废旧轮胎综合利用可行性研究报告 82页

'废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目名称11.2项目承担单位及法定代表人11.3可行性研究报告编制单位及法定代表人11.4可行性研究报告编制依据11.5可行性研究报告编制内容21.6项目建设的意义和必要性21.7项目建设地址31.8项目产品方案及规模31.9项目建设内容31.10投资估算与资金筹措41.11经济效益分析与评价51.12研究结论与建议5第二章项目承担单位介绍62.1承担单位基本情况62.2xx企业集团基本情况72.3企业法定代表人介绍9第三章项目建设的背景、意义及必要性1178 3.1项目实施的背景113.2项目实施的意义及必要性13第四章市场分析174.1废旧轮胎综合利用现状分析174.2项目产品应用市场分析184.3营销策略21第五章项目建设地址及建设条件245.1项目建设地址245.2项目建设条件24第六章项目建设方案306.1项目产品方案306.2工艺方案316.3工程建设方案346.4公用及辅助工程396.5废旧轮胎收集中转站41第七章环境保护427.1环境保护标准427.2环境现状427.3项目对周边环境的影响及保护措施42第八章资源节约和综合利用4678 8.1设计依据及原则468.2资源节约478.3能耗指标及节能效果488.4节能措施48第九章劳动安全卫生与消防519.1劳动安全卫生519.2消防54第十章组织机构与人力资源配置5610.1机构设置5610.2人员配置5610.3人员培训5610.4劳动制度57第十一章项目管理与设施进度安排5911.1项目组织管理5911.2项目招标5911.3项目实施进度安排62第十二章投资估算与资金筹措6412.1投资估算编制依据及说明6412.2总投资估算6412.3资金筹措6578 第十三章经济效益分析与评价7313.1经济效益分析与评价依据7313.2经济评价内容的选择7313.3财务评价基础数据的选择7313.4财务评价指标的计算7613.5不确定性分析和风险分析7713.6经济评价综合结论78附表：经济评价附表附件：一、企业法人营业执照二、xx市商务局xx商发[2012]41号《xx市商务局关于确认xxxxxx公司为我市再生资源回收体系建设实施企业的批复》三、xx市人民政府办公室xx政办发[2011]67号《xx市人民政府办公室关于转发xx市再生资源回收体系建设规划暨实施方案的通知》附图：一、项目建设区域位置图二、厂区规划平面布置图78 第一章总论1.1项目名称xxxxxx公司废旧轮胎资源综合利用1.2项目承担单位及法定代表人本项目承担单位为xxxxxx公司，该公司法定代表人为xx。详细介绍见本报告第二章相关内容。1.3可行性研究报告编制单位及法定代表人编制单位名称：xx省xx中心xx资格等级：甲级xx资格发证机关：国家发展和改革委员会xx资格证书编号：法定代表人：上级主管单位：1.4可行性研究报告编制依据1、xxxxxx公司委托xx省xx中心编制《xxxxxx公司废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告》的协议书。2、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究指南（2002年试用版）》。78 3、国家发展和改革委员会、建设部颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。4、xx省发展和改革委员会下发的《xx省建设项目资源节约管理规定》。5、项目调研收集及项目承担单位提供的有关资料。1.5可行性研究报告编制内容主要包括项目承担单位介绍、项目建设意义和必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源综合利用与节能、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析与评价等内容。1.6项目建设的意义和必要性1、项目符合资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目申报的要求。2、是贯彻落实国家能源利用基本方针的具体体现，利于建设资源节约型社会。3、符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的政策导向。4、是xx市再生资源回收体系建设的重要组成部分。5、有利于促进就业和当地社会经济发展。1.7项目建设地址本项目厂区拟利用xxxxxx公司现有土地建设。该土地位于xx78 市xx区xx村，占地面积30亩。为保证项目生产原料的收集，在xx区、xx区、xx区、xx区、xx区各设1座废旧轮胎收集中转站。1.8项目产品方案及规模本项目是将废旧轮胎进行集中回收，采用常温粉碎法将废旧轮胎内部的钢丝、纤维分离出来，并将胶块研磨成胶粉。根据市场分析及项目承担单位的实际情况，拟新建2条废旧轮胎粉碎生产线，建成后将达到年处理废旧轮胎2万吨的能力，可年产胶粉1.3万吨、钢丝0.5万吨和纤维0.2万吨。1.9项目建设内容建设2条废旧轮胎粉碎生产线及其所需的生产加工、办公、仓储堆放、后勤附属配套设施，总建筑面积6376平方米项目主要工程内容详见下表。78 项目主要土建内容一览表序号单项工程名称建筑面积（m2）占地面积（m2）备注结构形式1生产厂房及库房46004600（1）废旧轮胎原料库600600单层钢结构（2）纤维库600600单层钢结构（3）废旧钢丝库400400单层钢结构（4）胶粉产品库12001200单层联建、钢结构（5）生产车间12001200（6）杂品库600600单层钢结构2综合办公楼9004502层框架结构3交易厅200200单层框架结构4其它附属用房676676砖混结构5晾晒场地硬化64006场地外护坡1200m37场内道路、绿化工程76748室外管线及配套设施包括给排水、供电、网络通讯、消防等设施9场外连接道路长500m宽6m合计6376200001.10投资估算与资金筹措经估算，本项目总投资为5473万元，其中建设投资5137万元（含工程费用4336万元、工程其他费用510万元、预备费用291万元），铺底流动资金336万元。资金来源为项目承担单位自筹和申请国家专项补助资金。其中企业自筹4873万元，申请国家专项补助资金600万元。78 1.11经济效益分析与评价经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为5555万元，年平均利润总额1407万元，年平均上缴所得税为352万元，年平均净利润1055万元。项目总投资收益率为22.49%；项目财务内部收益率分别为22.90%（所得税前）和18.23%（所得税后），均高于本项目设定的8%的财务基准收益率；项目投资回收期分别为5.91年（所得税前，含建设期2年）和6.64年（所得税后，含建设期2年）。财务生存能力分析表明本项目具有财务生存能力，不确定性分析和风险分析结果显示本项目具有较强的抗风险能力。项目经济评价可行。1.12研究结论与建议经研究分析，本项目承担单位具有一定的技术和经济实力；项目产品市场前景好；项目建设符合资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目申报的要求，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励发展类的项目，对节约资源、改善环境、提高经济效益、实现资源的优化配置和可持续发展具有重要的作用，对建设资源节约型社会、发展循环经济均具有重要意义。项目建设也是xx市再生资源回收体系建设的重要组成部分，符合企业自身发展规划，有利于促进当地就业，加快当地社会经济发展；项目外部配套建设条件落实；项目建成后经济效益良好。建议有关部门能对本项目予以资金支持，使其早日发挥作用。78 第二章项目承担单位介绍本项目承担单位是xxxxxx公司。该公司是xxxx企业集团组成企业之一。2.1承担单位基本情况企业名称：xxxxxx公司住所：xx市xx区顺河村法定代表人：xx注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：再生物资收购、拆解、分拣、加工、储存、销售（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）成立日期：2011年7月15日注册机关：xx市工商行政管理局注册号：610200100013661该公司是xxxx集团实业有限公司的组成企业之一，是该公司法定代表人xx在其企业集团具有一定规模后，为推动企业进一步发展、着手实施xx市再生资源回收体系建设而成立的公司，目标是在xx市建成一个完整、先进、规范、公平、有序的再生物资回收体系，进一步提高xx市再生物资的利用率，实现资源利用的最优化、经济效益最大化和环境污染最小化。78 2011年7月15日，xx市人民政府办公室以xx政办发（2011）67号文印发了《xx市再生资源回收体系建设规划暨实施方案》（详见附件）。该规划明确提出xx市再生资源回收体系建设由龙头企业实施，提出的龙头企业有xxxxxx公司、xx市xx兴报废汽车回收拆解有限责任公司（现已被xx收购）。2012年4月12日，xx市商务局以xx商发（2012）41号文给该公司下达了《xx市商务局关于确认xxxxxx公司为我市再生物资回收体系建设实施企业的批复》（详见附件），确认该公司为xx市再生物资回收体系建设实施企业。该公司正在实施xx市再生物资回收体系建设项目。2.2xx企业集团基本情况xx倾力打造的xxxx集团实业有限公司现有xxxx驾驶员培训学校、xx事故救援中心、xx交通物流有限公司、xxxx二手车交易市场、xx风云网络科技有限公司、xxxxxx公司6个企业。2.2.1xxxx驾驶员培训学校简介xxxx驾驶员培训学校是该校董事长xx本着“质量兴校，诚信永恒”的理念而开办的驾校，是xx省规模较大、设施先进、教学培训规范的国家一类综合驾驶学校，是xx省现有366所驾校中仅有的6所省级教学示范样板驾校之一，年培训学员6000余人。该驾校坐落于xx区柳湾，占地面积约77880平方米，总投资近2000万元。教学区占地11880平方米，建有3000平方米78 的教学楼，设有电脑考试机房、多媒体理论教室、最新驾驶模拟器教室、透明汽车教室、电教版挂图教室、图书室等；拥有60辆训练用车，其中小型汽车C1证训练车上海大众桑塔纳车40辆，大型货车B2证教练车为东风9米大货车8辆，增驾A1为东风大型客车6辆，残疾人用车2辆，挖掘机2台，装载机2台。该校训练场地除常规场地的十个训练项目外，还根据xx山区道路多的特点，专门设置了环岛、陡坡道路、盘山道路、侧斜道路、连续转弯道路、十字路口红绿灯等可能遇到的各种路况，力求增强学员在复杂路面上的实际操作能力和应变能力。