山羊养殖可行性研究报告 29页

'山羊养殖可行性研究报告29 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：白绒山羊养殖项目主营业务：养殖优质白绒山羊产品，为项目区周边农民提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构：本项目定员10人，其中技术人员2人，管理人员2人，饲养人员6人。1.1.2财务状况项目单位资产总额1000万元，固定资产300万元，流动资产160万元。1.1.3法人代表基本情况法人代表1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：10000只白绒山羊养殖项目2、建设性质：新建3、建设地点：1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模：建设白绒山羊养殖场，发展白绒山羊10000只。2、产品方案：年产山羊绒2559公斤，出栏白绒山羊种羊1458只。29 1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可行性：为了不断提高公司技术人员水平，壮大技术队伍，项目单位与某某县畜牧局和某某白绒山羊研究所构建了稳定的技术合作关系。通过引入白绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工受精技术，对地方品种进行改良，提高白绒山羊的质量和产绒量。某某白绒山羊研究所，建成专门用于白绒山羊研究和技术推广的实验室5个，基本满足白绒山羊遗传育种、绒毛分析、饲料配制、疫病防治和繁育技术的基础研究和应用技术的推广需要。是某某市第一个省级工程技术中心。该所结合生产需要，精密测定自制了《羊绒细度标样》《白绒山羊品种标准》《白绒山羊育种规划》《白绒山羊疫病免疫程序》和《白绒山羊人工授精操作技术规程》等，有利于白绒山羊产业沿着健康、科学的方向发展。且该所横向联系，牵线搭桥，创办网络，推广适用生产技术。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。3)主要设备名称、数量：秸秆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设施、供电设备、兽医设备、电脑等共44台（套）。4)主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积1100平方米，其中，建羊舍800平方米；饲草料库房200平方米；饲养人员值班室100平方米。29 3)建设期限：2012年5月——2013年5月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资300万元，其中：建设投资110万元，引种投资170万元，流动资金20万元。2、投资结构（1）建筑工程费：75.4万元，占建设投资的68%。（2）设备购置费：11万元，占建设的10%。（3）安装工程费：1.6万元，占建设投资的2%。（4）其他投资：22万元，占建设投资的20%。（5）引进种羊投资：170万元，占总投资的56%。（6）流动资金20万元，占总投资的6.7%。1.3.2资金来源本项目总投资300万元，拟申请财政资金120万元，公司自筹资金180万元。1.4项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：87万元（第三年）2、年利润总额：33万元。3、全部投资利润率：11%4、财务内部收益率：20.91%5、投资回收期：5.32年（含建设期）29 6、盈亏平衡点：59.68%1.4.2生态效益近年来，由于圈养技术的推广和应用，有效的控制了白绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸秆的利用，减少了焚烧秸秆对环境造成的污染，实现了资源的全面综合利用，随着白绒山羊养殖规模的不断扩大，种植秸秆不断增加，秸秆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。白绒山羊养殖项目的建设，旨在通过龙头企业的带动，促进当地白绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动当地农业增收、农民增收。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；1.5.2《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；1.5.4国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；29 1.5.52011年农业开发产业化经营项目申报指南；1.5.6某某市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；1.5.7某某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性传统的放牧饲养管理和落后的繁殖技术，不能适应现代市场经济的要求。“发展才是硬道理”，民营企业是国家经济的重要支柱。要让它做强做大，必须迅速组织白绒山羊舍饲状态下饲草种植加工利用技术规范、饲养管理规程、探索以养殖专业户为龙头，以科技推广机构为依托，建立种、养、加工为一体化，产、供、销一条龙的产业化经营模式势在必行，真正把农民从土地上解放出来，走科技富农的养殖道路。只有不断普及和规范管理技术，羊产业的经济效益才会提高。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的白绒山羊产业化经营模式，有利于当地白绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的事实立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。29 本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿——沼气——鱼塘——粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976-1996规定的三级标准，符合国家环保要求。