农牧业科技开发有限公司肉鸡产业化建设项目可行性研究报告 103页

'农牧业科技开发有限公司肉鸡产业化建设项目第一章总论1.1项目提要一、项目名称：肉鸡产业化建设项目二、项目主管单位：三、项目承办单位：牧业科技开发有限公司四、项目负责人：五、项目建设性质：六、项目建设地点：七、项目建设期限：八、建设内容与规模：养殖基地建设以牧业科技开发有限公司为主，一期工程建设现代化养殖基地1处。建设现代化鸡舍8栋/11000平方米，配套服务性建设500平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地80亩，年出栏肉鸡230万只。2014年在鄂尔栋镇、张皋镇新建肉鸡养殖基地2处，标准化鸡舍16栋/22000平方米，配套服务性建设1000平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地160亩，年出栏肉鸡400万只。2015年在城关镇、团结乡新建肉鸡养殖基地2处，标准化鸡舍16栋/22000平方米，配套服务性建设1000平方9393 米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地160亩，年出栏肉鸡400万只。项目新建年产配合饲料5万吨的小型饲料加工厂一处，1000万只肉鸡屠宰加工厂一处，有机复合肥加工厂一处。形成年出栏1000万只肉鸡、年产鸡肉13038吨，鸡杂1750吨，熟食3000吨，鸡翎7000万个，鸡绒毛750吨，饲料5万吨，有机复合肥1万吨的生产能力。科技培训1000人次。九、项目建设依据：（1）中国食品工业“十二五”发展纲要（2）中国肉类行业“十二五”发展规划（3）中国食物与营养发展纲要（2011—2020年）（4）《关于促进内蒙古经济社会又好又快发展的意见》（5）《关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》（6）***县农牧业产业“十二五”发展规划（7）国家农业综合开发办公室《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（8）***市促进生猪肉鸡产业发展的实施方案。十、项目建设的总体思路：发展现代畜牧业，是建设社会主义新农村的最有效的途径，而现代畜牧业的发展需要最有效的模式与载体。本项目以绿色种植与现代养殖为切入点，以精深加工为纽带，通过不同产品的有机组合，构成了优势互补、劣优互消，协同作战，互相促进，多方受益的利益共同体，以农业循环经济为指导，步入科学高效的农牧业发展轨道。9393 十一、项目建设的具体思路：依托地域资源优势，以建设高标准养殖基地为基础，通过先进的技术手段（设备）大力开发科技含量、附加值高的鸡肉食品，并借助内蒙古自治区知名大品牌，通过连锁经营模式，力争使本项目建设成为项目建设区现代畜牧业产业化示范基地，为项目建设区农村产业结构调整，促进农民增收、农业增效，发挥积极的引导作用。十二、投资估算及资金筹措：项目总投资为18416.1万元，其中养殖基地工程投资8867万元；屠宰深加工工程投资6454.8万元；饲料加工投资682.5万元；有机肥加工投资570.5万元；其他费用1841.3万元（包括安装费、建设期利息、预备费、流动资金等）。资金来源主要是国家投资、田野公司投资、银行贷款、地方政府配套和农户自筹五部分。项目建设总投资18416.1万元中：申请国家投资1000万元，田野公司投资10116.1万元，银行贷款6000万元，地方政府配套1000万元，农户自筹300万元。十三、项目财务评价：9393 项目建成后，实现年新增销售收入67051万元，平均年利润12698.64万元（利润较大的原因是养殖基地为农业项目，国家实行免税政策），投资回收期5.41年。财务内部收益率25.95%，，大于基准收益率。财务净现值22155.62万元，，大于零。通过财务计算分析和财务敏感性分析，经济效益较好，有一定的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。十四、结论：项目符合国家和自治区产业政策，投资规模适宜，技术方案设计科学合理，选用设备先进，技术条件有保障，项目管理系统健全，效益明显，项目建设的可行性依据充分，建设条件具备，宜立项实施。1.2项目筹备工作的组织因肉鸡产业化项目涉及众多养殖户（贫困户），且主体项目肉鸡养殖小区（场）的选址、规划和建设又属于政府扶持的农牧业开发项目或扶贫开发项目，为此，项目的实施有必要成立由政府相关部门和主办企业共同组成的领导协调小组。领导协调小组计划在项目立项后组建完成。项目领导协调小组的主要工作职责是：一、项目主办企业人员：主要负责项目的规划、设计、资金的筹措、人员培训、肉用雏鸡的引种、具体配套项目的建设事宜。二、政府及相关部门人员：肉鸡养殖小区（场）的选址，养殖户（贫困户）的筛选，肉鸡养殖小区（场）配套资金和用地的协调落实，整体项目实施的监管，相关政策的制定和落实，部门间协调配合等工作。1.3项目实施方案9393 一、产品目标市场：********周边城市。二、产品市场定位：绿色、无污染、冷鲜、冷冻肉结合熟食品加工为主的市场高端产品。三、产品营销模式：由物流和肉鸡屠宰企业牵头在目标市场分别建设1处综合物流配送中心，产品终端销售采取加盟连锁店和大中型超市相结合的营销模式。四、肉鸡生产模式：肉鸡养殖采取养殖小区（场）模式，1个肉鸡养殖小区规模为30万只—50万只。五、养殖小区（场）建设标准：坚持品种统一、投入品统一、销售模式统一、圈舍统一、防控措施统一、饲养统一、监督统一、政策支持统一的原则和规模化、标准化、集约化、链条化的生产模式。六、养殖小区（场）生产主体：由专业养殖场（户）和返乡农民工入区进行专业化养殖，每个养殖场（户）养殖规模为3万只—5万只，可为300户专业养殖场（户）提供创业平台。七、配套项目和龙头企业：（一）养殖基地建设：以田野农牧业科技开发有限公司为主，一期工程（2012年6月—9393 2013年12月）建设现代化养殖基地1处。建设现代化鸡舍8栋/11000平方米，配套服务性建设500平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地80亩，年出栏肉鸡230万只。2014年在鄂尔栋镇、张皋镇新建肉鸡养殖基地2处，年出栏肉鸡400万只。2015年在城关镇、团结乡新建肉鸡养殖基地2处，年出栏肉鸡400万只。（二）肉鸡屠宰深加工：二期工程（2013年4月—2015年3月），建设肉鸡屠宰深加工项目，项目占地240亩，项目总建筑面积32080平方米，其中：（1）屠宰厂12560平方米，屠宰生产线两条，达到日屠宰肉鸡3万只；（2）冷库一座8000平方米，其中：高温冷库5000平方米，低温库3000平方米，储量5000吨；（3）熟食加工厂7670平方米；（4）辅助工程3850平方米。另外：A、道路及地面硬化污水处理系统各类水池、沉淀池等2000立方米。B、厂区道路及地面硬化2000平方米，绿化36000平方米，围墙3000延长米，及室外管网等配套工程。（三）饲料加工厂：2013年新建5万吨专业肉鸡饲料生产企业1个。（四）有机复合肥加工厂：2013年新建10万吨有机复合肥加工厂1个。八、项目投资主体（一）龙头企业：包括肉鸡屠宰加工厂和综合物流配送中心（营销体系）。9393 1、肉鸡屠宰加工厂：由田野科技开发有限公司与之建立紧密型合作，也可共同投资建设。2、物流配送中心：由田野科技开发有限公司为主进行建设。4、加盟连锁店：计划吸引现有肉鸡商贩和返乡农民工投资建设，形成市场营销体系。计划每个加盟连锁店投资5万元。（二）肉鸡养殖小区（场）：以返乡农民工和专业养殖户投资为主，县政府予以适当补贴和政策支持。龙头企业和配套企业将广泛吸引农户进行投资，以形成整个产业链的股权链接纽带。项目共可为项目区返乡农民工和专业养殖户提供1000个就业岗位。九、项目的运行模式肉鸡养殖的龙头企业（屠宰和销售）、配套企业（饲料加工）和养殖小区通过业务协作和相互参股，形成一个封闭运行的产业链，产业链各环节共同组成“合作社”的模式，进行内部协调、服务和监督。十、项目需要政府配套支持的主要工作（一）该项目计划选择兴和县共4个乡镇实施，在兴和县立项，纳入县肉鸡发展规划，由县政府相关部门和实施企业共同组成项目领导小组，协调和组织项目运行。9393 （二）肉鸡养殖基地建设用地由政府无偿划拨荒坡地进行建设，用地性质为农业用地，其圈舍建设由地方政府每平米补贴100元，向肉鸡屠宰加工厂出售肉鸡，每出栏1只肉鸡政府补贴1元。（三）养殖户的筛选、养殖小区的选址、养殖户的培训工作由政府组织，企业提供配套技术服务。9393 第二章项目建设背景和必要性2.1项目提出的背景党的十七届三中全会明确指出：“按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。”国务院领导多次指出：“二十一世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段，现代化的农业应该是高效的生态农业。”这为发展现代农业指明了方向。随着全面建设小康社会的推进，社会对农畜产品和食品的要求，不仅是优质化、多样化，而且越来越引起人们关注的是生态、安全问题，并作为市场的首选目标。同时国际贸易已把食品安全及其生态环境作为畜产品和食品进出口的根本条件。发展高效生态农业，对于实现农业增效、农民增收、农村经济可持续发展，都具有重大的现实意义和深远的历史意义。在当今世界，健康与安全逐渐成为人们关注的主题，无公害、绿色食品、有机食品是世界食品发展方向。从目前我国肉食品消费上可以看出：人们对当前集约化条件生产出来的鸡场蛋和肉鸡的接受态度是最不情愿的，存在着很大的抵触情绪，消费愿望也逐渐下降，现在的人们都不愿吃“饲料鸡、饲料鸭”，究其原因，主要还是安全性和风味越来越差造成的。但与此形成鲜明对比的是，自然状态下散养的畜禽产品却在全球范围内受到了消费者的追捧。9393 农牧业是项目建设区经济的支柱产业，2011年，项目建设区来自畜牧业的收入占农业总产值的比重近一半达到48%，农民从事畜牧养殖业获得的现金收入占农业现金收入的65%以上。今年****县县委、政府按照市委、市政府要求，提出了“大力发展生猪肉鸡产业”的发展目标，并把生猪和肉鸡养殖业列为发展我县农村经济的支柱产业。面对经济发展和生态环境保护之间日益突出的矛盾，本项目积极开发有机复合肥生产，努力提高粪便无害化处理能力，以实现养殖业可持续发展。有机肥生产具有运行费用低的特点，是治理畜禽粪便污染的重要手段。本项目对鸡场粪便及污水进行处理，使粪污实现无害化、资源化、减量化，处理后产生的有机肥料施用于农田，用以改良土壤，提高肥力，增加产量，这种模式遵循了生态农业、循环经济的原则。因此，实施规模化、产业化禽类健康养殖小区（场）建设项目符合国家、地方的产业化政策和行业发展规划。2.2项目建设的必要性1、生态农业是保障农业资源与农业环境实现可持续发展的农业生态农业强调农业生态本质，强调生产系统的良性循环，强调系统功能的稳定性、持续性。因此，要求在结构上，体现多层次、多产业复合；在效益上，体现生态、经济和社会效益并重；在资源利用上，体现“减量化、资源化、再利用”的要求，充分发挥资源自然生产潜力，充分利用和保护资源。2、生态农业是传统农业文明与现代农业技术有机结合的农业9393 生态农业既吸收了传统农业技术精华和现代科学技术，由吸取了促进生态农业发展的生态技术和新方法，如提高太阳能的利用率、生物能的转化率和废弃物的再循环率等，通过现代管理协调农业生产、经济发展与环境、资源利用及其保护的关系，以提高农业生态经济生产力和农业综合生产力，实现生态和经济的良性循环。3、生态农业是从生产到消费环环相扣的标准化农业生态农业从源头开始，在生产、加工、运输、储备、销售和出口等各个环节，都是按照生态农业的要求，根据国内、国际实际情况，制定各类酿制，包括土地、用水、投入品、技术、设备、基础设施、产品及其包装等，都有明确的标准，并从田间、基地到餐桌，各个环节都建立了全面质量监控体系，对农畜产品进行全过程检测检验，层层把关。4、生态农业是推进生态和经济实现良性循环的农业生态农业把农业生态系统，切实地转移到良性的生态循环和经济循环的运行轨道上，以生态建设为基础，以市场为导向，以产业化经营方式为手段，龙头企业与农户紧密结合，因地制宜实现种养加、产加销、农工贸一体化，多种形式的规模经营，发挥生态农业多样性、层次性、区域性的优势，实现生态效益和经济效益的有机统一。5、发展生态农业势在必行国务院领导多次指出：“9393 要把生态农业建设与农业结构调整结合起来，与改善生产条件和生态环境结合起来，与发展无公害农业结合起来，把我国生态农业建设提高到一个新水平”。实践证明，粗放型、掠夺型的农业增长方式，已成为污染环境、破坏生态、耗竭资源的重要源头，将越来越不能适应社会发展需要。发展生态农业，是实现农业可持续发展、满足人民需求、促进农民增收、提高农业竞争力的迫切要求，是我国实现现代农业的必由之路。（1）分析生态农业是转变农业发展方式的需要（2）发展生态农业是提高人民群众生活质量的需要（3）发展生态农业是实施农业可持续发展战略的需要（4）实施生态农业是加快农业增效、农民增收、农村繁荣的需要（5）发展生态农业是提高农业竞争力的需要（6）保证食品安全的需要民以食为天，食以安为先。据专家预测21世纪是以绿色消费为主题的世纪。在食品消费领域，以安全、营养、健康、卫生、方便作为主要消费趋势。当今社会在工业进程中，造成了土地、水质、空气等污染，在农牧业生产过程中，化肥、农药、抗生素、生长激素大量滥用，也造成了食品的严重污染，大力发展天然绿色、无污染安全食品已成为客观需要。项目建设区有大量耕地均无土质、空气污染，化肥使用少（治理成本较低），因此，大力发展天然绿色、无污染食品是项目建设区的首选项目。9393 本项目养殖的肉仔鸡，均以绿色有机为标准，选用良种肉仔鸡品种，开发高档产品。近年来，随着经济的快速发展，人们在解决温饱后，逐渐要求食用安全、绿色的健康食品，但由于长期以来，在种植过程中大量使用化肥，不仅使农产品中硝酸盐等残留超标，同时，导致病虫害发生后大量使用的农药又会影响到农产品的质量安全。为此，国家相继启动相关计划及有关政策，如“无公害食品行动计划”、“绿色食品”、“有机食品”认证等以“菜篮子、米袋子”为突破口，以市场准入为切入点，从产地和市场两个环节入手，通过多农产品实行“从农田到餐桌”全过程质量安全控制。为此，给生物有机肥的开发利用开辟了巨大的市场。同时还能解决土壤病害频发等问题，为土地的可持续发展利用起到保障作用。（7）农村生态环境保护的需要为满足城镇及周边居民肉、蛋、奶的需求，养殖业在近几年迅速发展，集约化、高密度、大批量养殖户数量迅速增加。与此同时每天都产生大量的粪便，这给周边环境带来巨大的污染、环境问题日益突出。国家把环境保护工作作为重大战略在抓。为此，并采取一系列政策措施，在“十二五”规划中，首次把农业、农村生态环境保护，列入国家经济社会“十二五”规划，2006年开始启动“农村小康环保行动计划”并安排专项基金给予扶持。