年产15万条高档羊绒毯项目可行性研究报告 84页

'年产15万条高档羊绒毯项目1、总　论1.1概况1.1.1项目基本情况　　⑴项目名称：年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目⑵建设地址：**红山经济开发区企业现有厂区内⑶项目性质：技改⑷企业性质：有限责任公司⑸建设单位：⑹法人代表：⑺建设期限：2.0年，自2012年8月-2014年7月⑻建设规模及内容：新建羊绒毯生产线，引进100台国产先进电脑横机及配套设备，共249台（套）；新建生产线符合新技术、新工艺的要求，具有先进水平。新建厂房，面积6100m2，完善水电、采暖、空调等配套附属设施。⑼投资估算及资金筹措：本项目投入总资金6954.0万元。其中：建设投资6254.0万元，铺底流动资金700.0万元。其中：土建投资1483.6万元，占固定资产投资的24.9%，占总投资的21%。⑽资金筹措：企业自筹4254.0万元，银行贷款2000.0万元，申请国家资金700万元。84 ⑾经济效益与社会效益分析本项目正常年销售收入8550.0万元，年利润总额1761.61万元，投资利润率25.3%。全部税前静态投资回收期4.28年，动态投资回收期5.44年，贷款偿还期4.09年。运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；运用加入纳米整理的先进工艺，实现了产品更新换代。由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上。本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高**绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优势，提高产品市场竞争力。一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为**市“四大支柱”产业之一。本企业又是农牧业产业化企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员300人，这是企业目前现有职工总数的3.4倍，新增人员将占到企业全部职工总数的77.1%，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。84 1.1.2可研报告编制依据及原则　　(一)、编制依据　　1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定》。（QBJS5－2005）3、国家有关技术标准及规范4、《**市国民经济与社会发展第十二五计划》5、《轻工业工程设计概算编制办法》。(QBJS10-2005)6、各专业提供的基础数据7、　　(二)、编制原则　　1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。　　2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。　　3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。　　4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。　　　　5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。1.1.3项目提出背景、必要性和意义1.1.3.1企业概况1.1.3.3项目提出背景与意义84 有限责任公司成立于2010年7月，经营范围为针纺织品、羊绒制品加工销售；主导产品为“***”牌羊绒制品。公司注册资本万元，。公司占地面积10,000m2，建筑面积m2，厂区整洁，环境良好，临近厂区北部为园区道路，西侧为公司，南侧为园区道路相邻，东部为公司。经过研发设计人员和生产职工的共同努力，主导产品系列羊绒衫以款式新颖、绒质一流、做工精致广泛受到消费者好评。公司现有员工289人，其中：管理人员16人，其中具有注册会计师资格的财务管理人员3人；销售人员10人，一线职工263人全部为熟练技工和缝纫技术工人。公司机构设置合理、财务制度健全，企业内控制度健全，由于经营管理人员素质和管理水平较高，对绒毛行业发展机遇把握准确，是为数不多在短期内实现跨越式发展的绒毛编织加工企业。2010年，公司资产总额达到7091.0万元，销售收入实现9387.0万元，利润1689万元，上缴税金209万元，纳入规模以上工业管理调度的重点企业。经过边生产、边建设、边投入，到2011年，公司资产总额7300.0万元，其中净资产5587.0万元；资产负债率23.46%，实现销售收入10998.0万元，利润1979万元，上缴税金299.7万元。公司2010年被市政府评为“**市农牧业产业化龙头企业”，通过中国银行**分行的信用评级系统评定，银行信用等级为AA。公司积极发挥农牧业产业化龙头企业的带动作用，鼓励周边农户养殖绒山羊，通过收购山羊绒来增加农牧民收入，进而带动周边经济发展。2011年新发展的绒山羊养殖户800余户，每户年增加收入4000多元。受到广大农牧户的信赖，越来愈多的养殖户加入到“公司+农户”点对点销售队伍中，公司在实现企业社会责任的同时，产品原材料质量和数量也得到了保障，实现了“双赢”。84 目前公司下辖直销旗舰店2个，代理专营店5处，国内代理商25家，优秀的品质、低廉的价格和良好的售后服务，在辽宁、河北、山东、黑龙江、湖北、河南等省区获得了消费者认可和信赖。在发展中，公司还与鄂尔多斯集团、北京中粮集团雪莲公司、维信集团等知名企业建立起密切的合作关系。公司持有的“***”品牌，被评为“**市知名商标”，“***”羊绒制品已成为**地区标志性民族品牌。承担单位近2年资产和经营情况表（万元）年份总资产净资产资产负债率销售收入净利润2010年7091511027.93%938716892011年7300558723.46%109881979(一)项目提出的背景绒毛纺织业是与人类息息相关的产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界绒毛纺织业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但绒毛纺织业仍然是世界制造业中的一大产业。改革开放以来，国内绒毛纺织业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高。为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。但是，随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈，适时调整产品结构，提高产品档次和附加值，降低产品成本，扩大国内市场，有效拉动内需，已成为企业适应市场竞争所必需，通过技术改造提升和优化现有产品生产线能力，是提高企业综合竞争力和创新能力的重要手段。从中国服装业发展方向看，纺织品正在由产业链中低端产品向全球纺织品产业链高端发展。世界羊绒行业的竞争力主要表现在加工过程中高新技术应用程度。*****服饰有限责任公司84 目前的生产水平和生产技术相对比较落后，生产的提花羊绒衫等产品产量小、高新技术含量低，只是处于以非常珍贵稀有的羊绒资源为原料生产服装产业链的低端产品，靠物美价廉占领低端市场。另外，企业现有的手工横机生产效率低下，劳动强度大，应对复杂服装样本能力差，目前的生产状况市场竞争力不强。为了优化工艺技术，新建厂房引进电脑横机，开发生产高端优质羊绒毯产品。2012年，*****服饰有限责任公司根据羊绒产品科技含量低、功能单一的现状和国内外纺织服装日益多样化市场发展需求现状，经过多方考察，引进了绒毛制品纳米技术，开发成功了“三防、自清洁”羊绒衫，经过纳米技术处理后，产品具有明显的防水、防油、防污等功能，并同时保持了羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等全部特性，极大地增强了羊绒制品的性能，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，试生产的部分产品获得了可观的经济效益和社会效益。该产品主要性能：经过国家检测机构对产品质量和性能检测，“防水、防油、防污”羊绒制品具有荷叶的疏水功能，一般动、植物油污、水等液滴在其织物表面形成的接触角＞120°，使液体在织物表面动如水银，有效防止了液体的渗透，效果十分明显。该产品经检测，结果符合《国家纺织品基本安全技术规范》GB18401-2003B标准要求，同时还通过了瑞士国际信心纺织品检测机构的检测鉴定，符合国际Oeko-TexStandard100生态纺织品标准和美国AATCC标准要求。防水、防油、抗污检测结果见下表：“三防、自清洁”羊绒衫主要技术指标检测指标表项目标准要求检验结果洗涤前拒水≥4拒水≥4拒油≥4拒油≥5防污≥4防污≥5洗涤后拒水≥4拒水≥4拒油≥4拒油≥6防污≥4防污≥584 且连续洗涤15次时，防水、防油、抗污能力仍在4级以上；绒毛制品纳米技术，是将目前最尖端的界面材料技术应用到山羊绒制品功能整理中，本项目，就是要在工艺放大过程中，优化应用于大生产的纳米整理加工工艺，使经过该技术处理过的羊绒制品具有更明显的防水透湿、防油、防沾污等功能，并能保持羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等特性，增强羊绒制品贴身舒适度，适合我公司新开发的羊绒毯系列产品，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，提升羊绒制品的科技附加值，由于该产品市场前景广阔，急需扩大生产能力，本项目就是在上述这些背景下适时提出的。（二）建设的必要性　　从资源情况看。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看**的共识，自治区羊绒产量占全国的75%，**拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，产量位居自治区第二位。发展羊绒产业具有先天优势。随着人们生活水平的提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，同时羊绒制品在花色品种及质量等方面的竞争也日趋激烈，公司也面临新的挑战，为适应市场竞争需要，满足不同客户群体的产异化需求，拟通过引进设备、辅助以纳米技术，调整产品结构，使产品由单一羊绒服装向羊绒服装和羊绒家居穿上用品并举的转变、羊绒毯具有绒面丰满度高、手感及感观完美、实用性强的特点，适合贴身使用，其产品在国际市场上较为畅销，符合市场需求，有较强的市场竞争力。多年来一直以初级原材料出口为主，附加值低。是当地中小绒毛加工企业面临的现状和处境。如何充分发挥**84 市羊绒资源优势，利用现代高科技成果及先进设备进行科技创新，扩大深加工、精加工，使产品在内需市场上进一步上规模、上档次，增加花色品种，开发羊绒产品新方向，增强市场竞争能力，不仅是当前企业急需解决的课题，也不失为当地绒毛纺织行业的发展方向。从产品结构看。随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈，特别是在这轮经济危机中，羊绒加工企业也面临着新的挑战。本地羊绒加工企业大多是七八十年代的国产设备，作为羊绒编制的关键设备电脑横机数量有限，设备落后已经成为制约该行业长足发展的瓶颈。因为无法将优质的绒毛加工成好的产品，造成产量高、利润低，互相压价。不仅造成优质资源的浪费，而且整个行业发展秩序混乱。目前公司的产品主要是粗纺型的秋冬季节消费品，而轻薄型产品尚为空白领域；产品结构有不均衡、不合理状况，明显出现了旺季不旺现象；而且，现有设备生产的产品样式单一、产品品种有限，高档花色产品订单无力接纳，即便具备自营出口权，也无法满足出口定单需求，在国内市场也缺乏后续长久竞争力。因此，要实现可持续发展，就必须适时调整产品结构，开发羊绒毯产品，使羊绒制品从服装服饰向家居床上用品地转变，扩大了消费人群，从而满足国内外市场，特别是国内市场的需求，填补市场空白。可见*****服饰有限责任公司提出的扩建工程项目是十分必要的，也是适时的。从加工能力看。山羊绒是一种非常宝贵的纺织资源，被誉为“纤维钻石”和“软黄金”。我国是世界上最大的山羊绒及其制品生产加工和出口国。拥有规模以上羊绒制造企业2600多家，羊绒制品年加工能力达2000万件以上，占世界总产量的2/3，羊绒及其制品的出口量已占世界贸易量的70%，羊绒产业已成为我国纺织行业中的特色优势产业之一。就该公司而言，产品产量占***84 当地羊绒衫加工总产量的近1/8，但产值仅占同类产品的5%。随着世界经济一体化的到来，国际竞争的日趋加剧，羊绒产业由于产品结构不合理、产品同质化、技术附加值低、功能单一等因素，在面对国际化竞争中已经日益显示出它的不足，其国际售价与世界知名品牌相差甚远，严重制约了羊绒产业及品牌建设的发展速度。同时，由于国内行业准入门槛低，行业竞争加剧，造成有限的山羊绒原料价格一再上涨，再加上人民币升值和国家对羊绒产品出口退税率的降低，使得羊绒制造业的利润空间逐年减小，产业的整体发展面临着严峻的挑战，只有通过技术进步，采用创新技术，开发新种类产品，企业才能在激烈市场中立于不败。从地方经济发展看。农副产品加工、电力、冶金、制药是**市***四大支柱产业，其中绒毛加工占限额以上工业中，近年来一直以7-9%的增速发展，2009年绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到89.8%，在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过5亿元、产销率均在99%以上。全区具备规模的绒毛加工企业有14家，年羊绒衫加工能力70.2万件，加工无毛绒550吨，地毯10万平方尺。现有工艺、设计方面的技术人员893人，一线生产技术工人4939人，从事销售方面的业务人员189人。拥有资产总额50030万元，固定资产净值10661万元，主要生产设备2079台套。前店后厂式的个体绒毛编制店126户，从业人员397人。因此拥有良好的产业基础。**市***地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快**市纺织等支柱产业的发展速度。本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现**市的农牧业发展战略目标起到促进作用。因此项目的建设是非常必要的。84 从品牌发展看。品牌是消费者的认知度，打造品牌的基础是规模化，就目前形式分析，挂靠贴牌是主流。最终还是要自主创新和一体化发展之路，包括横向一体化和纵向一体化将是必然选择。纵向一体化方面，采取公司十基地+农牧户的方式，实现羊绒产业化、一体化发展，企业与农牧民形成利益共同体；横向一体化方面，目前羊绒加工厂家数量虽然较多，但真正形成气候的不多，所以要通过市场机制进行企业联合，通过本企业技术进步，提高生产力水平和科技含量，以技术进步为基础、以订单为纽带，使区内小型加工企业共享订单资源，联合地区内部众多小型加工企业一体化发展，抱团求生。