建设奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目可行性研究报告 56页

'建设奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目可行性研究报告年月 目录第一章总论………………………………………………1第二章产品市场需求预测…………………………………7第三章项目建设场址方案与建设条件……………………12第四章项目建设规模及实施方案…………………………16第五章劳动组织、定员及人员培训………………………32第六章环境保护与劳动安全卫生…………………………36第七章节约能源及项目实施进度…………………………39第八章投资估算……………………………………………41第九章经济评价……………………………………………43第十章结论………………………………………………46 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：建设奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目1.1.2项目承办单位：×××××××1.1.3项目建设地点：×××××××1.2可研工作的依据及范围1.2.1研究工作的依据(1)《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》(中共中央1995)(2)《关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定》(黑龙江省委1995)(3)《总结经验乘势发展，推动畜牧业，推动畜牧业经济产业化快速发展》(黑龙江省政府1997)(4)农业部“关于秸秆养畜过腹还田1996-2000年发展纲要”(5)肇东市发展奶牛业的有关政策规定(6)《建设项目经济评价方法和参数》(第二版)(国家计委、建设部1999)(7)《项目单位提供的基础资料》1.2.2研究工作的范围46 (1)项目建设规模、奶牛饲养量、奶牛繁育、牛奶和增奶剂的市场销售情况和市场分析预测。(2)拟建项目场址方案的分析、建场条件的论述。(3)三废治理和环境保护措施的论证。(4)对项目工程量及实施进度的建议。(5)对项目的投资估算和投产后的经济效益分析。1.3建设方案与生产规模1.3.1建设方案：建设高产奶牛饲养示范园区1处，高产奶牛繁育中心1处，建设年产2000吨奶牛增奶添加剂生产线1条。1.3.2生产规模：奶牛成牛饲养量1000头，新增奶牛成牛饲养量600头，奶牛存栏量1519头；年产奶牛增奶添加剂2000吨。1.3.3全年工作天数全年工作天数为300天，每天工作8小时。1.4市场需求分析(1)国内市场46 世界乳类的产量近20年来以1.7%的速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量的50%以上。从增长速度看，发展中国家较快，历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。乳产量增长最快的是阿根廷、新西兰、澳大利亚、印度等国，如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%，反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。(2)国内市场众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上，我国食品发展纲要规定要求，到2010年，人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。(3)奶牛增奶生物添加剂市场分析46 随着人们生活水平的提高，乳制品的消费量逐年增长，从而促使奶牛业迅速发展。目前全国的奶牛存栏已达到8300万头以上，奶牛的饲养量已达到1000万头以上，但是仍然满足不了乳业市场消费的需要，每年全国的奶牛饲养仍以5%的速度递增。奶牛增奶生物添加剂在国内市场已经初步形成，由该产品对奶的增奶效果明显，深受广大用户的欢迎。截止目前，已有石家庄市、北京郊区、天津郊区、广东潮洲市等畜牧单位和奶牛养殖大户需求供货，供货需求量较大，就石家庄栾城县畜牧服务推广中心每月的求购量就达50—60吨，从而可以看出，该产品的开发具有较广阔的销售市场。1.5生产方法1.5.1奶牛的饲养实施科学配料，现代化的饲养工艺。采取人工管理、机械榨奶、冷冻精配种、疾病防疫、治疗一体化的饲养方式。1.5.2奶牛的繁育采取现代化繁育工艺技术，冻精人工配种，使其提高奶牛的产奶量，种牛引进荷兰纯种黑白花荷斯坦牛。1.5.3奶牛增奶添加剂以大豆为原料，采取生物合成法进行提取，使大豆中的核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中的甙碱、甾醇和黄硐等化合物。经反应后液体中的氨基类物质进行分类提取而制成本产品，使其产奶量增加。1.6环境保护46 对高产奶牛饲养园区奶牛产出的粪便与奶牛增产添加剂工艺废水中产出的干物，采取哈尔滨工业大学生物工程技术，生产生物有机肥；对冬季锅炉排出的烟尘采取高效除尘器处理，使其达到GB1697-1996《大气污染物综合排放标准》，废水排放达到GB8978-1996(1)的标准。1.7总投资项目总投资5868.13万元，其中，建设投资3957.33万元，奶牛购置费700万元（其中种牛购置费220万元），其他投资210.8万元，流动资金1000万元。1.8项目实施进度建议建议项目2005年开始实施，至2006年末项目建设工程结束，达到奶牛成牛饲养量1031头，高产奶牛繁育中心种公牛饲养量30头，奶牛增奶添加剂投产1600吨，并完成项目的竣工验收。1.9研究工作结论项目拟定开发的项目建设内容符合国家的产业政策，并应用先进的工艺技术生产奶牛增奶添加剂、提高奶牛饲养业的经济效益，利用优质高产奶牛采取现代化的配种技术进行奶牛改良，将会提高我国奶牛的品质，促进我国畜牧业的发展。项目设计的生产技术方案合理，工艺技术先进，从项目的经济评价看，项目的经济效益好、抗风险的能力强。项目所开发生产的产品市场需求量大，市场前景广阔，项目的投产将会带来可观的社会效益，建议项目尽快实施，早见效益。