6、项目区经济发展的必然选择9393 国务院在转发农业部《关于加快畜牧业发展的若干意见》中提出，把畜牧业发展做为农业产业新阶段的战略任务。国家提出了我国农业结构调整的发展目标：2010年畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%，成为国民经济中的一大独立产业；2015年，我国的设施农业、肉鸡、生猪产业区域化、专业化、集约化、产业化、现代化水平都要有较大提高，农畜产品在国际市场中竞争能力大大增强。自治区在西部大开发战略规划纲要中提出抓好“一线”、“三区”的目标，其中把设施农业、生猪、肉鸡生产列为建成我国特色产业化开发区的八大产业。内蒙古自治区党委、政府把农牧业产业化经营作为头号农民工程，以此带动全区40%的农牧民增收致富。把发展农牧业产业化经营，以农畜产品发展为重点，加强和扶持龙头企业的建设和发展，加快开发绿色产品、特色产品和名优产品。2.3项目建设的可行性肉鸡养殖业是国家产业政策鼓励和支持的重要领域，尤其是当前在农业和农村经济结构战略性调整过程中，国家已明确把规模化肉鸡养殖放在“突出发展”9393 的位置上。内蒙古作为全国的畜牧业大区，具有明显的养殖业发展优势，今年国务院发布了《关于促进内蒙古经济社会又好又快发展的意见》，据此国家发展银行出台了扶持农牧业功能区建设的资金信贷保障，自治区、***市各级党委、政府结合地区特点，相继出台了一系列优惠政策和措施，对规模化生猪、肉鸡养殖给予全面支持，这为项目建设提供了良好的政策保障。**县农牧业资源非常丰富，是全市著名的棚灌圈生产大县。全县共有耕地面积130万亩，年产各类粮食1.3亿斤，秸秆3.9亿斤，现有天然草原156万亩，再加上待开发的“三荒地”，饲草料资源潜力很大，也为放养土鸡、林下饲养笨鸡提供了发展空间。随着全县农业重点由种植业逐步向养殖业的转变，肉鸡养殖呈现出“产业化带动，标准化生产，规模化养殖，四季出栏，均衡上市”的产业化发展新格局。目前全县已建成肉鸡养殖小区1个，肉鸡（包括放养土鸡）养殖场23处，肉鸡饲养量达到60万只，年出栏肉鸡70万只。并且近年来，通过多渠道融资方式，带动农户、私企和其它社会力量投入资金近1.2亿元，用于肉鸡产业基地建设。为进一步扩张总量，夯实基础，从2012至2015年，我县提出肉鸡发展规划：2012年全县年出栏肉鸡70万只，2013年出栏肉鸡600万只，2014年出栏肉鸡800万只，2015年出栏肉鸡1000万只。并以责任制的形式，分解落实到各乡镇，这为项目顺利实施奠定了坚实的基础。为保证**县肉鸡产业在迅速扩张后防疫工作力度不减弱，我县于今年4月份制定出台了《关于加强牲畜调运的通告》，并按“六有”9393 标准建设乡镇兽医站，即：有办公场所、有药房与疫苗冷藏设备、有化验与治疗室、有交通工具与通讯工具、有技术人员、有经费保证，确定防疫员基础工资10000元。目前，全县共聘用基层防疫员236人，灵活、完善的动物防疫机制为我县肉鸡产业的持续、快速发展提供了技术保障。2.4生态养鸡优势体现2.4.1鸡抗病力增强，发病率大大降低。生态养殖优点是通风良好，即使有病原菌存在，也会被大气稀释，浓度迅速降低，且空气是流动的，病原菌会在空气流动过程中，迅速因失水等原因失去致病能力。生态鸡都是在较大面积的、污染少、生态环境优良的草地上低密度散养，自由觅食虫、草，补以天然谷物饲料，加上大量的运动健壮了体格，同时又摆脱了高密度饲养所产生的应急反应，抗病能力得以增强，发病机会大大降低了。2.4.2能生产出无公害、绿色兼具风味的食品。由于生态养鸡未添加任何化学药物、抗生素，鸡体内无药物残留，生产出来的家禽产品属无公害、绿色禽产品。而且这种散养的生态鸡大多是地方品种，又没有高密度饲养所产生的应急反应，自由啄食虫草，因而具有其特有的风味。生态养鸡是目前我国最具备生产无公害、绿色家禽的养殖模式，具有培育国际竞争力的优势畜产品的优越基础和条件。2.4.3解决了鸡的动物福利问题，为我国家禽业出口创汇扫除动物福利壁垒。9393 如今农产品在国内外市场的竞争，不单纯是价格的竞争；要进入发达国家市场，本质上是质量的竞争。动物福利是近年来上升最快的贸易壁垒，在畜产品符合安全的前提下，某些西方国家将主要以这种方式限制我国鸡蛋、肉鸡产品出口。因此，我国不可低估动物福利对我国肉鸡出口的影响。生态养鸡这一养殖模式不仅完全避免和解决了鸡的动物福利问题，并将全方位为我国禽产品出口扫清障碍。2.4.4养殖原料来源丰富、节约粮食，养殖成本大大降低。近年来，国内小麦、稻谷、玉米等粮食价格猛然走高，与此相关的面粉、大米、饲料等制成品价格也出现明显上扬。粮食价格上涨的直接原因是粮食供求关系日趋紧张。近年来我国粮食总产量连续下降，中国的粮食问题，将是制约我国饲料工业和畜牧业可持续发展的主要因素，我们能否象发达国家一样，有足够的粮食发展集约化养殖？在耕地面积逐年递减，耕地质量下降、粮食增产的潜力越来越小、人口持续增长的态势下，集约化养殖将难以突破人畜争粮的瓶颈。在目前粮食资源日益紧张的情况下，生态化养鸡可以充分利用植物叶、虫、草、人工养殖的蝇蛆、蚯蚓等非常规饲料，能够大大节约宝贵的饲料用粮，解决了人畜争粮的突出矛盾，另一方面，由于饲养密度低，鸡运动量大，鸡体健康，发病率少，药用开支明显降低，可见，生态养鸡极大地降低了养殖成本，其意义十分重大。2.4.5节约耕地资源和水资源。9393 目前，我国正处在工业化、城市化进程加快时期，耕地资源日益受到工业和城市土地利用的经济竞争，部分耕地非农化利用的趋势不可逆转。另一方面，集约化笼养也在大肆地消耗土地资源、污染土地资源和水资源，这更加剧了土地资源日益减少的趋势。同时，集约化养殖还需大量的水冲洗圈舍，水的消耗较大。而生态养鸡这一养殖模式，却是充分利用土地资源，不但不占用耕地，和耕地更是一种生态型的有机结合；通过粪便肥土，改良土壤，保持了生态平衡，也避免了对水的污染和消耗，最大限度地节约了土地资源和水资源，是一种典型的、具有推广价值的循环经济模式。2.4.6生态养鸡避免了养殖污染，同时又是建设村容整洁新农村的重要措施。生态化养鸡设在远离村庄的野外，建设在临近耕地的田边地头林地、果园等地方，畜禽粪便就近移入农田，就地转化变废为宝，实现了种植业与养殖业的直接结合和良性循环，部分家禽排泄物，在自然放养地里被植物直接吸收利用，进行无害化处理、生态养鸡不超越土地的消纳承受能力，对环境不会造成污染。同时，又从根本上解决人畜混居问题，农民不在村庄庭院从事畜禽养殖活动，畜禽粪便不再污染庭院村庄，对建设村容整洁、乡风文明的新农村，具有重大意义。2.4.7可解决剩余劳动力的就业问题。9393 生态养殖相对于工厂化、机械化笼养来说，属于劳动力密集型产业，所需劳动力较多。因为生态养殖属于散养性质，放养在一定范围的野外，时常需人看管。这种养殖模式非常适合当前我国存在大量剩余劳动力的基本国情，而且养殖成本低，风险小，养殖规模可大可小，投资容易，可解决部分人的就业问题，缓解就业压力。9393 第三章项目建设条件3.1项目区概况******市的东南部，地处******交界处，地理坐标为东经113°21′—114°7′，北纬40°26′—41°26′。东连****县，南接****县、阳高县，西******市相连。东西长65公里，南北宽120公里，土地总面积35.2万公顷。3.1.1气候状况**县属中温带半干旱大陆性季风气候。气候具有明显的大陆性，有寒暑剧变的特点。据气象资料年平均气温4.2℃，最冷月为一月，平均气温-13.8℃，极端最低气温-33.8℃；最热月为七月，平均气温19.9℃，极端最高气温42℃；无霜期95～130天，≥10℃以上积温2300～2400℃∕年；年平均日照总时数3100小时；年降水量分布不平衡，十年九旱，年年有灾，冬春雨雪少，夏季降雨集中，多在7～8月，年均降水量380～400毫米左右，年平均蒸发量2062毫米，主风方向随季节变化，年平均大风日数45.2天，最多年日数66天，尤其是春季常大风，出现沙尘暴天气，加剧春旱，形成土壤风蚀沙化。3.1.2地形、地貌9393 ***地处阴山北麓，整个地形北高南低，北、中部以低缓丘陵为主，南部以山地为主。其中低山8.8万公顷，占全县总面积的25.4%，海拔高度在1600～1850米之间，相对高差200米以上；丘陵面积12.7万公顷，占全县总面积的36.4%，海拔高度在1300～1600米之间，相对高差50～200米；平原面积13.3万公顷，占全县总面积的38.2%，大多为山间盆地和丘间谷地，当地老乡俗称“滩川地”。3.1.3土壤、植被项目区土壤组成主要有栗钙土、灰褐土、黄绵土、黑垆土、草甸土和盐土。分布较广的有栗钙土、灰褐土，约占总面积的91%。砾质化严重，土壤质地粗糙，多为砂壤和粉砂土。植被类型主要有山地草甸、草甸草原植被，干草原植被，河滩低湿草甸植被三种。有莎草类草场、多年生蒿类草场、中型禾草草场、中生灌木草场。自然植被主要有苔草、披碱草、蒿属、早熟禾、针茅、虎榛子、百里香、地榆等，平均高度11厘米，平均盖度15～30%。人工植被主要有杨树、榆树、柠条、沙棘、沙打旺、紫花苜蓿、草木栖等。3.1.4水资源状况项目区地表水资源径流量10373.9万立方米，其中县内自产8966.5万立方米，境外流入1407.4万立方米。地下水储量22289.12万立方米，但水量不足，分布极不平衡，大部分埋藏浅，水质好，有一定的水资源可开发利用。3.1.5建设地点选择项目建设地点：**************。3.1.6本行业及关联产业的发展状况9393 本项目重点为肉鸡（生态鸡）养殖业，其相关产业有种植业、畜牧业（包括草业）、畜产品流通加工业。由于肉鸡养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如玉米种植面积每年达到10万亩，尤其是2010年项目区（涉及四个乡镇）就新建30余座喷灌圈，第一年种植马铃薯，第三年全部种植青玉米和仔玉米。而且极大地拉动畜产品加工业的快速发展，特别是肉食品加工业，由过去仅县食品公司一家发展到现在以兴隆食品、蒙特公司为主的4家中型企业，冷藏能力较过去增加了5倍。畜产品流通行业也得到相应的发展，中介机构、经纪人遍地开花。3.2项目建设条件优劣分析3.2.1政策优惠今年以来*****、政府按照“建设畜牧业大县”这一发展目标，把生猪、肉鸡养殖业列为发展我县农村经济的六大支柱产业之一，同时制定出台了一系列优惠政策。如肉鸡养殖户每购一台饲料加工机具财政补贴50%的资金；每建一个20立方米的青贮窖，每立方米补贴50元；每建一平方米的标准化的暖圈，补贴100元；同时对规模生猪、肉鸡养殖户，优先承包饲草料基地，有力地推动了全县生猪、肉鸡养殖的健康快速发展。3.2.2资源条件9393 全县拥有天然草地156万亩，其中可利用草地116万亩，人工草场56万亩。年产青干草1.2亿公斤；农作物耕地130万亩，年产各类农作物秸秆1.5亿公斤，粮食总产量1.5亿斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草料资源。同时随着西部地区退耕还林还草、京津风沙源治理、农业综合开发草原建设等项目的实施，将为畜牧养殖业的发展奠定了坚实基础。3.2.3市场条件我县是内蒙古生产猪肉、鸡肉基地之一。年生产优质、无公害、无污染猪肉约130万公斤、鸡肉50万公斤，主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。3.2.4基础设施条件**北与**相邻，东与***县、**相连，南与**县、**县接壤，西与**和察**毗邻。全县电力设施齐全，通讯网络发达，交通便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。第四章市场分析及销售方案9393 4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状全县拥有以**食品、***公司为主的4家肉食品加工小型企业，冷藏能力达600吨。畜产品流通行业也得以蓬勃发展，从事中介的经纪人达1500多人。给畜产品的加工、仓储、流通创造了便利条件。年生产优质、无公害、无污染鸡肉约70万公斤、鸡蛋50万公斤，主要销往北京、天津、大同、张家口、呼市、集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求。而目前尚无一家上规模的肉鸡养殖企业，县内销售的鸡肉产品几乎全部从外地进货，生产潜力巨大，有广阔的销售市场。我县的柴鸡、土鸡、本地鸡、草原牧鸡等散养鸡，农户圈养猪等，产品都以更健康、风味更好而受到消费者的追捧。以传统方式生产的畜禽产品，价格无一例外的高过集约化、工厂化养殖生产的产品。4.1.2市场前景分析我国肉鸡产业在经历了20世纪90年代初期20%—30%高速增长以后，到了21世纪，增长速度明显放慢，尤其是北方的快大型肉鸡，近几年总体没有明显地增长，出现了徘徊的局面，南方的肉鸡增长速度也不如从前。生态养鸡放弃了生长高速度的数量指标，让鸡顺其自然生长，放弃高产量换取高品质，其免疫能力形成与生长速度和谐同步，自身抵抗力免疫力增强健康无病，从源头上保证了鸡肉的安全性和独特风味。9393 世界上比较发达的国家，鸡肉占肉类的比重都比较高。例如，日本占肉类的37%，美国占肉类的40%，日本人均年消耗量达40公斤以上，美国人均年消费量达50公斤以上，我国人均年消费量还比较低，大约是10—12公斤，还需要大幅度地发展才能赶上比较发达的国家，这给正在调整发展的中国肉鸡饲养业带来了商机。而优质肉鸡因为其品质优良，它的增长速度将超过大型肉鸡，它所占的市场份额可能将一年年的增加。香港、广东、广西、台湾等地区，优质肉鸡占肉鸡的比重将近90%，而长江流域各省市大约占到70%以上，黄河流域和松花江流域各省市大约占到40%左右。4.1.3市场预测肉鸡业是改革开放以来我国畜牧业中发展最快的一个产业。据统计2011年我国禽肉产量达1273万吨，跃居世界第二，肉鸡饲养量达到24亿只，生产鸡肉1200万吨。2011年在经历禽流感的影响后，我国的肉鸡生产比2011年下半年进入快速恢复期，鸡苗和毛鸡价格开始快速上涨，全年基本上实现了全行业盈利，需求的拉动充分调动了产业潜力，企业的收益不但填补了过去三年严重亏损，还为今后的发展贡献了资金的储备。9393 目前，我国已成为继美国之后世界第二大肉鸡生产国，人均鸡肉消费量也仅次于猪肉。而且鸡肉也成为北京唯一持续大宗出口的肉类产品，目前已经出口到亚洲、中东等20个国家和地区，年出口量达到10万吨，年出口创汇8000万美元。根据中国畜牧业协会掌握的资料推算肉鸡生产情况：目前中国最大的10家肉鸡畜种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国年父母代种鸡需求量的75%；最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全国年父母代种鸡需求量的90%。2011年中国饲养各种类型的黄羽肉鸡约40亿只，产肉量约为360万吨，目前肉鸡已经成为最具中国特色的家禽产业，并且在国际市场具有较强的竞争力，优势地位明显。