玉林蛋鸡养殖场建设项目可研报告2oc 29页

'蛋鸡养殖场建设项目可行性研究报告目录29 第一章项目概述31.1项目概况41.2项目编制依据41.3建设规模、内容51.4总投资51.5资金筹措51.6项目实施进度51.7技术经济指标5第二章项目背景及建设的必要性62.1立项背景62.2项目建设的必要性52.3保障措施7第三章市场需求预测103.1市场供需现状103.2销售预测10第四章建设条件104.1建设地地理环境条件104.2伊宁县养殖业发展现状114.3温亚尔乡及其养殖场基本情况124.4技术依托12第五章建设场地选择及布局145.1养殖场场址选择145.2养殖场建设规划和布局145.3设备方案155.4工程方案……………………………………………………………………145.5设施建设要求16第六章环境影响评价166.1项目环境现状166.2环境保护与治理措施166.3环境保护设施与措施16第七章产业化经营与农民增收效果评价………………………………………177.1农业产业化经营……………………………………………………………..177.2农民增收、农业增效评价…………………………………………………..177.3其他影响评价…………………………………………………………………18第八章组织管理1729 8.1项目组织机构188.2经营管理模式188.3经营管理措施188.4技术培训……………………………………………………………………198.5劳动保护与安全卫生………………………………………………………19第九章项目实施进度219.1建设工期219.2项目实施进度安排219.3项目实施进度表21第十章投资概算与资金来源2210.1投资估算的依据2210.2建设投资估算2210.3总投资2310.4资金筹措23第十一章财务评价2411.1评价依据2311.2销售收入、销售税金和附加估算2311.3总成本及经营成本估算2411.4敏感性分析2411.5财务评价与结论24第十二章项目主要风险分析2412.1市场风险2612.2防范和降低风险对策26第十三章招标方案2713.1招投标依据2713.2招标范围2713.3招标组织形式2713.4招标方式2813.5招标情况28第十四章可行性研究结论与建议………………………………………………2814.1可行性研究结论…………………………………2814.2结论与建议……………………………………………2829 第一章项目概述1.1项目概况1.1.1项目名称：蛋鸡养殖场建设1.1.2项目建设地点：1.1.3项目建设单位：1.1.4项目负责人：1.2项目编制依据1、建设单位的委托设计要求及建设单位提供的有关资料。2、国家或省、市有关部门颁布的法律、法规和政策等。3、《伊宁县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》（2010－2015年畜牧业“十二五发展规划”）。（5）农业部《关于加快发展西部地区农业和农村经济的意见》；（6）自治区党委、政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》；（7）建设部《建设项目经济评价方法与参数》；（8）国家发改委《投资项目可行性研究指南》；（9）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》；（10）伊犁州伊宁县相关资料和实地调研资料；（11）承担单位项目编制委托书。1.3建设规模、内容1.3.1产品方案和生产规模29 项目建设小区占地57.7亩，蛋鸡圈舍10栋，建设面积10650平方米，养殖蛋鸡规模达到10万羽。1.3.2项目建设内容：新增建筑面积：15735㎡，其中：鸡舍5650㎡（5栋）、控制室40㎡、上料间25㎡、饲料库500㎡、蛋库500㎡、锅炉房100㎡、消毒间20㎡、职工宿舍及办公室150㎡、场区围墙2100㎡、场区内道路及地面硬化2600㎡、场外道路2050㎡、绿化2000㎡等。新增生产设备和仪器：鸡笼560组(包括乳头式饮水器)，自动喂料机5套，刮粪机5台，车辆10台及实验室仪器等10台（套、件、个）。1.4总投资总投资558.43万元。1.5资金筹措在总投资558.43万元，建设单位自筹及银行贷款。