牛冷配繁育基地项目可研报告 20页

'第一章项目提要1.1项目名称：牧场西门塔尔牛冷配繁育基地1.2项目建设单位:1.3项目建设地点：1.4项目负责人：1.5项目建设期：1年,建设第2年见效，多年受益1.6项目建设内容：1)新建标准化牛冷配站3处,年冷配黄牛3000头;2)建设西门塔尔牛纯种牛繁殖场1处,年生产纯种西门塔尔牛93头;1.7项目建设规模：1.7.1新建三处标准西门塔尔牛冷配站，每站组群冷配基础母牛1000头,以纯种西门塔尔牛冷冻精液进行冷配，每年合计冷配西门塔尔牛3000头，年生产西门塔尔牛犊2793头。(受胎率95%,成活率98%);1.7.2每处冷配站房屋面积75平方米，活动圈1000平方米，保定架1座;1.7.3选一处冷配站,购进西门塔尔母牛100头，建棚舍500平方米,做为纯种西门塔尔牛繁育场,年生产高代西门塔尔种牛犊93头。20 1.8项目投资及资金筹措：项目总投资122.7万元，其中：固定资产投资97.18万元，流动资金25.52万元。资金来源为地方自筹32.7万元，申请国家投资90万元。1.9项目经济效益：年销售收入:131.85万元全部投资回收期：5.8年投资利润率：19.29%财务内部收益率：21%财务净现值（ic=12%）：46.82万元20 第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性2.1.1西门塔尔牛养殖业有利生态环境建设西部大开发明确提出以生态环境保护和建设为根本任务。乌拉盖牧场一直以种地为主，但因生态建设的需要，国家实施“退耕还林、还草”工程，自2000年起，共退耕地约4.7万亩，使发展畜牧业被提到重要日程。但乌拉盖牧场近年来由于受旱灾等自然灾害影响，草场退化，同时，人均拥有草场面积量少，发展养羊业受到限制，使发展舍饲、半舍饲的养牛业成为农牧民脱贫致富的出路。压缩现有养羊规模，发展肉、乳兼用型的西门塔尔牛养殖，能够很好地实现生态效益、经济效益协调发展这一目标。并且随着西门塔尔牛养殖业的发展，为牛羊肉及奶制品加工企业的建立及发展提供基础，有利于我地农牧业产业化的发展，培育特色主导产业，从而带动本地产业结构的进一步优化。20 2.1.2发展西门塔尔牛养殖业是增加农牧民收入的重要举措国家在开展生态建设的同时，要求做到生态效益和经济效益相结合。在抓好生态建设的同时，要千方百计增加农牧民收入，但乌拉盖牧场农牧民在养羊业发展前景不好的情况下，养牛业也受到诸多因素的限制，一是牛存栏数少，2004，乌拉盖牧场牛存栏仅0.4万头。二是存栏牛中以当地品种蒙古牛居多，质量差，效益低，职工增收困难。三是因条件限制，冷配数量少，改良速度慢。乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建设，对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有重要意义。同时，也为农牧民加快对地方蒙古牛的改良进度，增加农牧民收入起到重要作用。2.1.3利于当地畜牧业生产方式的转变和科技含量的提高内蒙古自治区乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建立,以集约化经营为目标,制定执行适应国际市场要求的标准。强化饲养管理，加大无公害品种牛标准化生产技术的推广力度。在饲养管理过程中，强化防疫检疫，采用优良纯种西门塔尔种公牛的冷冻精液进行冷配，合理搭配饲草料等技术路线上为本地农牧户的养殖业起到示范模式，带动本地畜牧业经营方式的转变和经营水平的进一步提高2.1.4西门塔尔牛养殖业具有广阔的市场20 国际上，疯牛病使欧洲牛肉及牛肉制品销售量下降35%，就在疯牛病愈演愈烈之际，欧洲和我国周边一些国家和地区相继发生口蹄疫，无疑又给疫情发生国家的牛肉业雪上加霜。