年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板项目可行性研究报告 74页

'XX县XX泡沫板厂年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢复合板项目可行性研究报告某市工程咨询中心2011年11月5 目录第一章总论1第一节项目概论1第二节项目承担单位基本情况2第三节可研报告编制的原则和依据2第四节可行性研究的范围4第五节研究结论与建议5第六节主要技术经济指标6第二章项目提出的背景和建设的必要性7第一节项目提出的背景7第二节　　项目建设的必要性9第三章行业准入及市场分析11第一节行业准入11第二节市场预测与前景分析12第四章建设条件17第一节XX县自然、经济背景17第二节外部配套条件20第三节项目建设场址概况21第五章建设规模及产品方案24第一节生产规模24第二节产品方案24第三节建设内容26第六章技术、设备和工程方案26第一节生产工艺技术方案265 第二节设备方案27第三节主要建筑物及工程建设方案29第七章　　主要原材料、燃料供应33第一节原料供应及消耗33第二节燃料、动力消耗及供应34第八章　　总图运输与公用辅助工程35第一节总平面布置和运输35第二节给水排水37第三节供电工程38第四节采暖42第五节消防43第九章环境保护45第一节　　设计依据和范围45第二节　　项目概况46第三节项目地点的大气及土壤的环境现状46第四节　　主要污染物及治理措施46第十章节能、减排及措施48第一节节能48第二节减排50第十一章劳动保护与卫生安全50第一节设计依据50第二节安全保护措施51第三节预期效果及评价52第十二章企业组织、劳动定员及人员培训535 第一节企业组织53第二节劳动定员53第三节人员培训54第十三章项目实施进度方案55第一节项目实施安排55第二节施工计划预计进度55第十四章投资估算与资金筹措56第一节投资估算56第二节资金筹措57第十五章财务、经济评价58第一节财务评价内容及编制依据58第二节财务评价基础数据与参数选取58第三节营业收入与成本费用估算59第四节财务评价60第五节盈亏平衡能力分析61第十六章项目社会效益分析63第十七章项目风险分析63第一节项目的敏感性分析63第二节风险分析结论66第十八章研究结论与建议66第一节建设总体描述66第二节建设方案优缺点描述68第三节结论与建议68附表、附图：5 主要数据指标及评价指标表表14－1项目总投资估算汇总表表14－2项目分项投资估算表表14－3流动资金估算表表14－4年资金投入计划表表14－5资金使用计划与资金筹措表表15－1销售收入、销售税金及附加和增值税表表15－2总成本费用估算表表15－2－1主要原材料费用估算表表15－2－2燃料及动力费用估算表表15－2－3工资及福利估算表表15－2－4固定资产投资费估算表表15－2－5无形及递延资产摊销费估算表表15－3项目投资现金流量表表15－4资本金投资流量表表15－5利润和利润分配表表15－6财务计划现金流量表表15－7资产负债表厂区布局规划位置图5 第一章总论第一节项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板项目2、项目承办单位：XX县XX泡沫板厂3、项目承办单位负责人：某4、项目建设地点：XX市XX县XX镇农机制造园区5、项目建设规模和主要内容：建设苯板及彩钢苯板夹芯复合板加工厂，年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板。主要建设内容为：土建工程6380平方米，厂区道路2500平方米，绿化1500平方米。新上苯板生产线、彩钢苯板夹芯复合板生产线各一条，购置及自制主要设备71台（件、套）。6、项目建设期：2011年11月-2012年11月7、投资总额及来源：总投资1724.74万元，其中项目建设投资1366.99万元，流动资金投资357.75万元。全部由企业自筹解决。8、主要技术经济指标年经营收入：5800万元（正常年份）投资回收期：5.10年（所得税前）税前全部投资内部收益率：23.50％69 投资利润率：18.36％9、效益情况项目实施后，年均销售收入5800万元，增值税169.42万元，销售税金及附加13.55万元，所得税79.17万元，年均净利润237.52万元，项目投资回收期年5.10年（税后），项目可直接提供就业岗位68个，年实现就业收入246.24万元，减少当地农民外出务工，同时可以带动当地的建筑、运输、设施农业等相关产业的发展，社会效益良好。第二节项目承担单位基本情况XXXX泡沫板厂是XX县一家从事苯板、彩钢板生产、销售的个体私营企业，企业注册地址为XX县XX镇。企业注册资本50万元，现有总资产600万元，有员工36人，年产苯板5万立方米，年实现销售收入1500万元。法人代表XXX，是县内知名民营企业家，多年从事苯板、岩棉等保温材料加工行业，具有丰富的专业知识和管理经验。公司成立以来，按照现代企业制度不断管理和完善，取得了良好的经营业绩。第三节可研报告编制的原则和依据一、可行性研究报告编制的原则69 1、本着投资少、见效快、效益高的原则。根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。3、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。4、坚持实事求是，客观评价的原则。在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。6、贯彻“安全第一、预防为主、全员动员、综合防治”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。二、可行性研究的依据政策依据：1、国家实施西部大开发战略和国家产业政策。2、《内蒙古自治区“十二五”国民经济和社会发展规划纲要》3、《XX县“十二五”经济社会发展规划纲要》技术依据：1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版。2、《投资项目社会评价方法》。3、建设单位提供的技术资料。4、技术人员现场考察收集的资料。69 5、国家现行有关的各种标准规范。项目文件1、《XX县XX泡沫板厂项目可行性研究委托书》2、XX县XX泡沫板厂提供的厂址，自然地理、生产工艺等项目基础资料。第四节可行性研究的范围一、研究内容：1、市场需求预测与建设规模论证；2、技术方案的研究；3、对环境影响的研究；4、劳动保护与安全卫生（包括消防）；5、生产制度与劳动定员；6、工程进度实施计划的建议；7、投资估算及经济效益分析。二、研究工作概况：本可研在编制过程中，充分发挥了各自的专业特长，就可研报告编制中的关键性问题及方案进行了客观的、科学的、实事求是的论证，编制人员除了查阅大量的技术资料，查询了最新的技术设备报价，并对同类企业进行了实地考察，收集了第一手资料，为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定了坚实的基础。69 三、进行重点研究的问题：1、市场区域定位，销售客户定位。2、项目建设技术方案论证。3、项目经济效益评价。4、项目社会效益评价。第五节研究结论与建议一、研究结论与建议根据对项目的原材料供应、生产工艺、市场销售、环境保护及经济效益等各方面的调查研究分析。我们认为该项目的厂址方案经济可行，项目区地理位置好，交通通讯设施齐备，水、电、路、通讯等基础条件较好，项目工艺技术先进适用，环境保护措施有效可行，劳动安全保护方案切实合理，综合评价项目切实可行。本项目总投资1724.74万元，投资回收期5.10年，从财务评价看，各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，在同业中投资回收期较短，本项目具有较强的抗风险能力。XX县是国家级贫困县，加快工业项目建设，推进工业化进程，同时可以扩大就业规模，拓宽农民就业渠道，增加农民收入，带动当地农民致富，还可以增加地方财政收入。本项目正常达产后，每年可向地方交纳税金约262.14万元。年可安排地方劳动力68人就业，增加就业收入246.24万元69 ，社会效益显著。经可行性研究分析，本项目符合国家产业政策，生产工艺技术先进，产品方案科学合理，实现了资源综合利用和废物再利用。建设投资少，见效快，各项经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，项目是可行的，建议建设单位尽快办理有关手续，使项目早日投产。第六节主要技术经济指标主要技术经济评价见表1-1：项目主要技术经济指标表表1-1序号项目名称单位数量备注1正常年份生产能力苯板万立方米10彩钢复合板万平方米602年正常生产时间天2703项目用工定员人684主要原料消耗万吨8.163聚苯乙烯吨2000彩钢板吨30005年用电量万度806年耗水量吨1.777总投资万元1724.748建设投资万元1366.999固定资产投资方向调节税万元010建设期利息万元011流动资金万元357.7512资金筹措万元1724.7469 13资本金万元1724.7414营业收入万元5800正常年15总成本费用万元5299.87各年平均16增值税万元169.24正常年份17营业税及附加万元13.55正常年18所得税万元79.1719财务内部收益率（税前）％23.5020财务净现值（i=12%）（税前）万元814.0821投资回收期（税后）年5.1022税后利润万元237.52各年平均第二章项目提出的背景和建设的必要性第一节项目提出的背景发泡聚苯乙烯(EPS)是塑料行业的重要组成部分，也是泡沫塑料中重要品种之一。