1.6项目实施进度本项目建设期为1年，即2011年3-12月。1.7技术经济指标财务净现值（10%）：368万元；财务内部收益率：23.30%；投资回收期（静态）：5.8年（含建设期）。投资利润率：18.85%；销售收入利润率：12.27%；总成本利润率：13.98%，盈亏平衡点39.86%。29 第二章项目背景及建设的必要性2.1立项背景随着国家西部大开发，退耕还林、还草，大力发展畜牧业及生态农业工程战略的实施，畜牧业已经成为建设社会主义新农村和振兴农村经济、实现农民增收的“朝阳产业”。国家陆续出台了许多扶持畜牧业发展的优惠政策，使畜牧业在近几年实现了跨越式发展。蛋鸡具有繁殖力强、生长迅速、饲料转化率高、适应密集饲养等特点，能在较短的生产周期内以较低的成本生产出营养丰富的动物蛋白食品。目前国内蛋鸡父母代饲养量在1800万只左右，商品蛋鸡饲养数量(含后备鸡)接近20亿只。我国是世界禽蛋生产和消费大国。2003年我国鸡蛋人均占有量为17.18kg，达到发达国家的水平。由此可见，蛋鸡养殖业在我国畜牧业中占有举足轻重的位置。本项目新增蛋鸡6万只，使养殖规模达到10万只。年向社会提供优质鸡蛋1700吨；淘汰鸡10万只；鸡粪有机肥3650吨。项目的实施符合国家、新疆省和伊宁县的产业发展规划和政策，对扩大企业发展和增加农民收入具有重要意义。2.2项目建设的必要性近年来，畜牧业成为我国农业和农村经济的支柱产业。2005年，全国肉、蛋、奶总产量分别达到7700万吨、2860万吨和2845万吨，基本满足了城乡居民对肉、蛋、奶的需求。肉类、蛋类总产量名列世界第一。人均肉类占有量58.5千克，已经超过世界平均水平。人均禽蛋占有量21.9千克29 ，达到发达国家平均水平。畜牧业产值达到13000亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%。从事畜牧业生产的劳动力达1亿多人。畜牧业收入占农民现金收入的20%左右，在一些畜牧业主产区已超过50%。随着国家产业结构调整战略的实施，我国的蛋鸡养殖业有了长足发展，集约化养殖也达到了一定水平。优种覆盖率达到50%左右，从1980年起，我国禽蛋总产量以年递增7.8%的速度增长，从年产293.5万吨增长到2003年的2535万吨，而世界同期的禽蛋年均发展速度为2.6%，我国的发展速度是世界平均水平的3倍。1999年底我国蛋鸡总存栏量为11.82亿只，鸡蛋总产量为1735.8万吨，2000年达到2183.8万吨，居世界第一，首次超过了世界平均水平。但与我国和世界先进水平比较，仍有很大差距。纵观养鸡发达的国家，几十年来养鸡数量并没有增加，但鸡蛋产量却稳中有升，其原因就是蛋鸡单产水平在不断提高。目前我国一般生产条件下，每只蛋鸡年产蛋15～16kg，料蛋比2.6～2.8，死淘率20%～30%。韩伟集团每只蛋鸡年产蛋18.51kg，料蛋比2.35，死淘率10%。而发达国家每只蛋鸡年产蛋19kg，料蛋比2.20，死淘率6%，与发达国家相比，还有很大潜力。我们的养鸡业之所以落后，主要表现在优种覆盖率低，饲养管理技术落后，经营管理不善，还有在饲养过程中大量滥用抗生素，使鸡蛋中的残留严重超标，对人类健康造成了危害，影响了养鸡业的发展和产品市场竞争力。引进优种蛋鸡品种，提高覆盖率和饲养管理水平是解决我国养鸡业发展的瓶颈。养殖场周围紧邻农区，鸡场每年生产的大量鸡粪，经无害化加工处理后是很好的农田有机肥，不仅可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，生产人们迫切期盼的无公害绿色食品，为促进农业的良性循环做出贡献。29 伊宁县近年来一直把解决“三农”问题当作各级政府面临的重要课题，把畜牧养殖业成为农业调产、农民增收的主要产业。采用以工补农、以城带乡的互动发展机制，制定了发展畜牧业要给予小额贷款和政府财政补贴等优惠政策。为全县畜牧业的快速发展提供了政策保证。近年来，全县农民都把发展养鸡业当作致富产业，扩建10万只玉林蛋鸡场，必将对全县及周边地区，乃至全县规模化、集约化养鸡业的发展起到积极的推动作用。因此，建设10万只蛋鸡场是立足市场，逐步辐射全县，提升养鸡含量，带动区域经济和增加农民收入的一举多得的项目。