10万张席梦思项目可行性研究报告 84页

'10万张席思加工厂房建设项目第一章总论一、项目概况1、项目名称：10万张席思加工厂房建设项目2、建设地点：××市工业园3、建设性质：新建4、建设单位：××市家具有限公司法定代表人：×××5、建设规模及产品方案（1）本项目建设规模年加工席梦思床垫10万张。（2）产品方案：采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在20厘米，宽度从90厘米（单人床）到150厘米和180厘米（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。6、项目建设的主要内容（1）计划征用土地20亩。新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋 ，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。（2）购置设备122台套，其中：新增设备88台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。（3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。（4）配套厂区道路及绿化。项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。7、主要原辅材料及燃料消耗（1）钢丝1500吨（2）海棉72万平方米（3）面料90万平方米（4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张（5）年耗水8100吨（6）年耗电30万度8、项目建设期限项目建设期为16个月。9、项目总投资及资金来源项目总投资2074.6万元，其中：固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。固定资产投资强度为92.25万元/亩。 资金来源：项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。企业自筹解决1074.6万元。10、财务、经济效益本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。项目财务评价指标如下：（1）投资利润率43.66%（2）投资利税率=15.47%（3）投资净收益率=11.6%（5）静态投资回收期（含建设期1年）所得税前7.5年，所得税后9.6年。（6）动态投资回收期（I=8%包括建设期1年）所得税前9.6年，所得税后11.1年（7）财务内部收益率所得税前IRR16.7%，所得税后11.9%（8）累计财务净现值（I=8%）所得税前1301万元，所得税后572万元。11、结论及建议（1）结论 本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合××市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项目建设是必须的。本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税后净利润为302.8万元。全部投资利税率43.66%，全部投资利润率15.47%，全部投资净收益率11.9%，财务内部收益率所得税后16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301万元。静态投资回收期9.6年（含建设期1年），动态投资回收期11.1年，盈亏平衡点46.1%。各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。综上所述，本项目建设是可行的。（2）建议 建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。二、项目编制依据及原则1、编制依据（1）《中华人民共和国土地管理法》（２００４年８月２８日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）（2）《中华人民共和国节约能源法》（2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订）（3）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）（4）《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月31日）（5）国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》；（6）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）；（7）项目业主提供的相关资料2、编制原则 坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资效益的目的。3、研究范围(1)项目建设的必要性、可行性；(2)项目建设规模及建设标准；(3)新建工程项目工程方案；(4)新建工程必备设备购置方案；(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；(6)项目投资估算及资金筹措；(7)项目建设组织方式及建设进度；(8)项目效益分析评价。三、项目编制单位××项目咨管理询有限公司 第二章项目建设背景一、项目区自然、社会、经济发展概况某某州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖某某市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市、两个省级开发区，2.4万平方公里，全州现有391万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占52.6%。某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物的多样性。境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源146科、500多种，其中被国家列入珍稀保护的野生动物16种；植物资源有215种，900余属、3000多科，森林覆盖率达61.99％，各种药用植物2000多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。 某某州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积850平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源60余种，矿产地366处。其中D级储量矿种的矿产16种，产地100处，分别占全国、全省D级储量矿种的矿产的11.76%和20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物礁等稀有资源。某某州的旅游相当出名，风景名胜众多。土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。旅游成为全州增长最快的产业，2009年全年全州接待游客663.59万人次，比上年增42.1%。其中，国内游客638.45万人次，增长43.5%；入境游客25.13万人次，增长14.5%。全年实现旅游综合收入29亿元，比上年增长20.9%，旅游外汇收入625.43万美元，增长36.8%。建州以后，某某州的经济建设步伐加快，尤其是2001年某某州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为某某经济的四大支柱产业。2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8 %，增速是自2000年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。其中：第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。三次产业构成由上年的34.3：25.3：40.4变化为32.6：26.9：40.5。 全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。其中：地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。某某州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。某某处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。某某民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目前已开始铺设轨道，预计2010年内也可通车。“两路”通车后，某某州立体交通网基本形成。除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，某某州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。 二、项目区工业生产发展现状近年来，某某州委、州政府认真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展工业经济，某某州工业经济得到了突飞猛进的发展，2008年，全州工业企业数已到达1331家，完成工业总产值114.01亿元，创造工业增加值52.62亿元，其中规模以上工业325家，完成工业总产值101.12亿元，创造工业增加值44.67亿元，实现利润7.13亿元，利税总额达15亿元，各项指标创造了历史最好水平。全州工业发展现状主要体现在以下几个方面：1、企业数量以民营经济为主体2008年末，全州有1331户工业企业，其中：国有控股企业68户，占总数的5.1%；民营企业1263户，占94.9%；在总计中：规模以上企业占325户，其中国有控股企业38户，占11.7%；民营企业287户，占88.3%。规模以下企业占1006户，其中：国有控股企业30户，占2.9%，民营企业976家，占97.1%。因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半 2008年，全州规模以上工业企业实现工业增加值44.67亿元，其中：国有控股企业完成21.82亿元，占48.8%；，民营企业完成工业增加值22.85亿元，占51.1%，目前国有控股企业占比虽然不到一半，但随着中烟某某卷烟厂的投产，国有控股企业占比今年可超过一半。3、中型企业是引领工业快速发展的火车头到2008年末，全州中型企业15家，占规上企业的4.6%，完成工业增加值19.94亿元，占规上企业增加值的44.6%，比2007年增长44.5%，对全部工业增加值的贡献率是30.0%，拉动工业增长9.5个百分点。4、资产总量集中在电力生产和供应企业2008年，全州工业企业资产总额322.16亿元，其中电力生产和供应业为229.14亿元，占资产总额的71.1%；在总计中：规模以上工业企业296.51亿元，电力生产和供应为223.47亿元，占规模以上企业的75.4%。