加入WTO以后，各国的关税壁垒已被打破，取而代之的是绿色壁垒和技术壁垒，因此给我国肉鸡业形成巨大的压力与阻力。控制成本，最有效地生产出优质的产品，这对肉鸡养殖是一个很重要的问题，因为这是一个系统工程，其生产方式进一步的规模化、产业化，是一个必然趋势，而且市场潜力很大。4.2项目产品的市场竞争能力分析本项目实施是充分利用项目区农户自产的玉米、莜麦、胡萝卜、甜菜、马铃薯为主要饲料来源，并配以麸皮、豆粕、胡麻饼、盐、矿物质而制成全价精补料，绝不使用任何饲料添加剂。同时项目区劳动力充足，所以鸡肉生产成本低，效益高，无公害、无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。9393 鸡肉是中国传统美食，自古就深受老百姓的喜爱。中国传统医学认为，鸡肉有温中益气、补虚填精、健脾健胃等功效。而现代医学认为，鸡肉具有高蛋白、低脂肪、低热能和低胆固醇的“一高三低”营养优势。鸡肉及其它禽肉营养成分对比项目蛋白质（%）脂肪（%）胆固醇（%）瘦肉率（%）瘦肉型猪16.328.988.367.0瘦肉牛20.328.798.061.0瘦肉羊17.313.6127.067.0鸡20.523.376.169.3鸭21.425.779.354.9鹅22.36.852.773.1从环保节能的角度看，鸡肉同样具有优势。根据联合国2006年报告，畜牧业是造成二氧化碳排放量增加的主因。相比红肉，鸡肉生产更加低碳，更有利于可持续发展。此外，肉鸡的饲料转化率高、资源消耗少，每生产1斤鸡肉仅消耗饲料1.9公斤，是所有规模化养殖家禽中最低的。目前，我国的人均鸡肉消费水平与国际水平相比仍有较大差距，随着中国经济的发展和人们生活水平的不断提高，以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增。鸡肉在肉类消费结构中的比重从1982年的5%持续上升到目前的20%左右。按照这一趋势推算，预计到本世纪30年代，鸡肉将成为中国大众肉类膳食结构中的主流消费品。9393 项目区采用草原畜牧业和舍饲畜牧业相结合的方式发展绿色生态养鸡业，天然牧草没有化肥和农药污染，种植业主要为有机农业，尤其是随着肉鸡业的发展，将为种植业提供充足的有机肥，化肥施用量越来越少；另外，作物病虫害主要通过生物防治方法，极少使用农药，可以保证农副产品饲料不受或少受化学污染，生产出的鸡肉可保持绿色食品本色，适应消费者崇尚绿色的消费时尚，使畜产品在市场中具有更强的适应性和竞争力。生态养殖是一种与现代化笼养不同的，完全回归自然，实行野外放牧的饲养方式。选择优良的土鸡或仿土鸡地方品种，在育雏后采取圈舍栖息与山地放养相结合，以自由采食昆虫、嫩草和各种籽实为主，人工补饲配合饲料为辅，让鸡在空气新鲜、水质优良、草料充足的环境中生长发育，以生产出绿色天然优质的商品鸡及其蛋品。生态养鸡放弃了生长高速度的数量指标，让鸡顺其自然生长，放弃高产量换取高品质，其免疫能力形成与生长速度和谐同步，自身抵抗力免疫力增强健康无病，从源头上保证了鸡肉的安全性和独特风味。4.3产品销售方案和营销策略项目产品销售市场根据地理、人口、心理因素划分为西北市场（主要为宁夏、陕西、甘肃）、东北市场、华北市场、华中市场、华东市场、华南市场、西南市场（主要为云南、贵州、四川、重庆）和海外市场。9393 目标市场选择：集中力量，首先站稳京、津、沪等大中城市市场，然后利用项目产品在这些城市已形成的产品区位优势和影响，迅速向周边地区辐射，将北京、天津、上海作为自己的当前目标市场，华北、华东、华中作为重点计划目标市场，其他市场作为开拓目标市场，项目产品最终将销往全国各地并走出国门销往海外。项目市场定位：项目产品利用目标市场需求潜力大这一有利条件，打出“绿色”、“无污染”、“放心食品”品牌，提供确定的特色来满足消费者的特定偏好。采用以下三种措施与竞争者进行竞争：1、尽量鼓励现有的消费者增加对本企业产品的消费；2、尽力把竞争者的消费者吸引到购买本企业的产品上来；3、尽力说服潜在的消费者购买本企业的产品。市场开拓策略：项目产品采用直接进入与间接进入相结合的策略。对大型宾馆、饭店等销售群体，采用直接进入策略。企业通过在目标市场上自设营销机构，选派推销员，并辅之有效的促销手段，将本企业产品直接销售给消费者。对大型超市、商场等流通部门，采用间接进入策略。通过联营、代销、协作、分包等方式，同目标市场上的有关企业合作销售。建立电子销售网络，实行专业销售队伍与经纪人队伍、网上销售多管齐下，不断扩大市场占有份额。尽快申请自营出口权，与出口企业联合，借船出海，使肉鸡产品迅速销往国际市场。4.4市场风险分析4.4.1项目产品市场风险因素分析9393 项目产品主要是鸡肉，产品最大的市场风险：一是产品价格下调；二是灾年饲料的严重缺乏，造成饲料价格上涨，饲养成本增加。4.4.2防范和降低风险对策通过农牧业科技开发有限公司将良种养殖肉鸡按保护价收购后再出售到肉食品加工厂；加大饲料基地种植面积，特别是有条件的农户要积极开发水浇地种植玉米，最大限度地降低抵御自然灾害的能力。第五章项目建设地点选择5.1选址原则5.1.1地方政府对发展肉鸡产业重视，群众积极参与，各级政府支持。9393 5.1.2饲草料基地集中连片，已形成规模。5.1.3肉鸡（包括土鸡）养殖有充足的饲草料供给市场。5.1.4尽可能满足项目建场地形条件，即场地平整、地势高燥，远离居民点及工矿场区等。5.1.5有良好的水源地，水质良好，排水畅通，电力齐备，交通、通讯方便，没有有害化学物质及病原微生物的污染等。5.2建设地点依据以上选址原则，经过多方面考察论证，多因素分析比较后，根据兴和县各乡镇在肉鸡发展中的优势，将项目建设地点选择在畜种和饲草料资源相对集中和丰富的农区。公司通过与有关乡镇对接，按照饲料种植—繁育—屠宰加工—深加工的产业发展模式，本着一次规划、分期实施的原则，选定肉鸡屠宰和饲料加工企业建在园区；肉鸡养殖基地建在鄂尔栋镇、张皋镇、城关镇和团结乡4个乡镇。5.3建设条件项目区气候属于中温带大陆性季风区，春季多风干旱少雨，夏季短促温热，冬季寒冷漫长。据气象资料，项目区年平均气温4.2℃，最冷月为一月，平均气温-13.8℃，极端最低气温为-33.8℃；最热月为七月，平均气温19.9℃，极端最高气温42℃；无霜期110～130天，≧10℃以上积温2300～2400℃/年；年平均日照总时数3100小时；气温、湿度适中，自然条件优越，立地条件及自然环境适宜肉鸡生长发育。9393 地带性土壤主要有沙壤栗钙土及漠钙土；地带性植物主要有典型草原和荒漠草原，非地带性植物主要是盐化草甸草场，主要植物有克氏针茅、小叶锦鸡儿、冷蒿及一年生植物等。项目区位于兴和县农业区，是重要的农副产品生产加工基地，绿色食品供应基地，农业综合开发试验基地，农业科技示范推广基地和产业集约化生产基地。110国道、京藏高速公路和集张电气化铁路横贯全境，项目区电力设施齐全，通讯网络发达，运煤通道、**公路、**公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。第六章建设方案6.1建设原则1、统筹规划、科学指导。立足当地资源优势，突出区域性特色，理清发展思路，提高规划的针对性。9393 2、保护生态、协调发展。深入贯彻《农业法》、《畜牧法》、《草原法》等法律法规，大力推行生态保护、禁牧舍饲和草畜平衡制度。充分考虑资源和环境的承载能力，优化资源配置，努力实现人与自然和谐与可持续发展。3、优化结构、突出重点。大力优化农牧业生产结构，大力发展设施农业和现代畜牧业。4、注重实效，稳步推进。从农民群众迫切需要和有条件的事情做起，立足当前，着眼长远，量力而行，讲求实效，有重点地逐步推进。5、依靠农民，多方扶持。充分发挥农民在建设中的主体作用，加大政府政策支持力度，引导企业和社会积极参与。6.2建设任务和规模6.2.1建设任务（一）养殖基地建设：9393 以农牧业科技开发有限公司为主，一期工程建设现代化养殖基地1处。建设现代化鸡舍8栋/11000平方米，配套服务性建设500平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地80亩，年出栏肉鸡230万只。2014年在鄂尔栋镇、张皋镇新建肉鸡养殖基地2处，标准化鸡舍16栋/22000平方米，配套服务性建设1000平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地160亩，年出栏肉鸡400万只。2015年在城关镇、团结乡新建肉鸡养殖基地2处，标准化鸡舍16栋/22000平方米，配套服务性建设1000平方米，购置生产、测定、检验等仪器设施设备，占地160亩，年出栏肉鸡400万只。（二）肉鸡屠宰深加工：二期工程（2013年4月—2015年3月），建设肉鸡屠宰深加工项目，项目占地240亩，项目总建筑面积32080平方米，其中：（1）屠宰厂12560平方米，屠宰生产线两条，达到日屠宰肉鸡3万只；（2）冷库一座8000平方米，其中：高温冷库5000平方米，低温库3000平方米，储量5000吨；（3）熟食加工厂7670平方米；（4）辅助工程3850平方米。另外：A、道路及地面硬化污水处理系统各类水池、沉淀池等2000立方米。B、厂区道路及地面硬化2000平方米，绿化36000平方米，围墙3000延长米，及室外管网等配套工程。（三）饲料加工厂：2013年新建5万吨专业肉鸡饲料生产企业1个。（四）有机复合肥加工厂：2013年新建10万吨有机复合肥加工企业1个。6.2.2建设规模该项目示范基地共分4个功能区（肉鸡养殖区、肉鸡屠宰深加工、饲料加工、有机复合肥加工），9393 形成年出栏1000万只商品肉鸡的规模，年产鸡肉13038吨、鸡杂1750吨、熟食3000吨、鸡翎7000万个、鸡绒毛750吨，饲料5万吨，有机复合肥10万吨的加工生产能力。重点扶持20个贫困村，500户贫困户。科技培训1000人次。6.3建设规划和布局6.3.1建设规划本项目按照《***农牧业产业化十二五规划》要求，重点规划在生猪、肉鸡产业发展区域内，规划范围是以田野农牧业科技发展有限公司为中心，以肉鸡屠宰深加工企业为半径，形成肉鸡养殖、加工为一体的扇形区域。6.3.2建设布局根据**县生猪、肉鸡养殖实际情况，本项目重点落实在拥有多处大型喷灌圈或水浇地多的乡镇作为建场地点，通过示范带动，逐步辐射其它乡镇，最终形成一个区域化、良种化、规模化的肉鸡生产基地。6.4生产模式和产品方案6.4.1生产模式本项目采取工厂化舍饲笼养与草地放养生态鸡相结合的肉鸡养殖模式，既保证大规模集中养殖肉鸡以满足人们对巨大数量的便宜肉品的需要，又可以通过生态养鸡这种当今社会独具特色的养殖模式，从源头上保证了鸡肉的安全性和独特风味。并采取“五统一”的管理方式，即“9393 统一供应雏鸡、统一防疫消毒、统一供应饲料、统一供应药物、统一屠宰加工”，确保肉鸡养殖过程受到严格监控，保证饲养的肉鸡原料安全。项目建设，采用生产—加工—销售一体化的现代科学经营模式，实行畜牧业产业化经营，提高畜产品科技含量，改善农牧业投入机制，延长产业链条，提高产品附加值，可以使全县肉鸡的品种推广、制度化繁育、规模化饲养、现代化屠宰加工、产品深加工有机结合起来，形成稳定、有序、持续的发展模式，示范和带动广大农牧民进行肉鸡现代化养殖。利用各养殖场所产粪便和屠宰场家禽胃肠残留物生产有机复合肥，以减少环境污染，实现整个项目的良性循环。6.4.2产品方案本项目养殖的肉仔鸡，均以绿色有机为标准，选用良种蛋鸡小公鸡为肉仔鸡品种，并利用当地柴鸡、土鸡或仿土鸡等地方优良品种开发高档产品。根据市场需要，生产适销对路的鸡肉产品；骨、血、内脏等副产品近期作为原料出售，远期通过蛋白粉添加剂、化妆品、绒毛等进行深加工，实现产品增值。9393 面对经济发展和生态环境保护之间日益突出的矛盾，本项目积极开发有机复合肥生产，努力提高粪便无害化处理能力，以实现养殖业可持续发展。有机肥生产具有运行费用低的特点，是治理畜禽粪便污染的重要手段。本项目对鸡场粪便及污水进行处理，使粪污实现无害化、资源化、减量化，处理后产生的有机肥料施用于农田，用以改良土壤，提高肥力，增加产量，这种模式遵循了生态农业、循环经济的原则。第七章技术方案和工艺流程7.1总体方案9393 项目包括饲料加工、肉鸡养殖、屠宰加工和有机肥生产等4个部分建设内容，从饲料开始、到养殖、最后直至畜产品加工，涵盖了肉鸡产业化（种—养—加）的全过程。通过饲料基地建设（主要由项目区农户和大型喷灌圈种植基地建设），解决项目部分能量和蛋白质饲料需求。为降低生产成本，提高项目整体效益，建中型饲料加工厂1处，生产不同类别和不同阶段肉鸡所需的配合饲料，既满足了项目需要，剩余部分还可以出售。肉鸡繁育和肉鸡养殖是项目建设的核心内容，包括鸡苗引进、肉鸡繁育和肉鸡养殖三部分。肉鸡小公鸡鸡苗由蛋种鸡场购入，公司基地育雏30天后，再投放草原牧鸡饲养90-100天全部进入屠宰加工厂进行加工，根据市场需要，生产适销对路的鸡肉产品；骨、血、内脏等副产品近期作为原料出售，远期通过蛋白粉添加剂、化妆品、绒毛等进行深加工，实现产品增值。利用各养殖场所产粪便和屠宰场家禽胃肠残留物生产有机复合肥，以减少环境污染，实现整个项目的良性循环。通过项目建设，形成完整的肉鸡种—养—加产业化生产体系，总体设计如下图：饲料种植场示范9393 饲料加工厂基地种鸡场繁育场育成场屠宰加工年屠宰加工1000万只肉鸡现代化加工厂深加工基地绒毛、骨、血、油脂、内脏产品深加工厂蛋白粉添加剂化妆品鸡杂制品绒毛制品生化制药骨粉生产熟制品图5—1示范园区模式图7.2种鸡繁育和肉仔鸡养殖技术方案7.2.1肉仔鸡种鸡繁育生产技术方案9393 肉种鸡品种主要选择罗曼系列和罗斯系列，采用集约化饲养方式。其均匀度是指鸡群生长发育的整齐程度，它包括体重、体型、性成熟等诸多因素，其中以体重的整齐性最为重要。均匀度达70%（推荐体重或标准体重±10%范围内）以上为合格种鸡群。均匀度的高低直接影响种鸡产蛋率上升快慢、高峰持续时间长短、全期产蛋数、蛋重一致性及种鸡产蛋期死淘率等。现代的肉用种鸡生长速度快，易沉淀脂肪，体重不易控制，均匀度较低。要提高肉用种鸡的均匀度，必须采用综合措施才能取得好的效果。1、育雏期的饲养管理（1）温度：育雏鸡舍温度应在接雏前2～3天提前预温。育雏舍温度应保持在35～36℃，以后每周下降1～2℃，直至降至25℃为止。（2）湿度：第一周最好在75%～80%，随雏鸡日龄的增长，应逐渐降低湿度，育雏后期湿度为50%～55%。湿度过高雏鸡易患真菌感染性疾病；过低易患呼吸道疾病。（3）通风：在保证温湿度的前提下，要注意适当通风换气，防止缺氧和有害气体中毒，以利于雏鸡的新陈代谢。（4）光照：雏鸡出壳后3天内应保持24小时光照。其后光照时间随日龄增长而逐渐缩短，每天减少1小时，直到利用自然光照为止。（5）饮水：雏鸡先饮水后开食。初次饮水要用温开水，温度为18～20℃，并在饮水中加入电解多维或恩诺沙星等抗菌药物，可预防雏鸡胃肠炎和痢疾的发生。9393 （6）开食：饮水后2小时即可开食。开食料可用煮熟的蛋黄或用开水浸泡的雏鸡料，并在料中加多种维生素。以后用雏鸡料直到育雏结束。