由此可见，建设和实施该项目，无论对企业本身，农业的可持续发展，还是对带动当地经济发展和增加农民收入，都具有重要的促进作用。2.3保障措施2.3.1技术措施根据项目和鸡场的技术要求，专业技术人员要结合本场实际情况，制定详细科学的饲养管理制度和操作规程。1、引进优种，科学育雏项目通引进蛋鸡10万只。在引种时要严格执行GB16549《畜禽产地检疫技术规范》。2、营养调控，科学配合日粮根据不同阶段的生理特点及营养需求，按照营养标准，科学的调制日粮配方。3、科学饲养，精细管理29 （1）适时上笼：育成鸡应在18周龄进转入笼中饲养，减少应激反应。上笼同时作好开产前的各种免疫接种，如新城疫、减蛋综合症、禽流感等疫苗，并作好选种工作，将不适合作种的鸡淘汰。（2）科学饲养：从见蛋起逐步将育成的鸡日粮改为产蛋鸡日粮改限制饲喂为分餐饲喂自由采食，为减少饲料浪费，每次添料不要超过饲槽深度的2/3。另外要定期补喂砂砾，每100只鸡每周补喂250～350克砂砾，每次砂砾的喂量应在1天内喂完，颗粒大小以能吃进为度。同时，笼养鸡特别要注意供给充足的清洁饮水。若采用乳头式饮水，刚上笼的鸡有些不会用喙触及乳头而喝不到水，要注意观察，个别调教。（3）精细管理：第一，保持良好的通风、合理的密度及合适的相对湿度。第二保持产蛋期间适宜的体重和正常产蛋。第三保持适宜的温度（15～28℃）。第四保持合理的光照：产蛋鸡每天需要16～17小时光照，因此必须在自然光照基顾上补充人工光照。从开产起，每周补充人工光照半小时，直至自然光照加人工光照时间达16～17小时，以后一直保持不变。人工光照的开，关灯时间及光照的强度都要固定。（4）科学防治疫病，降低鸡群病死率要根据本场实际情况，制定严格的免疫程序的基础上，做好定期的消毒防病和重大疫病的检测工作。每天要清洗消毒食、水槽和鸡舍，定期清粪，定期带鸡消毒，（每月3～4次），杜绝疫病发生。制定技术处置规范的依据为GB/16549《畜禽产品消毒规范》29 第三章市场需求预测3.1市场需求预测近年来，随着公众的营养要求和健康意识不断提高，鸡蛋作为营养丰富的食品深受消费者欢迎。目前，我国年人均鲜蛋消费量已达到180个。尽管如此，与发达国家相比，我国人均鸡蛋占有量仍很低，禽蛋业发展仍有很大空间。另外，随着我国及疆内快餐业、旅游业的发展，禽蛋产品的市场需求潜力巨大。据预测，2009－2010年，鸡蛋供应与市场需求不至于发生过量行情，因此价格可持续上扬，蛋价每千克5.4－7.6元，养殖户每千克鸡蛋净利可达0.8元以上。因而，大力发展鸡蛋生产，具有良好的发展前景。3.2销售预测本项目主要立足于新疆以及伊宁县周边市场，主要产品为商品鸡蛋。由于近几年全国鸡蛋价格的不断上涨，商品鸡蛋每公斤大约在6～8元，因此发展鸡蛋养殖前景可观。第四章建设条件4.1建设地地理环境条件4.1.1自然地理位置项目区位于县城东南24公里，东邻敦麻扎镇，西连愉群温回族乡，南依英塔木乡，北靠山区丘陵。伊宁县离项目区只有18公里，交通便利。4.1.2气候资源29 项目区属大陆性气候，光热资源丰富，降雨量偏少，年平均气温9.3℃，极端高温37℃，极端低温-30℃，年平均相对湿度，年平均气压毫米汞柱，年日照实数2800-3000小时，年降水量337mm，无霜期165-175天，土质为粟钙土、黑钙土灰褐色森林土。4.1.3水资源年平均降水量为188mm，温亚尔乡是三屯河灌区组成部分，由干渠直接自三屯河分水渠首引水进入区，年引水量为3500万立方米。4.1.4土地资源项目建设地位于伊宁县温亚尔乡布力开村，地处三屯河冲击扇下部，属平川地段，向西北方倾斜。土壤类型以潮土、草旬土为主，地下水位较高,地下水资源比较丰富。4.2伊宁县养殖业发展现状伊宁县位于伊犁河谷中部，总面积6153平方公里，有100万亩耕地，420万亩天然草场。辖两镇、十六乡、两个地方国营农场，是一个多民族聚集县，由维吾尔、汉、回、哈萨克等28个民族组成，总人口40余万人，其中农牧业人口32万人，是自治区农业大县、养殖业大县。近年来，伊宁县委、政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，大力实施科教兴县、农业稳县、工业富县、城镇促县、旅游活县、生态立县战略，紧紧围绕乳、肉、小麦等十条产业链，狠抓产业结构调整，全县经济呈现快速发展的势头。