风景名胜区建设项目可行性研究报告 200页

'第一章总论1.1项目概况项目名称：风景名胜区建设项目项目建设单位：湖北省九宫山旅游开发有限公司建设内容：通山九宫山风景名胜区船埠入口综合服务区、旅游服务中心、客运架空索道及附属工程项目建设建设地点：建设性质：新建建设经营期：十年，其中建设期三年1.2项目申报单位概况本项目的建设单位为湖北省九宫山旅游开发有限公司，该公司由湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、通山县政府共同出资组建。注册资本金1.1亿元，该公司遵循“政府引导、市场化运作”的基本原则，努力提升九宫山的旅游竞争力、影响力和带动力，推进九宫山景区“由行政接待向市场化经营转变、由夏季避暑向四季旅游转变、由区域性景区向全国知名景区转变”。力争通过三到五年的时间，将九宫山打造成为国家5A级景区和全国知名的旅游目的地。通过规划和策划，以“重塑九宫山、再造九宫山，打造中国最美的山地度假旅游目的地”的方案已初步形成。一是依托“一镇八区”，打造“一环三线”。“一镇”199 即将云中湖建设为风情独特的山地度假小镇；八区即重点打造提升八个特色各异的旅游景区，包括中港、云中湖、铜鼓包、石龙峡、金鸡谷、闯王陵、老鸦尖、太阳山景区。“一环”是指景区山上公路与山下公路对接，围绕云中湖，形成旅游大环线。三线即以船埠入口区为起点，联动银河谷景区，包含中港以及沿线景点，至云中湖景区，并以云中湖为核心，发散至铜鼓包景区、石龙峡景区形成东部旅游线路；以闯王陵为起点，经金鸡谷、老鸦尖景区，最终延伸至铜鼓包景区，形成中部旅游线路；以太阳山林场为中心，形成西部旅游线路。二是完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心——九宫山入口综合服务区；在金鸡谷、一天门、太阳山等次入口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环九宫山旅游公路、八大景区提升6大重点项目建设。湖北省九宫山旅游开发有限公司主要股东为鄂西生态文化旅游圈投资有限公司和通山县政府，既有旅游项目开发的经验，又有当地政府大力支持，为本项目建设成功奠定了坚实的基础。1.3报告编制的依据1《国务院关于加快发展旅游业的意见》的通知（国发〔2009〕41号）；2199 《旅游规划通则》GB/T18971-2003，2003年中华人民共和国质量监督检验检疫总局发布；3《九宫山风景名胜区总体规划》（1998—2010年）同济大学；4《九宫山国家级自然保护区总体规划》（1997—2015年）国家林业局调查规划设计院；5《湖北省旅游发展总体规划》2003年；6《通山县总体规划(1996-2020年)》通山县规划土地管理局；7《旅游区(点)质量等级的划分与评定》(GBT17775-2003)国家技术监督局；8湖北省旅游业发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要；9《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)；10《九宫山船埠入口综合服务区控制性详细规划暨重点地块修建性详细规划》；11《九宫山重点旅游项目策划报告》；12湖北省九宫山旅游开发有限公司委托北京起重运输机械设计研究院进行客运索道可行性研究的协议；13其他有关的法律、法规、规范和相关的调研资料；1.3.14由委托方提供的景区旅游的其它相关资料。1.4可行性研究结果概要1.4.1项目建设宗旨199 本项目将紧扣九宫山休闲度假旅游发展战略，充分结合项目建设区高低起伏、错落有致的地形、自然水体和山体等环境要素，兼顾旅游综合入口的功能需求，巧妙融合避暑胜地、英雄九宫、佛道胜地、生态九宫、温泉之乡、楠竹之乡的地域特质，精心打造出中国一流的风景入口综合服务区；中国一流的生态换乘转移中心；中国一流的旅游服务综合体。最终形成九宫山风景区“一主三辅”入口服务体系，即船埠主游客中心——九宫山入口综合服务区；金鸡谷、一天门、太阳山三个次入口辅助游客中心。1.4.2项目建设地点索道项目建设地点位于通山县九宫山风景名胜区内；船埠入口综合服务区以及旅游服务中心的建设地点位于九宫山镇船埠村，与原中港景区山门下移了5公里左右；新建南区酒店的地址位于山顶的云中湖边，紧邻云中湖路。1.4.3建设规模及内容1.4.3.1建设规模新建九宫山船埠入口综合服务区规划用地面积182161㎡（约273亩），建筑总面积22766㎡，建筑基底面积19206㎡。容积率0.125，建筑密度10.5%，绿地率40%。新建九宫山旅游服务中心规划用地面积50692㎡（约76亩），建筑总面积32000㎡，建筑基底总面积12400㎡。容积率0.63，建筑密度24%，绿地率40%。新建南区酒店建筑用地面积3462㎡（约5.19亩），总建筑面积12960.00199 ㎡。以整体园区为依据进行计算，容积率0.5，建筑密度18%，绿化率43%。1.4.3.2建设内容本项目主要建设船埠入口服务区、旅游服务中心、索道以及南区酒店四大功能区域。具体各项建设内容如下：1.船埠入口综合服务区主要建设旅游综合服务区、民俗风情商业服务街区、游客换乘车场三大功能服务区，建设内容如下表：表1-1船埠入口综合服务区项目主要建设内容序号功能分区层/栋数用地面积（㎡）建筑总面积（㎡）结构类型服务能力一旅游综合服务区　　1游客服务中心一栋78446960框架二层高峰接待能力为2万人/天2员工活动中心一栋8431360框架二层二民俗风情街1309414446一层鄂南民居三游客换乘车场8000C30地坪100车位合计　2978122766　　2.旅游服务中心旅游服务中心新增建设用地50692平方米（折合76亩）。主要建设商业街区、绿色生态停车场等旅游服务接待设施。合计建筑物总面积32000平方米，形成年最大接待20万游客旅游服务接待能力。199 表1-2旅游服务中心项目主要建设内容序号功能分区层/栋数用地面积（㎡）建筑总面积（㎡）结构类型服务能力1商业街区2层1934320000框架2绿色生态停车场92106合计　5069232000　　3.索道项目客运架空索道及附属工程项目主要建设技术指标见下表：表1-3索道项目主要建设经济技术指标序号指标名称单位数量备注1索道型式单线循环脱挂抱索器六人吊厢2线路总水平距离米20953上下站高差米8304线路平均倾角度21.67°5支架数量座156吊具型式六人吊厢7吊具数量套498运行速度米/秒0.40～5.09单向运输能力人/小时100010运载索直径Mmφ42(进口)11主驱动功率KW50012功能性建筑面积㎡2000满足索道运营的基本需求其中：下站1000上站10004.南区酒店项目公司拟在云中湖路旁新建四星级南区酒店，该酒店建筑占地面积3462㎡，酒店总建筑面积12960㎡。