通过龙头企业拉动，树立自有名牌，产生名牌效益，打造红山地区羊绒制品行业的联合舰队，促进地方支柱产业发展。因此，本项目建设是十分必要的，归纳如下：(1)有利于当地绒毛加工产业格局的优化(2)有利于促进当地农牧民的增收(3)有利于产业升级和品牌打造(4)有利于地方经济的发展(5)有利于带动就业。（三）项目实施的重要意义立足于当地资源，采用国内先进设备，对现有系列羊绒制品生产线技术改造项目，具有深远的现实意义。　　—实现产品的升级换代，本项目的建设可实现产品的升级换代，提高产品的附加值，有利于开拓国内外两个市场，特别是国内市场。　　—*****服饰有限责任公司早在2010年就被确定为**市农业产业化重点龙头企业。因此该项目的实施，不仅进一步提高了本地区农牧业产业化水平，增加农牧民收入，同时对本地区农牧业产业化可持续发展创造良好的条件，从而促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。　　—84 项目的实施，可使当地资源有效利用，实现从资源优势向经济优势的转化，对当地财政及经济起到积极的促进作用。　　—本项目所采用的设备，是本行业国内最先进的设备，科技含量高，操作简单快捷、功能稳定、易学易懂，相比国外设备具有对国内绒线适应性好，保养费用低，维修方便，配件通用性强，一次投资费用少等特点。故项目的实施，在红山地区十余户小型羊绒编制企业中，具有明显是示范和带动作用，对当地绒毛行业调整优化产业结构和产品结构，实现行业又好又快发展有一定的推动作用。—大力发展绒毛纺织加工业，可以满足人们日益增长的消费需求。随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样化、优质化提出了更高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大消费者提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品，提高人民生活水平。—大力发展绒毛纺织加工业，可推进经济结构调整。绒毛纺织加工业是经济结构调整的一个重点。因其具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。发展成为一个大的产业，将带动机械制造、包装、运输等多个行业，促进经济发展。—大力发展绒毛纺织加工业，有利于提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。—大力发展绒毛纺织加工业，扩大就业领域。绒毛纺织加工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳和接收劳动力能力。拓展了就业领域，为社会提供低门槛就业机会和就业岗位。84 作为劳动密集型的绒毛纺织加工业，面临着机遇和挑战，可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对同行较量和激烈竞争的市场，必须加快绒毛纺织加工企业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，开发新种类产品，扩大产品适用范围，以现代设备技术带动企业的发展和创新能力的提高。1.1.4项目建设的有利条件（1）本项目的产品通过提高设备、技术更新，开发跨市场的新产品，达到更大范围内占领国内市场的目标，符合国家的调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，也符合自治区鼓励非资源型产业发展的思路。（2）**市年产羊绒近1700吨，预计2012年也在1500吨左右。是整个自治区羊绒资源的主产区之一。因此，凭借资源优势，以羊绒为主要原材料的加工企业应运而生，整个行业生产能力不断扩大，只有通过走自主创新之路，优化产品结构，增加产品种类，提升产业档次，才能促进地区绒毛行业可持续发展。项目的实施，可迅速得到国内外市场的认同，填补高档羊绒制品的空缺，并占据一定的市场份额。（3）本项目拟引进具有当今国内先进水平的编织设备，与进口设备比，在降低费用的同时可以保证生产出高质量产品，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。（4）为了保证优质羊绒原料供应，本企业除了有订单牧业外。公司自成立初期就从源头抓起，先后在**北部旗县牧区建立了羊绒收购站点12处，并与当地农牧民建立了稳定的供需关系，确保企业有优质稳定的原料供应，纺纱与周边通辽地区大型纺纱企业建立了密切的合作关系。（5）本项目承担单位是**市农牧业产业化龙头企业，84 产业化经营是农业和农村经济工作中一件带全局性、方向性的大事。发展产业化经营，骨干企业是关键。龙头企业承担着带动农户生产、保障农牧民增收的任务，龙头企业的兴衰关系大批农牧民的生产和收入。因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持，市区两级政府已经将本项目列入重点扶持对象。此外，作为地区绒毛加工企业的骨干之一，有良好的人财物基础，现有水电条件齐全，周边有较大的环境容量。1.2项目概况1.2.1拟建地点　　1、项目建设地点本项目建设地点为**红山经济开发区公司现有厂区内，厂区南临园区道路，西临凯兰羊绒公司，东侧为精密铸造公司，北侧隔园区道路与迪生药业相邻。厂区出入口在东北侧，整个厂区占地面积15亩。距离**火车站东货场较近，交通运输十分便利。1.2.2产品规模设计　　年产15万条高档羊绒毯。1.3建设条件13.1市场条件精纺羊绒制品属成长性产品，由于本次新增加羊绒毯产品主要应用于家居市场，没有影响其他产品销售，其市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势，是高附加值产品。企业在华北、东北和西南三个大区计划再建立了5个销售网点，新增代理商增加9家，保证产品销售渠道的畅通。13.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区，羊绒产量稳定，占全国总产量的36%左右，在全国各省区排名中稳居首位，中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的**84 、锡林郭勒盟和兴安盟，这里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。**地区产量占全自治区总量的42.5％，每年约1500-1700吨，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是**市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维细长、匀度好。在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。2001年在国家工商局进行了商标注册，**市罕山白山羊主要分布在**的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。13.3水、电、汽配套条件本项目建成投产后，项目每小时最大用水量仅3.13m3/h，公司所在的开发区现有20~40t/h供水能力，完全能够满足项目用水要求；项目年总耗电量为20万kw·h，现有150KVA变压器一座，容量足够，不需要增容。高压电源由线路引入。生产用蒸汽来自开发区煤矸石电厂热电机组，蒸汽管路接口压力0.8Mp，煤矸石电厂拥有2*13.5MW机组，可满足企业用气，项目年需要蒸汽500蒸吨，主要用于车间工艺用气和其余热取暖。预计新设备电力消耗比改造前降低5%左右。13.4环境条件本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，确保职工的身心健康。13.5其他实施条件84 项目工程建设难度系数较低。建筑工程主要结构形式为主厂房（含检验、配电室），室内各工序之间新增铝合金隔断，新购进设备基础和管道工程以及空调等。其他附属设施现有条件足够，。当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古*****服饰有限责任公司负责组织实施，公司先后从国内引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作，项目建设期1年。可以新增就业员工300人。1.4项目投入总资金和效益情况　　(一)投入资金　　项目总资金为6954.0万元全部流动资金700万元其中：铺底流动资金700万元项目建设投资6254万元　其中：建设期利息192万元项目建设投资构成如下：　　　建筑物改造工程费　1483.6万元设备购置费3767.45万元　　安装费　602.33万元工程其他费用139.08万元不可预计费用69.54万元建设期利息192.0万元　　（二）资金来源企业自筹4954.0万元，占投资的71.2%，申请银行固定资产贷款2000万元。　　(三)效益情况84 　　项目建成达产后，每年可实现销售收入8750.0万元，年上缴增值税税金及附加864.3万元，年利润总额1161.61万元。投资利润率16％，项目投资静态回收期税前6.69年，税后8.44年，贷款偿还期5.09年，全部投资内部收益率税前14.94％、税后12.01％；财务净现值(I=8％)税前1161.61万元，税后827.62万元，具有良好的经济效益。1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1.1年产15万条高档羊绒毯万条15二产品品质羊绒添加棉、麻、丝三年操作日天300四主要原材料用量4.1羊绒纱t/a60.04.2混纺纱t/a15.0五燃料动力消耗量5.1年用水量m3/a7920.05.2年耗电量万kw·h20.05.3年耗汽量t/a500.0六运输量t/a189.96.1运入量t/a95.06.2运出量t/a94.9七全厂定员人3007.1　其中：生产工人人2807.2　　　　管理人员人57.3技术人员人15八总建筑面积（改造）m26100.0九项目占地亩15.0十工程项目总资金万元6954.010.1项目建设投资万元6254.010.1.1　其中：建设期利息万元192.010.2流动资金万元700.010.2.1其中：铺底流动资金万元700.0十一年销售收入万元8550.0十二年总成本万元6724.0十三年利润总额万元1161.6十四税金万元14.1销售税金及附加万元864.4十五财务评价指标15.1投资利润率％16.015.2盈亏平衡点%49.0215.3静态投资回收期年6.69税前静态投资回收期年8.44税后15.4全员劳动生产率万元／人·年25.1715.5全投资财务内部收益率％14.94税前84 15.6％12.01税后15.7全投资财务净现值万元1126.01税前(I＝8％)万元827.62税后(I＝8％)十六清偿能力指标16.1固定资产借款偿还期年5.091.6可行性研究结论和建议16.1结论1、*****服饰有限责任公司，是以经营羊绒制品为主的企业，经过近几年的奋斗，该公司已同国内十多个省市家和地区的客户建立了较稳定的合作关系，良好的信誉使得企业在国内建立了较稳定的销售渠道，在其他同类企业加大外销绒衫力度的情况下，企业在国内市场站稳了阵地，具有一定的比较优势，使本项目产品未来预期销售有较好的市场保证。2、内蒙古**地区是我国羊绒的主要产地，把羊绒资源转化为高附加值的产品推向国内市场，符合国家绒毛纺织行业发展方针。3、本项目拟选用的工艺和引进补充的国产先进设备，能够保证生产出在国内有一定竞争力的高档产品，拓展市场格局，以羊绒毯为主导产品，使产品由单一的服装服饰外加入了家居床上用品，扩大了消费人群，创造了新的利润增长点。4、经济分析表明，财务内部收益率所得税前、后分别为14.94％、12.01％，投资利润率为12.0％，计算期内总平均的盈亏平衡点(BEP)为49.02％，本项目的经济效益尚好符合该行业指标，有一定的抗风险能力。综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，满足国内对高档舒适型家居床上用品不断增长的需求，提高**绒毛加工企业在自治区以外市场的信誉和市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争力。所以项目可行。16.2建议84 1、本项目主要是为了提高产品的质量、开发新产品，开发新消费人群，使产品上档次，扩大市场占有率。设备选型是关键，建议*****服饰有限责任公司要认真做好设备考察、询价、谈判等各个环节的工作，选择有资质的设备招投标公司进行多种方案比较，使性能价格比达到最优化，确保设备引进工作的顺利进行。2、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作，必须与建设工作同时进行，确保项目顺利投产。3、抓紧贷款资金落实。2、市场预测分析2.1羊绒行业发展概述我国羊绒行业发展将呈现以下特点：第一，我国加入WTO之后，羊绒制品出口出现增长，200784 、2008两年年均出口无毛绒3500吨以上，今后我国羊绒制品在国际市场上的份额将进一步提高。第二，羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，品牌的较量将取代价格大战。第三，全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。第四，行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。另外，行业协会将发挥越来越重要的作用。从近几年看，整体羊绒产量和价格呈下降趋势。全世界羊绒产量约为17500吨，其中中国的羊绒产量约为12000吨，居世界第一位，其余的主要分布在蒙古、伊朗等国家。内蒙古的羊绒产量约为6700吨，占全国的56%，其次分别是新疆810吨、西藏700吨，另有少部分分布在西北和东北部分省区。中国羊绒制品加工大规模发展只有30多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。但是中国近几年羊绒出口的发展情况令人担忧，出现了数量激增而产品质量下降的情况。无毛绒、羊绒衫出口高度集中在发达国家和地区，无毛绒主要出口意大利和英国，羊绒衫主要出口美国、日本和欧盟，受进口国经济发展制约，“欧美一刮风，中国就下雨”，对其依附强，市场风险较大，去年发生的全球性金融危机，就对我国羊绒及制品造成持续订单减少，出口价格下跌影响。与此同时，羊绒衫的质量问题也频频出现。据国际羊绒与驼绒制造商协会反映，2006年就出现两次大规模的羊绒衫零售商撤柜事件。这些事件让各国对羊绒衫市场更加关注，2008年1月1日起欧盟对我国8类纺织品进口实行双边监控，加强质量、数量、环保、社会责任、人权保护方面的严格监控，我国将对加入WTO五年后的自由贸易情况下，应对欧盟的要求恢复出口许可证制度，监控期为一年。