（7）防疫：雏鸡出壳后注射接种马立克氏病疫苗，7日龄滴鼻接种新城疫Ⅱ系疫苗，15日龄滴鼻接种法氏囊病疫苗，35日龄饮水接种新城疫Ⅳ系疫苗，60日龄肌注接种新城疫Ⅰ系疫苗。2、育成期的饲养管理肉种鸡的育成期正值生长发育的旺盛时期，要促进骨骼肌肉健壮发育，保持强健的体况，应给予足够的饲料。饲料要多样化，营养要全面。每千克混合饲料中应含粗蛋白质15%，代谢能为11.72MJ。每日定时定量饲喂3次，若有条件可补喂适量的青饲料。自由饮水。每日光照保持14小时。注意清扫粪便，保持舍内干燥。清洁卫生。鸡舍和周边环境及食饮用具定期消毒。注意观察鸡群精神状态，定期添加土霉素，可控制疾病的发生。3、产蛋期的饲养管理9393 产蛋肉种鸡公母比例以1：（3～5）为宜，保证受精率，提高出雏率。每千克混合饲料中应含粗蛋白质14.55%，代谢能为11.3MJ。每日定时定量饲喂3次，若有条件可补喂适量的青饲料。自由饮水。每日光照保持16小时。保持环境安静，减少不利因素的干扰。注意观察，避免啄蛋、啄癖及打斗现象的发生。每日清扫粪便，保持清洁干燥鸡舍和周边环境及食饮用具定期消毒。7.2.2肉鸡养殖技术方案1、集约化养殖方式集约化养殖肉鸡其特点是生长速度快、饲料报酬高，以其高效率、低成本的优势，迅速发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业。工厂化养殖常规饲养管理与肉种鸡基本相同，主要应制定科学的限饲程序，严格控制体重；科学称量体重，称重要及时、准确，有代表性；在饲料营养全价、平衡的前提下，进行科学投料；加快喂料速度，让鸡同时均匀吃上料；要及时合理分群和调群，要有适宜的密度及充足的槽位和水位；要公母分饲，精确断喙。2、生态养鸡技术方案（1）雏鸡培育该阶段主要由种苗鸡生产场完成，重点是加强养殖环境内温度、湿度控制，提高成活率，并供给雏鸡全价饲料，实施马立克氏病、鸡传染性支气管炎、鸡新城疫Ⅱ系、法氏囊、禽流感等疫苗免疫，确保培育出健壮的雏鸡。（2）放牧前适应性培育9393 鸡苗入场前，养殖场应根据养殖规模，在自家场内选择足够大的场地，建立鸡苗培育笼舍。建筑材料。钢丝网或塑料网、木头柱子、竹片、塑料薄膜。基本样式。笼舍外型为长方体，靠墙固定建造或建成可任意摆放的形式；周边及横梁用木柱支撑牢固，宽60～80㎝、高120～150㎝；笼舍底离地30～50㎝，铺上钢丝网或塑料网，网目以能漏掉仔鸡粪便为宜；四壁及顶部用竹片间隔钉牢，缝穴以仔鸡不能逃逸为宜，前面预留管理通道，圈底以上根据需要采用塑料薄膜覆盖。鸡笼大小按50～100羽/㎡；舍内可分格，容量为100～120羽/格。内置工具。饲料槽，按30～50羽/个居中摆放；饮水器，按80～100羽/个靠边摆放；砂池1个，靠壁摆放；保温、采光灯，挂于舍内上方，为60～100W。环境要求。建舍房间要求采光、通风良好，地面平整，利于清扫垃圾；室外建50～100㎡的活动场所，利于雏鸡进行适应性活动。（3）饲养管理饲养全过程以全价料为主。采用24h供料、供水，让鸡只自由采食的饲养方式；培育后期即40d后逐渐添加碎玉米、稻谷等饲料原粮，并增加青绿饲料用量，晴天时，进入活动场进行放养训练，活动时间根据鸡苗大小控制在1～2h。饲养人员须搞好环境卫生和舍内鸡粪的清理，保持器具清洁，并定期消毒。供给清洁干净的饮水，天冷时供给温水。更换饲料要循序渐进。7.3饲料种植技术方案1、地块选择：选择地势平坦、开阔、土层深厚；地表水或地下水资源丰富，适宜于开采的地段。圈内无障碍物，如建筑物、树、电杆等的地块，土质沙壤最好，并进行平整。2、施肥旋耕：9393 耕后用抛肥机按90kg/亩施入氮、磷、钾复合化肥，再用旋耕机进行两次旋耕，使肥料能够与土壤充分混合。在施肥的同时每亩施入一定量的杀虫剂，来防治地下害虫，具体用量要根据不现药剂和地下害虫危害程度而定。3、品种选择：饲料品种选择粮饲兼用玉米，购进的种子要检验证、检疫证、合格证三证齐全。4、种子处理：对播种用的种子要进行药物拌种和种子包衣处理。5、播种：采取春播，每亩播量4.5㎏左右，条播，播深3—4㎝，行距40㎝；株距15—25㎝，播后适度镇压。6、田间管理：中耕除草，做好病虫害防治。玉米果穗收获后，秸秆保持青绿，及时收获秸秆制作青贮饲料。7、灌溉：灌溉以地表水为主，地下水比较丰富、水位浅的地区可井灌，灌溉方式主要采用喷灌和滴灌。8、浇水、追肥根据土壤湿度，随时进行浇水，使土壤湿度保持70%以上，并根据生产情况，随浇水追施一些可溶性的化肥，不易溶解的化肥要用施肥机进行追施，但施肥后要立即进行喷灌。9、、防护林：饲料基地要配套建设防护林。主林带与主风方向垂直，副林带与主林带垂直；主林带为4行，副林带为2行。树种以杨树为主；株行距为2×2m。7.4饲料加工生产工艺9393 饲料加工生产工艺采用先粉碎后配料工艺路线，原料粉碎采用二次闭路粉碎；配料采用重量式；混合采用间歇式，分批配料，分批混合。该工艺流程短、路线灵活、配料精度高、物料混合均匀，可保证成品质量、节约能耗、降低生产成本。可根据添加剂的不同，生产不同规格的预混合饲料产品。配料、计量、混合、包装等全部生产工序，采用模拟屏显示生产全过程。该生产工艺大体可分为以下几部分：7.4.1原料接收、清理与计量工段项目生产用的原料应符合以下条件：载体的容重应接近预混和添加剂的容重；化学性质稳定，容易为动物所吸收；不应含有损坏活性成分的物质。其他辅料有矿物质原料、维生素等。大宗颗粒料进厂后经过地磅计量，然后经初步清理杂质进入仓库贮存。维生素、矿物盐等添加剂进厂后经计量，存入小料贮存室，需要低温贮存的放入低温箱内。进厂后的各种原料进饲料车间可分为两条接收线：1、粒料接收线：粒料从粒料库取出，经初清、除铁、计量，然后进入待粉碎仓贮存。2、微量添加剂接收线：矿物盐、维生素等添加剂进入车间后，经提升机运至微量配料仓贮存或做投料用。7.4.2粉碎工段由于本项目今后生产的饲料产品种类多，为了生产上的方便灵活，设置两台粉碎机，以适应多品种的需要，为了适应载体原料粒度的需要和防止筛板破裂，主要料采用二次闭路粉碎工艺，粉碎工段设有：9393 1、流量自动调节系统：根据粉碎机的电机负荷量自动调节进料大小，从而提高粉碎机粉碎效果。2、足够的吸风系统，以加强粉碎机的排料和散热，同时控制粉尘外溢。3、有良好的安全防护系统：防止铁质等的进入，粉碎机只有关门后才能启动运转等措施，可有效防止事故的发生。7.4.3预混合工段该工段只将饲料中的一些添加剂，用饲料载体按规定量进行稀释预混合，生产出预混合饲料产品。由于矿物盐、维生素使用的少，该工段采用人工计量、人工分批配料、分批混合的工艺。混合后的成品输送到成品仓。7.4.4成品包装成品配合饲料经自动包装机包装，然后用叉车送人成品库存放，成品包装自动化程度较高，工人劳动强度低。成品可包装也可散装发放，供二期配合饲料工程使用。7.5肉鸡屠宰深加工生产工艺7.5.1技术方案7.5.1.1工艺设计原则1、整个工艺设计严格执行国际食品安全标准。2、根据先进、成熟、适用、可靠的原则，确定工艺流程并立足于国内先进工艺设备，在严格执行标准规范的前提下，尽可能节约投资和提高整体生产水平。9393 3、按照“工艺流程顺畅，人流、物流合理组织”的原则进行工艺布置。4、按照“三同时”的原则，搞好环保、职业安全卫生、节能、节水、消防、防疫等设施的设计、施工。7.5.1.2工艺流程（一）肉鸡屠宰厂生产工艺流程挂鸡→宰杀→沥血→浸烫→脱毛→浸蜡→脱蜡→拨小毛→净膛→肉脏分割→预冷排酸→检疫→包装→冷藏→成品销售。自活禽上挂至胴体分割冷藏，全程共分四个作业环节（称4个生产作业区）。即：-----活禽作业区：是指活禽待宰和宰杀沥血，活禽上挂间可设在主车间外部也可在室内。悬挂输送线顶部设有防雨棚、三面通风、防止空气污染，也有利于操作方便。如果在室内上挂活禽，需设置对流排风扇，防止室内的空气污染，也有利于操作方便。-----污染作业区：是指浸烫脱羽、小毛处理。-----准清洁作业区：是指开膛净膛、胴体清洗。-----清洁作业区：是指预冷、分割、整理包装。四个作业环节分别由4条悬挂输送（链）线相连接，构成全套加工流水作业线。与之配套的进入冷库环节。1、挂活鸡。将活鸡吊挂在吊钩上，被悬吊式高架运输线送至各工序点单机进行加工。吊挂时要尽量减少伤鸡率。2、击昏。将鸡只处理成昏而不死的状态。击昏电压在36～70V之间。根据不同禽类，调节水池高度和击昏电压。9393 1、宰杀。可以人工宰杀或自动宰杀。工人戴金属网手套，执利刀，在不割断食道和气管的前提下，在鸡耳垂稍下，靠近下颚骨的颈部切开2㎝左右的刀口。2、沥血。在线自然沥血约5分钟。血液收集后统一处理。3、浸烫。浸烫水温度在52℃～62℃之间。浸烫时间约为2.5分钟，温控装置精确度要求±0.5℃。根据不同禽类、不同季节，适时调控浸烫温度。防止烫白或烫不透。4、脱羽。脱羽时间为45～60秒，脱净率在99%以上，破损率要小于1%。应设专人负责脱羽机。淋水以减轻胶指对鸡体的摩擦，并冲掉箱壁上的浮毛。水温应在40～50℃。5、取内脏。用专门工具或手工将内脏去除。先将内脏掏出并检疫。6、预冷。将酮体温度降到10℃以下。水温在0℃～4℃，预冷水逆向溢流。7、分割。分割产品清晰，部位准确，不偏割。8、包装。将产品分类、称重包装，包装要整齐、美观。9、冷冻。产品速冻后入冷库贮藏。（二）熟食品加工工艺1、工艺流程整个工艺过程基本上由各个机械单元构成从而较大的解放了劳动生产力，提高了工作效率。采用卤煮工艺克服了传统炒制工艺所存在的入味不足、口感粗糙、干燥易碎的弊端。具体工艺流程如下：9393 缓化切制卤制煮制烘烤冷却调味细切灭菌包装筛选2、工艺流程简述（1）选料：选料是做出好产品的关键，既能保证新产品的口感，又能保证出成率。选出肉质表面观感新鲜，无异味，不超储。（2）缓化：通过缓化使下一步工序顺利进行。（3）切制：按品种切制。（4）卤制：将原料进行卤制，这是成品口味的基础。（5）煮制：利用夹层锅将原料进行蒸煮，煮沸后将调味料与肉一同进行蒸煮。（6）烘烤：在链式烘烤炉内进行干燥烘烤。（7）调味：冷却后的肉坯，进行二次调味。（8）筛选：对上述工艺出现的焦糊等部位剔出。（9）细切：对半成品进行再次切制。（10）灭菌：将拌好的成品放入不锈钢盘中进行紫外线消毒40分钟。（11）包装：对产品进行小包装和中包装。以上每道工序都通过检验合格后进入下道工序。最终检验合格入库。9393 3、自动化水平和主要控制方案根据食品工程的特点，自动控制以区域控制为主，现场有操作人员的岗位采取就地岗位集中监控的控制方式，重要岗位设置必要的安全报警、联锁保护。4、仪表选型（1）选型原则配置较完善的能源消耗、产品计量等的检测仪表。对界区内有毒有害及易燃易爆场所设置必要的安全检测系统，并将检测信号引入装置控制室进行监测。现场仪表优选国内厂能满足性能要求的产品。在易爆区域安装的仪表，优先采取本安防爆措施，当无法实现本安防爆时，采用隔爆型防爆。现场仪表为全天候型。现场仪表所选材料适合工艺介质要求。（2）温度仪表就地温度指示仪表选用防护抽芯式双金属温度计，表盘直径为150mm；集中检测和控制用测温元件一般采用热电偶，分度号为K。温度较低的采用热电阻，分度号为Ptl00。（3）压力仪表压力仪表，根据不同工况选用“波登管”、膜盒压力表或差压表；对于易发生堵塞及腐蚀性场合，选用隔膜压力表。压力表刻度盘直径一般为150mm；集中压力检测采用压力变送器。对于腐蚀、高粘度场合，采用法兰远传压力变送器。（4）流量仪表9393 流量测量一般选用法兰取压同心锐孔板，视不同工况，也可采用均速管或相当形式的流量计进行流量测量；电磁流量计用于液体流量测量；涡街流量计用于蒸汽流量测量；对于小口径流量测量采用转子流量计。（5）物位仪表集中液位测量一般选用差压式液位变送器，对腐蚀的介质采用隔膜密封型。界位测量采用电动外浮筒式变送器；储罐的液位测量可采用雷达式液位计或磁致伸缩式液位计。（6）成分分析仪表根据工艺要求采用不同类型的分析仪表对工艺介质进行连续的分析检验。工业色谱仪用于对工艺介质进行全组分分析；水质分析仪用于对循环水和污水进行水质分析；可燃气体报警器对生产装置进行环境监测，以确保生产装置和操作人员的安全。（三）检疫检验员检查每批肉鸡的头、酮体及内脏。同步卫检线与步进线同步前进，所以检验人员可以做到对号同步检验。内脏在同步卫检线上，前进旋转到滑槽位置，通过汽缸推杆作用，将托盘掀起，肠肚、心肝肺分别溜入滑槽内溜进相应的处理间内。托盘挂钩再旋转到喷淋、消毒位置，热水(水温82℃以上）冲刷消毒。不合格的内脏由人工翻倒在小车内运出屠宰车间处理。肉鸡酮体脱离步进线，转挂进入管轨。吊挂在管轨上的酮体检验合格后，合格酮体称重，酮体喷淋冲洗，进入排酸间；不合格者转入病鸡检疫间，卸下送出屠宰间处理。9393 （四）鸡肉排酸工艺⑴肉鸡屠宰后存放一段时间，肌肉发生生物化学变化，可使肉的鲜度和嫩度大大提高，这就是鸡肉排酸过程。在常温下，鸡肉的熟化进程较快，但因温度高肉容易腐败，因此将酮体置于较低温度下熟化。为防止酮体腐败，本项目设计屠宰后的肉鸡酮体要立即进入排酸间，排酸预冷间室温0～4℃，排酸周期20～48小时。⑵排酸后的酮体转入分割、包装间，称重后进行整形包装。⑶将鸡肉叠层于金属模内，置于－35℃下速冻。速冻后的肉品二次包装、装箱。⑷根据欧盟对屠宰厂的要求，薄膜包装好的肉品进行纸箱打包时必须在另一车间进行，本设计另安排一间装箱间，室温为10～12℃.⑸速冻后二次包装、装箱的肉品转入－18℃冷藏库贮存。(五）下货处理⑴下货冷却将下货按不同品种分别装在镀锌铁盘中或平摊在搁架上的不锈钢板上进行，厚度不超过10㎝。鸡胗、鸡肝每盘只能放置一层，而且不能过于紧密。预冷间温度0～4℃，相对湿度75～84%，中心温度达7℃以下，方可进行包装；冷却间内设有吊轨及多层活动框架。9393 副产品冷却时，对空气温度、湿度和流动速度的要求与肉类冷却相同。冷却时间不应超过24小时。经过冷却的副产品只能保藏3～5天，如需长期贮存，必须立即冻结，进行低温贮藏。⑵下货冻结副产品经冷却后，进行整形、装盘、包装，然后进行冻结。库温在－25℃以下，相对湿度在95%以上。如果副产品不经冷却直接装盘冻结，则铁盘不能太深，冻品厚度不超过150㎜，要求在24小时内冻结完毕。副产品的冻结在有搁架排管形式的冻结间进行，也可在白条肉冻结间中的吊架式小车上放冻盘进行冻结。当副产品中心温度达到－15℃时，即可出库。⑶下货冷藏经过冻结的食用副产品，在－18℃温度下可保藏8个月。鸡杂在处理间清理好，送入下货暂存间（库温0～5℃），尽快出售或冷冻储藏。（六）脏器药品原料冷加工脏器药品原料主要包括以下几种：脑下垂体、胆汁、肾上腺、胰脏、胃膜、脑髓、脊髓、甲状腺、睾丸、气管、软骨、膀胱、卵巢、胸腺、十二指肠和眼球等。为了最大限度地保存各种腺体的有效成分，必须在放血停止后20—9393 30分钟内采摘完毕。在分离内分泌腺体时，要去除附着的脂肪，不应使器官受到损伤。采摘下来的各种脏器药品原料，应按不同种类分别放置在经过良好消毒的不锈钢盘内，立即送往冻结间进行冻结。如不能及时送往冻结间，则应暂时保存在特制的低温冷藏柜内。（1）冻结对脏器药品原料的冻结，采取快速冻结的方法，这对保全这些原料的有效成分是有利的。