该校提出了“不喝学员一杯水，不抽学员一根烟，不吃学员一餐饭，不让学员额外多花一元钱，不变相索取学员钱、财、物”的“五不原则”，立志培养“进得来、学得好、出得去、用得上”的合格驾驶人员。2.2.2xx事故救援中心简介xx事故救援中心是为有效改善目前xx地区事故救援布局分散、设备欠缺陈旧、专业人员匮乏等状况，根据xx市领导和有关部门的要求，于2008年设立，是xx省第一支民营专业救援队伍，可对交通事故、坍塌事故、灾害和次生灾害事件进行快速救援。该中心总部位于xx区顺金南路57号，下设xx服务区、xx服务区2个救援站和总调度站，每站划定救援区，各配备清障车2量（1大1小）及其它救援设备。78 该中心现有救援设备价值500余万元，拥有60吨、30吨道路清障车各1台，5吨道路清障车2台,70吨大型吊车1台，25吨、8吨吊车各1台，铲车、平板车各1台，救援保障车2辆。每台清障车配有破拆、液压、电动等专用救援工具器材、消防器材、担架、氧气、夹板等急救设备。该中心还有xx金鑫汽车运输公司、xx金星建材工贸公司、xx液化气站、110报警中心、119消防中心、120急救中心等协作单位，必要时可协作共同完成紧急救援任务。该中心成立以来，已成功实施救援事故挽救受难者60余人，尤其是2010年4月青海玉树地震发生后，董事长xx亲自带领10名救援人员和自费购置的价值10余万元的食品、矿泉水、棉被和灾区急用的大吊车及救援工具，日夜兼程赶赴灾区，在灾区经过6天的奋战，搜寻到4名失踪者，累计支出15万元以上，为灾区救援做出了贡献。2.3企业法定代表人介绍xxxxxx公司法定代表人是该公司董事长xx。xx，男，现任xxxx集团实业有限公司董事长，xxxx驾驶员培训学校董事长、xx事故救援中心董事长、xx交通物流有限公司董事长、xxxx二手车交易市场董事长、xx风云网络科技有限公司董事长、xxxxxx公司董事长；担任xx市人大代表、xx市xx区政协常委（详见附件），2012年6月被中共xxxx区委授予“十佳创业青年标兵”（详见附件）。xx是一个有事业心、顽强拼搏精神和78 社会责任感的有志青年。1992年，不到20岁的他怀揣18元钱从陕北农村来到xx谋生，顽强拼搏，锐意进取，从学习汽车修理开始，到开办汽车修理部，创办汽车运输公司和二手车经营公司，再到成立xx事故救援中心、设立驾校和xxxxxx公司，事业越做越大，资产逐渐增多，现已将企业发展成为一个具有一定规模的企业集团。xx致富不忘回馈社会，饮水思源，奉献爱心，时刻不忘企业的社会责任。近几年来，他累计为学校、敬老院等单位捐资捐物价值100余万元。从2010年起，他每年开展“六一捐资助学”、“高考免费接送考生”、“资助贫困大学生”、“老年节慰问敬老院老人”、“春节慰问贫困家庭和企业生活困难员工”、“每年免费培训10名特困人员学习驾驶技术”等公益活动。78 第三章项目建设的背景、意义及必要性3.1项目实施的背景近年来，我国汽车市场火爆，汽车产销量大增，据中国汽车工业协会发布的数据显示，2010年，我国汽车产销量分别达到1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长了32.44%和32.37%。随之而产生的废旧轮胎也逐年增加，据相关数据显示，2010年，我国废旧轮胎产生量约达2.5亿条，回收利用率仅为50%左右，折合橡胶资源可达300万吨以上，造成巨大的资源浪费。同时，因轮胎使用寿命有限，丢弃的废旧轮胎属不熔或难熔的高分子弹性材料，具有很强的抗热、抗机械、耐腐蚀性，极难降解，造成严重污染。这种“黑色污染”如不及早处理，将对环境造成影响。废旧轮胎是易燃品，一旦引起火灾，火势蔓延十分迅速，扑救时间长，耗费大量人力物力，燃烧生成的滚滚黑烟会对空气造成严重污染。另外越积越多的废旧轮胎长期露天堆放，占用大量土地，还极易滋生蚊虫以传播疾病。废旧轮胎除了恶化自然环境外，还破坏农作物生长，影响人类健康，危及生态环境，是固体废弃物中危害最大的垃圾之一。自20世纪70年代起，为有效消除“黑色污染”，世界各国特别是欧美国家开始回收废旧轮胎并尝试进行制取精细橡胶粉加工工艺的科研开发。橡胶粉有着不可替代的优势，无须脱硫，生产过程耗费资源较少，无工业二次三废污染，且胶粉性能好，用途广泛。尤其是利用废旧轮胎制取精细胶粉，是化害为利、变废为宝、78 资源综合利用的成功范例。废旧轮胎制取精细胶粉可替代部分生胶，是珍贵的二次资源，是无害化、资源化、产业化处理“黑色污染”的最佳方法。特别是常温生产的精细胶粉表面呈毛刺状，大于外表面积，有利于胶料的啮合，性能超常发挥，不仅能部分替代天然橡胶或合成橡胶，降低生产成本，而且在耐磨性能上有所提高。精细胶粉有着天然橡胶的弹比和再交联的性能，除可应用于轮胎等橡胶制品生产外，在改性沥青铺设高速公路、铁路和地铁轨枕、运动场跑道、防漏防渗材料、建筑材料、橡胶制品等领域都有着广泛的市场。此外，实现废旧轮胎的综合利用，还可在一定程度上降低我国橡胶的对外依存度。现在我国的橡胶产量不能完全满足国内市场需求，随着国内橡胶的消费总量逐年增加，每年都需要进口大量的橡胶，对外依存度较大。据相关数据显示，我国天然橡胶的对外依存度已高达75%以上。若我国目前产生的废旧轮胎能够全部实现回收再利用，相当于我国5年的天然橡胶产量，可大大降低我国橡胶的对外依存度。2010年12月31日，国家工业和信息化部公布了《废旧轮胎综合利用指导意见》（以下简称《意见》）。该《意见》指出到2015年，我国巨型工程轮胎翻新率要提高到30%，载重轮胎翻新率要提高到25%，轿车轮胎翻新实现零的突破；再生橡胶年产量达到300万吨，橡胶粉达到100万吨；废轮胎资源加工环保达标率达到80%；此外，还将培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。78 我国废旧轮胎再生综合利用有着十分广泛的潜力市场，其延伸应用和进一步深加工会形成一个蓬勃发展的新产业，成为新的经济增长点，同时，还会给我国的交通、化工、建材等相关行业带来一场成本的革命。3.2项目实施的意义及必要性3.2.1项目符合资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目申报的要求2012年5月23日，国家发展和改革委员会以发改办环资[2012]1335号文下发了《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》，对资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目申报有关事项进行了安排。该文件的“一、选项范围”中有“（四）资源综合利用方面。主要包括：……，废旧轮胎、废弃包装物、废旧纺织品再生利用示范项目，……。”的内容；在“附件一：选项范围的具体内容和要求”的“综合利用”中有“废旧资源综合利用：废旧轮胎、废弃包装物、废旧纺织品再生利用示范项目。”的内容。本项目是废旧轮胎资源综合利用项目，符合上述通知要求。3.2.2是贯彻落实国家资源利用基本方针的具体体现，利于建设资源节约型社会坚持资源开发与节约并举，并把节约放在首位，是我国资源78 利用的基本方针政策。各行业各部门都必须坚持资源的节约和合理利用，千方百计减少资源的占用和消耗，并实现资源的回收和再利用。建设资源节约型和环境友好型社会是我国目前和今后相当长时期的奋斗目标。大力开展资源节约与综合利用，不断提高资源利用效率，对节约资源、改善环境、提高经济效益、实现资源的优化配置和可持续发展具有重要的作用，对建设资源节约型社会具有重要的意义。本项目是废旧轮胎资源综合利用项目，项目的实施完全符合国家资源利用的基本方针政策，是项目承担单位贯彻落实国家资源回收和再利用政策的具体体现，对建设资源节约型社会具有重要的示范意义和作用。3.2.3符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的产业政策导向为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，国家发展和改革委员会于2011年3月27日颁发了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（以下简称《指导目录》）。本项目建设完全符合《指导目录》中“第一类鼓励类”的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“28、再生资源回收利用产业化”的有关规定，是国家鼓励发展的项目。项目建设符合最新的产业政策，是项目承担单位贯彻落实国家产业政策的具体体现。3.2.4是xx市再生资源回收体系建设的重要组成部分xx位于关中北部，距省会西安70公里，西安至黄陵高速公路，210国道穿境而过，有咸xx、梅七两条支线铁路与陇海大动脉相连。优越的区位优势和便捷的交通条件，造就了xx再生资源回收体系的集散功能优势。xx78 是以煤炭、陶瓷、建材、铝业等传统产业为主的老工业基地，又是电力电源、医药、食品、机械制造等新兴工业快速发展的现代工业城市。现有工业企业670余户，工业产值达145亿元，水泥、电力产能均居全省前列，工业对全市经济增长贡献率达到63%以上，城市人口占全市总人口比例在53%以上。较高工业化程度和城市化水平是推动再生资源回收体系建设的源泉和动力。xx目前每年的废钢、铁回收加工量在10万余吨，报废汽车回收拆解量在500余辆，废有色金属、废纸、废塑料等回收量也在4万吨左右。除xx市xx兴报废汽车回收拆解有限公司、xxxxxx公司、xx区金属回收公司等初步实现规模化、规范化回收、加工外，其他均为“散兵游泳”式作战，主要表现：一是废品收购站站点缺乏规划，布局混乱，有碍市容；二是废品收购人员走街串巷叫买叫卖，车辆简陋，影响城市形象；三是废品分拣不规范，销售渠道混乱，造成再生资源二次污染和浪费。在xx市建设再生资源回收体系必要而迫切。加快推进再生资源回收体系建设，是建设资源节约型、环境友好型社会的一个重要环节，也是商务部、财政部部署的一项重点工作。结合xx实际，xx市商务局制订了《xx市再生资源回收体系建设规划暨实施方案》（以下简称《方案》）。该《方案》总体目标提出要通过再生资源回收体系建设规划暨实施方案的编制和批准实施，形成全市再生资源回收体系建设的促进机制，建立回收企业和个人从业资格的培训机制，强化再生资源回收行业的规范约束机制。使城市90%以上的回收人员纳入规范化管理；90%以上社区设立规范化站（点）；90%以上再生资源进入指定78 市场进行规范交易和集中分拣处理；力争用5年时间使全市再生资源主要品种回收率达到80%，实现再生资源回收产业化、规模化经营。本项目是废旧轮胎资源综合利用项目，项目承担单位xxxxxx公司是该《方案》建设规划中拟定的龙头实施企业，项目的建设完全符合该《方案》的要求，是xx市再生资源回收体系建设的重要组成部分，对xx市利用再生资源回收体系的集散功能优势，建设资源节约型、环境友好型社会具有积极的促进作用。3.2.5有利于促进就业和当地社会经济发展随着现代化水平提高，经济增长对就业的吸纳效应出现递减势头。