2.0主要经济指标汇总表46 主要经济指标汇总表序号指标单位数量备注1生产规模奶牛存栏量头1519其中：成母牛头1000鲜奶产量吨6000种公牛饲养量头30配种量万头10奶牛增产添加剂吨/年20002项目总投5868.13其中：建设投资3957.13奶牛购置费万元700流动资金万元10003经济指标年均生产总成本万元20608.3年均销售收入万元34027.67年均税金万元5845.5年均利润总额万元6740.1投资利润率%114.8投资利税率%215投资回收期年2.1所得税后财务净现值3元37112.15所得税后财务内部收益率>50所得税后投资回收期年2.3盈亏平衡点%1546 第二章产品市场需求预测2.1奶牛市场分析a、国外市场世界乳类的产量近20年来以1.7%速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。从增长速度看，发展中国家较快。历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。乳产量增长最快的是阿根延、新西兰、澳大利亚、印度等国。如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%,反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。总的趋势是发展中国家乳类生产快速发展，发达国家平稳发展和持平，但仍占世界乳产量的很大比重。人均占有量发达国家为105kg以上(FAO，1998)。b、国内市场我国为发展中国家，人多地广，存在发展乳业的自然条件和环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸秆可利用。以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，世界上一些发达国家，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1:1、2:1或3:1。46 2002年全国乳产量为804万吨，比上年(735.8万吨)增长12.1%。从奶牛头数和奶牛总产量2002年和2001年两年比较来看，奶牛头数2002年比2001年呈负增长(-1.1%)，而奶的产量却增长很多(9.2%)，说明奶牛单产有所提高。2002年奶牛个体单产平均为3000kg/年，为世界平均单产的一半。众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上。我国食品发展纲要规定要求，到2010年人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。c、省内市场乳品加工业作为全省畜牧业的重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大的乳业基地。进入“九五”46 以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。龙丹集团、金星集团、绿乐尔食品有限公司、完达山集团、和平牧场等企业先后引进了芬兰、瑞典等国的设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。目前我省已经具备了年产保鲜奶10万吨的生产能力，使我省产品由单一的加糖奶粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、保鲜乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，使我国产品结构得到明显改观。一些大的龙头企业利用自己的品牌、技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止2002年底全省现有乳品企业86家，比1995年161家减少75家，已形成大型乳品集团8个，其中紧密型企业集团6个，分别为龙丹集团、金星集团、完达山集团、鹤王集团、宝泉岭乳业集团、松花江乳业集团，下属场达27个。另有散型乳业集团2个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场9个。我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门的大力扶持下都保持了健康快速发展，全省8家乳业集团的总产量约占全省45％，利税超过全省总和的一半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业的发展提供了良好的机遇。黑龙江省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬43°－53°46 之间，与荷兰、丹麦、日本北部、美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达1.13亿亩，适于放牧的草原、草坡达5,633万亩，具有发展乳业得天独厚的自然条件。黑龙江省是国家的奶牛业重点基地，全国的消费市场就是黑龙江的市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟的优势。因此，勇于开拓国内市场是壮大我省奶牛业的必由之路。本项目采用散栏饲养、集中机械化榨奶的奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶的质量，增强产品的适应性和在国内市场的竞争能力。随着加入WTO进程的加快，中国乳业融入国际市场已成为必然的发展趋向。据专家推测，中国加入WTO后，对国外奶制品的年需求量总值将达14亿美元。我省的奶制品在国际市场上具有一定的竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二恶英污染，称得上畜产品中的绿色食品。入世必然会给奶牛业的发展创造新的市场机遇。2.2生物有机肥市场预测分析46 我国是农业大国，农田耕地面积22亿亩，年需肥料1.3亿吨，国内肥源缺口很大，据悉每年国家需花20亿人民币补贴进口化肥约0.3亿吨。肇东市施用化肥量约15万吨。从保护生态环境和人们的身体健康出发，开发绿色食品建设高效农业已是我国及我省的主要发展战略。绿色食品开发主要配套的支柱产业就是绿色有机肥和生物农药。目前我省绿色食品开发所需要的有机绿色肥已达到30万吨，黑龙江省绿色有机肥的产量不足10万吨，市场已出现供不应求的现象，省外的绿色有机肥进入了黑龙江市场，随着绿色食品开发，绿色有机肥的需求量将越来越大，根据有关部门的预测，到2005年黑龙江省绿色有机肥的需求量将突破100万吨，综观世界各国绿色生物有机肥的用量也在逐年增加，据统计资料表明，世界各国施用肥中生物有机肥占50%。因为每年生物有机肥的施用量以5%的速度递增，这就为绿色生物有机肥开辟了广阔的销售市场，同时我国WTO的加入也为我们发展绿色食品提供契机，从而更加拓宽了绿色生物有机肥销售市场。