南区酒店建设199 项目主要建设技术指标见下表：表1-4南区酒店项目主要建设经济技术指标序号指标名称单位数量备注1建筑用地面积㎡2总建筑面积㎡12960.002.1门厅大堂㎡675.002.2会议中心㎡848.002.3客房部分㎡6487.002.4餐饮娱乐部分㎡3418.002.5休闲健身用房㎡900.002.6后勤辅助用房㎡632.003客房数间标准间100间套房5套套房包括3个2间套房，1个3间套房，1个5间套房，共占14间，后期可根据酒店经营需要调整套房种类与所占比例4容积率0.5以整体园区为依据进行计算5建筑密度%186绿化率%437地面停车位辆211.4.4项目建设期限本项目建设期限为36个月，建设经营期共计10年。1.4.5总投资及资金筹措方式本项目总投资估算为27838.07万元，其中企业先期投入自筹资金9059.98万元，申请银行贷款18000万元，总投资不足部分通过项目预收入加以平衡。199 1.4.6经济评价主要技术经济指标汇编见表1-5。表1-5主要技术经济指标与效益指标表序号名称数据单位一基本数据　　1总建筑面积58026.00平方米1.1其中：可出售面积　平方米1.2可出租面积32437.00平方米1.3可自营面积6487.00平方米2项目总投资27838.07万元3年经营收入9742.74万元4年经营成本4270.72　5年土地增值税、经营税金及附加536.34万元6年利润总额4935.69万元7年利税总额5472.02万元8年税后利润3701.76万元二评估指标　　1项目折现率8.00%　2财务内部收益率(税后)15.45%　3财务收益净现值(税后)11942.20万元4财务内部收益率(税前)19.09%　5财务收益净现值(税前)18805.67万元6年均投资利润率17.73%　7项目投资利润率177.30%　8项目销售利润率50.66%　9建行贷款偿还期9.00年　折算成月108月10所有贷款偿还期9.00　　折算成月108月11项目投资回收期7.95　三盈亏平衡点　　1销售率46.39%　199 四还款资金盈亏平衡分析项目能顺利还款　1建设经营期内存在资金缺口的年度数　年1.5结论简述通过对拟建项目的规划布局、市场准入、资源利用、土地征用、生态环境、经济和社会影响等多方进行分析和论证，可得出如下审核结论：核准项目细化指标核准标准本项目拟用值评价评价依据建设用地方面征地取得的合法性土地使用权证或用地预审意见土地预审意见书合规合法土地预审批文土地利用指标的符合性容积率0.6；绿地率大于30%船埠入口服务区容积率0.125，绿化率40%；旅游服务中心容积率0.63，绿化率40%；南区酒店容积率0.5，绿化率43%优于标准建设方案土地利用政策保护征地和节约集约用地严格按征地红线征地合规征地红线图土地总体利用规划旅游发展用地九宫市景区旅游入口用地符合选址意见书规划方面区域产业发展规划旅游产业为通山县支柱产业区域风景区主要旅游发展产业高度契合通山县旅游发展规划九宫山风景区总体规划规划中九宫山风景区“一主三辅”入口服务体系修建性方案为风景区主入口服务区域及云中湖路南区酒店高度契合建设方案　控规的符合性建设规模不大于25000平方米本项目船埠入口服务区建设规模22766平方米；旅游服务中心建设面积20000㎡，南区酒店建设面积12960㎡完全符合控规九宫山船埠入口综合服务区控制性详细规划产业政策方面产业发展政策国家高度扶持新材料等十大的战略性新兴产业旅游业为第十大战略性新兴产业符合产业政策要求国务院关于加快发展旅游业意见产业政策鼓励或支持类旅游鼓励类产业符合国家产业政策的要求发改委令第40号行业准入方面资本金准入标准资本金不低于20%项目资本金32.55%优于标准项目申报单位提供的资金证明主体资格从事旅游开发专业资质九宫山旅游风景区开发资质符合营业执照199 拆迁补偿和移民安置征地补偿标准当地政府征收农用地标准不低于2万元/亩2．25万/亩高于最低补偿标准补偿协议拆迁移民安置方案不能使拆迁移民户生活水平下降无资源利用节能节能50%以上本项目节能60%优于标准“十一五”规划纲要节水综合节水率20%保证节水器具的使用率达到100%；污水处理率应达到100%，符合2010年节水20%的目标要求。优于标准“十一五”规划纲要节地节地率20%本项目节地率30%优于标准“十一五”规划纲要旅游资源要求在开发中保护、在保护中开发拟定了严格的旅游资源保护措施符合要求详见建设方案旅游安全方面地质灾害防治地质灾害评估拟定了防治地质灾害措施符合要求地质灾害批复抗震标准六级抗震标准设防六级抗震标准设防符合强规标准建设方案旅游安全设施防灾减灾综合防灾规划符合强规标准建设方案环境影响水土保持拟定水土保持方案水土保持方案通过专家评审符合水保批发废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值CO1.02mg/m3；NO20.11mg/m3；HC0.12mg/m3达标排放环评批复废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：300mg/L、31.87t/a，BOD5：120mg/L、12.75t/a，SS：230mg/L、24.43t/a达标排放环评批复噪声GB12348-2008《旅游区环境噪声排放标准》“2类标准”60分贝以下达标排放环评批复固体废物无害化处理零排放达标排放环评批复经济影响经济评价国民经济内部收益率8%本项目内部收益率10%优于标准经济评价（第三版）行业影响形成垄断促进当地旅游业大发展、大繁荣符合市场调查区域经济影响支柱产业旅游项目产业链长，能带动当地交通、住宿、餐饮、商贸等产业发展符合市场调查社会影响对区域社会影响利大于弊影响被征地农民和企业的生产和生活可承受范围社会调查当地社区可接受性接受度高接受程度高符合要求社会调查风险防范措施有风险防范措施让当地村民参入旅游开发产业中来，走共同致富之路。有措施且措施可操作性强社会调查1.5.1项目抓住湖北省旅游业发展的契机，美化九宫山名胜风景区，优化旅游环境，建设适应现代旅游要求的服务项目，满足游客的199 消费需求，促进和谐社会的建设。因此，其建设是必要的。1.5.2九宫山以多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过5-10年建设，达到国家5A级景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆，其市场潜力是较大的。1.5.3项目布局合理规范，采用的技术方案适用、有效，并最大限度的利用各种资源，且该项目是整个九宫山旅游风景区总体规划的一个重要组成部分，技术条件成熟，使得为游客提供舒适、便利的旅游方式在技术上是可行的。