我国的牛主要以牧区放养和农区散养为主，多采用饲草、豆粕等植物性饲料喂养，很少用混合饲料，传统的饲养方式避免了发生疯牛病的危险，现在正是中国牛肉趁机冲出国门，进入国际市场的良机。国内，我国牛肉产量居世界第三位，但人均只有四五公斤，远低于世界平均水平，随着人民生活水平的不断提高，传统的食物结构正在悄悄发生着一场革命，牛肉在我国老百姓餐桌上占的比例越来越大。为国内的牛肉生产提供了广阔的发展空间.当前奶业的形势对于奶业生产者来说也无疑是一个巨大的机会,根据一项最新的报告表明:当前的奶制品贸易和消费正在以一个前所未有的速度发展,而且统计表明其发展趋势要高于奶制品的生产情况。肉、乳业的需求、发展空间，使肉、乳兼用的优良品种牛—西门塔尔牛的养殖业具有广阔的的市场。2．2项目建设的可行性2.2.1具有得天独厚的生态环境优势乌拉盖牧场天然草原植被、生态类型和生物多样性十分丰富，20 无工业污染。依托生态环境的优势，建设发展西门塔尔牛基地，可以提供优良的种畜及优质绿色肉源、奶源。本地气候凉爽，有利发展大规模、集约化的畜牧业生产。2.2.2优惠的政策优势为迎接西部大开发和中国加入WTO的挑战，抓住机遇，把本地的资源优势转化为经济优势。2001年锡盟提出“围封转移”战略，要求改变传统的农牧业生产经营方式，走集约化经营、产业化发展之路，精养舍饲、压缩牲畜数量、改良牲畜品种，提高牲畜品质。西门塔尔牛养殖被列入议事日程。锡盟、乌拉盖牧管局均制定了西门塔尔牛养殖业扶持及优惠政策。2003年，锡林郭勒盟启动“家畜品种优化”工程，加大了以纯种西门塔尔牛冷冻精液改良本地黄牛的力度，同时加大西门塔尔牛的引进力度。2003年，全盟西门塔尔引进任务为1.34万头，但为了实施“围封转移”战略，2004年，全盟西门塔尔牛引进任务增加到3万头。使乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的发展前景非常广阔。2.2.3西门塔尔牛是适应当地气候、饲养管理条件的优良品种牛20 西门塔尔牛是肉、乳兼用品种，它的适应范围广，适宜于舍饲和半放牧条件，产奶性能稳定，乳脂率和干物质含量高，生长快，胴体品质优异。实践证明：西门塔尔杂交牛具有明显的杂种优势，其初生重、生长速度、产肉性能及泌乳量均高于本地黄牛，并且饲养成本低，出售供不应求，效益高，成为饲养户的发家致富的好品种。是加快开发区农牧民脱贫致富步伐，促进地方经济发展的优良品种牛。2.3项目编制依据1)、国家计委、国家经贸委2000年8月31日下发的《当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录》；2)、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）；3)、内蒙古自治区党委、政府下发的《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》；4)、内蒙古政府2002年10月25日下发的《实施农牧业产业化经营意见》；5)、锡林郭勒盟政府关于生态建设的有关优惠政策；6)、乌拉盖开发区2000—2010社会经济⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪20 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪公斤左右。虽然近几年，由于连续干旱和过牧现象，部分草场出现了不同程度的退化，但整体上仍然保持着良好的生态特点。自2000年以来，加大了生态环境建设，实施了退耕还草、围封转移等工程，有效保护了草原植被。目前，草地生产能力大幅度提高。优良草地资源为西门塔尔牛养殖提供了良好的基础资源条件。