29 2009全县生产总值达到38亿元，同比增长15.9%；完成地方工业增加值10.29亿元，增长31.04%；实现财政一般预算收入1.64亿元，增长29%；农牧民人均收入增加873元，达到5448元。伊宁县县委、政府高度重视畜牧业发展，始终坚持把畜牧业作为富民强县的主导产业来抓，明确提出要充分利用地缘优势、丰富的饲草料资源优势及良好的养殖基础等条件，以加快畜牧养殖科技进步为动力，努力做大做强牛羊育肥业、养禽业、奶牛业三大产业链。近年来，伊宁县畜牧业工作始终走在伊犁州直前列，黄牛改良、动物防疫等主要业务工作年年得到表彰，2008年年底被评为州直农区畜牧业先进县，2009年实施国家奶牛良种补贴项目的成功经验得到自治区畜牧厅肯定，并在全区示范推广。2010年末，全县牲畜存栏86.59万头，比2005年增长4.2%；出栏牲畜71.3万头，增长23.1%；肉产量3.62万吨，增长15.7%；奶产量9.79万吨，提高61.6%；蛋产量3.05万吨，提高32.2%；家禽最高饲养量达800万只，增长33.3%；畜牧业总产值达10.67亿元，增长64.2%，五年中，畜牧业实现农牧民年均增收200元，其中2010年人均增收303元，农牧民来自畜牧业的收入达到1676元。4.3温亚尔乡及其养殖小区基本情况伊宁县温亚尔乡位于伊宁县东部，距县城30公里、伊宁市39公里，218国道横穿全境，交通便利。东接墩麻扎镇、维吾尔玉其温乡，西邻青年农场和愉群翁回族乡，北靠阿吾利亚乡，南到英塔木乡。全乡总面积120平方公里，耕地面积8.3万亩，总人口29081人，由维、汉、回、东乡等14个民族组成，其中汉族占8.07%、东乡占13.09%、维吾尔族占62.91%、回族占12.46%、哈萨克族占3.32%、其他民族占15%。下辖7个行政村，18个村民小组；2009年底全乡实现生产总值2.75亿元，同比增长430029 万元；完成固定资产投资1334万元；农牧民人均收入增加924元，达到6101元。2010年底全乡实现生产总值3.59亿元，同比增长8400万元；完成固定资产投资2883万元；农牧民人均收入增加1177元，达到7278元。2010年全乡存栏蛋鸡数达35万只。2010年全乡农牧民通过畜牧业实现人均增收258元，占到全乡人均增收的22%。温亚尔乡布力开村蛋鸡养殖场建成于2008年7月，小区占地57.5亩，现有棚圈5000平方米，水、电、路、通迅等设施基本完善。新建小区基本情况：小区附近无水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重畜禽疫病常发区及不是山谷洼地等易受洪涝威胁的地段。居民生活区2000m以上，四周为农田地，地势适宜、排水便利、水电充足、交通便利，无污染源的非疫区。按照总体设计，鸡舍结构是砖混结构、保温墙体、彩钢屋顶；布局适宜、工艺先进，建筑材料具有经久耐用、保温、经济、抗腐蚀等特点。养殖场内实行自主经营、独立核算，推行标准化生产技术，配套的卫生防疫，打造养殖场产品的优质安全。4.4技术依托本项目技术主要依托伊宁县畜牧兽医局及所属畜牧兽医站所等技术管理部门。该畜牧兽医局常年从事畜禽疫病防治、营养与饲料技术、动物药品，坚持以服务农牧民家禽养殖为导向，以技术为中心，为伊宁县畜牧业发展和项目的实施提供了良好的技术和人员条件。29 第五章建设场地选择及布局5.1养殖场场址选择养殖场位于温亚尔乡布力开村，占地57.7亩，位于本村生活区3公里处，周围没有污染源。鸡舍建造根据本地气侯条件，按照圈舍标准、屋架结构修建，保证通风保暖。场址选择与本地区农牧业发展总体规划、土地利用总体规划和城乡建设总体规划相结合，进行综合规划、合理利用土地，保证良好的畜禽防疫和环境卫生条件；根据养殖场的性质、规模和任务，考虑地形、地势、水源、土壤、当地气候等自然条件；考虑饲料及能源供应、交通运输、产品销售、与周围工厂、居民点及其它畜牧场的距离、当地农业生产、粪污处理、环保等社会条件；全面调查、周密计划、综合分析后决定。养殖场的面积是根据蛋鸡养殖规模、管理方式、集约化程度等因素确定；水电供应充足、水质良好、周围没有污染源，符合《中华人民共和国农业行业标准畜禽饮用水水质（NY5027-2001）》的相关规定。根据生产区、管理区和生活区要求，计划养殖场占地面积。