1.5.4本项目符合咸宁市及通山县城市规划的要求，遵循前瞻性、舒适性原则，依托周边自然、人文环境，营造高质量、舒适、快节奏的旅游方式与人文景观环境，具有生态美。1.5.5本项目经研究，是可行的。199 第二章项目提出的背景、产业政策和行业准入分析2.1项目提出的背景九宫山位于湖北省咸宁市通山县城东南，横亘于鄂赣边陲的幕阜山脉中段，海拔1657米，为幕阜山脉最高峰，总面积196平方公里，是华中地区的一颗璀璨的明珠，是著名的旅游、度假、休闲和避暑胜地。九宫山作为一座历史名山，早在汉魏时期就开始了政治、经济、文化、军事和宗教等活动。后各个朝代都得到朝廷的重视，是文人骚客会聚之地，是宗教香火圣地，是兵家必争之地，是探险寻奇之地。古代留下了忽必烈、岳飞、李自成、林启容等英雄将领的威名，近代留下了彭德怀、何长工、肖克、滕代远等革命家的足迹。这里自然景观和人文景观星罗棋布，宗教氛围和文化内涵融为一体，构成九宫山与众不同的独特风格和魅力，使九宫山成为人们日益向往不可多得的旅游、休闲、度假、避暑胜地。同时九宫山也是一座文化名山。自宋代王安石以来，历代文人墨客均钟情于此，留下了许多不朽的传世之作。1984年，时任中共中央总书记的胡耀邦同志登上九宫山，满怀豪情，泼墨挥毫，写下“九宫山”199 三个大字。社会学家胡绳、文学大师姚雪垠等，在九宫山留下了许多佳作名篇。明末农民起义领袖李自成殉难于此，更是给九宫山增添了无限沧桑。闯王陵增加了九宫山的文化底蕴，让游客拜谒凭吊，追思怀古。作为道教发源地之一，曾列入全国五大道场之一的九宫山还是一座宗教名山。这里耸立着全国最大的佛教宫殿——无量寿禅寺和古朴庄重的道教建筑——瑞庆宫。多少年来，香客如云，香火终日不断，更加增添了九宫山的宗教文化氛围。九宫山在宋元时期为皇家道场，九宫山的“幕阜洞天”，就是道教三十六洞天之一。九宫山道教历史十分悠久，在殷商末期就有太乙真人在此活动。九宫山也是一座不可多得的风景名山。境内有温馨柔情的云中湖、高险奇峻的铜鼓包、风情万种的石龙沟、飞瀑流泉的金鸡谷、庄严凝重的闯王陵、雄奇肃穆的佛教圣地无量寿禅寺、厚重奥博的道教圣地瑞庆宫、古朴深邃的周家大屋和晶莹透亮的中港十八潭，这些绵延不绝、环环相扣的风景、风物、风情，令四方游客交口称赞。九宫山有三个国家级，即国家级风景名胜区、国家级自然保护区和国家重点文物保护单位李自成墓。还有中科院武汉植物研究所研究基地，三峡濒危植物保护基地和武汉大学生命科学学院教学实践基地。三个“基地”提升了九宫山的品位。这里山青水秀，飞云荡雾，千峰叠翠．万壑竞幽。春可赏花，夏能避暑，秋看红叶，冬观冰雪，四时有异，景致无穷．既有江南山峰之奇秀，又具塞北岭岳之雄伟。大崖头瀑布落差420米，为全国落差之最；森林覆盖率高达81.02％的森林公园，是一座植物园、动物园、药草园和百花园。九宫山，是天然氧吧，是绿色宝库。199 夏日的九宫山则堪称避暑胜地。这里气候凉爽，空气清新。７月份平均气温22.1摄氏度，比北戴河，鸡公山各低１摄氏度，比庐山低0.7摄氏度，夏季最高气温不超过28摄氏度。“三伏炎蒸人欲死，到此清凉顿成仙”。夏天一日三季，午前如春，午后如秋，晚如初冬，素有“天下第一爽”之美称。近年来，九宫山大力发展旅游业，游客人数逐年攀升，为了进一步整合风景区内部的旅游资源，提高九宫山风景区的可进入性，加强冬季旅游项目的开发，九宫山风景名胜区客运索道项目的建设也被提上了当地政府的议事日程。为了进一步科学、规范、有效地开发九宫山风景名胜区的旅游资源，进而整合景区资源，推动景区整体的可持续发展，改善景区环境和内部交通状况，湖北省九宫山旅游开发有限公司计划在景区内建设船埠入口综合服务区、旅游服务中心以及客运架空索道，用于解决目前景区内各片区分部零散、交通不便的问题。2.2项目建设的必要性2.2.1国家旅游经济发展政策的需要国家将旅游业、房地产业、信息产业作为国民经济新的经济增长点，明确和肯定了旅游产业的地位和关联带动作用。199 第三产业的兴旺发达是一个国家经济现代化的重要标志，当前第三产业的地位与作用日益受到各界的高度重视，并得到了政府引导和支持。而旅游业又是第三产业发展重点之一，其产业的综合性、带动性、关联性的突出特点在国民经济与社会发展中已日渐体现出其龙头地位，成为政府扶植的新经济增长点。2.2.2湖北省旅游发展战略的重新定位湖北省提出将旅游业作为国民经济的支柱产业，正大力综合开发全省的旅游资源，建成配套完善的旅游系统。湖北省重点建设“两圈一带”，其中鄂西生态文化旅游圈更是将旅游提升到了全省的战略发展的层面上。武汉市地处华中大旅游圈的中心，是全省旅游开发的龙头。随着城市周边交通条件的大力改善，势必形成更便捷的环状干道网络交通系统，为武汉市经济发展创造良好的外部环境，更为周边地区旅游业的发展做出良好铺垫。2.3九宫山旅游发展规划2.3.1旅游总体目标以多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过5-10年建设，达到国家5A级景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆。2.3.2旅游接待目标到2015年，年接待旅游者108万人次，旅游综合收入10亿元；到2020年，年接待旅游者220万人次，旅游综合收入30亿元。199 2.3.3旅游品牌目标积极争创下列旅游品牌，实现旅游品牌运营，提升九宫山旅游形象和知名度。Ø国家AAAAA级景区Ø国家级旅游度假区Ø绿色环球21国际生态旅游标准景区Ø中国山地森林亚健康保健理疗示范基地2.3.4战略布局2.3.4.1景区布局九宫山旅游景区整体规划布局为“一镇八区”：一镇：将云中湖建设为风情独特的山地度假小镇。八区：重点打造八个功能各异的旅游景区：中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区、石龙峡景区、金鸡谷景区、闯王陵景区、老鸦尖景区、太阳溪景区。2.3.4.2服务设施布局旅游服务设施布局为“一主三辅五基地”。一主：九宫山主入口服务区，选址于船埠，也是整个九宫山旅游组织、集散中心。三辅：分别在太阳溪景区入口、金鸡谷景区入口、一天门入口建立三个次入口服务区。其中，太阳溪、金鸡谷二个次入口服务区既是整个九宫山的次入口，同时也是景区的入口服务区和综合服务基地。199 五基地：分别在中港景区、铜鼓包景区、石龙峡景区、闯王陵景区和老鸦尖景区入口设置旅游服务基地，为游客提供旅游综合服务。2.3.5战略步骤规划期十年，分二期实施。2.3.5.1项目一期建设2011年启动一期建设。启动东线和中线的重点区域开发、西线的全面保护。东线开发重点区域是九宫山集散中心、中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区，开发重点在于景区提升改造、改善交通条件。中线开发重点区域是金鸡谷景区和闯王陵景区。