为保持社会和谐稳定，国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，坚持实施积极的就业政策，千方百计多渠道扩大就业。本项目建设可为城市下岗职工和农村富余劳动力提供130人的直接就业岗位和更多的间接就业机会，项目实施后将组建一支符合“七统一、一规范”（即统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一计量、统一车辆、统一管理和规范经营）要求的高素质再生资源回收队伍，在一定程度上可缓解失地农民和城镇下岗失业人员就业问题，增加就业者工资性收入，并对当地再生资源回收网络体系建设具有先进示范作用，对刺激社会增加用工需求具有积极作用。因此，项目建设有利于促进就业。本项目实施后，在正常运营年可实现营业收入5910万元，上缴各种税金约1021万元，可增加当地的财政收入，促进社会经济发展。78 第四章市场分析4.1废旧轮胎综合利用现状分析我国是轮胎生产和消费大国，也是废旧轮胎的产生大国。加快推进废旧轮胎资源综合利用，提高废旧轮胎资源综合利用水平，对于缓解我国橡胶资源短缺局面，促进橡胶工业节能减排具有重要的战略和现实意义。目前，在我国一个以废旧轮胎为主要生产原料的资源节约型产业已初具规模，废旧轮胎翻新与循环利用产业市场前景和发展空间十分广阔。我国每年消耗橡胶超过700万吨，年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30%，每年橡胶制品工业所需70%以上的天然橡胶、40%以上的合成橡胶需要进口，2004年以来，中国天然橡胶自给率一直低于国家确定的1/3战略安全警戒线，现已降至不足25%。供需矛盾十分突出，橡胶资源短缺对国民经济发展的影响日益显现。轮胎是最主要的橡胶制品。相关统计显示，2010年我国生产轮胎消耗橡胶已占全国橡胶资源消耗总量的70%以上，年产生废旧轮胎2.5亿条，回收利用率仅为50%左右，折合橡胶资源可达300万吨以上，造成巨大的再生资源的浪费。在废旧轮胎综合利用方面，我国虽拥有旧轮胎翻新再制造、废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热解四大业务板块，现有轮胎翻新企业1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家，但研制水平普遍较低。据不完全统计，2010年，我国轮胎翻新量仅78 为1400万条，再生橡胶产量约280万吨，橡胶粉产量约为25万吨，热裂解5万吨。目前，我国废旧轮胎综合利用产业发展面临的问题主要有：一是从事废旧轮胎综合利用的企业大都规模小、装备落后、企业综合实力不强，特别是再生橡胶企业二次污染问题没有得到解决；二是行业管理相对薄弱，尚未建立起运转规范的回收体系，技术水平相对较高的企业很难拿到生产所需的废旧轮胎资源；三是产品技术、质量标准规范不完善，导致产品质量参差不齐，影响了市场开拓；四是普遍缺乏技术研发手段和力量，科技创新能力不足。2010年12月31日，国家工业和信息化部出台了《废旧轮胎综合利用指导意见》（以下简称《意见》），该《意见》旨在提高废旧轮胎综合利用水平，缓解供需矛盾。根据《意见》目标，到2015年国内旧轮胎翻新水平有较大提高，其中载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破；废轮胎资源加工环保达标率达到80%。稳定发展再生橡胶产品，年产量达到300万吨；橡胶粉年产量达到100万吨；并重点培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。4.2项目产品应用市场分析本项目是废旧轮胎资源综合利用项目，每吨废旧轮胎平均可生产加工出65%胶粉、25%钢丝和10%纤维，本项目主要产品为胶粉。4.2.1胶粉细度与应用关系78 8～20目：主要应用于跑道、道路垫层、垫板、草坪、铺路弹性层、运动场地铺装等。30～40目：主要应用于生产再生胶、改性胶粉、铺路、生产胶板等。40～60目：称为细胶粉，应用于橡胶胶品填充、塑料改性等。60～80目：称为精细胶粉，主要应用于汽车轮胎、橡胶制品、建筑材料等。80～200目：称为微细胶粉，主要应用于橡胶制品、军工产品。4.2.2胶粉应用市场分析1、化工、轻工领域（1）用于汽车轮胎或自行车胎精细胶粉应用于汽车轮胎生产，不仅可作为一种补强剂和填充材料，而且是一种较为理想的轮胎胶料改性剂，使轮胎的性能得到大幅度提高。在自行车胎胶料中掺用15份～20份精细胶粉，产品性能与原配方指标基本相近，甚至略有提高。（2）生产胶管、胶带等橡胶制品精细胶粉可直接用于制造各种橡胶制品。在普通橡胶管中掺用80份～90份60目以上精细胶粉，在普通运输带覆盖胶中掺用30份精细胶粉，均可降低成本，提高产品质量。在皮鞋、布鞋、解放鞋、劳保鞋等的鞋底中也可掺用150份精细胶粉，使成品弹性、耐掘挠龟裂性，耐撕裂性都有明显提高。78 2、建材领域（1）生产橡胶砖等地面材料以胶粉为主要原料的橡胶砖、橡胶地板、胶粉地毯、塑胶跑道、塑胶草坪等，在欧美国家已非常盛行，除了提高路面的舒适性与美观性，还能起到环境保护的作用。胶粉类地面材料以其独特的性能和低廉的价格而被列为最佳选择。除幼儿园之外，体育场馆、学校、社区、宾馆、办公楼等，也都有胶粉的用武之地。（2）生产防水卷材及屋面材料科研试验表明，在橡胶沥青防水卷材中加入精细胶粉，可以部分或全部取代SBS（苯乙烯类热塑性弹性体），每取代1吨SBS，每平方米防水卷材就可节约0.5～1.5元。此外，精细胶粉还可应用于聚氨酯防水材料和珍珠岩保温砖的生产，同样能降低成本、提高质量，综合经济效益非常显著。3、交通领域（1）生产道路沥青用胶粉改性沥青铺设的公路与普通路面相比，可延长使用寿命1～3倍，降低噪音50%～70%，提高路面的耐热、耐寒性，增强防滑性进而缩短刹车制动距离，提高行车安全系数。今后10年是我国公路的大发展时期，仅高速公路建设每年就要使用500万吨以上的高性能道路沥青。若采用国产胶粉改性沥青，可为国家节约大量外汇。（2）生产铁路轨枕等78 据有关专家介绍，韩国发明的将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成铁路轨枕，具有抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和振动，此项技术目前已获得美国专利。据悉，国内有关单位也对这项课题进行研发。此外，铁路岔道口用胶粉铺面板取代传统混凝土铺面，在美国、加拿大、日本、波兰及南美一些国家已大量应用。这种胶粉铺面板可延长使用寿命，减少维修，增加道口的安全性，极大地降低载重车辆对路面的冲击，并能减震降噪，而且是良好的绝缘材料。我国有铁路线11万公里，岔道口多如繁星，如果有50%换用新型轨枕和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉，是亟待开发的新领域。4.3营销策略4.3.1总体发展策略本项目将建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化、产品多元化的综合性体系。1、横向区域扩张战略：该公司立足先占领xx市本地市场，然后再向省内市场扩展，最后向西北市场扩张进而获得发展。2、纵向一体化发展战略：该公司将对项目产品做进一步深加工，自主研发，通过自己的销售组织来销售自己的产品，并通过兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业实现企业的扩张和成长，如收购废旧轮胎回收单位，形成一个专门的废旧轮胎回收网络等。78 4.3.2价格策略针对目前国内市场情况，该公司拟采取竞争定价的价格策略，即同等条件下，既有价格优势又有质量优势，竞争对手采取降价策略时，该公司有较大的降价空间保持自己的优势。4.3.3营销网络建设建立企业自己的营销网络，可减少中间环节，提升其利润率，降低企业成本。本项目将在现有的销售队伍基础上，扩大营销网络建设，建立按市场需求划分的销售网络机构，使整个市场进一步细分，深入挖掘其市场资源，增加对用户的服务频率，提高顾客满意度，继而提升其市场反应速度，快速的进行技术改进，生产出适销对路的产品。4.3.4营销传播策略营销传播核心：环保、节能、低成本。营销传播对象：公共机构和目标行业。主要战略：整合传播。1、公关：考虑本项目资源节约和环境保护的特点，本项目公关活动的重点对象是政府、相关建筑公司和轻工、化工企业；为提高该公司知晓度，辅助网络的建设，必须得到政府的大力支持。2、广告：目前废旧轮胎资源再生综合利用认知程度较低，广告的诉求点应侧重于介绍废旧轮胎资源再生综合利用所生产的产品特性、应用领域、环保效益等，通过向政府企业宣传项目原料来源、产品特点、应用前景、各种环保效益等作用，达到宣传项目产品的作用。可采取以下策略：78 （1）参加各地举办的研展会；（2）建立企业网站；（3）利用专业报纸、杂志等来介绍项目产品的特性、应用领域、环保效益；（4）在社会公益活动中树立公司的良好形象，与政府部门共同建设废旧资源回收中心，号召群众主动上交废旧轮胎，不乱扔乱埋，共同爱护生态环境等。78 第五章项目建设地址及建设条件5.1项目建设地址本项目厂区建设拟利用xxxxxx公司现有土地建设。该土地位于xx市xx区顺河村，占地面积30亩。为保证项目生产需要，在xx区秦岭水泥厂、xx区陈家山煤矿、xx区川口康明车队院内、xx区北关汽车修理配件市场、xx区焦坪煤矿、黄陵店头煤矿和富平庄里各设1座废旧轮胎收集中转站。5.2项目建设条件5.2.1xx市概况xx位于xx省中部,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分，介于东经108°34′～109°29′、北纬34°50′～35“34′之间，是xx省省辖市。现辖4区（xx县、xx区、xx区、xx区）和1个省级经济技术开发区（xx），23个镇、11个乡、10个街道办事处、543个村委会、95个居民委员会，面积3882平方公里，总人口86万人，其中非农业人口45万人，城镇人口占全市总人口的53%。xx历史悠久，名胜古迹众多，目前全市已发现文物点675处，其中古建筑22处，古遗址184处，古墓葬121处，石刻及石窟寺309处，近现代史迹39处。列入国家级重点文物保护单位5处6点，省级27处，特别是xx78 窑遗址、唐初三代帝王的避暑行宫和唐高僧玄奘法师译经圆寂之地玉华宫、隋唐伟大的医药学家孙思邈隐居行医之地药王山、佛教圣地大香山寺院等人文景观闻名于世。经过多年发展，xx市已经成为一个工业门类比较齐全、农业基础条件优越、城市基础设施功能完善、经济实力日益增强，各项社会事业全面进步的综合性工业城市，并已成为《中国21世纪议程》试点城市和全国环境保护重点城市之一。