也就是说，全州工业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总资产只占四分之一。5、银行贷款电力行业占百分之九十2008年，全州规模以上工业企业长期负债156.94亿元，其中电力生产和供应业为148.47亿元，占94.6%；利息支出为11.10亿元，其中电力生产和供应业为10.01亿元，占90.2%，从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高，其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百分之十。6、主营业务收入小型企业占大半壁江山 2008年，全州工业企业实现主营业务收入111.79亿元，其中：规模以上工业企业主营业务收入98.90亿元，而规模以上小型工业企业实现主营业务收入58.40亿元，占52.2%。全州小型企业实现主营业务收入71.29亿元，占总收入的63.8%。因此，小型企业主营业务收入占大半壁江山。7、利润总额民营企业占大头2008年，全州工业企业实现利润总额9.19亿元，规模以上工业实现利润7.13亿元，占总数的78.4%；其中民营企业实现利润6.83亿元，占总额的75.2%，规模以上民营工业企业实现利润4.87亿元，占总数的53.6%。可以看出，民营企业更注重资产的使用效益和投资收益。8、依拓本地资源开发的企业稳步发展2008年末，全州电力生产和供应业企业达114家，比2005年增加51家，实现工业总产值41.34亿元，比2005年增长198.4%；建材行业143家，比2005年增加57家，实现工业总产值12.28亿元，比2005年增长106.3%；煤炭和非金属矿开采业252家，比2005年增加32家，实现工业总产值9.20亿元，比2005年增长86.3%；农副食品加工和饮料制造业411家，比2005年增加220家，实现工业总产值26.76亿元，比2005年增长145.9%。上述4个行业共计实现工业总产值89.58亿元，占全部工业总产值的78.6%，因此，依托本地资源开发工业产品是目前某某州工业的最大特点。9、从业人员集中在小型和民营企业 2008年末，全州工业企业从业人员55538人，其中民营企业从业人员43795人，占78.9%；小型企业从业人员44118人，占79.4%。也就是说，小型民营企业虽然占用的资金较小，但却是安置人员就业的主渠道。三、项目业主基本情况××家具有限公司是一家专业从事床垫、座垫生产加工销售的民营企业，注册资本金100万元人民币，公司注册商标“××”牌床垫。公司现有员工30人，其中：从外地引进的高级技术人才5名，招收下岗职工和当地农民工25人。现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。公司成立以来，紧跟时代潮流，以生产加工保梦牌床垫为主打产品，坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，在简短的几年多中公司从小大到，由弱到强，2009年加工床垫3万多张，实现收入1500余万元，利税60多万元，公司是州工商行政管理局和湖北省企业信用促进会某某办事处授予的“守合同重信用单位”。公司生产的“××”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，××工商局授予的“知名商标”、××消费者协会授予的“消费者满意商品”。公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦” 系列化品牌产品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。公司生产的“保梦”牌床垫通过ISO9001质量体系认证。第三章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、项目建设是贯彻落实党中央国务院扩内需、保增长的有效途径和方式。2008年受美国次贷经济危机的影响，引发全球金融风暴，造成全球性经济危机，我国沿海地区以外向型出口业务为主的工业经济遭到重创，很多企业倒闭停产，给正处于快速发展的中国经济带来深远影响。痛定思痛，为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院迅速作出决定，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的促进经济发展的政策措施。在此背景之下出台了“扩内需、保增长” 的十条措施。提出了要加快实施重大民生工程；加快在建重大基础设施项目建设；尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目；加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。要加强对市场自主投资的鼓励和引导，支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域，广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设，把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。着力扩大消费需求特别是居民消费需求。要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来，与扩大就业结合起来，与发展服务业结合起来。最重要的是，要千方百计增加居民收入，提高消费能力。努力消除制约消费的制度和政策障碍，改善居民消费预期，引导和促进居民扩大消费需求。项目建成后，每年可向社会提供“保梦”牌系列品牌床垫10万张，拉动内需5000万元以上。2、项目建设是加快地方工业发展的需要。某某州是一个农业人口占总人口60%以上的山区，多年以来，由于受交通、信息、资金等多种因素的制约，工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展。随着国家西部大开发的战略的逐步推进，长期制约某某州经济发展的交通问题得到彻底解决，为全州工业经济发展提供好极好地机遇。“发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。当前全州工业发展正处于转型升级的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是实现经济又快又好发展的迫切要求。3、项目建设是业主自身发展状大的需要×× 具有限公司是一家从事床垫生产加工的民营企业。公司公司成立几年来，公司坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，公司从小大到，由弱到强，成为××市规模以上企业。公司生产的“××”牌床垫获中国中轻产品保健中心“中国知名品牌”称号，并通过ISO9001质量体系认证，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的喜爱，为公司的发展奠定了良好的基础，公司目前正面临进一步做大做强，实现规范化、规模化、标准化生产的关键时刻。但是，由于公司创办之初，受投资能力不足的限制，没有自己的生产厂房，目前的生产场所全部是租赁的，受产权限制只能就汤下面，不仅生产场地狭窄，达不到现代工厂自动化流水量生产管理要求，加之租赁方已多次发出通知要求项目业主退还所租资产，由于项目业主目前没有其它生产场所，企业已面临停产，再就业人员面临再次失业。因此，项目业主征地建厂已是当务之急，重中之重。二、项目建设的可行性1、建设项目符合国家现行产业发展政策和投资方向根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，本项目生产的弹簧床垫未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，即属允许类。但项目生产的产品是家居消费产品，是国家近来年强调的产业调整重点扶持的对象，且项目所在地属我国西部大开发地区、少数民族地区， 可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政策。因此，本项目符合国家产业政策和投资方向，具有良好的发展前景。2、项目建设符合当地经济发展要求和城市规划布局××市提出了“工业兴市”的口号，把工业经济的发展作为建设武陵山区中等城市的重中之重。该项目的建设有助于某某工业经济的发展，项目所加工生产的产品是人们生活家居的必须品，且项目在生产过程中对资源环境没有破坏，因此符合当地经济发展的要求。此外，根据《××市城市总体规划(2002～2020)》和《中共××市委××市人民政府关于加快发展工业经济的决定》，州城高速路出口七里坪沿线将是今后一个时期工业集中布局重点，现已将此地段确定为工业园。州市政府正在拟定对投资园区的企业的有关优惠政策，将采取“一事一议、特事特办”的特殊政策。该项目建设选址在该园区，符合城市建设规划布局。3、项目生产工艺成熟，技术力量雄厚××家具有限公司是一家专业从事弹簧床垫加工、生产、营销的企业，公司现有员工30人，其中：从外地引进的高级技术人才5名，现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。公司以生产加工保梦牌床垫为主打产品，公司生产的“保梦”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，某某州工商局授予的“某某州知名商标”、某某州消费者协会授予的“消费者满意商品”。公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦” 系列化品牌产品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。公司生产的“保梦”牌床垫还通过了ISO9001质量体系认证。特别是公司以总经理汪仕证从事床垫加工经营多年，经验丰富，具有较强的事业心和开拓精神，为项目的成功建设提供了强有力的保障。4、项目建设的基础条件较好项目使用的原材料和辅助材料为国内钢铁、纺织、化工行业的日常产品，国内生产厂家众多，进货来源广泛。项目生产的弹簧床垫为人们生活家居的必须品，随着生活水平的改善，需求量将保持旺盛增长，市场前景广阔。此外，某某州城供水、供电、通迅、道路交通等基础设施完善，为项目建设提供了很好的基础条件。 第四章市场预测及拟建规模一、行业发展现状100多年前，美国有个卖家具的商人叫扎尔蒙·席梦思。他听到顾客抱怨床板太硬，睡在上面不舒服，于是动起脑筋。他试了许多办法，比如在床垫中塞进厚厚的棉花，没多久就压实了，还是不舒服。当他见到用铁丝做的弹簧时眼前一亮。于是，他买来一批粗细适中的铁丝，用铁丝缠绕、编织成床绷子，外面用结实的布口袋包起来，躺上去很舒服。1900年，世界上第一只用布包着的弹簧床垫推上市场，立刻受到广大消费者的好评。人们用发明人的姓为它起了名。改革开放30多年来，中国席梦思弹簧床垫市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。席梦思弹簧床垫市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。那么进入2010年，特别是在“后危机时代”一系列新日益凸现： 中国的软垫业起步于上世纪80年代初期，大约有20多条自国外引进的、规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。