开发重点在于景区全面建设及外围链接公路等级提升。一期建设完成后形成的旅游格局：山下可游览中港景区、船埠旅游新村、金鸡谷、闯王陵；山上可游览铜鼓包景区、云中湖景区（包括泉崖喷雪、瑞庆宫、云关古寺、云中湖风情度假小镇）以及十八潭、盛世桃园和迎客松等分散景点。并通过船埠、中港实现山上与山下的2.3.5.2本项目功能定位（1）作为九宫山风景区游客的主集散基地，其担负的主要功能为大部分（约70%）九宫山风景区的入口人流集散和换乘功能；（2）九宫山风景区冬季旅游的主要旅游目的，集休闲、观光、度假、科普教育等多种功能为一体，是以自然风光观赏为主，辅以人文景观的旅游目的地。2.3.5.3项目规划与总体规划的衔接完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心——199 九宫山入口综合服务区；在金鸡谷、一天门、太阳山等次入口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环九宫山旅游公路、八大景区提升6大重点项目建设。本项目可以其他景区资源开发同步开展。2.4产业政策及市场准入分析2.4.1宏观政策环境分析为了加快我国旅游业的快速发展，国务院于2009年出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号，在《意见》中明确提出：旅游业是我国战略性新兴产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。要充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。要求各地政府尽快出台发展和扶持当地旅游业的具体政策和措施。同时要求地方政府放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业。推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，培育一批具有竞争力的大型旅游企业集团。这些扶持和鼓励政策为本项目成功提供了良好的政策支撑空间。2.4.2宏观市场发展环境分析199 在21世纪的前20年，我国多数大中城市的消费阶段会经历从初级享受型消费阶段向小康富裕型消费阶段转换。从国际通用的恩格尔系数和人均GDP评价标准来看，恩格尔系数在30%至50%属于中级阶段，人均GDP达到800—3000美元，人民基本生活需求得到满足，消费质量得以提高。恩格尔系数在30%以下进入高级阶段，人均GDP达到3000美元以上，消费向个性化和多样化发展，物质生活消费的比重下降，文化精神消费比重上升。2012年我国城市居民恩格尔系数40.80%，文化精神消费有较大潜力。随着普通老百姓生活的富足，长假和带薪休假制度的实施，给旅游业发展带来了“井喷”行情，根据国家旅游局发布的2012年旅游经济运行报告：2012年全年，全国旅游总收入为2.59万亿元，同比增长15.1%。根据中国旅游研究院的预测，2013年我国旅游业总体上仍将平稳较快增长。其中，国内旅游稳定增长，出境旅游快速增长，入境旅游小幅增长，旅游服务贸易逆差进一步扩大。预计2013年旅游总收入2.96万亿元，同比增长14.2%。国内旅游人数33亿人次，同比增长10%；国内旅游收入达2.65万亿元，同比增长15%。入境旅游人数1.37亿人次，同比增长3%；入境旅游外汇收入493亿美元，同比增长5%。出境旅游人数9430万人次，同比增长15%；出境旅游花费1176亿美元，同比增长20%。巨大的市场需求，为本项目成功奠定了坚实的消费基础。2.4.3行业准入分析2.4.3.1市场进入主体资格本项目旅游资源开发项目，国家对进入该行业主体资格没用出台专门的限制条件，故由湖北省九宫山旅游开发有限公司投资公司建设该项目没用任何法律障碍。199 2.4.3.2项目资本金政策按照我国有关法规规定,在2009年开始，对各种经营性国内投资项目试行资本金制度，投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，具体规定如下：交通运输、煤炭项目，资本金比例为25%及以上；钢铁、邮电、化肥项目，资本金比例为30%及以上；电力、机电、建材、化工、石油加工、有色、轻工、纺织、商贸及其他行业的项目，资本金比例为20%及以上。本项目拟投入项目资本金30%；高于其他行业的20%的最低资本金要求。199 第三章需求分析2013年上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响，旅游经济发展有所放缓。上半年，我国实现旅游总收入约1.40万亿元，同比增长10.7%。旅游产业运行景气指数继续下行趋势，降至110.16，处于“相对景气”水平。国内旅游市场：2季度，国内旅游市场基本保持平稳较快发展。但受禽流感疫情扩散和“4.20”雅安地震等因素影响，国内旅游市场下行压力加大。上半年，国内旅游人数16.8亿人次，同比增长9.8%，增速比上年同期下降4.8个百分点；国内旅游收入1.26万亿元，同比增长13.0%，增速比上年同期下降7.1个百分点，增速降幅继续扩大。入境旅游市场：当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫，我国入境旅游市场仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者6411.16万人次，同比下降2.7%，降幅继上季度有所收窄后又继续扩大；旅游外汇收入234.37亿美元，同比下降5.52%。199 出境旅游市场：受益于禽流感和地震带来的挤出效应、人民币持续升值以及较好的境外旅游发展环境，我国出境游客人数持续快速增长。上半年，我国出境旅游人数约4510万人次，同比增长17.0%，增速较上年同期回落2.75个百分点；出境旅游花费超过630亿美元，同比增长35%，贸易逆差386亿美元。预计2013年全年国内旅游人数32.75亿人次，同比增长9.1%左右；全年国内旅游总收入有望达到2.59万亿元，同比增长12.5%左右。入境旅客人数将达到1.3万人次左右，同比下降1.9%，较2012年的降幅有所收窄，旅游外汇收入达到480亿美元左右，同比下降0.1%左右；我国出境游市场预计仍将继续保持高速增长，预计全年我国居民出境游人数将接近9800万人次，同比增长18.9%左右。3.1总体经营情况3.1.1旅游价格指数趋于平稳，农村居民指数重新领跑2季度，随着清明节、劳动节、端午节等节日效应的不断释放，5月之后，旅游消费价格指数变动逐渐趋于稳定，特别是农村居民旅游外出指数继续保持平稳态势，居民价格指数随着城市价格指数变化而小幅波动。4月属于旅游传统淡季，旅游产品价格较此前继续走低，城市和农村旅游价格指数持平，三大指数均为102。