机械有限公司机械配件生产项目可行性研究报告 91页

'机械有限公司机械配件生产项目第1章总论1.1概述1.1.1项目名称****机械有限公司机械配件生产项目1.1.2项目建设单位1、单位名称：****机械有限公司2、法人名称3、注册资金：伍拾壹万元4、公司类型：有限责任公司5、经营范围：机械加工制造、机械配件、矿山机械配件销售。1.1.3可行性研究报告编制依据1、编制本项目可行性研究报告的合同；2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；3、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；6、国家、省、市有关政策、法规、规划；7、现行有关技术规范、标准；8、建设单位提供的相关基础资料。1.1.4可行性研究范围根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场需求预测；3、建设规模和产品方案；86 4、厂址选择和建设条件；5、总图运输与公共辅助功能；6、工艺技术方案与设备选择；7、企业定员及人员配置；8、环境保护与劳动安全；9、节能与消防；10、项目实施进度；11、工程招标；12、投资估算及资金筹措；13、财务评价；14、社会效益分析；15、风险分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。1.1.5项目概要1.1.5.1项目建设规模和产品方案根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产各类机械、机械配件5000台套的生产项目，年产值1.75亿元人民币。****机械有限公司是专业生产工程机械的制造厂家，公司生产设备精良，检测手段齐全，注重人才培养。公司始终狠抓产品质量，遵循“注重细节、追求完美”的经营理念，创造高品质的产品，以满足市场需求。公司现因迁址需要，拟征地30亩，位置定于**县工业园，地理位置优越，交通通讯便利。近年来，随着经济发展，我国工程机械行业取得了飞速发展。国产推土机、挖掘机、压路机、平地机、装载机等工程机械产品在生产、技术及制造质量己接近世界先进水平，市场占有率逐年提升。随着国家对基础建设及农村建设的加大力度投入，我国工程机械配件还将处于逐年攀升的发展趋势。公司具有自主研发能力，制造技术处于国内先进水平。公司具有完善的管理体系，所生产产品性价比较高。同时，**是我国重要的工程机械生产基地。因此，86 ****机械有限公司的产品有很大的配套优势及地域优势。新工厂建成投产后，将有很强的竞争优势，发展前景非常广阔。1.1.5.2项目实施地点本项目位于**市**县工业园，总用地面积30亩，建设用地面积19100平方米，整体用地较规整，地理位置十分优越，环境优美，交通便利。1.1.5.3原料及动力供应1.1.5.3.1主要原料项目所需主要原材料为各型号钢材、圆钢以及外协件等。1.1.5.3.2能源供应1、给排水：本项目给水水源为工业园区管网供水系统，其水质、水压，水量均满足生产、生活和消防要求。厂区内配水管网拟采用树枝管网。主管道拟采用Φ150的镀锌焊接钢管，沿厂区道路平行埋地敷设，埋地深度不小于0.7m。配水管网上每隔一定距离及在分叉支管处和支管进入建筑屋前，设置闸阀和阀门井。生产、生活和消防共用一系统。消防给水管网采用环状管网，其输水干管设置两条，室外消防给水采用地压制，由消防车从室外消火栓处加压灭火。厂区内设雨污分流系统，生活废水经收集后，汇集于厂公司污水处理站处理，达标废水除会用外，其余达标废水经工业园排水系统流入河流进一步生物降解。项目用水主要为生活用水，污水经化粪池收集后，汇入厂区污水处理站处理，满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（山东省地方标准DB37/599-2006），执行一般保护区标准，达标后外排。2、用电：本项目年耗电量约120万KWH，工业园公网电压110KV，厂区红线外工业园管委会负责修建一座开闭所。开闭所电压进厂采用电缆敷设到厂区配电室，由配电室向车间供电。可以满足生产、生活需要。1.1.5.4投资估算项目估算报批总投资7300.00万元，其中：建设投资6265.62万元，铺底86 流动资金1034.39万元。项目资金筹措渠道为：全部由****机械有限公司筹集解决。1.1.5.5简要研究结论经测算，项目经营期内年均实现利润总额2270.44万元，总投资收益率25.09%，经济效益较好，抗风险能力较强。所得税前投资回收期4.73年（含建设期1年），财务内部收益率29.48%（ic=12%），所得税后投资回收期5.66年（含建设期1年），财务内部收益率22.64%（ic=12%）。上述各项指标良好，经敏感性分析，项目抗风险能力较强，因此，项目在财务上是可行的。本项目职工总数为160人，年工作日300天。本项目报批总投资7300万元，满足**工业园投资强度的要求。经测算，企业正常投产后，年缴纳营业税金及附加81.34万元，增值税813.38万元，所得税648.22万元，亩均税收达到51.43万元，符合国家产业政策；产品技术含量较高，生产工艺成熟。通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著。该项目的建设将会带来较大的经济效益和社会效益。综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境，社会效益好。项目建设是必要、可行的。1.2主要技术经济指标86 主要技术经济指标一览表序号指标单位数量备注1生产规模1.1机械配件台套50002报批总投资万元73002.1固定资产投资万元6265.622.1.1建筑工程费万元1613.002.1.2设备购置费万元2932.942.1.3安装工程费万元304.532.1.4工程建设其他费用万元1116.792.1.5基本预备费万元298.362.2铺底流动资金万元1034.393全厂定员总计人1603.1管理人员人203.2技术、营销工人人203.3生产工人人1204全年生产天数天3005能源动力等消耗5.1电万度/a1205.2水万m3/a0.36本项目占地面积亩307年总成本万元14084.83总平均8年销售收入万元175009年利润总额万元2270.44总平均10投资回收期（税前）a4.73含建设期1年11投资回收期（税后）a5.66含建设期1年12投资利润率%23.3713投资利税率%32.5714总投资收益率%25.0915投资强度万元/亩274.4516亩均税收万元/亩40.2586 第2章项目提出背景及建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.1项目承担单位基本情况****机械有限公司成立于2009年10月19日，注册资金51万元，是一家集科研、生产及销售为一体的综合性企业。专业从事各类机械、机械配件的研发与生产。公司生产设备先进，技术力量雄厚，检测设备齐全。产品销往全国各地，受到用户的一致好评。公司本着“以人为本，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念，以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨，走科学创新的道路，不断推出更优的产品，以适应高速发展的建筑行业的需求。为把握我国工程机械发展良好的契机，加快企业发展、扩大企业生产能力、提高竞争力，公司拟迁址至**市**县工业园建设生产基地，此举充分利用**县工业园是重要的工程机械生产基地的优势，对于获得低成本工程机械原料及其相关技术支持和售后服务具有重要作用，公司创建需征地30亩，该地理位置优越，交通通讯便利。公司致力于为客户提供高品质的产品，快捷、完善的售前售后服务。公司始终狠抓产品的开发、创新，经过长期的研究和探索，积累了丰富的工程机械配件制造经验，以自身专业特长，创造高品质的产品。根据国外同类产品发展趋势和市场需求为导向，以满足客户要求为目的，对产品不断更新和完善，发展多品种、多规格产品，并针对客户的特殊要求进行度身定制，使每个客户都能在**找到适合自身要求的产品，受到广大用户的信赖。**人会不断努力，拓宽产业链，提升品牌影响力和核心竞争力，发展壮大自身实力，将**打造成为机械行业的名牌制造企业。2.1.2项目提出的背景86 中国工程机械行业在过去的十年中得到迅猛发展，国产品牌市场占有率已经达到了50%。根据市场调研，预计今后较长一段时间内我国工程机械行业市场需求潜力巨大，在高铁、水利、城镇化等建设中，需要大量工程机械产品，尤其是国产大型设备。同时随着国家经济高速的发展，国家对高效、节能、环保等方面提出更高的要求。这为我们公司发展带来了新的机遇同时，也带来对高效、节能、环保等方面的挑战。工程机械是我国装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。　在世界各国，对这个行业的称谓基本类同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。在我们国家部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，我国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。据统计，2000—2010年的十年间，工程机械行业年均增速超过21%。工程机械行业2000年收入规模为480亿元，2009年达到3105亿元。2010年，我国挖掘机行业延续了上年发展态势，在政府加大基建投资、推进城镇化建设等多种政策叠加效应的作用拉动下，实际累计销售总量超过16.5万台，同比增长达到了74.5%，销量再创新高，刷新全球历史记录。86 基于国家基础建设的快速发展以及国内投资结构改善，海外市场复苏的判断，工程机械行业仍将以15%到20%的增速进行快速发展。“十二五”期间，我国进一步加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。另外，国家大力倡导“社会主义新农村建设”，对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入，进一步推进小城镇建设。所有的这些基础设施投入都为工程机械行业带来了巨大的市场需求。近几年工程机械以20%的增速发展，国内各企业在做好自主产品的同时，纷纷进入工程机行业，来分享这块大蛋糕。由于受国家政策的影响，近几年国家大力发展基础建设，房地产建设也一路高歌，这些都带动了工程机械行业发展的持久力。国外公司因成本的关系，纷纷转向中国市场采购。基于国家基础建设的快速发展以及国内投资结构改善，海外市场复苏的判断，工程机械行业仍将以15%到20%的增速进行快速发展。作为生产工程机械零部件的配套件公司应抓住这历史机会，发展、壮大自己。本项目就是在以上背景下提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家的产业政策《产业结构调整指导目录》是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据，本项目属于机械类生产项目，根据国家发改委新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号，2011年3月），本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，项目生产所用设备均为新采购的符合国家标准的新型设备，不含限制及淘汰类设备，因此，分析认为本项目建设符合国家产业政策的规定。近年来，为促进我国工程机械业的规范化、集约化、专用化、高速化的发展，国家先后出台了一系列与工程机械相关的政策、法规和规定。86 首先是国家大力加强基础设施建立，大型发电工程、交通项目等全国性大型项目的建立对于工程机械产品的需求量非常大。其次是西部大开发的促进作用。振兴西部的经济，是一个漫长的历史任务，这期间必然涉及到西部许多地区的规划改造和新项目建立，而这些项目建立都将成为工程机械产品大展拳脚的用武之地。其三是农村城镇化建立工程的需求。农村城镇化进程的发展，必然需要增加大量的住房面积，交通运输、水电、公共设施等建立也都要及时跟上，这也将大大拓展工程机械产品的市场份额。第四是可持续发展战略。经济发展不能以后代的生存空间恶化为代价，特别是在生产过程中对环境造成的危害要大力消除，这也为工程机械产品的开发开辟了新战场。从以上国家政策可看出：作为一个重要的工程机械生产公司，本项目得到党和国家各级政府的高度重视，符合国家产业政策。2.2.2符合行业的发展趋势我国工程机械业通过若干年的发展，摸爬滚打中走出了一条自主发展的道路，并逐渐发展壮大，在逐步占据国内市场份额的同时，也以出色的性价比优势，开始在国际市场上崭露头脚，呈现出较好的发展势头。但是，仍然有一些因素影响着工程机械行业的发展，在2011年这个起承转合的关键时刻，把握行业发展的趋势特征，更有助于实现整体的高速前进。总结我国工程机械行业的发展趋势，主要有以下几方面的特征。1、发展的外部环境存在过去二十几年中国FAI的年均增速是20%，在此带动下，过去十年，工程机械行业的年均增速达到17%。工程机械行业的崛起，离不开国内固定资产投资高速增长所带来的机遇。在固定资产投资的拉动下，工程机械需求维持了较快的增速。工业化和城市化的必然结果是带动固定资产投资快速增长，未来十年中国的固定资产投资可以维持20%年均增速，这段时间仍是工程机械的黄金发展期，国内巨大的市场给工程机械行业提供极佳的外部环境。86 1975年，美国地理学家诺瑟姆通过对各个国家城市人口占总人口比重的变化研究发现，城市化进程全过程呈一条S型曲线,根据历史经验和基本规律，在人均GDP8000美元和城市化率70%之前，固定资产投资都处于高速增长期。中国目前人均GDP和城市化率大约是2700美元和45%，如果维持GDP年均9%的速度增长，要实现人均GDP8000美元和城市化率70%还需要12年时间。2、国际化是必由之路全球工程机械市场大概有1800亿美元，中国占有15%左右的市场份额，对于中国的工程机械企业来说，未来的市场空间很大；海外市场与本土市场的均衡发展有助于其抵御单一市场经济波动对产品销售的影响，在美国1929-1932年和1974-1975年的两次经济衰退中，正是海外市场业务帮助其抵御住了风险。中国企业生产的工程机械与国外产品相比具有明显的价格优势，中国产品价格仅仅是国外价格的60%左右，在国内企业出口渠道打通之后，中国产品显现出很强的国际竞争力。但是中国工程机械表现出结构的不平衡状态，很多类产品，如挖掘机、小型工程机械等在国际市场占有份额较低，而一些产品又是全球制造大国，未来工程机械企业的产品结构有待调整。3、产品多元化整合是强大之本多元化可以在经营成本、风险控制、规模和范围经济、协同效应、发挥品牌影响力等方面获得优势。4、市场需求的多样化和不确定性由于工程机械市场需求的多样性和不确定性，使得工程机械企业经营单一产品会面临较大的经营风险，从事产品多元化经营，可以增加经营业务的品种和类别，在国家宏观经济环境、市场和生产技术发生变化时，最大限度满足工程机械市场需求，从而分散经营风险，保持企业稳定发展。5、发挥企业能力优势，获得规模经济和范围经济规模经济是企业平均成本随产品数量的增加而下降，范围经济是同时生产或销售多种产品经营成本会低于单独生产或销售同样数量单一产品的成本。