2011年全市实现生产总值234.53亿元,较上年同期增长16%，增速位居全省第二，连续6年经济增长速度保持在15%以上；全社会固定资产投资145.96亿元，较上年增长32.6%；社会消费品零售总额53.26亿元，较上年同比增长17.1%；财政总收入38.36亿元，同比增长35.7%；完成地方财政收入18.89亿元，增长37.4%，增幅居全省第三位;全市城镇居民人均可支配收入18775元，同比增长18.2%，城镇居民人均消费支出13340元，同比增长19.3%；农民人均纯收入6077元，同比增长26.9%，农民人均消费支出4861元，同比增长10.4%。5.2.2xx区概况xx区位于xx市区北部，原为xx郊区，北与xx、黄陵，西北与旬邑，西南与xx市xx区毗邻，东与白水、蒲城，东南与富平接壤。全区现辖7镇3个街道办事处，107个村委会、387村民小组、23个社区，面积629.54平方公里，总人口23.8万人，其中城镇人口14.3万。xx区南距古都西安90多公里，北距“人文初祖”黄帝陵仅78 60公里，距圣地延安250公里。210国道、305省道穿区而过，是北往陕北、内蒙古，西北连接甘肃、宁夏的“襟喉”。区内地势北高南低，平均海拔1175米。区内有漆水河、乌泥川河、金华山河、东河川河、陈家河、阿庄河、广阳河和玉华河等主要河流，主干河流漆水河由北往南贯穿市区，流长2.34万米，流量达800立方米/小时。xx历史悠久，文化遗产丰富，现存历史文物143处。位于玉华镇“秦直道”旁的唐玉华宫，是唐高祖李渊、唐太宗李世民的避暑行宫和一代佛学大师唐玄奘坐禅译经圆寂之处；因“陶炉陈列”而得名的陈炉镇，延绵1400多年炉火不熄，是陶瓷古镇的活化石、活标本；扼据榆塞秦关的金锁关，“雄关天堑、鹰鹞难飞”，自古为兵家必争之地。xx是xx省重要的能源、建材、铝业、陶瓷和果业生产基地，素有“煤城瓷都”之美誉。已探明煤炭地质储量18.6亿吨，水泥石灰岩储量14亿吨，耐火粘土储量3439.5万吨，金属铝土矿储量1.69万吨。未开采油页岩储量4.86亿吨，含油率5.8-12%。尚未探明储量的矿产资源还有硫铁矿、腐殖酸肥料、石油、煤气等。近年来，xx区人民依托区位和资源优势，初步形成了煤炭、苹果、建材、化工四大支柱产业，建成了顺金工业园区、周陵农业科技示范园区、秀明乡镇企业小区。2011年，全区生产总值实现58.34亿元，增长16.2%;地方财政收入首次突破亿元，达到1.07亿元，增长48%;城镇居民人均可支配收入达到18305元，增长18.3%;农民人均纯收入达到5843元，增长27.1%。社会固定资产投资78 16.98亿元，增长31.9%;社会消费品零售总额11.19亿元，增长16.5%;规模以上工业增加值35.53亿元，增长18.8%。5.2.3交通条件xx区南距古都西安90多公里，北距“人文初祖”黄帝陵仅60公里，距圣地延安250公里。210国道、305省道穿区而过，交通便捷。本项目建设地址东侧紧临210国道，可通往其他周边地区，对外交通十分便捷。5.2.4气象条件项目所在区域地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明，气候温和，光、热、水资源丰富，适宜本项目的建设。该地区气象条件如下：年平均气温　　　　　10.9℃年极端最高气温　　　37℃年极端最低气温　　　－16.8℃年最热月平均气温　　　23.3℃年最冷月平均气温　　　－3.2℃年平均相对湿度　　　　64%年平均降水量　　　　　613.9毫米年平均风速　　　　　　2.2米/秒年最大风速　　　　　　17米/秒多年平均年无霜期　　　196天多年最大冻土深度　　　55厘米78 全年日照率　　　　　　2，350小时　夏季日照率　　　　　　44%冬季日照率　　　　　　61%最大积雪厚度　　　　　18厘米项目所在地无特别不良气象条件，适宜本项目的建设。5.2.5外部配套条件1、给水给水水源引自距场地500米处的漆水河边立井，出水量15m3/h，DN40给水管引入场地。场内高处建有68m3的蓄水池，水质、水量可以满足项目需求。2、排水场内排水实行雨污分流制。生活污水及废水通过污水管网经化粪池处理后排入场外收纳水体；雨水经雨水口收集后可作为废旧轮胎清洗用水，循环使用。3、供电电源由场地东侧市政供电公网“T”接，10kV架空引入，经场地内变配电室接至各用电单元，可满足项目建成后用电需求。4、通讯网络目前，中国电信、移动及联通等网络通讯已全面覆盖至该区域，通讯实现了与国内国际的程控联网和移动通讯。通话质量清晰，网络通畅。本项目通讯网络可由当地电信部门就近配套接入，在各需求点配置相应的通信设备，可满足项目建成后的网络通讯需求。78 5.2.6原材料供应本项目所需主要原材料为废旧轮胎，年需求量为2万吨，通过回收和积攒废旧轮胎可满足项目对原材料的需求。本项目主要回收xx市及其周边地区废旧轮胎。xx地区内矿产资源丰富，有众多的大型矿企，配套的专业运输车辆及车辆维修点每年都会产生大量的废旧轮胎，据估计，xx市及周边地区近些年废旧轮胎可回收量为48万条（约2.16万吨），且以20%～30%的年预增率在增长。该项目拟在xx区秦岭水泥厂、xx区陈家山煤矿、xx区川口康明车队院内、xx区北关汽车修理配件市场、xx区焦坪煤矿、黄陵店头煤矿和富平庄里各设1座废旧轮胎收集中转站，配备相应的运输车辆，及时对各周边地区的废旧轮胎进行回收及运输，可满足本项目建成后对废旧轮胎的需求。78 第六章项目建设方案6.1项目产品方案6.1.1产品方案及建设规模本项目是将废旧轮胎进行集中回收，采用常温粉碎法将废旧轮胎内部的钢丝、纤维分离出来，并将胶块研磨成胶粉。根据市场分析及企业实际情况，本项目拟新建2条废旧轮胎粉碎生产线，建成后将达到年处理废旧轮胎2万吨的能力，可年产胶粉1.3万吨、钢丝0.5万吨和纤维0.2万吨。6.1.2产品执行标准本项目产品在生产及检测过程中严格执行《再生橡胶》GB/T13460—2008标准。6.1.3主要技术指标本项目生产的胶粉主要技术指标详见下表：序号指标名称指标值试验方法1扯断强度（MPa）≥15GB528标准哑铃刀2扯断伸长率（%）≥500GB528标准哑铃刀3丙酮抽出物（%）≤20GB/T13460-20084灰份（%）≤10GB/T13460-20085水份（%）≤1.06密度（g/ml）≤1.0～1.17含铁量（%）≤0.00278 6.2工艺方案6.2.1工艺技术目前，国际上处理废旧轮胎的主要工艺方法有常温粉碎法、液氮低温粉碎法、湿法或溶液法、常规破碎法四种。其性能对比详见下表（以万吨级生产线为例）：性价比耗能成本产品品质环境污染生产人员及场地要求常温粉碎法最高，加工1吨40目胶粉成本约需500元，产品应用范围最广最低，加工1吨40目胶粉约消耗550度电最好基本无污染生产人员需4～8人，场地约600平方米液氮低温粉碎法最低，加工1吨40目胶粉约消耗1.5吨液氨（折合4000元），产品应用范围有局限性最高，加工1吨40目胶粉约消耗1200度电一般污染较轻生产人员需14～16人，场地约2000平方米湿法或溶液法较低，加工1吨40目胶粉成本约需3000元，产品应用范围有局限性较高，加工1吨40目胶粉约消耗1200度电最差污染严重生产人员需12～15人，场地约1500平方米常规破碎法一般，加工1吨40目胶粉成本约需750元，产品应用范围有局限性适中，加工1吨40目胶粉约消耗1000度电较差，加工40目以上为空白污染较重生产人员需15～18人，场地约1500平方米经比选，考虑经济适用的原则，本项目的生产工艺采用常温粉碎法。6.2.2生产工艺流程78 先将废旧轮胎裁切成两段或更多，然后将裁断后的轮胎胎口钢丝通过液压装置勾拉出来，再用皮带输送机将轮胎送入破碎机切碎成5～15目颗粒，将钢丝与胶体分离，钢丝通过磁选分离，胶体进入破碎机进行中碎、细碎，通过风选将其中的尼龙纤维去除，胶粉再进入研磨机研磨后落入振动筛，经筛选后部分半成品继续进行循环加工，即可得到成品胶粉。其具体生产工艺流程详见生产工艺流程方框图。6.2.3设备选型1、设备选型的原则①技术先进、可靠且经济合理。②与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，并可获得最大出力。③满足产品质量的要求。④提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。⑤降低原材料及能源单耗，满足节约能源和环境保护要求。78 ⑥与辅助设备相互配套。2、废旧轮胎粉碎生产线该生产线包括钢圈裁断机、轮胎拉丝机、轮胎破碎机、橡胶中、细碎机、磁选机、双盘橡胶研磨机、气流分选机等设备。产品结构设计严谨，运行流畅，能够将废旧轮胎内所含的三大原料：橡胶、钢丝和尼龙纤维彻底分离，生产过程中无“二次三废”（无尘、无味、无废水）污染，综合能耗低、效率高，其核心技术处于国际领先水平。该生产线主要特点如下：（1）设计先进，自动化程度高，操作简便①该生产线采用光电控制技术，优化产品工艺流程，对轮胎中所含的橡胶、钢丝和尼龙纤维彻底分离；②利用激光测量控制及自动调校研磨机动、定磨盘间隙，始终保持研磨机在额定负荷下生产出合格的、局产量的胶粉；③采用先进的液压系统设计，使设备运转平稳，充分降低能耗；④采用透明微穿孔吸声隔声技术，实现降噪音处理，设备运转中噪音低于85分贝；⑤采用“热管”技术，先吸热汽化，再放热冷凝，既带走生产过程中产生的大量热量，消除烟气，又能保证胶粉的产品质量和产量；⑥整条生产线采用中央控制室全面电脑防控，各设备的启动、调节和停止均通过电脑控制。（2）装机功率低，大大降低电力消耗；（3）结构紧凑，布局合理，占地面积小；78 （4）实行整胎进料，钢丝、纤维自动分离，纤维含量小于1%，胶粉纯度高；（5）中碎机、细碎机结构设计合理，产量高，刀具使用寿命长，维护成本低；双磨盘研磨机功率低，产能高，颗粒均匀；常温破碎机产生的颗粒表面活性大，交联性强，更适合中、低档产品使用。3、设备配置根据项目生产工艺及产品规模要求，经论证，本项目拟购置2条废旧轮胎粉碎生产线及相应的设备易损件，配套相应的辅助配套设施，设备合计282台（套）。设备清单详见投资估算章节中主要生产和辅助设备一览表。6.3工程建设方案6.3.1建设内容本项目拟利用xxxxxx公司位于xx市xx区顺河村现有的30亩土地，建设废旧轮胎粉碎生产线及其所需的生产加工、办公、仓储堆放、后勤附属配套设施，总建筑面积6376平方米；在xx区秦岭水泥厂、xx区陈家山煤矿、xx区川口康明车队院内、xx区北关汽车修理配件市场、xx区焦坪煤矿、黄陵店头煤矿和富平庄里各建设1座废旧轮胎收集中转站。项目主要工程内容详见下表。78 项目主要土建内容一览表序号单项工程名称建筑面积（m2）占地面积（m2）备注结构形式1生产厂房及库房46004600（1）废旧轮胎原料库600600单层钢结构（2）纤维库600600单层钢结构（3）废旧钢丝库400400单层钢结构（4）胶粉产品库12001200单层联建、钢结构（5）生产车间12001200（6）杂品库600600单层钢结构2综合办公楼9004502层框架结构3交易厅200200单层框架结构4其它附属用房676676砖混结构5晾晒场地硬化64006场地外护坡1200m37场内道路、绿化工程76748室外管线及配套设施包括给排水、供电、网络通讯、消防等设施9场外连接道路长500m宽6m合计6376200006.3.2厂区平面布置1、布置的原则总平面布置以适应生产，满足生产工艺流程要求，并且物流路线短捷为原则。