至90年代末期，我国从国外引进的生产线数量已接近200余条。随着国家床具机械的兴起和发展，因软垫业的入业门槛低而催生了大量的软垫企业，进一步促成了中国软垫业的快速发展。二十多年来，中国软垫业规模以上的企业已经有六七百家，年生产能力达2000万床，涌现了山东淄博凤阳床垫厂和广州穗宝床垫厂等一大批知名企业。我国软垫市场是一个快速发展的市场，从上世纪80年代中期至今的短短二十几年间，不仅生成了一个庞大而广阔的市场，而且还促成了中国传统木制床具的变革，形成了人们对睡眠方式的新概念。一般来说，传统的木制床具，其板面距地面约45公分左右，而现在几乎所有的木制床具包括成套高档卧房家具中的床具，都必须降低床板平面距地面的尺寸，以适应配置弹簧软床垫的要求，因为现在的消费者视弹簧软床垫为婚嫁、乔迁的必不可少的耐用消费品。经粗略估算，目前中国软垫业以不同的业态存在并生产制造弹簧软床的有1000家左右，其中既有专业床垫制造厂家，也有一些具备相当规模的卧房木家具企业自己配套的床垫生产线，还有一些原辅材料供应厂家也在小批量生产床垫，计年生产能力应该在2500万床以上。这些企业在国内相对独立的区域内形成了拥有主导地位的主流品牌床垫企业为主，弱势床垫企业争占和填补低端产品市场为辅的市场格局。中国的床垫销售数量，每年都在成倍的递增，专业生产软床、床垫的企业也越来越多，规模越来越大，就拿慕思来讲，被业界誉为“以狼的速度” 在全国迅猛扩张，短短5年时间，慕思已经成为一匹迅速崛起的行业黑马、国内领先的健康睡眠的寝具代表品牌。迄今，慕思旗下拥有了凯奇、歌蒂娅、0769、3D等四个寝具系列品牌，在全国开设超过四百家的寝具专卖店，范围从珠三角扩大到包括台湾在内的全国各个省区，产品从普通的床垫发展到集床垫、软床、排骨架、床品等多个系列，实现了跨越式的增长。2009年，慕思发起的全国健康睡眠万里行更是掀起了一场健康睡眠旋风。而即使是遭遇“破产风波”的席梦思，中国内地在短短几年时间里也已成为席梦思成长性最好的海外市场。但与此同时，我们更需要直面的是，在旺盛的市场需求背后，软床、床垫行业发展良莠不齐的现状：在近两年的床垫质量检测报告中，各地都出现了一些以次充好、以假乱真、低价倾销劣质床垫等问题，不仅对消费者身心健康造成极大的危害，也严重影响了家具行业的形象。虽然历经百年的席梦思目前陷入了“破产风波”，但席梦思品牌优良的品质和深入人心的品牌影响力，仍然值得国内的床垫品牌企业学习。二、市场需求分析 2009年，全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护，事件不仅引起了人们对于这个行业的高度注意，更引发了国内床垫行业对于产品结构、危机应对、销售渠道、债务重组等方面的思考。国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为半年至1年；而在国内，床垫一直是更换期10年左右的耐用品。但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足向易耗品转变，国内床垫市场空间日趋增大。我国的软垫业起步于上世纪80年代初，20多年来快速发展，2007年全国软床垫的年产量达2200万床，总销售额约170亿元人民币。弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统，更改善了国人的睡眠质量，软床垫也成为国人婚嫁、乔迁必不可少的消费品。按照床垫更新周期为10年计算，内地34837万户家庭，每年即有3500万床的需求；另一方面，国内住宅建设正以每年15%的速度递增6亿平方米，每年则有600万床垫的需求；再加上每年1000万对青年结婚和11000家星级宾馆120余万套客房的床垫更新需求，由此可见，国内软垫市场的需求不仅是庞大的，而且是持久的。目前国内弹簧软床制造企业在1000家以上，广东穗宝、浙江喜临门、花为媒等一线品牌在相对独立的区域占据了主导地位。而2000年以来，美国席梦思、英国斯林百兰、韩国ACE等30多家国外软垫品牌的陆续进入，迫使国内软垫企业争相在品牌建设、售后服务等文化内涵上大下工夫，促成了软垫企业在品牌意识上的觉醒和成熟。在市场竞争激烈和同质化严重的背景下，国内床垫企业应该改变依赖单一市场的痼疾，大力拓展多种形态的市场。目前我国床垫行业存在的最大问题是低水平竞争明显和产品较为单一，技术引进和模仿现象明显。人一生1/3的时间在床上，国内床垫企业应该将技术研发重心放在睡眠质量及保健功能研究上。如针对我国将进入老龄化社会的现况，积极开发老年保健家具。 2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。2009年三季度是家居行业一个复苏的时期，大部分家居企业已经开始逆流而上，有部署、有计划的开始了冲刺的步伐。随着家居市场格局的不断变化，新的家居朝阳行业不断涌现，发展势头强劲的让人不容小觑，传统行业也在不断调整战略以适应新的市场形势。2009年三季度家居行业中的四大产业支柱行业：家具、家纺、家饰、餐厨分别都有不同程度的增长和回升，其中家具和家饰上升现象比较明显。现在四个产业发展均比较稳定，市场竞争相对有序，企业的信心呈良好状态，总体形势乐观。1978年，中国家具建材消费总额大约为20亿元，到2008年这一数额已经达到了7000亿元，30年间市场消费总额增长了350倍，平均每年增长15％。面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国际市场，众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内市场。2009年前七个月，中国的房地产销量已经超越了去年全年的销量，这给家居行业带来了良好的机遇。中国家居产品平均每八年要更换一次，而中国房地产业的兴旺是从2000年开始的，截至目前刚好到更换周期。加上蓬勃兴起的二手房市场，不言而喻，历史的机遇总体带给家居行业是广阔的前景。 某某州及武陵山区总人口约3000万人，有800万户，按照全国平均水平计算，年需求量在80万张左右，再上新建住宅、二手房交易装修、青年结婚、宾馆开业和更新等，预计总需求量在150万张。目前，在州境内具备一定规模的生产厂家只有保梦家具有限公司和米迪家具有限公司两家，年生产量在8万张左右，另外还有一些小型加工企业和从广州、武汉、重庆等生产企业购进的一些高档的床垫，预计总量在30万张左右。本项目计划年生产10万张，只占市场份额的10%，发展潜力巨大。三、产品价格分析弹簧床垫因材质和面料的不同，加工技术质量的好坏，运输距离的远近，产品的使用功能差异，价格变化很大，高档的过千元，中低档的在几百元。本项目生产的“××”牌弹簧床垫，产品主要以适应大众消费的中档次为主，在生产工艺上采用现代化先进生产设备，产品具有高档实惠、造型华贵、风格显明、环保时尚，绿色环保的特征，产品投入市场以来，公司出厂价格保持在550元/张，在同类产品中最低，最具竞争力。因此本项目预测最低价格550元/张。四、拟建规模年生产席梦思10万张。 第五章项目建设选址及市政配套条件一、项目选址1、选址原则根据国家床垫加工行业规范的有关规定，结合该公司弹簧床垫加工生产的特点，本项目选址遵循以下原则：（1）拟建的生产区必须建设在交通方便、水源充足、场地开阔、邻近无其它具有火险隐患的单位，能确保安全生产的地区。（2）具有良好的公共设施基础条件，有较大的面积便于配套建设，并有继续拓展的空间。2、项目选址根据某某市城市建设规划和工业园区规划及该项目的建设规模和生产工艺流程要求，本项目拟选址在某某市工业园，计划征用土地20亩。项目所用土地由政府提供，并由政府负责移民安置工作。此地段平均海拔高度在500米左右，场地范围内全部为石灰岩和黄壤土，地势较为平坦。这里紧临恩鹤二级省道，离高速公路某某东站进出口3公里左右，到某某市金桂大道4公里左右，距某某枫香坪火车站10公里左右，交通十分方便，有利于项目建设中的材料运输和项目建成后的物资中转发送。选址地段既符合城市规划布局，又满足项目业主建设用地要求。 二、工程地质条件1、地层岩性根据相关地质资料，某某州城区内主要出露地层为白垩系及第四系，其中白垩系中上统跑马岗组地层在拟建区内出露，出露地层主要为第四系覆盖层，其岩性组合特征由新至老叙述如下：（1）第四系(Q)坡积残积层（Qdl+el）:黄色至褐色粉质粘土,稍湿、稍密，粘土、粉质砂土夹少量细碎石。上部为0.40m左右的耕植层，层厚0.3～5.0m,整个工程建设区内均有分布。（2）冲洪积层（Qal+pl）：砾卵石、漂砾、砂及粉砂土，粘性土厚0～10m，呈条带状分布于底部，河漫滩及阶地。主要分布于调查区的东、西两侧及评估区内。（3）白垩系（K2P2-3）本组为一套山间盆地堆积（陆源碎屑岩相沉积成因），出露于评估区垄岗与斜坡大部地段，岩性为浅灰～浅黄色厚层～块状石英砂岩夹砾岩，泥质粉砂岩，具大型板状斜层理，底部为厚层状砾岩，厚度>100m，该层主要矿物成份为长石、石英、含少量粘土质矿物，硅泥质接触式胶结。与下覆地层呈角度不整合接触。浅灰～浅黄色细砂岩经人工机械粉碎后，可作为砂浆原材料之一。2、地质构造及地震 项目区位于扬子准地台上扬子台坪八面山褶皱带的西部。评估区处某某断陷盆地的北西边缘，区内断裂构造不发育，整体上呈向西南倾斜的单斜岩层构造，出露基岩为白垩系上统正阳组，岩性为黄或浅黄色厚层至块状粉砂岩，岩层产状为260°∠14°。整体上基岩岩层走向近南北向，倾向西偏南，与下覆地层成角度不整合接触。项目区内无大的断裂构造，地质构造条件简单。项目区及附近区域无发震史记载，处于构造稳定的弱震区，根据《中国地震震动参数区划图》（GB18306～2001）资料，本地区震动峰值加速度为0.05，特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度VI度，该场址属地壳相对稳定区。3、岩土体工程地质特征项目区内地质条件简单，按岩土体工程地质性状可划分为松散岩类工程地质岩组和软弱碎屑岩类工程地质岩组。（1）松散岩类工程地质岩组由第四系素填土、淤泥质粘土、坡残积粘土、粉质砂土组成。该岩类松散，孔隙较发育，厚度不稳定，力学性质差异较大，易饱水、变形，主要工程地质问题是易产生不均匀沉降，斜坡部位易坍塌与滑移。（2）软弱碎屑岩类工程地质岩组为区内出露的白垩系上统正阳组（K2Z）厚层至块状浅黄色粉砂岩组成。岩体具砂泥质结构，厚层块状构造，岩石软弱，力学强度低，节理裂隙较发育。主要工程地质问题是岩体抗风化能力低，高陡边坡处易产生边坡失稳滑落。4、水文地质条件 该场址地下水类型主要为松散岩类空隙水及基岩裂隙水两类。松散岩类空隙水主要赋存于第四系松散堆积层中，受季节影响明显，接受大气降水及两侧山体排泄的基岩裂隙水补给，顺槽谷由高向低径流，向西向东；白垩系粉砂岩浅部发育节理裂隙，含少量基岩裂隙水，深部随风化程度及节理裂隙发育程度降低显隔水特征，地下水一般由脊岭向槽谷汇流，大部顺槽谷向北东及北部排出区外汇入清江流域，少部顺槽谷向东排区外汇入金马水库，受地形条件限制，地表及地下水排泄条件一般。5、地质灾害危险性现状评估该场址当前未见岩崩、滑坡、地面沉陷等地质灾害现象，主槽谷与支槽谷西及南东侧斜坡岩层倾向与倾角走向顺坡向斜交，岩层倾角较缓，呈厚层状产出，岩层节理裂隙较发育，属不稳定性岩质边坡结构类型，主槽谷与支槽谷东侧为逆向斜交坡，当前未见不良地质作用，现状较稳定。综上所述，现状评估地质灾害危险性一般。三、市政配套条件 1、交通：某某市境内有209、318国道及恩奉(重庆市奉节县)、恩龙(湖南省龙山县)等省级公路纵贯其间，全州通车的乡达100%，通车的村达90%以上，沪蓉西高速公路在2009年底已全线通车，在建的宜万铁路预计在今年内通车，民航机场可起降波音飞机，并可全天候飞行，每日有班机往返武汉、重庆、宜昌，并开通了某某至广州、某某至上海,北京的航班。