企业在长期的发展过程中，由于各生产环节的不平衡，一般会累积一定的剩余资源，多元化可以充分利用剩余资源，让公司的核心能力，如技术开发能力、先进的生产制造能力、产品营销网络和品牌的优势得到充分发挥。6、加大行业进入门槛，增强对市场的控制力86 针对客户的不同需求，制定综合解决方案，为客户提供便利的同时，也发挥了横向一体化的规模优势，让多种产品共享无形资产，扩大企业知名度，从而对行业的新进入者形成壁垒，减轻竞争压力，获得较大的利润空间；通过多元化经营，特别是横向和纵向的并购，可以减少竞争对手，增加市场份额，提高市场的垄断性，使企业获得协同效应。7、产业链上下游整合是大势所趋对产业链上下游的整合，上游将着重构建技术研发平台，突破液压元件的国产化问题，争取完成液压泵、马达、液压阀、液压油缸的产业化，下游可以整合配件销售和海内外的代理销售体系，加大公司销售网络的全球布局。关键零部件的控制能力成为未来竞争的一项重要砝码。8、技术提升是卓越之道保持技术创新和提升，持续地投入大量研发费用，维持产品设计开发，形成良好的循环机制是卡特彼勒等国际工程机械巨头得以保持持续进步的源动力。在工程机械行业，国内外的差距集中反映在基础部件技术水平方面。因此，振兴工程机械行业发展，就应该把立足点放在提升基础部件技术水平方面来，加大技术创新力度，并辅以政策性支持，这样才能从根本上提升技术水平，实现行业发展。2.2.3是进一步提高企业效益的要求，更是适应市场竞争的需要2010年以来世界经济逐步复苏，中国获得了一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业进入中国，国内市场将要面临国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，工程机械行业也不例外。面对这一严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的变化和需求，充分利用高新技术，进行多元化、产业化发展。随着全球经济的复苏，世界范围的工程机械产品消费仍将保持增长态势。但由于国外原材料的价格和人工费较高等问题，致使其生产成本较高。而我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，在国际市场上占有一定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后也能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家节省外汇。2.2.4有效推动地方经济的快速发展86 项目的建设实施，可以有效地增加当地居民收入，加快居民致富步伐，促使企业形成经济规模，对推动行业技术进步和企业的发展壮大具有重要的作用，创造新的经济增长点，并产生辐射带动作用，推动地方经济的迅速发展。综上所述，项目的建设符合国家各项政策和规划，是企业提高自主创新能力，加快转变经济增长方式的需要，也是推动地方经济发展，促进社会和谐的需要。项目建成后，不仅有利于增加企业的经营收入，增加税收，还可以使企业自身提高市场竞争能力，参与国际市场竞争。因此，本项目的建设是十分必要的。86 第3章市场需求预测3.1国内工程机械行业分析3.1.1国内工程机械行业现状工程机械行业是国家的支柱产业之一。历经多年的积累和发展，我国工程机械行业取得了巨大成就。通过分析，2010年看好行业为：受益于经济全面复苏的机床、与汽车行业发展相关的基础零部件企业、滞后于铁路基建投资的车辆企业、以及处于整体竞争力提升过程中的工程机械企业。经过40多年的发展，工程机械行业己基本形成了一个完整的体系，目前有近2000多家生产企业，17个集团公司、15个上市公司、有职工38万余人，其中技术人员占12％。能生产挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、压实机械、砼机械等18大类，300多个小类，40QO多种规格型号的产品。工程机械行业的销售额在我国机械工业排行中为第四位，仅次于电器、汽车、石化通用及农机，在机械工业中占有很重要的地位。近5年来随着国民经济的发展，工程机械发展迅猛，连续以大大高于国民经济增长的速度增长。从整个行业看，2010年机械行业主要围绕“十二五”规划的制定和国务院制定的战略新兴产业两大主题运行。上半年，机械板块运行平稳，略高于大盘；而下半年，随着“十二五”86 相关规划的制定，尤其是10月份国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，机械行业中高端装备制造、新材料和节能环保相关公司从政策中收益，工程机械等细分行业的大幅增长，带动了机械板块上涨。各细分行业板块具体分析如下：工程机械板块全年涨幅52.5%，跑赢大盘，也跑赢机械板块。上半年，市场普遍担心需求不足，工程机械板块表现弱于机械板块。需求不足担心主要是来自两方面的因素，一方面担忧“四万亿”投资接近尾声、房地产调控以及可能的刺激政策的退出导致内部需求下滑；另一方面担忧世界经济复苏基础脆弱，出口很难出现显著增长。事实上，由于高铁高速推进、保障房以及我国仍处于高速城镇化的进程中，固定资产增速虽然下滑，但总量仍保持高位；同时，资金成本、原材料成本、人工工资等处于历史低位。2010年工程机械销售大大超出了市场的预期，同时上市公司普遍盈利增速还大于销售增速，盈利状况处于历史最好的时候。下半年，在业绩支撑下，工程机械板块在三一、中联重科(13.31,0.27,2.07%)等龙头企业带领下开始了估值修复的进程，下半年，工程机械板块跑赢了机械板块。3.1.2十二五工程机械行业规划　回顾我国工程机械工业百年发展历史，21世纪的头十年无疑是一个黄金时期。2000年到2010年，全行业工业总产值从1.44万亿元增长到14.38万亿元，年均增速高达25%以上；规模以上企业数从3.36万家增加到10万多家；资产规模从1.96万亿元增长到10.4万亿元；工业增加值占全国工业的比重从9.2%大幅提升至19%左右，占GDP的比重从3.7%提高到9%左右。在这十年中，我国机械工业产业规模首次跃居世界首位，进出口贸易首次实现顺差，汽车、发电设备、机床、大中型拖拉机等主要机械产品产量跃居世界第一，发电设备和输变电设备等许多重大技术装备技术进步取得突破，一些产品的技术水平已接近或达到世界先进水平。21世纪的头一个十年，是机械工业发展历程中的黄金十年。得益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快，以及行业市场化改革所激发出的内在活力，我国已发展成当之无愧的全球机械制造大国。21世纪的第二个十年，我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更加注重提高发展质量，将发展目标定位于由机械制造大国转变为机械制造强国。展望2020年，到我国全面建设小康社会奋斗目标实现之时，我国机械工业将基本实现高端装备的产业化，基础滞后主机的局面基本改观，自主创新能力大幅提高，国际竞争力接近工业发达国家水平。“十二五”时期是我国机械工业实现21世纪的第二个十年宏伟目标的关键时期。在“十二五”期间，我国机械工业要加快发展方式的转变，大力推进产业结构的调整，为实现由大到强的历史性升级奠定坚实的基础。《“十二五”86 机械工业发展总体规划》（以下简称《总体规划》）由中国机械工业联合会组织编制。本《总体规划》是遵循《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的指导思想和基本要求编制的，《总体规划》努力贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《“十二五”工业转型升级规划》等重要文件精神，在编制过程中广泛征求了各方面的意见，集中了业内专家的智慧。编制并发布《总体规划》的目的是希望对机械行业“十二五”期间的发展起到引导作用，并为相关政府部门制订机械工业的产业政策和实施行业管理提供建议和参考。3.1.2.1“十二五”期间我国机械工业要实施五大发展战略内容摘要：中国机械工业联合会29日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要实施五大发展战略。中国机械工业联合会29日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要实施五大发展战略。一是主攻高端战略。要主攻高技术产品，加快发展目前严重依赖于进口的高端机械产品，将以前“吃不了”的需求变成“十二五”的增长空间。要致力于传统产品向精品的升级，解决传统产品“做不好”“不做好”的痼疾，提升中国机械产品在国际国内市场上的形象。同时，要力促产业结构高端化，鼓励优势企业兼并重组，做大做强，提高产业集中度；要因势利导，发展以中小企业为主的各具特色和优势的产业集聚区。二是创新驱动战略。“十二五”机械工业必须从过度依赖于能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展。实现“创新驱动”不仅需要加大对产品研发的投入，更重要的是加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创新能力的培育。此外，根据诸多国产化依托工程的成功经验，还要特别注意争取用户和政府主管部门的支持，以更多更好地落实自主创新的市场条件。三是强化基础战略。改革开放以后，机械工业在许多主机国产化的进程中，实行了先在世界范围内采购关键零部件和材料，系统集成以满足用户需求的“逆向发展”战略。这一战略成就了主机产业的高速成长。但随着高端主机产业规模的迅速发展，无论是进口零部件的价格、数量、水平还是交货期，都已感受到国际竞争伙伴越来越强烈的有意制约。“十二五”86 机械工业必须千方百计地强化基础件、基础技术、基础工艺等机械工业的共性基础领域。在加强基础的问题上，要打破原有行业分割，主机行业与零部件行业要发挥各自优势，相互支持和配合，全力推进。四是两化融合战略。“两化融合”不仅在于将信息技术融入机械产品之中，加快机械产品向数字化、智能化发展，实现传统机械产品功能的提升和可靠性的提高；也不仅在于将信息技术应用于机械企业的经营管理，使研发、生产和企业管理向信息化、自动化、网络化发展，大幅度改善企业的经营管理水平；“两化融合”的深度推进更在于可以促进新发展理念的建立，促进研发能力、产品水平、市场模式、服务体系等方面的创新，提升研发设计、加工制造、企业管理及营销服务的效率和效益。五是“绿色为先”战略。节能减排和环境友好要成为“十二五”期间机械工业自身生产过程必须高度重视的基本要求，尤其是作为机械工业中高耗能环节的热加工企业更要重视节能减排和环境友好。机械工业要积极发展高效节能产品，大力发展新能源装备，为各行各业用户的节能降耗减排提供先进装备。同时，机械产品的设计和制造要更加关注体现全生命周期的绿色理念，“高效、低污染、能回收、资源可重复利用”等因素必须置于优先位置。要发展机械产品再制造，坚持走绿色制造和循环经济的新型工业化道路。3.1.2.2“十二五”期间我国机械工业要实现六大目标内容摘要：中国机械工业联合会29日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，力争到“十二五”末实现六大目标。中国机械工业联合会29日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，力争到“十二五”末实现六大目标。一是保持平稳健康发展。工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，出口创汇年均增长15%左右。经济效益逐步提高，利润增长争取略高于产销增速，总资产贡献率达到15%左右、全员劳动生产率（按工业增加值计）达到25万元／人年左右、主营业务收入利润率达到7.5%左右，工业增加值率达到28%左右。86 二是产业向高端升级有所突破。产业结构向高端提升，现代制造服务业比重明显上升，机械百强企业现代制造服务业收入占主营业务收入的比重达到25%左右。高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上，高端装备的国内市场占有率要有明显提升。同时，组织结构进一步优化。机械百强企业的生产集中度达到20%左右，汽车前五强企业的生产集中度达到80%左右。三是自主创新能力明显增强。大中型企业研发经费占主营业务收入比重达到2.5%左右。掌握一批重大产品的核心技术，重大技术装备的设计和技术水平明显提升，科技重大专项取得重大阶段性成果。新产品产值率提高到25%左右，专利数量和质量大幅提升。产品国际竞争力显著提高，进出口贸易平衡有余；出口产品结构升级，高技术、高附加值产品所占比重明显上升。四是产业基础初步夯实。基础严重滞后于主机发展的局面初步改变。高档数控机床和基础制造装备过度进口的状况有所改观，国产高档测试仪器和自动化、智能化控制系统的国内市场满足率明显提高，制约高端装备发展的关键零部件的瓶颈环节有所缓解，数控机床中的数控系统和功能部件、液压挖掘机配套的液压系统、风电设备配套的关键轴承等国产化取得重大突破。基础工艺技术水平明显提升，核心技术和关键工艺取得突破并实现批量生产，核电装备等所需的高端大型铸锻件初步实现国产化。五是两化融合水平显著提高。优化研发设计流程，推进设计仿真和优化，建立协同创新和集成创新平台，构建数字化研发设计体系。提高企业制造过程信息化水平，提高产品制造加工质量和精度。深化信息技术在机械产品中的渗透融合，推动产品的自动化、智能化、数字化，提高产品信息技术含量和附加值。培育一批企业实现全业务流程环节信息化的协同集成。六是推进绿色制造。机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右，年均下降5.9%。大力发展节能机电设备，量大面广的通用机电产品设计效率大幅提升，如中小电机达到95%，风机达到92%－95%，泵达到87%－92%，气体压缩机达到85%－90%。内燃机油耗要降低10%，排放要达到国际先进水平。86 2020年发展目标是，我国机械工业步入世界强国之列，在国际竞争中处于优势地位，主要产品的国际市场占有率处于世界前三位，基本掌握了主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，重点行业的排头兵企业进入世界前三强之列。3.1.3国内工程机械行业发展趋势3.1.3.1产品结构我国工程机械产品以往以中型规格为主，大型产品主要依靠进口，小型工程机械市场开发较晚，也没有得到较好发展。近两年，在国家振兴装备制造业等有关政策引导支持下，大型起重机、挖掘机、盾构机、推土机等工程机械研发并投放市场，产品技术达到国际水平，得到用户认可，基本结束大型工程机械依赖进口的局面。小型工程机械方面，近两年小型装载机、滑移转向装载机、小型挖掘机、新概念挖掘装载机等小型工程机械生产企业越来越多，其销售量正以30％左右速度增长，产品技术水平不断提高，中国小型工程机械进入一个规范的发展期。3.1.3.2国内工程机械市场预测通过对交通运输、水电建设、建筑与房地产、环保与生态保护工程、灾后恢复重建等工程机械主要需求领域的发展情况分析，另外还有金属矿山、煤炭、物流、围海造田等领域的需求，必将长期拉动我国工程机械市场，预计未来3～5年市场需求增长率仍能保持在两位数以上，“十二五”后期随着工程机械保有量的不断增加，增幅将减缓，到2015年国内市场需求将达到5000亿元左右。