养殖场附近无水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重、畜禽疫病常发区等。5.2养殖场建设规划和布局5.2.1平面布局基本要求1、工艺流程合理，功能分区明确。2、合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量。3、厂区总体平面布置满足规划、环保及安全卫生要求。4、充分考虑运输要求，尽量使道路顺畅，通讯方便。29 5.2.2规划方案本场区根据功能划分为三个区域。其中：①管理生活区建在上风处（包括办公室、休息室等）。②生产区建在下风处。③生产辅助区按有利于防疫和便于生产，建在场区的东部，包括饲料加工车间、仓库等，④锅炉房建在场区的北侧中部。⑤储水池设在场区的西南角。⑥厕所及化粪池设在场区的东北角。⑦病死鸡处理室、隔离舍、粪便处理区均要远离场区20m以外。本场区南部靠近通村公路设置两个出入口，东西两端各设一个，在进口处设置传达室。为保证场区内生产生活环境，空闲地带及道路两侧设置绿化区，栽植大量花草、树木等；场区内根据地势布置相应的排水沟，场地按自然坡度排放地表水，经预处理后向东流入场区外泄洪沟内。5.3设备方案6.1.1蛋鸡养殖场主要设备本着实用、简单原则统筹设计购置鸡笼560组（包括乳头式饮水器），自动喂料机5套，刮粪机5台，车辆10台及实验室仪器等10台（套、件、个）。6.1.2供料、运输现在的饲料工业和运输业十分发达，服务体系有保障，无论是饲料原料，还是成品饲料，都有专业经销商服务到家。5.4工程方案这次通过争取伊宁县补助资金，在养殖小区现有设施的基础上，增建圈舍、防疫消毒、上料间、饲料库房等设施，使养殖场达到标准化生产要求，进一步改善小区的生产条件及提高经营管理水平。建设任务和规模：29 新增建筑面积：15735㎡，其中：鸡舍5650㎡（5栋）、控制室40㎡、上料间25㎡、饲料库500㎡、蛋库500㎡、锅炉房100㎡、消毒间20㎡、职工宿舍及办公室150㎡。（1）新建圈舍5栋5650平方米，控制室40㎡、上料间25㎡、饲料库500㎡、蛋库500㎡、锅炉房100㎡、消毒间20㎡、职工宿舍及办公室150㎡。（2）修建场区围墙2100㎡、场区内道路及地面硬化2600㎡、场外道路2050㎡、绿化2000㎡。5.5设施建设要求5.5.1给水供水：项目建设地水资源丰富，自来水管道辐射养殖场，其水质要符合国家生活饮用水标准。5.5.2库房、车间库房、车间为砖混结构，条形基础，外墙为清水墙，内墙为水泥砂浆抹面刷大白，水泥地面，屋面为轻钢屋架，轻型屋面。5.5.3圈舍鸡舍建设要求按三层四列设计，地面为混凝土结构，墙体为砖混结构，鸡舍顶部为钢架结构，上盖双层符合保温彩钢板。5.5.4消毒间、员工宿舍办公室以上均为砖混结构，条形基础，外墙为清水墙，内墙为水泥砂浆抹面刷大白，水泥地面，屋面为轻钢屋架，轻型屋面。5.5.5排水排水分生产污水、生活污水和雨水三种，三种排水分开进行。生产污水与圈舍粪便统一考虑。生活区与生产区分离，生活污水另行考虑。29 第六章环境影响评价6.1项目环境现状本项目主要污染物为鸡粪，有关研究表明，一只鸡的污染相当于0.7个人的生活污染，每只鸡每年可产生粪便36.5kg。项目完成后（6万只鸡计）可每年产生鸡粪3650吨，如此大量的鸡粪如不进行及时的无害化处理，可能对周围空气及地下水产生污染。6.2环境保护与治理措施6.2.1鸡粪治理在鸡饲养管理过程中，一方面采用EM、益生素等现代生物制剂饲喂技术，提高鸡消化率，降解粪便中游离氮，减小臭气排放量。同时在鸡舍的地面和粪便上经常性的喷洒安全高效的生物除臭剂。另一方面要对鸡粪及时清理，进行氧化沟法、堆积生物发酵法等无害化处理。另外在有条件时我们将建沼气池对鸡粪进行无害化处理。6.2.2合理绿化合理规划和绿化场地，以减少养鸡生产中污染物的产生。6.3评价与审批总体来讲，本项目属畜牧养殖，主要产生的污染物—鸡粪经过科学的无害化处理后，成为很好的有机肥，可以增加土壤有机质，以改善土壤结构，有利于促进农业的良性循环。29 第七章产业化经营与农民增收效果评价7.1农业产业化经营7.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目的实施将对温亚尔乡周边区域乃至全县的蛋鸡养殖业的发展起到积极的带动作用。