活牲畜交易市场一期工程建设项目可行性研究报告 71页

'第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称******活牲畜交易市场一期工程建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3建设地点项目建设地点拟选址在***省***县***镇***，占地约80亩。该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，交通运输十分便利，适合本项目的建设。1.2.4建设规模及内容1)建设规模新建集活牲畜定点交易、活牲畜市场信息服务、活牲畜网络销售于一体的***省最大的活牲畜交易中心，牛羊马等活牲畜年总交易量达到20万头。2)建设内容项目建设规划占地80亩，由活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。配套购置检疫、市场信息发布及电子交易系统、粪污处理设备、辅助设备等68台(套)。活牲畜交易区：建设活牲畜交易棚10000㎡；暂养圈舍：主要建设暂养圈舍5000m²；饲料仓库：建设饲料仓库1000㎡；办公综合服务区：建设办公综合服务区1300㎡；7 检验检疫区：建设检验检疫房100㎡；粪污处理区：主要建设排污管网500m、预混调节池20m³、下料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²、贮气缓冲罐水封池20m³、脱硫脱水设备基础20m²、压力贮气柜基础60m²、沼气设备处理用房60m²、发酵后沼液存贮池100m³、工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、供气管道500m、堆场100m²、固液分离间20m²；车辆停放区：建设车辆停放停车场5000㎡；辅助工程：主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙、道路等。1.2.5建设目标(1)适应全面建设小康社会发展的需要，面向***省，辐射湖南、云南、四川、广西、广东、浙江等省市地区，以建设西南地区规模较大，功能较完善，设施和信息化程度全国领先的活牲畜交易市场和信息发布市场为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电子商务等现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活牲畜的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。(2)通过对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活牲畜交易从对手交易向代理制交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场+基地+农户”的发展路子。7 (3)加快活牲畜交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活牲畜进行监测，以保证活牲畜产品的质量及消费安全。(4)加强活牲畜交易市场信息网络建设。在市场内，设专人整理各地活牲畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。(5)完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活牲畜交易市场的形象，构建环境优越的市场的整体档次。(6)对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。1.1.6项目投资项目分两期建设完成，总投资为5000万元，本项目为一期工程，总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%；仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%；工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%；基本预备费100万元，占总投资的4%；流动资金100万元，占总投资的4%。1.1.7资金筹措项目建设投资人自筹。1.1.8效益情况(1)经济效益7 项目通过收取活牲畜的交易管理服务费、电子交易平台交易服务费等方式确保项目正常运行。经估算，达产年可实现营业收入720万元，缴纳税金90万元，实现净利润270万元，项目所得税后财务内部收益率(全部投资)12.36%，财务净现值(ic=7%，全部投资)1577万元，税后利润270万元(达产年)，税后静态投资回收期7.78年(含建设期)，税后动态投资回收期10.33年(含建设期)，项目经济效益十分明显。在项目实施前，当地养殖户活牲畜交易均在贵阳进行，***到贵阳往返距离近300公里，按每公里的交通运输费用1元计算，每头牲畜的交易成本将增加300元，项目实施完成后年实现交易量20万头，仅交通成本一项，就可以为周边农户节约交通运输成本6000万元，每户农户每头牲畜的养殖收益将增加300元以上。每头牲畜每月平均用草折现金30元左右，年需要消耗草料360元左右，按项目牲畜年均存栏量为10万头计算，每年需要消耗3600万元的草料，因此，年可以为周边农户带来青饲草料收入3600万元，进一步增加周边农户收入。项目年实现活牲畜交易数量20万头，按每头活牲畜的重量0.5吨测算，项目累计可以带动运输量10万吨，可以有效带动地方物流运输产业的发展，按每头的运输距离100公里、每吨的运输费用200元测算，项目年可以带动物流运输收入4000万元。交易市场的建立，可以有效带动当地肉牛、肉羊等活牲畜的大规模养殖，7 项目年交易量为20万头，按每年带动周边养殖户养殖大牲畜5万头，每头的养殖净利润2000元测算，每年可以为周边养殖户增加经济收入1亿元以上，可以有效带动当地村民脱贫致富。项目实施完成后，每天可以实现活牲畜交易约为600头，按每天往来人口300人测算，年往来人口10万人次，按每人餐饮等消费10元/天测算，年可以带动餐饮等消费3亿元。(2)社会效益项目实施完成后，可以新增就业30人，其中固定生产定员10人。通过交通运输、餐饮、养殖等行业带动，可实现新增就业岗位500个以上，社会效益明显。同时，通过建立和完善活牲畜交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活牲畜养殖、产品收购、电子商务销售、物流运输、销售等为一体的产业链。该产业链的形成，一是可以提高资源配置效率，把区域内丰富的活牲畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽活牲畜流通渠道，保证鲜活牲畜产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善活牲畜销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场供需信息，正确引导牲畜养殖和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到降低流通成本带来的增值利益。项目的建设对于促进项目区活牲畜交易市场的标准化发展，满足市场需求，降低农民运输成本，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活牲畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。7 1.1.9主要技术指标表1—1主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设期年12016.5至2017.42总投资万元2600含流动资金100万2.1建设投资万元25002.2流动资金万元1003销售收入万元720达产年4利润总额万元360达产年5所得税万元90达产年6税后利润万元270达产年7财务内部收益率(全部投资)%15.54所得税前财务内部收益率(全部投资)%12.36所得税后财务内部收益率(资本金)%12.71所得税后8财务净现值(全部投资)万元1577所得税前,注:ic=7%财务净现值(全部投资)万元936所得税后,注:ic=7%投资回收期(静态)年7.78所得税后,含建设期投资回收期(动态)年10.33所得税后,含建设期9经营成本万元189达产年10总成本万元359平均值11盈亏平衡点%45.961.2项目由来及建设的必要性1.2.1项目提出的理由与过程随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把活牲畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。2016年中央1号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：7 持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长；推动城乡协调发展，提高新农村建设水平；深入推进农村改革，增强农村发展内生动力；加强和改善党对“三农”工作指导。文件中指出要加强农产品流通设施和市场建设。健全统一开放、布局合理、竞争有序的现代农产品市场体系，在搞活流通中促进农民增收。加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强重要农产品仓储物流设施建设。完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。推动公益性农产品市场建设。支持农产品营销公共服务平台建设。开展降低农产品物流成本行动。促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局。***省***县***镇是传统的农业区，发达的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件；周边的***酒厂、茅台酒厂等大型酒厂生产的酒糟也可以作为饲料喂养牲畜；当地群众具有牛羊养殖、贩运及经营牲畜产品的传统习惯，畜牧业已成为促进***地区区域经济发展的优势产业和重要支柱产业。近年来，***省委省政府根据“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，将加快发展畜牧业作为调整农村经济结构，加快农业产业化经营，有效增加农民收入的重要战略举措，制定实施了《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》等政策措施，通过加强规模养殖基地、屠宰加工与市场流通体系建设，养殖规模不断扩大，畜牧业生产已向规模养殖、屠宰加工、流通贸易一体化经营的产业化发展的转变并呈现出强劲发展势头。2015年***7 省猪存栏1600.6万头，比上年减少0.2%，出栏1845.3万头，比上年增长0.7%；牛存栏495.9万头，增长7.7%，出栏117.4万头，增长1.8%；羊存栏337.4万只，增长12.6%，出栏220.4万只，增长7.3%。畜业收入成为农民收入的重要来源。***县***镇是2004全国重点镇、2012全国可再生能源示范镇、全省100名示范镇、2013年中国十佳特色镇，是***省的经济强镇、商贸强镇、能源大镇，更是闻名全省的“黔北四大名镇”之一。***镇畜牧业比较发达，历来是***地区的活牲畜及活牲畜产品交易、贩运、初加工集散地，也是***省主要的活牲畜产品交易集散地之一；不但***地区的活牲畜及活牲畜产品在本地交易，而且临近区域的牛羊等牲畜产品，大部分也在***及周边交易。