3.2国际工程机械市场分析3.2.1国际工程机械市场规模与分布世界工程机械市场的总规模，由于统计的范围、口径不完全统一，数据差距较大。综合最新的资料，至2008年销售收入1750～1800亿美元，其中铲土运输机械(包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸卡车、叉装机等)约497亿美元，挖掘机(包括大、小挖)约345亿美元，工业车辆(包括叉车、堆垛车、运搬车等)约300亿美元，工程起重机(包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等)约75亿美元；压实、路面机械(包括压路机、摊铺机等)约58亿美元，混凝土机械(包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等)约50亿美元，专用零配件约335亿美元，其他(包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等)约89亿美元。86 3.2.2世界主要工程机械市场预测国际工程机械市场中北美、西欧、中国和日本四大市场占据着70%左右的市场份额。近年来，一批新兴的工程机械市场发展很快，如印度、俄罗斯、中东、南美洲、中亚、非洲、东南亚等，市场增长较快，市场潜力不可忽视。3.3项目市场环境及需求分析3.3.1市场预测1999年至2007年全球整个工程机械市场都处在需求持续扩张、销售不断增长的过程。自1999年至2007年，全球工程机械市场销售量翻了一番，达到100万台的水平，这是历史上从未达到过的高点。其中，80%的增长发生在后5年期间。这段时间，中国市场的持续高速增长对全球市场的推动起到了巨大的影响。同时，其它地区市场也都经历了一个增长的时期。全球经济发展形势普遍乐观，各项建设事业和资源开发需求高涨，为工程机械市场增长创造了良好的基本面。同时，宽松的信贷政策则为销售提供了巨大的便利。2008年，金融危机的爆发导致全球工程机械市场发生了空前剧烈的下滑。2008年，全球市场销售量下跌15%，约为85万台；销售额则下降11%，为877亿美元。这在一定程度上说明单台价值较低的小型设备所受冲击相对更为严重，在市场销售量的损失中所占比重较大。2011年，国际金融危机在对实体经济产生深度冲击，包括工程机械市场，由于大量建设项目削减，在建项目由于资金不足而拖延或被迫停工，造成2011年国际工程机械市场急度萎缩。据估计，2011年全球工程机械市场的销售额跌至550亿美元，销售量会下滑50%。2011年底，世界经济恢复迹象明显，全球部分主要工程机械制造商的销售已出现触底反弹，随着世界经济进一步复苏，全球贸易量和投资将呈现恢复性增长，预计2013年年中或更晚些时候全球工程机械市场会有所回升。作为全球最大的工程机械制造商，卡特彼勒公司全球销量从2008下半年开始出现明显下降趋势。该公司2011年销售收入为323.96亿美元，较2008年的86 513.24亿美元，下降37%；利润为8.95亿美元，同比下降75%。从下图可以看出，2011年底已触底反弹，各大地区降幅明显收窄，亚太和拉美地区表现尤其出色。2008年-2011年Caterpilar月度销量增速变化情况3.3.2全球市场区域分布全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区，占有全球80%以上的生产份额。其他还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。从全球销量来看，2008年中国市场销量占全球的比例达到28%，超过北美和西欧市场近10个百分点，已成为全球销量最大的工程机械市场。从销量金额来看，北美仍是全球最大的市场，2008年全球前三大市场：美国、西欧、中国市场占有率之和达到64.4%，中国排在第三位。2007年以来中国市场增长很快，2006年中国市场销售金额占比仅9.6%，2008年占比提高到16%。86 2006-2008年全球主要的工程机械市场分布销量占比销售额占比2006年2007年2008年2006年2007年2008年北美25%19%18%38%29%28%西欧21%21%19%19%20%20%中国20%23%28%10%12%16%日本8%8%7%38%29%28%3.3.3全球市场企业竞争格局据《中国工程机械杂志》2011年发布的“2011全球工程机械50强排行榜”（该榜是按各公司工程机械业务销售额进行排序。公司营业利润、营业利润率、平均资产回报率、员工人数等作为参考指标）。卡特彼勒2008年销售额，占全球50强总销售收入的19.60%，排名第一；日本小松2008年销售额占全球5强总销售收入的11.85%,排名第二。两者的比重达到31.45%。“2011全球工程机械50强排行榜”如下表。86 表12011全球工程机械50强排行榜排名公司国别销售份额排名公司国别销售份额1卡特比勒美国19.60%26德国普茨迈斯特德国0.80%2小松日本11.85%27施维英集团德国0.79%3特雷克斯美国6.10%28希尔博芬兰0.78%4日立建机日本5.05%29法亚集团法国0.75%5利勃海尔美国4.81%30威克诺森德国0.75%6沃尔沃建筑设备瑞典4.39%31帕尔菲格奥地利0.68%7山特维克瑞典3.02%32宝峨集团德国0.67%8迪尔美国2.97%33爱斯太克美国0.60%9CNH美国2.75%34久保田日本0.56%10斗山韩国2.61%35龙工中国0.56%11阿特拉斯.科普柯瑞典2.48%36厦工机械中国0.53%12马尼托瓦克美国2.39%37山推股份中国0.53%13神户制钢所日本2.26%38洋马建机日本0.49%14美卓矿机芬兰2.22%39安迈集团瑞士0.48%15徐工集团中国1.99%40宝长年美国0.43%16豪士科集团美国1.90%41宝包长年美国0.43%17JCB英国1.80%42爱知公司日本0.39%18三一集团中国1.45%43欧历胜集团法国0.39%19维特根集团德国1.29%44BEML印度0.38%20中联重科中国1.22%45加藤制作所日本0.37%21多田野日本1.11%46BELL设备公司南非0.36%22曼尼拓集团法国1.10%47竹内制作所日本0.35%23住友重机日本1.08%48古河机械金属株式日本0.32%24现代重工韩国0.86%49Skyjack加拿大0.27%25柳工集团中国0.84%50前田制作所日本0.20%据英国工程机械咨询有限公司（Off-HighwayResearch）统计数据显示，在销售金额最大的北美市场，2008年Caterpilar市场份额高达29.3%，其次是86 Deere14.7%、Terex8.3%、小松7.4%、CNH6.6%。欧洲市场也是以欧美品牌为主，Liebherr12.4%，Caterpillar11.7%、Terex11.2%、VOLVO10.7%。中国工程机械产品在美国、西欧、日本发达地区市占有率极低。图1欧洲工程机械市场企业竞争格局图2北美工程机械市场企业竞争格局3.3.4全球市场产品价格比较按工程机械产品销售均价从高到底的排序依次为北美、西欧、日本和中国。虽然国外工程机械企业普遍产量不大，但是产品向多功能、高性能方向发展；中国在工程机械新产品研发、产品档次等方面均有提升空间。86 对于中国本土企业而言，工程机械出口主要以装载机、推土机、叉车和压路机等低附加值产品，本币升值必将压缩利润空间，带来低端产品的盈利回落。而对于挖掘机等高附加值产品，具有相对较高的出口价格，但是其绝大部分市场份额由外资品牌所占据。因此扩大本土高端产品出口占比，将有效提高中国工程机械的出口盈利水平，增强出口竞争力。3.3.5全球行业贸易政策分析2011年来，国际经济环境不景气，在这种情况下，全球全球各国或地区的工程机械行业的贸易政策的制定，主要取决于是否有利于本国或地区的工程机械产品生产和消费。2011年各国或地区发布的主要工程机械行业贸易政策如下表：2011年各国或地区发布的主要工程机械行业贸易政策国别政策名称措施公布时间美国新经济刺激方案规定任何基础设施项目要获得新经济刺激方案的资金支持，所使用的钢铁产品都必须是美国生产的。这一贸易保持条款将会对我国工程机械设备出口至北美市场带来很大的压力，尤其是对我国出口至美国市场规模比较大的筑养护机械、铲运机、压路机、以及叉车等工程机械设备2011.1赞比亚工程机械实行零关税叉车从15%降低为零；有轨推土机与侧铲推土机从5%降低为零；筑路机和校平机，铲土机，打夯机和压路机，前铲装载机，打桩机和拔桩机，吹雪机，自推式煤炭/岩石切削机和隧道挖掘机，钻探或潜没机械，捣固或压实机械从5%降低为零；取消混凝土搅拌车的进口关税2011.2巴基斯坦《2011-12年贸易政策框架》放宽混凝土运输车、混凝土输送泵、起重机、混凝土布料车、装卸车、垃圾处理车、散装水泥车等的进口限制，对满足排放标准的，可适当放宽年限2011.7伊朗伊朗内阁确定20种国内也能生产的进口重型农机和筑路机械的商业利润为26%。20种重型农机和筑路机械包括推土机、平路机、压路机、铲车、挖掘机、履带式拖拉机、康拜因联合收割机等，其原来进口关税分别为6%、11%、16%。2011.11东盟《中国—东盟全面经济合作框架协议》从2012年1月1日起，双方将90%产品的进口关税降为零3.3.6市场前景86 近年，国家不断出台相关政策，支持就加大扶持发展中小企业，积极培育劳动力就业市场，增加出口创汇。其中，小型工程机械生产应用新技术、新材料，可以大量吸纳劳动力就业，带动促进地方经济发展。中国是世界上工程机械销量最大的市场，同时也是产量最大的国家。在国家4万亿和省市级相关拉动内需的推动下，在积极的财政政策和宽松的货币政策带动下。我们抓住历史机遇，顺应潮流，扩大产能，向更快、更好的方向发展。由此可看出，工程机械的市场前景非常广阔。86 第4章建设规模和产品方案4.1建设规模4.1.1产品规模根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产机械配件5000台套的生产项目，年产值1.75亿元人民币。4.1.2土建规模本项目建筑物和构筑物需要全部新建。2014年完成车间及配套设施的建设，并同期投产运行。建筑基本情况见下表：主要建筑物一览表序号名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）结构形式1生产车间800018000钢结构2生产车间800018000钢结构3办公综合楼100033000砖混结构4配电室1001100砖混结构合计1710019100备注：本表所列面积为建构筑物轴线面积。根据国家规定，车间高度超过8米的，建筑面积按照两层计。86 总图布置技术经济指标一览表序号名称单位数据备注1项目占地面积平方米20000.0030亩2建筑物占地面积平方米17100.003厂区建筑面积平方米19100.004建筑密度%85.505容积率0.966道路及堆场面积平方米800.007绿化面积平方米2100.008绿化系数%10.504.2产品方案4.2.1产品方案确定原则1、符合国家产业政策原则使产品降低原材料消耗、降低能源消耗、具有较高的技术含量和市场竞争力。2、针对市场需求原则以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好的适应市场变化。3、资源综合利用原则4、环境保护原则4.2.2产品方案****机械有限公司生产设备精良，检测手段齐全，引进了高端人才，技术研发力量强大，各项性能和技术指标均达到国际行业标准，具备年产各种型号机械、机械配件5000台套的能力。产品定位国际市场，产品的QCDS按国际模式运作，产品特点突出专业化、系列化。产品批量出口美国、日本、英国、德国等国家。86 4.3原材料及辅助原材料项目所需主要原材料为各型号钢材、圆钢以及外协件等。86 第5章厂址选择和建设条件5.1**县概况5.1.1地理位置**县位于山东省**市西部，东经116°06′～116°27′，北纬35°11′～35°38′属黄河冲积平原。东西宽22公里，南北长47.5公里，总面积971.6平方公里。东临**市**区，南接金乡县，西靠菏泽市的巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。县城座落于县境中部，地理座标为东经116°20′、北纬35°24′。县城东至**22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城50公里。现辖十镇(卧龙山镇、梁宝寺镇、马村镇、大张楼镇、纸坊镇、金屯镇、疃里镇、马集镇、孟姑集镇、万张镇)，四乡(满硐乡、仲山乡、老僧堂乡、黄垓乡)，一个街道办事处（**街道办事处），714个行政村，人口87万人。5.1.2地势**县大致呈西北东南方向的长方形。地势自西北向东南倾斜，平均倾斜坡度为万分之一。海拔高度一般在35～40米。低点在县城东南金屯镇东部，海拔35米；高点在县城西北黄垓乡中部，海拔40米。东南比西北相差5米，东比西相差3～4米。全县有大小山头126座，多是东北、西南走向，呈岛状突出平地，主峰海拨高度一般在50～200米，成为鲁、豫、皖、苏交界平原地带的独特自然景观。纸坊镇与马集乡交界处的孟良山(旧名塔山)绝顶，海拔243.1米，为全县最高点。**县境位于黄泛冲积平原的边缘，平原遍布全县各乡(镇)。海拔一般在35～40米之间，其面积为95.31万亩，占全县总面积145.74万亩的65.4%。主要分布于黄垓乡、老僧堂乡、孟姑集乡、卧龙山镇、梁宝寺镇、大张楼镇、马村镇、万张乡、疃里镇、**镇等乡(镇)；洼地40.52万亩，占全县总面积的27.8%86 ，主要分布于县城、大张楼、梁宝寺和县城东南马集、金屯东部、仲山、满硐、纸坊等乡(镇)。山地9.91万亩。占全县总面积的6.8%，主要分布于纸坊镇和满硐乡、仲山乡西部、马集乡西部、**镇的南部、卧龙山镇的中部和南部。5.1.3气候**县属暖温带季风区大陆性气候，春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬季干冷，四季分明。年平均气温12.8℃-13.9℃。在东亚季风影响和控制下，干湿季节分明，年降水量在季节分配上很不均匀。春季温度回暖快，气候多变，降雨稀少，多西南风。3～5月平均降水量99毫米，占年降水量的15%，而蒸发量大，常形成春旱，夏季炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨。6—8月份平均降水量398.5毫米，占年降水量的60%。由于降水集中，强度大，多形成洪涝灾害和旱涝相间发生。秋季气温急降，雨量减少，天多晴朗，9—11月平均降水量133.7毫米，占年降水量的20%，常发生秋旱。冬季常为高压控制，气候干冷，雨雪稀少，12月-2月平均降水量30毫米，占年降水量的5%。5.1.4矿产资源**县境内矿产丰富。已探明有煤面积125平方公里、总储量16.94亿吨，梁宝寺煤田煤炭地质储量10亿吨，煤质为气肥煤，现由肥矿集团建矿开采。金屯镇东部，深层有丰富的煤炭资源，待进一步勘查。新挑河乡坡刘一带煤田面积约6平方公里，地质储量约5000万吨，现由里能集团建矿开采。**县石灰岩储量丰富，品种齐全，全县石灰岩探明含量约为90亿吨，既有厚层状、巨厚层状石灰岩，也有板状及条带状石灰岩。既有质纯灰岩，又有鲕状灰岩、竹叶状岩、豹皮状灰岩和白云岩。质纯灰岩是生产优质水泥的主要原料，豹皮状岩是十分漂亮的建筑面料：鲕状灰岩的物理机械性能是碳酸盐岩中的姣姣者，白云岩的物理机械强度好，且化学性能稳定。地下矿藏水是重要的矿产资源之一。