美国也执行新的羊绒含量标准，该标准比欧盟和中国颁布的标准更加严格。84 从目前我国羊绒产品的市场情况看，无毛绒主要集中在河北清河（初级原料品质较差），内蒙古临河（初级原料品质较真品质较好），宁夏灵武（初级原料较精品质较优）。羊绒衫加工地以江浙批量最大，其次是内蒙古鄂尔多斯、包头和呼市。近年来，羊绒产品的市场竞争加剧，企业成本增加，利润空间不断缩小。突出表现在：一是国家逐步降低羊绒产品出口退税率。羊绒服装出口退税率由17%降至11%(金融危机爆发后退税率提高到16%)，无毛绒出口退税取消，利润空间越来越小；二是人民币汇率持续上升，兑换美元升值10%，人民币贷款利息上涨1%，导致销售利润减少，企业盈利水平下降；三是中欧、中美纺织品贸易摩擦加剧，使羊绒服装出口受阻；四是羊绒及制成品国际价格持续下跌，金融危机影响还没有彻底消除，人民币对美元突破6.5：1大关。以上诸多因素，使纺织品行业紧随家电、手机行业进入工业发展时期必然出现的微利时代，其结果是行业自行重新洗牌，弱小者及没有竞争实力的企业被淘汰出局。羊绒生产企业堪忧，大而全、小而全、重复建设，盲目扩产，产能过剩，不利专业化生产和分工协作，一个成型企业几乎涵盖了采购、水洗、分梳、纺纱、制造、研发。人才短缺、设备陈旧，这些都决定着生产成本压不下来，企业内挖潜实现不了，如何提升抗风险能力，已经迫在眉睫。所以从国际、国内大环境或宏观经济来分析，还是从行业和企业现状或微观细致上着手分析，结论都是绒毛行业目前都是高风险行业。近几年来羊绒企业中：上市公司宁夏圣雪绒羊绒制品股份有限公司脱壳转让，我国最早羊绒企业北京雪莲羊绒衫厂整体出售重组，陕西西部绒业集团涉嫌金融诈骗，法定代表人被抓，企业倒闭。内蒙古维信集团由于内部管理遭受重创，包头鹿王缩减规模，鄂尔多斯集团产业转移。从国内产品分析，主要开发的羊绒衫、羊绒纺织面料、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位。很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。84 近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺面料方向发展。由于国内生产高支轻薄型的羊绒衫、羊绒披肩等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的国内需求和出口，并且由于开发羊绒服饰风险较高，市场竞争激烈，急需开发新领域、新市场来满足竞争需求。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整羊绒加工业的产品、和行业结构，开发新领域的产品，使羊绒制品不再局限于单一的服装领域，通过优化生产线，进口关键设备和补充精密检测设备，开发和生产高档羊绒制品是很有必要的。2.2产品市场预测2.2.1产品市场预测羊绒被誉为是服装行业的“黄金甲”，一只成熟山羊身上，每年仅能采到100~400克的羊绒，织成一件羊绒衫则至大概需要3~5只羊的产绒量，因此在众多的天然纤维中，羊绒有“软黄金”与“纤维宝石”的美称。正因为羊绒原料的稀有以及羊绒纤维的特性，使得羊绒产品成为世界各国消费者钟爱的服装产品。世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国。山羊无毛绒年出口量在3000～5000吨，位居世界第一位。经过20多年的发展，我国已成为世界最大的羊绒加工基地。目前，在国际市场上对精纺羊绒高支无接头纱制品很走俏。精纺羊绒高支无接头纱经针织制成的精纺羊绒衫、精纺羊绒时装，在发达国家非常流行。羊绒纤维光泽明亮如丝，具有轻、软、暖、滑的特点，用其制成的羊绒制品轻、薄、细、柔、滑、保暖、松紧自如、外观精致，倍受国外客商的欢迎。近年来，精纺羊绒制品在国内也倍受欢迎、。据调研，我国南方广大地区气候温暖，粗纺制品因其厚、硬、活动不便，不能满足人们的需求，精纺羊绒制品正好弥补了粗纺的不足，适合这些地区的需要。改革开放三十年，已经富裕起来的东南沿海地区，其消费能力和水平也不容忽视。84 从市场整体的销售数据分析，随着消费者的消费水平和支出能力的不断提升，羊绒衫的销售额有所增长，而且一些人具有想购买羊绒床上用品的相法，把羊绒衫的保暖、顺滑、舒适引入家居床上用品领域是适应于现有市场的一个创举。在高档商场里床上用品虽然价格不菲，但是受关注率也非常高，这些现象都表明羊绒毯作为一种床上用品凭借羊绒衫的特性市在场销售销售方面拥有巨大的空间。最近几年羊绒及羊毛衫销售增势良好，从2000年到2008年销量年均增长超过9%。2004年全国重点大型零售企业销售羊绒羊毛衫达到1,940万件，2005年一举突破2,000万件。2007年前九个月，中华全国商业信息中心调查统计的全国重点大型零售企业销售羊绒羊毛衫1,610万件，比2006年同期增长7.2%，其中1月份销售超过450万件，随后一直下降，到7月份销量只有57万件左右，进入第三季度后销量开始反弹。前九个月中，2月、7月和8月销量同比呈现增长态势。在市场集中度方面，鄂尔多斯表现突出，以15.73%的市场综合占有率居首位，领先第二名梦特娇9.66个百分点，并且连续多年位居市场综合占有率、市场覆盖面第一名的位置。梦特娇、珍贝和东达分列第二到第四位，分别取得6.06%、6.06%和6.00%的市场综合占有率，差距甚微。前十位中的其他六个品牌的市场集中度都在2.58%~2.22%之间，相差不大。前十个品牌的市场综合占有率合计达到47.89%。由于羊绒羊毛衫原料价格较大幅度的上涨，近年来，羊绒羊毛衫成本上涨较大，市场价格有所上涨，但随着世界经济不稳定因素的增加，预计2011年原材料市场将处于稳中有升的趋势，初步预计在50-60万元/吨之间。同时由于消费者生活观念的逐步改变及生活水平的逐步提高，消费者不光喜好穿着，并且十分注重睡眠的舒适度，本产品主要材料为羊绒，在服装领域精纺产品由于其贴身柔软舒适的特性受到市场的追捧，其床上用品继承了羊绒服装的柔软、舒适的特性。因此，本项目本着此原则生产的高档轻薄羊绒毯的市场前景十分光明。2.2.2国际市场需求状况84 我国是世界上羊绒原料第一大生产国，羊绒产量在世界生产总量中占有很大的比重。近年来，我国羊绒及羊绒制品每年出口额都超过4亿美元，在我国整个农产品出口行业占有十分重要的地位。(一)国际毛织物流行与发展趋势近年来，国际羊绒织品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”方向发展。1、原料以羊绒为主，与特种动、植物纤维如马海毛、兔毛、大麻等混纺或交织；与细旦纤维、差别化纤维、绿色Lyocell、Tencel、Tactel纤维、豆蛋白纤维、蛹蛋白纤维等混纺与交织；还有毛/氨纶、毛涤双组份、毛/丝、羊绒/丝、羊绒与棉混纺等产品，纱线一般采用花色纱、异支纱、强拈纱、双组份纱等。2、高科技日益融入纺织工业，应用新型纺纱技术如赛络纺、双组份技术，改变纱线结构，还可用水溶性纤维(如PVA)伴纺山羊绒与羊毛混纺，开发新型高支轻薄面料和新型多功能面料，如抗静电、防蛀和机可洗等产品。3、国际纺纱新技术如赛络菲尔(Siro-51)、缆索纺(SoLo-spun)、绪森倚丽(E1ite)等的发展与应用，使高支单经单纬面料生产技术更加成熟，促进了高档高支毛精纺面料的发展。4、在以欧盟为首的世界“绿色消费”浪潮的冲击下，环保型系列产品将成为倍受青睐的新宠。“清洁生产”、“绿色产品”、“生态纺织品”等概念将大范围地进入了国际纺织品服装贸易领域。可持续发展将使绿色纺织品及其消费成为主导国际纺织品服装贸易的新潮流。(二)国际市场对我国毛纤维制品的需求84 近10年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在国际市场上也具有较强的竞争力。近10年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。2001年纺织品服装出口额达到533亿美元，创历史最好水平。2002年上半年纺织品服装出口额262.5亿美元，同比增长6.8％。根据纺织工业“十一五”发展规划的目标，2005年纺织品服装出口创汇达700～750亿美元。与纺织整个行业一样，近几年羊毛制品、羊绒制品出口也呈逐年增长趋势。但2001年毛纺原料及产品出口总额为34.96亿美元，比上一年下降6.17％，而且天然原料出口下降大。尤其山羊绒，其出口量2001年为2383吨，出口金额18463万美元。比2000年分别下降23.68％和26.81％。近年来，由于多方面的原因，羊绒出口量逐年下降。一方面虽然我国是羊绒生产的大国，年产量占世界总产量的75％左右。但是山羊对草场有极大的破坏作用，为保持生态平衡，我国己制定了限制山羊自然放牧，逐步实施圈养的措施。这就使羊绒的生产在产质量上受到了一定程度的影响，年产量增长很少。另一方面，目前在有限的羊绒资源条件下，为了增加产品附加值，提高吨纤维创汇值，只有小部分原绒、无毛绒以原料和半成品的形式出口，大部分原料用于生产羊绒衫、披肩、披肩、大衣呢等粗纺产品以及少量精纺产品销往国际市场；而且销售旺盛，前景看好。尤其对高档羊绒制品的需求呈不断上升趋势。我国加入世界贸易组织后，虽然面临着一系列挑战，但国内纺织工业将会利用入世后的有利条件，充分发挥纺织工业的比较优势，使纺织品服装出口出现较快的大幅的增长。同时随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对国内羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场提供了非常有利的契机。只要公司抓住机遇，积极拓展国外市场，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒制品的国际市场前景是非常广阔的。84 2.2.3国内市场需求状况(一)毛织物流行与趋势内销纺织品的消费水平，取决于人口的增长、经济的发展和消费结构的变化。随着我国国民经济发展、城乡人们生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”的基本需要，而是追求高品位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档羊绒制品已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒披肩、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，并且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。同国际市场一样，目前国内羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品高支精纺面料方向发展。纺织工业“十一五”规划毛纺织行业的发展目标是，开发高支、轻薄型产品。随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的高支轻薄型羊绒衫、羊绒披肩和高支羊绒面料，并投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。随着人们审美观念、价值观念、文化观念的变化，以及对高水准生活的向往和追求，对纺织服装的要求越来越高。希望通过服饰的特点来体现自身的文化品位和修养。还希望从质量和款式上跟上国际潮流。国际纺纱新技术的发展与应用，促使我国毛纺工业正在抓紧研究和吸收这些先进技术，开发高档轻薄型精纺产品，与国际纺织品同步发展。(二)市场发展展望84 随着我国人民生活由“小康”向“比较富裕”迈进，特别是广大农民的生活水平将有显著的改善，国内纺织消费可能出现新一轮的快速增长。预计到2005年国内衣着消费品零售总额比2000年增长20％左右。为了满足国内市场的需求，高档轻薄羊绒衫开发要逐步跟上服装的发展。多年来国内一直存在着并且尚未解决开发与生产脱节的老问题。从市场总体上看，总量和结构性矛盾非常突出。一方面，低水平能力过剩，中低挡产品滞销、积压；另一方面款式新、档次高、有特色的品种供不应求。毛纺行业中，尽管化纤替代天然纤维已成为世界纺织发展潮流，但受技术水平限制和回归自然的消费理念影响，天然纤维仍倍受青睐。采用特种动、植物纤维与羊毛混纺，既可满足市场对天然纤维织物高层次消费的需求，又能迎合时尚需求。羊绒制品是以纯天然动物纤维山羊绒为原料制成，具有自然流畅、色泽典雅、手感细腻等特性，长期受到消费者的青睐。目前羊绒制品市场能够为消费者提供的产品，多为秋冬季消费的厚重型的羊绒衫、羊绒披肩、披肩、羊绒大衣等服装产品。市场缺少大批量、多品种、多款式的羊绒其他用品以适应性市场要求，以适应消费趋势的变化和消费需求的多样性和多层次化。这就表明，高支轻薄型羊绒制品的市场潜在需求量很大，经济效益十分可观。羊绒高支轻薄型精纺系列产品是适合不同季节销售的商品，开发这类产品以填补淡季这块市场空白，避免产品的生产和销售受季节限制。总之，开发高档羊绒系列产品可为企业创造良好的经济效益，提高综合市场竞争力。*****服饰有限责任公司在未来的几年将以羊绒产业为主线，充分利用资源优势，继续扩大国内市场份额，以“信誉第一、顾客至上”的企业精神，努力实现“产品品牌化、管理现代化、服务社会化”84 。积极调整产品结构，向产品升级方向转化。在同质化产品不断涌现的今天，研究品牌长远规划，以出口的“质量”为生存之本，加速产品的升级换代，从而提高产品的价格，化不利为契机，努力发展少数民族地区工业。提升产品的国内市场竞争力，使企业在市场中立于不败之地，未来市场前景还将非常广阔。3、建设规模与产品方案3.1建设规模为调整产品结构、充分依托企业的技术和经济实力，通过技术创新，新增购置关键设备，生产系列高档羊绒衫制品，达到提升产品结构、提高企业竞争力的目标，本项目生产线拟定的生产建设规模为：年产高档羊绒毯15万条。3.2产品方案3.2.1产品方案根据国内外羊绒面料的流行趋势，结合*****服饰有限责任公司生产的实际情况和本地区盛产羊绒的特点，拟选择如下产品方案：1、年产绒丝质地羊绒毯10万条。2、年产绒棉质地羊绒毯5万条3.2.2产品质量水平与执行标准本项目实施后，产品将达到国内领先、国际同等水平。产品质量标准执行FZ／T24009-1999精梳羊绒制品的国家标准和Q/DR09－2000企业标准以及合同质量条款。争取达到国际标准要求。羊绒织物达到IWS(国际羊毛局)标准要求。84 4、厂址选择4.1建厂地点的地理条件4.1.1地理位置本项目建设地点为**红山经济开发区公司现有厂区内，厂区南临园区道路，西临凯兰羊绒公司，东侧为精密铸造公司，北侧隔园区道路与迪生药业相邻。厂区出入口在东北侧，整个厂区占地面积15亩。距离**火车站东货场较近，交通运输十分便利。4.1.2地形地貌项目地处**市***，**市地处内蒙古自治区东部，西辽河上游，大兴安岭西南段山脉与内蒙古高原、西辽河平原、燕山北麓山地截接复合部位。具有多山多丘陵的地貌特征，山地约占全市总面积的42%，丘陵占24%，高平原约占9%，平原约占25%。***位于内蒙古自治区**市南部腹地，地形属内蒙古高原边缘，大兴安岭余脉围绕而形成的**盆地，平均海拔高度571米。