近年来，***镇通过整合、改造、提升、新建等手段，大力培育布局合理、聚集物流、四通八达、便民利民的市场流通体系，尤其是把活牲畜产品流通体系建设作为促进畜牧业发展的重要环节，加大资金投入和政策扶持力度，加强活牲畜产品交易市场体系的建设和完善，并已取得显著成效。但由于资金投入不足和畜牧业产业化发展起步较晚，产业配套体系不完善等原因，活牲畜及活牲畜产品交易市场建设滞后，存在市场交易设施不健全，现有的农贸集市和活牲畜产品市场建设规模小，市场经营主体分散，现有的活牲畜交易市场不正规，私屠滥宰现象严重，组织化程度低；市场交易网络与商品信息体系还未建立，交易方式与经营理念落后，市场的集聚和辐射能力弱，活牲畜产品交易数量和质量不高；市场内活牲畜卫生检疫设施和产品检验检测体系不完善，给消费者的生活和健康构成潜在威胁等问题7 ，以上问题的存在严重影响了***省活牲畜以及活牲畜产品的流通贸易和畜牧业的持续健康发展。因此，依托***地区及周边地区的畜牧资源优势，建设具有一定规模、层次较高、功能齐全、设施完善、信息化手段先进的现代化大型活牲畜交易市场，是完善农产品市场流通体系的重要组成部分，也是促进***地区及周边地区畜牧产业优化升级和提高综合生产能力的现实需要。白酒产业是***省的重要支柱产业，而***镇紧邻仁怀市茅台镇，项目建设地周边有茅台产业园、茅台镇、***酒业、珍酒、董酒等多个大型的白酒生产基地，白酒生产会产生大量的酒糟，而酒糟的无害化处理一直是白酒行业面临的一大难题，而作为饲料使用，是将酒糟变废为宝的重要途径，因此，项目选址在***镇不仅可以消耗掉大量的酒糟，还可以降低酒糟长距离运输造成的环境污染和成本增加问题。项目投资人根据中央、***省委省政府关于加强农产品市场流通体系建设及基础设施配套完善的政策要求和产业导向，紧密联系***地区畜牧业发展实际，针对***地区活牲畜产品市场建设的总体规划和畜牧业发展的客观要求，立足于当地的资源优势、产业优势，为了充分发挥项目投资人多年从事畜牧产业的运营优势和领先的资本优势及在畜牧业发展中的示范带动作用，加强活牲畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，增强市场的辐射带动能力，切实解决农民卖畜难、收入增加难的难题，带动***地区畜牧业产业化经营、农民持续增收和当地经济快速发展，特提出“******7 活牲畜定点交易市场建设”。1.2.2项目建设的必要性1)是发挥资源优势，落实产业政策，促进经济持续健康发展的需要***地区是***省畜牧业发展较快的地区之一，活牲畜产品资源丰富，***市委市政府审时度势，提出了把以牛羊为主的山地畜牧业作为农业经济发展的重要支柱产业和优先发展的重点，尤其是把完善活牲畜产品交易市场建设作为健全农产品市场体系、切实解决农民卖（畜）难（问题）、促进农民增收的重要措施来抓，并且制定优惠政策和措施加以扶持；根据《全国农产品产地市场发展纲要》、《农产品批发市场建设与管理指南》和***省委省政府《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》中提出的促进市场流通和品牌创建,到2020年,全省畜牧类产品获中国驰名商标5个以上,建设改造一批现代化牲畜交易市场、探索建设牲畜期货交易市场的总体要求，科学规划、合理布局，加强活牲畜交易市场的建设完善。项目建设是充分发挥资源优势和产业优势，进一步落实产业政策，推动畜牧业和当地经济持续健康发展的迫切需要。2)是完善市场体系，转变交易方式，推进畜牧业产业化经营的需要***省活牲畜交易还处在以乡镇集贸市场交易为主的阶段，路边交易、赶集交易的“有市无场”经营还依然存在，现有的活牲畜流通交易不但规模小，而且没有完善的基础设施和交易规则，交易数量和质量受到限制，欺行霸市、哄抬物价现象时有发生，特别是7 牲畜粪便污染和卫生检疫问题不能有效解决，制约了活牲畜产品的流通交易和畜牧产业的健康发展。项目建设有利于扩大***省活牲畜市场交易规模，形成交易技术手段先进、基础设施配套完善、商品供求信息畅通、服务功能齐全的区域性的现代化活牲畜交易市场，更大范围发挥其商品集散和产地规范交易的作用，转变交易方式，搞活商品流通，促进畜牧业的专业化生产、规模化经营和可持续发展；有利于扩大农户生产与市场的有效联系，延伸产业链，促进畜牧业产业化经营、便捷交易，减少市场波动，稳定增加农民收入，不断提高畜牧业的竞争力、整体效益及抗御市场风险的能力。3)是实现活牲畜优质优价公平交易的需要***地区已有活牲畜交易市场的经营规模和交易功能水平难以适应活牲畜快速流通及区域经济发展的客观需要。建设现代化的活牲畜交易市场，提高活牲畜交易各环节的科技含量，打造公平、公开的商品交易平台，充分发挥其价格形成功能，有利于形成“分品种、分质量、分年龄”的等级交易机制，引导农民积极参与市场竞争和优质活牲畜的引进喂养，调整畜牧业产业结构和品种结构，提高畜牧业生产效益；依托资源优势和产业优势，充分发挥交易市场的商品集聚、扩散作用，带动畜牧业扩大生产规模，增加经济总量，促进农民增收，实现区域经济协调发展；项目通过种畜交易优质优价，推动种牲畜生产的有序竞争，逐步建立适合市场经济条件的购销和价格体制，保障畜牧产业的健康发展。4)是加快市场接轨，调节活牲畜产品均衡上市，确保市场有效供应的需要7 活牲畜产品生产与供应受到时令和季节性影响，如果不能实现均衡充足的市场交易，经济效益就得不到充分体现，旺季价格下跌，使农民收入减少，淡季供应减少，价格上升，市场呈现明显的季节性波动，一定程度上将抑制活牲畜产品消费和畜牧业的正常生产。项目建设通过挖掘资源优势，建设辐射范围广、规模大、设施完备、交易先进的现代化的活牲畜交易市场，促进活牲畜在本地、周边地区乃至西南地区的快速流通和交易，通过市场信息的发布和共享，减少活牲畜产品市场交易的季节性波动，改变区域性活牲畜产品供应不均的状况，调节活牲畜均衡出栏，降低流通交易成本，平抑市场物价，确保市场有效供应；充分发挥交易市场更广的辐射功能，吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营，加强与全国各地的商品流通与交易合作，实现本地市场与国内外市场的有效对接，打破活牲畜产品流通领域的信息和地域限制，形成多渠道经营、多主体平等竞争的格局，促进商品的公平交易和向外扩散，真实反映供求关系，及时调节产品供给。5)是扩大市场主体，提高组织化程度，带动区域相关产业发展的需要活牲畜交易市场的建设，有利于促进农村中介组织和农民经纪人队伍的发展壮大，扩大市场主体；通过“示范、引导、扶持、鼓励”发展活牲畜产品流通的专业合作社、协会等中介组织，扩大市场辐射范围和产品销售渠道，提高市场交易的组织化程度，为畜牧产业发展提供服务。项目以市场建设为龙头，加强活牲畜产品7 流通体系的建设完善，将有力带动养殖、加工、贮运和信息服务等相关产业发展，促进一、二、三产业的协调发展，实现“建一处市场、活一片产业、富八方群众”的目标；随着市场体系和功能的不断延伸、完善，以市场交易物流服务为主的第三产业将吸纳更多农村剩余劳动力和城镇下岗职工实现再就业，极大地缓解社会就业压力，促进社会和谐。6)是落实科学发展，整合现有资源，推进社会主义新农村建设的重要举措加强农产品市场体系和基础设施建设、切实改变农村的生产生活环境和提升人们的生活质量是社会主义新农村建设的重要内容。近年来，***地区畜牧产业的快速发展促进了经济社会的全面发展，但农村基础设施条件落后和生产生活环境恶化等因素，影响了社会主义新农村建设的进程。项目建设积极扶持优势产业发展带动经济快速发展，加快发展循环经济农业，整合现有资源，通过市场交易体系和基础设施的配套完善，改善人们的生活质量和环境条件；通过建设交易市场配套牲畜疫病检疫体系和粪污综合处理工程，加强牲畜疫病的检测防疫和牲畜污染物的有效治理与综合利用，开发利用节约资源、保护环境的生产技术及废弃物综合利用技术，促进畜牧业清洁生产、生态环境保护和社会主义新农村建设。1.3项目投资人概况项目投资人***，***省贵阳市人，该同志从事大型活牲畜交易工作20余年，积累了丰富的活牲畜定点交易的市场管理经验，同时积累了丰富的活牲畜市场信息经验。该同志坚持“以人为本、不断创新”的经营管理理念，7 勤奋敬业、视野宽广、领导企业能力强，是不可多得的企业经营管理人才。1.4可行性研究报告编制依据1)2016年中央一号文件，中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；2)《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；3)《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；4)《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；5)国家计委、国家经贸委等六部，委、局联合下发的《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》；6)***省《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》；7)***省“十二五”特色农业发展专项规划；8)农业部、农市发[2004]10号《农产品批发市场建设与管理指南》；9)项目区社会经济、自然环境及农牧业基础资料；10)国家发改委《投资项目可行性研究指南》；11)国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；12)产业结构调整指导目录（2013年修订）；13)有关建筑、水、电、暖、环保、生产、节能等专业技术规程、规范；14)项目投资人提供的相关资料。7 第二章市场需求分析及经营方式2.1市场需求分析2.1.1牲畜产业发展现状我国畜牧业的生产规模不断扩大，综合生产能力稳步提高。根据国家统计局统计数据显示，2014年底，全国大牲畜年底存栏量12022.90万头；牛10578.04万头、马604.33万头、驴582.61万头、骡224.56万头、猪46582.74万头、羊30314.93万头、山羊14465.92万头、绵羊14849万头；由于人们生活水平的不断提高和膳食结构的改变，国内牛羊肉市场一直处于供不应求状态；随着国内外市场的逐步融合和牛羊产业增长方式的进一步转变，全球市场对牛羊肉的需求也将不断增强，据测算，到2020年，世界牛羊肉消费量将比现在增加一倍。畜牧业是***省农业经济中的重要产业，直接关系到人们生活所必需的肉、奶等产品市场供给，是农村新的经济增长点，畜牧业的稳定发展，是农民增收的重要手段，近年来，受消费市场强有力的拉动，***省牲畜产业得到飞速发展。根据***省统计局统计数据显示，2015年全省生猪出栏1795.3万头，存栏量1559.0万头，牛出栏量133.3万头，存栏量536万头，羊出栏246.1万头，存栏量354.7万头。近年来，***省积极实施山地畜牧业，积极发展“万千百十”规模养牛工程、养殖小区建设、肉牛标准化生产、玉米秸秆加工利用，酒糟饲料加工措施，着力促进饲养方式的改变。预计2020年，全省肉牛饲养总量将达到800万头以上，出栏200万头以上，是全国农区绿色畜牧基地和西南地区活牲畜贸易中心之一。7 2.1.2***地区活牲畜交易市场现状***市2015年全市牛出栏28.5万头，羊出栏150万只，牛存栏121万头，羊存栏165万只。***市是***省集约化肉牛肉羊生产基地，肉牛肉羊饲养量以10%的年均速度增长，养殖规模迅速扩大，畜牧业在农民增收中的支柱作用日趋明显。随着当地及周边地区牲畜养殖数量的急剧增加及活牲畜产品交易日趋活跃，尽管畜牧产业养、加、贸一体化经营基本框架初步形成，但是与牲畜大力发展的局面不相适宜，交易流通数量有限，相当一部分交易市场还沿用传统方式进行交易，没有粪污处理设施和疫病检疫技术条件，活牲畜交易难于管理，造成城镇环境卫生脏、乱、差，直接影响当地群众的生活和身体健康，商品混杂，给不法商贩私运偷运牲畜有了可乘之机。