县境内地下矿藏水资源极为丰富，特别是赋存于奥陶、寒武系石灰岩中的地下水，资源条件更佳，埋藏浅、水位高、储量丰富、水质较好，基本符合国家、国际用水标准。5.1.5农业**主要粮食作物有小麦、玉米、水稻、大豆等，全年粮食产量42万吨。林业生产平稳发展，森林覆盖率达到11.8%。**县是鲁西黄牛、小尾寒羊的国家育种基地县，全县年存栏鲁西黄牛20万头，肉鸽60万只，鹌鹑1600万只，生猪存栏16万头，羊存栏6086 万只。全年肉类总产量达4万吨，禽蛋产量3万吨，牛奶产量560吨，水产品量8000吨，全年畜牧业产值4.2亿元。5.1.6工业**县现有建材、纺织、机械、化工、食品加工、电子、轻工等产业门类，主要工业产品有：水泥、食用植物油、白酒、面粉、铜材、机制纸、碳素制品、台钻、防寒手套、无花果系列食品、鲁锦等名牌产品。5.1.7交通**县交通便利，公路、铁路、水运、航空等各种交通运输设施齐全。新石铁路、京福高速公路日荷支线、327国道穿城而过，西邻“京九”铁路60公里，东邻“京沪”铁路40公里，距省会济南2.5小时车；**机场座落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛等航线；**港水运码头经京杭大运河可转运苏、沪、浙一带。县境内交通运输方便，全县通车里程达3314公里。5.1.8国际贸易**县对外贸易活动开展较早，特别是改革开放以来，对外贸易发展迅速。目前全县有13大类、300多个产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚等50多个国家和地区、其中：水泥、祥酒、单晶硅、防寒手套、服装、台钻、铜工艺品、石雕工艺品、草柳编、鲁锦工艺品、鲁锦休闲服、园艺工具以及红皮大蒜、花生、蔬菜等多种农副产品都已进入国际市场，去年直接出口额509万美元。**县共批办三资企业44家，合同利用外资1762.06万美元，实际利用外资574.8万美。三资企业实现销售收入6732万元，实现利税433万元。5.1.9**经济开发区简介5.1.9.1基本情况**经济开发区位于**县城东部，北临日东高速公路，南依**机场，东靠京杭大运河。327国道穿区而过，京沪、京九铁路横跨两侧，区位优越，交通便利，规划面积12平方公里。县委、县政府按照高起点规划，高标准建设，高效能管理指导的思想，把开发区定位为全县改革开放的试验区，招商引资的主载体，企业现代化管理的示范区。规划设置了华夏教园、石雕园、加工制造园、医药工业园、信息产业区、电子工业区、创业园七个专业经济园；科技孵化区，工业产品展示仓储区，办公区三个功能小区；文化娱乐中心、服务中心、居住中心三个生活服务中心。开发区内基础设施完善，先后投资300086 多万元修建了呈祥街、洪山路、机场路及起步区三条道路，形成了三纵三横的高标准通路框架；区内建设有110KV变电站一座，保证了企业正常生产用电。开发区内基础设施已达到了“七通一平”。开发区以项目立项，外资兴区为目标，依靠“登门招商、以商招商、关系招商、资源招商”等方式引进项目。5.1.9.2优惠政策1、外商投资项目，从立项、审批到开工建设，所办手续只收工本费。2、开发区实行“封闭式管理”未经开发区许可，任何单位或个人，不得进入区内企业收费和检查。3、外商投资企业除享受国家规定的优惠政策外，上缴所得税前两年县留成部分的100%，后三年县留成部分的50%，由财政进行专项资金扶持。4、外商投资企业上缴的增值税，前三年县留成部分的40%，由县财政进行专项资金扶持。5、外商投资企业依照有关法律、法规，在用地方式采取出让、租赁等多种方式取得土地使用权。6、对外向型、高科技投资额较大的项目，可按照一事一议的原则给予较大的优惠。7、开发区配有专门机构和人员，对外商投资企业的立项，注册登记等程序性工作，以及投产后除经营以外的外部环境协调工作，实行专人负责，全程跟踪服务。5.2厂址选择及建设条件5.2.1厂址选择5.2.1.1地址选择的基本原则a、符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、早建成。5.2.1.2地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。b、有良好的自然基础条件(地形、地质、气象、水文等)。86 c、有充足的土地面积与适宜的形状。d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废”处理等。5.1.2.3厂址选定经过充分的分析与比选，确定项目落户于**县工业园内。区内的各项配套设施已日臻完善，建设区范围内地势平坦，无文物古迹。该地域历年来未曾受到洪水淹涝，故不需采取防洪措施。5.2.2燃料及动力供应1、给排水：本项目给水水源为开发区管网供水系统，其水质、水压，水量均满足生产、生活和消防要求。厂区内配水管网拟采用树枝管网。主管道拟采用Φ150的镀锌焊接钢管，沿厂区道路平行埋地敷设，埋地深度不小于0.7m。配水管网上每隔一定距离及在分叉支管处和支管进入建筑屋前，设置闸阀和阀门井。生产、生活和消防共用一系统。消防给水管网采用环状管网，其输水干管设置两条，室外消防给水采用地压制，由消防车从室外消火栓处加压灭火。厂区内设雨污分流系统，生活废水经收集后，汇集于厂公司污水处理站处理，达标废水除会用外，其余达标废水经工业园排水系统流入河流进一步生物降解。项目主要用水为生活用水，污水经化粪池收集后，汇入厂区污水处理站处理，满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（山东省地方标准DB37/599-2006），执行一般保护区标准，达标后外排。2、用电：本项目年耗电量约120万KWH，工业园公网电压110KV，厂区红线外工业园管委会负责修建一座开闭所。开闭所电压进厂采用电缆敷设到厂区配电室，由配电室向车间供电。可以满足生产、生活需要。86 第6章总图运输与公共辅助工程6.1总图布置6.1.1总图布置6.1.1.1总平面布置遵循的原则本项目厂址位于**县工业园内，规划总用地面积为30亩。厂区内地势平坦，交通方便，总平面布置本着符合工业企业布置标准、利于产品及原料运输和符合安全生产的原则进行改造设计。1、确保建（构）筑物布置满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。2、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求，尽可能减少建筑物工程投资。3、总图布置力求紧凑、合理、节约用地，并满足山东省建设用地集约利用控制指标要求；充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本。4、尽可能缩短厂区运输距离，供配电靠近负荷中心。5、环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境。6、办公区、生产区、生活区及辅助用室等工程用地，应根据规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，合理布局。7、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响。8、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距。9、按照厂前区内设置办公用房、生活服务区，生产区内布置生产车间和辅助用房。10、在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带。1186 、厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧;散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧;厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧。12、厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。13、以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小、通风量大、便于开启、适应季度调节；天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和；厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。6.1.1.2总平面布置方案1、主要建（构）筑物布置项目厂区地块基本呈长方形，厂区面积20000m2，折合30亩。现厂区地形平整，无沟塘、土包等不良地貌；外围有各种公用配套设施可利用。2、厂区道路及绿化厂区道路宽15m，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。3、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污合流形式，其他管线均采用地沟。6.1.2土建工程6.1.2.1设计原则1、建筑设计中力求技术先进、经济合理、安全适用、美观大方，突出形体简洁、色调明快、造型美观等特点。2、各生产车间及辅助建筑，需考虑良好的通风，必要的围护结构应尽量简单。3、建筑设计应严格遵守现行的国家规范、规定及行业标准，注意满足防火、防水、防潮、防躁声、通风、劳动安全、工业卫生等要求。6.1.2.2建筑构造86 1、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为有组织排水，采用橡胶卷材防水。2、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面，钢结构采用压型钢板铺挂。3、地、楼、面一般建筑物均采用混凝土地面,水泥砂浆抹面。4、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门，有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。5、楼梯、栏杆生产车间采用钢梯、钢管扶手栏杆。6.1.2.3结构设计1、基础工程依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单，不存在不良工程构造，适宜于项目建设，现阶段主要基础工程暂按如下考虑：排架结构的车间可采用钢筋混凝土独立基础，其它建筑物采用条形基础。2、建（构）筑物主要生产车间为钢结构，其余建筑可为砖混结构。本地区基本地震设计烈度为7度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行抗震设防。6.2场内外运输6.2.1厂内运输量及运输方式厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的原辅材料运输，拟采用叉车、手推车、以及管道输送等运输方式。6.2.2厂外运输及运输方式厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。运输方式主要采取公路运输方式。6.2.3运输量86 本工程年货运量约为21000吨，其中运进11000吨，运出10000吨。6.3配套设施工业园内现有配套设施完善，水、电、路等辅助设施都已布满整个园区。该项目对建筑物共用工程没有特殊需要，园区现有条件完全可以满足建设要求。6.3.1给排水6.3.1.1给水本项目日用水量约10m3/d。给水水源为工业园管网供水系统，其水质、水压，水量均满足生产、生活和消防要求。厂区内配水管网拟采用树枝管网。主管道拟采用Φ150的镀锌焊接钢管，沿厂区道路平行埋地敷设，埋地深度不小于0.7m。配水管网上每隔一定距离及在分叉支管处和支管进入建筑屋前，设置闸阀和阀门井。生产、生活和消防共用一系统。6.3.1.2消防用水公司建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。本次拟在新建厂区内设地上式消防栓3个，厂房内配备室内消防栓8个。考虑各建筑物具体情况，消防用水最大的建筑物为生产车间，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2h计，则一次火灾用水量为(5L/S×2+20L/S)×3600s/h×2h=216m3，即每小时需水108m3。另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。6.3.1.3排水雨水经厂区下水道排入工业园区市政雨水管道；生活污水经地埋式接触氧化处理装置处理，达标后排入**工业园污水管网。6.3.2供电6.3.2.1电源及供电情况本项目年耗电量约120.00万KWH，开闭所电压进厂采用电缆敷设到厂区配电室，由配电室向车间供电。可以满足生产、生活需要。6.3.2.2用电负荷该项目电力消耗估算采用需要系数法，不同的工段，其需要系数不同，该项目有功功率为194.93kW，视在功率为208.34kVA。详见下表。86 电力负荷计算表序号设备（设施）名称装机容量（kW）需要系数（kx）功率因数cosφtanφ计算功率有功功率（kW）无功功率（kvar）视在功率（kVA）1加工生产线445.450.50.80.75222.73167.04　2厂区照明133.800.20.51.7326.7646.35　3办公用电90.000.20.80.7518.0013.50　4合计669.25　　　267.49226.89350.755乘同时系数K∑p=0.9240.74204.20315.686电容器补偿总功率0.95　-125.08　240.7479.13253.417变压器损耗ΔPb=0.01sjΔQb=0.05sj2.5312.67　合计　　　243.2791.80260.016.3.2.3电源要求供电电源要求380V/220V/50Hz。其中：主要大型设备电压均为380V，少数设备电压为220V，照明电压均为220V。6.3.2.4项目综合耗电量项目生产年工作300天，工作时间约4800小时，年耗电量为106.91万千瓦时。厂区照明按8小时/日计，年工作300天，工作时间约2400小时，年耗电量为6.42万千瓦时。厂区办公和其他用电按8小时计，年工作300天，工作时间约2400小时，年耗电量为4.32万千瓦时。用电损耗按照上述用电的2%计算，年损耗2.35万千瓦时。项目总用电量120万千瓦时。项目电能消耗流向表序号设备（设施）名称装机容量（kW）需要系数（kx）有功功率（kW）年工作时间（h）电能消耗量（万kWh）当量折标煤（tce）占比1加工生产线445.450.5222.734800106.91131.3989.09%2厂区照明133.800.226.7624006.427.895.35%86 3办公用电90.000.218.0024004.325.313.60%4损耗按上述耗电量的2%计算2.352.891.96%合计579.25　267.49　120.00147.48100.00%6.3.2.5供电方案选择及原则确定项目由工业园引来高压电源，单回路供电，项目拟新建一座变配电室，安装S11-1000KVA/10/0.4、S11-800KVA/10/0.4变压器1台，并配套新增1套配电装置（高、低压开关柜、计量屏、补偿屏等）。全厂变压器总容量1800KVA。照明与动力分别配电。