年产500吨葡萄酒项目可行性研究报告 22页

'葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园年产500吨葡萄酒项目可行性研究报告2007年5月22 目录第一章总论…………………………………………………3第二章项目背景与发展概况………………………………8第三章市场需求与建设规模………………………………8第四章建设条件与厂址…………………………………9第五章工程技术方案……………………………………10第六章环境保护…………………………………………14第七章节约能源…………………………………………15第八章企业组织与劳动定员……………………………15第九章项目实施进度建议………………………………16第十章投资估算与资金筹措………………………………17第十一章经济分析……………………………………………1722 第一章总论1.1项目名称及承办单位：1.1.1项目名称:年产500吨葡萄干酒项目1.1.2项目承办单位名称:葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司法人代表:1.1.3项目主管部门叶城县商务局。1.1.4项目建设地点新疆喀什地区叶城县1.1.5可行性研究编制单位：葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据QBJS5－92《轻工业建设项目可行性研究报告内容深度规定》1.2.2研究工作的范围可行性研究工作围绕葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司年产500吨干红葡萄酒的原料供应、市场需求与建设规模、工程技术方案、企业组织与劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措以及项目的投资效益和经济效益等问题进行研究分析。1.3推荐方案1.3.1市场需求分析、产品销售方式1.3.1.1国内外葡萄酒行业的现状葡萄酒是世界通畅型饮料酒。1996－2000年全世界葡萄酒年平均消耗量为2210万吨左右，2001年葡萄酒产量达到2676万吨。改革开放以来，中国葡萄酒行业有了较快发展。法国、意大利等欧洲国家所产的葡萄酒及北美洲、南美洲、澳洲、非洲等国的葡萄酒近几年来也纷纷进入我国，平均销售价格高于国产葡萄酒,中、高档750ml干红葡萄酒每瓶市场销售价格商超一般在80－100多元。加入WTO后，22 葡萄酒的关税在逐年下降。今年我国葡萄酒的进口关税税率分别由2002年的44.6%降至34.4%，至2005年，将进一步降至14%。这样国外葡萄酒的进口成本将大大降低，加上进口葡萄酒本身的竞争力，国产葡萄酒将不可避免地受到冲击。这对于我们来说既是挑战也是机遇。所以调整产品结构、提高产品质量、拓展营销网络，是目前市场竞争的焦点。谁能在这轮调整中把握先机，谁就能够在未来的竞争中掌握主导地位。目前，国产葡萄酒生产设备先进,产品质量优良、包装精美、价格便宜，葡萄酒的生产、消费量逐年都以较大幅度增长。据中国酿酒协会资料，2001年中国葡萄酒的产量为30万吨，较2000年增长了19％。中国年进口葡萄酒约5万吨。中国年人均葡萄酒消费量为0.27升,大大低于法国的57升人均葡萄酒消费量,未来有较大的发展空间。我国2002年葡萄酒只占各种饮料酒总量的1％。中国葡萄酒的主产区主要分布在山东、河北、天津、北京、吉林、新疆、河南、云南等省市。张裕、王朝、长城等知名品牌在市场上占据了较大份额。2002年张裕、王朝、长城这几个主要葡萄酒生产企业产量增长都在15％以上。但中国却很少有真正意义上高品质的葡萄酒庄园，真正高品质的葡萄酒。综上所述，在蓬莱新建的比法合作葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司公司符合国家产业政策，完全采用了法国的技术和设备，限制产量，保证高品质的法国口味，其未来产品市场前景广阔，具有较大的发展空间。1.3.1.2产品销售比法合资葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司利用其自身以及国内的市场营销网络进行销售，有利于企业产品在全国的迅速推广和发展。