5月，随着CPI指数下行，城市居民旅游价格指数也继续上月趋势，居民、城市和农村旅游价格指数分别为100.3、100.1和101.9，农村居民指数重新领跑于城市居民。6月，三大旅游指数变化不大，城市和农村居民指数差距有所收窄。199 图表3-12012年以来居民旅游及外出消费价格指数数据来源：国家统计局3.1.2旅游外汇收入止扬下跌，各月增速均跌落-5%以下2季度，受困于我国入境旅游人数的持续走低，旅游外汇收入增速止扬下跌，各月增速均降至-5%以下。4月份，旅游外汇收入并未继续3月上扬势头，外汇收入41.51亿美元，同比下降8.35%，比上年同期减少9个百分点；5月份，入境旅游市场未见好转，外汇收入仅为39.49亿美元，同比下降8.12%；6月份，旅游外汇收入增速降幅有所收窄，外汇收入为39.30亿美元，同比下降5.85%。199 图表3-22012年以来我国入境旅游外汇收入及同比增速数据来源：国家统计局从外汇收入来源来看，2季度各月自外国旅客获取的外汇收入均同比下降。上半年，外国游客的外汇收入为139.20亿美元，同比下降6.97%，降幅较1季度有所扩大；自香港同胞的旅游外汇收入没有保持上季度良好态势，上半年外汇收入为53.48亿美元，同比下降1.12%；上半年自澳门同胞的旅游外汇收入为13.63亿美元，同比下降4.39%，降幅较上季度有所收窄；上半年自台湾同胞的旅游外汇收入28.06亿元，同比下降6.75%。从旅游外汇收入结构来看，外国游客带来的外汇收入占比较上季度有所扩大，占总体的59.39%；香港同胞占比下降了1个百分点，占22.80%，澳门同胞占5.82%，台湾同胞占11.97%。图表3-32013年旅游（外汇)收入累计数及同比增速单位：亿美元，%入境旅游收入同比增长外国人同比增长香港同胞同比增长澳门同胞同比增长台湾同胞同比增长1月38.095.1822.3712.729.070.602.41-4.154.24-12.362月70.36-5.6439.38-7.8917.18-0.324.53-7.179.27-4.40199 3月114.08-3.3665.91-5.4727.192.746.93-7.8414.04-2.004月155.58-4.7591.45-6.1535.97-0.909.18-7.0418.94-3.825月195.07-5.46115.57-6.8744.78-1.0311.41-5.4023.32-6.476月234.37-5.52139.20-6.9753.48-1.1213.63-4.3928.06-6.75数据来源：国家统计局图表3-42012年以来按入境游客源地分类的旅游外汇收入数据来源：国家统计局3.2旅游行业市场供求分析3.2.1旅游行业市场运行情况2013年上半年，《国民休闲纲要》、《旅游法》相继发布，我国旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段，广大人民群众的旅游消费需求持续增长，家庭和个人自费出境旅游日趋旺盛。旅游业传统模式亟待转型，迫使旅游产品升级以及电商渠道的发展。上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响，2季度旅游行业景气指数继续下滑。199 3.2.1.1行业总体：旅游总收入增速逆势下行，行业景气指数持续下跌2季度，在清明、五一和端午三个小长假的带动下，周边自助、自驾游持续火爆，“拼假”族也带动了国内长线游和出境游市场，我国旅游经济总体继续保持平稳发展格局。据国家旅游局预测，上半年，我国实现旅游总收入约1.40万亿元，同比增长10.7%。但是，由于2季度我国经济增长出现超预期下滑以及全球经济环境继续不景气，在总体旅游外需环境疲软的情形下，我国旅游总收入增速逆势下跌，较上年同期大幅下降了6.3个百分点，环比下降5.1个百分点。图表3-52011以来各季度我国旅游累计总收入及同比增速数据来源：中国旅游研究院2季度，由于饭店、旅行社等各行业景气相继回落，旅游产业运行景气指数继续下行，降至110.16，比上年同期下降了18.29个点，处于“相对景气”水平。从分行业看，旅游预订、价格和营业收入等绩效指标的景气指数均跌破100的临界点。饭店业景气1季度下降到106.29“稍微景气”199 后，2季度稳定在该水平，为106.86；旅行社景气则从1季度的120.55“相对景气”水平下降到2季度的109.85“稍微景气”水平；旅游集团景气水平也从1季度的128.40下降到2季度的105.60；景区的景气水平则从121.98的“比较景气”下降到119.86的“相对景气”水平。图表3-62010年以来我国旅游产业景气指数数据来源：中国旅游研究院图表3-72012年以来我国区域景气指数数据来源：中国旅游研究院3.2.1.2国内旅游：国内旅游下行压力加大，两大指标齐下跌199 2季度，国内公务差旅相对不景气，商务旅游相对平稳，大众旅游市场需求保持较快增长势头，成为国内旅游市场平稳较快发展的基础。但是，禽流感疫情扩散和“4.20”雅安地震在一定程度上影响了旅游市场，主要影响的区域为疫情较为严重的华东地区以及地震发生的四川地区，国内旅游下行压力加大。上半年，国内旅游人数16.8亿人次，同比增长9.8%，增速比上年同期下降4.8个百分点；国内旅游收入为1.26万亿元，同比增长13.0%，增速比上年同期下降7.1个百分点，增速降幅继续扩大。图表3-82011年以来各季度国内旅游累计人数及同比增速数据来源：中国旅游研究院图表3-92011年以来各季度国内旅游累计总收入及同比增速数据来源：中国旅游研究院，中经网整理199 以上数据显示，自2季度开始，国内旅游已由自然高速增长向市场开拓稳步增长转变，《旅游法》和《国民旅游休闲纲要》相继出台，也促使我国企业经营理念和模式亟待创新，旅游服务保障体系亟须完善，鼓励旅游发展和大众消费的政策环境有待进一步优化。国内旅游市场存在以下特点及发展趋势：（1）旅游市场进入大众化旅游时期，散客市场发力经过改革开放30多年的发展，我国旅游业发展已进入大众化、产业化发展阶段，旅游消费需求持续增长。我国旅游市场的散客化自由行趋势日益明显，散客旅游成为各种旅游活动的主要形式。《中国自由行发展报告》显示，我国散客的绝对数和在客源总数中所占比重逐年增加，目前国内旅游有超过90%并非通过旅行社进行服务的。因此，个人自由行市场存在着巨大的发展空间，今后，国内旅游业将向多元化、个性化的休闲度假旅游发展。（2）电商渠道逐步替代旅行社传统模式我国旅行社的传统模式主要围绕团客开展，伴随消费升级、散客比重持续上升，旅行社传统的团队游服务模式和运营管理模式亟待改变。因此，率先为出游者提供个性化、休闲化、定制化高端旅游产品，并且能够利用网络平台提供渠道效率的旅行社主体无疑将更具优势，利用电商进行产品设计和渠道营销尤为重要。