将传统的、零星的、间歇性的小规模活牲畜交易转变为经常性的、信息化的、规模化的现代化市场交易，不仅能够打破部门垄断和地区封锁，形成多渠道经营和充分竞争，而且对扩大活牲畜产品流通规模，减少流通环节，降低流通成本，提高流通速度和流通规模效益都具有积极的作用。2.1.3项目活牲畜交易市场发展预测按照建“大基地”、育“大龙头”、活“大市场”、增“大效益”的要求。充分利用区位优势和资源优势，至2020年，全市肉牛饲养总量将达到200万头以上，出栏50万头以上，***地区将成为全国农区绿色畜牧基地和活牲畜产品加工、贸易中心之一。届时，具有更大的商品吞吐能力、更广阔的辐射区域，使用先进电子结算手段、方便准确的商品供求信息、完善的市场服务体系及良好的市场经营信誉，7 在更大的地域范围内发挥集散地批发市场和产地批发市场作用，因此，功能齐全的区域性的大型活牲畜及产品交易市场供不应求。2.1.4市场竞争对手情况分析分布在项目区周边的的市场多为产地型或社区型的中、小型市场，这些市场毗邻城郊、农村，仍采用自给自足、局地型流通的主流形式，仍主要采用面对面的交易方式，一手交钱一手交货。与现有传统的活牲畜交易市场相比，拟新建的活牲畜及产品交易市场无论从交易方式、管理思想，还是管理层次、管理范围、管理策略上均有不可比拟的优势(详见下表)。新建的牲畜交易市场是由承办人牵头，由股东、员工、商贩、客户等利益相关者组成的一种新型的经济共同体，在市场经营管理中，鼓励和吸引商贩与客户的各种激励政策是制度化的，协调与调节商贩与客户之间的利益关系也是制度化的。表2—1本项目交易市场与传统活牲畜交易市场优势对比市场类型项目对比现代活牲畜交易市场传统活牲畜交易市场交易方式常年交易，以活羊、活牛、种畜并重。电子屏交易、产品分区、分级、分等交易，电子结算。逢集或不定时交易，主要以活羊为主，交易品种主要有：成年羊、活牛。为面对面交易方式。管理思想以人为本，注重交易双方互相沟通以及发挥交易双方的能动性和创造性。公开、平等的交易平台为商贩和客户提供平等的机会，鼓励和吸引大小客户入驻市场，并享受平等待遇。带有浓厚的封闭式经营模式，小商贩难以介入和立足。管理层次统一管理，下设分区管理和行政管理机构，权责明确。市场管委管理或由公司管理，分工不明，权责不清。管理范围7 定期发布价格信息，完善的市场交易培训及服务机构，为客户和商贩负责。无信息发布和市场服务组织，客户与商贩自己负责。管理策略开放性经营，公开、公平、公正、卫生交易，有系统化、科学化的一整套专门方式和技术封闭式经营，主要凭经验管理与交易，方法简单，信息封锁，无技术含量，卫生条件差。2.1.5市场建设竞争优势、劣势项目建成后其主要竞争优势表现在：市场是一个全新的、具备现代化交易手段的、能提供完善市场交易服务的、符合现代市场经济要求的大型综合性交易市场，完全适应现阶段消费需求呈现出高级化、多样化、周年化及多元化的倾向及追求优质、精细、新鲜、营养、方便、安全的消费目标。该市场建设必将促进活牲畜生产供应在组织化程度、产业链发展、经营管理水平等方面的改善提高，而且为促进牲畜生产布局的扩展及产地集中化、专业化并进而为牲畜产品周年供应、消费的均衡化发展提供一定条件，也将形成以该市场为中心区域辐射周边县区及西南地区的更大范围的市场流通体系。在这一体系中，产地市场和消费地市场机能分化共同承担广域流通所必须的收集、中转、分配机能，形成一个现代化的流通链锁结构。市场建设和经营具有较强的竞争优势。市场经营劣势主要表现在交易市场运营的初期，存在技术人员力量薄弱、经营管理经验缺乏等不足。2.2经营方式2.2.1流通的基础条件1)产品供给特征7 项目区普遍实行农村家庭联产承包制，活牲畜生产的主体是广大的小规模农户和养殖场，并且养殖生产极为零散。以小规模生产为主，且作为包含自然生产过程的养殖业生产，由于受自然条件变动的影响而造成供给量变动的不确定性比较大。2)消费需求特征与生产供给相对应，活牲畜最终产品是肉食品，其消费主体是千家万户的个人消费者；追求无公害、味美、安全消费。活牲畜交易呈现出批量购买的结构特征。2.2.2经营思想坚持以人为本的发展思想，遵循市场导向和可持续发展原则，立足高科技含量、绿色环保、高起点、高标准、前瞻性，以完善功能、提高效益、优质服务和诚信为宗旨，以建成区域性的中心市场为目标，以快捷灵活的运营机制，积极发展产品物流、配送、电子商务等新型商业模式，加快流通速度，促进跨地区贸易，提高流通组织化程度。促进农业产业化发展，努力建成服务设施齐全、配套功能完善、资源配置合理、管理科学规范的现代活牲畜交易市场。通过导入电子结算、检测、信息查询等辅助设施，不断完善市场交易、流通运输、信息发布、产品检测等服务体系，发挥区域性市场的物资集散、价格形成、信息集汇与传递、产业带动、服务引导功能，逐步提高市场的现代化组织管理程度、标准化生产引导力度，将市场商品交易的种类与档次引向多品种、高档次，以此加快市场功能拓延，拉动区域经济发展，增加农民收入。2.2.3经营方式7 该市场主要经营方案定位于通过建立一个专门的活牲畜交易市场，围绕活牲畜的经营、运销，发展区域性的、规模化养殖产业。主要经营方案包括：(1)市场建成后，努力使市场由产地型向产地集散型方向发展，积极联合拓展加工、贮藏、物流配送等业务，提高市场档次，以适应市场业务全面发展的需求。紧紧依托项目投资方已有的营销网络，增强活牲畜交易市场的辐射带动和集散功能，促进产品的国内流通和国际贸易。(2)在宣传、招商等工作方面加大力度，不断提高市场的知名度和社会资金投入市场经营广度，健全经营机制和制度，加大管理力度，规范市场交易行为。(3)在培育营销队伍方面将以交易市场为中心，积极发挥当地肉牛养殖优势，大力培育各类营销主体、中介机构和合作购销经济组织，成立市场活牲畜产品营销协会，规范市场主体的经营活动，促进市场经营有序竞争，保证本地区活牲畜的公平交易、货畅其流。(4)在市场经营方面积极探索创新经营新模式，以现代电子商务、物流配送、网上交易等物流模式推动活牲畜交易市场的经营发展，发挥市场的辐射带动功能，通过加强市场与市场、市场与基地、市场与消费者的密切联系，促进本地活牲畜产品扩大市场销售范围、创出自己的品牌。7 第三章项目选址与建设条件3.1项目选址3.1.1项目选址原则活牲畜交易市场建设场址选择以活牲畜资源丰富，运输距离短，费用低，销售市场辐射半径大为原则，并考虑卫生防疫、基础配套设施条件、气候条件、土壤条件、交通运输、给排水条件以及噪声影响等因素，同时兼顾安排剩余劳动力等综合因素。3.1.2项目场址现状3.1.2.1场址位置项目活牲畜交易市场建设场址选择在***县***镇***。3.1.2.2土地权属及占地面积项目建设场址用地为征用土地80亩，场址位于杭瑞高速旁，***镇水洋湾高速服务区旁，占地80亩。3.1.2.3场址现状项目建设场址现为农业用地，场内无其他建筑物。3.2项目场址条件3.2.1工程地质条件项目区岩层产状较稳定，区内无大的断裂构造切割，构造主要以裂隙为主，裂隙多发育在基岩强风化层内，规模小，对工程区内建筑物影响小。3.2.2气候条件***地处***县西部，气候属亚热带季风湿润气候区，海拔在857～7 1022米之间，气候终年温凉湿润、冬无严寒、夏无酷暑、气候宜人，年平均日照射时数为1145.87小时，日平均3.14小时，年日照率为25.9%，森林覆盖率40%，平均气温14.6℃，无霜期280天，年降雨量为1043.4毫米，年平均相对湿度为82%。冬季、秋末、春初，受西伯利亚南下冷空气影响，风向多为偏北风，因地貌复杂多变，地面风主要是东北风，从春末至夏季，西太平洋暖湿气流北向西伸，南下冷空气变暖减弱，主要风向为偏南风或东南风。3.2.3地形地貌条件地下水类型主要为碳酸盐岩岩溶水及基岩裂隙水，地下水受大气降雨补给，沿层面、溶裂隙灯运移，在沟谷边以裂隙泉或岩溶泉的形式出露排泄补给河水。3.2.4交通条件项目建设地紧邻杭瑞高速，***水洋湾高速公路服务区，以及326国道线，交通十分便捷。3.2.5法律支持条件项目建设场址用地符合城市规划。同时本项目建设以活牲畜交易为核心，符合国家、省及***地区畜牧规划，具有显著的社会效益，可以得到省市各级政府的大力支持。3.2.6防洪、防潮、排涝设施条件项目场区周边无地表水系，降水由地下排水系统及时排出，因此，场区发生涝情的几率很小。3.2.7基础设施条件1)供水条件7 项目用水水源由城镇自来水管网供给，项目配套建设300m³蓄水池1座及机井1眼，水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求，能满足交易市场的生产生活用水。2)供电条件项目用电由***镇供电所10kV输电线路供给，项目新建配电室及安装200KVA的变压器，经估算能够满足项目建成后市场的用电要求。3)供热条件为满足项目建成后供热需求，新建锅炉房1栋，增设2吨热水锅炉1台。3.2.8征地拆迁条件项目建设场址用地现为农业用地，场内无其他建筑物，项目建设不需拆迁。3.2.9施工条件项目活牲畜交易市场拟建建筑物高度都较低，对地基要求不高，场址地质条件可满足建设要求。3.3项目建设条件3.3.1区位优势条件***镇境内交通方便，地理区位优势十分明显。326国道和杭瑞高速公路纵贯全境，锁金沙、茅台至***之咽喉，***绕城高速、城际一大环以及规划中的昭黔铁路途经镇域。规划中的昭黔铁路途径镇域，距县城南白19km、***市区20km，地理位置得天独厚。目前，***7 镇交通形成了以国道、高速为主，省道、县道、村道相结合的公路交通网络。***镇距离市区东北面的***新舟机场约为56km，距离北面的茅台机场（仁怀银水机场）100余公里。3.3.2政策优势条件***省把发展以肉牛肉羊为主的畜牧业当做调整农村经济结构的突破口，并在产业政策上加以指导和扶持。***历届党委政府也非常重视以牛羊为主的山地草畜产业发展。***地区党委政府及相关部门协作抓的牛羊产业发展良好氛围和工作合力正在逐步形成，加快发展牛羊产业已成为社会共识，为畜牧生产及其交易市场的发展提供了一个很好的机遇。3.3.3市场需求条件随着***地区及周边地区牲畜养殖数量的急剧增加及活牲畜产品交易日趋活跃，尽管畜牧产业养、加、贸一体化经营基本框架初步形成，但现有的活牲畜交易市场规模小、设施落后，已不适应现代活牲畜产品流通的要求，为扩大活牲畜产品流通规模，减少流通环节，降低流通成本，提高流通速度和流通规模效益，从根本上解决现有活牲畜交易市场存在的问题，迫切需要建立现代活牲畜交易市场。3.3.4养殖基础条件***市是***省重要的山地畜牧区之一，畜牧业有一定的发展历史，近年来重点实施了肉牛肉羊产业“万千百十”工程，肉牛肉羊饲养量以10%的年均速度增长，养殖规模迅速扩大；畜牧业在农民增收中的支柱作用日趋明显。7 第四章项目建设内容与规划4.1项目建设指导思想与原则4.1.1市场建设指导思想本项目市场建设的指导思想是根据项目区和周边地区牲畜产业发展的实际，完善活牲畜交易专业市场的功能，并结合项目区当地实际，搭建一个平台进行功能创新：(一)培育农民专业合作组织；(二)普及农业科技知识；(三)引导农业区域化布局，专业化、标准化生产，品牌化经营；(四)延长农业产业链，发展产业化经营；(五)扩大农村劳动就业，推动小城镇建设。项目的建设坚持基础设施公益性、经营管理企业化的方向；坚持产地与销地结合，硬件与软件结合，国家扶持与多渠道投资结合；统筹规划，合理布局，均衡发展，促进形成立足项目区及周边地区，辐射西南地区的区域性牛羊活牲畜新型专业交易市场。4.1.2市场建设原则1)规划先行原则交易市场规划服从城市总体规划和商业网点布局规划，与区域功能定位相配套，与周边环境相协调，与消费需求相适应。市场规划须兼顾城市建设的近期和远期规划，做到市场建设和城市改造相结合，市场规划与市政规划相结合，促使城乡市场建设资源共享。2)围绕新型交易市场功能设施与能力建设原则从交易方式、结算方式、信息系统、检测系统、物流服务、秩序监控、环境卫生等七个环节入手，充分分析市场用地的具体条件，协调和处理好各交易区的相互关系，使交易7 市场的建设形成合理的总体布局和功能分区，以确保合理的组织经营。