1.3.2产品方案与生产规模本项目以山东蓬莱市葡萄酒-奥塞斯庄园葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制干型葡萄酒，项目年生产干型葡萄酒500吨。产品质量标准采用法国葡萄酒标准生产。1.3.3生产方法本项目生产采用人工分选、葡萄除梗破碎机进行除梗破碎、控温发酵、压榨机压榨的生产方法，主要生产设备采用进口设备，工艺技术先进，机械化程度高。1.3.4厂址概述22 本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄村和墟里村。蓬莱是国家优质酿酒葡萄生产基地，是烟台地区优质葡萄生产基地。厂区周围土壤适宜种植葡萄，距烟台市60公里,运输条件十分便利。在该地征用土地50亩，建设一个年灌装500吨的葡萄酒厂，是建葡萄酒厂的较佳地点。1.3.5主要原料、燃料及动力供应本项目生产所需的原材料主要为酿酒葡萄、辅料等。公司一期设计生产能力为500吨葡萄酒,种植酿酒葡萄600亩，不足部分在当地收购。生产葡萄酒所需辅料，在烟台及附近有现成渠道供应，可以满足项目需求。本项目所需用水在厂区内打井解决。根据当地政府提供的资料，水质符合生产用水要求，可以满足项目用水需求。本项目所需用电，由蓬莱市政府将电源线路架设至工厂变压器，电力可满足本项目用的要求。工厂位于烟台至蓬莱的旅游观光大道旁,交通便利。通讯线路由市政府负责接到公司厂区内。1.3.6环境保护本项目污染物主要是锅炉运行中产生的锅炉烟气及灰渣，生产车间清洁设备产生的废水、除梗和压榨产生的皮渣等。锅炉烟气经锅炉房配备的多管旋风除尘器处理达标后高空排放。设备清洗废水，无毒无害，直接排放。锅炉灰渣渣场堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，减少扬尘，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。皮渣可运到农田作肥料处理。1.3.7全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员约20人（酿造期临时招聘临时生产工人30人）。其中工人15人，占75％，管理、工程技术人员5人，占25％。本项目所需管理和工程技术人员由法国AUZIASZ庄园派出，不够时面向社会招聘，实行聘用制。所需操作工人，技术骨干在法国抽调，其他人员在当地招聘。1.3.8总投资本项目总投资为2930.5万元。其中:固定资产投资2670.5万元(见附表1、附表2)，流动资金260万元。附表1:厂房、酒窖等投资一览表名称数量规格单价(万元)总价(万元)备注污水处理8办公用品及汽车等22食堂、澡堂、卫生间等8.522 围墙、厂门12厂房装修11.5罐基础7.5厂区道路、绿化8化验室10钢结构厂房8000M20.065520办公楼1200M20.15180酒窖5500M0.1550橡木桶1280个0.35448设计、勘探费用12葡萄园500亩1500合计2297.5（2）设备投入373万元,见附表2。附表2：500吨葡萄酒厂设备投资预算名称数量规格单价（万）总价（万）备注发酵罐840M3540斜底4000M3贮酒罐2240M314281440M3贮酒罐240M33.87.6400M3贮酒罐220M32.55120M3贮酒罐210M31.93.860M3冷冻保温罐2120M31428480M3冷冻保温罐240M35.511240M3除梗破碎机150T/H6040进口连续压榨机110T/H13.613.6进口皮渣泵130T/H1414进口离心泵1020T/H0.44国产离心泵230-50T/H1010进口果浆管300米直径1200.013国产输酒管500米直径500.0073.5进口速冻机180000kcal/h7040进口22 硅藻土过滤机110M22620进口板框过滤机177国产膜过滤器11.61.6进口电动叉车199国产手动叉车10.180.18国产平台走道200米0.0816锅炉及附属管路暖气片12T/H4040灌装线1000B/H80空压机及附属管线6化验用设备10地磅1台6.56.5运输罐及汽车20不可预见费5合计373（3）流动资金260万元。