厂区内电力输送采用电缆埋地敷设。功率因数全厂集中补偿，初定补偿至0.9以上，需与当地供电部门协商确定。6.3.2.6车间配电、照明在生产车间设配电间，采用低压配电屏或配电箱直接向设备配电，动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管沿吊顶敷设。照明线全部采用BV线穿管暗敷。生产车间、办公区普通荧光灯照明。工厂各主要部位照度要求：办公、控制室等100Lx一般生产区75Lx非洁净区走廊、厕所等30Lx6.3.2.7防雷接地车间、办公区均按三类建筑物考虑，沿屋面女儿墙采用φ8镀锌圆钢做避雷网带，在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。要求各单体建筑物、车间内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下非带电之金属外壳均可靠接地。防爆环境、潮湿环境采用-40×4镀锌扁钢进行防静电接地，局部做等电位连接以保证生产安全和人身安全。6.3.2.8应急照明为保证事故情况下工作人员安全疏散，本工程采用蓄电池自充电式应急灯，根据工艺人流方向进行指示疏散，应急时间大于20分钟。6.3.2.9其它本工程要求厂变电室采用电容集中补偿，使功率因数不低于0.9，照明灯具主要以节能型日光灯为主，并采用电子式镇流器以提高光效，节约能源。86 6.3.3通风除尘项目各新建车间等建筑物均以自然通风为主，辅以强制通风。焊接工序产生的焊接烟尘采用强制通（抽）风除尘措施进行处理。对能联合处理的采用集中处理措施，由各工位收集的焊接烟尘经过室外袋式除尘器净化器净化后低空排放；对不能联合处理焊接烟尘采用单机烟尘器进行处理。袋式除尘器除尘效率达99.89%。86 第7章工艺技术方案与设备选择7.1工艺技术方案7.1.1生产技术方案7.1.1.1工艺及设备选用原则1、适用性按专业化的原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。3、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺及设备必须通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。5、节能性选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。7.1.1.2工艺流程根据产品生产规模和工艺特点，产品生产主要工艺流程为：86 1、配件的生产工艺粉尘G1烟尘G2组装焊接下料机加工检查下脚料S1废切屑液W1下脚料S1下脚料S1配件原材料（钢板、型钢）2、机械的生产工艺机械组装配件协助配套下脚料S186 7.2设备选择7.2.1设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电、单耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。7.2.2主要设备选型****机械有限公司目前无论从工艺研制、生产管理及设备保证能力均处于国际领先水平。工艺水平先进，同时拥有一流的技术人才，具有很强的产品设计研发能力和制造水平，坚持以科技为先导、以质量为核心、以高素质的员工为保证，向用户提供合格产品和优质服务。主要生产设备列表如下：86 一、焊接设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）功率（kW）备注1焊接设备（埋弧焊）　　1-1埋弧焊机（单丝）1000A315.0045.00备料1台1-2埋弧焊机（双丝）1001A245.0090.00151-3埋弧焊机（窄间隙）1002A270.00140.001-4焊机回收机　76.6046.2021-5接管旋转焊机　150.0050.001-6焊机操作机　226.0052.008备料1台1-7龙门式悬臂架　22.004.00182手工焊机　　　2-1逆变手工焊机松下300.7522.5012-2气体保护焊机松下61.207.2012-3氩弧焊机松下41.506.0082-4电弧气刨机　24.008.0033切割设备　　　3-1数控切割机切割厚度：12*7*120mm280.00160.006备料3-2电弧气刨机　34.0012.00103-3等离子切割机1200014.004.0054其他设备　　　4-1焊条烘干机YCH-40033.009.0024-2焊条保温箱YCH-B-150023.507.004-3微机温控器TCS-360-I-B45.0020.004-4除湿机　50.603.002合计81685.9086 二、成型设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）功率（kW）备注1三辊卷板机　180.0080.00181-1剪板刀机　170.0070.00151-2煨管机　112.0012.00102其他设备　　　2-1电动试压水泵　26.8013.605.52-2气割方车　40.200.802-3电动平车200t*8m130.0030.002-4活塞空压机　142.0042.0032-5螺杆空压机　226.0052.002-6冷冻干燥机　26.5013.0052-7一级过滤器　22.805.6022-8液压胀管机　120.0020.003合计18339.00三、金切设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）功率（kW）备注1线切割机HCKX400130.0030.002立式车床4m1310.00310.00222340.0086 四、检测、计量、量化设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）备注1伽马射线探伤机钴60-Ci200主机、放射源标配等169.4269.42探伤室2伽马射线探伤机钴60-Ci201主机、放射源标配等155.0055.00探伤室3伽马射线探伤机Ir-192B及主机、源导管等标配212.0024.00探伤室4X射线探伤机XXG-3005311.0033.00探伤室5X射线探伤机XXG-3505312.0036.00探伤室6室内计量显示仪　20.801.60探伤室7室内计量报警仪　80.403.20作业人员8便携式噪音计量仪　15.005.00　9电子万能试验机CMT5105128.0028.00　10涂层测厚仪TT23010.500.50　11超声测厚仪Z6MG11.651.65　12数字超探仪CUD208024.509.00　13磁轭斯磁探仪CBD-2000A22.505.00　14荧光灯　20.150.30　15螺栓探伤仪　12.002.00　16UT检测试块1套12.002.00　17焊缝检测器　10.080.08　18红外线测温枪　60.402.40　19电子内规镜　17.007.00　20半自动冲击试验机JBN-300B(ASME)17.007.00　21游标卡尺等含内径百分表、外径千分尺、深度尺、万能角度尺10.600.60　22万能试验机WE-600A17.007.00　23里氏硬度计　13.503.50　24维氏硬度计TH14013.503.50　25布氏硬度计HB-3000B13.503.50　26标准压力表YB-16020.020.04　27标准电流电压表　10.070.07　28多功能校准仪DO30-3a12.802.80　86 29标准铂铑10-铂热电偶　13.003.00　30直流电位差计　10.050.05　31旋转式直流电阻箱　11.201.20　32数字多用表　10.060.06　33电子秒表　10.010.01　34二等水银温度计　10.010.01　35半径规1套10.200.20　36千分尺专用量块　10.200.20　37立式光学计　10.200.20　38尺类比较检定仪　10.100.10　39台式投影仪　13.003.00　40标准钢卷尺　10.010.01　41平面平晶　10.010.01　42卡尺专用量块1套10.400.40　43万能测长仪　13.003.00　44量块套10.800.80　45花钢压岩板　10.700.70　46测长机JDJ100-112.602.60　47测力计　12.002.00　48扭簧表　10.060.06　49角度块　10.060.06　50铸铁平板　10.040.04　51金属线纹米尺　10.150.15　52数显式水平检定仪ZKJ-GS15.705.70　53水平仪零位检定器　11.201.20　54千分表检定仪　11.201.20　55全功能百分检定表　11.201.20　56专用校对环　10.040.04　57刀口形角尺　10.080.08　58刀口尺对板　10.060.06　59电磁感应加热器DHS-III11.501.50　合计81342.0086 五、装配设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）备注1铸铁平台1.8*3.2122.0024.00　2加工弯板　41.506.00　3气动冲击扳手及套筒　115.0015.00　4液压拉伸器　26.0012.00　5管道泵　13.003.00　合计20　60.00　六、车辆及其他序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）备注1叉车15T150.0050.00　2叉车5T110.0010.00　3万能机5T112.0012.00　4电瓶车2t26.0012.00　530t长箱货车　135.0035.00　合计　6　119.00　86 七、机械加工设备序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）功率（kW）备注1普通车床C616318.008.009　2液压牛头刨床BY60/100B215.0030.0015　3卧式万能铣床X63W230.0060.0011　4卧式镗床T610160.0060.005　5万能外圆磨床M143219.049.046.5　6插床B5050A125.0025.004　7插床B5032215.0030.00　8滚齿机Y58145.0045.005.5　9摇臂钻床Z3080420.0080.00　10立式钻床LZ350210.0020.00　11冲床200吨130.0030.0022　12带锯床GZ423022.004.00　13量具12种120.0020.00　14液压剪板机δ16*2米150.0050.007.515桥式起重机10T*30m*36A6515.0075.00816高压电缆150mm20.10100.0017低压动力电缆9种规格0.05225.0018低压动力配电屏3种规格303.0090.00　　合计57　961.06　86 第8章企业定员及人员配置8.1项目组织及项目管理8.1.1组织机构****机械有限公司组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。企业组织结构如下图：董事会总经理副总经理管理部人力资源部副总经理质保部供应部副总经理财务部综全办副总经理管理部管理部管理部8.1.2项目管理1、人事管理公司以人为本，努力为员工创造好的职务规划，用其所长，开发其潜能，并在职责上进行了合理的分工。既保证每个员工个体的自我表现，又保证团队的协作理念。2、成本管理86 成本是反映一个企业经营状况的综合指标，是企业管理水平高低的集中体现。公司奉行大财务策略，也就是财务管理贯彻到公司经营管理的各个环节。最大限度降低采购成本、生产成本、运营成本和销售成本。3、质量管理质量是企业的生命，没有质量就没有效益。提高产品质量，既是满足市场需求、提高经济运行质量的关键，也是企业扩大市场占有率、增强市场竞争能力的前提。公司质量控制将严格执行国家标准，并高于国家标准。使质量管理走向标准化和制度化。4、营销管理销售是企业的命脉，是衡量生产发展和经济效益的关键。公司奉行大市场策略。也就是把市场营销作为公司的重心，各部门要围绕和配合市场销售展开工作。建立高效的市场营销体系，培养专业的营销团队，通过营销成就一流的企业集团。8.2人员配置与培训8.2.1工作制度企业年生产天数为300天，按车间性质与劳动量分别实行每天一班或二班运转。公司行政管理机构为一班制工作。生产车间实行二班对接制，参照机械焊接行业工作时间安排及工艺要求，生产人员编制以岗位定员，以完成项目劳动量为依据确定，除热处理个别工序外，原则上不安排三班生产。8.2.2劳动定员全部工作岗位定员160人，其中生产工人120人，技术、财务内勤人员20人，管理人员20人。所需员工从社会招收，经培训合格后上岗。8.2.3员工培训金属焊接、加工工艺比较复杂，要求职工具较高的操作技能和理论知识，应在上岗前和生产中不断请专家培训。要求管理人员具备相应的理论知识和业务知识，技术人员不断增强实践能力，具备创新意识。为配合整体战略规划的推进与实施，公司确定了2013年－2014年的人力资源规划目标：86 （1）人才招聘与储备体系：因本项目的实施，公司将新增员工160人。招募渠道以外部招聘为主，合理利用职业介绍所、人才服务中心、网络招聘等，招聘工作应持续进行，建立后备人才库。（2）合理的人员培训体系：做好全员培训的规划。在现有以技术、开发培训为主的基础上，争取分批实现全员培训。对技术开发人员，主要是对目前最主流技术的介绍，学习并对相关技术在新产品中的应用进行探讨。对销售人员的培训主要包括最新的推销技巧以及相关推销产品的特点、用途等进行介绍、学习。（3）合理的多重激励体系：高科技人才对个人价值的追求非常强烈，公司在强调物质激励的同时，注重非物质手段的运用，建立起“自我激励”、“竞争激励”、“沟通激励”、“参与激励”、“兴趣激励”、“授权激励”、“职业生涯规划激励”的多层次、全方位的激励体系，赋予高科技人才以更多的适合其自身发展的机会，满足其追求自我成长的需要，从而提高其对公司的忠诚度。（4）合理的业绩考核制度：实行以岗定薪的工资制度公司实行岗薪工资制度，岗薪结构由岗位工资、效益工资组成。公司员工个人的岗薪根据以下公式计算：员工岗薪=基本工资+岗位工资+效益工资其中，岗位工资是依据公司各个岗位价值度和贡献度合理确定岗位劳动报酬的工资单元。效益工资主要分技术人员和销售人员，技术人员的效益工资主要是根据公司效益、个人参与的项目数量、项目参与时间、项目的经济效益来进行综合考虑；销售人员的效益工资主要是按照销售额按档进行业务提成。（5）非员工人力资源：与国内人力资源管理专家紧密合作，探讨多种专家与企业的共赢机制。与销售代理互利合作，打开人才甄选与绩效评估市场的崭新局面。86 第9章环境保护与劳动安全9.1环境保护9.1.1厂址环境现状该项目拟在**县工业园内建设，该地区四周均无重大污染的工矿企业，没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强，环境条件较好，是环境影响非敏感区。厂址区域地表及地下水各污染指数均小于1，可见地表水，达到V类水体功能标准要求，地下水也达到标准要求。