区境前临鄂博山（南山），绵延起伏东向20余公里，中部为红山，北依英金河。地势自西向东倾斜，自南向北倾斜，呈半平半坡状。地貌分低山丘陵、冲积平原、沙丘沙地三种类型。最著名的红山，又称乌兰哈达，蒙语意为红色的山峰，位于英金河东岸，市区东北部，与街区相连，最高峰海拔746米。南山，古称鄂博山、敖包山，位于市区南部，最高处海拔815.9米，为境内最高山峰，属七老图山脉之余脉。东山，位于红庙子镇东南营子村东，最高峰海拔733.8米。4.1.3水文地质**84 市主要水系有乌尔吉沐沦河水系、西拉木伦河水系、教来河水系、老哈河水系、内陆河水系，多年平均地表水资源量为32.67亿立方米，地下水资源量为21.23亿立方米，地下水可开采量为10.05亿立方米。**市水资源现状开发利用总量为18.0159亿立方米，其中地表水资源利用量达7.73亿立方米，地下水开采量达10.2859亿立方米。流经***的英金河及其支流阴河、锡伯河、昭苏河为区内水资源重要组成部分，年均径流量394万立方米。地下水静储量为73738万吨，动储量5950万吨/年，可开采储量5398万吨，其中调解储量2218万吨，动储量734万吨，基流量2446万吨。***水资源范围为：大新地断面以上锡泊河流域。锡泊河属西辽河流域老哈河二级支流，发源于旺业甸镇境内的茅荆坝梁，由西南向东北流经喀喇沁旗的五镇一乡，至**市***汇入英金河，分析范围内有锡泊河大小支流十多条，汇入锡泊河的主要支流有大西河、砬子沟、小牛群河，地表水资源量一般。该区属干旱的低中山区水文地质类型，地势西高东低，中生代火山岩系分布面积广、厚度大、裂隙发育，成为区内较好的裂隙含水层。山区裂隙水一部分以地表径流排泄，一部分以潜流流入山前坡地和河谷阶地砂砾卵石层。河谷一级阶地及漫滩，含水层岩性为杂色的中粗砂卵石层，其成份主要为安山岩、玄武岩、花岗岩等，含水层厚度中上游一般为10-20米，中下游20-40米。地下水动态变化受气候、地貌及含水层埋深条件等因素控制，主要补给来源为大气降水渗补给，主要排泄方式为地下水潜流流出，人工开采。根据地质勘探《工程地质勘察报告书》及补充说明书，确定该地区的地层结构由上而下可分为六层：①杂填土层厚约2.8米。②轻亚粘土，层厚约1.6米。③淤泥质土、亚粘土，厚约为0.5～0.6米。④粉细砂土，层厚约为4.5米。⑤含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4～2.6米。84 ⑥圆砾层，层厚约5.5米。各土层的地基承载能力8～50吨／平方米之间。根据国家地震裂度区划，本地区地震基本裂度为7度。4.1.4气象条件该地区属温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明。全市年平均最高气温11.6℃，年平均最低气温-1.8℃，大部分地区年平均气温为0至7℃。全市年平均气温的分布由西北向东南递增，南北温差为9℃。年日照时数2800～3100小时，光能总辐射量为5700～6100焦耳/平方米；绝大部分地区有效积温在1800～3000℃之间；年平均降水量为381毫米，蒸发量达2000～2300毫米，降水70%集中于6～7月份，雨热同季，年均风速在3米/秒以上。⑴．气温年平均气温：6.6℃最高气温：42.5℃最低气温：-31.4℃季度平均最高气温(6～8月)：22.2℃季度平均最低气温(11～12月)：-6.6℃⑵．相对湿度最热日平均湿度：66％最冷日平均湿度：45％⑶．降雨量年平均降雨量：371.1mm年最大降雨量：560.8mm日最大降雨量：79.4mm时最大降雨量：30mm⑷．风向及风速84 常年主导风向为西南风夏季主导风向为西南风冬季主导风向为西风夏季平均风速为2米／秒冬季平均风速为2.4米／秒⑸．气压夏季：706mmHg冬季：716mmHg⑹．积雪最大积雪深度：21cm⑺．冻土深度标准冻结深度180cm，冻结期一般为11月末到次年4月末。4.2建厂地点的社会经济条件4.2.1**市经济社会概况**市位于内蒙古自治区东南部，蒙冀辽三省区接壤处。现辖7旗2县3区共12个旗县区，全市总面积9万平方公里，总人口450万人，是一个以蒙古族为自治民族，汉族为多数的少数民族聚集地区。全市有耕地1655万亩，草原8976万亩，林地2997万亩，森林覆盖率23.6%，是自治区重要的畜牧业发展基地。全市大小干支流40余条，湖泊58处，地表水总量为32.7亿立方米，地下水可采量为10亿立方米。**84 市全市现有耕地1500多万亩，其中水浇地560万亩，种植品种除玉米、谷子、小麦、水稻等粮食作物外，还有蔬菜、甜菜、油葵、烤烟、药材等经济作物。全市现有草原8600多万亩，其中可利用草原7300万亩，肉牛、细毛羊、肉羊、白绒山羊、瘦肉型猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭等畜禽饲养在全区占有重要地位。农牧业具备了生产粮食30亿公斤、饲养牲畜1500万头只的综合生产能力，是内蒙古自治区东部重要的农畜产品生产基地。2006年，全市粮食总产达到62.97亿斤，全市家畜存栏达到1670万头只，肉、蛋、奶、绒毛产量分别达到54万吨、33万吨、46万吨、21571吨；全市第一产业增加值完成98.85亿元；农牧民人均纯收入达到3220元，其中农民人均纯收入达到3234元，牧民人均纯收入预计达到3071元。全市年销售收入百万元以上的农牧业产业化加工企业达到508家，完成销售收入162亿元，实现增加值43.9亿元；年交易额500万元以上的农牧业产业化流通企业达到113家，完成交易额84亿元，完成销售收入23.6亿元。全市各级各类农牧民合作组织发展到1522个，经纪人队伍发展到4.7万人，全市有53万户农牧民参与农牧业产业化经营，占农牧民总户数的58％。4.2.2***及项目地区概括***是**市中心城区，是全市经济、文化、贸易中心。全区2011年实现地区生产总值171.79亿元，增长17.6%，位居全市第一。其中：第一产业增加值4.63亿元，增长5.2%，第二产业增加值86.54亿元，增长24.9%，其中工业增加值78.81亿元，增长25.8%，位居全市第二，在工业中，规模以上工业增加值完成77.02亿元，增长29.2%，第三产业增加值80.62亿元，增长11.9%。规模以上固定资产投资89.76亿元，增长29.2%，位居全市第三。社会消费品零售总额66.46亿元，增长19.7%，位居全市第一。地方财政总收入18.38亿元，增长19.95%，位居全市第一。其中：地方财政收入一般预算收入9.86亿元，增长34.4%。地方财政支出13.2亿元，增长31.2%。城镇居民人均可支配收入15357元，增长8.6%，农村人均纯收入8200元，增长9.1%，两项指标均位居全市第一。84 2011年全区拥有农作物种植面积21万亩，其中粮食作物17.85万亩、蔬菜1.79万亩、其他1.36万亩。农业机械总动力65889万千瓦。粮食产品54318吨、蔬菜产量152079吨。瓜类作物种植面积和产量逐年增长。在“十一五”期间，**市***区委、区政府为了推进工业强区战略的实施，确立了绒毛（农副产品）工业、电力工业、冶金工业、制药工业为全区的“四大支柱”产业，重点加以发展。本项目实施后，有助于产品形成高端规模化发展，项目也完全符合当地政府经济发展战略。4.2.3所在开发区概况**红山经济开发区位于**市中心城区东部，始创于2002年4月，是内蒙古自治区重点扶持的省级开发区。园区规划建设面积43平方公里，现已完成建设面积6平方公里，共完成基础设施建设投资近4.4亿元。已经形成了冶金制造、医药化工、能源电力、农畜产品深加工四大主导产业，入驻企业86家，安排就业1.5万余人。园区自建设以来，坚持以科学发展观为统领，始终将节能减排、打造绿色环保的发展环境放在首位，高起点规划，优先发展循环经济和低碳产业，注重经济效益和社会效益的双丰收，强化资源综合利用，坚决杜绝高耗能、高污染和纯资源消耗型企业进入开发区。2009年被自治区人民政府确定为循环经济试点示范园区，同时也是自治区唯一一家“节水型示范园区”、“环渤海省级开发区投资环境竞争力百强（第24位）开发区”、市级文明单位。近年来，园区加快推进“一个产业带动百户企业”和“一区多园”84 的建设进程。加快机械加工制造园、循环经济园、金剑铜产业园、农畜产品加工产业园等特色园区建设。园区的产业拉动、集聚和示范效应大大增强。2009年，园区在市、区两级党委、政府的正确领导下，克服了世界金融危机的不利影响，在保证了不停产、不裁员、不减薪的前提下，完成工业产值146亿元，工业增加值44亿元，上缴税金2.5亿元。未来几年，园区将加快开发区基础设施和配套功能建设，不断提高园区的承载能力，切实将园区打造成为**市建设百万人口城市的产业支撑、工业经济聚集发展平台和城市功能与产业功能扩展的主要承载区，“十二五”期间，将在市委政府的正确领导下，认真贯彻自治区党委政府的决策部署，更加积极主动地融入东北和环渤海经济区，学习借鉴发达地区的成功经验，在体制机制上不断创新，积极承接发达地区产业转移。把红山园区打造成功能完善、科技带动引领作用明显的科技示范园区，成为开发区的核心园区。使**红山经济开发区成为**市承接产业转移的基地、实现优势资源深度转化的基地，成为蒙东地区经济增长极和**新型工业城。 “十二五”期末开发区预计工业总产值力争突破700亿元，工业增加值突破200亿元，利税实现50亿元，产业集中度达到40%以上，本企业就处在开发区内，外部条件对企业发展极为有利。4.2.4外部交通条件**市是内蒙古自治区和蒙古共和国最近的出海口，是东北经济区和环渤海经济圈的重要组成部分，地理位置独特，交通便利，距北京、天津、沈阳、大连等大城市均在400-600km之内，距锦州、秦皇岛等港口不足300km。可接受北京、天津、沈阳等城市的辐射。是自治区走向环渤海经济圈最近的通道。因此，项目实施后，无论是向华北、东北经济区开展购销业务，还是通过大连港、锦州港、秦皇岛港、天津港出口，都将具有交通便利，运距短，成本低的优势。84 **市境内有京通、叶赤、集通三条铁路纵贯**，还有8条国省干线与市外相通，赤朝、赤通、赤大等高速公路于近期竣工通车。飞机直飞北京、呼市仅需一小时。年公路货物周转量达44.37t/km，公路客运周转量140.7亿人/公里。***是公路运输的枢纽，国道111线、306线，省道赤朝公路、赤乌公路纵横交织构成了**公路的骨架，公路四通八达。铁路直达北京、呼和浩特、沈阳、大连、锦州。定期航班往返北京、呼和浩特。**已成为内蒙东部交通枢纽城市。5、工程技术方案5.1项目的构成范围本项目羊绒制品加工车间、中心检验室。公用工程设施：新建排水、供热、采暖与空调等辅助设施。详见下表：表5-1项目组成表工程类别工程(车间)名称建设规模备注1.主要生产工程①编织车间2000m2②套口车间2000m2③成衣车间2000m22.辅助生产工程①中心化验检验室100m2位于加工车间建筑内3．公用工程①变配电室20m2位于加工车间建筑内4．服务性工程无5．道路、绿化绿化面积500m2、硬化面积1500m2合计6100m284 5.2生产技术方案工艺路线和设备选型必须为产品服务，不同的产品及不同的产品风格应依靠不同的工艺路线去完成和实现。本项目的产品为高档水平，要求产品质量高、花色品种多、且能适应市场需求的变化，为此要拟定合理、先进、成熟、可靠的工艺流程，以满足与新设备匹配需要，同时引入纳米整理技术。5.2.1原料本项目年产15万条高档羊绒毯，年需羊绒纱60吨，混纺纱15吨。5.2.2工艺技术方案论述5.2.2.1生产设计根据市场及订货要求，组织、花色、规格、款式进行编织物产品的生产。经编织、缝合、缩绒、烘干、订商标、熨烫、纳米整理、分等、包装等三十几道工序方能成为产品。5.2.2.2工艺流程1、加工流程图例：原料入厂→检验→准备→织片→缝合→手缝→装饰→整理→灯检→修补→缩绒→摘毛→整烫→定型→成品综合检验→纳米整理→分等→包装入库84 5.2.3原材料质量标准采用中华人民共和国纺织行业标准FZ/T24009-1999。指标表项目单位试验方法考核指标限度优等品一等品耐光＞1／12标准涤度≤1／12标准涤度级GB8427(方法4)不低于433～43耐洗色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB/T12490GB3921不低于3～443～4333耐汗渍色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB3922(碱液法)不低于3-443～432～32～3耐水色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB5713不低于43～43-4333耐摩擦干摩擦湿摩擦级GB3920不低于3～4332～35.3设备方案5.3.1工艺设备选型原则工艺设备的选型对产品质量至关重要，合理地选择设备对提高产品质量、节省投资、达到顶替进口的目的，以及提高企业的经济效益都有着直接的关系，本项目确定设备选择原则有以下几条：1、技术先进、性能可靠、操作维修方便。84 2、为了保证产品在国内市场的竞争力，关键设备通过比价，选择两家企业生产的电脑横机，便于开展竞价和售后服务。5.3.2设备选型在设备选型中，本项目采用差异化优选方法，在国内电脑横机业界市场占有率最大的品牌中进行了比较，选择了操作简单快捷、功能稳定、易学易懂，在打版方面系统比较成熟。界面友好的机型。通过优势比较，本项目为了有力保证生产高档针织产品，优化产品升级，也便于今后优选，选定为国产SXC-139Z、GD-H122S和GD-H122V三种品牌机型。5.3.4主要设备一览表　　设备清单序号名称型号数量单价（元）合计(万元)1电脑横机GD-H122V40台220000880.002电脑横机GD-H122S40台240000960.003电脑横机GD-H122V20台220000440.004高精度圆逢机16针25台10002.505高精度圆逢机10针5台10000.506高精度圆逢机8针5台10000.507高精度圆逢机14针5台10000.508高精度圆逢机7针10台1000010.009定型台　10台68006.8010打眼机　2台5000010.0011锁眼机　1台65000.6512全自动缝纫机　20台1860037.2013绷缝机　1台600006.0014烫钻机　1台20000.2084 15落纱机　1台100001.0016纳米处理设备　4套1135000454.0017环保空调　8台100008.0018水体软化设备　1套15000015.0019蒸气余热交换站　1套26000026.0020电脑　9台50004.5021办公用一体机　1套70000.7022打印机　1台13000.1323标签打印机　1台2000.0224包装封箱机　1台15000.1525打眼机　2台400008.0026烫钻机　1台10000.1037全自动高精度缝合机　30台255000765.0028电力线路改造及变配电　1套　10.0029通风消防劳动保护设备　1套　20.0030化验检测设备　1套　35.0031合计　249　　3702.455.4产品消耗定额1、15万条高档羊绒毯消耗定额估算表序号名　　称规　格单　位数　量备　注1羊绒精纺纱吨602混纺纱吨153一次水吨2000.0不含生活用水5920吨4电度180000不含生活用电2万度5蒸汽吨500工艺和其余热采暖84 5.5工程方案5.2.1设计原则及执行规范5.2.1.1设计原则①贯彻“适用、经济、美观”的建筑设计原则。