（2）冷藏脏器药品原料经冻结后，小心地从盘内取出，经包装后送入－18℃冷藏间贮藏。（七）禽骨的综合利用我国是世界第一肉类生产大国，但精深加工却仅占10%。畜骨约占酮体重的10—30%，年产鲜骨约1800万吨左右，但其中被深加工的不足2%，造成极大的浪费。因此，加强畜禽骨肉的合理加工和充分利用，是迫切需要解决的问题。骨的营养价值丰富，蛋白质、脂肪的含量与等量鲜肉相似，而Ca、P、Fe、Zn等矿质元素是鲜肉的数倍，并且比例适宜。1、骨蛋白的开发利用骨中的蛋白质含量很高，可与鲜肉媲美，而且骨蛋白是较为全价的可溶性蛋白质，生物价值高，是优质的蛋白源。以新鲜禽骨为原料，经破碎、高温蒸煮、酶解、过滤和真空浓缩等步骤制得营养丰富、味道鲜美的骨类抽提物，包括骨素和骨油等。9393 利用骨素、骨油等原料和其与氨基酸、还原糖、植物水解蛋白、酵母膏等生成美拉德反应产物，再适当添加糖类、有机酸、味精、I+G、香辛料等调味料，即可得到纯天然的骨素调味料。1、骨钙的开发利用（1）骨泥（即骨糊）鲜禽骨经清洗、冷冻、碎骨后，再经过粗磨、细磨达到食用标准，即可得含有多种营养成分的新鲜食品——骨泥。骨泥可作为肉类的代用品，营养成分却比肉类更丰富，如铁的含量为肉的3倍，且钙质含量是肉类无法比拟的。骨泥可制作出特色风味的肉丸、肉馅、灌制肉肠及汤圆等产品；另外，以骨泥为原料的骨类食品还有骨泥饼干、骨奶、富钙米粉等。（2）骨粉细磨的骨泥经干燥工序便得骨粉。骨粉可用来添加到其他食品中加工成骨类食品。如将骨粉和大豆粉制成的补钙肽糜、制成骨粉方便面、开发高钙面条等。3、禽骨中脂肪的利用骨中含有12—20的脂肪，骨油是一种重要的化工原料，用它可以制造肥皂、甘油、硬脂酸、润滑油等产品，质量较好的骨油还可以食用，制造人造奶油或优质食用油。另外，由于骨油所具有的特殊香味，亦可应用于食品调香、调味原料。9393 7.6复合有机肥生产工艺以鸡粪和屠宰厂鸡只胃肠残留物为原料生产有机肥，生产工艺为：先将鸡粪置于有机肥发酵池，然后放入发酵菌，搅拌均匀，在密闭、透光的发酵室内发酵4—7天即可腐熟完好。取样测定蔬菜大棚、饲料地或耕地土壤养分含量，根据土壤养分含量，确定向有机肥中加入N、P、K等元素的种类和数量。之后用圆盘造粒机制粒、风干、包装，供应市场。远期开发生物有机肥生产。本项目开发生物有机肥质量可达国家农业部颁布的有机肥行业标准要求，产品有机质大于25%，有效菌大于2000万/克，蛔虫卵死亡率达到95%以上，粪有肠菌小于100个/克，产品有效期大于6个月。生物有机肥不仅含有丰富的有机质，还含有多种有益微生物，增施生物有机肥，既能增加土壤的有机质的积累，又能增加土壤有益微生物的总量，提高了土壤保肥和供肥能力。第八章屠宰加工厂总体布局8.1总图布置8.1.1总体布置原则9393 1、根据地址条件，尽可能做到布局紧凑合理，节约建设用地。2、总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与远期发展相结合，为企业未来发展留有余地。3、生产厂房平面和空间设计必须满足生产工艺要求，流程合理，方便操作，便于管理、利于设备安装维修。4、各区域应用绿化带或围墙严格分开，生活区、办公区与生产区绝对隔离。5、在满足生产要求的基础上，做到“四防”，即防疫、防火、防药物残留超标、防腐。6、考虑合理的功能分区，保证各环节的有序衔接和良好的工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线、节约能源。8.1.2总平面布置根据肉鸡屠宰深加工作业生产流水线特点，场地自然条件，全年主导风向，工程项目，肉鸡和成品等运输方式，水、电、汽工程管线进出方向，结合四邻工程建设的性质和周围环境等因素进行总平面布置。总平面布置中，力求功能分区合理，动力负荷集中，室外管线顺捷，入货分流畅通，环境卫生，生产安全，生产管理方便等原则进行厂内总平面布置。1、竖向设计9393 结合厂区自然地形，厂区内竖向布置采用连续式平坡型，排水坡度0.5－1.0%，由各建、构筑物向其四周道路路面倾斜。场地雨水排水方式为暗管，雨水经路面雨水蓖子排入暗管，最后汇入雨水排出总管。2、厂区道路为满足厂区内外交通运输和消防等需求，并与室外管线铺设相协调，厂区道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环路布置。道路形式采用城市型，水泥混凝土路面，路宽可分为9米、6米、4米三种。8.2场内外运输8.2.1场外运输量及运输方式本项目90%的产品通过汽车运输，10%的通过铁路运输。场外运输主要使用冷藏和保温运输车，将产品输送到市内外的超市等地方。项目年运输量：鸡雏运输1100万只、年育成肉仔鸡1000万只，鸡肉运输量13038吨，鸡杂1750吨，肉鸡熟食3000吨，鸡绒750吨。8.2.2场内运输量及运输方式场内运输方式主要是汽运和人力运输。运输工具主要是本厂自购的10吨以下的中小型运输车和手推车，运输内容主要是生产的饲料、有机肥料等产品。8.3公用工程供电、供热、给排水、运输和生活设施等公用工程和辅助工程均利用公司现有和新建的公用工程。8.3.1供电8.3.1.1设计范围9393 从原料进场到成品入库的全部生产车间的供配电，车间电力，建筑物的防雷及照明设计。8.3.1.2供电方案编制依据主要标准与规范1、《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)；2、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)；3、《低压配电设计规范》(GB50054-95)；4、《建筑防雷设计规范》(2000年版)(GB50057-94)；5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)；6、《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)；7、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)；8、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)；9、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)；10、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90)；11、《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)。8.3.1.3电源由兴和县移民区供电所将电源引到场区墙外，供电电压10KV，T接引入。8.3.1.4用电负荷本项目用电主要是生产加工设备用电及房屋照明用电，房屋照明用电根据单位面积功率法计算，项目照明面积32080平方米，照明功率为227.24kw。该厂需S8-630/10/0.4变压器1台，变压器负荷率83.38%。8.3.1.5电压等级的确定9393 项目配电所采用10KV输入电压，输出电压为380V。由于所有设备均为低压供电设备，所以变压器采用中性点接地系统，照明采用220V供电。8.3.2供排水该厂供水采用移民区公用供水管网统一供水，场内管网齐备，扩建和新建区域新设管网使之配套。1、用水负荷及用水量员工用水，项目用工300人，人均每天用水按93.4升计算，每天8小时工作制，年工作150天，则用水量为4200吨。肉鸡屠宰用水每年小时按6吨计算，年用水量14400吨。熟食加工按每小时用水3吨计算，年用水量7200吨。不可预见用水量按上述用水量10%计算，年需水量2580吨。综上，项目年用水量28380吨。2、排水排水总量，排量按用水量的90%考虑，年排水量25542吨。排水水质及排水方式：生活及生产废水经过项目内的污水处理设施处理后，达标排入市政排水管网。8.3.3采暖、空调1、室内采暖空调设计温度走廊14度，普通居室20度。夏季空调室内设计温度26度。2、热源采暖热源由新惠镇集中供热管网接入。9393 3、用热负荷项目用热负荷根据项目各用热单元单位面积功率法计算，项目用热面积22480平方米，用热总负荷918.2kw。第九章防疫、安全生产、劳动保护9.1卫生防疫本项目为养殖加工系列，严格的卫生防疫是项目安全的重要保证，项目需采取下列安全措施：9393 1、生产区域内的道路、区域严格区分洁净和非洁净界限，设置明显标志。不可避免的道路交叉路段，要定期消毒。2、非厂内的车辆与人员严格控制进入场区。3、非厂内员共原则上不得进入生产车间。4、工作人员要严格按照生产规程更换衣帽、消毒，然后才可进入生产岗位。不同岗位着不同工作服装标志。5、设专用兽医室，聘用有实践经验的兽医和有专业知识的技术人员，负责肉鹅的繁育、孵化及肉猪、肉鹅的养殖、检疫、防疫、防治等工作。公司与有关职能部门保持密切联系，及时把握疫情信息，做好防疫工作。6、加强巡回检查，发现病鹅病立即隔离，控制疫情扩散。鹅舍经常消毒，确保卫生。建立严格的卫生管理制度，教育员工认真遵照执行。9.2安全生产项目生产所需的各种原料和产品确保无毒，对生产人员不会产生危害。1、卫生防护本项目已根据建设地点的地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫等要求做了合理的布局。场区内的工作人员、清洁物品和健康动物，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉、互不感染。2、噪音防护采用综合降噪音措施，保证加工车间的机械噪音、工作噪声控制在85dB以内，不会产生噪声危害。9393 3、设备电气的防护本项目选定的各种电气、机械设备、传动设备，均设置防护罩和接零保护装置、设备故障报警装置。9.3劳动保护1、生产车间设置通风装置，保持车间空气清新，确保人员健康。2、各种电气设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。3、项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。第十章组织机构与人力资源配置10.1企业组织及工作制度10.1.1企业组织9393 按照《中华人民共和国公司法》要求，实行独立核算，自主经营，自负盈亏的经营模式，实行董事会领导下的总经理负责制，企业和当地专业合作社及养殖专业户联盟发展。公司采取董事会领导下的总经理负责制，内部管理体制采取“五部一室”机构体制。兴和县田野科技开发有限责任公司组织机构设置图股东会监事会董事长会总经理副总经理副总经理副总经理供销部办公室各分厂、车间车间基地服务部技术部质检部财务部10.1.2企业劳动制度生产采用8小时工作制，根据行业特点部分岗位依照生产需要三班连续生产，全年生产天数为150天。9393 10.2劳动定员项目定员300人，其中管理、专业技术人员50人，销售人员40人，生产人员210人。除管理、技术和关键岗位外，其他人员原则上解决当地农民就业。同时固定人员175人，其它可采取季节性用工。10.3人员培训一、为保证产品质量和企业健康持续发展，所有工作人员均应进行技术培训，依靠自己的技术力量，采取理论与实践相结合，直到达到上岗水平。同时对于上岗的所有人员进行职业道德教育、保密教育、法制教育、特殊工种委托当地劳动部门进行特殊培训。使所有人员的技术水平达到上岗要求。这是企业产品质量的根本保证。管理人员应进行现代企业管理培训，经严格岗位考核后，合格者方能上岗工作。二、同时对养殖专业户定期进行饲养技术培训和疫病防治培训，考试合格后，方可供应商品代肉鸡。10.4企业管理10.4.1经营管理原则企业以规范化管理为原则，以制度为行动指南，制定各项必要的规章制度和操作流程，并在实践中不断完善，为保障规范化、制度化管理。建立健全有效的组织机构，保证企业沿着规范化、制度化的轨道发展。10.4.2员工激励机制9393 1、员工的薪酬与业绩相联系。从而将员工与企业利益联系在一起。对于新进入企业的员工，在企业工作满一年以上的，每年将按其工作成绩和岗位给予一定的物质奖励。对于高层管理人员，企业将安排适当时机为其提供外培机会。2、提供良好的培训和职业发展机会。对此，公司制定了切实可行的员工培训计划及员工奖励、晋升制度，调动一切积极因素。3、建立员工和企业之间良好的沟通机制，通过各种活动或其它渠道使员工和企业之间进行有效的沟通。10.4.3两险保障1、养老保险：企业所有员工实习期满后，由企业、个人共同承担费用，办理基本养老保险。2、医疗保险：按国家有关规定由企业与个人双方共同按当年所定比例承担费用，办理医疗保险。3、人身安全保险：企业统一办理所有员工的人身安全保险。4、奖金与津贴：依据企业经济效益和企业劳动定额制度及出勤率等考核情况发放奖金与津贴，劳动与贡献挂钩，按劳取酬，多劳多得。第十一章环境影响评价11.1环境质量标准及污染源排放标准1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月2号文：《建设项目环境保护设计规定》2、《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)9393 3、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—1985)4、《地面水环境质量标准》(GB3838—88)5、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—95)6、《污水综合排放标准》(GB8978—96)7、《农田灌溉水质标准》(GB5084—92)8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）11.2项目主要污染源与污染物养殖肉鸡产生的粪便、加工产生的废弃物、生产生活废水；饲料调制间机械和粉碎机械运转产生的噪音；肉鸡屠宰厂投产后产生的胃内容物、血及其它废弃物；制冷压缩机、鼓风机、引风机产生的噪音等。11.3防治措施与综合利用1、废水：废水含有较高有机物，如污血、油脂、骨肉屑、未消化的食物、涮洗废水及人畜粪便、生活污水等，上述废水经管道和排水沟输入净化排污池。2、固体废弃物：固体废弃物主要来源于待宰圈的鸡粪便、屠宰车间产生的鹅胃内容物、废弃内脏等。3、噪音：肉鸡屠宰厂、饲料加工厂生产过程中产生的噪音，生产加工车间的鼓风机和引风机、制冷机房的压缩机、冷却水塔、各类电机、水泵、通风空调设备及动力加工设备等。防治方法除选购防噪音的设备外，增加密封减振装置，使其噪音降至85分贝以下。9393 4、绿化：在场内科学布置绿化用地，种花植树种草，美化厂区环境。在车间、办公室周围及道路两侧、全厂空闲地上种植花草树木，隔音除尘，美化环境，项目绿化率达到30%以上。11.4环境影响评价与审批该项目建设已经区、市环保部门进行了工程建设项目环境评价，市环境科学研究所评估意见认为，项目所在地空气新鲜，环境优美，地下水质优良，周围没有污染型企业，适宜建设食品加工厂；方案对废弃物、污水、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染，同意项目建设。