本项目的承担单位是开发有限公司，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”的基本运作模式，建立白绒山羊养殖——白绒山羊加工的完整产业链，除可提供就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地的种植业、运输业、商贸服务业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后，年需饲料10万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积300亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的白绒山羊养殖场，需要较大的资金投入，仅靠公司自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入201129 年农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，，争取国家和地方政府的扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到白绒山羊现代化养殖的环境标准要求。3、本项目实施立足于白绒山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化地完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村白绒山羊产业化基地。3)本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4)建议核准实施。·第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干中国大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“29 发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；“要加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展现代农业产业化经营，促进农产品加工结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效率、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。”国务院近期出台的扩大内需的事项措施提出，将“进一步加大农业开发力度”，“取消对农业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷国模，加大对重点工程、三农、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。农业部对白绒山羊的发展制定了详尽的规划，将白绒山羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。2.1.2区域发展规划某某市“十二五”规划纲要重大项目中包括：建设白绒山羊繁育中心，白绒山羊原种扩繁场5个，白绒山羊育种村30个；建设羊子人工受精站300个，优质白绒山羊、滩羊、肉羊标准化规模舍饲养羊示范村490个。某某县科技“十二五”29 规划中农业科技方面主要包括：以产业结构高速、产业化建设为主线，重点抓好农业优良品种、先进适用技术的引进推广和组装配套工作，大力提高农业科技成果的转化率，充分利用起独具特色的农、林、牧、渔、生态农业全面发展，农工商综合经营的高产、优质、高效、无公害现代农业技术体系。畜禽养殖方面主要包括畜、禽规模化养殖及产业技术研究开发。引进推广优良羊种、牛种、猪种、禽种。推广规范化舍饲养殖技术、肉禽快速育肥技术、牧养技术、饲料加工技术。推广牛、羊胚胎移植技术，牛、羊、猪常规人工授精和冷冻精液配种技术。大力扶持规模化养殖，建立商品生产基地，加强产业化特色开发研究。同时，购置必要的疫病动态监测设备强化防治队伍建设，形成监测、防治体系。以“三农”问题为主旨，重点研究新形势下在以科技为支撑的农业主导产业建设中，实现产业布局合理化、技术规范化、生产规模化的思路、措施和对策。并根据不同的产业特点，研究种养产销一体化发展的最佳模式，以及与之相适应的科技创新服务体系建设等问题，为加快农业科技进步、优化产业结构、促进农村经济发展、有效解决农民增收问题，进行宏观决策提供科学依据。在国家、本地区政策的支持下，开发有限公司依托本县资源优势，提出建设白绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。2.1.3项目提出的理由29 改革开放以来，我国畜牧业迅速发展，已成为农村经济新增长点和重要支柱产业。畜牧业是横山县农业的支柱产业,横山县把加快发展牧业作为增强农业综合能力,促进农民增收的战略举措来抓。横山县是畜牧业大县，而且畜牧业有许多自己的特色，发展潜力巨大。近年来，某某县畜牧业迅速发展，规模化养殖场不断增加，畜禽粪便和污水排放量剧增，养殖污染问题越来越突出。一些养殖场的养殖粪便随地堆积，污水任意排放，严重污染了周围的环境。如何在合理发展生态化、规模化养殖以及开发利用可再生能源以降低农民生产成本，提高作物收入已成为横山县养殖、种植也可持续发展的关键所在。为此，项目建设单位提出了白绒山羊良种推广项目，该项目符合关于白绒山羊产业化政策和养羊业的发展规划。2.2项目建设的必要性项目建设是某某县调整和优化农牧产业结构的需要。畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲料、粮食和秸秆转化为养殖服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益最大化。畜牧业承农启工，即可完成饲料草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到积极的带动作用。第三章建设条件3.1项目区概况29 3.1.1建设地点选择1、选址原则、依据（1）羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。（2）舍址远离居民点或其他种畜、禽场。（3）场址要有足够的饲料基地和饲草料来源。（4）场址要有足够的清洁水源。（5）本着因地制宜、适应白绒山羊规模化、产业化需要，所选择的场址要有发展余地。2、地理位置某某县位于某某省北部，某某市中部偏西，项目点所在地，区位优势明显，交通十分便捷，距城区35公里，距县城50公里，原材料及产品运送方便，水、电供应及通讯有保障。(1)土地类型项目用地类型为农业用地。(2)来源方式项目用地归属于村集体所有，项目单位租赁建设。(3)占地面积项目占地面积1100平方米。3.1.2自然条件1、气候资源：29 某某县地貌以某某河、某某为界，北部为风沙草滩区，南部为丘陵沟壑区，分别约占总面积的三分之一和三分之二。平均海拔1250米，年均气温8.6℃，降水量399毫米，属温带干旱、半干旱大陆性季风气候。　某某由于受极地大陆冷空气团控制的时间长，受热带海洋暖气团影响短，所以一年里寒季长，热天短，温差大，富日照，降水少，风沙多，季风气候特别明显。