②在满足工艺流程要求，便于安装、检修、生产操作管理的条件下，做到“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”，平面布局合理紧凑，建筑造型简洁明快。③根据纺织行业生产的特点，遵照国家规范，满足卫生防护要求。④尽可能采用新技术、新材料，并贯彻节约木材，就地取材的原则。⑤严格遵照国家现行的标准、规范或行业规定。本项目建筑结构选型力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案。其设计均要符合建筑结构设计规范、规程，所采用的结构类型有轻钢门式钢架结构和砖混结构等。5.2.1.2执行规范①《建筑设计防火规范》GB50016—2006②《建筑结构荷载规范》GB50009—2001③《建筑抗震设计规范》GB50011—2001④《砌体结构设计规范》GB50003—2001⑤《混凝土结构设计规范》GB50010—2002⑥《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—20015.2.2自然条件及工程地质条件当地气象条件详见第四部分内容。相关地质资料表明：拟选厂址所在地区的地质构造稳定，厂区内地基土层基本为卵石层，工程地质条件较好，详细勘察资料待初步设计前由甲方提供。5.2.3建筑设计84 1、建筑方案设计根据建筑物的性质、规模和构造特点综合考虑。2、建构筑物的设计以符合生产工艺为前提，同时还要考虑检修安装的方便。3、平面设计主要以工艺设备布置为前提同时考虑规范要求，合理设置出入口、消防通道、伸缩缝、窗口、公共卫生等设施。4、建筑空间主要满足工艺立面布置的要求并结合当地自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保温及高跨比等因素的影响。5、主要建筑做法①高度生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要。主要建筑物层数及高度：加工车间单层，高度4.8m。②占地生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不少于1.50m2，高度不低于4.5m。③地面生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝士等)铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。根据工业卫生要求进行。地面应平整、无裂隙、略高于通道路面，便于清扫和消毒。地面为高档瓷砖铺设。④屋顶屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆徐或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，因本产品原料容易生虫，设施将防止虫害和霉菌孽生，同时还便于洗刷、清洁。⑤墙壁84 生产车间墙壁用浅蓝色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，有助于提高生产效率。墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面设计为蔓弯形，防止污垢积存，并便于清洗。外装修刷白色外墙涂料。钢结构上保温彩钢，红色的彩钢瓦配外墙的白色涂料，给人以清洁、淡雅、有朝气的感觉。⑥门窗门、窗、天窗进行新建后要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置。窗台要设于地面lm以上，内侧要下斜45°。非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷。⑦通道通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。楼梯、传送设备等处通道要便于维护和清扫、洗刷和消毒。厂区道路采用混凝土地面铺设，厚度8cm，混凝土标号C30。底部沙砾垫层10cm。5.2.4结构设计（1）设计荷载取值原则：①依据《建筑结构荷载规范》。②基本风压力0.55KN/m2，基本雪压0.3KN/m2。③地震基本烈度为七度，建筑物抗震设防烈度为七度。④场地土类别为二类。（2）建、构筑物基础型式主要为钢筋混凝土基础，建、构筑物主体结构主要为钢筋混凝土和钢结构形式。加工车间采用的是6m间距柱网的框架结构。（3）次要建构筑物基础采用钢筋混凝土条形或毛石基础。（4）拟建构筑物按7度进行抗震设防。设计基本地震加速度0.15g84 ,场地标准冻深1.8m。抗震等级按国家规范要求确定。5.2.5主要材料①砼：路面基础均采用C25②钢筋：φ:HPB235级,fy=210N/㎜2ф:HRB335级,fy=30ON/㎜2三大材用量预测：水泥100吨，钢材2吨，木材5立方米。主要建构筑物见“建构筑物一览表”主要建（构）筑物一览表序号车间名称建筑面积(m2)层数结构形式备注1加工车间（编织、套口、成衣车间于一体）5980单层钢构保温建设1.1中心化验室100位于在主车间内变配电室20位于在主车间内1.2建设面积6100新建其他技术指标2项目规划总用地面积15亩现厂区总占地15亩3总建筑容积率0.314建筑密度30%5绿化、景观面积5007硬化面积15007与现有建筑间距系数0.79-0.88绿化率5%5.6施工条件及注意事项　　由于拟建项目为一般的工业厂房建设工程，建筑结构是轻钢式钢架、砖混结构等，因此，凡具有一定的施工力量，技术水平及施工机具条件的工程公司均可施工。　　因基础的持力层为粉质砂土，故在现有车间新增设备基槽开挖时，应采取适当措施，保护其天然结构不被破坏，不使土层扰动，以避免地基承载力降低。84 6、原辅材料、燃料供应6.1原辅料市场与供应山羊绒是当今世界上珍贵而稀有的天然动物纤维。年产量仅是世界羊毛总产量的1％左右。世界上生产羊绒的国家有中国、蒙古、伊朗、巴基斯坦、印度、阿富汗等，其中以中国、蒙古和伊朗为三大产绒国，尤其以中国产量最多且质量也好。我国的主要产地是西藏、内蒙古、陕西、甘肃、新疆等地。以内蒙古产量最多，年达到4000余吨。**又是自治区的主产区。本企业有梳毛系统，纺纱可以在常年合作的通辽、安徽和内蒙四毛解决。原辅材料年均消耗在75吨左右，可以满足供应。6.1.1原料供应经过几十年的发展，内蒙古羊绒产量由1980年的1803吨，增长到2001年的3999吨，是1980年的2.23倍，年均增长3.9%，低于全国的平均水平。1980年内蒙古羊绒产量占全国总产量的45%，1985年达到45.6%的峰值。中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的**84 、锡林郭勒盟和兴安盟这是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个主产区。辽宁省绒山羊单产最高。2006年全省成母羊平均个体产绒量在350～500g，比两年前提高10%～15%。种公羊平均产绒量在1000-1500g，提高20%以上。内蒙古绒山羊平均单产虽然低于辽宁省，但个体平均产绒量也逐步提高，培育出的新品种个体产绒量也比较高。20世纪80年代，内蒙古山羊个体平均产绒量为0.21～0.22kg／只；进入90年代，山羊改良步伐加快，个体产绒量提高，1990年为0.22kg／只，1995年提高到0.28kg／只，2004年和2005年分别达到0.29kg／只和0.40kg／只。由于美元持续贬值，很多出口商现在都不愿意接手订单，这样会造成成品绒及制品的积压，降价压力向国内原绒购销环节进一步传递。综上所述，今后2-3年即2010-2012年的羊绒价格走势稳中有升，如无毛绒出现大量积压，绒价有可能会发生下跌，所以企业根据订单需求的轻仓介入，快进快出，尽量减少库存，待行情明朗后再做决定，为了保证优质羊绒原料供应，*****服饰有限责任公司成立时就从源头抓起。在羊绒主要产区建立了收购站点，年收购羊绒经分梳处理后，与长期纺纱企业实行产品协作，完全能满足本项目的原料需求。并且有信息快、信誉度高、质量稳定的优势。6.1.2辅料供应本项目所需的辅料主要是包装材料，如纸箱、塑料袋等。项目实施后将直接从国内市场采购。6.2燃料、动力6.2.1燃料本项目不直接消耗动力燃料。6.2.2动力1、水：项目生产用水水源为开发区现有深水井，供水能力20-40吨/h，有足够的容量。　　2、电：**电力资源丰富，是华北地区的主要能源基地之一，电力工业是我区的重要支柱产业，电力供应在我区是有保障的，项目年总用电量为20.0万kwh，现有150KVA电力变压器一座不需增容，新增配电室重新布线保障供给。年原材料、燃料、动力消耗汇总指标84 序号名称计量单位需用量备注1精纺纱吨60.02混纺纱吨15.03包装吨20.04耗电量万KW·h20.0装机容量112.5千瓦5蒸汽耗量吨500.0工艺用汽与余热生活取暖6一次新鲜水吨7920.0工艺用水与生活用水7耗汽油吨1.8（短途厢货与小车）8合计7、总图运输与公用辅助工程7.1总图运输7.1.1厂址概述项目拟建于**红山经济开发区现有厂区内，该区地势平坦，略呈南高北低走势，建设条件良好。7.1.2气象条件详见第四章“建设条件”有关内容。7.1.3总平面布置7.1.3.1设计依据⑴《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);⑵《建筑设计防火规范》(GB5OO16—2006);⑶《工业厂房装修设计规范》(1998年)⑷厂方提供的厂区现状图7.1.3.2平面布置84 遵循工业企业总平面设计规范，满足生产工艺及建筑防火规范的要求，力求工艺流程顺畅、管线短捷。合理组织工厂内外运输、人流货流。充分考虑风向、防火、建筑朝向、通风、采光等因素，使平面布局合理，功能分区明确。总平面布置根据生产集中、工艺流程顺畅、生产与生活区分开的需要，厂区设一个北侧主出入口，便于集中管理，同时与场外铁南大街毗邻，便于消防与疏散。工厂内设施按生产性质和使用要求划分以下功能分区：原料贮运区：包括进货停车场及原料库。生产区：包括羊绒毯制品加工车间等。动力区：设有变电室等。厂前区：包括硬化、少量绿化等。在厂区南侧设置生产区，东侧是原料贮运区，厂前区设北主出入口。生活区布置在厂区北侧西部，位于常年主导风向的上风向，并与生产区用绿化带隔离。这样布置区域划分明确，工艺流程顺畅。7.1.4竖向设计在满足生产工艺流程，运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，本车间为新建，土方基本平衡。合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁。厂区内地势较开阔，竖向布置考虑厂区所处地形、地貌特点，采用连续式布置方式，全厂形成凹字状布局。厂区内雨水的排放采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外开发区市政管网。7.1.5工厂运输及道路该项目的生产运输以汽车运输为主。工厂运输使用汽车运输，保证方便使用。现有运输设备表序号设备名称单位数量84 1厢式货车辆12小车辆14合计2该项目的生产运输以汽车运输为主。本工程的年总运输量为189.9吨/年；其中运入95.0吨/年；运出为94.9万吨/年。全厂总运输量见下表：全年运输量表序号品名单位运入量运出量1原料吨60.02辅料吨15.03内包装物吨5.04外包装物（纸箱）吨15.05包装成品吨93.96燃料吨0.07锅炉灰渣吨0.08废料吨1.09合计吨95.094.9总计吨189.9项目只需要厂内短途盘货，根据项目运输特点，现有运力可以解决。产成品运出采用与社会运力协助解决。厂区的道路饼状布置，道路的宽度及布置在满足生产运输需要的同时，还应满足消防安全的要求，道路宽度：主干道宽为15米。7.1.6绿化84 绿化的目地在于美化环境、隔离噪音、净化空气、减少污染，因此要对厂区内硬化。辅助建筑物如生活用房等被安置在主车间西部；厂区与生活区用绿化带隔离。营造一个外形整洁、美观大方、卫生舒适的环境。总平面布置指标见下表。总图运输主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目用地面积m2100002新建的建、构筑物建筑面积m26100.03绿地面积m25004道路及广场占地面积m215005投资强度万元／亩194.0占地15亩6建筑密度%30.07容积率0.318绿化率%5.07.2给排水7.2.1概　述本专业的设计的范围及内容包括新建车间室内外给排水系统、循环冷却水系统及消防给水系统，设计依据国家现行有关标准、规范进行。7.2.2给　水　　1、用水量车间生产、生活用水量见下表水量消耗一览表序号用水种类用　水　部　门用　　水　　量年用水量(m3)小时用水量(m3/h)日用水(m3/d)1生产用新鲜水生产车间0.11.22生产用新鲜水水处理0.00.03生产用新鲜水循环水系统补充水0.11.24生活用新鲜水职工生活、办公1.02479205生产用循环水空调冷却70.01680循环使用合　　计生产、生活用新鲜水1.226.47920　2、水　源84 水源拟采用开发区现有170m深水井二眼，供水设施供水量为20～40m3/h，可满足生产需求。深井水用深井泵提升到厂内现有蓄水池，经加压泵加压后供给各用水点。　　3、配水管网车间给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，室外给水管网成环状布置，主管为DN150给水铸铁管，埋地敷设。　　4、循环冷却水系统　　车间空调夏季需冷却用水140m3/h，采用循环供水方式，供水温度26℃，回水温度31℃，选用能力为200m3/h，带集水盘200型逆流玻璃钢冷却塔1台，循环泵2台，循环水系统采用电子水处理器防垢除菌。7.2.3消防给水系统　　根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，新建车间火灾危险性属丙类，同一时间火灾次数为一次，灭火延续时间2小时，车间室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量5L/S，消防时总用水量144m3。利用加压泵房现有200m3蓄水池，作为消防水源。　　在车间室外环状供水管网上设DN100室外地下式消火栓4个，车间室内设DN50室内消火栓8个，并设18个干粉灭火器，以备初期火灾时使用。7.2.4排　水　　1、排水量　　车间生产清洗、循环水排污水量共0.2m3/h。生活排水量0.8m3/h，最大时排水量2.0m3/h，白昼均衡后，每天总排水13.2m3。　　2、排水方式　　车间排水不含有毒有害物质，废水BOD584 50～150mg／L，COD100～400mg／L，车间排水采用合流制，与含生活污水经化粪池处理后达标排放。