9.1.2采用的环境保护标准1、地面水：《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)Ⅲ类标准；2、地下水：《地下水质量标准》(GBl4848--93)Ⅲ类标准；3、环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准；4、声环境：《城市区域环境噪声标准》(GB3096--93)2类标准；5、废水：《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(山东省地方标准DB37／599—2006)一般保护区排放标准；6、噪声：《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348--90)Ⅱ类标准；7、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599--2001)Ⅱ类标准；8、危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597--2001)；9、废气：《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准；10、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）第二类浸染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）二级标准。9.1.3环境影响因素分析及治理措施9.1.3.1施工期环境影响分析86 施工期注意水土保持和施工噪声影响。施工期噪声来源包括工程开挖、打桩、混凝土工程、构(建)砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声和施工运输车辆的流动声源噪声。其中主要影响来自于施工现场的固定声源噪声，如铲平机、压路机、搅拌机、振捣机等，其源强在70～95dB(A)。根据相关分析计算，对比国家明确制定的《建筑施工场界噪声限值标准》(GBl2523-90)可以得出，白天施工机械噪声超标约在100m范围内，对周围影响不大，夜间将对周围300m范围内产生影响。建议在设备选型时，尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施，对建筑施工噪声进行控制。另外施工期机械噪声对周围环境影响虽不大，但主要影响到作业人员和现场管理人员。高噪机械设备作业区的人员必须实施劳动卫生防护措施(如防噪耳套、耳塞等)。施工结束后，对周围遭受损失的环境进行恢复，种草、种花、种树，美化环境，以减轻工程建设造成的不良生态影响。9.1.3.2营运期环境影响分析1、水环境影响分析本项目无化学类液体排放，关于工业用水的处理，根据国家排放要求引进先进的废水处理设备系统，完善有效的水处理，所排放的量5吨/月。生活污水经化粪池处理后进入市政排水管道管网。本项目产生的废水达到《山东省南水北调沿线水污染综合排放标准》（DB37/599-2006）一般保护区域要求。达标外排入工业园污水管网。2、固体废物环境影响分析生产过程唯一产生固体污染的是静电喷塑（粉末可不断循环使用）、切割、剥胶产生粉尘，采用专业净化设备，净化后零污染排放。3、噪声影响分析拟建项目在设备选型时尽量选用低噪音设备，配备消音器和减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。设备布置在室内，室内墙壁装吸声材料，厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建挡墙。经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声小于50dB(A)，满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。86 9.2劳动安全本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。9.2.1编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）；2、《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行）；3、《建筑设计防火规范》（2001年修订版）GBJ16-87；4、《工业企业噪声控制设计规范》GB12348—91；5、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；6、《危险药剂安全管理条例》（2001年1月9日国务院第52次常务会议通过）；7、《工业企业设计卫生标准》（GBZ－2002）；8、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；11、《建设项目(工程)劳动卫生监察规定》(劳动部1996)；12、《高温作业分级》(GB/T4200-1997)；13《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)。9.2.2生产过程中职业危险、危害因素分析1、生产线上的电机、设备在运转过程中产生的噪声可造成工人的听力下降2、各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能。3、焊接过程中产生的烟气可能对职工身体健康产生一定的影响。9.2.3对各种危害因素采取的主要措施1、概述安全对策措施是要求在建设项目设计﹑生产经营﹑管理中采取的消除或减弱危险﹑危害因素的技术措施和管理措施,是预防事故和保障整个生产﹑经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消除﹑预防﹑减弱﹑隔离﹑连锁和警告的等级顺序进行预防,使安全技术对策具有针对性﹑86 可操作性和经济合理性。安全管理措施主要包括建立各项安全管理制度﹑设置安全管理机构人员﹑对从业人员进行安全教育和培训﹑保证满足安全生产条件所必需的安全投入﹑加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。2、制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，并上墙明示。制定完善的安全管理制度并形成安全管理网络；3、生产车间所有运转设备的传动部分均应加设防护罩，所有电器设备应可靠接地，并指派专人定期进行检查；4、按照规定设置防雷电接地装置，并定期进行维修检查；各类设备的安全距离、漏电保护设置应符合相关标准、规范的规定；5、按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，配备劳动保护用品和各种防护器材；6、厂区内、车间内要划分区域，设立安全警示牌、指向牌；7、加强安全教育，经常对职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。9.2.4工业卫生措施1、以保障职工的身体健康为中心，认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立完善的卫生监督体系，加强卫生管理，强化卫生意识。2、对易产生粉尘（雾）的生产车间，除加装除尘（雾）设备外，还应进行强制通风；对易引起震动的设备采用减振基础，各种运行设备都要进行定期润滑，减轻磨擦，降低噪声。3、生产车间要派专人定期进行清扫，以保持车间的清洁卫生。4、厂内设有急救包，便于发生工伤事故时能进行紧急急救；各车间配备男女更衣室；设置职工浴室；按《职业病防治法》定期对工人进行健康体检。9.2.5安全卫生机构设置公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。9.2.6职工安全管理86 各岗位操作人员结合实际工作情况，配发劳保防护用品，在粉尘大的地方工作的工人，配发口罩，防尘帽等防尘用品，机械操作人员配备安全手套，安全帽等安全用品；设专人管理设备，负责设备的维修、保养、进行日常检测工作。制定详细的操作规程，工人上岗必须进行安全教育和相应的技能培训；生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好；定期对职工进行安全知识教育，定期组织安全检查，及时消除事故隐患。86 第10章节能和消防10.1节能10.1.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《机械行业节能设计规范》（JBJ14-2004）；3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》发改投资[2006]2787号；4、《节能中长期专项规划》发改环资【2004】2505号；5、《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）；6、《建筑照明设计标准》（GB20034-2004）；7、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；9、《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；10、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；11、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；12、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版；13、《机械工厂电力设计规范》（JBJ6-96）；14、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；15、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；16、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；17、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；18、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；19、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）2008年版局部修改版；20、《压缩空气站设计规范》（GB50029-2009）；21、国家发改委计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；86 22、国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资[2007]21号）；23、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资[2006]2787号）；24、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发[2007]42号）；25、工业设计节能技术暂行规定；26、工业企业照明设备标准；27、工业企业采光设计标准；28、各专业的设计规范及提供的资料。10.1.2主要设计原则能源是发展国民经济的基础，坚持贯彻国家对能源开发和节约并重的方针，合理利用能源，降低能源消耗，对提高经济效益，保证国民经济持续发展，具有非常重大的意义。本总体规划在节约能源方面主要从以下几个方面着手：1、坚持贯彻国家关于“开发和节约并重，近期把节约放在优先地位”的方针，通过技术进步，合理利用，科学管理和经济结构合理化等途径，以最小的能源消耗取得最大的经济效益和社会效益。2、本项目设计中，积极采用节能的新工艺、新技术、新材料、新设备。3、在新设备选用中，积极采用先进、可靠、节能、高效的产品。严禁采用国家限定淘汰的产品。4、在本项目设计中，符合中华人民共和国原机械工业部《机械企业能源计量器具配置管理细则（试行）》前提下，已在各用能部门按专业配齐各种计量器具，对各类能源及能耗工质进行计量和管理。5、在本项目设计中，按国家有关规定并参照本项目所在地区的有关规定，设计能源管理机构并配齐能源管理人员，以加强能源的管理。6、各专业设计时进行多方案比较，并对所选用的工艺和设备进行质量、效率、工艺性、能耗等方面的综合分析比较。尽量采用综合节能效果好的方案，使专业的能耗指标符合有关中华人民共和国《机械行业节能设计规范》7、86 企业应经常对职工进行节能知识教育，使每个员工都能重视节能，并加强管理以达到节约能源的目的。10.1.3能耗状况和能耗指标分析10.1.3.1能源供应状况给水水源为市政自来水；电源由市政供电部门供应；能源供应来源可靠、充足。10.1.3.2主要能源消耗及指标1、主要能源消耗生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。生产能耗主要是电和水。主要消耗指标如下：主要能耗指标表序号能耗品种总能耗折合标煤备注1电1200000kWh/a147.48tkWh×0.12292水3000t/a0.26tt×0.08573合计147.74t2、能耗指标分析（1）综合能耗项目综合能耗为项目的各种能源年消耗量与该种能源的等价折算值的乘积之和。本项目综合能耗指标：147.74吨标煤。（2）万元产值能耗项目达产后，年产值为17500万元，万元产值能耗为：147.74tce/17500万元＝0.0084tce/万元。（3）万元工业增加值能耗项目达产年后，年平均万元工业增加值为3083.83万元，万元工业增加值能耗为：147.74tce/3083.83万元=0.050tce/万元。（4）能耗分析单位GDP能耗（吨标准煤/万元）单位GDP电耗（千瓦时/万元）单位工业增加值能耗（吨标准煤/万元）86 全省1.072972.491.543**1.2739.21.96本项目主要能耗折合标煤147.74吨，工业增加值3083.83万元，单位工业增加值能耗0.050吨标准煤/万元，远低于山东省以及**市的平均水平，项目节能效果显著。10.1.4能源计量管理措施10.1.4.1加强能源计量工作，完善能源计量的管理制度及工艺规程，加强能源计量基础工作1、企业能源计量管理，领导是关键，制度是保证，人员是基础。企业领导要重视能源计量工作，熟悉国家能源、计量管理方面的法律、法规、政策；要建立健全能源计量管理体系，建立相应的能源计量管理制度，包括能源计量管理机构职责及人员岗位责任制度、能源计量器具的管理制度、能源计量数据的规定；要加强能源计量人才队伍建设，切实提高能源计量人员的综合素质，以适应现代能源计量管理的需要。2、企业要不断提高能源计量检测能力，提高能源计量器具的配备率和对能源计量检测过程的控制水平。要依据《企业能源计量器具配备和管理导则》国家标准的要求，在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的能源计量器具，并认真做好计量器具的检定、校准工作，确保计量器具的准确可靠。3、企业要对能源计量数据的采集、处理、使用实施有效管理，充分发挥能源计量检测数据在生产经营、成本核算、能源平衡和能源利用状况统计分析等各项工作中的作用，用科学、准确的计量数据指导生产和节能，通过量化考核发现工艺缺陷，管理漏洞和节能潜力。即使加以改进提高，把节能挖潜落到实处。10.1.4.2建立能源计量网路，与经济效益挂钩企业应做到对每一个耗能设备配备相应的计量器具和必要的检测设备，做到输入、输出能源情况有计量，严格能源计量管理；建立能源消耗原始记录、统计台账和经济核算办法；定期对主要用能设备以及本单位的能源利用状况进行技术评估和经济分析，并与经济责任制挂钩。