%下降为25.9%，但仍高于社会折现率。５８ 某机电设备有限公司年产100万套矿用精密索具项目第四节综合评价对项目盈利能力等各项指标计算结果进行分析，在生产期内共实现利润39868.1万元，年均实现利润3986.8万元，投资利润率24.9%，利税率30.7%，经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期5.28年（含建设期1年），所得税前财务内部收益率为28.6%，所得税后投资回收期6.12年（含建设期1年），所得税后财务内部收益率为21.7%。通过上述对财务能力盈利指标进行分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。在目前国内同行业激烈的市场竞争中，要争夺发展的空间，抢占市场，必须把技术优势发挥出来，并且要以规模优势求发展，求效益。本项目可以解决一部分劳动力的就业问题，有利于企业的发展，有利于国家经济建设。该项目的建设必须推动地方经济发展，建议本项目应尽快开工建设，早投资、早受益。５８ 某省建设项目招标方案项目名称：年产100万套矿用精密索具建设项目建设单位：某某机电设备有限公司（盖章）2008年6月某省发展和改革委员会监制 建设项目招标方案（一）项目概况1、建设规模和主要建设内容：总建筑面积26200平方米，其中：生产车间13000平方米，办公楼5000平方米，职工宿舍3000平方米，沿街房5000平方米，其他配套设施200平方米。2、设备：索具生产线、索具帽机床、行吊、数控设备等生产及附属配套设备。3、建设地点：某县某镇工业园区内，具体位置是华晟路以南，泰龙路以东。4、建设性质：新建5、省重点建设项目：否6、建设起止年限：本项目2008年12月开始实施，计划至2009年12月竣工验收交付使用，建设期暂定为12个月。7、项目总估算、资金来源及落实情况：本项目总投资估算为16000.5万元。项目建设所需资金拟由某鲁龙集团有限公司通过自筹、银行贷款和争取上级扶持资金解决。（二）项目提前招标情况：无。（三）项目招标内容建设项目招标方案的内容包括：1、该工程实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：工程监理招标；土建设计、工程施工招标；设备采购。2、招标组织形式本项目均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标单位进行招标的形式。3、招标方式在招标过程中应遵循以下原则：工程监理、土建安装、设备采购、重要材料等均采用公开招标方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即应在当地报纸上和网上发布招标公告。在招标文件发出之日起30日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其他组织均可以投标，投标单位少于33 个时，应重新进行招标。勘探设计、安装工程采用邀请招标。项目的招标、投标、评标、定标均应按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。4、对投标单位的资质要求：具有相应的合法资质。项目法人及法定代表人：某联系人：某电话：0538-7864249单位地址：某县某镇工业园区邮编：27140003 招标基本情况表建设项目名称：年产100万套矿用精密索具建设项目内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请勘察设计√√√186.4建筑工程√√√4404.0监理咨询√√√186.4设备及安装√√√7906.3重要材料√√√其他合计12683.0情况说明：建设单位：某某机电设备有限公司3'