主要应用领域为包装、其次为建筑。EPS具有密度低、比强度高、吸水率低、耐酸碱、隔热隔音性好，保温性好，防震、可装饰、易成型等优点以及优异的性能价格比使它得到迅猛发展，在工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业及日用品等领域得到广泛应用，包装业、建筑业、家用电器等方面具有可观的经济效益、社会效益和环保效益。EPS中98%是空气，材料仅占2%，是一种可固定空气的、用空气包装防震的、可节省石油资源的优良包装材料。EPS制品由于独特的品质、低廉的价格，应用领域广阔。除在缓冲包装、食品保鲜包装、内外墙保温、隔热等方面大量应用外，近几年还在建筑、工业领域越来越显得令人瞩目。69 2008年8月国务院办公厅发出《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑得通知》，提出了进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的工作目标和具体措施。我国现有耕地只占国土面积得13%，人均耕地仅1.43亩，且优质耕地少，后备资源严重不足。另一方面，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中黏土砖占据主导地位，生产黏土砖每年耗用黏土资源达10多亿立方米，相当于毁田50万亩。禁止或限制实心黏土砖的生产和使用，既可减少取土烧砖毁田，有效保护耕地，还可以减少工业固体废弃物占用土地堆存，增加土地供给。随着城市化建设步伐的加快，预计未来10年我国城乡新增房屋建筑面积年均20亿平方米，对墙体材料的需求量很大。随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构和彩钢复合板作为一种新型建筑材料，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。彩钢复合板是一个量大面广的产品，产量很大，附加值高，是新型工业建筑、装璜、保温、隔音等必不可少的材料。彩涂钢复合板的应用使工业厂房、商贸城、体育馆、冷库、楼房加层、楼房顶平改坡、高档活动房、商亭的建设工期大大缩短，创造了不可估量的无形资产。现在，大型厂矿的69 业主在建设项目时首选彩涂钢复合板的应用。各种规格的彩钢复合板、彩钢单板、彩图复合板、彩钢压型板、彩涂层钢板、彩涂金属隔热夹芯复合板、压型板、C型钢，它以易安装、抗震、防腐、环保无污染、重量轻、隔热保温、坚固耐用、可持续利用等优势，越来越受到人们的青睐。XX县是国家级贫困县，地处内蒙、辽宁、河北三省区交界处，是自治区与环渤海经济圈最近的出口处，可以充分享受国家给予西部地区的优惠发展政策。“十二五”时期，县委、县政府审时度势确定了“工业立县、产业富民”的发展战略，全县上下围绕这个总体方略，狠抓各项落实工作，为工业发展创造了良好发展机遇。第二节　　项目建设的必要性1．符合国家创建节约型社会的需要。随着人口的增加和经济的发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出。必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。在生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理地利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。69 国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会工作会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。本项目产品代替粘土实心砖、粘土瓦，可以应用于建筑墙体、屋顶，产品完全符合国家墙体材料改革方向。符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策。2．适应建筑材料革新的需要。多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖、粘土瓦，制砖毁田、污染环境问题未的到根本解决，生产煤耗居高不下。在“2020年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开发和推广新型建材及制品，积极开发生产墙体材料”的要求。国家有关部委已明令限时禁止使用粘土实心砖，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料。3．满足地区经济社会发展的需要。建筑材料工业自身发展迫切需要发展高质量、多品种的新产品，生产线也要求规模化，机械化、自动化程度高，能带来规模效益的高新技术起点的生产线。该项目建设起点高，劳动生产率高，机械化、自动化程度高，规模大产品质量好，市场前景广阔，为大力推进XX地区墙体材料革新与建筑节能工作树立一个样板。4．节能降耗的需要.发泡苯板69 墙体材料比粘土实心砖节约能源，节省原料。据有关资料介绍，建材生产和建筑采暖、空调能耗占建筑总能耗的75%以上。采用保温隔热性能良好的新型材料做为墙体材料，将大量节约墙材生产能耗和降低建筑使用能耗。经测算，北方地区使用复合彩钢板墙体比实心砖墙体能耗减少25%左右。由于彩钢复合板隔热保温性能好，因此夏天将减少空调的能耗，冬季能减少取暖的煤耗。第三章行业准入及市场分析第一节行业准入一、产业政策发泡苯板学名EPS，是聚苯乙烯经过高温加热、膨化、模塑、切割而成的一种新型建筑材料，它具有隔热、保温、防潮、阻燃、体轻、无污染和可回收利用的特点，广泛应用于电器产品包装、楼房、民房外墙保温，已经成为最经济、最方便的环保节能建筑材料。中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，提出了“十一五”时期经济发展的主要目标，其核心就是结构调整、转变经济增长方式、推进产业结构优化升级。69 加快发展先进制造业。坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。装备制造业，要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。高技术产业，要加快从加工装配为主向自主研发制造延伸，按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，大力发展信息、生物、新材料、新能源、航空航天等产业，培育更多新的增长点。信息产业，要根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件等核心产业，重点培育数字化音视频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等信息产业群，加强信息资源开发和共享，推进信息技术普及和应用。生物产业，要充分发挥我国特有的资源优势和技术优势，面向健康、农业、环保、能源和材料等领域的重大需求，努力实现关键技术和重要产品研制的新突破。二、行业准入根据国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类第十项第二小项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”是我国重点鼓励类项目。本项目生产的苯板、彩钢苯板夹芯板就属于新型节能环保墙体、屋面材料，具有隔热、隔音、防水、防震等性能。第二节市场预测与前景分析一、苯板市场需求69 2007年1月1日《民用建筑节能管理规定》正式实行，目前我国将有165-200亿平方米的已有建筑需要进行节能改造，如果按照每平方米改造费用160-200元计算，节能改造费用将达到2万亿元以上。经市场调查，仅XX县及周边地区苯板的年需求量15万立方米左右，其中彩钢复合板生产用7万立方米，建筑保温用量6万立方米，其它用量2万立方米。XX县现有苯板生产厂家2家，生产能力为5万立方米，仅能满足县内试产的三分之一，剩余市场需求部分全部从外部运输，苯板密度小，体积大，不便于长途运输，为此，急需要扩大本地生产能力。二、彩钢复合板主要用途及发展现状轻钢结构和彩钢苯板复合板是以钢结构框架辅以压型彩板或夹芯彩板为材料，由门式钢架衍化而成的新型建筑结构，是二十世纪九十年代以来得到全球广泛公认的最具发展潜力的新型建筑材料，代表着当今和未来建筑和建筑材料的发展趋势。钢结构已被广泛应用于现代化厂房、大型体育馆、会展中心、商业中心等建筑，近年来又向民用建筑、设施农业等领域迅速扩展。经过国内广泛试验研究，钢结构及彩板可以广泛用于公、民建筑，且具有独特发展优势，其综合经济效益优于一般传统建筑体系。钢结构与其他结构（砖混结构、砼结构）69 相比，在使用功能、设计、施工及综合经济方面都具有优势，主要体现在：钢结构建筑具有良好的空间感，能合理布置功能区间。利用钢材强度高的特点，设计可采用大开间布置，使建筑平面能够合理分隔，灵活方便，适合创新、弹性设计的住宅结构体系。