3)规模化、集约化经营原则按照活牲畜交易的客观规律，以规模化经营为载体，采用配套的现代营销模式，创造活牲畜交易的最佳环境条件，总体规划将依据现代市场的特点和要求，在用地布局和功能分区安排供电、供水基础设施及保护、优化环境等各方面，为活牲畜交易市场集约化经营的实施和科学管理创造有利条件。4)方便经营，有利管理原则交易市场道路网络的布局规划将依据交通运输要求，充分考虑市场特点，布置方便快捷、畅通有利市场建设的道路系统，为经营和管理创造有利的交通条件，供水、供电管线网的布置，在满足技术要求，便于经营的前提下，力求短捷合理，以节省投资。5)环境保护和市场防疫原则市场建设将严格执行有关技术规范和技术规程，在用地布局和功能分区上严格将交易区和生活区分开，设置防疫消毒设施、防火设施，并建立完整的监督管理制度。4.2项目总体平面布置4.2.1总平面布置原则(1)总平面布置符合《民用建筑设计通则》和相关专业规范的规定及要求，满足规划设计条件要求。(2)总平面布置和竖向设计结合场地现状，注意节约投资和用地。(3)交通组织合理，车辆通行顺畅，能满足消防要求，外界车辆进入市场做到基本无障碍。7 4.2.2布置依据(1)场区地形、地貌、水文、地质资料；(2)政府现有的区域规划、场区供水、排水、供电的现有情况；(3)有关总图设计的规定、规范；(4)现场踏勘记录。4.2.3总图布置本项目活牲畜交易市场建设地点位于***县***镇***，总占地面积约80亩，地势平坦。根据活牲畜交易市场使用功能的需要及其各个功能区相互关系，结合场地和外部环境条件，对交易市场各个组成部分合理规划，使整个交易市场形成布置紧凑、流程顺畅、环保卫生、经济合理，使用方便的格局。将场区划分为活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。活牲畜交易区：建设活牲畜交易棚10000㎡；暂养圈舍：主要建设暂养圈舍5000m²；饲料仓库：建设饲料仓库1000㎡；办公综合服务区：建设办公综合服务区1300㎡；检验检疫区：建设检验检疫房100㎡；粪污处理区：主要建设排污管网500m、预混调节池20m³、下料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²、贮气缓冲罐水封池20m³、脱硫脱水设备基础20m²、压力贮气柜基础60m²、沼气设备处理用房60m²、发酵后沼液存贮池100m³、7 工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、供气管道500m、堆场100m²、固液分离间20m²；车辆停放区：建设车辆停放停车场5000㎡；辅助工程：主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙、道路等。4.2.4总平面布置主要技术指标表4—1总平面布置主要技术指标表序号项目单位指标备注1总占地面积m²533602建筑占地面积m²324003绿化面积m²30004建筑系数%32.615绿化率%12.64.3建设方案4.3.1土建工程项目建设内容主要包括活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。详见表4—2项目建设内容一览表。表4—2项目建设内容一览表序号建、构筑物名称结构形式外形尺寸单位数量备注1活牲畜交易区1.1牛交易大棚轻钢结构㎡50001栋1.2羊交易大棚轻钢结构㎡50001栋2暂养圈舍轻钢结构㎡50001栋3饲料仓库轻钢结构㎡10001栋4办公综合服务区7 4.1综合服务及商铺楼砖混结构㎡10002F4.2业务用房砖混结构㎡3002F5检验检疫区砖混结构㎡1006粪污处理区7车辆停放区硬化㎡50008辅助工程4.3.2设备该项目主要设备购置有检疫、市场管理信息系统、信息发布及网上交易系统、电子结算系统、粪污处理设备、辅助设备等68台(套)。1)主要设备选型(1)市场管理信息系统为了使交易市场管理科学化、信息化，购置成套市场管理信息系统设备，利用计算机和信息网络技术建立市场管理信息网络，实现三级数据交换，形成实时管理信息系统，实现对市场交易活动全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。成套市场管理信息系统包括网络建设、电子监控系统、服务器系统、软件开发和系统总集成。(2)信息发布及网上交易系统成套信息发布及网上交易系统设备包括服务器、电脑、交换机、防火墙、激光打印机、扫描仪、数码照相机、电子屏幕、综合布线系统、系统软件及其他设备等。2)主要设备购置一览表7 表4－3主要设备购置一览表序号设备名称规格及参数单位数量备注一市场信息发布及电子交易系统台套161服务器类型：Xeon;内存容量：1GB;存储控制：SCSI;容量：146GB.套12台式电脑P4套43交换机10Mbps/100Mbps/1000Mbps台24防火墙台15激光打印机黑白；1200×1200台16扫描仪A4；3200×6400台17数码照相机(Canon)PowerShotS3IS台18电子屏幕全彩色视频LED显示屏套19综合布线系统台110机柜套111传真机A4；3200×6400台112系统软件套1二、活牲畜检疫设备台套1三、粪污处理设备台套401卫生消毒设施套12拦污格栅套13手动葫芦、支架、导轨套14稀释用水泵套15搅拌机套16无堵塞切割潜水进料泵台17固定顶搪瓷发酵罐2×450m³座18罐内管路及设备套19水力搅拌装置套110贮气缓冲池浮罩套111浮罩的滑轨、轨槽套112发酵罐加热装置套113压力贮气柜30m³座114沼气气体计量表　台27 15沼气压力表　台516沼气压缩机1:08台117水封、水箱　套118凝结水泵　套119剩余沼气手动燃烧装置含防回火装置套120液体保安装置套221压力膨胀罐套222管路支架套123管道及阀门等其它工艺构件套124脱硫脱水装置及脱硫剂套125脱硫设备钢构平台个126发酵罐保温套127土建中的铁预埋件套128管道系统保温套129沼气发酵控制装置套130电缆、控制管线、动力管线套131缓冲罐个132安全装置套133其他配套设施及安装套1四、辅助设备台套111供电设备含200kva变压器套12供水设备含净化、自动供水设备套13供热设备热水锅炉1台套14消防设备套15发电机组120KW套16地磅套27垃圾清运车辆18运粪车辆19铡草机台110粉碎机台1五、合计台套687 4.4公用辅助工程4.4.1给水工程1)水源及其水质为保证项目建设用水需要，本次项目建设300m³蓄水池1座，其水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)及《无公害食品牲畜饮用水水质》(NY5027-2001)。2)给水系统该项目给水系统采用生产、生活、消防合一的给水系统；给水管网采用树状管网，途经各用水点到支管接入室内配水，管材采用给水PVC塑管，采用直埋式敷设。4.4.2排水工程1)排水量全场日排水量约为10m3，主要来源于交易大棚冲洗及生产生活污水等。2)排水系统(1)雨水：采用场区排水管道排水，经场区道路汇集后排入排水管道，直接排至场外。(2)生活及冲洗污水：污水排放采用合流制排水系统。利用新建污水处理系统进行处理，达标后排放或灌溉绿地。4.4.3供电工程1)负荷等级该项目用电设备属于III类负荷，故按三级负荷考虑。2)用电负荷7 据测算牛羊交易市场总装机容量为133kW，其中检疫设备负荷为3kW，市场管理及信息发布系统等25kW，照明为15kW，供、排水系统60kW、其他30kW。3)电源项目用电由***镇供电所10kV输电线路供给，项目新建配电室及安装200KVA的变压器1台，供电负荷以三级为主，可满足本项目生产、生活用电需要。4)配电系统配电线路由10kV高压线架空接入配电室。动力用电和照明用电在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为380/220V。5)供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用LED灯由低压配电室统一控制。6)过电压及接地保护380／220V线路按规定设重复接地，各子项进户处零线重复接地，R≤10Ω，凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均保护接零，各单体进户支架瓷瓶角铁均接地R≤10Ω。4.4.4供热工程项目新建2吨锅炉房1栋，能够满足本项目办公生活、生产等的采暖和供热。4.4.5消防工程7 根据建筑设计防火规范(GB50016-2014)规定，交易市场的建筑物耐火等级为二、三级，但考虑到市场的特殊性，单体建筑物消防规划按建筑防火规范进行，在供水管网上布置消防栓，并配备麻质消防水带，每个消防栓保护半径不大于150m，距主干道路不大于2m。设计消防系统为临时高压制，交易市场消防用水以室内消防用水水量5L/s，室外消防用水量10L/s，按两股水柱同时到达考虑，火灾持续时间为2h计，以新建300m³蓄水池为消防水源，能够满足全场消防需求。消防管网与生产生活管网合并，消防时管网压力自动升高，进入消防状况。同时在综合服务楼、业务用房等外墙上适当配备消防用具，即磷酸铵盐干粉灭火器，消防箱、桶、铣等。7 第五章节能节水措施5.1节能措施5.1.1节能原则(1)遵循国家颁布的《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》的基本原则。(2)用能设计应符合有关的合理利用能源设计导则规定。(3)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及耗能高的设备和工艺。(4)从节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑，使项目建成后综合节能指标达到国内先进水平。5.1.2节能措施(1)建筑部分本项目工程属民用建筑类别，应严格遵照有关《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)实施细则》进行项目的设计、施工和管理。(2)供电及设备部分变电所设置在负荷中心附近，选用电阻小的电缆，减少线路耗损。变配电设备容器柜集中补偿无功功率，使功率因数达到0.9以上。市场内全部采用节能型设施设备；电器设备的选择充分考虑节能和环保要求，采用节能型电器和灯具。力求做到用电设施与供电系统合理匹配，以免造成供电能力闲置与不必要的浪费。(3)供热管网采用先进施工工艺和设施7 供热管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，尽量缩短热网管线，室外管道全部为地沟敷设，管道选用岩棉管壳、油毡和玻璃丝布等保温材料进行保温处理；锅炉、采暖、通风等设备选用效率高、能耗低的高效节能型设备，做到既符合环保要求，又达到节能目的。(4)采用计算机系统对交易市场内的设备运营进行程控化管理，提高设备运营效率。加强市场内设施设备的综合管理与维护，对水、电、热能源等的使用，严格计量，强化监管。(5)总图布置，根据市场建设规范、牛羊交易的要求，合理布置市场内建筑设施与设备，少占面积，以减少市场用房采暖负荷。5.2节水措施(1)确定经济合理的供水方案和供水管网，满足市场交易、日常生活用水要求，保证有效供水，节约用水。(2)增强节水意识，配套设计和购置使用节水设备。(3)与供水管网统筹规划，合理布置排水管网，市场排放的污水集中汇集，经污水处理系统处理后，用于灌溉等，提高水的重复利用率。(4)对市场内的供水等管网进行定期检修、维护，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象。7 第六章环境影响评价6.1项目建设地环境现状项目建设地位于***市***县***镇***，交通便利，项目实施区远离大型工业企业，无工业“三废”排放影响；无大规模牲畜养殖，空气新鲜无污染；具有适宜的温度和气候条件，项目区有良好的环境条件。6.2项目建设与运营对环境影响分析6.2.1项目建设对环境的影响在项目建设过程中，对周围环境产生影响的因素有：施工机械设备产生的噪声，施工过程中产生的粉尘、建筑废弃物及生活垃圾等。