1.3.9项目实施进度建议本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为3年。1.3.10主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见附表3。附表3:主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模吨/年5002产品方案2.1解百纳干红吨/年2002.2赤霞珠干红吨/年2002.3普通干红吨/年1003总投资万元2930.53.1固定资产万元2670.53.2流动资金万元26022 4投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/吨14004.2百元销售收入占用流动资金元/百元23.195劳动定员人30酿造期临时用工20人6全年工作天数天250酿造生产期30天7主要原材料、物料、燃料耗用量7.1葡萄吨/年36007.2辅料吨/年1800750ml瓶和塞每个0.541kg7.3煤吨/年10007.4水M3/年200007.5电Kwh/年1100008全厂运输量吨/年11000其中:运入量吨/年9000运出量吨/年30009年总成本(500计)万元19009.1解伯纳干红单位成本元/吨60009.2赤霞珠干红单位成本元/吨33009.3普通干红单位成本元/吨300010年销售收入(500吨计)万元/年3000不含税11年利税万元/年510平均利税12年利润万元/年590平均利润(不含建设期)13全员劳动生产率万元/人84.2214投资回收期年5.16含建设期2年1.4研究结论我们组织有关专业技术及有关经营管理人员，对本项目技术、市场、投资、各项配套改造和实施条件及其社会效益和经济效益等内容进行了认真的分析研究，认为项目以企业种植的优质酿酒葡萄和引导果农栽培优质葡萄为原料，加工酿造干红葡萄酒，充分发挥当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺技术及设备，进行农业产业化开发，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄酒生产“龙头”22 企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目，项目建设非常必要。生产工艺设备达到国内同行先进水平；本项目产品的销售自身的销售网络和国内其他销售渠道进行销售，产品市场前景广阔。原材料、动力供应有保障，各项配套设施良好；项目生产过程不产生大的污染物，全部达标排放，不会给当地造成环境污染；项目各项技术经济指标良好，抗风险和借款偿还能力强，具有显著的经济效益和社会效益。第一章项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1与本项目有关的规划要求该项目符合国家有关产业政策。国家轻工业“2010年发展规划”中明确提出“酿酒业产品向优质、低度、多品种、低消费发展，支持高档黄酒、葡萄酒、果露酒及国家名优酒发展，稳步发展啤酒”。新上葡萄酒项目完全符合国家产业政策和规划要求。2.1.2项目建设的必要性2.1.2.1有利于公司长远发展，葡萄酒市场目前来势较好。本项目由法国AUZIAS葡萄酒庄园有限公司先后多次派人到河北、山东、山西、甘肃、宁夏、云南省等主要葡萄产地进行调研，特别是对河北昌黎、卢龙、河北沙城及山东烟台等地进行了认真的分析、对比。对河北卢龙县的葡萄资源及葡萄酒产业政策进行了详细考察。一致认为在蓬莱市设立比法合资葡萄酒-奥塞斯）葡萄酒庄园有限公司，建设500吨葡萄酒厂是合适的，具有明显的比较优势。2.1.2.2山东蓬莱市是国内最佳酒葡萄产区之一，投资环境比较优越。烟台产区是国家命名的葡萄酒原产地。蓬莱市境地年平均降雨量618.6mm,年日照时数2825.1小时,年平均气温12.5ºC,年有效积温4488ºC,全年无霜期216天,特别是冬天气温较高，葡萄不用埋土。