自重轻、抗震性能好。相同建筑面积的建筑楼层，可减轻重量近30%，六层轻钢结构住宅的重量，仅相当于四层砖混结构住宅的重量，而且钢材具有延展性，能比较好地消耗地震能量，有利于高层建筑抗震，并且施工方便，工期短。由于现场作业量小，对周围环境污染少，其节能指标可达100%以上，属绿色环保型建筑体系。施工机械化程度高，大大加快了施工进度，工期可缩短1/3以上。此外，钢结构住宅具有综合造价低、符合住宅产业化和可持续发展要求的特点，钢结构适宜工厂化大批量生产，工业化程度高，并且能将设计、生产、施工一体化，提高住宅产业化的水平。正是由于钢结构上述独特优势，得到了建筑商的普遍青睐及各国政府的大力推广。2002年初，国家建设部将钢结构作为绿色环保型建筑进行推广，将其纳入《国家建筑钢结构“十五”计划》。有关部门专制定了《钢结构建筑技术规程》、《压型钢板拱壳结构技术规程》，钢结构建材生产和应用已经步入加速发展的快车道。三、市场需求现状及预测69 钢结构及彩板主要需求主体是建筑企业及大型企事业单位，建筑业的快速发展成为钢结构与彩板需求攀升的主要动因，有关资料显示，我国目前每年建筑面积在10亿平方米左右，并且以年均15%左右的速度递增。鉴于我国目前城市化、工业化水平现状及发展预测，这种建筑高增长的态势将保持数十年以上。而且同国外发达国家相比，我国建筑用钢总量偏低，目前日美及欧洲国家各类建筑钢结构比例已达100%以上，而我们90%以上还是钢筋混凝土结构，年消耗量仅仅6100万吨左右，不足整个钢产量的3%，同发达国家10%的比例相差甚远。如果按照发达国家建筑100%采用钢结构现状计算，我国钢结构需求量应2000万吨/年左右。同时，钢结构和彩板应用领域不断拓宽，为本项目产品市场需求增长创造了新的空间。如北京2008年奥运会场馆，2010年上海世博会等一批世界知名的标志性建筑都采用轻钢和彩板结构。随着经济社会发展水平的提高，一个大规模城市建设改造高潮正在到来，钢结构和彩板的需求量将以20%以上年均速度递增。预计到2015年，全国钢结构需求量将在2000万吨左右，彩涂钢板需求量可达1000万吨左右。四、生产供应现状及预测由于国内钢结构步入市场成长期，为钢结构生产创造了发展机遇。总体看，国内钢结构生产仍处于起步阶段，2009年用于建筑的轻钢结构约800万吨，其中压型彩板产量在300万吨左右。2010年用于建筑的轻钢结构约1069 00万吨，其中压型彩板产量在400万吨左右。国内轻钢结构和彩板市场呈国产产品与国外产品两分天下局面，目前国产与外部进口钢结构和彩板的市场占有率比为53.2：46.8，预计未来数年内国产产品市场占有率年可提高5个百分点左右。国内目前有轻钢结构和彩板生产企业76家，规模最大者为全国唯一生产高频焊接轻型H型钢的上海大通钢结构有限公司，产品覆盖全国18个省、市、自治区。同国内中期钢结构和彩板理论需求2000万吨/年规模相比，全国钢结构及彩板生产至少有62%的上升空间。可以说，目前是投资发展新型建筑钢材和工程钢材的最为有利时机。五、项目目标市场预测本项目主要产品为发泡苯板、彩钢苯板复合板，产品目标市场为供应本地及外地建筑企业。随着XX县七个专业经济开发区、各乡镇房地产开发区、温室棚室设施农业的开发建设，公司一直处于超负荷运转。“十二五”期间，XX城区将开发城市住宅面积100万平方米左右，XX县建设现代化厂厂房100万平方米左右，建设大型物流中心、仓储库房、体育馆、星级宾馆、大型商业网点60万平方米左右，建设现代化养殖厂房和设施农业暖棚100万平方米左右。上述建筑工程如30%采用轻钢结构和彩板，则年消耗钢结构及彩板7万吨左右。本项目产品一般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广泛，除本地市场外，约占本项目产品量25%左右部分在国内69 周边地区销售。六、价格现状与预测近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。据2010年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期彩板价格在6800元/吨上下。综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为彩板价格的变化，彩板原料价格在6800元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格小幅波动，总体将呈上升趋势。第四章建设条件第一节XX县自然、经济背景1、地理位置。XX县位于内蒙古自治区XX市南部，东经118°26′至119°25′，北纬41°17′至41°53′，东西长94公里，南北宽64公里，总土地面积4317平方公里。东与辽宁省建平县、凌源市相连，西与河北省隆化县、承德县接壤；南同河北省平泉县毗邻，北与喀喇沁旗相接，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。县政府位于县内东部边缘的XX镇。2、地形地貌。XX69 县地处内蒙古高原向松辽平原的过渡带、西辽河上游，地势西北高东南低，山川交错、丘陵起伏。西部、西北部为海拔800米──1400米的七老图山，植被较好；南部为低山区，怒鲁尔虎山脉由西南向东北延伸，成为老哈河与大凌河的分水岭；中部为黄土丘陵，海拔600米──700米，水土流失严重，沟壑纵横，水源缺乏；老哈河和坤头河分别贯穿县内中东部，河流两岸地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，由此构成XX县独特的“五山四丘一分川”的地貌特征。3、交通条件。XX县境内有叶─赤铁路、306国道、S207平─双公路通过，再加上天─四线、天─山线、大─三线等县级公路和二十多条乡级公路，形成了一张较为发达的交通道路网，公路、铁路总里程724公里，道路绿化率高达97%，免除了风沙、洪水危害，保障了道路交通的畅通无阻，为项目的实施创造了条件。4、气候条件。全县属于温和大陆性季风气候。春季干燥多风，气温回升快。夏季短促而炎热，偏南风盛行，降水较充沛，雨热同季。秋季雨水较少，温差较大。冬季漫长而寒冷，偏北风为主，降水稀少。5、土地、土壤资源。XX县共有山地面积2090.8平方公里，约占全县总土地面积的48.44%；丘陵1740.18平方公里，占总面积的40.33%；平地484.98平方公里，占总土地面积的11.23%。从土地利用状况来看，XX69 县现有耕地160万亩，占总土地面积的24.79%，主要分布在中东部沿河平川及丘陵区，基中平地60.11万亩，占现有耕地面积的37.56%；坡地92.26万亩，占现有耕地面积的57.66%。林业用地253万亩，占总土地面积的39%。牧业用地118.69万亩，占18.38%。不可利用地58.2万亩，占9.01%。村庄、道路、河流及沟壑、水渠等用地72.81万亩，占11.28%。6、植被资源。由于受地理环境、气候、地形、地势及人为活动等条件的影响，XX县的植被类型较为复杂，蒙新、东北和华北三大植物区系互相汇集，植物交替渗入，而以华北植物区系为主。西北部中山区森林覆被率37.73%；中部黄土丘陵沟壑区垦殖率高，植被稀疏，覆盖度一般在30%左右，森林覆被率仅16.30%；中东部沿河平川区，由于开垦历史悠久，农垦指数高，自然植被稀少，森林覆被率仅13.4%；南部低山区，山体破碎、沟壑纵横，水土流失严重，山上林木稀少，植被稀疏，森林覆被率仅为12.7%，植被覆盖度也只有30%左右。7、水、电资源。XX县大气降水总量21.22亿方，扣除境外流入水量后的年平均径流总量3.4892亿方，平均径流系数0.164，平均径流深80.8毫米。地下水可开采资源1.6818亿方，占全县年平均降水总量的7.6%，其中比较丰富的老哈河流域占77.7%，坤都伦河流域占18.8%，大凌河流域占3.5%。全县地表、地下水资源总和为5.17亿方，占全县大气降水的24%。地表、地下水水质绝大多数较好，一般矿化度小于1克/升，以HCO69 -Ca型水为主，适宜农田灌溉和饮用。多年来，全县已建起大小水库200多座，其中大型水库打虎石水库蓄水量1亿立方米，年发电量超过400万度。丰富的水利、水电资源，为全县经济的全面腾飞提供了有力的保障。8、全县经济情况。近几年来，全县各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展。2010年实现地区生产总值91.1亿元，比上年增加19%，其中第一产业21.2亿元，比上年增长6.6%，第二产业40.0亿元，比上年增加30.0%，第三产业29.9亿元，比上年增长13.7%；城镇居民人均可支配收入13558元，比上年增长13.0%；农民人均收入5330元，比上年增长10.8%；县财政收入5.8亿元，比上年增长23.4%。第二节外部配套条件1、原材料供应有保障。本项目土建工程建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可在就近购买，无需外购，节省运杂费。2、交通便利。XX县境内有叶─赤铁路、306国道、省级平─双公路通过，再加上天─四线、天─山线、大─三线等县级公路和二十多条乡级公路，形成了一张较为发达的交通道路网络，保障了道路交通的畅通无阻，为项目的实施创造了条件。3、通讯条件先进。XX县通讯网络发达，电话可以直拨国内外，移动通讯覆盖全县95％以上的地区，可以直接联入国际互联网。