常年日平均气温8.6度，最高气温在七八月份，曾达38.4度；最低气温在一二月份，曾降至零下36.5度。年平均大于30度的高温日42天左右,低于20度的低温日为7天左右。无霜期146天。年平均降水量397.8毫米，降水日76天。降水年际变化大，一年中冬干、春旱、夏秋多雨。晴天多,阴天少,日照丰富,光能资源居于全省前列。2、水资源某某境内水资源十分丰富。主要河流属黄河水系，有大小河流115条，年自产水2.02亿立方米，过境水流量3.83亿立方米，年均流量2924万立方米/秒，，年径流量5.85亿立方米，水利资源蕴藏量7322千瓦，地下水可利用开采量达7277万立方米。项目区主要河流为无定河。3、土地资源：全县总土地面积4333平方公里，总土地面积650万亩，农耕地100万亩，林业用地270万亩，牧业用地250万亩。动物和野生动物近30种。植物资源有农作物、经济作物、树木、绿肥和野生植物150多万种。140多种植物资源载育着104万只羊子，其存栏数居全市县区之首。29 3.1.3社会经济状况1、某某县位于某某省北部，某某市中部偏西，全县共辖10镇8乡1个农场，358个行政村，总土地面积4333平方公里，总人口33万。2、某某县总土地面积650万亩，农耕地100万亩，林业用地270万亩，牧业用地250万亩。3、2010年某某县地区生产总值达82万元，其中第一产业8万元，第二产业54万元，第三产业20万元。4、2010年某某县财政收入达7.6万元。3.1.4本行业及关联产业发展现状某某县农业资源丰富，全县总土地面积4333平方公里，总土地面积650万亩，农耕地100万亩，林业用地270万亩，牧业用地250万亩。动物和野生动物近30种。植物资源有农作物、经济作物、树木、绿肥和野生植物150多万种。140多种植物资源载育着104万只羊子，其存栏数居全市县区之首。近年来，某某县交通通讯交通运输条件得到极大改善，东部与神延铁路、210国道相连，中部有204省道穿越，北部与某某高速公路相接，南部有GZ35高速公路和正在建设的中太铁路通过，境内高速公路通行里程达71公里，铁路涉境里程达70公里，等级以上公路达到300公里，初步实现了乡村通路，通江达海、北上南下的外运通道基本形成。项目所在地距城区35公里，距县城5029 公里，原材料及产品运送方便，水、电供应及通讯有保障。某某有着悠久的养羊传统，多年来，通过发展舍饲养殖，为舍饲养殖提供政策和资金扶持，已经形成了以某某白绒山羊为主的主导产业，建成了6个乡镇130个行政村为主的白绒山羊良种扩繁基地，初步形成规模化、标准化生产格局。现今横山养羊产值4.29亿元，占畜牧业总产值53.1%，养羊专业户户均年收入2万元以上，人均5000元以上，成为农民增收的亮点产业，并在率先实施的舍饲养羊模式中走出一片新天地。某某县还积极开展饲草加工调制，推广秸秆粉碎、青贮、氨化和微生物发酵技术，提高饲草利用率，现每年可新增人工牧草30万亩，保留种草面积300万亩，较1999年增加了4倍，饲草利用率提高到50%以上，为推进舍饲养羊打下了基础。3.2.项目建设条件优劣分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境2001年，随着我国加快畜牧产业化建设，畜牧大县抓早动快，在全市率先开始了封山禁牧舍饲养羊的实施，并出台了《2001—2010年羊产业开发规划和实施方案》。还把生态建设与退耕还林还草工程建设项目优先规划在养羊重点乡村，把天然草场改良更新项目和人工种草项目优先安排在养羊户中，市县拿出养羊专项资金，与扶贫项目一起捆绑使用，各种涉农资金和科技3项费用以及银行贷款均向羊产业倾斜。同时，鼓励吸引企业支援羊产业，鼓励大专院校与民企共同参与技术开发，干部职工与养羊户“结对子”、“一帮一”29 ，扶持养羊户发展白绒山羊养殖。同时，某某县还积极开展饲草加工调制，推广秸秆粉碎、青贮、氨化和微生物发酵技术，提高饲草利用率，现每年可新增人工牧草30万亩，保留种草面积300万亩，较1999年增加了4倍，饲草利用率提高到50%以上，为推进舍饲养羊打下了基础。多年来，某某县先后承担了“白绒山羊良种扩繁技术开发”、“白绒山羊联合育种”等一批国家、省市科技计划项目。通过项目实施，解决了全县全面推行舍饲养羊后出现的新技术问题。一方面加大良种、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。地势要向阳避风，以保持场内小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。白绒山羊场地要平坦而稍有坡度，以便排水，防治积水和泥泞。1)30厘米，并且地面应由里向外保持一定坡度，以便清扫粪便和污水。最好建成羊床，离地面高80-100厘米，床面的板条之间要有2厘米宽的缝隙。2)羊舍内应有足够的光线，要求窗面积占地面面积的1/15，窗要向阳，距地面高1.5米以上，防止贼风直接袭击羊体。羊进出舍门易拥挤，如门太窄，孕羊会受挤压而流产，门应当适当宽些。2)具体建设内容该项目总建筑面积3400平方米。（1）主体工程：羊舍800平房米；饲草料库房200平方米；饲养人员值班室100平方米。29 （2）辅助工程：青贮窖100平方米，开放式贮草棚1000平方米，运动场1000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。详见建筑工程一览表5-3建筑物一览表表5-3序号名称单位建筑面积结构形式备注1棚圈m2800砖混2饲草料库房m2200砖混3饲养人员值班室m2100砖混合计11005.5.2辅助工程、其他工程详见辅助工程、其他工程一览表5-4.辅助工程、其他工程一览表表5-4序号名称单位建筑面积结构形式备注1青贮窖m21002开放式贮草棚m210003运动场m210004水井眼15粪便及污水处理池m2200合计23005.6节能措施项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，是的物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作，完善检测计量装置，努力降低水、电、气等能源消耗。29 上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。5.7实施进度安排5.7.1项目建设工期：1年5.7.2分月进度安排1、2012年5月月前期工作；2、2012年6月勘察设计；3、2012年7月-12月土建工程;4、2013年1-4月设备购置安装；5、2013年5月竣工验收。