3、污水种类本项目的生产污水主要为生产车间空调排放的少量废水以及冲洗设备和地面的排水；生活污水为卫生间及车间生活设施的排水。（1）、排水方式本项目生产、生活污水排入厂区的污水处理站进行生化处理后排入城市管网，再经城市污水处理厂处理，达到国家一级排放标准后，排入城市排水管网。（2）、污水水质本项目排入厂区污水处理站的污水水质：BOD550～150mg／LCODcr100～400mg／LSS100～200mg／LPH值6～7（3）、排放标准本项目经厂区化粪池处理后的污水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1966)三级标准，即：BOD5≤300mg／LCODcr≤500mg／LSS≤400mg／LPH值6～9色度无要求　　4、雨水排水　　雨水采用自然排水。7.3供电通讯7.3.1概　述84 　　1、设计原则可研编制依据国家工矿企业电气标准规程规范。设计采用新技术、新设备，使企业用电更安全可靠。并符合一下规范。《供电系统设计规范》（GB50052—95）《低压配电设计规范》（GB50054—95）　　2、设计范围　　主要为生产及辅助车间的动力及照明配电设计，库房及生活设施的照明配电设计；有厂内10KV变配电所引至变电室；厂区电力外线、道路照明及通讯设计。　　3、用电负荷及负荷等级厂区用电设备电压等级为380/220伏，本次用电负荷装机容量为155kw，备用160kw。经负荷计算，新增视在功率为84.9KVA，现有电力变压器可满足供电。年总用电量为20.0万度。　　从负荷性质上分析，厂内用电负荷为三类负荷。　　4、电源情况　　供电电源由10KV供电系统，由原有变压器高压电源引线至变电室。具体供电方式由当地供电部门设计解决。7.3.2变配电方案根据《工业企业照明设计标准》GB50034-92，《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001。现有小型配电室一处，位于车间内，内设高、低压配电柜，建筑面积为20m2。与变压器低压侧为单母线两段运行，两段中间设联络屏。低压配电装置选用GCS型配电屏，配电屏内选用CW1和CM1型断路器进行过流和速断保护，低压侧每段设置2台静电电容器屏进行自动补偿功率因数，使功率因数达到供电部门的要求。7.3.3动力及照明配电84 各车间的用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱选用XRM04型，安装在可安全操作的墙上。在厂房和办公场所主要通道和出入口设应急照明和疏散指示标志。　　所有动力及照明配电线路选用BV－500型电线，动力控制线路选用KVV－500型控制电缆，全部线路穿保护钢管暗敷。7.3.4防雷与接地保护根据国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求,设置防雷接地系统。为保证原有变压器及高压设备免遭雷击，10KV电源进线处装设避雷器一组。厂内20米以上建构筑物及金属设备设避雷装置防直击雷保护，防雷直击接地电阻小于10欧姆。　　电源在进入车间前设重复接地，接地电阻小于10欧姆，用电设备采用TN－S接地保护系统，所有用电设备的非带电金属部分均应与PE线可靠连接。　　变压器为中性点接地系统，接地电阻小于4欧姆。7.3.5电力外线及道路照明　　10KV电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。380/220伏动力及照明干线选用VV22－1KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时需加穿保护钢管。　　改造后厂房道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内。路灯配线选用VV22－1KV电力电缆直埋敷设。7.3.6通　讯在车间、办公室与宿舍内设有进入市话网接口，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，信息线路选用五类8芯双绞线。由室外市话局和有线电视局采用光纤引入，分支线路采用HYV84 电话电缆和SYWV-75-9穿SC管引至各人孔井,由人孔井穿钢管引至各建筑物。埋设深度为室外地坪下1.0米。各建筑物一层设电话分线箱,其他建筑设过线箱。有线电视系统采用电视集线器系统,干线电缆选用SYWV-75-9。支线电缆选用SYWV-75-5。电话系统配线电缆引自市政电话网,车间办公室按1对电话线设计。均设置电话插座,室内电话分支线路采用RVB（2×0.5)。1-2对为PVC16,3-4对PVC20。主要电气设备一览表序号名　　称型号规格单位数　量备　注1动力配电箱DPD-3A台12高压开关柜YGN2－10台13低压配电屏GCS台24低压电容器屏GCS台35控制屏JXF(非)台26照明配电箱XRM04台57合计147.4供热7.4.1热负荷根据各有关专业提供的用热条件，本工程总热负荷详见下表：蒸汽负荷表用途压力(MPa)蒸汽量(t／d)备注工艺0.50.5设计全年连续用0.30.2设计全年连续用空调0.00.00采暖0.31.3冬季用冬季合计1.8采暖用生产余热夏季合计0.77.4.2装机方案84 根据全厂热负荷及用户对热媒参数的要求，仍选选用开发区煤矸石电厂统一供汽作为全厂生产、生活用热热源。进厂有热力流量表计量，根据工艺设计，项目年预计消耗量500蒸吨。7.4.4供热方案1、热力系统开发区煤矸石电厂锅炉生产出的蒸汽经过管路进厂减温减压器，减压降温后供用户使用，供给参数不同的热用户使用。企业设立有热交换站。7.5采暖通风、空调7.5.1设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20037.5.2室外气象资料　　1、室外计算干球温度　　　　　-20℃2、冬季通风室外计算干球温度　　-12℃　　3、夏季通风室外计算干球温度　　　28℃　　4、室外风速　　　冬季　　　　　　3.4m/s　　　　　　　　　　夏季　　　　　　2.6m/s　　5、冬季主导风向及频率　　C27％　　6、日平均温度≤5℃的天数　　　　　162天7.5.3采　暖　　1、采暖热负荷及热媒　　新建车间采暖热负荷设计为50kw/m2，采暖热媒为低温热水，供水温度95℃，回水温度70℃，由厂区生产使用后余热热网供给。　　2、采暖型式　　车间采暖采用散热器采暖，采暖型式为下供下回水平串联系统，主管道敷设在地沟中，同程式布置。　　3、材料选择84 散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖管道用焊接钢管，地沟内管道采用岩棉管壳保温。7.5.4通　风　　车间通风采用自然通风与机械通风相结合的方式，以机械排风为主。　　车间通风换气次数按6次/时计算，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自然补风。　　7.5.5主要设备通风设备一览表序号名称及规格型　　号单位数量备　　注1轴流风机　　N＝0.55kwBFT35-11No4台202轴流风机　　N＝0.37kwFT35-11No5台207.6空调　　(一)基础数据　　室内计算温、湿度为夏季25℃，65％，冬季20℃，55％。　　1、冷热负荷及冷热源选择　　厂房空调面积约1100m2，空调负荷131kw。2、室内设计温、湿度各单元温湿度指标表序号名称温度℃相对湿度％夏季冬季夏季冬季1精梳工段≤30≥2260～7060～702编织车间≤30≥2260～7060～703成衣车间≤30≥2260～7060～704成品检验≤30≥2265～7065～705化验室20±120±165±565±5(二)编织、成品检验为保证车间温湿度要求，各车间分别设置一套组合式金属空调机组(节能型空调)。该机组具有滤尘、加热、加湿等处理功能，夏季喷循环水冷却降温，冬季新风预热后与回风混合，再经绝热加湿后送入车间。各车间分别采用上送下回或上送侧回的气流组织型式。(三)化验室84 化验室要求恒温恒湿，且温湿度精度要求高，拟采用高精度整体式恒温空调器。(四)职工宿舍为了切实加强职工生活水平，保障职工身心健康，宿舍除普通供暖设计外，拟采用风机盘管加新风系统。(五)空调冷热媒l、职工宿舍夏季采用7／12℃冷水，由设置在屋顶的风冷式冷水机SAC供给。2、生产车间空调热媒采用0.3MPa的蒸汽，由热力交换站供给。3、办公室热媒采用95／60℃热水，由热力站供给。4、主要设备一览表主要设备一览表序号名　称　及　规　格型号单位数量备　注1玻璃钢冷却塔　N＝15kwDBNL3-200台12循环泵　Q＝300m3/hH＝28mN＝30kwKLW500－160(I)台63电子水处理器台3(六)、通风设计1、**地区属高寒地区，车间采用封闭式厂房。为排出热湿气体，采用机械通风的方式以利冬季车间的防凝消雾。2、变电所、库房、污水处理等设置机械排风系统。7.7中心化验室一、设置目的为保证进厂的高档羊绒毯原辅材料符合生产要求，确保产品质量，必须对原料、半成品、成品进行分析化验及质量检查，以稳定生产。化验室既要对生产情况进行监督，也要为生产指挥、调度提供依据，还要积累数据，以便总结经验、改进生产。　　二、化验室任务84 1、全面系统分析每批原料、成品的物理及化学性质,并确定产品的质量级别。　　2、对水质按期进行抽样检查。3、协助生产部门掌握成品质量，并为销售部门和用户提供必要的质量情报。　　4、负责对生产实验进行技术指导，并抽样检查。5、提供环保监测的分析化验数据。6、为本厂开发新产品采用新技术作一些科研工作。　　本项目中心化验室利用原有中化室，只增加部分设备仪器。补充的主要检验设备表序号设备名称及规格型号单位数量备　注1红外线水分测定仪　　YEL101L台12捻度仪　　　OFD4000台13细度仪　　CIASSIFIBER台14细度仪XJX-1台25恒温干燥箱HW-15台26常规分析仪套1合计87.8仪表及自动控制　　一、设计范围编制、动力站自动控制设计，另对各生产车间及库房及厂区设置的电视监控系统。　　二、控制水平针对产品生产工艺流程，并针对其生产过程的可控性，均设置了自动控制系统，并在相应车间内设置控制制室，以利于工人操作及监控。　　三、仪表选型　　变送器均选1151系列变送器，温度仪表则选用铂热电阻及双金属温度计，压力仪表选用不锈钢压力表或高压压力表，流量则采用旋翼式水表及孔板。本设计针对流量均设置计量仪表。　　四、仪表供电84 　　由电气送来~220V，50Hz电源，再由本专业分送到仪表单元。五、电视监控系统　　本着安全生产及卫生要求，对生产车间及库房等地设置电视监控系统，便于生产管理及外来人员的监督管理工作。其监控系统设在电视监控室内，由矩阵主机控制现场摄像头动作，并由摄像头将信号回传到监视器上，管理人员通过电视墙监督管理生产。8、节能8.1编制依据8.1.1国家现行的有关法律、法规及政策（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《中华人民共和国可再生能源法》（3）《中华人民共和国建筑法》（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（5）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发28-2006）（6）企业节能标准体系编制通则(GB22336)（7）《工业企业能源管理导则》GB/T15587（8）《电力变压器经济运行》GB/T13462（9）工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997（10）工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-1993（11）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）（12）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）8.1.2内蒙古自治区有关规定84 （1）《内蒙古自治区人民政府关于”十一五”加强节能减排工作的实施意见(内政发[2007]30号)（2）《内蒙古人民政府关于施行主要工业产品能耗定额限额的通知》（内政办发〔2007〕106号）（3）内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见(内政发[2006]71号（4）内蒙古自治区固定资产投资项目编制独立节能评估报告内容及深度要求。（试行）8.1.3建筑类相关标准及规范1）《公共建筑节能设计标准》((GB50189-2005)2）《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)3）《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)4）《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)5）《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)8.2编制原则建筑材料的选用，主要设备选型，都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，进口设备按国家鼓励类要求实施，使总体能源水平达到规定标准。本设计严格遵守建筑围护结构类型、保温绝热措施、资源综合利用、能源计量/检测设备、器具的配备等方面国家有关的标准规范，并按规范要求设置能源管理机构，合理配置能源管理人员。8.3能源消耗分布施工能耗：本项目在施工中提升机是主要能耗设备，约占总能耗的67%，其次为安装工程的点焊机、穿眼机、夜间照明等。主要耗能品种为电力，建安工程电力耗能约6.5万千瓦，耗用一次性新水150t，其中施工生活耗用30t，建筑耗用150t。84 生产运营期新水耗用7920t/a。总装机容量为155kw，年耗电量20.0万kwh，其中生活耗电2.0万kwh。汽油消耗1.8t，年耗蒸汽500蒸吨。项目主要电力消耗位于加工车间，次级消耗单位为办公室。项目项目蒸汽消耗主要用于生产工艺过程熨烫整理加热，年消耗量0.8Mp175℃饱和蒸汽500吨，经查焓墒表，0.8Mp174.53℃焓值662.30Kcal/kg，662.30Kcal/kg×4.1816KJ/kg=2769.47KJ/kg，折标系数（当量值）2769.47KJ/kg÷29307.KJ/kg=0.1000kgce/kg，生产用汽，余热用于生活采暖，最大限度利用余热余压，所以按一次消耗计算蒸汽能耗，不再计算转换效率后的等价值。消耗蒸汽折合标准煤50.0吨。能耗走向网络示意图：施工管理与生活电力三相三线嵌入式DS864-4K电度表计量施工设备二级计量经营设备与生活消耗施工过程管理与生活消耗水旋翼湿式LX-15-50水表计量二级计量经营期间生产与生活8.4节能措施84 1、建筑物造型和平面布置采用节能灯具，节省照明用电。施工中避免照明用长明灯。2、建筑物的窗户采用三玻塑钢窗，屋顶采用110厚聚苯板保温，外墙采用60厚聚苯板保温，以利节能。