9393 第十二章项目管理、项目进度、招投标12.1项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益。根据国家有关政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程项目监理制、合同制等制度的建设。兴和县田野科技开发有限公司对本项目进行管理和实施。12.2项目进度计划进度安排项目立项后，应首先抓紧落实资金，勘察设计进度。2013年7月完成可行性研究报告并通过论证；2013年8月-9月完成施工图设计；2013年10月-2014年9月完成土建工程；2014年7月-2014年10月完成设备订货；2014年11月-2015年3月完成设备安装；2015年4-5月试生产；2015年6月竣工验收。具体实施进度计划安排见下表12.3项目招投标12.3.1招投标方案该项目主要对项目的土建工程、设备采购、工程监理进行招投标，并委托具有依法设立、从事招标代理业务的中介机构，通过媒介公开招标，招标活动必须遵循公开、公平、公正和诚信的原则，并请有关行政监督部门依法对招投标活动实施监督。9393 表12-1项目实施进度计划表年、月项目2013年2014年2015年789001122123456789001122123456前期准备设计招标计设备采购土建施工设备安装试生产竣工验收12.3.2招标工作内容设计方案和设计单位招标、工程施工、监理招标以及设备和材料采购招标等。12.3.3对招投标单位要求该项目采取招投标办法进行工程建设，对土建工程施工单位的要求必须具备中型一类二级建筑资质，且从事建筑工程施工多年、技术力量过硬、施工机械完备、资金实力雄厚、业绩较为突出的建安企业。然后在投标企业中优中选优，确定为施工单位。对生产设备的要求是设备必须达到国内同行业先进水准的要求，设备选型合理配套，自动化程度较高，工艺流畅，易操作与检修。由于过去多次技术改造的设备安装都是由企业自身技术力量完成的，本项目的设备安装的技含量与往年一样，不需要安装企业来竞标。12.3.4对工程监理部门的要求9393 该项目实行工程监理制，对监理部门的要求是必须监理严格，事实求是，依法办事，工程监理技术力量雄厚，并且经验丰富，业绩突出。12.3.5投标工作的开展由项目单位委托具有招标代理资质的招标代理机构，组织实施本项目的招投标工作。招标公司应本着“公平、公开、公正”的原则，于项目单位配合，组织并完成发招投标工作。12.3.6招标范围、招标组织形式、招标方式本项目有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：表12-2招标基本情况表序号招标内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察√　√　　√2设计√　√　　√3建筑工程√　√　　√4监理√　√　　√5设备√　　√√　6重要材料√　　√√　9393 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1估算依据本项目投资估算依据包括：1、国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、当地同类建筑工程实际造价。2、设备市场现行价格询价资料，及经销商报价。3、《建设项目评价方法与参数》（第三版）。4、项目单位提供的本项目建设内容及方案。13.1.2投资估算内容项目投入总资金包括建设投资、建设期利息、流动资金三部分。13.1.3投资估算项目建设投资包括建筑工程费、设备购置安装工程费、工程建设其它费、预备费构成。一、建筑工程费1、养殖基地项目总建筑面积57500平方米，包括标准化鸡舍、办公综合用房及配套附属设施。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，参照已建同类工程造价估算。建筑工程费用合计2030.00万元，详见表13-1。9393 表13--1养殖基地建筑工程费用估算表单位：万元序号建筑物名称结构形式单位工程量单价（元）总造价（万元）备注一养殖基地建筑工程　　55000　1550.00　　雏鸡舍砖混结构㎡5000900450.00　　育成鸡舍砖混结构㎡500002201100.00　二辅助建筑工程　　　　300.00　　综合办公室砖混结构㎡15001200180.00　　食堂宿舍砖混结构㎡10001200120.00　三室外配套工程　　　　180.00　　道路及硬化　㎡200015030.00　　绿化　㎡175003054.00　　围墙　m750013097.50　　合计　　　　2030.00　2、饲料加工饲料加工厂建在公司养殖基地总场，建筑面积300平方米，包括饲料主车间、筒仺、库房、办公综合用房及配套附属设施。参照已建同类工程造价估算。建筑工程费用合计608.50万元，详见表13-2。饲料厂5万吨饲料设备投资估算表13--2单位：万元序号工程或费用名称估算价值（万元）基建工程设备、电气及安装调试合计规格面积（m2）造价万元万元一固定资产投资1主要生产工程费用1.1饲料主车间土建（含基础）18×20约18030180310主车间主体正负零以上约9001001.2筒仓土建（含基础）3个约2404560105小计4152.1库房钢结构（原料、成品）含雨篷75045452.2锅炉房及其设备、2吨/h607锅炉及蒸汽管道209393 管路附件及保温约132.3浴室804.54.52.4煤场100112.5机修车间604.54.52.6编织袋库805.55.52.7小料库1801111小计91.53公用工程费用3.1办公、宿舍楼303.2变电设施约315KVA1001022.532.53.3厂区道路硬化500010103.4地磅及地磅房3.5厂区照明外线及电缆553.6给排水系统及消防663.7绿化3.8电动葫芦及吊栏3吨223.9化验设备仪器3.10传达室3.11电动门及门头、围墙400米6.56.5小计102二城建配套费2020三征地费四电力增容1010五勘察费1.51.5六安装、调试费22.522.5七预备费1010八筹建费（含人员培训）1010九建设期利息小计74合计682.53、肉鸡屠宰加工项目总建筑面积32080平方米，包括屠宰厂、冷库、熟食加工厂及附属配套工程。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，参照已建同类工程造价估算。建筑工程费用合计4880.00万元，详见表13-3。9393 表13--3肉鸡屠宰加工土建工程一览表序号建筑物名称结构形式单位工程量单价（元）总造价（万元）备注一屠宰加工冷藏建筑工程　　32080　4100.00　　屠宰车间钢结构㎡1256013501695.60　　检疫室一层砖混㎡1009009.00　　待宰鸡舍一层砖混㎡80090072.00　　高温保鲜库混凝土加保温层㎡50001600800.00　　低温保鲜库混凝土加保温层㎡30001800540.00　　熟食加工车间一层砖混㎡76701200920.40装修达标　包装物库一层砖混㎡50090045.00　　机修车间钢结构㎡20090018.00　二辅助建筑工程　　　　256.50　　配电室砖混㎡15090013.50　　车库　　30090027.00　　综合办公室框架三层㎡800120096.00　　食堂宿舍框架三层㎡10001200120.00　三室外配套工程　　　　523.50　　水池钢结构m32000600120.00　　道路及硬化　㎡200015030.00　　绿化　㎡180003054.00　　围墙　m150013019.50　　管网等配套工程　　　　300.00按占地面积　合计　　　　4880.00　3、有机复合肥加工厂建在公司养殖基地总场，总建筑面积2500平方米，包括加工主车间、库房、堆粪场地、办公综合用房及配套附属设施。参照已建同类工程造价估算。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，建筑工程费用合计290.00万元，详见表13-4。9393 表13--4有机复合肥加工厂投资估算表单位：万元序号名称规格数量造价（万元）合计（万元）1电子地磅（含地基）16米80吨1台35.535.502钢板仓（鸡粪）1500吨2座601203混合系统改造30304发酵系统及附属设备60605烘干系统70706中心电气控制系统40407打包系统15158原料库1000m21座60609成品库1000m21座606010化验设备1组303011厂区硬化5000m2505012合计570.50二、设备购置安装1、养殖基地本项目购置安装肉鸡养殖基地生产设备、测定设备等各类设备，根据设备方案估算设备购置费用每个基地为1367.40万元。详见表13--5。9393 表13--5养殖基地主要设备方案表单位：万元序号设备名称、规格及型号单位数量单价(元）金额（万元）一肉鸡养殖生产设备　　　1231.11集粪池立方米3001000302饲料搅拌车（TMR）台28000001603鸡笼（网）具套81500001204自动温控系统套81600001285180度卸鸡器台1250002.56自动喂饲系统台880006.47自动饮水系统台860004.88板式换热器套840003.29螺旋输送机套810000810皮带输送机台82500111育雏器套200060012012清粪车台8400003213鸡笼清洗机台81000008014氨压缩机(8ASJ-170)台813000010415主管路套　　19016阀门仪表自控设备套　　4017保温设施套16000006018变配电套13000003019给水及污水处理　　　11020消毒机台　12　　1.2二测定设备32.61电子秤台1620003.22普通磅秤台85000.43酶标仪台250000104PCR仪台260000125远红外测温仪台2035007三附属配套设备电设备　　　103.71　变配电设备套1150000152　蒸汽锅炉套1570005.73无害化处理设备套183四合计　　1367.42、饲料加工设备本项目购置饲料加工及配套等设备，根据设备预算方案，估算设备购置费用74.00万元。3、肉鸡屠宰加工设备9393 本项目购置安装屠宰、熟食加工及配套等设备1582台套，根据设备方案，估算设备购置费用1574.8万元，详见表13--6。表13--6项目主要设备方案表序号设备名称、规格及型号单位数量单价(元）金额（万元）一肉鸡屠宰加冷藏设备　　　1097.01接血槽米5215007.82四段式浸烫器台1400000403粗打毛机台1350000354精打毛机台1260000265180度卸鹅器台1250002.56溜鸡槽台140000.47刷钩机台1250002.58链张紧装置套640002.49链驱动装置套81000081090度角轮台3025007.511180度角轮台202500512传动链米6008004813钩间小链米50040214羽毛泵台11600001615双面人工膛接槽套11000001016冲刷机台280001.617脱爪皮机台130000318皮带运输机台3250007.519溜鸡槽台140000.420逆流式螺旋预冷机台21600003221冷风机台22500052216米分割皮带运输机台8600004823真空包装机台23000006024打包机台415000625热收缩机台225000526热合机台105000527鸡笼清洗机台11000001028鸡运转笼羽10040004029中央空调套17000007030刀、刀棍称　　　1031电控　　　1032氨压缩机(8ASJ-170)台51300006533氨压缩机(6AW-12.5)台180000834中冷(ZL-3.5)台4120004.89393 35冷凝器(NL-100)台4600002436高压贮液桶(ZA-3.5)台230000937循环桶(DXZ-3.5)台4250001038油分离器(YF-80)台415000639空气分离器(KF-32)台25000140集油器(JY-200)台25000141排液器(PA-1.0)台235000742氨泵(40P-40)台85000443冷风机(RLJ-400)台186000010844顶风机(300m2)组73500024.545主管路套　　2046阀门仪表自控设备套　　2047凉水塔(LT150)台3400001248保温设施套13000003049风幕(FM-3)台162500450电动保温门扇1660009.651变配电套13000003052给水及污水处理　　　3053结冻车台5040002054水泵台3250007.555制冰机(500kg/h)台14000004056专用车辆台51500075二熟食加工设备　　　457.81绞肉机台280000162冻肉切肉机台260000123真空搅拌机台290000184盐水注射机台2100000205真空滚揉机台101300001306斩拌机台2350000707真空灌装机台2230000468罐头封口机台2120000249自动烟熏炉台21800003610高温灭菌罐个23500007011腌制槽台45000212抽烟系统套65000313提升机台415000614夹层锅台660003.615消毒机台1210001.2三附属配套设备电设备　　　20　变配电设备套115000015　蒸汽锅炉套1500005四合计　1582　1574.89393 3、有机复合肥加工设备根据有机复合肥加工设备预算，估算设备购置费用280.50万元。三、设备安装工程费用安装工程费按设备购置费的一定比例确定，本项目按8%计算，共计125.98万元。四、工程建设其它费用本项目工程建设其它费用包括项目土地获得费、前期工作费、项目建设单位管理费、设备安装监理费等。项目用地为政府划拨，不发生土地费。工程建设其它费用合计418.36万元，为处理方便，将其计入固定资产投资。详见表13－7。9393 表13-7工程建设其它费用估算表单位：万元序号费用名称计费基础单位数量单价（万元、%）投资额备注　工程建设其它费　　　　418.36　1建设单位管理费工程费用万元　　78.81财政部财建[2002]394号2工程监理费工程费用万元　　83.71发改价格[2007]670号3前期费工程费用万元　　5计价格[1999]1283号4勘察设计费工程费用万元　　117.16计价格[2002]10号5环境影响评价费工程费用万元　　7.90计价格[2002]125号6劳动安全卫生评审费工程费用　　　6.58中华人民共和国劳动部令1992第3号、发改投[2003]1346号7场地准备临时设施费工程费用万元　　24.4建标[2007]164号8工程保险费工程费用万元　　9.76　9生产准备费及开办费定员及培训人数人2400.124　10办公及生活家俱办公定员人3000.0515　11招标代理服务费工程费用万元　　23.71计价格[2002]1980号12施工图审查费工程费用万元　　6.58内计价费字[2002]1007号13联合试运转费设备费万元　　15.75按设备费的1%计五、预备费9393 预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费是指项目实施过程中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用。