10.1.4.3能源计量器具的使用维护，具体做到：86 1、能源计量器具必须在检验周期内使用，有合格证并铅封；2、凡属强检的计量器具由计量室定期送出强检，公司内检验的设备应做好定期周检，做好记录；3、操作者在使用中发现仪表有问题应通知计量室更换；4、维护好能源计量器具，计量器具要保证准确灵敏，使用正常；5、对能源计量器具要安装合理，保持清洁，防湿、防高温、防震动。10.1.5节能措施1、建筑节能设计（1）提高建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，维护结构的传热系数每增大1W/M2·K，在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外维护结构的保温性能是建筑设计的首要节能措施，我国《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）对空调建筑外维护的传热系数做了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.9~1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料。也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用，本次技术改造厂房维护结构墙体1.2以下为240厚多孔粘土砖，1.2以上采用75厚玻璃棉、屋顶采用50厚玻璃棉作为保温隔热层。厂房生活间办公室墙体为蒸加加气混凝土砖墙，降低热损失。车间办公楼墙外层为75厚隔热聚苯乙烯夹心板，内层装饰为12厚木工板，墙体内部形成中空隔热层，传热系数低。（2）门窗的节能措施①尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。设计中在保证日照、采光、通风条件下，尽量减少对门外窗洞口的面积。②挺高门窗的气密性资料表明，房间换气次数由0.8h/次降到0.5h/次，建筑物的耗能可降低8%86 左右，因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性，防止空气对流传热。厂房门采用电动工业提升门，为双层铝板中间绝热夹芯板，芯板采用绝热性能好聚氨酯发泡塑料，厚度70mm。门顶部、底部、两侧具有密封结构，门绝热性能好。③采用新型保温节能门窗本次技术改造设计中采用热阻大、能耗低的塑钢门窗，提高建筑物的热工性能。同时注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%~30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%~20%，因而在设计中窗墙比控制在20%~50%范围内时，本次技术改造联合厂房、车间生活间外侧窗玻璃厚度均为8mm，厂房生活间部分为双层中空玻璃（6+5+6）mm，提高建筑物保温性能。2、给排水节能设计①选用优质管材由于镀锌钢管容易生锈，会造成水质污染，长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。本次技术改造生活用水管道及室外给水管采用涂塑EP复合钢管。②采用延时自闭式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭，可避免长流水现象。③水表的设置对水量的控制起着至关重要的作用。具体到每个单体建筑物的设水表，便于各个用水点用水量的控制，通过总水表与各用水点水表进行水量平衡分析，有利于查出漏水隐患。3、电气节能设计①减少线路上的能量损耗设计工程中线路左右上下纵横交错，线路上的总有功损耗是相当可观的。线路上的电流是不能改变的，要减少线路损耗，只有减小线路电阻。线路电阻R=PxL/S，及线路电阻与电导率P成正比，线路截面S成反比，与线路长度L成正比，因此减少线路的损耗应从以下几方面入手。应选用电导率较小的材质做导线。本次技术改造电气为二类负荷，设计中选用铜芯导线。86 减少导线长度首先，线路尽可能走直线，少走弯路，以减少导线长度；其次低压线路应不走或少走回头线，以减少来回线路上的电能损耗；第三，变压器尽量接近负荷中心，以减少供电距离。增大导线截面。电气设计时考虑投资成本和运行成本的差。对于比较长的线路，除满足载流量、热稳定、保护的配合及电压损失所选定的截面，再加大一级导线截面，增加投资为M,由于节约能耗而减少的年运行成本为m,则M/m为回收年限，若回收年限为几个月或一、二年，则应加大一级导线截面。对空调风机、风机盘管与照明、电开水等季节性负荷的线路，集中在一起，采用同一干线供电，既可便于用一个火警命令切除非消防用电，又可在春秋两季空调不用时，使同样大的干线截面传输较小的电流，从而减小了线路的损耗，这就相当于充分利用了季节负荷的线路。②提高系统的功率因数，减少无功在线路上传输，以达到节能的目的。线路损耗的计算公式：△P=3Iφ2Rx10-3=（RP2/UL2+RQ2/UL2）10-3（kW）式中：UL--线电压（V）P—有功功率（kW）Q—无功功率（Kvar）前项RP2/UL2为线路上传输有功功率而引起的功率损耗，后项RQ2/UL2为线路上传输无功功率而引起的功率损耗。有功功率是满足建筑物功能所必须的，因此是不可改变的。系统中的用电设备，如电动机、灯具中的整流器都具有电感，会产生滞后的无功，需要从系统中引入超前的无功相抵消，这样超前的无功功率就从系统经高、低压线路传输到用电设备，在线路上就产生了有功损耗，而这部分损耗是可以想办法改变的，其措施有以下几种。提高设备的自然功率因数，以减少对超前无功的需求，可采用功率因素较高的同步电动机，荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器；都可使用自然功率因素提高到0.85~0.95，这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。由于感抗产生的是滞后的无功，可采用电容器补偿，因为电容器产生的是超前的无功，两者可以互相抵消，即Q=QL—QC，因此无功补偿，可以提高功率因数，因而也减少了无功的需求量。③照明部分的节能86 采用高效光源。车间照明采用高效节能型金属卤素灯，办公室采用节能型荧光灯。厂房区照明或办公室照明尽量不用或少用白炽灯，只有在工位局部照明中才使用。建筑物尽量利用自然采光，建筑物屋顶设有采光带，采光率达7%。采光带采用双层树纤维导光板，此产品透光率高达75%。建筑物侧面采用透光率较好的玻璃窗，以达到充分利用自然光的目的。④变压器深入负荷中心。4、工艺设备节能设计（1）本项目所有新增公用设备及工艺设备，均采用国家推荐的高效节能产品及引进国外的先进设备，设计中还考虑了尽量提高设备的利用率，以达到节能降耗的目的。结构件机加工设备采用大型加工中心，工作效率高，节能降耗。焊接车间采用高效节能的混合气体保护焊，与其它焊接工艺相比电能消耗大大降低，大大挺高了生产效率和焊接质量。（2）厂区总体布置及厂房内工艺布局物流顺畅，以减少物流的重复往返运输，以达到节能目的。（3）充分考虑工艺专业化原则，本项目关键部件由公司采用先进的设备制作完成，中小配套件由公司统一采购，避免小而全，以降低能源消耗。10.1.6评估意见本项目为达到节能、环保的目标，在建筑设计、给排水设计、电气设计和工艺设备设计方面严格执行国家及省市相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求。通过综合测算，本项目整体达到并满足节能设计标准，是真正的节能项目。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。10.2消防10.2.1概述86 为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。10.2.2设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；4、《建筑设计防火规范》（GB16－872001年版）；10.2.3火灾危险性类别根据项目生产性质及性点，生产厂房和仓库的火灾危险性类别为丁类。10.2.4工程周围环境该厂的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。10.2.5消防措施10.2.5.1总图本项目新建厂房、办公区其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于6米，厂区出入口与工业园道路相接，为主要通道，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。10.2.5.2建筑结构项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢结构或砖混结构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。10.2.5.3消防给水本项目水源来自于工业园管网供水系统，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求，生活、消防共用一个供水系统。拟在厂区内设地上式消防栓3个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。10.2.5.4电气防火86 在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。10.2.5.5采暖热水管道保温采用不燃型离心玻璃棉保温材料。10.2.5.6工艺在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。86 第11章项目实施进度本项目从施工图设计到投产预计用1年时间。待项目可行性报告批复后，设计单位应立即进行工程施工图设计，同时抓紧开展设备订货和土建工程施工准备工作。总之，在整个项目的建设过程中，抓紧设计、订货、施工、安装、培训、试车各个重要环节，运用科学手段协调安排各项工作，力求高速优质地完成本项目的建设任务。项目实施进度安排详见下表。项目实施进度表月项目2013至2014年567891011121234施工图设计设备订货及供货土建工程施工设备安装人员培训系统试车投产86 第12章工程招标12.1工程招标的基本原则根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。12.2招标范围及组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。86 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。12.3招标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准程或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。12.4评标委员会的人员组成项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成86 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。86 第13章投资估算及资金筹措13.1估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。3、当地相关工程的有关资料。13.2固定资产投资估算的范围和方法13.2.1建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。13.2.2设备购置本项目全部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价的5%计算。13.2.3安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价的基础上，设备安装费按3%计算，设备基础费按2%计算(安装工程费暂计入设备购置费中)。13.2.4其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、征地总费用按照600万元计算；2、勘察设计费按工程费用的2%计算；3、工程监理费按工程费用的1.5%计算；4、建设单位管理费按工程费用的1%计算；5、联合试运转费按工程费用的0.3%计算；6、工程保险费按工程费用的0.3%计算；7、其他各类规费按工程费用的10%计算；86 8、基本预备费按工程费用、无形资产和其他资产费用之和的5%计算。13.3固定资产投资估算额及构成分析初步估算，项目建设报批总投资为7300万元。投资构成为：1、建设投资费用6265.62万元，包括建筑工程费1613.00万元、设备购置费2932.94万元、安装工程费304.53万元、工程建设其他费用1116.79万元、基本预备费298.36万元、涨价预备费0.00万元。2、铺底流动资金1034.39万元。投资估算明细详见后附表。13.4资金筹措项目资金筹措渠道为：全部由****机械有限公司筹集解决。86 第14章财务评价14.1编制依据项目的财务评价按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价法与参数》（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。编制依据如下：1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3、《工业企业会计制度》。14.2财务测算14.2.1项目计算期及生产负荷项目计算期定为15年，项目建设期1年，计算期14年。生产经营期第一年生产负荷为100%。14.2.2财务基准收益率参照目前该行业融资前税前指标，财务基准收益率（Ic）取12%、项目资本金财务基准收益率（Ic）取12%。14.2.3销售收入及税金估算1、销售收入产品产量以生产规模计算，产品销售价格根据建设单位提供的数据为依据。项目年生产机械、机械配件5000台套。经测算，达产年项目年销售收入为17500万元。2、税金及附加费86 本项目需缴纳增值税，增值税率为17%。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%计算。3、所得税率企业所得税率按25%征收。14.2.3成本费用估算本项目计算期内年总成本费用为14084.83万元，其中：固定成本：2432.61万元（平均）可变成本：11652.22万元（平均）各项成本费用详见附表《总成本费用估算表》。1、原材料及辅助材料原材料及辅助材料成本按单耗指标和生产规模进行计算。根据建设单位提供资料，原材料及辅助材料成本约为11730万元。详见附表《外购原材料估算表》。2、燃料动力费项目生产所需主要燃料动力主要有电、水。经测算，达产年燃料动力费约91万元。详见附表《外购燃料和动力估算表》。3、职工薪酬费本项目劳动定员为160人，年职工薪酬费总额为698万元。详见附表《工资及福利费估算表》。4、折旧与摊销（1）折旧费本项目固定资产折旧按平均年限法计算。建筑物折旧按20年计，设备折旧按15年计，净残值率均取5%。详见附表《固定资产折旧费估算表》。