5.7.3绘制工程建设进度表详见项目实施进度表5-5项目实施进度表表5-5序号项目建设期201220135878910111212345一前期工作●●二勘察设计●●三土建工程设备、种羊购置●●●●●●●●四竣工验收●·第六章环境影响评价6.1环境影响29 本项目是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按照相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。6.2环境保护与治理措施6.2.1环境保护按照科学的良种白绒山羊杂交繁育方法，项目建设的同时要把污水治理设施考虑进去。严格执行《环境空气质量标准》等。确保从养殖、收购、运输各个环节都安全无污染。6.2.2主要污染物及治理措施在养殖场建设中充分考虑排泄物的治理工作，对排泄物实施干湿分离，干粪堆肥，生产生活污水通过沼气池进行处理，沼气用于养殖场自身的生产需要，产生的沼液和沼渣用于灌溉农作物和草场，实现畜禽粪便的无害化综合利用。6.2.3养殖区污水处理对污水采取沼气池治理的方式。羊舍内产生的污水通过污水管网全部进入沼气池处理，冲洗、生活污水全部进入沼气池处理。加强对沼气池处理沼液的进一步过滤，经处理后沼液用于四周农场和草场，污染物基本达到零排放，因此对环境基本无影响。6.2.4环境保护投资本项目环境保护计划投资20万元。6.3评价与审批29 本项目根据国家有关法律法规，进行了环境影响评价，通过了环保审批。·第七章项目组织与管理7.1组织机构7.1.1组织机构本项目按照现代企业管理方式运作，项目最高决策机构为董事会，下设技术服务、经营服务、综合管理部。7.1.2运行模式根据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+农户”的经营管理模式。即以当地羊绒加工企业为依托，发展白绒山羊养殖，按照统一设计、统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行白绒山羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。7.2劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全场职工人数定编为10人，其中技术人员2人，管理人员2人，饲养人员6人。7.3经营管理措施7.3.1严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的治理关。7.4技术培训29 聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对管理、技术人员进行培训，主要培训：饲养管理技术、人工受精技术、兽医防疫知识。此外，还将聘请专家或技术人员，对养殖场技术人员和农民进行培训，进行技术示范，提高农民对优良种畜和科学养殖的认识，掌握科学养畜和舍饲圈养的技术和方法。7.5劳动安全、卫生与防疫7.5.1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程。确保安全生产。7.5.2卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。7.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环形布置，场区内设消防栓。室内配备足量灭火器。·第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.129 根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》规定的投资估算范围和统一取费参数。8.1.2土建工程费，包括羊舍、饲草料库房、饲养人员值班室、青贮窖、开放式贮草棚等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。8.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。8.1.4前期工作费按国家有关规定执行。8.1.5工程建设其他费用按有关规定计算。8.1.6预备费只计基本预备费、按工程费用和工程建设其他费用之和的4%估算，不计涨价预备费。8.1.7建设期利息：本项目紫晶来源为国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。8.1.8流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要量。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资300万元。（1）建设投资110万元1)土建工程总投资75.4万元，详见附表2-1：土建工程投资明细表。2)设备购置费11万元，详见附表2-2：设备投资明细表。3)设备安装工程费1.6万元。29 1)工程建设其他费用：包括工程前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为22万元。（2）引种投资170万元。（3）流动资金：按分享估算法估算，年需流动资金20万元。8.3资金来源8.3.1本项目申请财政资金120万元。8.3.2自筹资金及来源：自筹资金180万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理1、资金使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科技投资、种白绒山羊购置。2、资金管理：项目资金实行专人管理，专款专用，严禁挤占挪用。8.4.2自筹资金的使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资、种白绒山羊购置及流动资金。2、资金管理：项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。·第九章财务评价9.1财务评价依据29 9.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发布的《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关文件及国家有关规定和现行的财税制度编制。9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。9.1.3本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。9.1.4建设期为1年，达产期1年，从第2年开始到第3年，生产负荷分别为80%和100%.9.1.5税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。