一般按建筑工程费用、设备购置费、设备安装工程费用、工程建设其它费用4项和的一定比例计取，本项目按6%，计419.95万元。因项目建设期较短，本项目投资不考虑涨价预备费。所以预备费即基本预备费。六、建设期利息本项目需银行贷款6000万元，利率按6.25%计算，建设期利息为460.80万元。七、流动资金估算流动资金采用详细指标估算法，本项目铺底流动资金为416.21万元。详见表2（项目流动资金估算表）。13.2资金筹措及使用资金来源主要是国家投资、田野公司投资、银行贷款、地方政府配套和农户自筹五部分。项目建设总投资18416.1万元中：申请国家投资1000万元，田野公司投资10116.1万元，银行贷款6000万元，地方政府配套1000万元，农户自筹300万元。9393 第十四章财务评价与分析14.1财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）改扩建项目“符合下列特定条件：效益和费用的增量流量较容易确定；利用既有企业的资产与资源量与新增量相比较小。可按一般建设项目经济评价的方法，简化处理。”《国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲》；《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)；《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》；各专业提供的基础数据；国内市场分析数据为基准。14.2财务评价基础数据与参数选取14.2.1产品价格本项目产品的销售价格根据市场同类产品价格确定，详见产品方案。14.2.2税费产品增值税率17%，城市维护建设费率5%，教育费附加率国家及地方合计5%；企业所得税25%。原料及燃料动力进项税，农产品按13%，其余按17%。14.2.3项目计算期9393 项目计算期为12年，其中建设期2年，生产期10年。投产第1年按设计能力的80%计算，以后各年产量为设计生产能力的100%。14.2.4项目基准收益率项目基准收益率（Ic）按12%计算。14.2.5其他基础数据及参数1、折旧年限。新增房屋及建筑物折旧年限15年，机器设备折旧年限10年，其它费用折旧年限按10年，利用原固定资产折旧年限按10年，房屋及设备残值按5%计算，其余残值按零计。2、工人工资及福利按年均2.5万元/人计算。14.3销售收入估算根据项目产品方案，年产白条鸡13038吨，按原料白条鹅80%熟食成品率计算，熟食加工消耗白条鸡3000吨，其余10038吨出售；有机复合肥1万吨。根据计算，年销售收入67051万元。9393 产品方案及销售收入测算表序号项目单位产品产量加工量出售量单价（万元）总金额（万元）1白条鸡吨130383000100382200762鸡杂吨1750　17502.950753鸡翎万个7000　70000.328623004鸡绒毛吨750　7506.448005熟食产品吨3000　3000390006肉仔鸡万只1000100023.2232006有机复合肥万吨1126002600总计　　　　　　6705114.4成本费用、税金、利润估算14.4.1生产成本、总成本费用估算一、养殖基地饲养1000万只肉仔鸡，消耗饲料、燃料动力费、防治费、工资福利、折旧与摊销费。经计算养殖基地总成本费用20892.47万元。详见下表。9393 养殖基地总成本费用估算表序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1雏鸡料吨1512041006199.202育成料吨2088036507621.203雏鸡购置万只10004650046504燃料动力费万只10001000100　5防治费万只10008000800　6工资福利人　　500　250001250　7　折旧与摊销费272.078总成本　　　20892.47　经营成本20620.40二、饲料加工厂项目加工生产的肉鸡饲料，因不外销，仅供给养殖基地饲养肉鸡，其生产成本已计入养殖基地内，所以在此不计算生产成本。三、有机复合肥加工厂项目生产1万吨有机肥，主要消耗鸡粪、燃料动力、运费、工资福利、折旧与摊销费。经计算有机肥加工厂总成本费用2407.38万元。详见下表。9393 有机肥加工总成本估算表序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1鸡粪吨600001006002燃料动力费400　3装运费吨60000100600　6工资福利人　　300　25000750　7　折旧与摊销费47.388总成本　　　2407.38　经营成本2360.00四、屠宰深加工1、原辅材料项目屠宰加工原料为收养殖（场）户的育成鸡，每只鸡平均按4斤计，收购价按5.8元/斤，生产熟食产品需食盐及调味品，产品成品需包装物。经计算年需原料费用27680.5万元。计算详见下表。9393 原辅材料消耗估算表序号原材料单位数量单价（万元）金额（万元）备注1育肥鸡万只100023.223200每个4斤，每斤5.8元。2盐吨2250.5112.5　3调味品吨2.25818　4包装物　　　2175　　白条鸡小包装袋万个712.51712.5每袋装1只白条鸡　白条鸡包装箱万个71.252142.5每箱装10个小包装　熟食小包装袋万个120011200每斤1个小包装袋　熟食包装箱万个602120每箱装20个小包装5合计　　　27680.5　2、燃料及动力费本项目动力消耗只有电及水两种，年需费用88.75万元，详见下表。燃料动力消耗表序号项目单位数量单价（元）总价（万元）1电万KWh63.04471029.692水吨283802.57.103煤吨1663.526043.254总计　　　70.003、工资及福利项目投产后总用工人，人均年工资福利按2.5万元计算，年需工资及福利费750万元。4、折旧与摊销项目固定资产投资年折旧716.04万元。9393 合计屠宰深加工总成本费用为29216.54万元，经营成本28500.50万元。五、其他生产成本1、修理费按新增及原有固定资产的3%计算。2、其它制造费按新增及原有固定资产的3%计算。3、营业费用销售费用按年销售收入的1%计算。4、企业管理费用包括公司经费、职工教育费、劳动保险等，按年工资及福利的30%计算。经计算，年平均总成本53987.69万元，其中设计年度经营成本52896.12万元，详见附表4（总成本费用估算表）。14.4.2税金、利润估算1、税金估算增值税：项目经营过程中产生的增值税进项税额育肥鸡收购13%，水按13%，其余按17%；销项税额按销售收入的17%估算。经计算，项目期年平均缴增值税3573.78万元，附加357.38万元。2、利润估算9393 项目所得税率按25%估算，计算期内年均实现所得税金额为1590.26万元。14.5财务评价指标1、项目财务内部收益率25.95%，大于行业基准收益率12%。2、财务净现值（Ic=10%）为22155.62万元。3、投资回收期5.41年（含2年建设期）。14.6不确定性分析一、盈亏平衡分析项目在正常经营期内以生产能力利用率计算的盈亏平衡点在58.33%左右，说明项目具有一定的抗风险能力。二、敏感性分析对影响企业经济效益的产品产量、产品价格、建设投资等主要因素变化进行敏感性分析。价格1.41%，产量21.09%，投资63.59%，原材料1.56%，燃料动力费42.42%。按项目设定的参数，当产品产量、价格分别下降21.09%、1.4%，投资、原材料价格、燃料动力价格分别上升63.59%、1.56%、42.42%时，项目便由盈利变亏损。可见，产品价格及原料价格是较敏感因素，投资、产量、燃料动力价格是不敏感因素。因此建议项目实施单位在生产经营中注意销售策略、稳定销售市场，加强内部财务管理、有效控制生产成本，以便增强项目抗风险能力。9393 14.7财务评价结论从以上财务评价指标可以看出，新增项目财务内部收益率高于行业基准收益率，其它评价指标均高于行业基准指标，说明该新建项目具有较好的经济效益。从不确定性分析看：该扩建项目盈亏平衡点为58.33%，项目抗风险能力较强。各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。9393 第十五章结论及建议15.1可研结论一、本项目是肉鸡养殖、加工产业化项目，具有明显现代农牧业特征，适合当地发展。项目实施后可实现经济效益、社会效益与生态效益的结合，近期利益与长远利益的有机结合。二、本项目符合国家建设现代农业的方向，符合内蒙古和乌兰察布市十二五规划精神，加快实施不仅为当地及周边地区起到示范带头作用，还可以加快农民致富步伐，大大促进当地的经济发展。三、项目可安排就业人数1000人，按员工年薪2.5万元计算，员工增收2000万元;带动养殖户5000户，户均创收2万元。四、本项目建成后，将促进当地产业结构的调整，整体提升养殖业层次，加快少数民族地区的产业开发，丰富人民群众的物质、文化生活。五、本项目建成后，将会彻底改变项目区内生产、生活条件，促进区域经济协调发展，实现环境、资源、社会协调可持续发展。六、本项目的建成将成为当地全面落实科学发展观，发展循环经济，构建和谐社会的典范。9393 15.2建议为确保项目的实施，建议公司重点抓好以下工作。第一、成立项目领导小组，把此项工作摆上重要日程，切实抓好抓实。第二、建立项目目标责任制，调动一切积极因素，确保项目按预定进度推进。第三、建立协调机制，协调土地、金融、城建等各方关系，确保项目顺利实施。第四、严格执行建设项目“四制”制度，重点加强建设资金的调度与管理，确保项目如期建成投产。第五、本项目建设单位需按照国家规定采用公开招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学的控制成本，努力降低造价，确保工程按期交付使用。第六、建议有关主管部门尽快批准立项，并给予资金支持。项目建设单位应在进行初步设计时应进一步完善项目建设方案，使之更加科学合理，以适应现代人力资源和社会保障服务的要求，争取该项目早日实施。9393 附表1项目总投资估算表单位：万元序号费用名称计费基础及单位工程量单价(元)投资额占总投资的%备注一建设投资万元　　17539.0995.24　1土建工程万元　　8628.5046.85　1.1养殖基地万元　　2850.0015.48　1.2饲料加工厂万元　　608.503.30　1.3屠宰加工厂万元　　4880.0026.50　1.4有机复合肥加工厂万元290.001.572设备购置费万元　　7946.343.15　2.1养殖基地万元601732.672.2饲料加工厂万元74.000.402.3屠宰加工厂万元1574.808.552.4有机复合肥加工厂万元208.501.133设备安装费万元　　125.980.684工程建设其它费万元　　418.362.27　5预备费万元　　419.952.28　5.1基本预备费万元　　419.952.28　5.2涨价预备费万元　　　　　二建设期利息万元　　460.80　2.50　　三流动资金(铺底）万元　　416.212.26　四总投资万元　　18416.10100.00　94 附表2流动资金估算表单位：万元序号名称合计34567891011121流动资产23715.281960.552417.192417.192417.192417.192417.192417.192417.192417.192417.191.1应收账款11086.57908.651130.881130.881130.881130.881130.881130.881130.881130.881130.881.2存货11013.72901.751123.551123.551123.551123.551123.551123.551123.551123.551123.551.2.1原材料2077.91169.63212.03212.03212.03212.03212.03212.03212.03212.03212.031.2.2燃料动力161.3713.1716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.4716.471.2.3在产品4380.97358.85446.9446.9446.9446.9446.9446.9446.9446.9446.91.2.4产成品4393.47360.1448.15448.15448.15448.15448.15448.15448.15448.15448.151.3现金1614.99150.16162.76162.76162.76162.76162.76162.76162.76162.76162.761.4预付账款　　　　　　　　　　　2流动负债4314.62352.21440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.272.1应付账款4314.62352.21440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.27440.272.2预收账款　　　　　　　　　　　3流动资金(1-2)19400.661608.341976.921976.921976.921976.921976.921976.921976.921976.921976.924流动资金当期增加额1976.921608.34368.59　　　　　　　　5自有流动资金416.21416.21　　　　　　　　　6流动资金借款6000.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00　借款利息460.8046.