69 4、电力能源供应有保障。全县有大小供、变电站所11个，日供电能力80万千瓦时，年供电能力3亿千瓦时，能保证县内各项事业用电。县内有四龙煤矿和5家中小煤炭企业，年产煤炭70万吨，正常年份县内消耗18万吨，能够满足动力燃料需要。5、劳动力资源丰富。XX县总人口60万人，其中农业人口53万人，有劳动力26万人，劳动力资源丰富。而本项目属于劳动密集型生产，需要大量的劳动力。项目区丰富的劳动力资源恰好满足需要，项目产品劳动力成本相对较低，在产品价格占有一定竞争优势。第三节项目建设场址概况一、地理位置本项目拟建地点位于XX县XX镇农机制造园区，项目计划占地15亩。厂址位于“XX至忙农线”公路农机制造园区段，属于XX县人民政府规划机械加工、金属制品加工、农机制造项目的专属工业园区。二、地形地貌项目建设地点属于平丘区，地势平坦，不属于地质构造带，没有地质断裂构造结构。三、交通条件69 项目建设地点为XX镇，毗邻县道“铁苍线”公路、省道306线公路，距离公路主线1.5公里，连接交通线路都是二级以上油路，交通运输便捷顺畅。四、气候条件项目厂址地处我国北方寒冷地区，属温带大陆性气候，寒冷、干旱、多风、少雨，常年主导风向为西北风。其主要气象条件为：极端最高温度38.7极端最高低温-33.07年平均降水量446.7mm年平均蒸发量1671.0mm年平均相对湿度55%最大冻土深度189cm最大风速32.7m/s无霜期140天地震烈度8度五、工程地质条件1、地层及岩层性特征拟建场地出露的及勘探深度内揭露的地层，为第四系上更新统冲积地层（Q4al），岩性自上而下为：69 杂填土：杂色，不均匀，松散，稍湿，以粘土为主，包含大量的建筑和生活垃圾、瓦片、炉灰、沙粒，层厚0.8-1.0米。粉土：黄色，稍密—中密，湿，硬塑，具有高中等压缩程度。厚度不大，分布较均匀。中砂：黄色，次圆，稍密，湿，主要矿物成分石英、长石，分选性、磨圆性均较好。粉质粘土：褐黄色，稍密中密，湿-很湿，可塑；具有中等压缩性。分布较均匀，厚度较大。在7米左右有一层中砂透镜体，厚度0.8米左右。2、地下水勘探期间勘探控制深度内未见地下水，据调查地下水型为潜水，化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，场地内未见其它不良地质现象，该区最大冻土深度1.8米。3、该区地震基本烈度为八度，地震加速度0.2g。4、场地和地基稳定性评价该建设场地内拟建建筑物基础为于粉土层之上，该土层属较好的天然持力层，场地内地基稳定，拟建场地适宜建筑。六、基础设施配套条件供电：由XX镇供电所供电；供热：由企业自备供热系统；供水：企业自备供水系统；排水：需要自建污水处理系统；69 通讯：程控电话，移动通讯和计算机网络信息交换已普及；交通：建设地点外部交通便利，厂内交通企业自己解决。第五章建设规模及产品方案第一节生产规模建设苯板、彩钢苯板复合板生产厂一处，项目设计年生产苯板10万立方米、彩钢苯板复合板60万平方米。生　产　能　力　设　计设计能力第一年第二年第4-11年备注合计苯板10万立方米建设10万立方米10万立方米彩钢苯板复合板60万平方米建设60万平方米60万平方米第二节产品方案一、苯板产品1、产品方案（1）产品名称苯板（聚苯乙烯泡沫塑）（2）产品执行标准《绝热模塑聚苯乙烯泡沫塑》GB/T10801.1-200269 （3）产品规格长、宽：1000—6000㎜，厚度：50—100，密度范围：15—60kg/立方米³（4）产品质量①外观色泽：均匀，阻燃型应掺有颜色的颗粒，以示区别。外形：表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形。熔结：熔结良好。杂质：无明显油渍和杂质。②物理性能物理性能符合GB/T10801.1表3中的规定。2、生产规模根据市场需求、国家产业政策、企业发展战略、原材料及燃料供应情况、技术设备等条件，本项目的生产规模确定为：年生产苯板100000立方米³。二、彩钢苯板夹芯复合板产品本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对彩板产品技术规范确定，产品方案既考虑国内建筑市场对轻钢结构多样化的要求。彩钢苯板夹芯复合板：主要是波浪板、鱼鳞板、拱型板、保温复合板。69 本项目钢结构及彩板规格和强度依据用户定单合同规定确定，产品质量执行国家及行业有关标准。第三节建设内容1、建筑土建工程6380平方米。其中生产车间、成品库房等5580平方米，办公食堂宿舍用房600平方米，配电、供水等辅助用房及其它用房200平方米。2、·购置及自制生产设备71台（件、套）。第六章技术、设备和工程方案第一节生产工艺技术方案一、发泡苯板（EPS）工艺方案1、工艺流程发泡→成型→烘干→切割→入库→销售2、工艺说明A．发泡。将聚苯乙烯原料送入发泡机，通入适量蒸汽，进行发泡。控制蒸汽温度160±5℃。B．成型。将发泡后的EPS颗粒吸入EPS全自动造板机，经造板机自动造板后，成为长×宽×高为6000×1000×800mm型EPS板材。C．烘干。EPS板材从造板工序出来后，在沿生产线前行的过程，经吹风机吹风烘干。69 D．切割。根据所需实际尺寸，经切割机切割后，形成成品型板材。二、彩钢苯板夹芯复合板工艺方案根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。1、工艺流程钢板→剪板→造型→与EPS板材组合→焊接→校直→钻孔→防腐→检测→外运→安装2、工艺说明（1）剪板、组合及焊接彩钢剪板由剪板机根据需要尺寸自动剪板。拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。复合板机组合成型，经焊接机焊接整合。（2）校直、钻孔及防腐处理彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理，由三维钻床钻孔。（3）防腐检测、外运安装对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。第二节设备方案69 本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型列表如下：发泡苯板生产线设备清单名称规格及型号单位数量单价（万元）金额（万元）装机容量（KW）EPS全自动发泡机PSF-140台4104012/台全自动造板机PSB6000台216327.5/台切割机PSQ6000台63180.6/台EPS破碎机台21.22.40.6/台储气罐1.5立台236空气压缩机W3.2/7-J台251015料笼自制224倒料风机台40.523/台流化料床自制台40.52蒸汽锅炉2T台220408/台软化水处理器JDW1台166湿法脱硫除尘器台251030172.4125.8彩钢苯板夹芯板生产线设备清单资产名称单位数量单价（万元）金额（万元）装机容量（KW）BRF型彩钢苯板夹芯板复合机组套1969625/套69 剪板机台118186/台剪板机台115154/台折边机台216328/台冲床台115156/台压花机台28163.5/台气泵套1223/台点焊机台1221.5/台接板机台112125/台彩钢主机台1181812/台卷弯机台1668/台台式钻床台1333/台等离子切割机台1226/台氩弧焊机台3132.5/台汽保焊机台12.023/台电焊机台100.4121.5/台砂轮机台100.050.50.05/台20T门吊台243012/台41284.5135.5第三节主要建筑物及工程建设方案一、设计范围及依据本设计以XX市XX县XX镇建设地点进行建筑、结构方案的选型，其建筑构造做法和结构安全度的设计，待施工图设计时考虑。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的主导意见。按照国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。二、设计依据的规范和基础数据1、本工程采用的主要设计规范《建筑结构可靠度统一标准》GB50068-2001《建筑抗震设计规范》GB50011-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-200269 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《砌体结构设计规范》GB50003-2001《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001）2、设计基础数据基本雪压0.25KN/m2基本风压0.5KN/m2标准冻深189cm地震烈度8度地基形式天然地基3、工程地质根据地质部门提供的初探资料：（1）自然地坪以下6米内未见地下水；（2）最大冻土深度：180米；（3）地基承载力的标准为fk≥180Kpa；（4）地震烈度：8度。三、主要建筑物及构造物本生产工艺采用流水线连续生产，为满足工艺流程，减少各工段运距，生产区采用大规模联合厂房的建筑形式，形成大面积、大空间的联合车间(包括：发泡车间、造板车间、切割车间、彩钢苯板夹芯复合车间)。联合车间为封闭式厂房，钢筋混凝土立柱、彩钢复合板围墙、69 钢塑门窗，屋面有组织排水。内、外墙面为乳白色复合压型彩色墙板，墙裙贴瓷片。屋面采用复合压型彩色屋面板，外天蓝色，内乳白色。