2.3奶牛增奶生物添加剂市场分析随着人们生活水平的提高，乳制品的消费量逐年增长，从而促使奶牛业迅速发展。目前全国的奶牛存栏已达到8300万头以上，奶牛的饲养量已达到1000万头以上，但是仍然满足不了乳业市场消费的需要，每年全国的奶牛饲养仍以5%的速度递增。奶牛增奶生物添加剂在国内市场已经初步形成，该产品对奶的增奶效果明显，深受广大用户的欢迎。截止目前，已有石家庄市、北京郊区、天津郊区、广东潮洲市等畜牧单位和奶牛养殖大户需求供货，供货需求量较大，就石家庄栾城县畜牧服务推广中心每月的求购量就达50—60吨，从而可以看出，该产品的开发具有较广阔的销售市场。46 第三章项目建设场址方案与建设条件3.1地理位置及场区现状项目拟建场址位于肇东市政府所在地的市区北部，肇东市位于东经125°20′—126°22′,北纬45°10′—46°20′，距省城哈尔滨市53公里，距油城大庆市73公里，境内有哈大高速公路、滨洲铁路南北贯通，东西有绥肇高速公路通过，交通十分方便，通讯设施配套，境内已开通了移动、网通、联通、铁通公司等几家通讯公司分别设有分支机构。电力供应充足，拟建厂址是在原奶牛饲养场的基础进行改造，高压输电网已进入场区，供电线路可以保证项目建设用电的需求。肇东市是黑龙江省农牧业综合发展的重点市县，该市幅员面积3905公里，现有耕地面积305万亩，草原面积150万亩，项目建设所需原料资源充足，可满足项目建设发展的需要。目前项目单位现有奶牛饲养场1处，该场区现有奶牛舍10栋，建筑面积4600平方米，奶牛存栏量360头，其中：成母牛223头，育成牛及犊牛173头，场区占地面积28.5万平方米，现有草原面积9500亩，其中放牧区4500亩，青贮饲料地2000亩，现已配套榨奶站1处，青贮窖1000立方米46 ，自动饮水设备10套，电力变压器100KVA1台，粉碎机2台，青贮切割机2台，运奶车1台，农用四轮车2台，现有员工35人，其中：管理人员5人，工程技术人员3人，生产员工27人。3.2项目区的自然环境3.2.1地貌肇东市位于松嫩平原的中部，省城哈尔滨的西北部，平均海拔高度约140米，地面坡降约1/200，地基土约由第四纪冲积淤积的粘性土组成。3.2.2水文地质项目区的地下浅水层，初见水位在3—3.5米左右，静水位在2.5—2.8米左右不等，地下潜水位较浅，受大气降水补给，随季节变化显著，因地表多属盐碱土，故浅层地下水属碱性水，PH值＞7。3.3气候条件1、气温年平均气温：3.2℃月平均最低温度：-25℃月平均最高气温：27℃极端最高温度：38.3℃极端最低湿度：-39.3℃46 2、气压(×105Pa)年平均大气压：0.996夏季平均大气压：0.987冬季平均大气压：1.033月平均最低大气压：0.983月平均最高大气压：1.0083、湿度年平均相对温度：64%月平均最大湿度：84%月平均最小湿度：34%最湿月平均相对湿度：74%4、降雨量年平均降雨量：445.7毫米月平均最大降雨量：115毫米小时最大降雨量：79毫米10分钟最大降雨量：21.5毫米5、雷暴日年最大雷暴日：27天年最小雷暴日：11天6、雪载荷46 最大积雪深度：22厘米设计雪载荷：300Pa7、风主导风向：夏季：南、西南冬季：西北风速：十分钟最大风速(地面上10米处)26.8米/秒。瞬时最大风速(地面上10米处)40米/秒。设计风压(地面上10米处)500Pa8、地震裂度6度3.4场址选定结论项目拟定扩建的高产奶牛饲养、繁育改良及奶牛增奶添加剂建设项目拟建场址的地理条件优越，区域内具有较好的资源优势，地方发展奶牛养殖的政策优惠，同时拟建场区内配套设施已基本配套，适合拟建项目的建设开发。46 第四章项目建设规模及实施方案4.1建设标准根据本地自然资源条件和产品国内市场的预测分析，本项目确定建设标准为建设一处奶牛饲养、奶牛优质品种繁育改良及奶牛增奶添加剂生产加工的综合性、现代化的奶牛饲养园区。牛舍设计、添加剂生产车间的设计均按国家有关标准进行设计，既要简单实用，又要符合奶牛生理和行为特点，完全达到国家环境卫生要求的有关规定。4.2项目组成为了适应畜牧业发展的需要，提高产业的高科技含量，本项目的建设组成如下：项目组成表序号工程类别工程名称规模备注一主要生产部分1奶牛舍精料加工车间青贮壕榨奶间2繁育改良中心种牛舍人工采精间人工配种间冷冻精贮藏间3增奶添加剂增奶添加剂生产车间46 项目组成表(续)序号工程类别工程名称规模备注二辅助工程秤房原料仓贮粪便处理区三公用工程变电所315KVA锅炉房4吨供水泵站维修车间综合办公楼四其它场区道路场区绿化4.3建设规模1、项目饲养产奶成母牛1000头，育成牛200头，产鲜牛奶6000吨/年。2、饲养优质种牛30头，改良配种100000头/年。3、增奶添加剂2000吨/年。4、生产生物有机肥1000吨/年。4.4生产技术方案4.4.1奶牛生产技术方案犊牛：实施哺乳期喂给200千克鲜奶，早期补饲开食料，42天断奶。46 育成牛：保持适度发育，日喂精料2千克，随月龄增加，青贮和干草喂量相应增加。平均日增重控制在0.6—0.7千克左右。产奶牛：妊娠期，日精料实行3奶1料，适量加青贮8千克，酒糟10千克，干草5千克，秸秆1千克，增加添加剂40克。干奶牛：采取逐渐干奶法，以干乳膏封堵奶头，干奶期内日喂精料2千克，保持牛体正常，不过肥。综合技术措施，采取一些综合饲养管理与患病防治措施，保证奶牛生产顺利进行，生产出优质牛奶。4.4.2优质奶牛繁育技术方案(1)种牛：饲养种公牛引进荷兰“荷斯坦牛”(黑白花牛)，该牛体格高大，结构匀称，皮薄骨细，皮下脂肪少，背毛细短，母牛乳房特别庞大，乳静脉明显，后躯较前躯发达，侧望体驱呈楔形，呈乳用型典型外貌。种公牛体种为1200千克，体高145厘米左右，体长190厘米，胸围226厘米，管围23厘米，种公牛在采精前15天要增加蛋白质料，在日粮中补充蛋白质饲料和矿物质饲料，特别是钙、磷、钠、氯四种元素必须加以补充。种牛的日粮组成主要包括混合精料10千克，青贮玉米秸秆饲料20千克，干草20千克，青草40千克46 ，混合精料含玉米25%，豆粕20%，麸皮18%，碳酸钙20%，骨粉2%，食盐2%。采精期精料要相应提高，其含量为：玉米33%，豆粕20%，麸皮30%，矿物质2%，食盐2%。(2)繁育种公牛的采精期7—10天为一个周期，精液采取液氮罐低温保存，保存期可达360天。采精设备美国进口SUB5-1型设备，受精设备美国进口SUB5H型设备。本项目可引进种公牛30头，年可配种母牛10万头，头均3330头。4.4.3奶牛饲养区建设内容和建设方案A、土建工程(1)牛舍高产奶牛示范场现有牛舍10栋4600平方米，需建牛舍5栋2300平方米，原有10栋牛舍需维修。