土壤、气候等自然条件十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，酿酒葡萄资源丰富。张裕、烟台长城、王朝都在蓬莱建有葡萄原酒基地。蓬莱是历史悠久的旅游文化名城和沿海开放城市，每年接待中外游客200万人次，交通发达，拥有蓬莱新港和栾家口港两个国家级一类对外开放口岸，年吞吐能力近2000万吨。对公司产品宣传、游客参观也有利。蓬莱市政府为加快农业产业化进程，大力支持发展葡萄酒相关产业，以此带动、促进蓬莱市经济的持续发展,在此建厂有利于公司长远发展。2.1.2.3项目实施有利于当地农业产业化开发建设，社会效益显著。本项目充分利用蓬莱市酿酒葡萄资源优势，利用当地种植的优质酿酒葡萄为主要原料进行深加工，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄加工业的“龙头”22 企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目。本项目每年可利用当地优质酿酒葡萄6000吨，可使农民增加收入1200万元。新建酒厂将激发当地农民种植葡萄的积极性，带动和促进当地葡萄种植业的发展，改善和优化农产品种植结构，促进当地经济发展。2.2建设项目在国民经济所处的地位本项目为当地优质酿酒葡萄农产品的深加工项目，属当地资源利用、技术密集型加工项目。项目充分发挥和利用当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺及设备，进行农业产业化开发，增加农民收入，带动和促进当地社会和经济发展，社会效益显著。第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测3.1.1国内现有生产能力的调查本项目产品为干红、干白葡萄酒，国内现有葡萄酒厂460多家，国内主要葡萄酒品牌为张裕、长城、王朝、新天、威龙、云南红、香格里拉.藏秘、通化等。3.1.2产品在国内的需求状况随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮酒习惯和消费观念在不断发生变化，饮用低酒度、低糖度、优质的营养型、保健型果露酒已成为时尚。干红葡萄酒酒度低、糖度低，含有人体需要的多种氨基酸，并具有软化心血管、降血脂、防癌等保健功效，颇受消费者青睐，国内市场需求日盛。目前我国葡萄酒消费量在30万吨左右，并每年以10%以上的速度递增，随着人们饮酒习惯的改变，国内葡萄干酒的消费量将继续保持较快增长。今后十年将是中国葡萄酒增长最快的时期。3.1.3销售方式本项目产品的销售依托于葡萄酒-奥塞斯庄园有限公司和其他销售网络进行销售。3.2销售预测3.2.1产品在市场上竞争的有利条件蓬莱市十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，葡萄成熟期雨量较少，气候干燥，光照充足、昼夜温差大，葡萄病害少，葡萄浆果发育良好，果香味浓、糖分高、糖酸比适宜，以其为原料生产葡萄酒，产品质量好。并可享受当地政府给予的优惠政策，生产经营成本低，具有价格优势。项目具有较强的市场竞争能力。3.2.2市场销售预测22 由于国内干红葡萄酒消费需求旺盛，潜力巨大，国内各大名牌葡萄酒生产企业近年增长幅度较大。葡萄酒-奥塞斯庄园有限公司利用其法国庄园的品牌效应和健全的市场营销网络，每年销售干红葡萄酒500吨是可行的。3.3产品方案与建设规模：本项目以蓬莱市葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制500吨葡萄酒，前期还从法国原装引进一些高档葡萄酒。其生产质量严格依照法国标准生产。3.4产品方案：一期生产规模为500吨。二期工程主要依据国内葡萄酒市场的需求决定。第四章建设条件与厂址4.1资源蓬莱市有一百多年的葡萄栽培历史，发展酿酒葡萄有坚实的群众基础。蓬莱市2002年葡萄种植面积达6万多亩，是全国县域种植面积最大的县之一。主要葡萄栽培品种为赤霞珠、蛇龙珠、品丽珠、梅鹿辄、霞多丽等品种。葡萄年产量可达8万吨。企业在工厂周围一期租用当地土地600亩，优质葡萄树苗进行栽培，建立葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园。