檐口、窗套、门框天蓝色，同时注意利用色彩调整及墙体变化等形式形成立体层次，增加立面效果。车间附设相应工段的办公、控制、工具、休息、卫生间，并尽量布置在方便生产的位置，车间大门为彩色卷帘门，其他为木门；同时设置车间内消防通道及疏散门。3.采光、照明车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗及屋面采光带进入。成型工段采光标准不低于四级，其他工段不低于五级。4.通风、隔音、减振车间以自然通风为主，发泡车间辅以机械通风。5.生产类别及耐火等级联合车间、变电所为丙类；其他均为丁类。厂房的耐火极限：二～三级。6.建筑物结构方案及其子项估算a、根据工艺要求，结合当地建筑特点，联合车间采用门式刚架结构；办公及生活用房采用框架结构，其余为砖混结构。b、建筑物结构特征及其建筑面积见下表。主要建筑工程明细表序号名称基础结构类别屋面构造建筑面积（平方米）单价（元/平方米）金额备注1发泡、造板联合车间独立排架结构彩钢棚12005006020×6069 2切割车间独立排架结构彩钢棚7205003612×603彩钢复合板车间独立排架结构彩钢棚240050012030×804库房独立排架结构彩钢棚96030028.812×60×25办公.生活综合楼独立框架结构600150090二层6锅炉房独立砖混30015004515×207其它用房砖混200120024合计6380403.8构筑物工程明细表序号名称单位工程量单价（元/平方米）金额备注1厂区道路平方米2500180452围墙延长米40015063绿化平方米1500304.5合计58.5四、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计1、办公及宿舍楼办公楼及生活设施为二层建筑，楼高10米，建筑面积600m2。分接待室、会议室、财务室、化验室、总经理办公室及行政销售生产管理办公室。行政销售生产管理办公室均采用敞开式办公。装修标准为地面瓷砖铺面，内墙面刮白，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为彩色喷涂墙面，PVC塑钢窗。结构形式为框架结构，独立基础。2、生产车间69 均为单层建筑，钢筋混凝土排架结构，内设桥式吊车，轧顶标高6米，柱顶标高7.5米，轻钢带天窗屋盖，各车间设有车间办公室、更衣室、休息室等附房，内部装修为水泥墙面，设通风机。3、场区围墙大门：采用电动不锈钢伸缩门，围墙为240砖墙，砼条基，内外水泥浆抹面。硬地：采用砼地面。道路：采用砼路面，水泥花砖人行道。绿化：在厂区不同部分种植功能性及观赏性植物，以满足防风、防尘、防噪，美化环境的要求。第七章　　主要原材料、燃料供应第一节原料供应及消耗一、主要原材料消耗聚苯乙烯彩钢板其他辅料：粘接剂、焊条等二、主要原材料消耗表序号名称单位年消耗量供应地1聚苯乙烯吨2000天津2彩钢板吨3000河北69 三、主要原料供应本项目所需主要原料聚苯乙烯由天津新龙桥工程塑料有限公司供应，公司已经建立了稳定的供货渠道。项目所需彩钢板，由河北钢铁集团供应。原料运距均在400km之内。交通便捷，容易运输，能保证项目需求。第二节燃料、动力消耗及供应一、燃料、动力消耗及供应表1、耗电每年生产用电72-80万度。燃料、动力消耗表物料名称数量单位供应地电80万度本地XX属于东北电网，电量供应充沛，能满足项目生产需要。2、燃料EPS发泡和板材成型过程需要蒸汽，项目配备2吨蒸汽锅炉2台，一备一用，燃煤消耗350公斤/小时，每天工作8小时，年工作300天，经计算项目年需要燃煤840吨。生产车间、办公生活综合用房取暖面积约5400平方米，年消耗燃煤约160吨。整个项目年消耗燃煤1000吨，由本地市场供应。XX四龙煤矿年产原煤35万吨，距离项目厂址40公里，燃料供应有保障。69 第八章　　总图运输与公用辅助工程第一节总平面布置和运输一、设计原则1、满足生产工艺要求，布置合理；2、根据厂区地形，因地制宜，充分利用原有厂房，节约投资；3、注重风向、朝向，减少环境污染；4、认真做好建筑物防火处理，预防火灾发生，合理布置消防设施，按《建筑设计防火规范》确定建筑物之间的距离；5、认真处理粉尘噪音污染，创造良好工作环境，确保职工身心健康；6、合理布置厂内外运输线路，保证人流、物流顺畅；7、重视节约土地，布置紧凑合理；8、考虑建筑群体组合，注重艺术效果。二、总平面布置1、平面布置根据经营需要，办公区设在厂区的北侧，生产区设在厂区的南侧，生产车间设在厂区南的中轴线附近。项目年运输量不大，设有一个出入口。一个设在场区的北侧向东开门，与办公生活共同使用。变电所靠近负荷中心。69 道路、绿化带将生产区、行政区、成品堆场相互隔离。三、工厂运输及道路场内道路为水泥硬化路面，道路形成环状布置，既满足运输的需要，又满足消防安全的要求。厂区内主干道宽为12米，次干道宽为9米，道路转弯半径均为10米。年运输量表物料名称数量单位运输备注原材料5000吨运入成品5000吨运出鉴于年运输量情况，本项目设计考虑购置如下运输车辆，不足部分由社会运力解决。新增运输车辆如下：（1）轿车1辆（2）叉车3辆（3）卡车3辆四、竖向布置方案及排水竖向布置充分利用地形，尽量减少土方工程。场地雨水及生产生活废水由明沟排至厂区外部。五、绿化在道路两侧、车间周围、厂内围墙一周栽植树木（树种根据当地情况选定），中间设置绿化带，最大限度地减少扬尘，美化环境。六、总平面布置主要指标69 生产线总平面布置主要指标项目单位指标备注厂区占地面积平方米10000建筑物面积平方米6380建筑系数㎡/㎡0.698道路与围墙占地面积平方米2500场地利用系数%85.9绿化面积平方米1500绿化系数%15本项目建筑容积率=【（生产车间+原料陈化车间+原料库房+办公生活用房）×2+其他建筑、构筑面积】÷总用地面积=【600×2+5780】÷10000=0.698注：建筑物超过8米可以加倍计算。本项目建筑系数=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）÷总用地面积=（6080+2500）÷10000=85.8%第二节给水排水一、设计依据及范围1、执行国家制定的有关给排水及防火规范如下：《建筑给排水设计规范》GBJ15-88《建筑设计防火规范》GBJ16-87，2001年版《室外给水设计规范》GBJ13-87《室外排水设计规范》GBJ14-87《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-9069 2、设计内容为生产范围内的室内外给排水系统及消防给水系统。二、给水1、用水量用水分为生活用水和生产用水。类别吨/时吨/日吨/年备注生产用水2309000300天，15小时生活用水1248760365天，24小时小计354177602、水源及给水本项目供水采用自备井供水。项目拟建地点地下水补给充分，水源有保障。在新建厂区附近打井2眼，一用一备，单井每小时供水量不少于30吨。3、供水管网厂内设主供水管，厂内一般供水管网供水管直径Ф50，与厂内供暖管同设同一地沟内，以防冬天冻裂，并作保温处理。三、排水生产线无废水排放，且无污染。厂区地面排水主要是雨水和车间少量冲洗水。生活污水经化粪池处理后排放均不会对环境造成污染。雨水的排放，按场地自然坡度，通过明沟汇集排放工厂外管沟内。第三节供电工程一、概述69 本工程范围包括工厂变电所设计、联合车间配电线路设计、用电设备的起动控制及保护和电气照明设计等几个部分。设计遵照国家的有关规程和标准，做到保障人身和设备的安全，为工厂提供可靠的电能，设计中本着经济合理，技术先进为原则，电气器件采用效率高、能耗低、性能较先进的产品。变电所采用独立式建筑，封闭式结构，靠近负荷中心。生产线变压器选用300KVA一台。其低压中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%。变电所主接线为单母线，高压进线为电缆方式。变电所由高压配电室、变压器室、低压配电室、值班室组成。工厂无功补偿由变电所集中自动补偿，补偿后的功率因数cosΦ=0.91，主变压器采用过电流保护、速断保护，手动操作，测量回路装有电压、电流和功率指示仪表。二、电源由10千伏高压线引至该厂新建变电所外，用电缆引至高压开关柜进线，经保护、计量柜后由出线柜经电缆引至变压器，降至380/220伏三相五线制等级电压后，由低压配电柜经电缆沟出户引至各起动控制柜，起动控制各用电设备，电源供电频率偏差不得超过±5%，低压电源误差不得超过额定电压的15%。三、线路1069 千伏高压线引至该厂新建变电所外。高压进户为电缆引入，变压器至低压配电柜的低压母线采用LMY-3[2(100×10)+80×8]硬铝母线，从低压配电柜到起动柜的线路采用VV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆，并敷设在电缆沟里。起动柜引至各用电设备的线路采用VV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆和BV-500铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿钢管或电缆沟敷设，车间内照明线路采用BV导线，沿屋顶、屋架、梁墙敷设，变电所照明线路为BV-500导线穿硬塑料管上下沿墙、水平沿棚顶敷设。