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.08103 附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称单位合计34567891011121营业收入万元670510670516705167051670516705167051670516705167051670511.1销售收入万元67051067051670516705167051670516705167051670516705167051　生产负荷%100100100100100100100100100100　销项税额万元128520128521285212852128521285212852128521285212852128522营业税金及附加万元3646.70364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.672.1营业税万元　　　　　　　　　　　2.2消费税万元　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税万元1823.40182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.342.4教育费附加万元1823.40182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.34182.343增值税万元36467.003646.703646.703646.703646.703646.703646.703646.703646.703646.703646.70　销项税额万元12852012852128521285212852128521285212852128521285212852　进项税额万元92052.809205.289205.289205.289205.289205.289205.289205.289205.289205.289205.28103 总成本费用估算表附表4单位：万元序号名称合计34567891011121养殖基地总成本21412121412.121412.121412.121412.121412.121412.121412.121412.121412.121412.12有机复合肥加工总成本24073.82407.382407.382407.382407.382407.382407.382407.382407.382407.382407.383屠宰深加工总成本292165.429216.5429216.5429216.5429216.5429216.5429216.5429216.5429216.5429216.5429216.544其他生产总成本14252.21425.221425.221425.221425.221425.221425.221425.221425.221425.221425.224.1修理费2221.1222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.114.2其他制造费用2221.1222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.11222.114.3其他营业费用75607567567567567567567567567567564.4其他管理费用22502252252252252252252252252252255经营成本544612.454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.246折旧费15544.91554.491554.491554.491554.491554.491554.491554.491554.491554.491554.497摊销费　　　　　　　　　　　8利息支出460.846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.088.1长期借款利息　　　　　　　　　　　8.2流动资金借款利息460.846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.0846.088.3短期借款利息　　　　　　　　　　　9总成本费用合计560618.156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.81　其中:可变成本502770.250277.0250277.0250277.0250277.0250277.0250277.0250277.0250277.0250277.0250277.02　固定成本57847.95784.795784.795784.795784.795784.795784.795784.795784.795784.795784.79103 养殖基地固定资产折旧估算表附表5—1单位：万元序号名称合计34567891011121建筑工程费　　　　　　　　　　　　原值28502850　　　　　　　　　　当期折旧费1900190190190190190190190190190190　净值　2660247022802090190017101520133011409502设备购置费　　　　　　　　　　　　原值60176017　　　　　　　　　　当期折旧费6017601.7601.7601.7601.7601.7601.7601.7601.7601.7601.7　净值　5415.34813.64211.93610.23008.52406.81805.11203.4601.701合计　　　　　　　　　　　　原值88678867　　　　　　　　　　当期折旧费791.7791.7791.7791.7791.7791.7791.7791.7791.7791.7　净值　8075.37283.66491.95700.24908.54116.83325.12533.41741.7950103 有机肥加工厂固定资产折旧估算表附表5—2单位：万元序号名称合计34567891011121建筑工程费　　　　　　　　　　　　原值290290　　　　　　　　　　当期折旧费193.319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.33　净值　173.97154.64135.31115，9896.6577.3257.9938.6619.3302设备购置费　　　　　　　　　　　　原值280.5280.5　　　　　　　　　　当期折旧费280.528.0528.0528.0528.0528.0528.0528.0528.0528.0528.05　净值　252.45224.4196.35168.3140.25112.284.1556.128.0501合计　　　　　　　　　　　　原值570.5570.5　　　　　　　　　　当期折旧费47.3847.3847.3847.3847.3847.3847.3847.3847.3847.3847.38　净值　523.12475.74428.36380.98333.6286.22238.84191.46144.0896.7103 屠宰加工厂固定资产折旧估算表附表5—3单位：万元序号名称合计34567891011121建筑工程费　　　　　　　　　　　　原值5172.85172.8　　　　　　　　　　当期折旧费4914.16491.42491.42491.42491.42491.42491.42491.42491.42491.42491.42　净值　4681.394189.973698.553207.142715.722224.31732.891241.47750.06258.642设备购置费　　　　　　　　　　　　原值1669.291669.29　　　　　　　　　　当期折旧费1669.29166.93166.93166.93166.93166.93166.93166.93166.93166.93166.93　净值　1502.361335.431168.51001.57834.64667.72500.79333.86166.9303安装工程费　　　　　　　　　　　　原值133.54133.54　　　　　　　　　　当期折旧费133.5413.3513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.35　净值　120.18106.8393.4880.1266.7753.4240.0626.7113.3504其他费用　　　　　　　　　　　　原值443.46443.46　　　　　　　　　　当期折旧费443.4644.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.35103 附表6利润与利润分配表单位：万元序号名称合计34567891011121营业收入670510670516705167051670516705167051670516705167051670512营业税金及附加3573.78364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.673总成本费用560618.156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.8156061.814补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额21203.4710989.1910989.1910989.1910989.1910989.1910989.1910989.1910989.1910989.1910989.196弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额21203.4712698.6412698.6412698.6412698.6412698.6412698.6412698.6412698.6412698.6412698.648所得税5516.4551.64551.64551.64551.64551.64551.64551.64551.64551.64551.649净利润99404.49940.449940.449940.449940.449940.449940.449940.449940.449940.449940.4410期初未分配利润　　8946.410435.8311925.2613414.6914904.1216393.5517882.9819372.4120861.8411可供分配的利润　994.042562.434051.865541.287030.718520.1310009.5611498.9812988.4114477.8312提取法定盈余公积金9940.4994.04994.04994.04994.04994.04994.04994.04994.04994.04994.0413可供投资者分配的利润　8946.410435.8311925.2613414.6914904.1216393.5517882.9819372.4120861.8422351.2714应付优先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　16应付普通股股利　8946.410435.8311925.2613414.6914904.1216393.5517882.9819372.4120861.8422351.2717各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　投资方1　　　　　　　　　　　　投资方2　　　　　　　　　　　17未分配利润　8946.410435.8311925.2613414.6914904.1216393.5517882.9819372.4120861.8422351.2718息税前利润22124.811413.912301.212301.212301.212301.212301.212301.212301.212301.212301.2119息税折旧摊销前利润29285.262129.963017.263017.263017.263017.263017.263017.263017.263017.263017.26103 序号名称合计1234567891011121现金流入670510　　67051670516705167051670516705167051670516705169027.921.1营业收入670510　　670516705167051670516705167051670516705167051670511.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金1976.92　　　　　　　　　　　1976.922现金流出658549.32928.5488065074.165074.165074.165074.165074.165074.165074.165074.165074.165074.082.1建设投资7808.52928.54880　　　　　　　　　　2.2流动资金1976.92　　1608.34368.59　　　　　　　　2.3经营成本5446122.4　544612.454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.2454461.242.4营业税金及附加3646.7　　364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.67364.673所得税前净现金流量(1-2)22124.81-4080.5-3338.59521.622648.673017.263017.263017.263017.263017.263017.263017.265252.824累计所得税前净现金流量22124.81-4080.5-7419.09-6897.47-4248.8-1231.541785.714802.977820.2210837.4813854.7316871.9922124.815调整所得税5531.2　　353.48575.3575.3575.3575.3575.3575.3575.3575.3575.36所得税后净现金流量(3-5)16593.61-4080.5-3338.59168.142073.372441.952441.952441.952441.952441.952441.952441.954677.527累计所得税后净现金流量16593.61-4080.5-7419.09-7250.95-5177.58-2735.63-293.682148.284590.237032.189474.1411916.0916593.61计算指标项目投资税前财务内部收益率(%)　25.95　　　　　　　　　　　项目投资税后财务内部收益率(%)　20.54　　　　　　　　　　　项目投资税前财务净现值(ic=12%)　22155.62　　　　　　　　　　　项目投资税后财务净现值(ic=12%)　12938.89　　　　　　　　　　　项目税前静态投资回收期(年)　5.41　　　　　　　　　　　项目税后静态投资回收期(年)　6.12　　　　　　　　　　　项目税前动态投资回收期(年)　6.74　　　　　　　　　　　103 项目税后动态投资回收期(年)　8.17　　　　　　　　　　　附表7项目现金流量表单位：万元103'