4.2原材料本项目采用的主要原材料的品种、规格、数量和要求（见附表4）。附表4主要原材料及外购燃料、动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1原材料1.1葡萄吨3600当地汽车1.2辅料吨1800国内火车、汽车2燃料及动力2.1煤吨1000当地火车、汽车2.1电KWH110000当地2.2水M320000当地4.3燃料、动力本项目外购燃料、动力为煤、电，水自己打井解决。燃料、动力需用量见附表4。4.4厂址4.4.1地理位置：本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄和墟里村，地距烟台60公里。4.4.2地形、地质22 酒庄位于烟台至蓬莱旅游观光大道北面,背靠大海，征地约60亩，一期建设500吨葡萄酒庄园。4.4.3交通运输条件该地距烟台60公里，位于旅游观光大道旁，交通运输条件十分便利。第五章工程技术方案5.1项目组成由本项目投资的工程主要包括年产5000吨干红葡萄酒生产线所需生产设施、辅助生产设施以及配套公用设施等，具体项目组成详见表附表5。附表5项目组成表序号工程(车间)名称规模备注1主要生产车间800m21.1发酵站500吨/年1.2灌装车间500吨/年2辅助车间2.1化验室100m22.2地磅房36m23公用工程3.1锅炉房2T/H3.2变配电室360KVA3.3水泵房36m23.4水池150m34办公楼1200m25.2生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准本项目产品质量标准按国家葡萄酒质量标准执行。5.2.2生产方法和工艺流程工艺流程为：本项目生产的干红葡萄酒由赤霞珠葡萄经破碎、发酵、压榨、冷冻、过滤、灌装而成。成熟葡萄收购后，先进行人工分选，剔除霉烂颗粒，挑出个别青粒葡萄另行保存。合格葡萄由葡萄输送机加入葡萄除梗破碎机进行除梗、破碎，制成葡萄浆。22 除梗破碎后的葡萄浆，调整糖分和酸度至规定范围，然后由果浆泵送到斜底控温发酵罐中，加入酵母后在26－30℃温度下进行前发酵（即酒精发酵）。当发酵液的密度下降到1.02g/cm3左右时，表明浸提己很充分，前发酵过程结束。前发酵完毕后，原酒从发酵罐下部自然流出，部分包含在皮渣里的酒，则用连续压榨机进行压榨，使其与皮渣分离，即得前发酵红葡萄酒。前发酵葡萄酒收集后用酒泵送往发酵、贮酒两用罐中进行后发酵（即苹果酸一乳酸发酵）。后发酵温度控制在15－18℃，发酵周期4-5天，当酒液的密度降到0.993～0.998ｇ/CM3时，表明后发酵完成，糖分己全部转化（残糖量少于2ｇ/L）。澄清分离后的葡萄酒用酒泵输入不锈钢贮酒罐中贮存。澄清分离后的葡萄原酒经冷冻、过滤后，进行无菌灌装。5.2.3主要设备选择本项目生产设备本着先进可靠、经济合理的原则选择国内外设备配套。其通用加工设备从国内有关专业生产厂家选购，专用设备根据工艺技术特性定制非标设备。灌装线采用进口设备,项目实施后整体装备水平达到国内同行业先进水平。本项目所需主要设备设施见附表6。附表6主要设备表名称数量规格备注贮酒罐2240M31440M3贮酒罐240M3400M3贮酒罐220M3120M3贮酒罐210M360M3冷冻保温罐2120M3480M3冷冻保温罐240M3240M3输酒管500米直径50进口速冻机180000kcal/h进口硅藻土过滤机110M2进口板框过滤机1国产膜过滤器2进口电动叉车1国产手动叉车5国产锅炉及附属管路暖气片12T/H22 变压器1360KVA国产灌装线13000B/H意大利进口空压机及附属管线污水处理办公用品及汽车等食堂、澡堂、卫生间等围墙、厂门、门房等厂房装修罐基础厂区道路、绿化化验室钢结构厂房8000M办公楼800M2酒窖5000M2橡木桶1280设计、勘探费用5000吨发酵站总计5.2.4主要原材料、燃料、动力消耗指标项目产品主要原材料、燃料、动力消耗指标见附表7。