(2)育成牛舍育成牛舍主要是饲养从犊牛过度到小育成至产犊前的大育成的青年母牛。千头或成年奶牛场每年约有200头犊牛转成为小育成母牛，需建育成牛舍2栋，每栋为700平方米，总面积1400平方米。(3)犊牛岛46 犊牛岛主要用饲养母犊牛和公犊牛转成育成牛，需建犊牛岛100栋，计300平方米。(4)种公牛舍项目设计引进30头种公牛用于改良低产奶牛，根据引进牛种的体态，本项目建设种公牛舍二栋，每栋面积120平方米，合计240平方米。(5)青贮壕根据奶牛日耗青贮饲料量和种公牛对青贮饲料消耗量，需建青贮壕12000立方米，设计建设青贮壕2处，每处6000立方米。目前该场已配套青贮壕10000立方米，尚需建设2000立方米青贮壕一处。(6)饲料库新建饲料库1000平方米，饲料库主要用于存放奶牛的精饲料，精饲料可根据生产进行周转。(7)饲料加工车间新建饲料加工车间100平方米，用于对玉米、豆粕等精料的粉碎加工和对精料的混合复配。(8)兽医治疗室兽医治疗室，主要包括处置室、药房、兽医办公室，建筑面积50平方米。(9)采精室46 采精室，主要用于种公牛采精，配套美国进口采精设备，建筑面积300平方米。(10)配种室配种室用于本场和本市项目周边区域的奶母牛改良配种，配套美国进口配种设备，建筑面积250平方米。(11)榨奶站：该场现已配套榨奶站一处，需增榨奶设备一套。B、机械设备(1)饲料粉碎根据项目奶牛的饲养量，需配套每小时加工能力为800—1000公斤的饲料粉碎加工设备2套，企业现已配套。(2)秸秆揉搓机根据项目奶牛的饲养量，配套2台庆安宏升农牧机械厂生产的QRJ40-25B型揉搓机，每小时加工能力1000kg。青贮切割机该场已配套2台，可满足项目需要。(3)自动饮水器自动饮水器按每栋牛舍安装2套设计，需40套，企业已配10套，需新增30套。(4)榨乳机46 采用自动式榨乳机榨奶，根据项目奶牛的饲养量在原有榨奶设备的基础上需配1套榨奶机组。(5)采精设备项目种公牛采精采用美国进口的SUB5-1型采精设备2台套，并配备相应的采精器具。(6)配种设备母奶牛配种选用美国SUB-5H型配种设备2台套，并配备相应的配种器具。(7)牛奶冷却罐根据项目奶牛的产量和鲜奶的运输销售半径，项目设计配套10吨冷藏贮罐2个。(8)牛精子贮藏本项目牛精子贮藏采用液氮罐和恒温箱保存。本项目设液氮罐和恒温箱5台套。(9)运奶罐车运奶罐车企业现已配套。(10)其它运输车量企业现已配套农用运输车2台，由于车辆的吨位小，尚需配套8吨载重汽车2台，654胶轮车一台，便于精料、饲草的运输。(11)混合喂料车46 根据项目的生产需要，需配套2台混合喂料车。(12)兽用医疗设备兽用医疗设备，主要有采集电冰箱、恒温箱、消毒设备、医疗器机械和药品架等设备。C、牛群计划牛群的项目投产按一次性购入成母牛600头，购入种公牛30头，牛群周转计划见下表(此表不含种公牛)。牛群周转计划表序号名称2005年2006年2007年2008年2009-2015年1购入成牛6202原有成牛2233在群成牛8439431000100010004在群大育成牛10058121501505在群育成牛50131701701706在群母犊132002002002007出售成牛0000508出售大育成牛00062209出售育成牛262610出售母犊25025025025011出售公犊32045045045012出售淘汰牛4910013总存栏10311214144215191519A-1土建工程汇总表46 饲养区土建汇总表序号项目名称建筑面积(平方米)建筑结构建筑高度(米)工程造价(万元)1成牛舍2300砖混3.51032维修成牛舍4600砖混11693育成牛舍1400砖混494犊牛舍30035种公牛舍240砖混9.66青贮壕2000m367饲料库1000308饲料加工车间1004.59兽医室50砖混112.510采精室300砖混111811配种室250砖混111512车库100砖混113.513榨奶站维修300砖混114.514粪便处理厂1000砼10合计327.646 B-1饲养区主要设备表饲养区土建汇总表序号设备名称单位规模型号数量单价(元)金额(万元)1秸秆揉搓机台QRJ40-25B285001.72自动饮水机台306501.953榨乳机台1650006.54采精设备台SUB5-123485配种设备台SUB-5H23686牛奶冷却罐台V=10吨250000107精子贮藏设备套550002.58运输车量台380000249喂料车台20.61.810医疗设备套24.28.4合计772.854.4.4奶牛增奶剂实施方案(1)广东省科学技术情报所查新结论该项目选择天然豆科植物种子，利用生物技术提取的核酸糖蛋白和10多种氨基酸与甙、碱、甾醇、黄酮化合物的阳离子成分应用于奶牛增加产乳分泌量，提高了乳质营养价值，达到每日奶牛产奶量增加30%—46 40%的水平。经查询，国内尚未发现有能使奶牛产奶增加量的技术指标与本委托项目相同的生物增奶剂的文献和成果报道。(2)产品的工艺概述本产品是采用生物原料的化学合成法生产，首先将大豆粉碎加工后与相应的辅助材料及生物菌体原料混合后投入到反应釜进行生物反应，使大豆中的核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中的甙、碱、甾醇和黄酮等化合物。经反应后对液体中的氨基类物质进行分类提取，提取后进行浓缩活性炭脱色、压滤、干燥等工艺产出增奶剂的主要原料，然后复配各种维生素等营养元素进行混合产出奶牛增产剂成品。(3)产品质量标准产品执行QB2004-818质量标准，本标准参考国家科学技术部颁布的高新科技术产业第020107号的产品技术标准制定，其各项指标经国家科学技术部批准[国科发政字1999第十一号]其指标如下：A、色泽：白色结晶性粉末B、味道：微苦氨基酸含量30%磷含量：15%生物分子含量65%46 溶解度：微溶于水，24℃水溶0.15%，溶212-217(分解)。(4)工艺流程图原料→粉碎筛分→生物反应→分类提取→浓缩→脱色→↑辅助原料结晶→压滤→干燥→混合→包装↑维生素原料(5)工程实施方案A、土建工程：土建工程见下表奶牛增奶剂土建工程一览表序号工程名称建筑面积(平方米)建筑高度(米)层数建筑投资(万元)备注1原料加工车间20041102生化提取车间100042653结晶、压滤、干燥车间80042524包装车间30041245原材料库40041166成品库50041207化验室2004113合计340020046 B、工艺设备：主要工艺设备见下表奶牛增奶剂土建工程一览表序号设备名称规格型号单位数量金额(万元)备注1反应釜及配套设备台套46202电析提取设备台套63903浓缩、脱色设备台套32704结晶、压滤、干燥设备台套3305混合设备台套2206生物分析仪台1257电子计量仪台120其它化验设备台825合计14004.5公用工程实施方案(1)供电方案根据项目供电设备的总装机容量，设计配套500KVA变压器一台，变压供电由场区内高压供电线路引入场区变电所入500KVA变压器，由变电所向各个用电单位配出，并采取低压电容补偿方式提高用电的功率因数。