7.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业本项目以公司饲养商品蛋鸡，所产鸡蛋供应市场和消费者，项目的实施，形成了由公司牵头，采用公司带农户的经营模式。7.1.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制本项目采用公司带农户的利益联结机制，公司从实行供应雏鸡、饲养管理和疫病防治等一条龙技术服务，并与养殖户和养殖场签订雏鸡购销及技术服务合同，通过合同形式与养殖户建立了一种稳固的利益共同体，从根本上解除养殖户的后顾之忧，使各环节的利益得到保障。形成了一种良性循环的利益联结机制。2、辐射带动基地和农户公司产品覆盖全疆的20个县市乃至山东等市场。项目实施后可年向社会提供优质商品蛋1700吨，直接解决农村剩余劳力30人以上，再加上消耗饲料等，累计为农民增收1亿元左右。7.2农民增收、农业增效评价7.2.1农民增收29 项目实施后通过消耗大量玉米等，每年可直接带动1000个玉米种植户依靠卖饲料粮增收，每年消耗饲料130万元。平均每户增收1300元左右。7.2.2农业增效项目实施后除了养鸡产业将给当地农民带来实惠，增加当地收入外，同时由于养鸡业的发展，还将直接带动饲料粮种植业、饲料加工业及运输行业的农民致富。这对拉动区域经济发展具有重要作用。7.3其它影响评价项目的实施将对伊宁县农业产业结构调整起到积极作用，使蛋鸡集约化、标准化、科学化程度得到较大提高，不仅能够有效地增加农民收入，带动区域经济发展。而且对改善地区农村农民生产生活条件和相关产业的发展都将会起到促进和带动的作用。第八章项目组织与管理8.1组织机构项目实行总经理领导下的场长负责制，设一个场长、两个副场长，机构设一室六部。8.2经营管理模式公司实行岗位责任制，分工明确，六部负责人负责对本部门进行管理，并对分管的副场长负责，副场长主要是抓好分管部门的工作，并对场长负责，场长对总经理负责。8.3经营管理措施项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等。1、工程管理29 公司要建立工程管理领导组，全面负责想的实施工作，组织协调、统筹规划，并制定详细的管理制度、实施时间和步骤、具体的实施措施及项目的监督落实等工作。2、生产管理养殖区一栋鸡舍为一个管理单元，实行定岗定责，任务落实到人。鸡场按照国家有关规定制定生物安全饲料操作规程、按照鸡在育雏、后备及产蛋不同阶段耐用不同的营养标准和饲养管理操作规程。3、财务管理严格制定财务管理制度并按农业企业财务制度进行日常核算和资金管理。8.4技术培训项目在实施过程中要结合项目内容对员工进行继续教育和技术培训，主要采用送出去深造与请进来培训结合的方式。对干一些技术骨干，业务尖子，由公司出资，派送到与公司协作的高等院校和研究院（所）等科研单位进行学习深造，这些经过深造的拔尖人才，主要用于企业的技术创新和新产品开发研究。对于一般性技术人员和普通员工，采用聘请省内外著名专家、学者来公司讲课的方式定期进行动物营养与饲料配合、饲养管理与疫病防治等多方面培训；市场营销策略和营销技巧等知识和技术培训。8.5劳动保护与安全卫生29 按照《中华人民共和国劳动保护法》和国家行业安全标准进行生产，坚决执行国家关于养殖行业的卫生防疫条例，切实保护企业职工合法权益，对职工进行严格的职业岗前安全和卫生防疫知识培训。养殖场职工上班要穿工作服，通过消毒间进入生产区，防止感染人畜共患病。饲料加工车间的操作人员在粉碎、搅拌投料过程中要严格按照操作规程进行，杜绝人身伤害事故发生。第九章项目实施进度9.1建设工期项目建设期1年，自2011年4月-2011年12月。9.2项目实施进度安排2011年3月-4月完成项目可行性研究报告。2011年4月-5月完成工程设计（初步设计与施工图设计）。2011年6月工程施工。2011年9月-10月设备购置与安装。2011年11月竣工验收。