附表7主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格单位数量(吨)1原材料1.1葡萄吨/吨1.51.2辅料吨/吨0.719822燃料及动力2.1煤吨/吨0.32.2电Kwh/吨752.3水饮用水M3/吨822 5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置的原则根据生产工艺流程，结合厂区地形情况，合理进行功能分区，保证运输消防通道畅通，符合GB50187-93《工业企业总平面设计规范》等有关规范要求。5.3.2总平面布置方案根据生产特点和工艺流程，结合厂区地形特点，将厂区合理进行功能分区。分为生产区，动力区和办公区。生产区由生产车间组成；动力区由动力车间（含锅炉房、水泵房、变配电室等）组成；办公区由综合楼等组成。厂区总平面布置见附图：总平面布置示意图。5.3.3厂内外运输5.3.3.1全厂运输量本项目全厂运输量13641.6吨／年，其中运入量4985.8吨/年，运出量8655.8吨/年，见附表8。附表8全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（吨/年）运输方式备注1运入39001.1葡萄(含包装箱)当地500汽车1.2贵人香原酒当地100火车、汽车1.3辅料国内1800火车、汽车瓶、木塞等1.4煤国内1500火车、汽车2运出1175.82.1产品各分公司500火车、汽车2.2空包装箱当地360．8汽车2.3皮渣当地215汽车2.4灰渣当地100汽车3合计2724.25.3.3.2运输方案本厂运输以公路运输为主。运入由葡萄种植户及辅料、煤等供货方送货入厂，运出货物以汽车为主。厂内运输以人力手推车为主。5.3.4仓贮与堆场方案5.3.4.1新鲜葡萄以塑料箱、纸箱包装形式收购，即用即收。5.3.4.2白糖、亚硫酸等辅料存贮于发酵站，贮存期30天，贮存量10吨。22 5.3.4.3煤及灰渣露天堆放，贮存期７天，贮存量１１吨。平时采取洒水湿润措施，避免粉尘污染。5.3.4.4干红葡萄酒原酒贮存于仓库内的贮酒罐，贮存期视销售情况而定，设计贮存量3220吨。5.3.4.5运出全部采用租汽车运到火车站，用火车运到全国各地。5.4土建工程5.4.1各主要建（构）物的建筑特征和结构类型本项目各主要建（构）物的建筑特征和结构类型见附表9。5.4.2需要采取的特殊技术措施所有新建建筑物的设计执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》等国家有关规范，达到食品生产企业的卫生要求。并按《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。附表9主要建筑物表序号名称建筑面积（m2）层次结构类型备注1地磅房361砖混2灌装车间80001钢架3水池72150m34办公楼12002砖混6酒窖5500砖砌、贴磁砖7食堂等1001砖混5.5给水工程5.5.1全厂用水量本项目实施后全厂生产、生活用水总量112吨/天。生产用水主是设备清洁用水、设备冷却循环补水和蒸汽锅炉补水。5.5.2水源本项目水源为自己打井供水，该地水源丰富，水质符合国家标准。本项目新建一座150m3矩形钢筋混凝土蓄水池，并在动力车间新增三台加压水泵。可以满足生产、生活、消防用水要求。5.5.3消防用水本项目新建一座150m3矩形钢筋混凝土蓄水池，作为清水蓄水池，同时亦兼作消防贮水池，可以满足本项目消防用水要求。5.6排水工程22 本项目全厂平均排水量6m3/小时,日排水量144m3／天。所排放的生产废水主要是清洁设备废水，无毒无害，符合GB8978《污水综合排放标准》中的二级标准，可以直接排放。生活污水经化粪池处理后直接排放。本项目排水系统为生产、生活废水合用一个系统，合并后的污水用排水管道靠重力排入厂外用于绿化。厂区雨水采用地面排水方式排往厂外雨水沟。5.7供电5.7.1电源及电源设施本项目电源来自叶城县的高压线。5.7.2全厂用电负荷本项目总装机容量300ｋｗ，用电负荷等级为三类，供电参数高压kv，低压380v/220v。5.7.3供电方案本项目新建一座变配电室，内设200KVA和100KVA变压器各一台，在低压侧安装无功功率自动补偿柜进行无功补偿，补偿后的功效因数大于0.9。全厂用电采用架空敷设引至各用户。厂区内所有配电设备均采取接零保护，电源入户时，零线作重复接地。