2、给供水：给水：项目拟建地现由某某市七里坪水管站供水，供水管网已全部到公路沿线，水源稳定，供水量充足。本项目所需的生产、生活用水，完全利用现有的引水设施，即可完全满足该项目的用水需求。排水：排水采用生活污水和雨水两条排水系统。雨水采用修集排水沟排放到公路边沟；生活污水通过建国标三级化粪池处理后排放，采用明沟、暗管结合的排放方式。3、供电：某某市水能资源丰富，市内大小水电站总装机容量为47万千瓦，联网运行的民营电站装机3.275万千瓦，区域内规划及在建项目装机15万千瓦以上，年供电量可达7亿千瓦时，电力设施齐备，电力足，电压稳定。4、通讯：某某州数字程控电话、固定电话、移动电话、IP电话、语音服务、寻呼电话、光缆宽带网传输信息全面开通，满足项目建设要求。 第六章产品技术方案一、产品及技术标准1、本项目主要产品为：“××”席梦思床垫2、产品规模为：年加工10万张。3、产品技术标准：目前我国尚未制定席梦思的质量技术标准，各生产厂家大多是根据市场销售习惯制定企业标准。本项目生产的外形尺寸厚度200㎜，宽度为1000mm×2000mm、1500mm×2000mm、1800mm×2000mm。质量要求：席梦思适合多种睡眠姿势，能使人的脊椎骨平直不弯曲；压强传感器测定压强均。绗缝细巧无跳针，四周平直不毛糙，厚度是均匀，规格准确。弹簧紧密、泡沫海绵等填料厚实、结构科学,有棱有角；花型图的立体感要强，面料质量要好，花色要新颖并能与其它家具的颜色相协调。席梦思床垫的结构要严密，弹性要好，横放平整，竖放如墙，受压后不松弛塌瘪。二、生产工艺流程产品生产工艺流程见下页流程图 钢丝棕垫面料拉弹簧穿网检验弹簧弹簧组装麻垫加海棉及辅料棉垫覆面料缝纫编花检验包装产成品缝纫喷码检验入库裁剪 四、设备选型1、选型的原则本着高起点、先进、适用的原则，在现有基础上新增必要的设备，避免设备闲置，尽量提高设备利用率。（1）坚持“高效、低耗、先进、适用“的总原则。（2）按经济规律办事，讲求投资的经济效益，厉行节约，降低成本，国内设备能满足要求的尽可能选用国内设备。（3）充分考虑设备的先进性和适用性。（4）综合考虑各设备的性能价格比和寿命年限。2、生产设备选型根据项目生产计划的能力要求，本着先进性和实用性的设备配置原则，拟定本项目全部生产工艺设备。××家具有限公司主要设备采购清单序号设备名称生产厂家单位数量单价金额（万元）(万元）1弹簧机广州台810802轧花机广东台130303穿网机重庆台160.584围边机广东台49365缝纫机上海台80.2526W0.9/8空压机湖北台2127商标喷码机广州台21.538中型货车湖北东风台411449空调机天津台150.4610办公设备广东台150.6911合计75220 五、生产布局1、车间生产布置原则根据本项目生产特点，车间布局原则为：（1）车间的生产布局必须按工艺流程合理布局，以保证生产工艺的顺畅和生产管理的方便，同时必须便于消防应急措施的用时实施。（2）车间的生产布局必须按有关规定划分区域，对容易造成污染的工序，应设隔离墙或采取有效措施，以防止生产过程中的交叉污染。2、车间生产布局本项目拟建拉弹簧车间、缝纫车间、组装车间原材料仓库及产成品库。缝纫车间原材料均为易燃物质，根据《建筑设计防火规范》，生产类别为甲类生产。车间布局和区域划分，根据国家有关规定，结合本项目特点，生产车间采用大平面纵向布置，各工段相对独立。各类辅助用房按生产需要分开设置，以保证生产工艺的顺畅和生产管理及消防的方便。车间内人流、物流线路结合各工段的生产特点，分别对原辅材料、包装材料、成品和生产过程中的半成品及生产人员流动线路进行组织，以达到分流要求和方便管理，避免产品在生产过程中的交叉污染。 第七章项目建设方案内容及规模一、设计依据1、《建筑结构荷载规范》GB50009-20012、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20023、《工业企业总平面设计规范》GB50187-19934、《洁净厂房设计规范》GB50073-20015、《钢结构设计规范》GB50017-2003〗6、《民用建筑设计通则》GB50352-20057、《中华人民共和国防震减灾法》2008年十一届全国人大常委会第六次会议修订8、《地震安全性评价管理条例》中华人民共和国国务院令第323号9、《中国地震地参数区划图》GB18306-200110、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-200811、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）12、《低压配电设计规范》GB50054-9513、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-9214、《建筑设计防火规范》〖GB50016-2006〗15、《建筑照明设计标准》GB50034-200416、《公共建筑节能设计标准GB50189-200517、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版） 18、《建筑给排水设计规范》GB50015-200319、《室外给水设计规范》GB50013-200620、《室外排水设计规范》GB50014-200621、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001二、设计原则1、厂区平面布局在满足仓储经营管理的前提下，符合国家现行的防火、安全、卫生及环保规范要求。总平面布置力求紧凑、合理，物料运输快捷流畅，节约用地。厂区道路应满足人流、物流、消防等要求。2、建筑设计应遵循国家颁布的现行各有关规范、规定，尽量做到技术先进、经济合理、安全适用。根据总图要求，满足防火间距设置、消防通道，保证到达区内建筑的消防要求。按环保要求、采取防尘、防噪声、防震、保温隔热等措施，在必要位置设置安全栏。满足劳动安全卫生方面的要求。车间内部的采光、通风主要以自然采光、自然通风为主，辅助人工采光、通风。自然采光来自上部的平天窗和侧墙的侧窗，采光标准不低于三级，仓库内照明灯具为防爆灯。3、建筑造型及主要设计：在满足工艺生产要求的前提下，整体造型及色调做到简洁、明快、大方。在厂区大面积绿地衬托下，使整体醒目清新、美观，能充分体现现代物流企业的特点。 4、结构设计：结合本工程特点，以选择常规形式为主，如：框架结构，排架结构及砖混结构等，根据需要，防火等级较低的仓库可采用投资较低的轻钢彩钢板结构建筑，并根据地质勘察资料，进行地基处理。按照《建筑防火设计规范》，主要生产车间及库房火灾危险为甲类，耐火等级为一级。三、建设方案该项目拟选址在某某市舞阳街道办事处七里坪村恩鹤公路沿线附近，计划征用土地20亩，建年生产销售10万张床垫。根据建设规模和生产工艺流程要求，新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。并配套完善生产设备采购安装、道路系统、给排水、供电、消防、通信、环境绿化等辅助设施工程。项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。四、建设内容及规模1、土地征用 征用土地20亩，进行三通一平。2、土建工程（1）建原材料仓库一栋，占地面积3000平方米，轻钢结构，建设一层，建筑面积3000平方米。（2）建生产车间一栋，占地面积2500平方米，轻钢结构，建设一层，建筑面积2500平方米。（3）建成品库房一栋，占地面积1500平方米，轻钢结构，建设一层，建筑面积1500平方米。（4）建行政综合办公楼一栋，占地面积500平方米，框架结构，建筑五层，建筑面积2500平方米。（5）建员工食堂一栋，占地面积300平方米，砖混结构，建筑一层，建筑面积300平方米。（6）建配电房一个，占地面积20平方米，砖混结构，建设一层，建筑面积20平方米。（7）卫室一个，占地面积30平方米，砖混结构，建筑一层，建筑面积30平方米。（8）建厕所一栋，占地面积60平方米，砖混结构，建筑一层，建筑面积60平方米。（9厂区内道路及停车场素土碾压夯实，铺30公分毛石垫层，20公分混凝土捣实。面积3360平方米。3、建筑装饰工程 墙体：生活服务用房外墙采用当地240mm厚气压砖混凝土砌块，内墙采用120mm厚气压砖混凝土砌块。地面：地面采用地面板。楼面：钢筋混凝土楼面屋面：上隔热屋面门窗：塑钢节能门窗顶棚：水性涂料内墙面：普通涂料外墙面：水性涂料墙裙：普通釉面砖、水泥沙浆、提浆抹面等。4、设备工程详见第六章设备选型5、供配电本项目的仓储经营及生活用电，通过市供电公司输配电网提供进线，在厂区内设变电站，再供生产加工及生活用电。用电负荷及负荷等级：生产车间、公用工程、辅助部分用电负荷为三级负荷，总用电负荷约100KW，配变压器一台，建配电室一个，并完成车间、仓库、办公场所及照明安装。6、给排水（1）给水 该项目生产环节不需要用水，全部为生活用水、消防用水。项目建成后，企业人员定额106人，按城市用水标准250kg/d测算，用水量为26.5T/d。从七里水管站供水主管网引入一条DN100给水管，安装到生产车间、仓库外、办公及生活场所。（2）排水本项目在生产加工期间，不产生生产污水。项目所产生的污水主要是生活污水，污水排放量按用水量的80%计算，日排放量为21.2T/d。通过建设国标三级化粪池处理达标后排放。7、绿化在场地四周和行政办公楼前布置一定于的绿化带，种植一些适宜本地生长的桂花、石榴、杜鹃等植物，培植花草，保持厂区内空气清新，四季长青。绿化面积2070平方米。五、项目用地指标1、项目用地总面积13340平方米；2、建筑物占地面积7910平方米；3、建筑总面积9910平方米；5、绿化面积2070平方米；6、道路场坝占地面积3360平方米；7、建筑密度59.3%8、容积率0.759、绿化率15.5% 第八章环境保护与水土保持一、编制依据及引用标准为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了政策依据。本工程将根据国家颁布的有关环保法规环境保护管理暂行条例等文件精神，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月国务院令284号）（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（5）《污水综合排放标准》（GB9878-1996）（6）《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）（7）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（8）《工业企业噪声卫生标准》（GB12348-1990）（9）《建设项目环境保护条例》国务院第253号令（10）《地表水环境质量标准》GHZBI－1999 二、主要污染源分析及治理措施1、施工期（1）施工期污染源分析：①施工粉尘。只要是作业及物料产生的二次扬尘。②施工噪音。主要是打桩机和各类施工机械产生。③施工生活污水。由施工人员产生，含COD、SS等。④施工废水。由施工中冲洗砂石产生，含SS等。⑤施工垃圾。主要是土石方及施工废料。（2）治理措施。①水污染治理措施。对于施工机械、运输车辆冲洗废水、施工生产废水采取沉淀、隔油处理措施；施工人员的粪便污水修建临时化粪池处理；各类废水严禁不经处理直接排放；施工期废水经过沉淀池预处理后排放。