（2）摊销费项目无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。详见附表《无形资产及其他资产摊销估算表》。5、修理费修理费按固定资产原值的3%计取。6、其它费用86 （1）制造费用：按固定资产原值的3%计取。（2）销售费用：按销售收入的约4%计取。（3）管理费用：按工资与福利的150%计取。（4）土地租赁费：按合同额计取。14.3财务分析14.3.1利润总额及分配经测算，项目年平均利润总额为2270.44万元，年均净利润为1622.22万元，法定盈余公积金和任意盈余公积金分别按税后利润的10%和5％计取。项目利润及利润分配见附表。14.3.2盈利能力分析1、根据利润分配表和总投资表计算出如下指标：总投资收益率为25.09%，投资利润率为23.37%，投资利税率为32.59%。2、根据项目投资财务现金流量表（详见附表）计算如下：所得税前：财务内部收益率：29.48%财务净现值（Ic=12%）：　8614万元投资回收期：4.73年（含建设期）所得税后：财务内部收益率：22.64%财务净现值（Ic=12%）：　5155万元投资回收期：5.66年（含建设期）根据上述指标分析，该项目所得税前、税后财务净现值大于零，内部收益率高于12%的行业基准收益率，说明项目具有一定的盈利能力。14.3.3财务生存能力分析根据《财务计划现金流量表》可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，所以本项目具有较强的财务生存能力。86 14.3.4不确定性分析1、盈亏平衡分析项目正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：固定成本BEP＝×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加＝51.64%计算结果表明，本项目的生产能力达到设计能力的51.64%可以保本，因此，本项目具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析该项目对所得税后全部投资做了敏感性分析,财务内部收益率为22.64%，投资回收期5.66年（含建设期），考虑到项目在实施过程中的不利因素的变化，这里对建设投资、销售价格、原材料价格三要素分别做了提高和降低5%和10％的单因素敏感性分析，详见敏感性分析表。从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感，其次是原材料价格。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。14.4财务评价结论财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力；内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值。项目经济效益良好，从财务角度评价，项目是可行的。经测算，企业正常投产后，年缴纳营业税金及附加81.34万元，增值税813.38万元，所得税648.22万元，亩均税收达到51.43万元，满足**工业园投资强度的要求。86 项目的利润总额为2270.44万元，投资利润率23.37%，投资利税率32.59%，税后投资回收期为5.66年（含建设期），小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为51.64%。从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。86 第15章社会效益分析15.1社会影响效果分析正面影响对居民收入的影响社会影响分析对居民生活水平和生活质量的影响对不同利益群体的影响对脆弱群体的影响负面影响对文化、教育、卫生的影响对设施、服务容量、城市化进程的影响对少数民族风俗习惯的影响社社会评价适应互适性分析不同利益群体的态度当地各类组织的态度不适应当地技术文化条件社会风险分析风险分析移民安置问题民族矛盾、宗教问题风险对策弱势群体支持问题受损补偿问题社会评价框架****机械有限公司生产设备精良，检测手段齐全，引进了高端人才，技术研发力量强大，各项性能和技术指标均达到国际行业标准，具备年86 生产机械、机械配件5000台套的能力。项目建设实施后，能够增加就业160人。项目建设一是能够提高当地劳动力资源的合理配置，增加就业岗位，解决部分下岗职工的再就业；二是能够增加当地第三产业的服务量和服务范围，增加居民的收入；三是能够缩小当地居民的收入差距。****机械有限公司具有自主研发能力，制造技术处于国内先进水平。公司具有完善的管理体系，所生产产品性价比较高。新工厂建成投产后，将有很强的竞争优势，发展前景非常广阔。15.2社会适应性分析通过对利益相关者的需求调查分析，研究目标人群对项目建设内容的认可和接受程序较高，当地居民利益相关者对项目的支持程度较高，拟建项目能够为当地社会环境、人文条件所接纳，与当地社会环境的相互适应性很强。1、开发商项目建成后将对该片区产生一定的经济带动作用和社会影响力，项目的建设将会为****机械有限公司带来可观的地区品牌效应。项目的建设和使用对所在地经济做出的贡献有利于****机械有限公司在当地发展战略的实施。2、当地政府项目位于**县工业园，周边交通便利，项目良好的投资、前景将对地区经济发展做出一定的贡献，在这一点上，和当地政府的规划意图是完全契合的。3、当地居民项目的建设可以改善部分居民的经济收入，从根本上提高生活水平，为周边居民带来生活上的便利，对项目持大力支持的态度。15.3社会风险及对策分析为了确保风险分析的质量，有必要对****机械有限公司86 投资过程中可能存在的风险因素进行科学的分析，使投资决策者能更好地把握风险的本质和变化规律，从而采取相应的措施或对策来减少风险损失。15.3.1定性分析1、自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对公司的建设过程和使用过程造成的影响，以及对厂区产生直接破坏，从而对项目投资开发商和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。2、政策风险政策风险是指由于政策的潜在变化给投资开发商与经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对项目的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对设施工程产生重大的影响。所以，应该密切关注政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。3、经济风险经济风险因国民经济状况变化因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：市场供求风险、财务风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。4、技术风险工程的技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给项目投资开发商和经营者可能带来的损失。包括：建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险、市场供求风险。5、社会风险社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对项目的影响，从而给投资者带来损失的可能性。6、内部决策和管理风险86 内部决策和管理风险是指由于开发商策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。15.3.2投资风险的控制项目投资的成功在很大程度上依赖于对风险的认识和管理。及早地发现或预测到这些风险并能及时地采取有效的措施，化解或缓和、减轻、控制这些风险。项目控制风险的方式包括三项措施：1、通过加快进度来回避风险首先，开发经营周期越长，项目建成以后的经济形势就越难预测。其次，开发经营周期越长，项目建成以后的政策形势也越难预测。所以回避开发经营风险的办法是加快完成开发项目。项目预计建设周期为1年，建议采取提高项目前期的速度、利用法律手段，来保证工作的顺利进行、采用招投标的办法和建设单位签订具有法律效力的承包合同，以保证资金的充分供应，与建筑材料等物资供应商签订施工材料供应合同。这样可避免主要因素的影响。2、通过市场调查来降低风险项目通过周密的市场调查，获得了尽可能多的信息。获得的有关投资环境和投资项目的市场信息越多，公司决策层作出的决策就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、融资的方式选择，租售的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度，较好地控制项目投资过程中的风险。3、通过加强管理来回避风险良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，项目全过程的投资、进度和质量是重点。建议公司聘请有经验的专家进行指导和培训，这样就可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。86 第16章结论与建议16.1结论该项目实施中所需要的水、电、路、建材、人员技术力量、管理条件等建设条件良好。该项目在技术上可行，方案上合理，有明显的社会效益、经济（财务）效益和环境效益，基础设施建成后可以带动全乡经济发展，真正提高人民的生活水平，改善投资环境，扩大对外影响，吸引外来投资，对统筹城乡发展、推进城乡一体化进程将起到巨大的推动作用。该项目建设符合经济评价指标标准，符合山东省土地控制标准，符合国家现行产业政策，符合社会主义现代化建设的指导精神和政策。因此，本项目是可行的，必行的。16.2建议1、建议项目建设时，设备配置一定要严格按基本建设程序和招投标程序认真进行。2、建议项目建成后，通过现代化信息技术，增强营销手段，争取早日收益，为新型建材事业，也为绿色环保建筑做出贡献。打造自己的品牌影响力。3、建议各级主管机关加快项目的审批，以利项目早日实施，发挥效益。86 附件86 委托书XXXX咨询院：根据**市城市总体规划需求，结合我单位的实际情况，拟在**县工业园建设****机械有限公司机械配件生产项目，总占地面积20000平方米，总建筑面积19100平方米。现委托贵单位编制项目可行性研究报告，我单位负责提供有关的图纸等基础资料，贵单位负责材料编制和材料印刷。特此委托。****机械有限公司二○一三年五月86 关于《****机械有限公司机械配件生产项目》的真实性承诺管委经发局：****机械有限公司机械配件生产项目及其可行性研究报告和附属文件均真实、合法，我单位愿对其真实性承担一切责任。特此声明。****机械有限公司二○一三年五月86 山东省建设项目招标方案项目名称：****机械有限公司机械配件生产项目建设单位：****机械有限公司（盖章）二〇一三年五月山东省发展和改革委员会监制86 建设项目招标方案（一）项目概况1、主要建设内容：根据**市城市规划要求和地块的实际情况，项目规划总用地20000平方米，项目总建筑面积19100平方米，其中：生产车间16000平方米，办公楼3000平方米，配电室100平方米。另外，新购置生产设备265台（套）。2、建设地点：**县工业园。3、建设性质：新建4、省重点建设项目：否5、建设起止年限：本项目预计2013年5月可开工建设，计划至2014年4月竣工。建设期暂定为12个月。6、项目总估算、资金来源及落实情况：经估算，项目报批总投资7300万元，其中：建筑投资6265.62万元，铺底流动资金1034.39万元。按照项目承办单位提供的资金筹措意见，项目所需资金全部由****机械有限公司筹集解决。（二）项目提前招标情况：无。（三）项目招标内容建设项目招标方案的内容包括：1、建设项目的勘察、设计、施工、监理等全部招标。86 2、建设项目的勘察、设计、施工、监理等均采用委托招标形式，即委托具有相应资质的招标单位进行招标的形式。3、建设项目的勘察、设计、施工、监理等均采用公开邀请招标方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即应在当地报纸上和网上发布招标公告。在招标文件发出之日起30日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其他组织均可以投标，投标单位少于3个时，应重新进行招标。项目的招标、投标、评标、定标均应按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。4、对投标单位的资质要求：具有相应的合法资质。项目法人及法定代表人：王小姣联系人：电话：传真：邮编：单位地址：中区济安桥南首万祥路6号86 招标基本情况表建设项目名称：****机械有限公司机械配件生产项目形式项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、测量√√√97.01设计√√√土建工程√√√1613.00设备√√√2932.94安装工程√√√304.53监理√√√72.76办公购置√√√40.41合计5060.65情况说明：新建法人单位：****机械有限公司备注：86 固定资产投资项目节能登记表项目编号：项目名称：****机械有限公司机械配件生产项目填表日期：2013年2月26日项目概况项目建设单位****机械有限公司(盖章)单位负责人王小姣通讯地址中区济安桥南首万祥路6号负责人电话建设地点**县工业园邮编联系人联系人电话项目性质■新建□改建□扩建项目总投资7300万元投资管理类别审批□核准□备案■项目所属行业机械建筑面积（m2）19100m2建设规模及主要内容项目规划总用地20000平方米，总建筑面积19100平方米。另外，项目拟购置主要生产设备265台（套）。年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）电力Kw·h12000000.1229cekg/Kw·h147.48能源消费总量（吨标准煤）147.48耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）水M330000.0857cekg/M30.26耗能工质总量（吨标准煤）0.26项目年耗能总量（吨标准煤）147.74项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：采用设计标准：《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）；《企业能量平衡通则》（GB/T3484—2009）；《用电设备电能平衡通则》（GB/T8222—2008）；《节水型企业评价导则》（GB/T7119—2006）等。主要措施：本项目为达到节能、环保的目标，在建筑设计、给排水设计、电气设计和工艺设备设计方面严格执行国家及省市相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求，确保节能达到70%以上节能标准。其它需要说明的情况：无节能审查登记备案意见：（签章）年月日注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。86'