充分利用适应当地自然条件和地形地貌，厂区道路通畅，满足生产和消防等要求；贯彻执行消防、职业安全卫生、环境保护等规定，做到安全生产。78 建筑群间及绿化、美化环境配套协调，创造一个良好的工作环境，体现现代化企业的环境风貌。2、平面布置项目场地按地形分为三个台阶状，厂区规划亦按地形分为三大功能区：办公区、厂前区及生产区。办公区布置在最高处台阶，与生产区分离，便于全厂区的生产管理与监督，主要布置一栋两层办公楼，建筑周围设置停车场、假山、花坛及景观小品、观景台等，以提升厂区的品味；生产区布置在中部台阶，是厂区的主体，主要布置废旧轮胎晾晒及堆放场、废旧轮胎原料库、纤维库、两座生产车间及胶粉产品库。各建筑布局要做到错落有致，美观大方，建筑之间由厂区内道路和绿化进行合理分割，做到沟通物流和有效联系；厂前区布置在最低处台阶，主要布置交易大厅、废旧钢丝库、杂品库及其它附属设施用房、景观绿化等。厂区设一个出入口，布置在场地东侧，便于对外联系及运输。场内按消防规范要求布置环形道路，建筑物之间以网状道路连接。场内道路为水泥混凝土路面，主干道宽9米，次干道宽6米和4.5米，其他道路宽3米。6.3.3土建工程1、设计依据（1）依据工艺对建筑要求进行设计。（2）严格执行建筑专业现行的设计规范、规程。（3）现场了解到的情况及项目业主提供的地质资料和技术资料。78 2、设计原则（1）根据厂区的实际情况，结合总图布置，充分利用空间优势，合理布置建筑物的位置和面积，做到土建工程与全厂生产功能的有机结合。（2）生产建筑平面和空间设计必须满足生产工艺要求。（3）在满足生产要求基础上，符合防火、防震等要求；（4）认真贯彻安全、适用、经济、美观、节能的方针，在满足城市建设规划要求和生产工艺要求的前提下，尽可能使用环保节能建筑材料，努力降低工程造价，减少建筑工程投资。3、主要建构筑物特征（1）生产厂房及库房包括废旧轮胎原料库、纤维库、废旧钢丝库、胶粉产品库及生产车间、杂品库6栋单体建筑（胶粉产品库及生产车间联建，共2栋），总建筑面积4600平方米。废旧轮胎原料库、纤维库、废旧钢丝库、杂品库均为单跨单层钢结构，胶粉产品库及生产车间为连跨单层钢结构，平面形式均选为矩形，柱距6米。各建筑高度均为8米（杂品库为4.5米）。在侧墙开窗采光，且为双侧采光。生产厂房及库房各建筑承重结构体系为门式钢架，柱、梁均选用等截面的实腹焊接工字型截面，柱脚的连接形式采用刚接柱脚，梁柱之间的连接采用高强螺栓。屋面板选用双层压型钢板内夹聚苯保温板的78 轻型屋面结构，选用卷边槽型冷弯薄壁型钢檩条，檩距为1.5米。建筑室内为混凝土地面，基础采用刚性柱下独立基础，垫层采用100mm厚C10混凝土，基础，构造钢筋直径为8～10mm，间距150～200mm。墙面标高1.2m以下采用240砖墙，1.2m以上采用彩色夹心保温压型板。墙板与强梁的连接采用自攻螺丝。（2）综合办公楼及交易厅总建筑面积1100平方米，其中综合办公楼900平方米，主体为两层内走廊式双面框架结构，层高3.3米；交易厅200平方米，主体为单层框架结构，层高3.5米。建筑基础均采用柱下独立基础，塑钢窗，实木门，室内地面铺石质地砖，铝扣板吊顶，内墙刷乳胶漆，外墙贴彩色面砖。屋面采用三元乙丙卷材防水挤塑板屋面，聚苯乙烯保温隔热板倒置于屋面。综合办公楼内设办公室、会议室、接待室等；交易厅设产品展、信息发布、监控等用房。建筑物抗震设防烈度为8度。（3）其它附属用房总建筑面积676平方米，包括配电室、门卫、磅房、维修车间等，均为单层砖混结构，钢筋混凝土条形基础，外墙面贴普通瓷砖，内墙面采用中等涂料粉刷，水泥混凝土地面，铝合金门窗。重要及危险设施用房安装防护铁窗。78 6.4公用及辅助工程6.4.1给、排水工程本项目用水主要为职工生活用水、少量的废旧轮胎清洗生产用水、道路绿化和消防用水。经测算，日用水量约为60吨。给水管网由厂区68m3的高位水池接入，采用树枝状布置。给水管部分采用镀锌钢管，部分采用PPR管，并设阀门井。在管网上设置分段检修阀，保证当管网任一段发生故障进行检修时，其它供水点不会因此停水。室外给水系统采用埋地暗敷设，室内沿墙明敷至各用水点。本项目排水主要是生活污、废水及雨水，采用雨污分流制。生活污水及废水通过污水管网经化粪池处理后排入场外收纳水体；雨水经雨水口收集后可作为废旧轮胎清洗用水，循环使用。6.4.2供电工程本项目用电主要为生产及生活用电，用电负荷为三级负荷。厂区电源引自场地东侧市政供电公网“T”接，10kV架空引入。场内建变配电室，安装有1000kVA变压器2台，并设高低压配电柜，无偿功率补偿在低压侧采用自动补偿装置，低压馈出回路采用低压断路器保护。电能计量采用高压计量方式，在高压进线柜上装有功电度表、电流表及电压表等。供配电系统包括动力配电系统及照明配电系统，电压为380/220V。动力配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，三相五线制，有一专用接地保护线，可有效防止临时停电事故的发生。78 车间电源进线选用YJV22-1kV型铠装电力电缆直埋地敷设，内部配电线路选用BV-500型xx芯塑料绝缘线穿镀锌钢管暗敷设。照明配电系统采用三相四线制，光源采用荧光灯或金卤灯。照度标准按照国标GB50034-2004《建筑照明设计标准》确定。车间内采用配照型工厂灯，照明配电箱选用XRM22型，内设小型断路器作为保护单元，采用BV-500型xx芯塑料绝缘线,穿阻燃型塑料管沿墙或楼板暗敷设。本项目按三类工业建筑进行防雷接地设计。供电系统变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4Ω。供电系统采用TN-S保护方式，电源进线应做重复接地，每一组重复接地装置的电阻值不大于10Ω。6.4.3采暖及通风工程1、采暖本项目仅为综合办公楼及交易厅提供采暖。由于采暖面积较小，拟采用安装分体空调，以满足采暖需求，为员工提供舒适的办公环境。2、通风本项目生产厂房及库房通风方式采用自然通风与机械通风相结合的形式，充分利用自然通风，当自然通风无法满足要求时采用机械通风，根据生产需要安装通风设备，以满足通风要求。6.4.4通讯本项目通讯由当地电讯部门就近接入，以架空方式引至厂区内机房。机房内设内线电话50门，采用数字程控式交换机，各子项电话进线电缆均由电话机房总配线架配出。6.4.5消防工程78 按照国家防火规范要求划分防火分区、各建筑按消防要求设置消火栓或其它消防设施。综合办公楼按照《建筑设计防火规范》要求设置室内消火栓。建筑内部的装修设计，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）的有关规定。6.5废旧轮胎收集中转站为保证项目建成后对废旧轮胎的需求，在xx区秦岭水泥厂、xx区陈家山煤矿、xx区川口康明车队院内、xx区北关汽车修理配件市场、xx区焦坪煤矿、黄陵店头煤矿和富平庄里各建设1座废旧轮胎收集中转站。其中xx区秦岭水泥厂、xx区陈家山煤矿、xx区川口康明车队院内、xx区北关汽车修理配件市场、xx区焦坪煤矿5座废旧轮胎收集中转站属地在xx，采取公司自营的方式建设，实行“七统一、一规范”的经营管理模式；黄陵店头煤矿和富平庄里建设的2座废旧轮胎收集中转站取合作经营管理的模式。78 第七章环境保护7.1环境保护标准1、《中华人民共和国环境保护法》。2、《建设项目环境保护管理条例》。3、《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-2000。4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。5、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。6、《声环境质量标准》（GB3096-2008）。7、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）。8、《建筑施工场界噪声标准》（GB12525-1990）。9、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。10、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)。11、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。7.2环境现状本项目建设地址位于xx市xx区顺河村。建设场地附近无重大噪声污染源，大气环境质量良好。7.3项目对周边环境的影响及保护措施7.3.1项目建设对环境的影响及环保措施1、对环境空气影响分析78 建设施工期间，在土方开挖、运转，建筑材料砂石、水泥和石灰的运输装卸过程中，会有扬尘产生，污染环境空气。通过对运输车辆覆盖篷布，及时清扫施工场地和采取在作业场所洒水的措施，可有效减少粉尘对环境空气和人群的不良影响。2、对噪声环境的影响分析施工时所使用的施工机械和车辆产生施工噪声。施工车辆的噪声一般为75～85dB(A)，挖掘机产生的噪声一般为95～98dB(A)，推土机产生的噪声一般为94～99dB(A)，搅拌机产生的噪声一般为95～100dB(A)。预计在项目施工过程中，昼间噪声影响距离为55～65m，夜间噪声影响距离为100～150m。3、防治措施（1）施工工地周边应设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，不得敞开式作业；采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。（2）施工工地的出入口设有净化处理程序，并配备专门的清洗人员，车体和车轮带有泥土的车辆不得驶出工地。（3）施工工地出入口必须设立环境保护监督栏（牌）。其内容包括项目名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘措施等内容。（4）建设施工过程中应使用商品混凝土和袋装白灰。建筑施工工程完工后，应在1个月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。78 （5）建筑弃渣应及时清运，不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。对露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料应进行围挡和覆盖，不得露天堆放。（6）遇有4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止土方施工和拆迁施工，并做好覆盖工作。禁止露天焚烧垃圾、沥青、橡胶、塑料等严重污染环境空气的废弃物。