②大气污染治理措施。施工人员的办公生活区应尽量安排在施工粉尘作业点和生活炉灶主导风向的上风侧；场内场外的主要运输道路上应经常洒水清扫以减少扬尘污染；对施工作业场地和混凝土拌和站定时洒水、铺设防护罩、及时清运处置弃土弃渣，以减少扬尘量的排放；机动车辆产生的尾气中的污染物主要有：HC、NOＸ、CO、烃类等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于排放量较小，所以对该区域的影响不是很大。③ 噪声污染防治措施。施工噪音源应采取适当防护措施，以减少噪音对现场施工人员的影响。主要措施有：选用低噪音的生产机械和设备，对震动较大的设备可使用减震机座，在施工区及主要运输道路两旁修建隔音墙以减轻噪音的污染；对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行；通过合理的施工平面布置和作业工时调整来减少噪音对施工人员的影响。④固体废弃物处置措施。施工废渣应尽可能用于铺路、回填及综合利用，剩余弃土弃渣修建临时弃渣堆放池堆放，并用帆布覆盖，及时清运，严禁沿途洒、漏。工程完工后应及时清理打扫现场。2、营运期污染分析及治理措施：（1）废气本项目主要为厨房油烟和车辆排放的尾气。对厨房油烟通过建负压抽油烟道送入高空排放。车辆尾气排放量较小，对周边环境影响不大。（2）污水主要排放的生活污水日排放量约21.2吨，通过建国标三级化粪池进行处理达标后排放。（3）噪声 本项目噪声主要来自生产车间机械加工、汽车进出的交通噪声以及社会活动噪声等。主要措施为在物流中心内禁止鸣号。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，采取调整车间生产布局、改进生产工艺、集中噪声作业工序、调整生产产品和封窗闭门或采用双层门窗等方式，确保达标排放。使固定噪声源边界噪声不能超过《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）标准值，即Ⅱ类区域噪声标准值昼间60分贝，夜间50分贝；未达到排放标准的固定噪声源，其边界噪声不得超过标准值5分贝。①在设计中，对设备的选型，在同类设备中选用低噪声设备。②对各类机泵设备采用隔声或隔音罩等，以改善敏感区的环境。③气（汽）体放空口应安装放空消声器。（4）固体废弃物本项目的固体废弃物主要生产过程中产生的废料和生活垃圾。对生产过程中产生的废料应集中堆放，定期交售给废旧物资回收部门；对生活垃圾设立垃圾收集桷，定期送到城市垃圾处理场地进行处理。三、环境影响结论1、拟建工程所在地环境幽雅，交通便利，大气环境质量符合GB3095—96《环境空气质量标准》二级标准；噪声环境符合GB3096—1993《城市区域环境噪声标准》二类标准；地表水质满足GB3838—2002《地表环境质量标准》IV类水域水质标准，综合分析，对建设场地周围环境质量没有负面影响。2、拟建项目水、电、通信等配套设施齐全，污染源较少，污染物排放量较低。 3、由于该项目施工期虽然较短，仍需要特别注意施工期的环境保护工作。项目施工期主要污染源为粉尘和噪声污染。按本报告提出的治理措施进行治理后，可以大幅度降低施工期粉尘和噪声污染，不会对周边环境造成不利影响。4、该项目营运期主要污染源为生活污水和生活垃圾，生活污水按治理措施处理后，出水污染物浓度均可达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准，不会对受纳水体环境造成影响；固体废物主要是生活垃圾，按治理措施处理后，对周围环境没有负面影响。5、综上所述，本项目在全面落实本报告提出的各项环境保护措施前提下，只要加强管理，各类污物排放均能控制在允许范围内，对周围环境不会产生明显影响，该建设项目可以在拟定场址实施。四、水土保持评价根据《水土保持法》，在建设项目环境影响报告中，必须编制水土保持方案的有关要求。作如下简要分析。1、工程开挖前水土保持措施该项目拟建在某某州城规划的新工业园，场地平整总面积13340m平方米，基础工程土石方开挖量不是很大， 但开挖必将形成泥沙堆积，在雨季不可避免的会发生土壤侵蚀，产生泥沙流失，并可能对工程造成威胁。需在开挖前，修建截、排水措施、拦挡措施防止降雨对坡面的冲刷造成流失。（1）开挖前，在其周边布置好排水措施；（2）开挖过程中严格控制边坡，避免开挖面上崩塌；（3）施工过程中要求尽量做到挖填平衡，减少临时堆放。2、开挖后水土保持措施基础开挖、施工用地临时堆放的建筑用土、石等材料受雨水的冲刷而产生以及施工结束后大量裸露地表，受雨水的冲刷而产生，因此重点应在堆放前做好预防工作，结束后作好植被恢复工作。（1）施工过程中应减少土石方临时堆放，开挖的土石方不能利用的应尽量运到指定位置；（2）在施工用地临时堆放材料的周边布置临时拦挡；（3）施工结束后清理剩余材料和建筑垃圾，转运到指定位置，并对可绿化区域布设植物措施。 第九章节能能源问题已经成为制约中国经济和社会发展的重要因素，合理利用能源是我国一项重要国策。因此，充分合理地利用能源资源，千方百计降低能源消耗是一项利国利民的重要任务。一、设计依据国家计委、国家经贸委和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（计资源[1992]1959号）。1、管理法规（1）《中华人民共和国节约能源法》（1998年8月1日执行）（2）《国务院关于加强节能工作的决定》2006年8月31日（3）《中国建筑技术政策》（1996年）（4）《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）（5）《民用建筑节能工程质量监督原则》（建质[2008]19号）（6）《湖北省建筑工程质量监督工作程序》（鄂建[2004]42号）（7）《湖北省建筑节能工程质量监督实施细则》（鄂建[2008]63号） （8）《湖北省建筑节能管理办法》（湖北省人民政府令281号）（9）《某某自治州建筑工作实施意见》2、技术法规（1）《民用建筑节能设计标准》（采暖居住部分）JGJ26-1995（2）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134－2001）（3）《湖北省居住建筑节能设计标准》（DB42/301-2005）（4）《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004（5）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007（6）《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2001（7）《屋面节能建筑构造》(06J204)（8）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）（9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）二、设计原则（1）按照国家节能设计规范的要求，本项目拟采用节能技术设计、节能技术和节能材料。（2）凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。（3）对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。 三、资源利用分析本项目除在建设期所耗用的建筑材料、消防器材、通信器材及水、电、防雷设施外，在使用期也没有经济意义上的资源利用，只存在广义上的资源优化配置。但在使用期间的水、电能耗不可缺少。必须根据《中华人民共和国节约能源法》、《中国节能技术政策大纲》、《建设项目水资源论证管理办法》等有关法规要求，在设计中充分体现合理利用和节约能源的方针。按照标准定额规范设计，本项目设计中采用的设备和器材应采用相应先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，凡已被国家淘汰的高能耗设备不可采用。凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统。为提高能源利用率，降低能耗，促进经济社会向节能型发展。对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。四、能源耗用分析本项目所需能源有电力、自来水二种。电力为380V、220V低压电，用于车间生产加工、照明、小型电器设备等。自来水用于生活饮用、清洁、卫生间等。五、节能措施（一）电气节能 建设部、科技部及国家发展和改革委员会于2006年半年发布了《“十一五”十大重点节能工程实施意见》，其中包括燃煤锅炉改造工程、区域联电联产工程、余热余压利用工程、节能和替代石油工程、电机系统节能工程、能量系统优化工程、建筑节能工程、绿色照明工程、政府机构节能工程、节能监测和技术服务体系工程。1、电气节能设计的主要内容电气节能设计的主要内容可分为；供配电系统的节能（负荷计算、功率因素补偿、谐波治理、变配电设备选择等）；电气照明的节能（照明设计和设备选择、照明控制、光纤照明等）；建筑、电气设备的节能（电动机、空调系统、给排水系统、电梯、典型建筑设备等）；计量与管理（电能计量、冷热量计量、中央空调系统的计量、居住小区的能耗计量等）；能源的综合利用（地源或水源热泵系统、太阳能光伏电源系统、冰蓄冷系统、蓄热式电采暖系统、风力发电系统、热电或热电冷联供系统等）。2、建筑电气节能的途径（1）减少线路上的能量损耗 由于线路上存在电阻，有电流流过时，就会产生有功率损耗，而线路上的电流是不能改变的，要减少线路损耗，只有减少线路电阻。线路电阻R＝P*L/S，即线路电阻P与电导成正比，与线路截S面成反比，与线路长短L成正比。因此减少线路损耗应从以下几点入手。应选用电导率较小的材质做导线，铜芯最佳，但又要贯彻节约铜的原则，因此，在负荷较大的二类、一类建筑中采用铜导线，在三类或负荷较小的建筑中采用铝芯导线。（2）减少导线长度首先，线路尽可能走直线，少走弯路，以减少线路长度；其次，低压线路应不走或少走回头线，以减少来回线路上的电能损耗；第三，变压器尽量接近负荷中心，以减少供电距离，当建筑物每层平面在1000平方米左右时，至少要设两个变电所，以减少干线的长度；第四上，在高层建筑中，低压配电室应靠近竖井，而由低压配电室提供给每个竖井的干线，不至于产生支线沿着干线倒送的现象。亦即低压配电室与竖井的位置的布局应使线路都分向前送，尽可能减少输送电能的支线。（3）增大导线截面首先，对比较长的线路，除满足载流量、热稳定、保护的配合及电压损失所选定的截面。再加大一级导线截面，所增加的费用为M，由于节能能源而减少的年运行费用为m，则M/m为回收年限，若回收年限为几个月或一、二年，则应加大一级导线截面。一般而言，导线截面小于70mm2,线路长度超过100m的增加一级导线截面比较容易实现上述条件。其次，利于某些季节性负荷的线路，用户不用时，可提供给常期用户作供电线使用，以减少线路和电阻。（4）提高系统的功率因素 提高系统的功率因素，减少无功在线路上的传输，以达到节能的目的。（5）电气照明系统的节能1）、选择合理的照度标准选择照度是照明设计的重点。照度太低，会损害工作人员的视力，影响产品质量和生产效率，而不合理的高度照明则浪费电力，因此，选择照度必须与所进行的视觉工作环境相适宜，按照国家颁布的照明设计标准（GB50034－2004）选择照度。2）选择合理的照明方式照明方式分为；一般照明、局部照明和混合照明。在满足标准照度的前提下为节约电力，应恰当选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式。