5.8供热5.8.1供热方案本项目新建一座锅炉房，内设一台（套）2吨/H燃煤蒸汽锅炉，提供全厂生产和采暖用汽。厂区供热采用地下半通行地沟敷设，余压回水方式，采暖系统采用上供下回式双管系统。除不能回收的生产用汽和热网损失外，其余蒸汽均设疏水器回收冷凝水，返回锅炉房给水箱循环使用。所需主要共热设备见5-2。5.8.2灰渣处理与防尘措施锅炉烟气经多管旋风除尘器除尘后高空排放，除尘效率92-97％，烟尘排放浓度达到GB13271-91（锅炉大气污染排放标准）的要求。灰渣露天堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。5.9辅助主产设施5.9.1化验室本项目在综合楼内设置化验室，并配置必要检测仪器，负责对全部成品、半成品、原辅料等进行检测、监督和质量检查，以确保各项指标符合产品质量标准和有关卫生规范要求。5.9.2维修22 本项目设备维修量不大，不单设维修车间，日常维修由车间配备必要的维修工具，负责生产设备的日常维护和及时更换备品备件等。设备和电器、仪表等大修及检定通过专业部门协作完成。5.10消防5.10.1工程环境本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇解朱家村,工厂四周为葡萄园,四邻对该厂不构成火灾威胁。本项目火灾危险性为丙类，贮存物品火灾危险性也为丙类。本项目所有建构筑物耐火等级均为一、二级。5.10.2消防设施本项目设置150m3矩形钢筋混凝土蓄水池一座，动力车间水泵房内设三台离心式加压水泵，一台用于生产，一台用于消防，一台互为备用。全厂生产、生活、消防给水共用一个系统，厂区供水管网为环状。厂区内设置有地下室外消火栓２个，并有明显标志。万一发生火灾，由县消防队和厂消防队结合本厂消防设施灭火。5.11职业安全卫生5.11.1加强防火安全教育，厂区内严禁烟火。5.11.2在生产和设备操作中，严格执行操作规程，加强安全教育，做好日常保养和安全防范工作。5.11.3全部电器设备均采取接零保护和防静电措施。5.11.4加强车间卫生和个人卫生的管理，生产工人要定期体检，进出车间必须更衣消毒，生产操作中严格执行卫生规范，避免交叉污染，树立良好职业道德。第六章环境保护6.1建设地点环境现状本项厂址位于蓬莱市朱家村,工厂四周为葡萄园厂区四周没有环境污染源，环境现状良好，条件优越。项目投产运行后四邻环境与该项目互不构成影响。6.2主要污染源与污染物6.2.1污染源本项目污染源主要为锅炉房和生产车间。6.2.2污染物本项目污染物主要是锅炉运行中产生的锅炉烟气及灰渣，生产车间清洁设备产生的废水、除梗和压榨产生的皮核、皮渣等废渣。6.3综合利用与治理方案22 6.3.1综合利用方案本项目生产过程产生的葡萄废渣蒸馏后可作制造白兰地的原料，亦可经干燥粉碎后作为有机肥用于葡萄园施肥，还可直接作为饲料。本项目简单收集处理后直接出售，既可消除由此带来的污染，又可增加企业收入，降低生产成本。6.3.2污染物处理方案6.3.2.1污水处理方案本项目生产废水主要是清洁设备废水，无毒无害，水质达到GB8978《污水综合排放标准》中的二级标准要求，可以直接排放。6.3.2.2废气处理方案锅炉烟气经锅炉房配备的多管旋风除尘器除尘后高空排放，除尘效率92－97％，烟尘排放浓度达到GB13271-91《锅炉大气污染排放标准》的规定要求。6.3.2.3废渣处理方案本项目实施后，每年产生灰渣处理方案180吨，灰渣场堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，减少扬尘，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。第七章节约能源7.1能耗指标及分析7.1.1项目能耗指标及计算本项目单位产品综合能耗为35.42kg标煤/吨，全年综合能耗为177.7吨标煤／年。详见附表10。附表10产品综合能耗表序号名称单位单位产品综合能耗全年综合能耗消耗指标(/吨)折标煤(kg标煤/吨)消耗指标(/年)折标煤(吨标煤/年)1水M380.84000042电Kwh8634.54430000172.73煤T0.30.215001合计35.42177.77.1.2能耗指标分析由表7-1可见，全年综合能耗中电耗排列首位，占全年综合能耗的全年综合能耗97％，故节约用电对节能工作至关重要。