四、低压配电柜采用GGD型固定式低压配电柜，该开关柜额定绝缘电压交流500伏，主电路额定工作电压交流380伏，辅助电路额定工作电压交流220伏、380伏。电动机功率在15千瓦-30千瓦的采用星三角减压启动器方式起动，其电动机功率在30千瓦及以上的采用自耦降压方式起动，其电动机功率小于15千瓦的为直接起动。五、计量与保护采用低压侧集中计量，动力与照明分开，功率因数补偿后为cosΦ=0.91。保护采用TN-S系统，即所有电气设备的外壳采用保护接零。六、照明及灯具69 联合车间采用工厂灯或冷光源，其余建筑采用荧光灯，部分采用白炽灯直照。主要生产工序照度不低于75LX。七、负荷计算根据各工种提供的资料，经计算全厂装机容量为270KW。根据计算，考虑到将来新上设备需要，变压器选用300KVA一台，能够满足生产供电要求。八、年耗有功电量经计算，生产线年耗有功电量80万KWh。九、供电系统及设备选型场内新建变配电站一座，内设高、低压配电室、变压器室、值班室。主要电气设备一览表名称规格型号单位数量备注电力变压器S11-300KVA台1高压总线柜台1高压出线柜台1高压运行柜KTN2-10Z台2低压配电屏GGD台8低压电容柜GCS台8直流屏台12启动控制柜台12动力配电箱XL-51台24照明配电箱XRM04台2469 第四节采暖一、室外气象资料1、采暖室外计算干球温度-18℃2、冬季通风室外计算干球温度-12℃3、夏季通风室外计算干球温度28℃4、室外风速冬季2.4m/s夏季2.1m/s5、冬季主导向及频率28%6、日平均温度5℃的天数160二、采暖1、采暖热负荷及热媒本工程包括办公用房、泵房、食堂宿舍等建筑物采暖。采暖面积约5400平方米，采暖热负荷60KW/㎡，采暖采用低温热水作为热媒体，出水温度85℃，回水温度50℃，由锅炉房集中供给。2、采暖型式采用散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖型为上供下回、水平串联系统。3、采暖热源生产线设两台2吨蒸汽锅炉，一备一用，冬季同开，为取暖提供热源。锅炉产生的烟气，经脱硫多管水浴除尘器处理达标后，由69 35米烟囱排至高空大气。三、室外热力管网室外热力管网采用封闭式地沟敷设，地沟断面1.2m×1.5m，管材用无缝钢管，岩棉保温。四、主要设备一览表序号名称及规格型号单位数量备注1锅炉Q=2t/hDZL2-0.7/1.25-A台1锦州2鼓风机Q=5703~10580m3/hN=2.5KW4-72-12N04.5A台23钢烟囱DN700H35m台1第五节消防一、设计依据根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，本项目为丙类火灾危险性。采用的标准：《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑防雷设计规范》GBJ50057-94;《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-90（1997年版）。二、消防措施本着“预防为主，防消结合，全员动员，综合治理”的原则，采取以下消防措施：1、总图布置方面69 厂区已按照防火规范要求进行设计，已留足建筑物间防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。2、建筑方面：均按规范进行设计。按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》进行设计。3、消防用水各生产车间、生活区内设室内消火栓，设计水量为10L/S，室外消火栓用水量30L/S，给水管道布置成环状，管径为DN100，火灾延续时间为2小时，消防总用水量为288立方米。为保证消防用水，常备水塔的常备储水量为300立方米，能满足消防用水。厂区消防采用临时高压消防给水系统，给水管网采用生活、生产、消防同一管道供水系统，管网环状布置，设地下式消火栓3个，并设有双出口（DN65，DN100）。车间内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，消防用水直接由厂区蓄水池供给，完全能满足消防用水。4、消防器材本项目生产厂房、办公用房等设有一定数量的ABC手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。5、电器方面有火灾危险的工段电气设备及车间照明，均采用防爆或隔爆设施。选择设备时充分考虑防静电措施的配套。69 第九章环境保护第一节　　设计依据和范围1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（87）国环字第2号文：《建设项目环境保护设计规定》2、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）4、《污水综合排放标准》（GB8978—96）5、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）6、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅰ类标准7、《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准。8、《工业水污染物排放标准》（GB13456－92）表3一级标准9、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）Ⅱ时段二级标准11、《大气环境质量标准》(GB3095-82)12、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2001设计范围主要是对废水、噪声的处理工程及周围环境污染的防治措施。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和内蒙古XX地方有关排放标准，切实落实各项规划设计条件和设计方案要求，并采取可行的环保措施。69 第二节　　项目概况拟建项目是聚苯乙烯生产发泡苯板，用彩钢板和苯板复合生产彩钢苯板夹芯复合板。生产中无废水、工业废渣排放，仅有少量生活废水。生活污水经化粪池处理后排放，均不会对环境造成污染。由于该项目在生产线的工艺流程选择、建筑结构设计、设备选型等方面给予了综合考虑，以求尽量降低污染。对于生产过程中产生的不可避免的污染源，均采取了相应的治理措施，使之达到国家环境保护和劳动保护的有关规定和标准。第三节项目地点的大气及土壤的环境现状该项目厂址在XXXX镇机械制造园区，其大气及土壤环境如下：1、气候环境现状：由于该地距离市区较远，周围为园区内机械加工型企业，没有其它大型企业。除风沙天气外，各时段均处于理想级。2、地表土壤现状：地表土壤处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4、噪声：该地区无固定噪声源，无噪声。第四节　　主要污染物及治理措施1、生产废水69 本项目生产不产生废水。2、生活污水本项目的生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。预计排水水质满足GB8978-1996一级标准要求。3、固体废弃物及治理措施项目生产过程中产生部分钢板剪裁余料，年生成量10吨左右，应通过物资回收部门回收再生利用。EPS废料全部回收利用，不对外排放。厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。拟建项目不对外排放固体废渣，不会对当地土壤环境和地下水环境造成影响。4、噪声及治理措施项目为轻体钢板轧制加工场所，机电机械多且使用频度大，所产生的噪音对周边地区有一定影响，应通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。隔声部分采用砖墙与车间或其它构筑物隔开；同时，设置封闭性强的门窗，设计时将此类设备安排在远离厂前区。厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》II类标准[昼60dB（A）]要求。5、粉尘69 项目生产过程中，有一台2t蒸汽锅炉常开，锅炉燃料为燃煤，锅炉尾气经水浴式除尘器脱硫、除尘，尾气经除尘器处理后达标排放。6、绿化绿化不仅具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能，而且对美化厂区环境、改善劳动条件、增强工人健康、提高工作效率、增加经济效益等都有一定的作用。本工程将利用厂区的空闲地带，在道路两旁、车间等建筑物周围空地种植花草树木进行绿化，在施工后期完成。第十章节能、减排及措施第一节节能一、编制依据及原则1、编制依据：①《中华人民共和国节约能源法》；②国家发改委颁发的《节能能源暂行条例》；③内发改工字[2007]826号关于工业固定资产投资项目增加节能减排内容的通知；④赤发改工字[2007]450号关于工业固定资产投资项目增加节能减排内容的通知；2、主要措施69 ①生产工艺的选定、主要设备选型要选择国内先进的生产工艺和高效的节能设备；②建筑工程热水管网要按要求做保温处理；③对于烟尘，废水要全部进行处理，达到国家排放标准要求。二、主要耗能因素1、主要能耗。本项目主要能源消耗为电力，年耗电量80万KWH，消耗燃煤1000吨。