倒好商场及办公楼，宜选用一般的照明方式，用较多灯具也难达到视觉作业要求的照度。（二）给水排水节能建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建、改造和作用过程中，执行建筑节能标准，采用节能型的建筑技术、工艺、设备和产品，提高系统效率和保温隔热性能，加强建筑用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下，减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能源虽然在建筑能耗中所占比重不大，但降低其使用能耗，提高能源利用效率，有利于节约用水，改善设计系统的效率，保护环境。 住宅建筑给水排水节能主要有以下几个途径：尽可能利用太阳能作住宅热水加热；合理选用市政管网余压，采用分区给水方式；采用节水型卫生器具，减少供水量，同时也减少供水能耗。（三）建筑节能建筑节能是指遵循气候设计和节能的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、风向、间距、太阳辐射以及外部空间环境等进行研究后，设计出的低能耗建筑。1、建筑节能构造设计主要包括屋面、墙身（含梁扳处冷/热桥）、外窗和外挑建筑的板底等部位的构造设计。保温层应该设于围护结构温度相对较低的一侧，主要采用外保温的构造方法。外墙采用加气混凝土砌块墙体，部分梁柱冷桥部位采用外贴聚苯板的构造。2、屋面是较复杂的围护结构，居住建筑应该选用热惰性指标较高的屋面构造，采用挤塑聚苯板保温材料，满足传热系数与热惰性指标的要求。3、一般墙体构造虽然相对较简单，但作为综合考虑外墙装饰、防水、安全等情况，技术因素相当复杂。考虑到安全的因素，外保温构造应重点考虑外饰材料通过保温层与结构墙体的可靠连接。常见的有耐碱玻纤网格布、机械锚固与粘贴相结合等方法提高墙体保温层、饰面层等与结构墙体的整体性能。另外，利用轻型框架结构的特性，组合保温、饰面等于一体复合墙体构造具有很强的优势，是一个发展方向。 4、冷（热）桥的重点保温处理。冷桥（又称热桥）是建筑节能设计中需要特殊考虑的构造部位，该部位一方面比较分散，另一方面很不规则，冷桥处采用外贴保温材料的方法，保温材料与结构采用机械锚固与粘贴结合的措施，同时在设计中考虑墙体外表面与结构梁柱外表面之间留有适当的凹凸（一般50mm），以方便冷桥构造处理，解决冷桥部位的隔热问题。（四）装修节能设计一是进行装修节能设计。在进行装饰装修设计时，注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求，进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等。二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新产技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。在建筑装饰装修时设计、安装节电节水器具。三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位要注意保护已有节能建筑的节能结构和设施在装修中不破坏。另一方面，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要求进行施工，保证节能施工的节能效果。另外，还要注意在施工中节约材料，减少浪费。根据本项目对能源供应质量要求高和能耗强度颁不均等特点，采取的主要节能措施有： 1、配电设计科学，降低线路损耗。选用节能设备、照明灯具，减少耗电。2、设BAS系统，对电力使用进行智能化全自动管理。3、建筑物规划和平面布局设计应尽量满足自然通风、采光要求，建筑间距应满窗日照2小时，最小日照距离不低于1.1m。4、建筑物采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料，外墙采用EPS外墙外保温系统，屋面采用XPS倒置式保温系统。体形系数为0.24，夏热冬冷地区，体形系数不限，以满足建筑节能标准的要求为准。5、建设用材采用节能门窗的保温隔热和密闭技术，窗墙面积比满足湖北省HDD18∠2000地区建筑节能率的要求。6、加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，提倡采用感应式出水阀装置及节水型设备。7、用户在大、小便器上配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水用量。8、选用高性能低能耗设备（照明灯具等）。9、采用空调制冷节能技术与产品，满足通风、采光要求。 第十章劳动安全、卫生与消防本章对项目建设期的劳动安全、卫生和消防进行论证评价，对项目建成投产后的安全防护和消防安全也提出相应措施。一、劳动1、设计依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动保护法》《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（国家劳动部[1998]48号）2、劳动保护措施1、加强基础设施建设，营造良好的劳动保护环境。2、根据国家有关规定，对特殊工种配备所必须的劳动保护用品、津贴及保健物品。3、按照国家规定，定期发放工作服、口罩、手套等劳保用品。 4、按照国家有关规定，企业应完善危险工程意外伤害保险和退休养老保险。5、增加文化娱乐设施，丰富企业员工的精神文明生活，构建和谐企业。二、安全严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证生产过程的本质安全，从源头上消除事故隐患。①防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。②继电保护：变配电所进线开关柜采用反时限过电流保护，变压器出线柜采用过电流速断保护和温度保护。变配电所操作电源为220V交流电源。③防雷：当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地型式为TN-S制，由变电所引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1Ω。④检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。 2、建立安全生产监管体系。强化安全监管，做到专人专管，各尽其责、层层把关，文明施工，谨慎作业，确保施工现场安全。对重大危险源进行有效监控，重大事故隐患得到有效治理。非施工人员严禁进入施工区，为项目建设创造良好的安全环境。3、建立安全生产应急救援体系。4、建立安全生产责任制，健全安全生产规章和操作规程。设安全责任人，各班设小组安全员，形成安全生产组织网络。5、开展岗位安全培训，凡新员工、实习人员、员工调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。6、项目建设的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。三、职业卫生严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、项目建设的工作场所，应当符合国家职业卫生要求。一是施工人员应注重施工现场环境卫生、生活污水不得随意排放。二是对于产生废气、灰尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足卫生要求。三是加强绿化、净化空气、美化环境。四是在项目营运期，加强卫生院内及周边的环境卫生管理，做到洁净、美观，符合国家卫生环境标准。 2、建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督与检查装备。3、积极推广运用先进的职业危害控制技术，采用职业安全健康管理体系等先进管理方法，促进职业卫生状况的改善。4、加强从业人员的劳动保护，有效防止职业病危害。5、强化对粉尘、毒物、放射性物质、腐蚀性物质等监测工作的监察。四、消防1、设计依据《中华人民共和国消防法》1998年9月1日施行《建筑设计防火规范》GB50016—2006；《民用建筑施工设计规范》GB50176—93；《自动灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-2005（1997年版）2、建筑消防设计（1）消防设计 该项目消防设计依据《建筑设计消防规范（GBJ16-87）》要求规范设计，主要车间及库房火灾危险为甲类，耐火等级为一级。对其它建筑物设计采用三级耐火材料，并设计安装各种消防器材的位置，配备合理的消防器材；二是整个厂区及生活区均按消防要求设计安排消防栓、消防通道、消防水带，配置足够数量的灭火器，设置消防警示牌及宣传栏，项目建设完全满足消防要求。（2）消防器材A、消防栓。根据消防要求，按规定在生产区、仓储区和生活区配置消防栓，消防栓口径为65mm，每个消火栓配备衬胶水带25mm，消防水枪一支，水枪喷嘴口径19mm，水枪充实水柱为10米，可完全满足消防要求。B、灭火器。根据该项目建设规模配备灭火器。C、消防宣传栏及警示牌。为牢固树立安全意识，确保消防安全“责任重于泰山”的要求，需在园区内建一个消防宣传栏，宣传消防知识，同时在醒目地段设置安装消防警示牌，提高干部职工消防意识。（3）消防措施A、建立消防工作责任制，按照“安全第一、预防为主”的消防要求，监督员工严格遵守消防安全操作规程。2、定期举办消防知识培训，让员工正确掌握使用各种消防器材。3、成立消防工作领导小组，负责公司的消防安全工作，监督各岗位、车间抓好消防安全工作，把消防工作贯穿于整个经营管理之中。 第十一章组织机构与人力资源配置一、管理机构与职能划分本项目由某某市保梦家具有限公司投资建设并经营。按照现代企业管理体制，公司实行总经理负责制。总经理下设两名副总经理及9个职能部门。公司实行董事会领导下的总经理负责制，不属于任何一方的下属子公司或分公司，是具有独立法人资格的经营实体。总经理除负责公司全面管理工作外，直接管理公司财务部和营销部；一名副总经理负责管理质检部、生产部、供应部、设备部；另一名副经理负责分管办公室、安全保卫和后勤部。公司主要职能部门如下：1、办公室：负责对公司行政事务各个环节进行处理、协调、督办、反馈，负责人事工作及人力资源的提供、评价和全面管理，2、供应部：负责原辅材料采购计划制定及采购，确保生产所需原材料及时、充足供应。3、生产部：负责按公司年度生产计划，合理安排、组织生产，并负责对生产工人进行生产工艺、节能降耗、安全卫生等方面的培训。4、营销部：负责按照公司年度经营计划展开市场调研、营销推广工作，负责收集市场信息，为公司经营计划提供依据，负责售后服务管理，负责货款按时回笼。 5、财务部：负责对公司会计核算管理、财务核算管理，对公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。6、质检部：负责对公司产品进行质量检验，对生产过程进行进行技术指导，规范工艺流程，制定技术标准，抓好技术管理，实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。7、设备部：负责设备的供应、维护、管理。8、安全保卫部：负责厂内安全保卫工作。9、后勤保障部：负责公司生活、卫生等后勤保障工作。