7.2节能措施22 7.2.1生产设备选择技术先进的节能型产品。7.2.2变配电室紧靠用电负荷中心，变压器低压侧安装自动无功功率补偿柜，补偿后的功率因数大于0.9。7.2.3锅炉房紧靠用热负荷中心，合理匹配供热设备：供热管道采取岩棉保温，减少散热损失：除生产消耗和管路损耗外，冷凝水全部回收到锅炉房回用，回收率在60％以上。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度8.1.1企业组织本项目企业为股份制有限责任公司，实行现代企业制度，董事会领导下的总经理负责制，企业组织机构的设置见下图。8.1.2工作制度本项目全年有效工作天数250天，30天酿造期为两班制生产，日工作时间16小时，其余时间为单班制，日工作时间8小时。8.2劳动定员8.2.1全厂定员根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员30人。酿造期临时招聘临时生产工人25人。其中工人15人，占60％；工程技术人员5人，占15%；管理人员5人，占15％。8.2.2职工来源本项目所需员工除从法国，上海抽调外,其他面向社会招聘。主要招聘有生产操作经验的技术工人。8．3人员培训培训对象主要是技术人员和关键岗位的操作工人，培训Ｉ方式采用骨干人员现场培训的形式。公司组织机构图总经理管理者代表22 行政副总经理生产助理总经理助理总经理技术总监财务总监副总监认证办公室质管部技术部采购部灌装厂生产部仓储部酿造厂行政部财务部第九章项目实施进度建议9.1项目实施进度安排建议本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划建议为3年。第一年栽培葡萄；第二年进行施工建设，其中：实施准备２个月，勘察设计１个月，土建施工６个月，设备安装调试２个月，人员培训３个月，联合试车２个月。为加快实施，早日投产，各实施阶段应穿插进行。第十章投资估算与资金筹措10.1估算依据及说明10.1.1轻工业部颁发的《轻工业工程建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBGS5－92）10.1.2中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》10.1.3固定资产投资估算范围发酵站、灌装车间、办公楼、化验室、地磅房、水池、厂区管网等工程费用、设备及安装工程费用；工程筹建费用、生产准备费用、预备费及其它工程和费用等。10.1.4建筑工程按类似工程指标估算。10.1.5设备按现行价格列入；设备安装工程、预备费及其它工程和费用按轻工业部《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）估算。10.2总投资22 10.2.1总投资估算额2430.5万元其中：固定资产投资2170.5万元,流动资金260万元，10.3资金筹措10.3.1资金用款计划本项目建设期三年，建设投资集中在前2年。10.3.2资金来源股东投入730万元,银行贷款270万元.固定资产折旧表见附表11。第十一章经济分析11.1达产后每年生产赤霞珠系列干红、干白葡萄酒500吨。11.2利分析按年产高级解伯纳干红200吨,赤霞珠干红葡萄酒200吨,普通干红葡萄酒100吨.年销售收入为1500万元,前两年按达产60%进行测算，消费税税率为10%，增值税按营业收入的6%计算,城市维护建设税和教育附加税免征。一年期贷款利率5.31%,270万元贷款利息14.4万元。建设期的开办费1000万元,按4年分摊。附表11：折旧汇总表(含土地、长期待摊费用)万元资产类别折旧年限折旧率（%）资产总额年折旧分配对象一、机器设备建筑物及其他设施、储酒其他设备156.637324.8制造费用二、建筑物及办公设施20536718.35制造费用和管理费用合计70043.21股东回收时间：1000/{279.37（净利润）+43.21（折旧）}=3.21+2（建设期）=5.31年22'