6.2.2市场运营对环境的影响在市场运行过程中，会产生一定量的废气、污水、固体废弃物(粪便)及噪声等，必须采取有效措施加以治理，消除对周围环境产生的影响。噪声：噪声的产生主要运输车辆、锅炉房的引风机、鼓风机、水泵、机械设备产生的噪声等。污水：活牲畜交易场地冲洗污水、锅炉排放的废水及交易商日常生活污水等。废气：牛羊及其他活牲畜等排泄的粪尿臭气、运输车辆排放的尾气、锅炉排放的烟尘等。固体废弃物：日常生活垃圾、粪便及其它固体废弃物等。6.3环境保护措施7 6.3.1加强市场建设期间的环境保护1)对产生噪声较大的施工机械设备加设隔声装置，施工场界噪声在35M范围内基本可满足《建筑施工场界噪声限值》GBl2523.9C昼间75dB(A)限值。2)市场建设中，土方的开挖实行湿式作业，喷水除尘；建筑材料和土石方的运输，采用洒水、覆盖等措施，防止洒落，造成环境污染。3)严格按建筑规范和安全技术操作规程施工，做到安全施工，文明施工。及时清运建筑垃圾，保持施工场地干净整洁。6.3.2市场运营过程中的环境保护噪声防治：机械设备设置减震和消音装置，或集中设置在同一机房内进行建筑物屏蔽，降低噪声。加强市场管理，严格制度规范，市场内严禁车辆鸣高音喇叭。通过治理厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》的规定，噪声低于55dB。粪污处理及综合利用：项目运行产生的粪污利用两种方法进行处理。1)活牲畜交易粪污处理按照国家污水处理有关规定要求，活牲畜交易场地冲洗污水及粪尿水从暗设排污管道排至粪污处理系统，进行厌氧消化处理，产生的沼气供生活使用；沼渣生产固体有机肥；沼液进行农田、果园灌溉或进一步无害化处理后达标排放。处理工艺流程图见下图。7 活牲畜交易粪便污水人工清粪污水沼液沼渣集水池调节计量池沼气池泵固液分离间沼液储存池沼气脱水罐脱硫罐缓冲罐脱水压缩储气柜沼气生活用脱水有机肥原料农田、果园灌溉出售图6—1活牲畜交易粪污处理工艺流程图(1)活牲畜交易粪污处理工艺流程说明活牲畜交易产生的粪便经人工清扫，收集，运至集粪池，按比例掺入HM菌种(每处理1.3m3左右的发酵物用HM菌种100g)，添加秸秆麦糠等辅料调节水份至65％左右的稠泥状，除去长杂物、石块，将混合后的粪便、菌种、辅料充分搅拌均匀；装入发酵槽发酵15d左右，彻底杀灭病毒、病菌、虫卵、杂草种子，实现粪便的无害化处理，作为有机肥原料销售给有机肥生产企业。污水经管道自流入格栅调节池，在调节池前端设置粗细格栅，去除污水中较大的杂物，分离的杂物作为有机肥原料销售。过滤后污水调节配料，搅拌使配料比在6—8%之间，用提升泵将污水提升至USR改良型厌氧发酵器的布料装置并均匀布水，25℃以上厌氧消化8—15d。产生的沼气经净化处理后供日常生活使用；沼液进入后处理系统进行处理后达标排放；厌氧消化器消化后产生的沼渣运到堆场，作为有机肥原料销售，最终实现污水的减量化、资源化、无害化。7 (2)活牲畜交易粪污处理工艺参数表6-1活牲畜交易粪污处理工艺参数表名称BODCODNH3-N污水水质含量(mg/L)600036000600格栅调节池(mg/L)500028000480厌氧处理(mg/L)8753760307沼液后处理(mg/L)7883184246肥水调配(mg/L)3501001202)废气治理：广泛使用燃气、太阳能、生物质能等清洁能源，生活产生的烟气，经过加高的烟囱处理排入大气，烟气浓度小于林格曼一级，排放浓度符合排放标准。锅炉产生的烟气经除尘器净化，净化后烟气含尘浓度符合规定，并通过有效高度烟囱向高空排放。对牛羊交易场地等，及时清扫、冲洗和消毒。固体废弃物的回收利用：加强舆论宣传与市场严格管理，做到整洁、文明经商。锅炉燃烧产生的废渣及时处理，用作建筑或铺路材料；活牲畜产生的粪便等进行集中堆肥加以利用；日常生活垃圾及其它固体废弃物等由垃圾收集点集中收集，及时清运处理。6.4环境治理设施与投资环境治理设施主要有污水及活牲畜粪污处理设施设备。6.5环境影响评价本项目建设符合***地区城市建设总体规划要求，项目建设对当地活牲畜产品的流通和交易将起到积极的推动作用。项目的建设和经营注重环境保护和可持续发展，对项目实施中产生的噪声、污水及固体废弃物等污染因素，采取切实措施加以解决，项目建设对周围环境产生影响较小。7 第七章劳动安全、卫生与消防7.1法律规范与技术标准(1)劳动部《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》第3号令，1996.10.17；(2)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801—2008)；(3)《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)；(4)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)国家劳动部；(5)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—92)；(6)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)；(7)《劳动保护用品选用规则》(GB11651—89)。7.2主要危害因素与隐患部位(1)机械噪声、污水废气、牛羊粪尿、牲畜传播疫病等是劳动安全主要危害因素，对人们的身心健康产生影响。(2)用电设备易燃易爆危险品的储存与装运等都存在很大的火灾隐患，严重影响人们的生命和财产安全。7.3劳动安全与消防保障措施7.3.1市场消防安全保障措施(1)增强安全意识，健全安全管理制度。设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员；建立安全生产管理制度，对市场管理人员和市场内的各类交易商进行经常性的安全生产教育，量化指标，强化考核。建立安全生产监测、预报、防范和施救的有机网络系统，加强安全检测和信息共享，确保市场内各类设施的有效正常运行，防止各类事故的发生。7 (2)认真贯彻消防安全各项规范标准。在市场的设计和建设中，根据市场建设安全标准规范和安全通道与消防系统合理布置的要求，总平面布置必须充分考虑消防间距、消防通道和人行安全通道；主要建筑物如交易大棚内要留有足够的安全过道，配置必要的消防工器具(材)，综合服务、业务用房等建筑物配置灭火器。保证市场内的消防用水，给水管网上设室外地上式消火栓。(3)加强重点区域、重点部位的消防安全工作。市场内的综合服务楼和饲料仓库是消防工作的重点，在市场建设中要配套设计和建成建筑物消防系统，包括消防给水和自动喷淋灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》和建筑物危险等级(中危险级)，设计配置湿式喷水灭火系统，喷水强度为6L/min·m²，作用面积200m²，喷头工作压力为9.8×100Pa。在消防车供水压力内的消火栓、自动喷水的消防给水区，应配置水泵结合嚣，并保证消防水泵启动可靠。7.3.2劳动安全保护与卫生防疫措施(1)各建筑物设置防雷击保护装置，屋顶安装避雷器；构筑物和临空走道之间设置栏杆和防滑梯。(2)供电系统的变压器等电器设备标明“危险”以示识别，防范明火的产生。所有电气设备按有关规范要求采取防雷、接地等安全保护措施，配电系统接地采用TN—S系统，所有用电设备的外露可导电部位均与PE保护线连接。市场内各类用电设备、线路及照明符合安全生产规范，电气设备外露部位加设安全防护罩，所有钢结构、金属管道和设备进行静电接地。(3)7 对市场管理人员、交易商等进行经常性的安全生产教育，增强安全意识，配备必要的劳动安全防护器具与用品。建立市场安全紧急预案，出现异常情况紧急启动，及时报警，及时施救，以减少经济损失。(4)加强市场疫情监测与产品质量检验。建立科学严格的疫病防治及产品质量检验制度，不定期进行检验监测与信息发布。加强疫情预防监测和疫病防治，发现疫情及时隔离救治，防止疾病传播；完善质保体系，强化产品质量检验和目标责任制，防止不合格产品的流通和交易。(5)搞好环境绿化，改善市场的环境卫生条件。为降低市场外噪音、灰尘、烟气的影响，有效预防疫病传播和改善市场气候环境条件，在市场周围种植杨树防护林带，市场空地种植草坪、树木并配置一些花坛、花园等。7 第八章项目组织机构与管理8.1项目法人组建方案根据农产品交易市场建设的标准规范，市场建设采取政府宏观调控、企业经营管理、客商公平交易的运行管理模式，建立产权明晰化、信息网络化、交易规范化和管理制度化的市场管理现代企业制度。根据《公司法》和建设项目法人组建的有关规定，由主要投资人***及项目实施前***注册成立的企业法人作为新建项目的法人实体，具体负责市场建设及建成后的运行管理。8.2市场建设的组织管理8.2.1成立市场建设管理机构由***注册成立的有限公司全面负责项目建设的各项任务，为确保项目建设的顺利进行，抽调业务技术骨干成立由公司相关部门、有关畜牧技术专家等参与的项目建设实施机构，负责办理有关土地征用及其它有关建设事宜；参与项目土建工程施工和设备仪器采购的招投标；监督各施工单位严格按设计方案、计划进度和质量标准进行工程建设。负责组织市场建成后的竣工验收和技术鉴定。8.2.2严格市场建设质量管理项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理的标准规范，实行项目法人制、公开招投标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制的“五制”建设管理。7 通过公开招(投)标，选择具有良好资质等级和信誉的单位进行建设工程的设计、施工和监理。监督设计单位按设计规范要求进行设计并及时提交设计图纸。加强对施工单位工程款、建筑用材料等投向和使用的监督管理。监督监理单位按规范和要求对工程建设进行监理。对市场建设中出现的问题，及时组织设计、施工和监理等有关单位进行协商解决。8.2.3加强市场建设资金监管严格执行国家有关工程项目建设资金管理的有关规定，建立完善的市场建设资金使用管理制度，切实贯彻建设资金专户储存、专账管理、专款专用的“三专”管理制度，严格会计制度，加强对项目建设资金使用的监督管理，确保项目建设资金的正确有效使用和市场如期建成并发挥效益。8.3市场建成后的运行管理8.3.1劳动力配置本着“效益、精简、实用”的原则，根据市场交易规模、技术信息服务与市场经营管理的需要，合理配置劳动力，经估算：市场运行管理需劳动定员30人，其中：活牲畜交易管理15人、交易服务大厅8人、其他7人。季节性临时用工随用随聘。8.3.2技术培训技术培训采取“走出去、请进来”的方式进行，邀请专家授课集中讲解，或到现场进行技术指导；组织管理技术人员到外地进行参观学习。根据市场建设和规范管理的需要，对市场管理人员、技术服务人员进行现代贸易与市场交易管理的业务技术培训，包括货物贸易(代理制)、货款结算(电子结算)、商品信息收集与发布、产品检验与疫病监测防治、现代物流服务及市场交易网络监控与管理等方面的先进技术和管理方法。经营管理和技术人员通过技术培训，经考核合格后方可(持证)上岗。7 8.3.3市场运行组织管理(1)市场运行管理机构项目投资人注册成立的公司全面负责交易市场建成后的经营管理，严格按现代企业制度进行市场化运作，实行总经理负责制和全员劳动合同制，独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险；根据市场交易和日常管理的需要，通过公开招聘、竞争上岗的方式，精心选拔合理配置市场管理和技术人员；推行市场管理目标责任制，明确责任，职责落实到人。交易市场的经营管理下设办公室、营销贸易、市场监管服务、信息发布及监测、财务等部门和机构。在公司领导下，实行交易市场管理经理负总责，各职能部门既分工明确、各司其职，又统筹兼顾、协调配合的市场运行管理机制，为客商提供公平、公开、公正的市场交易和服务平台。