2、主要能源和含能工质的品种及年需要量主要能源和含能工质的品种及年需要量表序号名称计量单位年需要量其中实物标煤实物折算系数折标煤（t）购入量自产量其他1电万KWht801.22998.322燃煤tt10000.7143714.3714.3合计812.62714.3三、节能具体措施1、节电措施本项目主要耗能为电耗，为此要重点围绕节电进行节能，具体采用以下方法：①选用节能、环保设备，电力变压器选用S11节能型变压器。②项目区内室外照明采用高光通量，高显色性，金属卤化物灯照明，光电智能控制。③室内照明全部采用节能照明灯具。69 ④总降变电所建在项目负荷中心，同时，根据需要设产车间变电所，总降至各车间变电所采用高压电缆输电，以降低电能损耗。⑤对大于50kw的电机全部采用无功就地补偿设备。其他设备采用集中补偿，补偿后的功率因数达到0.92以上。第二节减排生产中无废水、工业废渣、固体废弃物排放，仅有少量生活废水。第十一章劳动保护与卫生安全第一节设计依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《建筑设计防火规范》GB50016-2006《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《轻工建设项目噪音控制设计规定》HG20503-92《建筑防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）《轻工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990《工业企业设计安全卫生标准》GBZ1-2002工业场所有害因素职业接触限制》GBZ2-2002《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-199969 《生产过程安全卫生要求总则》GB1280-91《轻工企业安全卫生设计规定》HG20571-95《电气设备安全设计导则》GB4064-83《工业企业采光设计标准》GB50033-2001《工业企业照明设计标准》GB50034-92《电力装置的继电保护和自动装置实际规范》GB50062-92第二节安全保护措施一、应采取安全保护措施的工艺环节与场所1、各类建（构）筑物的防火；2、各种转动机械伤害事故；3、事故照明措施；4、存在有害物质及腐蚀性介质场所的防护措施；5、为使运行操作人员远离热源所采取的防暑降温措施6、来源于转动机械的噪音防治。二、建设设计原则（1）设计中坚持生产必须安全、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针（2）在确定工艺方针，要求采用先进的生产工艺路线，提高生产自动化、机械化水平，以减轻劳动强度，改善劳动环境。（3）在设计中严格划分生产危险区域的防爆防火等级进行设备选型和建构筑物的设计。三、安全卫生防范措施69 1、所有设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相应安全技术指导的工人不准操作设备。所有技术安全及卫生都有专人负责。严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或转托无操作技术的人照看，禁止在设备运转时进行检修。2、所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上“有人在检修，严禁扳动电源”的牌子，以确保安全。3、设计时选用噪声低、振动小的设备，对于超出卫生标准的设备，设计时考虑降噪、减振措施，以达到国家标准。4、操作必须穿戴工作服、工作帽、手套等劳保用品上岗操作。5、本项目建设、生产、运营，始终坚持“安全生产第一”。为保障安全生产，各工序必须进行安全培训，持证上岗，按劳动保护有关规定发放防尘口罩、手套、安全帽等劳动保护用品，建立专职的安全机构和相关规章制度，以保障安全措施的实施。第三节预期效果及评价本工程在设计中重视劳动安全与工业生产方面的防范措施。在生产中产生的污染物能达标排放。供电、照明和防雷均按国家有关的规定进行设防。各项措施较为全面完整，工程投产后，将达到预期的防护与安全效果69 第十二章企业组织、劳动定员及人员培训第一节企业组织本项目由XX县XX泡沫板厂组织实施，该企业按国家劳动法有关规定组织劳动用工，在XX县劳动局的监督下组织企业运营。本公司为有限责任公司，实行董事长领导下的总经理负责制。下设事务部、计财部、生产部、销售部等四个部门。具体组织结构如下图第二节劳动定员1、年工作日300天69 2、工人及辅助工人均为二班二运转。3、管理人员为白班，每班8小时。4、人员配备的原则是以岗定员，并参照了同类企业的情况为依据进行编制。企业全员估算定员68人。项目人力资源配置表序号工作岗位班次定员小计1发泡、造板车间26122切割车间2483彩钢复合板车间212244检验2125机修2266配电2127供应2248财务1229采、供、销售12210行政管理人员166合计68第三节人员培训主要管理人员由公司内部组织从社会招聘选拔，技术工人从当地聘用。上岗前，人员培训按其岗位不同进行不同的培训。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对生产全过程应有较深的了解。同时，要做好有关安全（包括防火、用电）等培训工作。69 第十三章项目实施进度方案第一节项目实施安排本项目实施分为以下几个阶段：前期论证阶段、规划设计阶段、项目实施阶段、项目完成投产阶段。主要进度计划内容有：1、项目可研报告编制，上报审批。2、设备订货、厂房的规划建设工作。3、现场施工，完成场地平整，浇筑设备基础和厂房基础，主要设备定购运输，自制设备。4、建设附属工程，完成水泵房、配电室、架设电路，厂房内铺设动力、照明线。自制设备和联接件等结束。5、设备组装、联结，设备完成试车准备。6、组织试车、试生产、转入正常生产。第二节施工计划预计进度进度安排建议：在可行性研究报告审查批准即开始进行设备订货。设备订货采用国际通行的招投标形式，货比三家，择优而购。月份内容2011201211121-3456789101112项目可研编制立项审批施工设计、设备订货69 土建勘测、备料土建施工设备运输、自备设备制作设备安装调试人员培训投料试生产正式投产第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、估算依据根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设工程投资、流动资金分别估算。工程建设按工程费用、安装费用、其它工程费用和预备费用分别估算。设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装置设备价格。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型的建筑物型式，分别估算。其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。二、建设投资1、建筑工程费用合计487.6万元。2、设备购置投资550.9万元。69 3、设备安装费用51.79万元。4、工程建设其它费用（1）无形资产：包括技术转让费、土地征地费，共计55万元。（2）递延资产投资：包括建设单位管理费、开办费、设计费、环保评估费、前期工作费等，投资合计68万元。5、费用预备基本预备费费率10％，计121.30万元；涨价预备费费率3％，计32.70万元。详见表14－2分项投资估算表三、流动资金投资流动资金投资采用分项详细估算法估算，项目流动资金投资357.75万元。详见附表14－3流动资金估算表。四、项目总投资项目建设全部投资1724.74万元。其中建设投资1366.99万元，流动资金357.75万元。详见表14－1总投资估算表。第二节资金筹措1、项目总投资1724.74万元，其中：用于建设投资1366.99万元，流动资金357.75万元。2、总投资1724.74万元，全部由企业自筹解决。69 详见附表14－5投资计划与资金筹措表。第十五章财务、经济评价第一节财务评价内容及编制依据一、财务评价内容1、选取财务评价基础数据与参数2、编制财务评价报表3、编制财务评价报告二、财务评价编制依据1、依据国家发改委《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。2、《建设项目评价方法选编》。3、现行的财务和税务制度。4、投资项目可行性研究指南试用版（2006）。5、各专业提供的基础数据。第二节财务评价基础数据与参数选取一、财务价格参照同类企业价格，不考虑相对价格变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。二、税费69 1、增值税按国家有关规定计费，销项税采用17％税率。城市维护建设税按城镇标准核定，税率为1%，教育费附加税税率为3%。2、项目计算期选取本项目计算期共计11年，分为建设期和生产运营期，建设期为1年，生产运营期为10年。3、运营负荷本项目预计投产后第一年负荷达到设计能力的100%。4、财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定。本项目基准收益率为12%。