其配电设备见下表：变电所及用电单位设备一览表序号设备名称规格型号单位数量金额(万元)备注1变压器S9-500台16.52高压配电盘台23.53低压配电盘台107.54动力配电箱台308.65电容补偿柜台13.8合计29.946 (2)供热方案根据项目的供热需求，配套2吨蒸气锅炉1台，工艺用热由锅炉房的分器罐配出。采暖用热采取汽水交换装置，将水加热到90℃以上送出，工艺冷却水和采暖回水均回到锅炉房。其配套设备见下表：锅炉房主要设备表序号设备名称规格型号单位数量金额(万元)备注1蒸汽锅炉4吨台114.8锅炉附机设备套11.22给水设备套10.83水处理设备套11.34汽水交换设备1.55锅炉除尘设备0.65合计20.25(3)给排水方案A、给水方案：在场区内打深井1眼，成井深度120米，单位小时出水量为60吨。建井房1处，由压力罐将水送到各用水单位，井房内设工艺水及消防备用水箱，输水管网与消防用水管网为统一管网，采取地下式环状布置。46 B、排水方案：在场区周边设污水池1处，汇集奶牛粪便的送洗水和增奶剂的工艺水以及生活废水，采取沉降式回收污水中的干物用于生产生物有机物，沉降后的污水进入场区外的污水氧化塘，经氧化后，由污水泵站排入肇兰新河，场内排水管网采取地下式。给排水设备见下表：给排水设备一览表序号设备名称规格型号单位数量金额(万元)备注1深井泵台11.52压力罐台10.653除泵器及灌水箱套11.2合计3.35(5)公用工程建筑工程量见下表公用工程土建工程汇总表序号工程名称建筑面积M2结构建设资金备注1变电所50砖混3.02锅炉房100砖混5.03深井泵房30砖混1.54氧化塘500M3砖混1.55沉降池200M3砼4.06排水泵房10M2砖混0.57钻井费井深120M钢管12.8合计28.34.6服务性工程及总图运输(一)服务性工程(1)综合办公楼：根据项目的建设内容和便于企业的综合管理，建设综合办公楼1处，建筑面积1200平方米，主要为奶牛饲养、奶牛良种改良、奶牛增奶剂生产提供综合办公场所。46 (2)场区大门及门卫：根据项目生产的实际需要，场区设大门2处，一处为人流出入，一处为物流及牛群出入口，并相应设置门卫室各一处，计20平方米。(3)场区围墙及室外厕所：场区围墙2120米，室外厕所8.5平方米，现已配套。(二)总图运输(1)场区道路：根据项目的建设内容和目前场区道路的实际现状，需修建场区道路4200延长米。(2)车辆：奶牛饲养繁育需配套载重运输车辆3台，其中2台载重汽车和1台654胶轮车。奶牛增奶剂生产需配套一台8吨载重汽车，根据项目运行的工作需要，需配套2台工作车。(3)总平面布置本着占地少、生产安全合理，并满足国家消防、劳动安全的有关规定及环境保护等有关规范、规定的原则进行设计。厂前区为综合办公区，其后为奶牛增乳剂生产区，依次为奶牛繁育改良区、千头奶牛饲养区。变电所设在场区的负荷中心位置，锅炉设在场区主导风向的下风向。(4)绿化厂前区及主干道重点绿化，其它为一般绿化，全厂绿化面积3000平方米，奶牛饲养区绿化要设置围栏。(5)全场运输量全场运输总量33300吨，运出量12300吨，运入量21000吨。46 第五章劳动组织、定员及人员培训5.1组织机构与工作班制1、企业组织机构为了保证项目更好的运行发展，根据合资、合作、股份制企业的管理办法，要科学合理的设置企业的组织管理机构，逐步实施企业的现代化管理，加强企业的人员培训，提高企业的综合管理水平，保证项目的建设、投产后的顺利实施，以获得更好的经济效益。其组织机构图如下：董事长总经理副总经理副总经理总工程师副总经理总会计师生产部供应销售部总工办办公室财务部奶奶奶场生供销储兽化质工安党后文牛牛牛内物应售运医验检艺全务勤秘饲繁增动肥科科科室室科技保行事科养育奶力生术卫政务区中添供产科科科科心加水车剂热间生力产车车间间46 2、人员构成企业组织劳动定员估算：该企业自建设至投产的整体运行机构实行股份制管理，在董事会的领导下，实行总经理负责制，设董事长1人，总经理1人，副总经理3人，内设生产技术部、总工程师总工办、供应销售部、办公室、财务部。工作班制：企业年工作日为300天，生产车间、辅助车间实施三班制，管理部门实施单班制，每班工作制8小时。劳动定员估算序号部门管理人员技术人员供应人员销售人员工人合计1董事长12总经理13副总经理34生产部325奶牛饲养区121356奶牛繁育中心12127奶牛增奶添加剂生产车间12458场内动力供水热力车间1129生物肥生产车间112410供应销售部211供应科1312销售科11513储运科1714总工程师115总工办146 劳动定员估算序号部门管理人员技术人员供应人员销售人员工人合计16兽医室217化验室618质检科319工艺技术科220办公室121安全保卫科1622党务行政科223后勤事务科1524文秘科125总会计师126财务部3合计272810152443243、企业管理(1)人员管理公司在人事制度上实行招聘制，并签定劳动合同。(2)财务管理财务管理严格执行国家企业财务管理制度，认真执行国家税收政策和有关法律法规做好公司内部的审计工作，定期按要求向有关部门提供财务报表。(3)技术管理46 公司的技术管理、设备管理机构由总工办负责，对科技文件、技术资料要建立档案，对生产工艺要不断优化，引进新技术开发新产品。(4)质量管理建立完善的质量保证体系，建章、建制，实施科学化管理，严把质量关，并由质检科负责。(5)生产管理与设备管理生产管理由主管生产技术的副总经理领导组织实施，要做到科学管理、文明生产、强化安全，建设完善的工艺管理制度和设备管理制度，并设立设备的运行档案。(6)销售管理在销售部副总经理的直接领导下开展工作，加强销售工作市场开拓，做好营销策划工作，强化产品的售后服务工作，搞好销售网络的建设，以品牌效应拓宽市场。5.2人员培训及用工方案对高产奶牛示范园区及奶牛繁育中心、增奶添加剂、生物肥生产线上的管理人员、工程技术人员及岗位工人均委派到有关生物科研院所及相关的企业进行理论培训和岗位操作培训，特别是对奶牛繁育中心人员、增奶添加剂人员、生物肥生产线上的工作人员及其他人员委派到哈尔滨工业大学和东北农业大学的生产车间进行系统地学习，进行理论培训和岗位培训，培训人员占员工总数的60%，培训时间为1-2个月。该奶牛示范园区的用工方案均实行岗位聘任制，经考核合格后方可上岗。