(2)交易市场运行机制市场运行由政府相关部门、市场监管机构、企业业主与市场交易商等共同参与，采取政府调控、企业管理、客商经营的“企业办市场，市场企业化”的产业化运行模式，推进交易市场企业化经营。积极争取政府对市场建设和运营的宏观指导和政策支持，及从城市规划、土地使用、资金保障等方面提供便利；在市场运行中，加强工商、税务、卫生、消防、质量监督等政府有关部门对市场的有效监管，保证市场交易的规范和有序运行。公司配套建设和完善水、电、暖、通讯等基础设施，为市场交易提供信息发布、产品检测、交易结算、物流服务、管理监控、交易纠纷处理等全程化服务。积极培育和发展市场主体，7 不断提升市场主体经营水平和参与度，充分发挥其在市场整体功能中的关键作用。一是培育市场交易和产品流通的社会中介服务组织，包括经纪人队伍、代理商、养殖协会、交易结算机构、仲裁机构、会计师事务所、律师事务所等，发挥中介服务组织在市场运作中的支持和保障作用；二是培育市场经销商、贩运商，市场经销、贩运大户的发展直接影响市场的辐射范围、市场繁荣和经营规模，鼓励市场经销商、贩销大户的扩大和发展，在减少活牲畜流通环节、组织供需直接交易中发挥作用。市场经销商、贩运商等必须在固定门店或规定场所依法经营、文明经商、公平交易，不得在市场内随意设摊或流动经营，严禁场外交易。交易采取协商交易、合约交易、订单交易和拍卖交易方式，并逐步推行统一司磅、统一结算制度。严格遵守市场卫生、消防、产品质量、疫病防治等各项规章制度。规模化交易市场的建设和运行将有效解决养殖场、养殖户活牲畜的“卖难”问题，通过活牲畜产品的流通和消费有力促进畜牧业发展。(3)市场运行管理措施①完善市场管理制度。建立健全市场日常管理制度、市场经营管理制度、市场交易指南、市场交易商品管理制度、商品质量检验制度、市场治安和安全保障制度、市场环境卫生管理制度、车辆管理制度、财务管理和统计报表制度等。②收集发布市场供求信息。加强市场信息服务功能，及时收集和发布成交商品的品种、数量、产地、价格、质量等级等行情和商品供求信息，供交易双方参照，并将市场交易行情与信息及时报送有关主管部门，由国家主管部门汇总统一向全国发布。7 ③加强市场日常监管。根据市场管理规范和各项规章制度，加强市场日常监管，为市场交易商提供公开、公平、公正和竞争有序的交易环境。强化日常服务功能，公开办事制度、办事程序和办事结果；对市场交易各种规费收取的依据、标准公开。协助政府有关部门对市场交易活动进行监督、检查和管理，公正处理各种交易纠纷。④打击各种违法交易、欺诈交易和虚假市场信息的发布，维护市场正常的交易秩序。7 第九章建设期限和进度根据项目区的气候条件和项目建设的具体实际与特点，统筹安排项目土建工程和设备仪器采购等工作，科学规划，分步实施，以缩短项目建设工期，据此确定项目的建设期限、项目实施进度计划。9.1建设期限本项目建设期限为1年，自2016年5月－2017年4月。9.2项目实施进度安排2016年5月—6月完成项目前期准备工作；2016年7月完成项目初步设计与施工图设计；2016年8月—2017年1月完成土建工程施工；2017年2月—2017年3月完成设备仪器的购置、安装与调试；2017年4月业务技术培训；2017年5月底投入运营。9.3项目实施进度表9—1项目实施进度表序号项目201620171234567891011121项目前期准备工作2初设及施工图设计3土建工程施工4设备购置与安装5人员培训6项目投入运营7 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的依据1)根据各工种提供资料进行统计；2)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；3)本项目建筑工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；4)项目建设期1年，计算期15年；5)流动资金采用详估法计算。6)项目建设单位提供的文件、资料、数据。10.2投资估算项目分两期建设完成，总投资为5000万元，本项目为一期工程，总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%；仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%；工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%；基本预备费100万元，占总投资的4%；流动资金100万元，占总投资的4%。10.2.1建设投资估算1)建筑工程投资估算经估算，项目固定资产投资费用2500万元。详见表10－1固定资产投资估算表。7 表10－1固定资产投资估算表单位：万元序号名称合计2016比例(%)1固定资产16001600641.1种苗购置　　　1.2建筑工程费12001200481.3设备购置费380380151.4安装工程费20200.81.5购买奶牛　　　2无形资产800800322.1技术　　　2.2土地使用权800800323其他资产　　　3.1筹建费　　　3.2其他　　　4预备费10010044.1基本预备费10010044.2涨价预备费　　　5建设投资合计25002500　　比例(%)1001001002)流动资金估算经估算，项目流动资金费用100万元。详见下表。表10－2流动资金估算表单位：万元序号名称合计20172018201920202021202220232024202520261流动资产133550761011011011011011011011011.1应收账款556213242424242424242421.2存货620243647474747474747471.2.1在产品295121722222222222222221.2.2产成品325131925252525252525251.3现金1595812121212121212121.4预付账款　　　　　　　　　　　2流动负债11　1111111112.1应付账款11　1111111112.2预收账款　　　　　　　　　　　3流动资金(1-2)132450751001001001001001001001004流动资金当期增加额100502525　　　　　　　5自有流动资金　3015　　8　7　　　　　　　6流动资金借款13245075100100100100100100100100　借款利息81356666666610.3资金筹措7 项目总投资2600万元，资金来源为投资人自筹。7 第十一章财务评价11.1依据与说明1)中华人民共和国农业行业标准(NY/T1718-2009);2)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)以及有关的财务制度和经济法规；3)项目计算期取15年，建设期2年；4)按生产期第一年完成设计生产能力的40%、第二年70%、第三年100%；5)项目财务基准收益率取7%；6)项目财务评价按最终产品计算，不计内部转移支付。11.2营业收入估算项目通过收取活牲畜产品的交易管理服务费确保项目正常运行。经估算，正常年可实现营业收入720万元，税金90万元，实现净利润270万元，详见附表《营业收入估算表》。11.3成本费用估算项目总成本费用由燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，经营成本189万元(达产年)，总成本为359万元(达产年)，详见附表《总成本费用估算表》。11.4财务评价11.4.1盈利能力分析经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部投资)12.36%，财务净现值(ic=7%，全部投资)936万元，税后利润270万元(达产年)，静态投资回收期7.78年(含建设期)，动态投资回收期7 10.33年(含建设期)。以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力，详见附表《现金流量表》。11.4.2偿债能力分析项目无银行贷款。11.4.3不确定性分析1)敏感性分析按±5%、±10%、±15%、±20%的幅度分别对建设投资、产品价格、产品产量、经营成本作敏感因素变化分析。由分析可见：产品价格及产品产量依次较为敏感。详见图11－1敏感性分析图。图11－1敏感性分析图2)盈亏平衡分析用生产能力利用率表示的整体项目盈亏平衡点为45.96%，即项目生产能力只要达到设计能力的45.96%，项目即可保本。详见图11—2盈亏平衡示意图。7 图11－2盈亏平衡示意图11.4.4财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率为12.71%，所得税后财务内部收益率(全部投资)12.36%，高于基准收益率7%，财务净现值大于零。从财务评价结果来看，项目有较强的财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好的财务效益。同时，活牲畜交易市场的建设，具有一定的公益性，通过科学、合理的规划，积极争取政府在资金和税收等建设和运营方面支持和相关政策优惠，进一步提高企业办市场的可盈利能力，确保项目正常运行，满足人民群众生产生活需要，充分发挥其经济、社会效益。7 第十二章社会评价12.1项目对社会的影响分析该项目建成后是***省乃至西南地区规模最大的活牲畜交易市场。其中羊牛交易辐射500公里的范围、覆盖西南三省以及重庆、湖南、广东等周边省市。除此外，还包括其它禽畜，如猪、马以及宠物的交易。通过建立和完善各类活牲畜交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活牲畜养殖、展示、收购、运输、销售等为一体的产业链。一是可以提高资源配置效率：把***地区丰富的活牲畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽活牲畜产品流通渠道，保证鲜活牲畜产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善活牲畜产品生产、销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场信息，正确引导活牲畜产品生产和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到流通增值带来的利益。此外，在项目的建设中遵循ISO14000标准，着重考虑污水处理以及沼气二次利用等绿色、环保及循环经济问题，成为我国同行业的表率和标杆。项目的建设对于促进项目区活牲畜产品标准化生产和发展，满足市场需求，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活牲畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要的促进作用。12.1.1项目的实施对地区居民就业的影响项目建成后，将会7 形成牛羊养殖、展示、收购、运输、销售等为一体的完整产业链，带动物流配送、活牲畜仓储、运销、餐饮、住宿、信息处理、技术咨询等相关产业的发展，为社会提供新的就业机会。据初步估算，本项目的实施，可直接增加就业30人，间接带动就业100人，以及其他产业的发展，从而提供更多的就业机会，对发展当地的经济具有重要的意义。12.1.2对区域经济的影响本项目建成后，可以把***地区及周边地区丰富的活牲畜产品集中起来销售，并可组织批量外销，形成规模经营；也可以吸纳周边地区的活牲畜产品进入市场。拓宽活牲畜产品流通渠道，促进畜牧业形成产、供、销一条龙的产业化发展，推动活牲畜产品标准化生产和发展，对拉动项目区及周边县区畜牧业的发展，增加农民收入、促进区域经济的发展具有积极的作用；同时，项目的实施也将带动畜牧养殖、活牲畜仓储、运销、餐饮、住宿、信息处理、技术咨询等相关产业的发展，有助于带动***地区及周边地区社会、经济各项事业的发展和全面进步。