二、劳动定员按生产工艺和产品方案安排测算，本项目达产年份需劳动定员106人，其中；公司管理人员22人，生产工人80人，后勤工作人员4人。三、用工来源及技术培训1、用工来源项目所需人员面向社会实行全员公开招聘，所有人员均须经过培训合格后，录用上岗，签订劳动用工合同。 加工工人的招聘从当地农村剩余劳动力和城镇下岗职工中择优招收初中以上文化水平以上人员；技术人员从对口专业的大中专毕业生、熟悉床垫生产工艺的人员中招聘；行政管理人员必须招聘具有多年相关工作经验或企业管理经验的专业人才。2、人员培训公司对所有的员工进行岗位培训。上岗人员需经本岗设备和职能范围等应知应会考试合格后，方可上岗。（1）全员工人在上岗前，由单位统一组织岗前培训，届时聘请劳动部门的相关人员讲授《劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，请设备厂家技术人员及企业技术人员讲授设备操作规程，由公司组织岗前培训，同时加强政策思想学习，教育职工爱厂、爱岗、敬业，遵纪守法。（2）对生产工人经常开展职业卫生、安全知识讲座。（3）对行政管理、生产人员等特殊岗位的职工，根据实际需要可采取送出去的办法，进行短期培训，以不断提高他们的管理、操作技能。 第十二章项目建设管理及进度安排一、项目建设管理为保证该项目的顺利实施，合理、有效地使用项目投资，某某市保梦家具有限公司对项目的实施管理拟采取以下措施：（1）本项目遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目部，确定项目负责人，实行项目法人责任制。项目建设期间成立由法人代表、有关部门人员组成的项目建设管理办公室，负责项目的前期工作（包括可研、规划、设计、招投标、筹措资金等）和实施期的组织协调、监督检查。（2）实行项目投资决策责任负责制。本项目由企业自行投资、自负盈亏、自担风险的自主决策，业主需认真研究，慎重决策。（3）项目实行招投标制（专节论述）。（4）实行项目建设合同制。企业分别与施工企业、监理机构、设备采购或供货厂家、安装企业签订建设合同，明确双方的权利、义务、责任，确定技术质量标准和建设工期。（5）该项目实行工程监理制。采取现场监察、旁站等形式对工程建设实行全过程监理。监理工程师对工程技术、工程质量、材料采购、工程进度、工程投资计划进行全面控制，确保工程质量达到设计标准，工期与投资控制在预期目标之内。 （6）资金管理措施。实行工程财务预算、核算、决算制。开工前有预算，建设中加强工程核算，工程竣工后要及时进行决算。（7）该项目建设实行工程验收制。全部工程竣工后，由承建单位进行决算和工程总结，投资部门及工程技术人员进行竣工验收。二、项目实施进度安排项目建设工期16个月，进度安排如下:1、2010年9月完成项目可行性研究报告编制、评审、立项，提出用地申请。2、2010年10月完成规划选址，土地预审。3、2010年10月至11月完成土地审批、规划审批、土地征用。4、2010年10月至12月进行场地平整、地质勘测、建设方案设计、施工图纸设计及审核。5、2010年12月完成综合报建、招投标。6、2011年元月至9月完成土建装饰工程7、2011年8至11月完成项目设备安装调试及配套工程。8、2011年12月进行竣工验收决算。 9、2012年元月投入运行。某某市保梦家具有限公司10万张席梦思项目工程进度计划表工期安排工作内容2010年2011年9101112123456789101112编制报告立项申请规划选址土地预审土地规划审批征用地质勘测图纸设计综合报建招投标土建装饰工程设备安装配套工程竣工验收交付使用 第十三章工程招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第9号文，建设项目可行性报告需增加招投标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。一、招投标依据《中华人民共和国招标投标法》《合同法》中有关规定二、招标范围本项目的设计实行招标本项目的土建装饰工程实行招标。本项目的设备采购安装实行招标。三、招标组织形式本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目建设单位委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。四、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两大类型，本项目适用于公开招标方式，为此建议进行公开招标。 五、评标评标工作按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家为成员总数的2/3以上。评标专家要求从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。××家具公司10万张席梦思项目招标情况表内容招标范围招标形式不采用招标备注项目全部部分自行委托公开邀请招标招标招标招标招标招标前期工作√自主决策土建工程√√√委托设备采购、安装√√√委托工程监理√自主决策其他√自主决策 第十四章投资估算及资金筹措一、投资估算1.建设投资估算的范围本项目对项目建设和生产运营所需投入的全部资金即总投资进行估算，包括建设投资和流动资金两部分。建设投资由土地征用、建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息等部分构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用按现行财务制度规定的科目分别形成固定资产、无形资产、递延资产。按工程建设投资实行“静态控制，动态管理”的要求，建设投资分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部分由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费五部分构成，动态投资部分由涨价预备费、建设期利息构成。流动资金指生产经营性项目投产后生产运营期周转使用的资金。2、投资估算依据（1）国家计委和建设部计投资（1993）530 号《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》。国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；（2）国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；（3）2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》；（4）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008；（5）某某州建设工程造价管理站公布的材料市场价格信息、及项目建设地近期完工的同类建筑物投资。（6）各种建筑物的室内给排水、供配电、弱电等系统按单位面积指标法估算；（7）建设单位管理费按《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（2002年9月27日　财建[2002]394号）计算；（8）可行性研究费按湖北省物价局《关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》（鄂价房服字[2001]107号）；（9）工程勘测设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算； （10）工程监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）计算；（11）招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计算；（12）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；设备安装费参照有关标准根据设备购置费按比例提取；（13）其它费用计算根据国家、某某州规定的文件和设计单位提供的有关数据计算。3、建设投资分类估算（1）建筑工程费估算建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，本项目的建筑工程费包括以下内容：A、各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供供气、卫生、通风等设备费用及其装饰、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用；B、各类绿化工程、环境工程所发生的费用；C、为项目建设而进行的场地平整，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后的场地清理的费用。（2）设备及工器具购置费估算 A、设备购置费设备购置费以厂房报价为依据。B、设备运输费按设备采购价的5%计算C、安装工程费估算本项目安装工程费按设备购置费的5%估算。4、工程建设其他费用估算其他费用主要包括建设单位管理费、项目前期费、环境影响评价费、工程监理费及其他费用等，按直接工程费乘以各自费率计取。5、基本预备费估算为支付难以预料因素的影响而计算的费用，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的5%计算。6、涨价预备费估算涨价预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的一定费率计算，由于本项目建设期较短，不计涨价预备费。7、建设期利息估算本项目建设投资拟申请银行五年期贷款1000万元，贷款利息按现行银行五年期贷款基准年利率5.94%计算。8、项目固定资产投资估算结果 项目建设总投资1845万元其中：土建装饰工程688万元，公用工程投资99万元，总图工程160万元，设备购置及运输安装242万元，其它费用509万元，建设期贷款利息59万元，基本预备费88万元。（固定资产投资详见下表）××家具有限公司项目建设固定资产投资估算表序号建设项目单位建设规模单位价（元）投资额（万元）备注一土建装饰工程万元　　688　1床垫生产加工车间㎡2500600150轻钢结构2原材料仓库㎡3000550165框架结构3成品仓库㎡150060090轻钢结构4配电房㎡208002砖混结构5行政办公管理用房㎡25001000250框架结构6员工食堂㎡30080024砖混结构7门卫室㎡308002砖混结构8公共厕所㎡608005　二公用工程万元　　99　1供水工程㎡99102020　2供电工程㎡99106059　3通讯、防雷及弱电工程㎡99102020　三总图工程万元　　160　1三通一平亩2050000100　2厂区道路硬化㎡33606020　3厂区绿化㎡20705010　4消防、卫生㎡99103030　四设备购置及安装调试万元　　242　2新购置设备台套75　220详见第六章设备工程3设备运输安装费台套122　22按设备10%五其他费用　　　509　1项目建设管理费　　　14财建[2002]394号2工程勘察设计费　　　28计价格[2002]10号3建筑工程前期规费　　　34按同类项目估算4环境评价费　　　5按某某当地同类型项目5工程建设监理费　　　14计价格〔2002〕10号6招标代理服务费　　　7计价格[2002]1980号7土地使用权转让费亩20200000400　8联合试运转费　　　2　9人员培训费　　　5　六建设期贷款利息　　　59按1000万元年息5.94%七基本预备费　　　88按1至6大项的5%估算八固定资产投资合计　　　1845　 根据我国现行投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目固定资产投资按资产性质形成固定资产、无形及递延资产两部分。