46 第六章环境保护与劳动安全卫生6.1环境保护该项目投产后主要影响环境的污染特征为奶牛产出的粪便、尿和奶牛增奶添加剂生产过程产生的工艺废水及锅炉运行时产出的废渣和烟气。对粪便、尿及含有干物的工艺废水采取排放到沉降池沉降，沉降后的干物进行脱水发酵处理工艺生产生物有机肥，对沉降后的废水流入氧化塘氧化和化学处理，达标后排放，其工艺技术由哈尔滨工业大学提供。对锅炉产出的废渣集中堆放，定期运到砖厂烧砖用。烟气采取高效除尘器除尘，使其达到GBWPB3-1999锅炉大气污染物的排放标准。设生物肥生产车间500平方米，产出生物有机肥1000吨。6.2场区卫生与绿化项目场区要特别注意环境卫生，搞好环境绿化，场区绿化面积要不小于占地面积的10%。对牛舍和生产车间要经常清扫，并对各工作岗位制定卫生管理岗位责任制，饲养人员和岗位工人要实施定期检查身体，预防人畜共遗传染性疾病的发生。生物有机肥生产设备一览表：46 生物有机肥生产设备一览表序号设备名称规格型号单位数量金额(万元)1园盘造粒机φ8m台13.52混合机台12.83汽泵台10.64菌体贮罐V=15m3台235滚桶干燥机∠=15φ1.5台18.66冷却桶、筛分设备套17.27干燥炉台11.58输运设备台32.4合计29.66.3劳动安全奶牛园区的机械设备均按国家机关待业的有关规定进行设计安装，所有的传动设备部分与转动部位都要安装防护罩和防护栏，防止人身事故。电气设备均安装接地，接地电R＜5Ω，以免触电伤人。对汽车驾驶员、电工、机械设备操作工都要进行严格的岗位培训，培训合格后方可上岗，在一些较危险的岗位和工作区要设置警示牌或标志。6.4场内消防奶牛饲养园区由于饲草的贮量较大，安全防火尤为重要。本项目的建设过程中要严格执行GBJ16-87、GBJ58、63、GBJ140-90、GBJ116-88标准。(1)消防给水46 建筑物内部设环形消火栓管网，保证任何部位发生火灾时都能有两股水柱进行灭火，消火栓的间距不超过30米，保护半径小于120米。室外消防管网为地下环式布置，设两条供水管线，室外设防冻式的消防栓，保护距离150米。(2)消防用水量室内消火栓用水量约按25L/S，室外消火栓用水量按35L/S，火灾持续时间按2小时计算。为了满足消防用水量的设计要求，本工程对每个奶牛饲养园设消防用水箱200立方米，水箱安装在供水泵房，并配套消防水泵2台。(3)电气消防项目设计配套消防电源，建筑物内设置火灾事故照明灯和疏散指示装置。项目各园区的饲草贮存场设置避雷装置，以防雷击产生火灾。46 第七章节约能源及项目实施进度7.1节约能源7.1.1设计依据《节约能源条例》国务院颁布《评价企业合理用电技术守则》(GB3485-83)《评价企业合理用热技术守则》(GB50034-92)《工业企业照明设计标准》(GBJ19-87)7.1.2采用节能新技术措施(1)对供热系统及管网实施严格保温措施。(2)对牛舍冲洗水进行沉降处理重复使用。(3)新电力设备均选用国家推行的高效节能型电器设备，配电室采用低压静电电容补偿方式，提高功率因数。7.1.3节能机构设置各生产环节指定一名技术人员兼管节能工作，由生产技术部门专项管理，建立节能岗位工作责任制，定期检查工作，使节能工作落到基层。7.2项目实施进度根据项目的气候条件和项目前期及项目建设的工程量，建议工程进度如下：46 2004年10月—11月项目立项、可研编制审批2004年11月—12月项目规划设计2004年12月—2005年3月项目扩初设计、施工图设计2005年3月—4月设备考察、订货2005年4月—11月土建施工、奶牛成母牛、种公牛采购2005年11月—12月设备安装调试、牛群入场2006年元月项目投产试车46 第八章投资估算8.1投资估算8.1.1依据(1)本项目投资估算依据国家农业综合开发项目有关规定和国家发展和改革委员会、建设部建设项目投资估算的有关规定估算。(2)土建工程费用估算依据本地区土建工程造价标准。(3)工艺设备依据设备生产厂家的设备报价。(4)其它取费标准根据行业内的有关规定和地方政府的有关政策。8.1.2建设投资构成分析工艺设备购置费2311.45万元，占建设投资58.4%建筑工程费714.3万元，占建设投资18.1%设备安装费181.88万元，占建设投资4.6%运输费及其它749.7万元，占建设投资18.9%8.1.3项目总投资本项目估算总需资金5868.13万元，其中：建设投资3957.33万元，奶牛购置费700万元，其它投资210.8万元，流动资金1000万元。8.14流动资金46 流动资金需用量采用扩大指标估算法，共需流动资金1000万元，项目投产后一次性投入。8.2资金筹措及来源项目总需资金5868.13万元，企业自筹1733.13万元，招商引资或银行贷款4135万元。46 第九章经济评价9.1编制依据财务评价依据国家发展和改革委员会，国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版进行编制。9.2计算参数(1)项目建设期1年，投产期1年，达产期9年。(2)项目总投资5868.13万元，项目建设投资3957.33万元，奶牛购置费700万元，其中：种公牛购置费220万元。(3)流动资金：流动资金采取扩大指标估算法，项目所需流动资金1000万元。9.3产品成本说明(1)项目所需原材料、辅助材料及燃料动力，按产品工艺消耗指标及原材料市场价格。(2)工资及附加按当地同类企业的现行工资标准估算。(3)固定资产折旧按直线分类法计算，土地工程折旧按20年计算，工艺设备按10年计算，运输车辆按8年计算。(4)摊销费：按5年摊销。(5)销售费用按销售额的1%估算。46 (6)企业管理费包括设备折旧、摊销费及营业过程中可能发生的其它费用。9.4经济指标(1)年均销售收入34027.67万元(2)年均总成本：20608.3万元(3)年销售税金及附加：2115.1万元(4)年均所得税：3730.4万元(5)年均企业利润：6740.1万元9.5静态分析指标(1)投资利润率114%(2)投资利税率215%(3)投资回收期2.1年（含建设期1年）9.6动态分析通过对项目全部投资现金流量分析计算指标如下：（1）所得税后财务净现值（I=14%）NPV=37112.15万元（2）所得税后财务内部收益率IRR＞50%（3）投资回收期P=2.3年(含建设期1年)9.7盈亏平衡分析生产能力利用率BEP=15%以上计算说明在销售价格不变、生产成本不变的情况下，只要项目的生产能力达到设计能力的15%，企业即可不亏损。46 9.8敏感性分析本可研对该项目的生产成本、销售价格、投资额等可变化的因素进行了动态变化分析，经测算，项目产品的销售价格的变化对项目的影响较为敏感，故在项目的运行的过程中，应注意项目产品的市场价格变化，加强企业的市场运营管理。