12.2项目与所在地区互适性分析12.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目建立的是西南地区规模最大的活牲畜交易市场，是联系畜产品加工企业与养殖企业及养殖农户纽带，对于各利益群体实现其最终效益、正确引导活牲畜流通、实现活牲畜的标准化生产具有积极作用；交易市场的建立，不仅可以安排农村剩余劳动力，增加就业机会；也可以吸引周边地区的客商交易，搞活活牲畜7 流通各环节。因此本项目是一个受生产者拥护、经营者积极参与、投资者满意、政府支持的优势项目。12.2.2各级组织对项目的态度及支持程度项目建设是公共事业，以服务农业、农民和城乡消费者为宗旨，得到省、市、县农业主管部门的高度重视，立足当地的资源优势、现有的基础和发展潜力，其设立及业务项目符合各级政府规划，并得到各级政府的大力支持。12.2.3地方文化状况对项目的适应程度***县是传统的农业和畜牧业大县，项目的建设，既有历史的基础，又是现实的需要。项目的建设实施对地区畜牧产业、特别是肉牛羊产业的良性发展和产业链的完善具有重要作用，同时可进一步带动农户养殖热情。因此，项目所在地的地区文化状况完全适应项目建设。12.3社会风险评价12.3.1项目主要风险因素识别本项目从市场、资源、技术、工程、资金、管理、政策、外部协作条件、社会条件等风险因素全面进行分析，初步判定项目的工程、政策、资源、技术、市场、外部协作及社会条件等风险因素对本项目影响很小。项目风险主要来和资金和项目的组织与管理等几个方面。项目建设区的地质、水文等条件，都适合本项目工程实施的要求；同时，当地具有较为充足的供应市场；另外项目实施内容完全符合国家的产业政策和投资方向。7 在对项目主要风险因素进行评估后，认为本项目总体风险程度为一般。本项目风险主要来自于资金的落实与管理和项目实施者对整体项目的组织管理等几个方面。评估过程及结果见下表。表12－1项目风险因素及风险程度评估表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险*1.1市场需求量*1.2竞争力*2资金风险*主要是各项资金的落实、管理和合理用运2.1资金来源中断*2.2资金供应不足*3技术风险*4管理风险*4.1运营风险*4.2疫病防治*5工程风险*6资源风险*7政策风险*8社会条件*9外部协作*注：*表示该风险因素所对应的风险程度。12.3.2风险程度1)资金风险资金因素历来是影响项目建设的重要因素，本项目资金来源为项目投资者自筹资金。资金是否落实到位、科学管理、合理用运，将直接影响本项目的顺利实施。因此，必须认真落实各项工作，保证资金到位并进行科学管理，否则项目难以实现预定目标。2)管理风险7 本项目建设同养殖企业、加工企业和养殖农户的利益紧密联系，如何协调各方利益，整合资源、技术、资金等生产要素，加强项目的组织管理和疫病防治，将直接关系到本项目的顺利实施，因此，采取合理有效的管理措施来组织项目实施和协调各方关系就显得尤为重要。12.3.3防范和降低风险对策本项目符合国家和省、市产业政策及行业发展规划，有利于农村产业结构的调整和区位优势的增强，并促进区域经济的发展。本项目从整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定风险，因此，要采取积极合理的风险防范措施，将风险降至最低，项目采用的防范和降低风险的措施如下：(1)建立技术指导和服务小组，具体负责项目各环节的技术指导和服务工作；(2)落实项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位；(3)严把质量关，制定合理的规章制度，采取有效合理的卫生防疫措施，严格执行相关行业标准和质量管理，切实提高产品质量。(4)加强项目自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，依靠及时而准确的信息系统以及严密合理的控制，使企业的生产经营要素做到最佳组合。12.4社会评价结论7 ***地区畜牧业的产业环境已经形成，并成为西南地区重要的活牲畜及活牲畜产品交易、贩运、初加工集散地。但另一方面，由于缺乏资金实力强、行业认知度高的大型龙头企业的商业运作和带动，产业的整合度、产品的附加值都较低。项目的实施，凭借投资方的资本优势，依托***地区的畜牧资源和政策优势，建成我国西南地区规模最大，功能、设施和信息化程度全国领先的活牲畜交易市场，使***成为辐射周边地区的畜牧业商贸基地。同时，该交易市场的建成，除了能增强***地区的畜牧资源整合能力、强化畜牧业的支柱作用，亦能成为高档牛羊肉加工基地的原料保障平台。总之，本项目的建设，对***地区及周边地区的社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。7 第十三章研究结论与建议13.1结论(1)项目建设以市场为纽带，把千家万户的农民与千变万化的市场连接起来，再通过市场的辐射带动作用，使活牲畜产品商品化，把资源优势转换为产品、市场和经济优势，最终实现产品的有效供给。同时通过市场减少流通环节，节约销售成本，降低流通费用。(2)活牲畜产品交易市场的发展，通过市场这只“无形的手”，引导农民按照市场需求调整产业结构，扶持和培育了相关产业。逐步形成“市场(龙头企业)+基地(专业合作社)+农户”的产业化格局。可以培育和发展活牲畜产品经纪人队伍。(3)随着活牲畜产品市场为龙头的农业产业化经营新格局的形成，与之相配套的农业社会化服务得到较快的发展，促进了农业社会化服务体系的建设，增进了与农民的联系。(4)项目的建设有利于项目建设单位自身的发展，逐步增强企业发展的后劲。也带动了运输、仓储、包装、金融、通讯、餐饮服务业的发展，为下岗职工和农村剩余劳动力创造了一批就业机会。(5)该项目区位优势明显，建设方案和技术路线符合农产品批发市场建设与管理的有关要求，建设条件良好，也符合当地及建设单位的实际情况，项目的资源有保障，市场发展潜力很大。综上所述，本项目立项符合国家产业发展导向，符合项目区及周边地区实际，项目建设从投资机会、资源、市场、建设条件、技术、经济、工程、环境等方面的论证分析均是可行的。7 13.2问题与建议(1)项目建设涉及面广，为了加快实施的进度，建议由***市政府成立由市政府主要领导牵头，国土资源、税务、财政、工商、经贸、就业、招商、公安等相关部门和乡镇参加的交易市场建设协调领导小组。鉴于项目的很多工作涉及众多有关部门，建议成立更高规格和更层次的协调领导小组，统筹协调本项目的实施。同时尽快召开现场办公会议，专题研究解决当前面临的急迫问题。(2)项目的建设，符合城镇规划要求，为了加快实施步伐，建议当地政府协调，将交易市场的建设项目列入全市重点建设项目，组成以市上各有关部门参加的指导小组，按照特事特办的原则和程序，提前进行交易市场建设的前期工作。(3)资金投入是项目建设的关键。要多渠道、多途径、多形式筹措活牲畜产品市场体系建设资金。一是加大政府直接投入力度。二是做好活牲畜产品市场体系建设项目的各项前期准备工作，用好项目争取国家投入扶持。三是制定优惠政策，鼓励个人、集体、企业等各类投资主体投资农活牲畜产品市场体系建设。四是改革现行农活牲畜产品市场的经营管理体制，建立谁投资、谁收益、谁经营的机制，使各类农活牲畜产品市场成为自负盈亏、自主经营的企业法人。五是扩大农活牲畜产品流通领域的对外开放，引进资金用于市场建设。(4)加快培育市场主体，提高市场主体的组织化程度。一是要大力扶持和发展农村中介组织和农民经纪人队伍。要按照“引导、扶持、鼓励”的原则，用政策引导组建从事农活牲畜产品7 流通的专业合作社、协会等中介组织，引导更多的农民进入农活牲畜产品流通领域。要为农村中介组织和农民经纪人队伍创造良好的发展环境，帮助解决农牧区流通中介组织和农民经纪人队伍建设中遇到的具体问题，尤其是注重将现有分散的中介组织和农牧民经纪人组织起来，进行联合合作以扩大农村中介组织和农牧民经纪人队伍的规模，形成规模效益。二是充分发挥协会作用，不断提高活牲畜的市场竞争力。(5)管理和服务是农活牲畜产品市场软环境建设中最重要的内容之一，主要包括工商、税务、质检、卫生、检疫、金融保险、合同仲裁、交易结算方式、交易秩序、交通运输、餐饮住宿等内容。要尽快制订比较规范的活牲畜产品市场管理法规，做到依法管理。既要规范管理，又要热情服务，既要维护市场秩序，严格交易规则，又要涵养客户，建立公平、公正的交易环境。7 附表1项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301现金流入9673　2885047207207207207207207207207207207209611.1营业收入9432　2885047207207207207207207207207207207207201.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值141　　　　　　　　　　　　　　1411.4回收流动资金100　　　　　　　　　　　　　　1002现金流出510125001461672131891891891891891891891891891891892.1建设投资25002500　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金100　502525　　　　　　　　　　　2.3经营成本2501　961421891891891891891891891891891891891892.4营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　2.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)4572-25001423375075315315315315315315315315315317724累计所得税前净现金流量4572-2500-2358-2021-1514-983-4528061111431674220627373268380045725调整所得税1156　7499292929292929292929292926所得税后净现金流量(3-5)3416-25001352884154404404404404404404404404404406817累计所得税后净现金流量3416-2500-2365-2077-1662-1223-783-3439753697614161856229527353416　计算指标　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资税前财务内部收益率(%)　15.54　　　　　　　　　　　　　　　项目投资税后财务内部收益率(%)　12.36　　　　　　　　　　　　　　　项目投资税前财务净现值(ic=7%)　1577　　　　　　　　　　　　　　　项目投资税后财务净现值(ic=7%)　936　　　　　　　　　　　　　　　项目税前静态投资回收期(年)　6.85　　　　　　　　　　　　　　　项目税后静态投资回收期(年)　7.78　　　　　　　　　　　　　　　项目税前动态投资回收期(年)　8.61　　　　　　　　　　　　　　　项目税后动态投资回收期(年)　10.33　　　　　　　　　　　　　　7 附表2项目资本金现金流量表单位：万元序号名称合计2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301现金流入9673　2885047207207207207207207207207207207209611.1营业收入9432　2885047207207207207207207207207207207207201.