（3）免税业加大发展力度，境内旅游消费将有所回升199 我国旅游服务贸易逆差自2009年以来呈现加剧扩大之势，发展免税业对引导境外购物消费回流将起到正面作用。国内也在积极发展免税业务，例如：中免公司与北京华超联将在柬埔寨金边市共同投资200万美元，注册成立中国免税品集团（柬埔寨）有限公司，负责柬埔寨免税店项目的建设与经营；海口美兰机场免税店扩建工程年底开业海口机场免税店三期扩建工程或于今年年底开业，营业面积由3700平米扩大至6000平米。随着免税业的发展，将有利于境外旅游消费回流，给国内旅游消费带来巨大的收入增量。3.2.1.3入境旅游：入境市场大幅波动，4月份增速创新低当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫等因素影响，我国入境旅游市场下行压力较大，仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者6411.16万人次，同比下降2.7%，降幅继上季度有所收窄后又继续扩大。其中，4月份是传统淡季，入境旅游增速同比下降8.22%，创下自2011年1月以来的新低；5、6月份降幅分别收窄至2.95%、2.26%。图表3-102012年以来我国月度入境旅游人数及同比增速数据来源：中国旅游研究院199 从入境客源分布来看，韩国、日本、美国入境游客依然占据前三位，但增幅均有不同程度的下降。其中，由于中日两国外交形势依然严峻以及日本持续实施激进的量化宽松政策所带来的日元大幅贬值，日本来华旅游的人数继续大幅下降，同比下降25.5%，降幅较1季度继续扩大。排名前十名的国家中，除了美国和澳大利亚以外，其余均为邻国客源，入境游客仍然保持着以亚太客源为主的格局。此外，中国－东盟自贸区继续发力，东盟国家入境人数总体表现良好。其中，越南旅客继续高速增长，涨幅为18.52%，在18个国家入境旅客中增速蝉联首位；印度入境旅客也实现大幅增长，涨幅为14.26%；而受印度尼西亚苏门答腊地区大火的影响，印尼来华旅客同比有所下降，邻国新加坡同样饱受雾霾侵袭，新加坡空气污染指数飙升至史上最高，对旅游业产生较大的影响，新加坡来华旅客人数大幅下跌，较上年同期下降10.85%。图表3-112013年2季度主要国家入境旅游人数及同比增速单位：万人次，%入境人数排序国家名称1～6月4月5月6月入境人数同比增长入境人数入境人数入境人数1韩国190.08-5.4831.9932.433.842日本139.92-25.522.7722.9922.153美国106.18-2.5119.2118.4119.354俄罗斯101.95-5.9917.7117.8418.115越南63.8318.5212.0010.8411.766马来西亚55.91-7.8110.7910.878.327菲律宾50.331.969.008.828.48蒙古48.021.648.429.189.249新加坡44.86-10.857.767.48.3410澳大利亚36.74-1.296.835.86.06199 11印度34.4714.266.476.796.8812加拿大33.85-4.625.845.695.1913泰国32.99-0.258.085.34.1714德国32.28-3.096.265.624.9315英国31.593.75.955.214.9516印度尼西亚28.94-3.135.485.155.5917法国26.854.35.354.773.9718哈萨克斯坦19.03-21.223.483.243.61数据来源：国家统计局从入境旅游者年龄结构上来看，青年旅客来华人数有所增加，其余各年龄层的游客人数均同比下滑。其中，25～44岁的中青年人和45～64岁的中老年人依然构成主体，两个年龄层人数加总占入境外国旅游者总人数的82.5%，上半年入境者人数分别为591.63万和461.46万人次，同比分别增长0.55%和下降0.28%；15～24岁的青少年入境人数涨幅最大，同比增长为2.82%；14岁以下入境旅客和65岁以上的入境旅客人数均同比下降，降幅分别为0.86%和0.86%。图表3-122011年以来各年龄段累计入境外国旅游者人数情况单位：万人次，%14岁以下同比增长15～24岁同比增长25～44岁同比增长45～64岁同比增长65岁以上同比增长2011-0651.390.5194.25-0.93588.393.96474.832.7578.37-2.912011-0986.870.65162.942.07905.234.3727.962.31119.42-0.922011-121122.342124.3912284.849922.781672.052012-0325.31.8551.6914.38289.916.58225.386.3137.3417.642012-0652.051.28101.537.72609.173.53493.613.9689.2313.862012-0987.130.30168.023.12916.971.30736.731.20129.398.352012-12111.79-0.19215.870.181229.920.16988.70-0.33173.073.632013-0326.384.2750.55-2.21281.92-2.76212.48-5.7232.85-12.022013-0650.95-0.8696.912.82591.630.55461.46-0.2874.95-0.44数据来源：国家统计局199 3.2.1.4出境旅游：市场规模维持高位，境外消费屡创新高受益于禽流感和地震带来的挤出效应以及世界旅游组织推动“全球领导人支持旅游”倡议活动，境外旅游发展环境较好，我国出境游客人数持续快速增长。上半年，我国出境旅游人数约4510万人次，同比增长17.0%，增速较上年同期回落2.75个百分点。此外，随着生活水平的不断提高，国民对奢侈品的需求有所增长，而人民币升值又增强了我国旅客的实际购买力，上半年，我国旅客出境旅游花费超过630亿美元，同比增长35%，贸易逆差386亿美元。从出境旅游目的地来看，受部分亚洲国家签证利好因素影响，短线出境游占比进一步扩大，预计增幅在5至8个百分点。数据显示，东南亚方向依然占短线出境游市场的60%左右，泰国曼谷在大陆游客出境游目的地名单中排名第一；在中俄两国互办旅游年的大主题带动下，特别是高层出访后我国全球外交战略初显成效，中国赴俄罗斯旅客大幅增长，同比上涨超三成。从出境旅游目的来看，在“三公”经费压缩背景下，因私出境占主体格局进一步强化，因公出境旅行人数仅占到总出境人数10%左右，因私出境旅行的人已占全部国民出境人数的90%。