9.3项目实施进度表表8-1项目实施进度表进度项目2011年3-44-55-89-11可研报告编制工程设计工程施工设备购置与安装竣工验收29 第十章投资概算与资金来源10.1投资估算的依据投资估算参照国家计划委员会委《投资项目可行性研究指南》(试用版)的规定、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《轻工业工程设计概算编制办法》的规定和自治区有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。10.2建设投资估算10.2.1建（构）筑工程投资依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。建筑工程一览表序号工程名称建设性质建设面积造价（元/m2）价格（新建/改建）㎡万元1鸡舍（5栋）新建5650620350.32控制室新建404801.923上料间新建254801.24饲料库新建500480245蛋库新建500480246锅炉房新建10080087消毒间新建204500.98职工宿舍及办公室新建15070010.59场区围墙新建21006012.629 10场区内道路及地面硬化新建26006015.611场外道路新建20506012.312绿化新建20006012总计473.3210.2.2设备及工器具投资生产设备及实验室仪器一览表序号设备名称单位数量单价（元）小计（万元）1鸡舍（包括鸡笼乳头式饮水器）组56096053.762自动喂料机台530000153刮粪机台5150011.254风机台1510001.55湿帘+水泵套512000.66紫外线灯管套121000.127喷雾式消毒器台11000018推车辆108000.8合计85.1110.3总投资总投资558.43万元。10.4资金筹措在总投资558万元中，建设单位自筹、银行贷款。10.4.1银行贷款使用和管理29 1.本项目申请银行借款万元，严格按照中国人民银行关于长期借款的有关规定执行。2.70%流动资金采用银行贷款，严格按照中国人民银行关于流动资金借款的有关规定执行。10.4.2其它企业自筹资金的使用：按照项目内容和工程进度使用资金。企业自筹资金的管理：设立项目专账，保证自筹资金及时足额存入到项目专账，按照项目实施进度，拨付工程进度款。不得随意挪用。第十一章财务评价11.1财务评价依据1、国家财政部1992年颁布的《工业企业财务制度》。2、国家计委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、税收政策：农产品免税。4、银行贷款利率：中国银行2007年6月5日公布的基准利率,长期贷款年利率7.38%，流动资金年借款利率6.48%。5、贴现率：8%(养殖项目)6、项目计算期：12年。7、参考近3年当地市场价格及价格变化趋势。11.2销售收入、销售税金和附加估算11.2.1销售收入年销售收入952万元，商品蛋5600元/吨,鸡粪15元/吨。11.2.2销售税金及附加29 养殖项目免征增值税、营业税金及附加。11.3总成本及经营成本估算11.3.1单位产品生产成本估算每吨产品平均单位生产成本2881.6元。11.3.2项目总成本估算达产后总成本费用年370.2万元，其中：1、外购原材料费：280万元。2、外购燃料及动力费：14.7万元,其中电:0.58元/kwh,年用量20000kwh;水:2.0元/m3,年用量5000m3；煤:250元/吨,年用量500吨。3、工资及福利费（福利费按国家规定以工资总额的14%计算）：15.5万元。定员10人，人均年工资13620元、福利费1906.8元。4、大修理费：10万元。5、其他费用：20万元。6、折旧费：30万元。设备折旧年限10年，折残率5%。7、递延资产摊销费：新增递延资产5万元，摊销年限5年。11.4敏感性分析考虑到项目实施过程中的一些不确定因素变化对项目经济效益的影响，分别对固定资产投资、销售收入、经营成本三个较为敏感的因素，发生单因素变化时的经济效益进行了测算。11.5财务评价结论1、从项目盈利能力分析29 项目的财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率，均高于行业基准值，各项指标均表明项目盈利能力较好。2、从项目敏感性指标分析项目的盈亏平衡点为47.5%。当市场需求出现波动时，只要产品销售达到设计能力的47.5%以上，项目就能盈利。