建筑节能：节能效果体现在使用中，采用保温材料，可以比普通建筑节能27%以上。3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率，达到节能。在实际施工中，为了达到提高生产效率和节约能量的目的，必须正确选择系统配置。电动机变频调速系统主要包括异步电动机、变频器、控制环节、负载及传动机构，在选择电动机时，不仅要考虑驱动机械负载和使其加速所需的电机容量，还应根据生产环境选择相应的电机防护等级。4、采用节水洁具，达到节约用水的目的。5、电力计量表安装至二级计量，以达到标准化施工作业。水表也安装至二级，以达到节约水资源的目的。6、施工期间加强能源计量与管理，向管理要节能，交付使用后，物业部门加大宣传力度，推荐使用节能产品。7、在砖混建筑设计上，外墙还可采用490多孔承重砌块，代替现在使用的聚苯板外墙保温，达到更加节能目的。8、本工程设计中，除严格禁止选用国家已公布淘汰的纺织机电产品外，选用的进口设备均为节能降耗型机电产品。同时考虑到生产装置中容易产生高温设备较多，设计中选用高性能的保温材料，以降低设备的环境热损，节约能源。8.5能源管理机构1、建立能源计量制度①建立能源计量管理体系，形成书面文件，并保持和持续改进其有效性。②84 建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。2、设置专职能源计量人员①设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维修、报废等管理工作。②设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理。③能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗;用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案。④能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。8.6能耗指标8.6.1计算依据中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》GBT2589－20088.6.2折算系数燃料、动力及耗能工质能量或能源折算值序号类别单位能量折算值（MJ）能源折算系数（kg标煤）备注1电kwh10.260.4042新鲜水t2.510.24293蒸汽t3768根据不同压力温度确定4原煤kg12.540.6428Q=4500kcal/kg5汽油t43.191.47148.6.3能耗指标企业综合能耗测算。企业综合能耗表序号能耗项目耗能单位消耗量×104折算系数(kg)折算能耗（tce/a）备注84 1汽油t/a0.000181.4742.6532电kwh/a20.00.40480.8等价值电kwh/a20.00.122924.58当量值3蒸汽t/a0.050.100050.0管道损失按5%4一次水t/a0.7920.24291.9245合计135.377等价值79.157当量值单位产值(收入)综合能耗：单位产值综合能耗=企业综合能耗（等价值）/总产值=135.377/7550.0=0.02tce/万元。9、环境保护9.1厂(场)址环境条件9.1.1设计依据《污水综合排放标准》GB8978-1996《环境空气质量标准》GB3095-1996《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-859.1.2厂址地理位置项目建设地址**红山经济开发，地势平坦，临近企业1000m内无化工等污染型企业，环境良好。9.1.3自然条件1、水文地质该区84 属干旱的低中山区水文地质类型，地势西高东低，中生代火山岩系分布面积广、厚度大、裂隙发育，成为区内较好的裂隙含水层。山区裂隙水一部分以地表径流排泄，一部分以潜流流入山前坡地和河谷阶地砂砾卵石层。河谷一级阶地及漫滩，含水层岩性为杂色的中粗砂卵石层，其成份主要为安山岩、玄武岩、花岗岩等，含水层厚度中上游一般为10-20米，中下游20-40米。地下水动态变化受气候、地貌及含水层埋深条件等因素控制，主要补给来源为大气降水渗补给，主要排泄方式为地下水潜流流出，人工开采。2、气象条件项目地址位于**市中部，地处中纬度，中温带，属半干旱大陆性季风气候，主导风向为西北风。温带半干旱大陆性季风气候主要特征是：冬季长，寒冷，降雪量偏少；春季干旱，多风；夏季炎热，降雨量集中；秋季短促，气温下降快，霜冻来临早。气温：年平均温度6.9℃。7月气温最高平均23.8℃，1月气温最低，平均-11.9℃。极端最高气温42.5℃（1955年7月23日），极端最低气温-31.4℃（1961年1月21日）。生长期：年平均日照时数为2901.3小时，无霜期140天。降水量：年平均降水量为359.4毫米。降水量较同纬度邻区偏低。极端降水量最多是564毫米（1954年），最少是205.9毫米（1951年），年振幅为358.1毫米。夏季主导风向东南，冬季主导风向西北，对生产生活影响较小。9.1.4环境质量现状1、大气环境现状由于该地离市区较远，在市区下风向。周围无大工业污染。除风沙天气外，各时段环境空气均处于优良级。2、地表土壤现状大部分处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状84 由于附近没有重工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4、噪声该地区有固定噪声源，但均可以通过室内进行衰减，不造成周边影响，周围20米外不形成其他噪声。总之，本厂址距市区人群集中区较远，处于市区下风向，厂区地势较为平坦，锅炉房建在居民住宅相对较远处，位于厂区西部，不构成对居民区生活的影响。本体环境质量较好，且有一定的环境容量。9.2三废治理9.2.1三废排放量“三废”产生量如下表：三废指标表序号名　　称污　染　物产生地点排　放　量备　　注废水车间清洗排污BOD5各车间0.05m3/h间　　断空调循环水空调0.05m3/h连　　续生活废水BOD5各车间0.2m3/h间　　断生活废水BOD5、COD车间、办公0.8m3/h间　　断废气无0Nm3/h少量挥发物不计废渣生活垃圾垃圾职工服务楼、综合办公楼、车间240吨/年摘毛工序少量绒毛不计噪声梳毛机噪声55dB编制机噪声55dB9.2.2废气治理本项目的无废气产生。9.2.3废水治理本项目的生产污水主要为生产车间冲洗设备和洗衣工序排水；生活污水为卫生间及车间生活设施的排水。1、排水量及方式本项目生产、生活污水日排水量，综合按12小时测算，每日为13.2m384 ，年废水排放量3960吨。生产、生活污水排入厂区的化粪池，经化粪池处理后，悬浮物140-150ppm，BOD可降低60-90%，COD可下降60%左右，反复分解浮渣和污泥逐步液化，最终容积值只有原固化物的1%左右，可以满足排放标准，通过开发区污水管道排入红山后污水处理厂统一处理后达标排放。2、污水水质本项目排入厂区污水处理的污水水质：BOD550～150mg／LCODcr100～200mg／LSS100～200mg／LpH值6～73、排放标准本项目经厂区原有污水处理站处理后的污水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，即：BOD5≤300mg／LCODcr≤500mg／LSS≤400mg／LpH值6～9色度无要求9.2.4废渣治理本项目的废渣主要是生活垃圾及少量残损包装物。废渣处理方案应与当地有关部门合作，设置垃圾点，定期有开发区环卫统一及时清理至南山城市垃圾场填埋。全年废渣垃圾量：240t／a9.2.5噪声治理根据《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85的规定，生产车间及作业场所的噪声限制值小于80分贝(A)。84 本项目采用的进口纺织设备噪声均低于65分贝，不会对室外环境带来噪声污染。对于噪声较大的鼓风机、轴流风机等设备，均采用消音、隔声处理。9.3环境影响预评价　　本项目对产生的“三废”采取了有效的防范和治理措施，所用环境保护工艺成熟、可靠，生产过程中无有毒、有害物产生，预计该项目建成后所生产的“三废”不会对环境和地区生态环境产生负面影响。10、劳动保护工业卫生与消防10.1劳动保护与安全卫生10.1.1编制依据(1)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)(2)中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过)(3)《中华人民共和国防震减灾法》(全国人民代表大会常务委员会1997年月12月29日第二十九次会议通过)(4)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(中华人民共和国劳动部令第3号，1996年10月)(5)《中国地震动反应谱特征周期区划图》GB18306-2001B1(6)《中国地震动峰值加速度区划图》GB18306-2001A1(7)《女职工劳动保护条例》(国务院第九号令)(8)《地震安全性评价管理条例》(国务院令第323号)84 10.1.2采用的主要标准、规范、规程(1)《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002(2)《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91(3)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）(4)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-9210.1.3设计原则　　1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标符合标准。　　2、改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。3、贯彻安全第一、预防为主、消除隐患、防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。10.2生产过程中职业危险、危害因素分析　　1、生产用蒸汽设备及管道，裸露时能引起烫伤。　　2、绒毛分梳产生较大的粉尘，对人体呼吸系统产生危害。3、编织机、分梳机、锅炉房等岗位，机器运转时噪音较大，对人体有危害。10.3职业安全卫生防范措施10.3.1防范措施络纱岗位职工应配备劳保服装，并配戴防尘口罩及劳保眼镜。　　蒸汽管道、用汽设备、热空气管道进行保温、隔热。即减少了热损失又可改善工作环境。对主要产生噪声超标的设备进行减振降噪设计，在基础上设置减振块，在机械上加消声罩，如可能应单独隔离，设计中采用远距离控制操作，操作人员在接近这些设备时应戴防噪声耳罩或防噪声帽。以减轻噪声对职工的危害。84 　　凡有粉尘产生的地方，均设引风除尘装置，及时将粉尘排出，改善操作环境。　　机电设备设有短路、过载保护装置及防雷、防静电接地设施。　　为防止触电事故，和避免电气误操作造成的系统停电、设计选用具有“三必”功能的开关设备，多方连锁遥控，程控的电机系统现场设有清晰可靠预示开车信号，电机附近设有单机解锁开、停按钮及保证单机检修安全不能误动的措施。　　设备布置考虑便于工人安全操作，通道宽度不小于1m，设备外露传动部分、传动带、齿轮等，均有防护装置，以免伤人。提升起重设备，设有安全装置，按《起重机械安全规程》GB6067执行。在设备附近操作方便外装有“事故停机”按钮。　　在生产平台和设置的沟、坑、池边均设有围栏，盖板的安全措施。　　在车间，除设置换气排风机外，设置天然排风天窗和留有自然进风通道，车间设有清凉饮料，有饮用器皿和临时休息场所。配备必要的应急药品和冲洗设施。　　在车间设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾等，人员可及时疏散撤离，便于消防工作顺利进行。　　对于一旦发生机械操作损伤、烧伤等，厂区卫生所可以及时处理，并与有关医院建立合作医疗关系，一旦需要，可以随时利用该医院的大夫和医疗设备，以确保职工生命和身体健康。　　建立定时体检的卫生制度，对特殊岗位的职工发放必须的劳动用品和保健费用。10.3.2劳动安全卫生机构设置及人员配备厂区劳动安全卫生由专职人员负责，各车间班组均由车间主任和班组长负责，各车间岗位均需制定劳动安全规范和岗位责任制。职工上岗前必须进行劳动安全、工业卫生、消防等方面的培训，合格方能持证上岗。将安全作为考虑职工干部工作的重要方面。84 10.3.3劳动保护设施费用　　专门用于劳动保护及安全卫生设施费用估算20.0万元。10.3.4建设项目劳动安全卫生预评价　　本工程对生产的各个环节的主要危害因素作了充分的分析并针对不同的职业危害因素采取了相应的防范措施，项目劳动保护与安全卫生的设计符合国家和地区的有关法律和行业规范。预计该项目建成后可达到、安全生产、保护职工身心健康的要求。10.3.5存在的问题及建议建议在项目实施时，要对工业卫生和劳动保护给予足够的重视，并确保做到“三同时”。10.4消防10.4.1工程的消防环境现状　　本工程为绒毛系列产品加工利用项目，项目建设地为**市***。项目新建消防系统按国家有关要求设置。10.4.2采用标准规范1、《建筑设计防火规范》GB50016-20062、《建筑物防雷设计规范》GB50057-943、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-9010.4.3工程的火灾危险性类别　　本工程的原辅材料等，主要为绒毛制品，按《建筑设计防火规范》GBJ16-87(97修)中的规定，本工程火灾危险性等级按丙类设防。原、辅材料库，按贮存物品的火灾危险性分类为丙类。10.4.4消防设施及措施　　1、总图运输　　总图专业对各建筑物的布置，在满足工艺要求的同时，严格遵照设计规范留足防火间距，厂区道路以环状布置，确保消防通畅。84 　　2、建筑结构　　建筑结构专业对建筑物人流疏散通道及出口的布置严格遵守建筑设计防火规范，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限的规定。3、电气　　对可能产生静电的设备及管道做防静电接地，并设全厂性接地网，接地电阻<4欧姆。厂区内18米以上建、构筑物及金属设备均设避雷带或避雷针进行防雷保护。从配电室至车间的配电线路在进建筑物前要重复接地一次，接地电阻<10欧姆。　　4、消防水源　　根据《建筑设计防火规范》厂区室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量5L/S，同一时间火灾次数按一次考虑，火灾延续时间为2小时，每个消防总用水量为144m3。水源利用现有厂区200m3循环水池水源，设计采用临时高压消防。　　灭火器材配置：根据《建筑灭火器配置设计规范》，在车间设一定数量的手提式灭火器，以备初期火灾使用。