（7）加强运输车辆的扬尘污染控制，对散装货物运输的车辆（如运输建筑垃圾、砂子、渣土等），应封盖严密，不得撒露，应与承运单位签订防治车辆运输遗撒、泄露责任书。（8）合理规划施工时间，保证施工场地噪声符合国家标准。（9）建筑垃圾和弃土，应运至市政部门指定地点处置。7.3.2项目建成后对环境的影响及环保措施1、项目建成后对周围环境的影响（1）空气影响：本项目生产采用封闭式系统，生产过程中会释放一定的异味和粉尘，对空气有一定的影响，但浓度均不大，不会造成较大的空气污染。（2）废水：主要为职工日常生活污水。（3）固体废弃物：主要为职工日常生活垃圾。（4）噪声：主要为生产设备及动力设备运行产生的噪音。2、环保措施执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”78 制度；采取防治结合、以防为主的方针政策；严格按照国家环保标准、设计规范进行设计，对污染治理效果要达到国家排放标准。（1）空气污染防治整个生产过程采用封闭系统，所产生的少量粉尘由设备自带的配套除尘设施自行处理，不会对周围环境空气产生大的影响。（2）废水防治生活污水及废水通过污水管网经化粪池处理后排入场外收纳水体；轮胎清洗废水循环使用，不会对水体产生不利影响。（3）固体废弃物及废渣日常生活垃圾统一收集和处理，不会对周边环境产生较大影响。（4）噪声采购设备时应将设备噪声作为一项重要的性能指标来要求，在其他性能接近的情况下，优先选择低噪声设备，从根本上减少噪声的产生；必要时安装时采用减震器和消声器，以减少噪声对声环境的影响，确保作业环境和厂区外的声学环境能达到GB12348-90中Ⅲ类标准。（5）绿化根据本项目的特点，充分利用厂区空闲地种树植草，美化环境，创造和谐的办公及生产环境。78 第八章资源节约和综合利用8.1设计依据及原则1、《中华人民共和国节约能源法》。2、《中国节能技术政策大纲》（2006）。3、国家发展和改革委员会颁发的《节能中长期专项规划》。4、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）。5、《xx省节约能源条例》和《xx省建筑节能条例》。6、xx省发展和改革委员会下发的《xx省建设项目资源节约管理规定》。7、《xx省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》（陕发改环资[2011]1531号）。8、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)和《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。9、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）和《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-2003）。10、《民用建筑节能设计标准xx省实施细则》和《xx省建筑节能设计导则》。11、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）。12、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。78 8.2资源节约1、节地土地既是人类赖以生存的物质基础，也是不可再生的自然资源。因此在利用土地资源时，应根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局。本项目利用项目承担单位现有土地建设，不需新征土地，符合国家合理利用土地的规定。2、节水水是基础性的自然资源和战略性的稀缺资源。本项目在建设和运营过程中，严格按照《中国节水技术政策大纲》的精神，参照《xx省工业及居民城市生活用水定额修订》，采用节水生产设备、节水暖通器材设备、节水的卫生洁具、节水龙头及节水阀门等。采取有效节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。本项目用水主要为职工生活用水、少量的废旧轮胎清洗生产用水、道路绿化和消防用水。经测算，日用水量约为60吨，用水量较少，做到了节约用水。3、节材本项目在建设过程中，加强现场管理，避免施工过程中的浪费。在施工时，应因地制宜，充分利用场地的自然条件，以节约建筑材料。在项目建设过程中，要严格管理，避免施工过程中的人为浪费情况发生。78 4、节电本项目在建设过程中采取节电措施，即制定和执行严格的节电管理、监督制度，防止施工过程中的长明灯发生；采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料；根据功率偏差、功率因数、谐波试验结果等有关技术指标，采购效率高、配光合理的灯具和绿色照明设施等。优先选用节能设备，在生产过程中积极采用节能技术和工艺，制定相应的节电规章。8.3能耗指标及节能效果本项目建成后主要能源消耗为电，年用量272万kWh，折标煤952t。本项目新增工业产值3510万元，其能耗指标为0.27t标煤/万元，远低于2011年公布的xx市单位GDP能耗指标1.72t标准煤/万元标准值。8.4节能措施为切实贯彻落实国家提出的建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续性发展的要求，本项目在建设和运营过程中，应严格执行国家相关节能规范、标准，选用高效节能产品，应采取有效措施节约资源，建立节能激励机制，在年度工作计划的制定和资金的安排上应考虑节能降耗的内容，使资源节约在组织工作和资金使用上得到落实。具体应采取以下节能措施：1、本项目78 根据《民用建筑节能设计标准》《公共建筑节能设计标准》和《xx省建筑节能设计导则》的相关要求，在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。2、在设计中充分考虑xx地区建筑物较佳朝向，主体建筑的主朝向选择南北朝向，主要房间的朝向避开冬季主导风向并利于夏季自然通风。建筑的体形系数应满足规定要求，建筑设计采用简洁的造型，避免外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。3、采用新型节能墙体和隔热、保温材料。窗墙面积均控制在《xx省建筑节能设计导则》的要求范围内，房间外窗的传热系数在寒冷地区不应大于3.2W/(m2K)；阳台窗的传热系数在寒冷地区不应大于3.4W/(m2K)。外墙或屋顶的平均传热系数应达到国家标准或地方标准的要求。门窗尽可能采用密闭性能好的单框双玻塑钢窗或双层塑钢窗外墙和屋面采用相关规范规定的保温材料。4、工艺流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在确保符合安全规范的条件下，使各生产装置之间热能和位能得到充分利用。工艺设备选型方面，尽量选用高效节能设备，以提高产品的质量及降低生产耗能。5、项目实施过程中根据节能要求在建设中应采用国家推荐的建筑照明节能技术和材料，选用节能建筑材料、灯具和节水型暖通器材设备、卫生洁具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。6、强化科学管理，突出节能，制定严格的管理制度，加强能源管理，防止水电的浪费，以降低能耗。在能源管理中制订《企业78 动力能源日常管理考核细则》，把节能工作列入目标管理。建立和完善节能减排工作责任制，制定节能减排计划，实行能源费用核算制度和控制管理制度。通过任务指标与管理双管齐下，进行节能任务指标分解，建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对本单位能源利用状况进行分析。7、严格考核，加大节能指标的考核力度，制定节能奖励制度，建立节能专项奖励基金，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则，对节能减排工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。引入ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业管理模式。8、采取设立节约水、电宣传栏、宣传画、标语牌等多种形式持久地进行节能宣传教育，提高职工对节能工作重要性的认识，教育职工树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。树立节能光荣、浪费可耻，时时处处讲节约的风尚，使节能工作步步深入。78 第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据及标准1、《中华人民共和国劳动法》。2、《中华人民共和国安全生产法》。3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定》（1996）。4、《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）。5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。6、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)。7、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。8、《劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例》。9、《国家职业病防治法》（2001）。10、《工业场所有害因素职业接触限值》（JBZ2-2002）。11、《轻工业劳动保护条例》。9.1.2设计原则1、严格按照国家有关安全与卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故、隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与卫生；2、在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新设备，减轻工人劳动强度，改善劳动条件和作业环境；78 3、坚持粉尘治理与安全设施必须与主体工程实施“三同时”的原则。9.1.3职业安全与防范措施1、安全管理①完善安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产监督、检查和考核制度。定期对员工进行安全生产知识教育。②制订安全生产技术措施、劳动保护计划、重大事故应急和救援预案，具体描述意外事故和紧急情况发生时所采取的措施，并对职工进行宣传、训练。③员工在生产中要认真执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。