9.1.6贴现率：按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率为8%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入本项目正常生产期内，年销售收入87万元（第三年）。9.2.2销售（营业）税金和附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金和附加0万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算29 正常年份，白绒山羊单位生产成本为68.2元。9.3.2项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为68.2万元，其中固定成本范围25.6万元，可变成本为42.6万元（以第三年为例）。9.3.3经营成本估算正常年份，项目经营成本为57万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析利润估算：项目年均利润总额为33万元。投资利润率：利润总额÷总投资×100%=11%静态投资回收期：5.32年。财务内部收益率：20.91%。。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利率表示的盈亏平衡点(BEP)，其计算公式如下（以指标均为正常生产期内平均值）；BEP=年固定成本费用÷（年销售收入-年销售税金及附加-年变动成本）×100%=26.5÷（87-0-42.6）×100%=59.68%盈亏平衡时销售收入：EP=87×59.68%=51.92万元。9.5.2敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。29 详见敏感性分析表9-1敏感性分析表表9-1序号敏感性因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案20.911销售价格10%28.543.65-10%12.87-3.852固定资产投资1018.46-1.17-10%23.781.373经营成本1015.64-2.52-10%26.022.44由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。9.6财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益号，项目建设可行。·第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农民增收。同时，可解决部分富余农民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。10.2农业产业化经营29 10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析白绒山羊是某某县农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着白绒山羊产业的发展，束缚了某某县农业和农村经济的跨越式发展。为了推动白绒山羊产业的发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种白绒山羊，将过去的白绒山羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展白绒山羊养殖是某某县的传统产业。但是，当地农民养羊技术含量低，制约产业发展。而本项目运行的模式为“公司+合作社+基地+农户”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连接农户。通过这样的运行模式，能够促进某某县山羊养殖市场化、组织化程度明显提高。种羊推广项目实施即可完成饲草和农副产品的转化增值，促进农业可持续发展，又可带动饲料工业、畜产品加工业、交通运输业等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化链条。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上促进农业产业化进程，为推动当地经济发展起到重要作用。10.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制29 实行“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，与养殖基地签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。2、带动基地通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化、规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料21万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在420亩左右。3、带动农户直接带动农户10户，间接带动农户20户，70人种植饲草。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收直接增加农民收入总额949万元；按户均种植饲料粮面积在25亩计算，间接增加农民收入总额15.3万元。10.3.2农业增收优质白绒山羊的养殖，将促进种植业、运输业、饲料业和其他商贸、服务的发展，使农业走向良性循环发展轨道。10.3.3对比分析项目实施后，每个养殖户增加收入11392元，非项目区则无此项直接效益和间接效果。附件1土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程新建401029 1.1羊舍新建8003002441.2饲草料库房新建200400831.3饲养值班室新建100800832辅助工程新建35.452.1青贮窖新建1001501.512.2开放式贮草棚新建100030312.3运动场新建1000339.912.4水井新建1眼10000112.5粪便及污水池新建2001000201合计75.415.0附件2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1秸秆粉碎机10台1000112饲料加工机10台12001.213配套水槽20台2000.44料槽20台2000.45供水设备1套20000216供电设备1套350003.517兽医设备1套150001.518电脑1套100001合计115.0附件3种羊投资明细表序号项目数量（只）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1种母羊8002000160952种公羊205000105合计17010029'