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值141　　　　　　　　　　　　　　1411.4回收流动资金100　　　　　　　　　　　　　　1002现金流出631825001051952852852852852852852852852852852853852.1项目资本金25002500　　　　　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还100　　　　　　　　　　　　　　1002.3借款利息支付81　356666666666662.4经营成本2501　961421891891891891891891891891891891891892.5营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　2.6所得税1136　6489090909090909090909090902.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)3355-2500183309435435435435435435435435435435435576　计算指标　　　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率(%)　12.61　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务净现值(ic=9%)　544　　　　　　　　　　　　　　7 附表3利润与利润分配表单位：万元序号名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301营业收入94322885047207207207207207207207207207207207202营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　3总成本费用48882643113593593593593593593593593593593593594补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额4544241933613613613613613613613613613613613616弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额4544241933613613613613613613613613613613613618所得税11366489090909090909090909090909净利润34081814427027027027027027027027027027027027010期初未分配利润16848　161383685988281058128815181748197722072437266711可供分配的利润202571816040963986910981328155817882018224824782708293812提取法定盈余公积金34121427272727272727272727272713可供投资者分配的利润199161614638261284210711301153117611991222124512681291114应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金1701714141414141414141414141416应付普通股股利197461613836859882810581288151817481977220724372667289717各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　农肯集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　阳光投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　国家扶持资金　　　　　　　　　　　　　　　18未分配利润197461613836859882810581288151817481977220724372667289719息税前利润46252719736736736736736736736736736736736736720息税折旧摊销前利润69311923625315315315315315315315315315315315317 附表4资产负债表单位：万元序号名称2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301资产2500256927383034330435753845411643864657492751985468573959091.1流动资产总额　2335681028146318982333276932043639407445094945538057151.1.1货币资金　188501939137518102245268031153550398644214856529156261.1.2应收账款　21324242424242424242424242421.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货　24364747474747474747474747471.2在建工程2500　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　1589147713661255114310329208096985864753642521411.4无形及其他资产净值　747693640587533480427373320267213160107532负债及所有者权益(2.4+2.5)2500256927383034330435753845411643864657492751985468573959092.1流动负债总额　　11111111111112.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　　11111111111112.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　5075100100100100100100100100100100100　2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)　507610110110110110110110110110110110112.5所有者权益2500251826632933320434743745401542864556482650975367563859082.5.1资本金2500250025002500250025002500250025002500250025002500250025002.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　324651061461872272683083493904304715112.5.4累计未分配利润　16138368598828105812881518174819772207243726672897　资产负债率(%)　1.972.763.323.052.822.622.452.32.162.041.941.841.760.017 附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称单位合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301营业收入万元94322885047207207207207207207207207207207207201.1牲畜交易营业收入万元9432288504720720720720720720720720720720720720单价元/头3636363636363636363636363636数量万头2802020202020202020202020202020销售比例%131040701001001001001001001001001001001001007 附表6总成本费用估算表单位：万元序号名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301外购原材料费　　　　　　　　　　　　　　　2外购燃料及动力费39312213030303030303030303030303工资及福利费125438679696969696969696969696964修理费47634343434343434343434343434345其他费用37712202929292929292929292929295.1其他制造费用　　　　　　　　　　　　　　　5.2其他营业费用157581212121212121212121212125.3其他管理费用2207121717171717171717171717176经营成本(1+2+3+4+5)2501961421891891891891891891891891891891891897折旧费15591111111111111111111111111111111111111111118摊销费74753535353535353535353535353539利息支出81356666666666669.1长期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　9.2流动资金借款利息81356666666666669.3短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　10总成本费用合计4888264311359359359359359359359359359359359359　其中:可变成本10223155787878787878787878787878　固定成本38662322572812812812812812812812812812812812817 附表7固定资产折旧费估算表单位：万元序号名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301种苗购置　　　　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　　　　2建筑工程费　　　　　　　　　　　　　　　　原值12751275　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费11548282828282828282828282828282　净值　1193111010289458637806986155334513682862031213设备购置费　　　　　　　　　　　　　　　　原值404404　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费3842727272727272727272727272727　净值　3763493222942672392121851571301027548204安装工程费　　　　　　　　　　　　　　　　原值2121　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费2122222222222222　净值　2018171514121198653205购买奶牛　　　　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　　　　6合计　　　　　　　　　　　　　　　　原值17001700　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费1559111111111111111111111111111111111111111111　净值　1589147713661255114310329208096985864753642521417'