20 乌拉盖牧场位于大兴安岭西麓，土壤类型为黑钙土和栗钙土，属半干旱半湿润大陆性气候，年平均≥10℃有效积温1900℃--2100℃，多年平均降水量316MM左右，年平均日照时数2659小时，年降雨集中在6、7、8月份，雨热同季，无霜期90-110天，有利于饲草料种植。水资源方面，地下水丰富易开采，水质优良，可以满足人工草地，高产饲草料基地及畜牧业生产需要。牧场能够建设的优质高产饲草料基地可达30万亩，自2000年以来，牧场大力实施京津风沙源治理工程，围封转移工程和退耕还林还草工程，实现还草3万亩，建设高产饲草料（配套水源）1万亩。休牧、禁牧、轮牧面积正在逐年扩大，2003年“三牧”工程达400万亩，占可利用草场面积的61.2%。舍饲育肥牛羊被农牧工普通接受。种植业的结构进一步调整，饲草作物种植面积明显上升和生态建设步伐的加快，使饲草料资源更加充足。本地是迄今为止保存最好的天然草牧场。由于天然草原植被，生态类型和生物多样性十分丰富，本地肉羊（乌珠穆沁肥尾羊）、肉牛，肉质鲜嫩、品质优良。自治区绿色食品中心确定为地区级绿色食品基地，本地乌珠穆沁羔羊为自治区AA级绿色食品。为西门塔尔牛养殖的发展提供了绿色生态资源优势。综上所述，项目区草场、水利、气候等自然条件适于西门塔尔牛冷配繁育基地的建设。3.2项目区社会经济条件乌拉盖牧场现辖四个分场，总人口3100人，是以蒙古族为主体的多民族聚居区。蒙古族占总人口的25.7%。乌拉盖牧场现有农牧业户数393户，人口2500人，农牧工人均占有耕地34亩，人均占有草场面积600亩。乌拉盖牧场2004年牧业年度牲畜头数达12.4万头（只），近几年国民经济发展状况较好，综合实力有所增强。20 3.3项目区具备生产能力情况乌拉盖牧场在近几年的建设中,畜牧业基础设施建设得到很大的提高,围绕锡林郭勒盟的”围封转移”战略,加大了棚圈,饲草料基地,配套农机具,配套草库伦等基础建设。至2004年,高产饲草料基地达8000亩,人工草地31000亩（多年生牧草），具备大型配套农机具4台套，免耕机1台，大型青贮收割机2台，青贮粉碎机80台套，暖棚建设面积达50000余平方米，为乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建设提供了很好的发展环境。第四章项目建设规模及内容4.1项目建设规模1)、建三处标准化牛冷配站，年完成黄牛冷配3000头,使本地黄牛冷配率达到80%以上。2）选一处冷配站，建500平方米棚舍，并购进100头西门塔尔牛，建立西门塔尔牛繁育场一处。4.2项目建设内容4.2.1建设三处标准化冷配站,每处冷配站建砖木结构房屋一座，面积75平方米,三处总计225平方米，分为冷配工作室，技术员卧室等。4.2.2三处冷配站以网围栏的形式建活动圈3000平方米。购置保定架3坐,30升液氮罐15个，显微镜3台。20 4.2.3三处冷配站牛冷配黄牛3000头，以冷配受胎率95%，犊牛成活率98%计算，年生产西门塔尔牛2793头。4.2.4购入液氮运输车一辆,B超机2台。4.2.5购入高代西门塔尔母牛100头，建西门塔尔牛繁育场,繁育场主要是在其中一处冷配站的基础上,建砖木结构的暖棚一处,以每头牛5平方米设计,规模为500平方米。以纯种西门塔尔牛冷冻精液进行冷配，年生产纯种西门塔尔种牛93头。第五章项目建设技术方案5.1西门塔尔牛冷配繁育场的建设技术牛棚为砖木结构半敞式硬棚。建设地点选择在地势较高、排水良好、通风干燥、南坡向阳的地方。棚舍建筑为封闭式采光暖棚。遵循“科学、经济、合理、实用”的原则，尽量满足下列基本要求：一是建筑地点地势相对要高，应建在下风方向和天然饮用水源的下游。二是牛舍应有足够的面积和高度，要有足够的运动场地。牛舍面积按一个基础母牛5平方米的标准建设，运动场面积为牛舍面积的2倍。