杜绝违章操作，严禁带病上岗、疲劳操作，避免触电、漏电，对特殊工种作业人员严格持证上岗。④对新进入工作岗位的人员，必须先进行安全生产的三级教育（即公司、部门、班组或岗位），实行安全教育后准其进入操作岗位。对调整工种的人员，必须重新进行新岗位安全教育培训才能上岗。2、防火防爆厂区建筑为二级耐火等级，火灾危险性为顶类。在总图布置上，各建筑之间均留有符合消防要求的防火间距，厂区内设消防车道。3、电气安全①所有高压电气设备均进行保护接地，低压电力和照明设备在正常情况下不带电的金属外露部分均予以接地，各用电设备带电体与其它物体的安全间距应符合规定要求，局部照明及临时检修采用24V安78 全电压，高压电气设备的保护接地和变压器中性点接地采用共用方式，接地电阻不大于4Ω，在电气设备漏电时确保人身、设备安全。②电气安装执行机械工厂电力设计规范，专用保护线的截面积应符合规范要求。③在火灾危险及潮湿场地的电气设备、管线及建筑物的防雷接地等做局部等位联结。④所有手持电动工具执行国家标准GB3787-93的规定，利用Ⅰ、Ⅱ类设备。4、防机械伤害各种机械加工设备、起重机等机械伤害重点部位，为满足安全要求采取以下防范措施：①设置合理安全的设备间距；②设备按需要分别设置防护挡板、网、罩；③生产车间照度符合国家标准GB50034-2004的要求；④机械设备的使用、维护、检修制度化；⑤严格按照规范操作设备，防护用品穿戴整齐。5、工业卫生与通风各车间、库房根据自身需要，充分利用自然通风，不能满足要求时设置机械通风。6、防尘、防噪音在粉碎过程中会产生一些粉尘，由设备自带的配套除尘系统自行处理，可满足工业卫生标注的要求；78 对生产过程中局部噪声较高的工位工人佩戴护耳器，防止长期接触高噪声造成听力受损；动力设备选用性能优良、运行噪声小的设备，并采取设置减震基础，安装柔性接头等措施，减少设备原始运行声值。7、其它改善施工作业条件，预防、控制和消除职业病危害，创造有利于员工健康的工作环境和劳动条件。定时、按时发放职工劳保用品，并对劳保用品、安全工具、安全防护用品购置、发放和使用进行监督检查。9.2消防9.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》。2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。3、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）。4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50104-2005）。5、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）。6、《消防安全标志》（GB13495-92）。7、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）。9.2.2消防重点主要为生产车间机械设备、用电设备连接线路，建筑物供电线路及综合布线、日常办公设备。9.2.3消防措施78 本项目消防系统应严格依照国家有关规定和规范要求设计和实施。具体措施如下：1、执行国家颁布的《建筑设计防火规范》有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，并配置灭火设备。2、场内总平面布置严格按照要求进行设计，各建筑物应考虑有足够的防火和安全距离，户外消火栓及消防水源管网应完善有效,确保满足消防要求。3、建筑物的消防疏散门、楼梯设置以及人流聚集空间的疏散宽度应满足《建筑设计防火规范》的规定。4、建筑物楼梯及通道出口设应急照明灯，以便于火灾发生时的人员疏散，达到消防规范。5、保证生产车间供电系统安全接地。导线回路采用过载保护；移动电器线路采用漏电保护，避免因电流过大致使导线发热和单相接地故障火花而导致火灾事故发生。建筑物设避雷装置。6、配电设备采用阻燃型或防火防爆型，对重要负载的电源、控制线采用耐燃型或其它防火措施。变、配电室应配置四氧化碳、干粉、1211等绝缘灭火器。7、建立严密的消防保障制度，设立消防管理部门，专人负责，定期对消防措施的落实、消防设施的维护情况及防火重点部位进行检查，并对从业人员进行消防教育，做到防患于未然。78 第十章组织机构与人力资源配置10.1机构设置本项目承担单位为xxxxxx公司。该公司实行董事会领导下的总经理负责制。本着高效、实用的原则，按照现代企业制度的要求，已建立了一套完整的生产、经营、服务管理机构，设有物资回收科、生产科、技术科、运输科、销售科、财务科、后勤科、信息科、综合办公室和轮胎清洗车间、分检车间、胶粉生产车间、成品检验车间、打包车间、成品库、原料库等生产管理部门。10.2人员配置根据本项目的实际情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，按照项目生产工艺及规模，拟配置人员130人。人员按照“因事择人、公开平等、用人所长”的原则，以xxxxxx公司现有人员为主，不足人员从社会公开招聘，择优录取。10.3人员培训该公司根据不同岗位的实际需要进行有针对性的、不定期的业务培训。78 管理人员应自始至终参加生产线的建设与调试工作，熟悉生产工艺、掌握主要质量控制点，主要负责人应进行较高层次的技术培训，提高企业管理水平，在项目投产后对生产全过程应实施全面质量管理，以便使生产线发挥最大生产能力，使企业获取最佳的经济效益。本项目关键设备为国内先进设备，机械化、自动化程度高。因此对管理人员的管理水平及工人的文化素质、技术等级有一定的要求，应在投产前对设备操作工人进行短期培训，帮助工人尽快提高设备操作水平和故障排除能力。重要岗位的技术工人应提前进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。对其他岗位的操作人员，在上岗前也要进行短期技术培训，每个人员都应对整个生产线有所了解，掌握安全生产知识，掌握优质高产技能，了解本岗位工作责任与全局的关系，确保生产过程中的正常运转。上岗前，聘请具有本行业专业知识和技能的工程技术人员，对新招聘的员工进行岗前培训，项目建成投产后，进行现场培训，使生产人员熟练地掌握本岗位的操作规程和安全成产常识；技术人员做到熟练地指导工艺生产技术；机修人员全面掌握设备性能、并能及时发现和排出设备运转过程中出现的故障。在以后的生产经营过程中，将以提高核心竞争力为目标，强化管理，严抓落实，突出重点，坚持创新，通过培训考试考核，实行以考促学，择优上岗，全面提高员工的综合素质，为可持续发展提供坚实的人才支撑。10.4劳动制度78 本项目员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动合同法》及当地政府有关规定执行，由该公司制定相关制度。该公司实行全员聘用合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利、义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、福利待遇及违反劳动合同的责任。本项目生产制度为日工作8小时，全年工作时间为300天。78 第十一章项目管理与设施进度安排11.1项目组织管理11.1.1项目管理原则和制度本项目的建设将坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度。本项目建成后，应按照国家相关程序及时办理竣工验收手续，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。11.1.2项目的实施方式组成精干、高效的实施领导班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标、谈判、采购、土建、安装、调试和人员培训等工作，并应同时做好协调工作。为缩短建设工期，可采取单体工程同步启动、平行交叉作业的方式进行施工。11.2项目招标本项目在建设过程中，应严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《xx78 省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》，凡是施工单项合同估算价在100万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在30万元以上的服务，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由项目承担单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《xx省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定予以办理。结合本项目的实际情况，本项目招标内容如下：1、招标范围：全部招标，具体为勘察设计、工程监理、建安工程、设备采购等。2、招标组织形式：勘察设计、建安工程、工程监理、仪器设备采购等拟采用的招标组织形式为委托招标。3、招标方式：勘察设计、工程监理、建安工程、仪器设备采购等拟采用的招标方式为公开招标。本项目招标投标具体情况详见下页招标基本情况表：78 78 11.3项目实施进度安排11.3.1建设工期根据本项目的建设内容、规模，并充分考虑项目承担单位的实际情况，本项目建设期计划为2年。11.3.2实施进度安排1、项目可行性研究报告、施工图设计等文件的编制及设备招标采购等各项前期准备工作，该阶段预计需要时间6个月；2、项目现场准备、土建施工及装修工程，该阶段预计需要时间12个月；3、项目设备采购、安装及调试，该阶段预计需要时间8个月；4、项目生产准备、人员培训及试生产，该阶段需要时间2个月；5、项目竣工验收，并投入试运营，该阶段预计需要时间1个月。78 78 第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算编制依据及说明1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法。2、建安工程费用按照《xx省建设工程概算定额》和《xx省建设工程概算费用定额》有关规定测算，参照xx市近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3、设备仪器购置费用按承担单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4、其它费用按照《xx省建设工程其他费用定额》(xx省发展和改革委员会陕发改投资[2012]241号文)有关规定计算。12.2总投资估算经估算，本项目总投资为5473万元，其中建设投资5137万元、铺底流动资金336万元。12.2.1建设投资估算本项目建设投资为5137万元，其中工程费用4336万元、工程其他费用510万元、预备费用291万元。