第三节营业收入与成本费用估算一、销售收入估算苯板280元/立方米，彩钢苯板夹芯复合板50元/平方米，项目正常年份销售收入5800万元。详见附表15－1销售收入及税金估算表。二、成本费用估算总成本费用估算1、项目主要原材料消耗聚苯乙烯1.2万元/吨，彩钢板6800元/吨。69 2、电费计算采用大工业电价，考虑到线损、变损等损耗，经综合测算，电费按0.55元/KWH计算。3、工人的工资按当地企业劳动生产率考虑，适当对一线工人给予倾斜，每人每年3万元计算，管理人员工资3万元/年，技术人员每年4万元。按工资总额的14%提取福利费。4、折旧费、摊销费列入成本测算。5、修理费，按工程造价的2%计算。6、其它费用含企业管理费、销售费用等，经计算为60万元/年。详见表15－2总成本费用估算表第四节财务评价一、主要计算报表分析1、财务现金流量表：是以全部投资作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收入。详见表15－3项目投资现金流量表、15－4资本金投资流量表。2、利润与利润分配表：用以计算项目在计算期内各年的利润额，本项目税后平均利润总额为237.52万元，公积金按税后利润10%计取。详见表15－5利润与利润分配表。3、财务计划现金流量表：本项目投产当年即有盈余，到项目期末，累计资金为3422.65万元。详见15－6财务计划现金流量表。69 4、资产负债表：本项目投产后资产负债率最高为16.48%，低于国际公认合理负债率60％，债权有保障。详见表15－7资产负债表。二、财务利能力分析1、静态指标（1）平均投资利润率=平均利润总额/总投资×100%=316.69÷1724.74＝18.36%由以上指标可以看出，投资利润率大于平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。（3）投资回收期：税后5.10年（含建设期）说明企业的投资回收能力较强。2、动态指标（1）财务内部收益率：税前23.50%，高于行业基准收益率12％，说明在财务上讲是可行的。（2）财务净现值（i=12%）：税前814.08万元，大于零。第五节盈亏平衡能力分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：BEP＝年固定总成本/（年销售收入－年可变成本）×100％经计算，本项目以生能力利用率表示的盈亏平稳点BEP为68.43%，即当生产能力达到设计能力的68.43%69 时企业可保本，由于测算盈亏平衡点时没有将计时工资剔除，如果剔除计时工资，盈亏平衡点还可降低，盈亏平衡点较低，项目风险较小。盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目计算期1234567891011年销售收入05800580058005800580058005800580058005800年销售税金及附加013.5513.913.5513.5513.5513.5513.5513.5513.5513.55年增值税0169.42173.78169.42169.42169.42169.42169.42169.42169.42169.42年可变成本04634463446344634463446344634463446344634年固定总成本0672.67672.67672.67672.67672.67659.07659.07659.07659.07659.07BEP(%，生产能力利用率)0.00%68.43%68.76%68.43%68.43%68.43%67.04%67.04%67.04%67.04%67.04%69 第十六章项目社会效益分析本项目建设，在取得可观的经济效益的同时，也将带来显著的社会效益。项目建设期和投产后：1、可安置当地农村剩余劳力68人，年可增加就业收入246.24万元左右。2、企业年可向当地纳税约262.14万元，直接增加地方财政收入。3、可带动当地建筑业、设施农业、运输业和其他行业的发展，将对地方经济起到推动作用。4、该项目生产新型建筑墙体材料，产品工艺先进，性能优良，满足市场需求，符合国家有关环保政策和产业发展政策。5、企业生产当地紧缺的新型墙体建筑材料，满足当地市场需要，该项目经济效益社会效益都非常明显。第十七章项目风险分析第一节项目的敏感性分析一、项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，结合本项目具体情况分析本项目主要风险因素在于市场因素、动力供应、政策变化因素、市场风险、经济风险等。69 项目的敏感性分析主要从营业收入、经营费用、建设投资三个因素的变化来考察项目全部投资税后内部收益率的敏感性。详见项目敏感性分析表。敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-1.00%19.57%3.93-2.38%发泡苯板-3.00%7.39%5.37销售量（万立）临界值：-5.00%0.00%4.79.762产品价格-1.00%20.08%3.42-2.54%发泡苯板-3.00%8.94%4.86单价(含税)万元/万立）临界值：-5.00%0.00%4.7272.93原材料价格1.00%20.85%2.664.13%聚苯乙烯3.00%15.40%2.7单价(含税)临界值：5.00%9.45%2.811.254建设投资(不含建息)5.00%22.28%0.2523.94%建设投资(不含建设期利息)10.00%19.97%0.35临界值：15.00%16.77%0.451694.2469 风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明1市场风险1.1市场需求量较大市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素。1.2竞争能力较强本项目产品质量高，有较强竞争力。1.3产品价格一般本项目产品定价目前低于同类产品价格，有一定竞争力，仍应从降低三成入手，扩大产品价格变动空间。2资源风险2.1原材料价格一般原材料价格计算按市场价格，产成品价格将随原材料市场价格波动。2.2供应一般主要原材料供应采用定点供应，可采取一定的约束方式。3外部配套条件3.1基础设施配套一般项目建设单位基础设施齐全，已具规模。3.2电力供应一般电力供应有保障。4政策变化较小本项目属于国家鼓励类，预计未来69 国家政策的变化主要倾向于加快类似产业发展。二、防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。1、增加原材料进货渠道，规避原材料短缺风险。2、提高降低经营成本的认识，加强企业管理，采取措施降低成本。3、提高产品质量，增强产品竞争力。第二节风险分析结论由敏感性分析看出，产品价格的变化对项目的盈利影响较大，产量次之，建设投资影响较小。但就变化幅度的结果看，均在项目基准收益率之上，说明本项目有一定的抗风险能力。原材料的进厂价格对项目的效益影响较大，但由于项目生产周期较短，产出品价格随行就市，原料价格上涨的同时，产品价格也随之上涨，由此看出原料的价格对项目不构成风险。第十八章研究结论与建议第一节建设总体描述一、市场预测结果本项目目标产品实现资源再生综合利用，产品能够弥补市场缺口，具有良好的销售前景。69 二、建设规模与产品方案本项目根据市场需求及原材料供求和制约条件，确定项目建设规模为年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板，产品规模方案与市场预测有机结合。三、厂址方案项目选址于XXXX镇农机制造园区。该址交通、通讯极为便利，水源、电源充足。四、技术设备工程方案项目采用目前国内先进的设备，实现大规模自动化生产，工艺设备起点较高。五、主要原材料供应主要原材料聚苯乙烯、彩钢等供货渠道有保障。项目区内基础设施完善，能够充分满足本项目的水、电需求。六、环境影响评价本项目对废气、废水、固体废物的排放均采取了处理措施，可做到达排放标准。项目投产后，对选址地区不会造成不良影响，从环保角度出发，本项目可行。七、项目投入总资金及资金筹措本项目投入总资金1724.74万元，其中建设投资1366.99万元，流动资金357.75万元。资金全部由企业自筹解决。八、财务效益69 本项目所得税前财务内部收益率为23.50%，高于行业基准收益率（Ic=12%），财务净现值（Ic=12%）为814.08万元，投资回收期5.10年（含1年建设期）。本项目平均年销售收入5800万元，年均利润237.52万元，年均投资利润率18.36%。九、方案实施基本条件从以上分析，本项目市场、技术、设备、环保和外部协作等条件基本具备。十、主要风险分析结论本项目主要风险是产品供求变化及企业自行管理的风险。第二节建设方案优缺点描述一、优点1、工艺技术起点高，产品新型环保、节能。2、带动项目区经济发展和人员就业。二、存在问题1、产品销售渠道需进一步详细落实。2、增加技术人员比例，加强企业管理。第三节结论与建议本项目产品有市场，原材料燃料来源有保障，采用工艺技术属国内先进水平，有较好的经济效益和社会效益，项目可行。建议：企业应根据国家和地方有关规定进行环境影响评价、节能评估、69 水资源论证等前期工作，经有关部门审批通过后，进行建设和生产运营。。建议企业同当地政府协商，落实国家有关新型、环保、节能、利废建材生产企业的优惠政策扶持。争取相关项目的资金扶持。69'