三是牛舍门窗、地面及通风设施需有利于舍内干燥，保温，防暑，20 排除舍内氨气、硫化氢等有害气体，保持舍内有足够的光照。四要注意不同气候条件下自然灾害可能对牛舍的侵袭。繁育场内设备配置齐全，如饮水器具、排污系统、饲喂设施等等。5.2纯种西门塔尔牛冷配繁育技术主要通过引进优质纯种西门塔尔牛冷冻精液，进行冷配。冷配所需西门塔尔牛冷冻精液及液氮等由乌拉盖牧管局改良站统一由锡盟畜牧工作站购入供应，以保证所需西门塔尔牛冷冻精液的质量。对项目区西门塔尔牛冷配任务，派技术好、责任心强的专职冷配技术人员进行冷配工作，保证受配率达到85%以上，受胎率达到95%以上。5.3繁殖母畜及犊牛的饲养技术对繁殖母牛，良好的饲养管理条件可以提高繁殖率，犊牛初生重和断奶重。乌拉盖牧场对繁殖母畜的饲养以优质天然牧草，青贮等高产饲草料为基础，实行舍饲、半舍饲喂养。对初生犊牛，在饲养过程中要强调在犊牛出生后半小时至1小时内，必须吃上初乳，以增强犊牛的抵抗力。5.4疫病防治技术方案贯彻“预防为主，防重于治”的方针，以集约化经营为目标,制定执行适应国际市场要求的标准。强化饲养管理，加大无公害品种牛标准化生产技术的推广力度。在饲养管理过程中，强化防疫检疫，20 每年春秋两季重点对牛群结核病、布氏杆菌病、W病进行检疫及免疫注射工作，定期进行内外寄生虫的驱治。对新购进的西门塔尔牛严格执行隔离检疫制度，需隔离观察15日以上，并经驱虫、消毒和注射疫苗，确保健康无疫病后方可混群饲养。对冷配站点将派专职的检疫员，负责组群牛的全程检疫工作。第六章市场预测及产品销售20 随着生活水平的不断提高，人们对肉食的需求越来越大，尤其是高蛋白、低脂肪的牛羊肉，将越来越被人们所喜爱。根据国内外市场前景分析，肉用牛业的发展前景非常广阔，供给空间较大。从市场发展趋势分析，随着广大牧民的保护草原生态意识的提高，调整畜种结构，压缩羊的数量，扩大牛的饲养量已成为大势所趋。因为牛对草原的破坏程度远小于羊的破坏程度，而且更适合舍饲圈养。从市场潜力分析，乌拉盖地区是国内肉牛主要产地之一，也是重要的绿色食品生产基地。乌拉盖牧管局乌珠穆沁肉食品加工厂生产的“乌珠穆沁”牌肉食品，曾于1996年就获得了“绿色食品”标志。近几年，乌拉盖地区牛肉产品，以其天然无污染、味美可口、营养均衡而深受消费者的欢迎，价格一直保持着较高的水平。乌拉盖地区的牧户每户仅饲养5头西门塔尔牛计算，需要量就将达到1.5万头以上。而且锡林郭勒盟自2003年实施”家畜品种优化”工程,引进西门塔尔牛,调整畜种结构被提上重要议事日程,2004年,西门塔尔牛的引进任务由2003年的1.34万头增加到3万头.同时周边地区和国内一些大小肉食品厂，一直把乌拉盖地区作为自己重要的活畜供应基地，每年从该地区收购大量的活畜；而且国外中东地区和阿拉伯国家对内蒙古的清真牛肉一直青睐，市场也十分广阔，所以，发展西门塔尔牛的市场十分广阔，竞争力很强。20 第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算7.1.1总投资122.7万元,其中固定资产投资97.18万元，包括:1)、一辆液氨运输车:19.5万元（包括上牌照等费用）;2)、2台B超机:14.4万元;3)、15个30升液氮罐:4.5万元;4)、3处砖木结构，每处建设面积为75平方米的冷配站,以300元/平方米计算,每处2.25万元,合计6.75万元;5)、一处繁育场的暖棚：500平方米,以165元/平方米计算,合计8.25万元;6)、三处网围栏活动场所,每处1000平方米,以0.16元/平方米计算,合计0.48万。