详见投资估算表和主要生产和辅助设备一览表。12.2.2流动资金估算根据本项目产品生产和销售的特点，经与项目承担单位沟通，按照分项详细估算法计算，本项目流动资金为111978 万元，铺底流动资金占流动资金的30%，为336万元。12.3资金筹措本项目总投资5473万元来源为项目承担单位自筹和申请国家专项补助资金。其中企业自筹4873万元，申请国家专项补助资金600万元。78 投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费用设备购置费用其他费用合计技术经济指标备注单位数量单位价值一建设投资138629508015137　　　　（一）工程费用13862950　4336m26376　　1生产厂房及库房5382950　3488m24600　　①废旧轮胎原料库7272m26001200元/m2　②纤维库7272m26001200元/m3　③废旧钢丝库4040m24001000元/m4　④胶粉产品库及生产车间288288m224001200元/m5　⑤杂品库6666m26001100元/m6　2综合办公楼180　180m29002000元/m2　3交易厅3636m32001800元/m2　4其他附属用房54　54m2676800元/m2　5废旧轮胎堆场83　　83m26400130元/m2　78 6室外总体工程307　　307　　　　①场地道路及绿化115　　115m27674150元/m2　②室外管线及配套设施192　　192　　　　7场外连接道路40　　40m500800元/m道路宽度6m8场地外护坡48　　48m31200400元/m3　9废旧轮胎收集中转站100　100　　　自建5个（二）工程其他费用　　510510　　　　1建设单位管理费　　122122　　　　2建设项目前期工作咨询费　　88　　　　3工程勘察费　　3535　　　　4工程设计费　　170170　　　　5工程监理费　　111111　　　　6环境影响评价费　　55　　　　7劳动安全卫生评审费　　55　　　　8节能评估费　　66　　　　9办公及生活家具购置费　　77　　　　78 10职工培训费用　　66　　　　11联合试运转费　　2020　　　　12招标代理费用　　1515　　　　(三)预备费用　　291291　　　　二铺底流动资金　　336336　　　　　总投资　　　5473　　　　78 主要生产和辅助设备一览表序号设备名称型号规格单位数量单价(万元)金额(万元)备注一废旧轮胎加工设备　　　　　　（一）废旧轮胎加工生产线（2条）　　　　　1钢圈裁断机GQC300台212002400　2轮胎拉丝机LSJ1250台2　3输送机SD1台2　4轮胎破碎机LP1200台2　5输送机SSD7000×1000×2700台2　6输送机SSD1600×600×2700台4　7橡胶中碎机XJZ500-1200台4　8输送机SSD4台4　9输送机SSD5台4　10磁选机CX300台4　11橡胶细碎机XJX500-1200台4　12钢丝输送机SSD6条2　78 13气流分选机QQWF40台8　14磁选机CCX1751台4　15储料箱CLX1600台4　16储料箱混料机CHLJ50台8　17螺旋输送机LXS180台8　18双盘橡胶研磨机SM600台24　19大抽风机　台4　20振动筛ZDS1200　30台4　21气流分选机JQWF40台4　22自动计量装袋机SZ200IP台4　23回转反吹布袋除尘器FC180台4　24小旋风收集器XXS195/245台34　25大旋风收集器XXS195/245台4　26冷却水塔LBCH-20座2　27冷却水塔LBCH-15座2　28关风机TGFZ8台14　78 29关风机TGFZ5台28　30小抽风机　台30　31管道泵　台2　32管道泵　台2　33空气压缩机　台2　34管道输送系统　套2共计43件35电脑控制系统　套2　　小计　　236　2400　（二）轮胎破碎机配套件LP1200套2　34　（三）橡胶中碎机配套件XJZ500-1200套2　6　（四）橡胶细碎机配套件　套2　6　（五）橡胶细碎机配套件　套2　0.5　（六）双磨盘橡胶研磨机配套件　套2　4　二公用和辅助设备　　　　　　1变配电设备　套2120240　2吊车5T台12020　78 3叉车专用台31030　4计算机等办公设备　套11010　5空调　台200.459　6安保监视系统　套13030　7运输车辆　台820160　　小计　　36　499　　合计　　282　2950　78 第十三章经济效益分析与评价13.1经济效益分析与评价依据1、国家发展和改革委员会、建设部2006年7月颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（以下简称《方法与参数》）。2、国家最新的财税制度、会计制度和行业有关规定及本项目的具体情况。13.2经济评价内容的选择结合本项目的实际情况，按照《方法与参数》的有关规定，本项目经济评价进行了融资前的财务分析、不确定性分析。财务分析进行了财务盈利能力分析和财务生存能力分析。不确定性分析和风险分析进行了盈亏平衡分析、敏感性分析、敏感性临界点分析和概率分析。13.3财务评价基础数据的选择1、基准收益率参照国家最新的银行贷款利率，本项目融资前财务基准折现率确定为8%。2、项目计算期本项目计算期设定为12年，其中建设期2年。3、投资及使用计划78 本项目建设投资为本报告投资估算章节提供的数据，使用计划为建设投资在建设期2年分别以60%和40%投入，流动资金按照产品营销计划投入。流动资金按照分项详细估算法估算。具体数据见经济评价报表。4、项目经营计划根据本项目的实际情况，实施后在生产经营第1年负荷为60%，第2年为80%，第3年及以后各年负荷为100%。5、营业税金及附加按照税法的有关规定，本项目应缴纳增值税、税率为17%，城市维护建设税、税率为增值税的1%，教育费附加、费率为增值税的5%（含xx省地方规定的2%），所得税、税率为25%。营业税金及附加、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、收购废旧轮胎费用本项目在正常运营年收购处理废旧轮胎2万吨，根据项目承担单位市场调查情况，平均收购费用为1200元/吨，年收购废旧费用2400万元。7、维修费本项目在生产经营年每年提取维修费用，维修费用按形成的固定资产原值的2%计提。维修费用数据详见经济评价附表。8、工资及福利费78 本项目新增人员配置为130人，其中管理和技术人员26人，年平均工资福利费等工资性费用为3万元/人；一般人员104人，年平均工资福利费等工资性费用为2.5万元/人。工资性费用数据详见经济评价附表。9、折旧与摊销本项目形成的固定资产每年提取折旧，其他资产提取摊销。固定资产折旧和其他资产摊销采用平均年限折旧法计算。固定资产折旧和其他资产摊销数据详见经济评价附表。10、其他制造、管理和营业费用根据本项目的实际情况，项目正常生产经营年其他制造费用、管理费用、营业费用按营业收入的18%估算。其他制造、管理和营业费用数据详见经济评价附表。11、正常经营年营业收入测算本项目在正常生产经营年收购加工废旧轮胎2万吨，根据项目产品初步加工方案，每年可产胶粉13000吨、钢丝5000吨、纤维2000吨，年收入5910万元，具体测算如下：（1）胶粉收入本项目在正常生产经营年每年可产胶粉13000吨，平均售价为3500元/吨，年收入为4550万元；（2）钢丝收入本项目在正常生产经营年每年可产钢丝5000吨,平均售价2000元/吨，年收入为1000万元；（3）纤维收入78 本项目在正常生产经营年每年可产纤维2000吨，平均售价1800元/吨，年收入为360万元。13.4财务评价指标的计算按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标的计算，进行了财务生存能力分析。具体如下：13.4.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目在设定的生产经营期内年平均营业收入为5555万元，年平均总成本费用为4115万元，年平均营业税金及附加为595万元（含增值税），年平均利润总额1407万元，年平均上缴所得税为352万元，年平均净利润为1055万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的有关规定，经计算，本项目财务内部收益率（FIRR）分别为22.90%（所得税前）和18.23%（所得税后），均高于本项目设定的15%的财务基准收益率。计算详见经济评价附表。2、项目财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的有关规定，经计算，本项目财务净现值（FNPV，Ic为8%）分别为5566万元（所得税前）和3615万元（所得税后）。计算见经济评价附表。3、投资回收期（pt）78 按照《方法与参数》的有关规定，经计算，本项目投资回收期（pt）为分别为5.91年（所得税前，含建设期2年）和6.64年（所得税后，含建设期2年）。计算见经济评价附表。4、项目总投资收益率按照《方法与参数》的有关规定，经计算，本项目总投资收益率为22.49%。13.4.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制了财务计划现金流量表。经分析，本项目经营期每年有经营活动净现金流量，有一定的财务生存能力。具体见经济评价附表。13.5不确定性分析和风险分析本项目不确定性分析和风险进行了盈亏平衡分析、敏感性分析、敏感性临界点分析、概率分析。盈亏平衡分析结果显示，本项目盈亏平衡点为55.39%，表明项目具有较强的抗风险能力。敏感性和敏感性临界点分析结果显示，本项目对销售价格的变化最敏感。在销售价格下降10%、建设投资上升10%、原料成本上升10%的不利条件下，项目内部收益率（所得税后）仍分别为13.15%、16.62%、15.61%，均高于项目设定的8%的基准收益率，表明具有项目抗风险能力。78 概率分析结果表明，在销售价格、建设投资、原材料费用发生10%变化条件下本项目财务净现值小于零的概率为0，经济风险小。盈亏平衡分析、敏感性分析、敏感性临界点分析和概率分析详见经济评价附表和附图。13.6经济评价综合结论经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为5555万元，年平均利润总额1407万元，年平均上缴所得税为352万元，年平均净利润1055万元。项目总投资收益率为22.49%；项目财务内部收益率分别为22.90%（所得税前）和18.23%（所得税后），均高于本项目设定的8%的财务基准收益率；项目投资回收期分别为5.91年（所得税前，含建设期2年）和6.64年（所得税后，含建设期2年）。财务生存能力分析表明本项目具有财务生存能力，不确定性分析和风险分析结果显示本项目具有较强的抗风险能力。综上所述，本项目经济评价结论可行。78'