199 图表3-132011年以来各季度我国出境旅游累计人数及同比增速数据来源：中国旅游研究院3.2.1.5重点区域旅游市场的分析（1）北京市：国内旅游占据主导地位，入境游一路走低2季度，北京市接待旅游总人数6431.2万人次，同比增长8.5%，其中国内旅游人数为6307.3万人次，同比增长9.1%，占总旅游人数的98%；旅游总收入962.4亿元，同比增长8.3%，其中，国内旅游收入为881.9亿元，占旅游总收入的91.6%。从入境市场来看，上半年，全市累计接待入境过夜旅游者214.3万人次，比上年同期减少14.3%。其中，接待外国人185.3万人次，同比下降15%；港澳同胞17.4万人次，同比下降11.4%；台湾同胞11.6万人次，同比下降7.2%。199 图表3-142012年以来各月北京入境旅游人数及同比增速数据来源：北京旅游局从洲际客源市场累计情况看，接待亚洲游客（含港澳台）95万人次，同比下降21.7%；亚洲游客（不含港澳台）66万人次，同比下降26%；欧洲游客57.2万人次，同比下降8.8%；美洲游客48.8万人次，同比下降4.6%；大洋洲游客8.9万人次，同比下降6%；非洲游客4万人次，同比增长1.5%。从主要客源国看，接待美国、韩国、日本、德国、英国和俄罗斯游客分别为36.9万、17.9万、11.5万、11.5万、8.4和8.3万人次，同比分别减少3.6%、22.3%、54.5%、4%、5.6%和13%。。图表3-152013年上半年北京市入境旅客客源及同比增速单位：人次，%国别1～6月份同比增长国别1～6月份同比增长美国368554-3.6澳大利亚75808-3.7韩国179155-22.3亚洲其他757902.5欧洲其他132134-7.8加拿大75370-10日本115396-54.5法国66661-10.6德国114853-4.0马来西亚65782-12.1英国84178-5.6新加坡59973-19.8199 俄罗斯82726-13美洲其他44445-2.3数据来源：北京旅游局从旅行社组织出境旅游情况来看，2季度，北京市出境旅游人数为75.86万人次，同比增长15.2%；上半年，北京市出境旅游人数为151.02万人次，同比大幅增长25.3%。其中，赴泰国旅游人数居首位，上半年为34.87万人，同比大幅增长135.7%，香港、韩国和新加坡紧随其后，旅游人数均超过10万人。图表3-162013年上半年北京市出境目的地人数及同比增速单位：人次，%国别1～6月份同比增长国别1～6月份同比增长泰国348678135.7意大利8434724.9香港147771-0.4台湾8140312.8韩国13443844.8瑞士7618735新加坡11078324.4澳大利亚6636743.7马来西亚9853380.9澳门600831.2法国9742618.8日本58808-45.2数据来源：北京旅游局（2）浙江：旅游市场企稳回升，出境旅游市场持续劲增上半年，浙江省接待入境游客400.1万人次，同比增长0.7%；实现旅游外汇收入25.3亿美元，同比增长1.3%；根据抽样调查测算，接待国内游客2.07亿人次，同比增长9.5%，实现国内旅游收入2280亿元，同比增长12.1%。全省旅行社组织出境游客83.5万人次，同比增长28.3%。国内旅游：1月份，受寒冷气候和中央“八项规定”199 的双重影响，国内旅游市场增速一度放缓，接待国内游客人次数同比增速仅为3.3%，但2月份随即回升到12.1%，3月份达到12.5%，4月份受禽流感疫情影响，同比增速又回落至4.6%，5月份、6月份虽有所回升，分别达到11.1%和13.2%，但1～6月份累计同比增速还是被拉低至9.5%，是近五年来首次降到10%以内。入境旅游：1季度，全省接待入境游客人次数维持了7%的同比增幅，但4月份首次出现同比负增长，为-2.1%，5月、6月继续下滑，同比增速分别为-4.5%、-4.1%，将1～6月份累计同比增速拉低至0.7%，成为近五年以来的最低增幅。出境旅游：上半年，全省旅行社组织出境游客人次数同比增速达到27.5%，超过2012年同期同比增速1.2个百分点，继续保持快速增长的态势。（3）天津：入境市场大幅增长，各项指标创历史同期最好水平上半年，天津市接待入境游客1304178人次，同比增长12.0%。在接待的入境游客中，外国人1191058人次，同比增长11.9%；香港同胞36683人次，同比增长10.8%；澳门同胞8541人次，同比增长22.2%；台湾同胞67896人次，同比增长12.9%。在接待的外国人中，居前六位的国家依次为：日本443652人次，占外国人总数的37.2%，同比增长12.1%；韩国202245人次，占17.0%，同比增长11.7%；新加坡105574人次，占8.9%，同比增长17.5%；美国88706人次，占7.4%，同比增长17.0%；马来西亚79481人次，占6.7%，同比增长14.7%；英国35263人次，占3.0%，同比增长12.6%。199 上半年，天津市国际旅游外汇收入为126600.79万美元，同比增长16.7%。其中：长途交通费38035.27万美元，占30.0%；购物费33939.82万美元，占26.8%；住宿费15454.55万美元，占12.2%；餐饮费9784.07万美元，占7.7%；娱乐费6722.42万美元，占5.3%；游览费5222.25万美元，占4.1%；市内交通费3751.3万美元，占3.0%；邮电通讯费2804.02万美元，占2.2%；其他10877.09万美元，占8.7%。3.2.1.6清明、五一、端午假期旅游市场分析（1）清明小长假：禽流感负面影响未现，山东继续领跑虽然清明小长假在每年几个长假中的重要性不高，但由于2013年清明小长假是禽流感发生后的第一个假期，显得相对敏感。从10个发布旅游统计数据的省市来看，禽流感负面影响未现，清明假期各地客流普遍实现增长。在已经公布数字的10个省份中，山东省以127.8亿元列清明假期旅游总收入排行榜第一名，同比增长15.7%，同时也是接待游客总人次最多的省份，总数达1860.7万人次，同比增长15.1%。甘肃省旅游总收入和游客接待总人数同比增长最高，分别为37.32%和31.65%。旅游总收入和游客接待总人数同比最低的是天津，分别为11.94%和6.67%。与2012年清明小长假全国各省份旅游总收入的情况相比，山东省继续领跑，四川省和湖北省也保持不变，稳固排行榜第二、第三名。重庆市从2012年的总收入第六名跃居到2013年的第四名。199 图表3-172013年清明假期部分省市旅游收入及同比增速数据来源：各地旅游局图表3-182013年清明假期部分省市游人数及同比增速数据来源：国家旅游局（2）五一小长假：表现总体较好，震区、疫区受影响199 五一假期由7天调整为3天后，假期变短重构旅游格局。短线游逐渐成为了游客的首选，尤其是以美食、休闲、游乐为主题的短线团深受欢迎。