7）、3架标准保定架:1架1万元,合计3万元;8）、3台显微镜:0.3万元;9）、购进100头高代西门塔尔母牛：以4000元/头计算，合计40万元；详见附表220 7.1.2流动资金25.52万元,包括:年冷配3000头所需：1）液氮，以每头牛0.8升计算,每升2.5元;2)、细管,冷配一头需2支,每支2元;3)、塑料外套，每支0.5元,每头牛1元;4)、输精枪,50元/个,一次购入20个;5)一次性手套，0.5元/付,每头牛1元;6)、配种费，每头牛50元计算(3100头)，合计15.5万元;7)、每年的差旅费、油料等费用1.32万元;7.2资金筹措内蒙古自治区乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地项目总投资122.7万元,其中国家投资90万元,国家投入资金主要用于购建固定资产；地方自筹32.7万元,主要用于冷配站点每年需要支付的原材料费用,如液氮、细管、输精枪等，差旅费，配种费，雇工费等。7.3资金使用管理项目资金使用严格按照“设立专户、专账、专人，封闭运行”的要求进行管理，确保资金运行安全、有效。为确保资金长期发挥效益，资金实行滚动使用的原则，项目国家投资9020 万元，根据项目资金使用情况、财务评价情况，按项目回收期进行回收；回收后继续投入到西门塔尔牛养殖基地建设上。第八章项目财务分析8．1销售收入及总成本费用本项目的主要销售收入是繁育场生产的纯种西门塔尔牛犊及3000头冷配母牛的管理费。购进的100头西门塔尔牛用于经纯种西门塔尔牛冷冻精液冷配后，每年生产西门塔尔牛犊93头，每头以4500元出售。3000头冷配母牛的管理费以300元计算，包括冷配所需的一切费用，主要有液氮、细管、饲料、饲草、草场管理费、配种费、雇工费等,成本为72.27万元,年销售收入为131.85万元。详见附表5,附表620 由于该项目主要以提高地方的冷配率，提高当地农牧户收入为主，直接受益的是当地的农牧户，黄牛冷配经济效益归属于农牧民。所以项目以收管理费为重要收入来源的利润率不高。但从整体上可以提高当地畜牧业经济的长远发展及农牧民脱贫致富的步伐，并可促进当地生态环境及畜牧业产业化建设。8．2财务指标根据项目《利润及利润分配表》和《现金流量表（全部投资）》计算项目主要财务指标如下：年销售收入:131.85万元投资利润率：19.29%财务内部收益率：21%财务净现值（ic=12%）：46.82万元全部投资回收期：5.8年第九章项目的组织管理和运行本项目主要由乌拉盖牧管局牵头,由乌拉盖牧场具体实施。三处冷配站点的母畜在牧户自愿的基础上，每头收取300元管理费，包括禁、休牧期间及冷配期间所需的一切费用，主要有液氮、细管、饲料、饲草、草场管理费、配种费、雇工费等。由乌拉盖牧场在冷配站点组群，开展冷配工作，冷配后交还牧户。繁育场的西门塔尔牛由乌拉盖牧场场部管理，统一繁育、统一销售。20 繁育场、冷配站工作人员，选择敬业爱岗、道德品质好的人员，上岗前进行业务培训，使理论与生产实践相结合。畜牧兽医科技管理人员需要有畜牧兽医知识，具有一定工作经验和责任心强的人员组成。本项目一年建成，多年受益。第十章项目可行性研究结论20 从生产条件看，项目区自然气候条件好、水资源充足，劳动力丰富，技术有保障，生产要素价格便宜，项目地点交通便利，基础设施较齐备，产品市场容量大，销售渠道稳定，需求旺盛。项目实施将由专业服务机构和人员负责技术服务，技术有可靠保障。项目管理机构将高效运作，确保项目各项投入及时足额供应，项目产品以预期的价格及时进入目标市场。项目建成后每年可向市场提供高代西门塔尔种牛，还可以向社会提供一些就业机会，这对乌拉盖地区及周边地区发展畜牧业和各种经营，提高经营管理水平，实现“增草增畜”，起到示范作用。对当地农牧民脱贫致富有一定意义。同时对当地经济社会发展有很大的推动作用。总之，通过分析，认为项目在市场、技术、组织管理、经济、社会、生态方面都是切实可行的。既具有良好的直接经济效益，又具有显著的社会和生态效益，是一个具有发展前景的好项目，项目具有现实的可行性。20'