9.9财务评价结论项目财务评价的各项经济指标显示了项目的各项经济指标好，效益可观，抗风险能力强，从财务评价的角度分析，该项目是可行的，应抓紧落实资金，尽快实施。46 第十章结论通过对扩建项目的全面调查、研究分析，对项目得出如下结论：项目选择符合国家产业政策，符合黑龙江省农牧业生产的实际，项目建设区内资源丰富，社会环境及经济环境条件优越。项目建设所采用的技术路线正确，生产工艺设计合理、可行。项目筹资渠道明确，实施进度可行，经济效益、社会效益、环境效益显著，有较强的抗风险能力。项目区的建设有利于项目区农业产业结构的调整，变资源优势为经济优势，并有利于生态农业的建设，并可为项目区下岗职工提供就业，项目是可行的。46 项目总投资估算表项目名称土建工艺设备安装费运输其它备注一、固定资产327.6772.8561.821.4(一)主要工程项目2001400112421、奶牛饲养园3029.61.80.652、增奶添加剂车间329.93.20.73、生物肥车间14.83.350.180.054、场区配电520.252.10.85、场共给排水4.56、场共供热7、污水池(二)服务性工程1、综合办公楼7813.50.80.32、门卫13、场区道路50.44、运输车辆425、场区绿化工程66、场区供电外网157、供水外网138、供热外网14.854 项目总投资估算表（续）项目名称土建工艺设备安装费运输其它备注三、无形资产1、勘察设计费852、技术转让费1203、技术服务费50四、递延资产1、建设单位管理费2102、试车费1603、项目开办费10五、建设投资合计714.32311.45181.8865.9683.83957.33六、不可预见费210.8七、购牛费1、种公牛2202、成母奶牛480八、流动资金1000项目总需资金5868.13万元54 奶牛饲养、生物肥、奶牛改良成本估算表单位：万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年备注生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1饲料费422.68511.68528.36528.36528.36528.36528.36528.36528.36528.362配种药费4.05.05.05.05.05.05.05.05.05.03增奶添加剂1201501501501501501501501501504工资福利费1441441441441441441441441441445企业管理费173188188188188188188188188188折旧费85858585858585858585摊销费282828282800000其它607575757575757575756燃料动力费6.68.48.48.48.48.48.48.48.48.47销售费用4.86666666668生物肥制造成本688585858585858585859奶牛配种费160020002000200020002000200020002000200010万头总成本费用2543.083098.083098.083098.083098.083070.083070.083070.083070.083070.08固定生产成本257257257257257229229229229229可变生产成本2286.082841.082841.082841.082841.082841.082841.082841.082841.082841.08经营生产成本2430.82985.082985.082985.082985.082985.082985.082985.082985.082985.0854 增奶添加剂总成本估算表单位:万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年备注一原材料139361742017420174201742017420174201742017420174201主要原料51206400640064006400640064006400640064002生物菌剂42405300530053005300530053005300530053003辅助原料4576572057205720572057205720572057205720二工资及附加36363636363636363636三燃料动力99.2124124124124124124124124124电56707070707070707070焊38.4484848484848484848水4.8666666666四企业管理费2112372372372372372372372372371维修费324040404040404040402设备折旧808080808080808080803摊销费2727272727000004其它72909090909090909090五销售费用352440440440440440440440440440总成本费用14634.2182571825718257182571789717897178971789717897可变成本费用1319.7168271682716827168271682.71682.71682.71682.71682.7固定成本费用14491.2143143143143116116116116116经营成本费用14527.2171871718717187171871718.71718.71718.71718.71718.754 损益表序号项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1产品销售收入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.382销售资金及附加1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.23总成本费17177.2621355.0821355.0821355.0821355.0820697.0820697.0820697.0820697.0820697.08牛群饲养成本2543.083098.083098.083098.083098.082070.082070.082070.082070.082070.08增奶剂成本14634.218257182571825718.25717897178971789717897178974销售利润8751.9411160.2211160.2211225.411240.111898.111898.111898.111898.111898.15所得税2888.43682.873