（1）固定资产：固定资产投资中形成固定资产的有：生产设备、建筑工程、公用及总图工程、环境保护、消防、工业卫生等实物工程投资，以及上述实物工程投资的预备费。预计本项目形成固定资产原值1336万元，固定资产形成率72.4%。为了方便财务核算，根据新增固定资产中各种资产的属性，将其分为房屋、建筑物、设备等三类，其中：房屋、建筑物原值1094万元（含预备费），设备242万元。（2）无形资产：本项目中的固定资产中的土地使用权转让费应为无形资产，预计为400万元。（3）递延资产；本项目建设投资中其它费用（不含土地使用权转让费）应为递延资产，预计为109万元。9、流动资金估算（1）估算依据为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定量的最低周转流动资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算。在流动资金估算中：流动资金=流动资产-流动负债；流动资产=应收帐款+存货+现金；流动负债=应付帐款； 应收帐款=年经营成本/周转次数；存货=年直接成本/周转次数；现金=（年工资总额+年其它费用）/周转次数应付帐款=（年直接成本+年水电费）/周转次数；周转次数按企业实际正常生产年份最低周转次数设定。根据项目建设规模，预计达产年需流动资金765.3万元，详见附表14-2。根据国家规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金总额的30%，即229.6万元。10、总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=固定资产投资+铺底流动资金=2074.6万元。二、资金筹措1、固定资产投资来源本项目固定资产投资1845万元，企业用自筹资金投资845万元，拟向银行申请五年期贷款1000万元。2、流动资金来源本项目投入营运后，各年所需流动资金765.3万元，除30%铺底流动资金229.6万元由企业逐年用自筹资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款535.7万元。流动资金短期贷款基准年利率为5.31% 第十五章财务效益评价及投资风险分析一、财务效益评价的依据1、项目的经济评价主要依据国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版；2、中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》和《投资项目经济咨询评估指南》；3、财政部《企业会计制度》2001年；4、国家及某某州现行有关税收法规；5、本项目技术方案有关基础数据；6、项目相关考察资料；7、企业提供的有关技术参数、财务资料；8、项目计算期：本项目计算期定为12年，其中：建设期1年，经营期11年；9、计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的规定，本项目用以测算经济效益的总资金为3138万元，其中固定资本投资1845万元，流动资金765万元，并以2610万元为基数计算财务效益指标。二、财务效益分析（一）销售收入、税金测算1、产品销售价格 本报告根据市场调研信息资料，结合公司近几年市场销售实际，按目前同类产品的最低含税价格进行测算：长180㎜×宽2000㎜×厚200㎜的550元/张。2、产品销售收入测算按以上销售价格及本项目年生产规模测算，预计正常年份的不含税销售收入5500万元。详见附表15-13、营业税金及附加测算根据我国及某某现行有关法规，本项目产品销售收入应纳增值税，税率17%，附加税中城市维护建设税和教育附加分别为应纳增值税额的7%、3%。按购进扣税法测算，预计正常生产年份应纳增值税668.9万元；城市维护建设税46.8万元，教育税附加20.1万元。详见附表15-1（二）总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用进行计算。为便于项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》和《投资项目经济咨询评估指南》的方法，将上述费用中的相同费用归并后，按直接材料、工资及福利费、折旧费、修理费、无形资产及递延资产摊销费、其它费用、财务费用、销售费用等成本要素进行测算。 1、直接材料：产品直接材料中的原材料、辅助材料、包装材料、燃料及动力消耗量及金额，按公司提供的有关资料测算，其价格为不含税市场采购价（含运杂费）。预计正常生产年份的不含税直接材料成本为3645万元。详见附表15-22、工资及福利费：本项目劳动定员106人，其中：管理及技术人员22人，直接生产工人80人，后勤人员4人。其中管理人员和后勤人员实行年薪制，生产工人实行计件工资，福利费按工资总额14%提取。预计正常生产年份工资及福利费300万元。详见附表15-33、折旧费：固定资产折旧费按直线法、残值率5%，并从项目建设第二年开始计提折旧费。折旧年限：厂房建筑物30年，机器设备10年。预计项目计算期第2年至第11年每年提取折旧费57.6万元；第12年提取34.6万元。详见附表15-44、修理费：按固定资产原值的1%测算，预计年修理费18.5万元。5、无形及递延资产摊销费：无形及递延资产摊销费从项目计算期第2年开始，分别按50年、5年等额摊销测算。预计项目计算期第2年至第6年每年的摊销费为29.8万元，第7至12年每年为8万元。详见附表15-56、其它费用：其它费用包括差族费、交通费、办公费、职工保险费、业务招待费等，按销售收入2%测算。预计正常生产年份其它费用150万元。详见附表15-37、销售费用：主要为产品的运输及广告、宣传费用，按销售收入的2%进行测算。预计正常销售费用150万元。见附表15-3 8、财务费用：固定资产中长期投资1000万元，按年息5.94%计算；流动资金短期贷款按短期贷款年息5.31%测算。某某自治州属民族地区，项目业主申报民族企业后，按照民族地区“三照顾”政策，流动资金贷款可享受年2.88%的优惠返息。9、总成本费用和总成本构成测算详见附表15-3（三）利润测算损益测算详见附表6，从附表中可以看出，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元。所行税按25%缴纳，预计正常年份所得税后净利润为302.8万元。详见附表15-6（四）财务效益评价根据本项目的资金占用成本和财务价格水平，设定本项目的财务基准收益率为8%。1、财务评价指标财务现金流量表见附表15-7。财务评价指标计算如下：（1）投资利税率=（735.8+403.8）/2610×100%=43.66%（2）投资利润率=403.8/2610×100%=15.47%（3）投资净收益率=302.8/2610×100%=11.6%（5）静态投资回收期（含建设期1年）所得税前7.5年，所得税后9.6年。（6）动态投资回收期（I=8%包括建设期1年）所得税前9.6年，所得税后11.1年 （7）财务内部收益率所得税前IRR=16.7%，所得税后IRR=11.9%（8）累计财务净现值（I=8%）所得税前1301万元，所得税后572万元。上述指标表明，本项目盈利能力较强，满足所规定的各项财务指标要求，因此，本项目在财务方面可行。三、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点（BEP）：数据采用项目投产后第三年，达产率按100%计算。总固定成本BEP=——————————————————×100%年销售收入-年可变成本-销售税金及附加345.4=——————————×100%5500-4015-735.8=46.1%计算表明，该项目有53.9%的盈利空间，当项目产量达到46100张以上销量，企业即可保本。 第十六章社会效益评价一、社会评价目的1、确定合适的措施来完成项目目标；2、充分利用当地资源、人力、技术和知识；3、减少或避免项目建设和运行所引起可能引致的社会问题；4、预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；5、为改进项目实施方案提出建议；6、采用参与途径来增强项目所在地区民众自力更生的能力与项目效果的持续性。二、社会评价原则1、坚持多层次分析的原则；2、根据项目特点选用不同评价方法；3、坚持以人为本的原则；4、社会评价贯穿项目周期的各个阶段；5、可比的原则；6、按目标的重要程度进行排序的原则；7、“有无”对比的原则。三、社会评价方法 本项目的社会评价方法针对不同利益群体采用详细社会评价法，即从该项目建设对不同的利益群体的直接、间接的利害关系进行分析。四、社会影响分析1、项目建成后，可向社会提供优质床垫10万张，增加社会的有效供给，刺激人们的消费，可直接拉动内需5000多万元，促进地方工业经济发展。2、项目建成后，每年消耗钢丝1500吨，海棉72万平方米，面料90万平方米，可带动钢铁、化工、纺织等行业的生产发展。3、可为社会提供就业岗位106个，对安置城市下岗工人，转移农村剩余劳动力，增加就业机会，促进社会和谐。4、可改善人们的睡眠习惯，增强身体健康，提高生活质量。五、社会效益评价结论××家具有限公司10万张席梦思建设项目对社会影响是多方面的，是积极的。项目建成后，项目具有十分显著的社会效益和企业经济效益。但是，项目在在建设过程中因施工会对场地周边环境在短期内产生一些负面影响，只要按本报告中提出的措施进行防范和处置，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目标。总之，本项目与某某的社会和经济发展水平相适应，具有较好的社会及经济效益，项目的社会评价可行。 第十七章结论与建议一、结论1、本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合某某州产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项目建设是必须的。2、本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。3、项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。4、本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税后净利润为302.8万元。 全部投资利税率43.66%，全部投资利润率15.47%，全部投资净收益率11.9%，财务内部收益率所得税后16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301万元。静态投资回收期9.6年（含建设期1年），动态投资回收期11.1年，盈亏平衡点46.1%。各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力。其经济效益和社会效益是显著的。综上所述，本项目建设是可行的。二、建议1、建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。2、建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。'