10.4.5消防设施费用本工程设计消防水管道及车间的消火栓，新增消防设施费用为5.0万元，占工程固定资产投资的1%。11、组织机构与人力资源11.1企业组织机构　　本项目由内蒙古*****84 服饰有限责任公司负责总体的组织实施，项目建成后实行总经理负责制，按现代企业制度建立科学的生产管理机构，所设机构能满足以下要求。1、能充分调动职工的生产积极性2、能有效地组织和指挥生产3、能安全地进行生产并注重环境保护组　织　机　构　图董事会副总经理营销事业部财务管理部副总经理羊绒制品部产品开发部行政保障事业部原料事业部总经理11.2劳动定员根据国家劳动部有关规定，劳动工人每周工作时间为40小时，本项目生产工人实行四班三运转，配备补班人员。管理及技术人员实行白班制。　　项目新增定员300人。其中：管理人员5人　　　　　技术人员15人　　　　　生产工人（固定工）280人新　　增　　定　　员　　表序号车间或科室行政人员工程技术员固定工人季节工人小计1操作工人2802管理干部21584 3业务员14质检人员28小计515280--30011.3人员的来源和培训　　本项目按现代化企业管理模式配置生产岗位，各岗位主要技术及管理人员要求大本学历。所有员工必须先进行技术培训，受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程，能及时处理生产中的事故。考核合格后才能上岗。所有生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。一线职工主要以招收下岗再就业人员为主，通过项目建设培养一批具有相当技能的劳动者，保就业也是保民生创造和谐社会的根本。而且还壮大了当地绒毛行业熟练技术职工队伍，有利于人才队伍储备和行业的发展。12、项目实施进度12.1建设周期的规划建设周期分以下几个阶段　　1、项目前期工作　　2、工程建设前期准备工作　　3、工程设计阶段　　4、施工、安装、试车阶段　　5、工程验收交付生产　　根据本项目的生产特性、建设投资情况及建设单位要求，参考类似工程项目，本项目拟定正式建设周期为12个月，争取早日建成投产，以发挥社会效益和经济效益。84 12.2项目实施进度安排①2012年8月上旬完成项目立项、环保、劳动保护有关审批工作②2012年8月下旬完成资金筹措　③2012年12月完成初步设计和施工图设计④2013年1月～2013年10月为土建工程、装修施工阶段⑤2013年11月～2014年5月为设备安装阶段⑥2014年6月上旬联动试车阶段⑦2014年6月下旬投料试生产和竣工验收。⑧2014年7月验收合格交付生产使用。附表：工程实施规划进度表项目实施进度表时间项目规划建设周期（非自然月）1346810111213141618202224项目前期设计、施工图纸施工前准备土建和装修施工设备购置与安装其他辅助安装与调试84 联动试车投料试产组织验收、交付使用13、投资估算13.1投资估算依据13.1.1编制说明1、本项目为*****服饰有限责任公司高档羊绒毯扩建项目2、投资估算中包括主要生产项目及相关的辅助配套设施。　　3、基本预备费按第一、二部分费用的8%设计。　4、本项目为新建工程，建设工期为1.0年。　　5、设备价按厂方近期询价与海关报价，建筑安装工程参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算，其它费用参照《轻工业工程设计概算编制办法》有关规定。13.1.2编制依据(1)《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定》。（QBJS5－2005）(2)国家计委计办投资[2001]1153号《投资项目可行研究指南》(3)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(4)《轻工业工程设计概算编制办法》。(QBJS10-2005)(5)各专业提供的基础数据。(6)项目建设单位提供的有关资料。13.2建设投资估算12.3.1工程建筑84 工程建筑包括配套服务区、加工区和生活区三大区域构成。加工区车间新建，面积6100.0m2，含配电产品检测用房。道路与停车场地，采用平面混凝土浇筑设计，建筑面积1500.0m2。单位工程造价依据**地区建筑市场和建材市场现行价格计算。本项目建筑工程费总额估算为1483.6万元，占固定资产投资的23.7%。占总投资的21.3%。土建工程改造内容如下表所示：建筑改造工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位改造工程量单价(元)费用合计(万元)1主车间建设m26100.02100.01281.02路面与停车场m21500680.0102.03配电、检验室装修m2120270.03.24绿化延长米1008508.55管道改造土建88.9合计1483.612.3.2设备及工器具购置安装费主要生产装置参考类似工程的价格并结合现行市场价格进行调整。其他定型设备和非标设备均采用近期的询(报)价。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算。安装工程费参照轻工行业设备安装概算指标进行估算。本项目设备、工器具购置及安装费为4369.78万元。其中：直接生产设备3702.45万元，配套设施改造新增投资：给排水设备2.0万元、通讯电力设备5.0万元、空调与化验设备28.0万元、环保设施5.0万元、劳动保护设备设施20.0万元、消防绿化设备5.0万元，小计65.0万元。安装费按设备费14%计602.33万元。设备与安装费占总投资70.0%。12.3.3工程建设其他费用本项目工程建设包括84 勘察设计费、建设单位管理费、生产准备费、办公及生活家具购置费、联合试运转费等。其费用的估算参照《轻工业工程设计概算编制办法》概算指标及费率计算。小计为139.08万元，占总投资的2.0%。12.3.4基本预备费建筑工程费、设备工器具购置及安装工程费、工程建设其他费用合计2326.4万元，由于目前国内建筑材料普遍稳中有降，本项目建筑结构简单、工期较短，但随着准备金率的提高，银行利率预计2011年有提高并在基础利率上浮动30-40%的可能，中小企业融资实际成本较高，故基本预备费率按常规8%调整为10%估算。基本预备费为69.54万元，占总投资的1%。12.3.5建设期利息本项目固定资产投资贷款2000.0万元，贷款利率暂按2012年度银行按中长期贷款年利率6.14%初步测算，建设期利息192.0万元。经以上估算，项目建设投资合计6254.0万元，占总投资90%。13.4资金筹措13.4.1资金筹措方案本工程项目需建设投资为6254.0万元（含建设期利息），其中申请银行贷款2000.0万元，企业自筹解决3554.0万元，申请国家资金700万元。本项目投入生产后所需流动资金为700.0万元，由企业自筹解决。13.4.2资金使用计划本项目全部建设期为2年，建设投资在建设期按建设进度分年使用，流动资金在投产后按生产能力分年使用。详见投资计划与资金筹措表13.5资金使用和管理严格按照财务管理等有关规定进行资金的使用和管理，单独设账进行核算，专款专用，采用报84 帐制度，加强财务管理，严格审批制度，管好用好资金，使限的资金充分发挥其作用。项目运行期间按季度上报主管部门项目进度及资金运行情况，项目竣工后，申请上级有关部门予以验收。14、财务评价14.1财务评价内容及编制依据14.1.1财务评价编制依据(1)依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。(2)《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(QBJS10-2005)的通知。(3)现行的财务和税务制度。(4)投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）(5)各专业提供的基础数据。14.1.2运营规模项目建成后达产年，年产15万条高档羊绒毯。14.2参数设定（1）估算依据各专业提供的基础数据。（2）原辅材料及燃料动力消耗定额取计算值。本项目根据市场情况，售价各系列加权平均后出厂价羊绒毯产品为302.0元/条。14.2.1税费依据产品销项增值税率为17%，进项税中绒纱原料按13%，电力、水、煤按13%扣税，城市维护建设税按增值的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取，所得税率为25%。公积金按税后利润的10%提取。84 14.2.2项目计算期及运营负荷项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年。运营第1年产品产量为设计的60%，运营第2年为设计产能的80%，第3年及以后各年为设计产能的100%。14.2.3项目基准收益率参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目基准收益率为8%。14.2.4其他基础数据及参数折旧年限。房屋及建筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，综合按15年，设备残值率5%。企业编制300人，其中管理人员、技术人员、销售和后勤服务人员为20人，固定工人为280人。14.3营业收入、营业税金和附加估算根据年产品销售达100%时，年实现主产品销售收入8550.0万元。销售收入与税金测算表序号品名数量（万件）单价（元）小计（万元）备注1高档羊绒毯155708550.0综合平均2销售税金及附加15销项减进项864.38含附加备注正常年度销售税金及附加364.38万元，年实现增值税331.26万元，实现所得税95.46万元。14.4成本费用估算14.4.1项目总成本估算外购原辅材料:主要是精纺羊绒纱及混纺纱费用，按前三年高档精纺高支羊绒纱60吨、均价85万元/吨计算，辅料混纺纱15吨、均价8万元/吨计算，每年需5220.0万元。包装物有纸箱等。包装物费用25.0万元。84 动力费用为电费按企业目前实际0.82元/kwh计算，水费按2.0元/吨（含水资源费和排污费）计算，小计为17.89万元，其中：电费16.40万元、水费1.58万元、蒸汽动力费145元/吨，燃料动力费用合计25.14万元。工资及福利：工人工资按每人每月2000元计算，按工资总额的14%提取福利费，工厂年需工资及福利费766.08万元。修理费：根据行业特点，按折旧的50%计提，折旧加入了原有设施净值年折旧费233.68万元，修理费67.11万元。财务费用：固定资产贷款（含建设期利息），按等额还本付息的形式偿还，年付息额计入年财务费用。制造费用：年制造费用200.0万元，含新产品设计开发费用。企业管理费用：主要包括管理人员工资及附加、办公经费、差旅费、工会经费、国内外业务招待费等，年需50.0万元。销售费用：含销售人员工资、差旅费、返厂损失费用等，每年为100.0万元。按销售收入的2.0%计提测算。总成本费用：正常年总成本费用6724.01万元，年均成本费用为6336.96万元。14.4.2经营成本估算达产年度项目经营成本6453.33万元，年平均经营成本6030.92万元。14.5财务效益分析14.5.1盈利能力分析本项目所得税前全部投资财务评价指标：1、项目财务内部收益率为：NPV1NPV1+|NPV2|FIRR=I1+（I2-I1）××100%=19.01%大于行业基准收益率8%。2、财务净现值（Ic=8%）为1726.01万元。84 3、投资回收期4.28年（含建设期）。项目所得税后全部投资财务评价指标：1、项目财务内部收益率19.01%；2、财务净现值（Ic=8%）为1327.62万元；3、税后投资回收期：5.44年（含建设期）。4、投资利润率本项目利润总额为1761.61万元，年纯利润1327.62万元，投资利润率25.3%。从项目增量效益看，所得税前财务内部收益率超过基准收益率8%的要求；财务净现值（Ic=8%）大于零；投资回收期满足投资要求，本项目盈利能力尚好。14.5.2清偿能力分析本项目申请银行长期借款2000.0万元，偿还借款本金的资金来源为折旧、摊销和未分配利润的全部。全部借款偿还期为4.09年（不含建设期）贷款偿还Pt=偿还贷款出现余额年份数-1+当年贷款本息/当年可偿还金额==4.09年。14.6不确定性分析14.6.1盈亏平衡分析以稳定期的第4年计算如下：生产能力利用率(BEP)=443.79×100%=49.02%7550.0-6280.22-364.39项目第达产年计算盈亏平衡点在49.02%，即年产能力达到13万件产品即可保本，说明项目具有一定的抗风险能力。84 14.6.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定建设投资、营业收入、经营成本、建设期几个因素为敏感性因素，并分别对建设投资增加10%、经营成本增加5%、销售收入下降5%等主要变化因子进行测算，进行单因素变化对税后财务内部收益率和净现值的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中销售收入的变化对项目最为敏感，其次为生产费用，再次为销售负荷。经营成本，对建设投资的变化相对不敏感。表明项目具有较强的抗风险能力，整个项目风险较小。14.7财务评价结论根据指标计算，本项目投产后的各项指标均高于基准指标，其税后财务内部收益率为19.01%，远大于财务基准收益率8%；税后财务净现值为1327.62万元，大于零；税后投资回收期为5.44年(含建设期)，小于基准投资回收期，说明投资能按时收回，贷款偿还期为4.09年。从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。综上所述，该项目具有较强的获利能力和抗风险能力，经济上是可行的。15、结论与建议15.1结论84 本项目利用项目区显著的农畜产品资源优势、区域地缘优势和农牧业发展的坚实基础，以引进先进的技术设备为先导、加工企业为龙头、延伸集约化了农畜产品加工生产链条。项目的建设符合国家有关农牧业产业化发展的政策导向，生产规模也符合本地区产业发展总体规划的要求。本报告在调查研究的基础上，进行了总体规划，对项目市场前景、生产工艺流程、设备选型、组织机构策划、劳动定员设置、项目实施进度等进行了全面设计。经可行性分析，项目的方案规划合理，建设内容全面，生产工艺先进，产品具有优良的品质，国外市场销售渠道有比较优势，新产品具有较强的市场竞争能力。经财务分析可看出该项目清偿还贷能力较好，抗风险能力好，经济效益与当前该行业的实际情况相符合；本项目的实施，对于提升当地产业结构、促进地方品牌的打造，增加就业机会，提高劳动者技能等方面，都具有显著的社会效益和经济效益。项目可行，应尽早组织实施。15.2建议1、强化农牧业产业化龙头企业带动作用，建议加大养羊专业户进行优良种公羊购销等各种信息服务，以保证高档产品所需优质原料的供应。2、认真探索农牧区产业链模式运行机制的内在规律，对全市农业产业化建设起示范带动作用。3、通过广泛的信息调研，深入研究国内外羊绒产品加工的发展方向，发挥装备的本土适用性，积极创造条件探索建立羊绒储备机制。84'