项目对原材料的变化和销售收入的变化均很敏感，当市场价格发生不利方向的变化时，会对项目的经济效益产生一定的影响。本项目是一个建设周期短，经济效益较好，具有一定抗风险能力的项目。企业在实施过程中，应严格控制生产消耗，保证产品质量，不断扩大市场份额，提高市场占有率，以达到预期效果。第十二章项目主要风险分析12.1市场风险29 近几年蛋鸡养殖业一直呈现一种波动起伏的状态之中，影响产品市场的主要因素有三个方面，第一市场竞争，由于蛋鸡繁殖速度快，如果蛋价高，经济效益好，农民很容易一窝蜂的上马蛋鸡项目，这样无序的竞争势必导致鸡蛋市场和雏鸡市场的下滑。第二禽类重大疫病将对项目产品造成不利影响。诸如禽流感等重大疫病发生后，国家有关部门将对周边地区进行封锁以及对该区域的禽类产品实行禁止流通和买卖等强制措施，增加了项目产品的风险。第三是产品的卫生质量不符合卫生质量要求，将直接影响到产品的市场竞争能力，增加市场风险。随着人民生活水平的提高，对禽蛋质量的要求会不断提高。人民生活水平由过去单纯追求温饱转到追求生活质量上来，绿色、安全、营养、健康蛋品已成为消费标准，如果在养鸡过程中不注重改善鸡舍内环境卫生，减少生产过程的污染和药物残留。其产品必将影响市场竞争力。第四是饲料原料价格上涨，养鸡成本增加，形成原料涨，雏鸡价格不能涨，造成了很多蛋鸡企业亏损的局面。12.2防范和降低风险对策加强对原材料的控制，采用科学的饲养管理和疫病防治技术，一方面提高蛋鸡生产性能，降低生产和饲养成本，提高养鸡经济效益，另一方面做好防疫灭病工作，有效杜绝禽类重大疫病发生，降低死淘率。第三严格按照无公害生产要求，使产品各项指标均符合国家行业标准，以增加产品的竞争力。另外，企业还要及时进行市场追踪，了解各地区本行业产销情况，需求动向，及时调整产品的生产数量和销售策略。第十三章招标方案13.1招投标依据《中华人民共和国招标投标法》；《农业基本建设项目招投标管理规定》；《中华人民共和国合同法》中有关规定。13.2招标范围工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理、工程设备均实行招投标。13.3招标组织形式委托有资质单位进行招投标。29 为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整，在监督与公正部门的全程监督下进行项目招投标。在资格预审阶段，由招标单位组织“资格预审评审委员会”对投标单位进行资格审查。参加人员有：有关领导、专业技术、财务经济专家，5人以上单数组成，其中技术、经济等专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满八年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。评标工作按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由招标单位按相关规定组成的“评标委员会”完成。评标委员会的评标工作接受行政监督部门和法律公正部门监督。13.4招标方式根据项目资金来源和工程特点确定招标方式。对建筑工程、监理、重要设备的采购活动采取公开招标。13.5招标情况项目招标基本情况（见表12-1）。表12-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计★★★29 建筑工程★★★安装工程工程监理★★★工程设备★★★其它★第十四章可行性研究结论与建议14.1可行性研究结论伊宁县温亚尔乡玉林养鸡场积极响应国家产业调整政策，充分利用当地资源优势及企业的管理、人才优势，发展蛋鸡养殖业。项目的建设有助于加快伊宁县及周边区域农业结构调整，提高蛋鸡养殖业产业化的水平，加快农民致富的步伐和农村经济的发展，对增加农民收入带动区域农村经济的全面振兴具有重要意义。同时，该项目的实施，可增强企业自我生存和发展能力。综合以上分析，我们认为该项目是切实可行的。14.2问题与建议养殖业是一个周期长，社会效益大，资金周转期长，企业自身经济效益差的弱势产业。因此建议企业在加强内部管理，降耗增效的同时，要积极争取政府有关部门在政策上和资金上的支持，尽快立项建成投产，有效化解本项目的投资风险。29'