682.873704.383709.233926.373926.373926.373926.373926.376税后利润5963.87477.357477.357521.027530.877971.737971.737971.737971.737971.737公积金586.3747.7747.7752.17537977977977977978公益金58.6374.774.775.275.379.779.779.779.779.79未分配利润5218.876655665566946702.67095.037095.037095.037095.037095.0310应付利润06005.67665566946702.67095.037095.037095.037095.037095.03投资利润率：114.8%年均利润：6740.1万元年均销售收入：34027.67万元年均总成本：20608.3万元投资利税率：215%年均销售税金及附加：2115.1万元年均所得税：3730.4万元54 现金流量表(全部投资)单位：万元序号项目建设期2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一现金流入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.381销售收入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.382回收固定资产残值1203回收奶牛全值6004回收流动资金1000二现金流出23222.226843.1526843.1526869.5127086.6527086.6527086.6527086.6527086.6527086.651建设投资3957.332购牛费8203流动资金10004经营成本16957.2820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.085销售税金及附加1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.26所得税2888.143682.873682.873704.383709.233926.373926.373926.373926.373926.377其它650830830830830830830830830830三净现金流量-4777.334433.787830.357830.357895.57883.877666.737666.737666.737666.739387.15四累计净现金流量-4777.33-343.557486.815317.1523212.6531096.5238763.2546429.9854096.7161763.4471150.6全部投资所得税后财务净现值I=14%NPV=37112.15万元全部投资所得税后财务内部收益率IRR>50%全部投资所得税后投资回收期：P=2.3年。54 销售收入、销售税金及附加序号产品名称单位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一销售收入万元2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.381牛奶万元1152144014401440144014401440144014401440数量吨6400800080008000800080008000800080008000单价万元0.180.180.180.180.180.180.180.180.180.182出售成牛00022.522.522.522.522.522.522.5数量00050505050505050单价万元0000.450.450.450.450.450.450.453出售大育成牛万元0034.111111111111111数量头006220202020202020单价万元000.550.550.550.550.550.550.550.554出售育成牛万元009.889.889.889.889.889.889.889.88数量头002626262626262626单价万元000.380.380.380.380.380.380.380.385出售母犊牛万元087.587.587.587.587.587.587.587.587.5数量头0250250250250250250250250250单价万元00.350.350.350.350.350.350.350.350.3554 销售收入、销售税金及附加（续）序号产品名称单位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年6出售公犊牛万元01622.522.522.522.522.522.522.522.5数量头0320450450450450450450450450单价万元00.050.050.050.050.050.050.050.050.057出售淘汰牛万元0014.730303030303030数量头0049100100100100100100100单价万元000.30.30.30.30.30.30.30.38生物有机肥万元104130130130130130130130130130数量吨800100010001000100010001000100010001000单价万元0.130.130.130.130.130.130.130.130.130.139奶牛繁育收入万元4000500050005000500050005000500050005000数量万头8101010101010101010单价万元0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0510增奶添加剂收入万元22400280002800028000280002800028000280002800028000数量吨1600200020002000200020002000200020002000单价万元14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0二增值税万元1584198019801980198019801980198019801980三城市建设维护税万元79.2999999999999999999四教育附加费万元63.479.279.279.279.279.279.279.279.279.2五销售税金及附加万元1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.254'