在公布数据的省份中，山东省以166.6亿元列旅游总收入排行榜第一名，同比增长13.1%，同时也成为接待游客总数最多的省份，达2309万人次，同比增长13.3%。湖北省旅游总收入增幅最高，为33.7%，而贵州省的接待游客总数继续呈现高增长势头，清明小长假同比居全国第二，到五一小长假同比达25.01%，位列第一。旅游总收入和接待游客总数同比最低的是北京市，分别为10.6%和5.1%。图表3-192013年五一小长假部分省市旅游总收入、人数及同比增速单位：亿元，万人次，%省区市旅游总收入同比增长接待游客总数同比增长山东166.613.10230913.30四川68.0913.501795.8811.50重庆55.7613.171495.2512.36河北5426.901012.722.90山西50.2926.321113.7823.57安徽46.1924.641731.9919.47湖北45.7433.701158.2920.35贵州28.327.45744.625.01甘肃24.9815.26434.2713.04北京19.8710.604975.10天津6.3715.20174.5710.50数据来源：各省旅游局公布数据从重点城市来看，五一期间大部分重点旅游城市客流增速在10%以上，华南部分城市增速较快。受雅安地震影响，乐山市旅游业再次受到重创，接待旅客人数为69万人次，同比下降26%，旅游收入为9亿元，同比下降31%.7%。除乐山外，峨眉山、黄龙、九寨沟等景区客流量同比也不同程度下滑。而前期禽流感疫情的影响开始显现，苏州市接待旅客人数为381万人次，同比下降2%，较上年同期减少19个百分点；旅游收入为32亿元，同比仅微增5%，，比上年同期减少17.1个百分点。（3）199 端午小长假：市场情况继续好转，河北双指标高增速居第一端午节是纪念屈原的传统文化节日，各地开展了丰富多彩的吃粽子、赛龙舟、祭屈原、办诗会、舞花鼓等文化旅游活动，传统文化活动以及天气因素推动了端午各省旅游市场的高速增长。在公布数字的12个省区市中，山东省以129.7亿元位列旅游总收入排行榜第一名，同比增长18%；四川省成为接待游客总数最多的省份，达1720.46万人次，同比增长21.9%；河北省旅游总收入和游客人数都呈现高增长势头，增幅均列各省市增速的首位，分别为33.46%和29.41%；旅游总收入和接待游客总数同比最低的是北京市，分别为13.3%和8.9%。与2012年端午全国各省份旅游总收入排行榜情况相比，前三名保持不变，继续领跑。图表3-202013年端午小长假部分省市旅游总收入、人数及同比增速单位：亿元，万人次，%省区市旅游总收入同比增长接待游客总数同比增长山东129.718165514.9四川60.03281720.4621.9河北57.2733.46939.1229.41安徽31.5227.85961.5623.31陕西31.424.277220.1湖北27.9825.98773.9321.94山西2725.3458524.33贵州24.924.62506.322.47甘肃23.9627.39417.2821.81重庆20.8616.21508.4315.12北京13.3513.33368.9天津5.0810.43131.64.44数据来源：各省旅游局公布数据199 3.2.2旅游行业投资情况3.2.2.1旅游投资主体多元化发展，文化旅游投资势头强劲在外部环境不景气的情况下，得益于我国大众旅游市场基础稳定，以及城镇化等因素的推动，居民旅游情绪高涨，我国旅游业一直保持平稳较快发展，为旅游投资打下夯实的基础。2季度，我国旅游投资继续以往强劲势头，各地均加大旅游项目投资招商力度，并取得了积极成效。浙江省旅游局公布的数据显示，1～6月份，全省旅游项目实际完成投入289.3亿元，同比增长8.3%；全省共推出旅游招商引资项目305个，比年初计划220个增长38.6%，总投资2630亿元，比年初计划1488亿增长76.8%。由于国内没有关于旅游业投资额的官方数据，我们选取下游行业住宿和餐饮业的投资情况进行分析，仅供参考。近年来，住宿和餐饮业投资继续保持高速增长，高于同期全国各行业固定资产投资平均增幅。4月份，住宿和餐饮业投资增速继续小幅回落，但同比增速仍保持在20%以上；5月份，投资增速有所回升，同比增长24.1%；6月份，住宿和餐饮业投资继续走高，累计投资总额为2591.8亿元，同比增长25%，与上年同期基本持平。199 此外，随着政府鼓励支持非公经济发展旅游业，我国旅游项目投资主体也朝着多元化的方向发展，本土、民营企业也积极进驻旅游投资市场，如重庆势投投资控股有限公司、渝商投资集团、重庆旅商投资控股集团等民营企业先后完成前期股份认领并正式递交注册申请，涉及旅行社、景区开发、小旅游地产开发、旅游人才培训等在渝旅游相关产业。图表3-212012年以来住宿和餐饮业累计投资总额及同比增速数据来源：国家统计局3.2.2.2文化旅游备受青睐，投资项目有所增加随着现代社会的飞速发展，文化旅游正成为一种备受青睐、生机盎然的旅游形式，文化因素对现代旅游活动的影响将更加深刻和深远。要加快中国旅游业的发展，提高其国际竞争力，就必须高度重视旅游文化建设。民建中央在2013年两会提案中就建议在“十二五”期间乃至更长的时期内，应该着力加快旅游业和文化产业的融合，加快培育发展文化旅游产业，使其尽快成为我国国民经济的支柱产业。此外，各地也提高了文化旅游重视程度，如广东省对“发展文化旅游扩大旅游消费”举行了专题研讨，甘肃省出台措施加大自然生态文化旅游整合力度。图表3-222013年2季度我国各地区文化旅游投资项目时间省/市投资金额(亿元)投资项目2013.4.3湖南常德40集观光、旅游、餐饮、住宿、休闲、娱乐为一体的桃花源古镇文化旅游建设项目199 2013.4.16福建将乐5.5杨时文化园项目，包含文化创意街区、人文主题展览馆、庭院式主题会所及创意文墅四大功能区2013.4.18江苏高邮22高邮神居山文化旅游度假区2013.4.23青海德贵38第八届黄河文化旅游节招商引资项目2013.4.28黑龙江哈尔滨200国东北地区最大文化旅游项目－－哈尔滨万达文化旅游城2013.5.3云南广南地区50广南地母历史文化旅游开发项目2013.5.3福建永定200客家文化旅游创意产业园2013.5.15福建平潭68福建省重点文化产业项目和闽台最大仿古文化旅游项目－－海坛古城2013.3.14湖南湘潭市5昭山风景区改造项目2013.5.30贵州安顺60多彩文化万象旅游城2013.6.20江西南昌400中国最大文化旅游项目之一－－南昌万达文化旅游城2013.6.30陕西西安380阿房宫人文旅游项目数据来源：公开资料3.3湖北省旅游行业概况中国旅游研究院武汉分院在北京发布《2012中国旅游业发展报告》，湖北旅游业综合竞争力在全国31个省市中排名第九。199 《发展报告》表明，2011年中国旅游业国际地位显著提升，旅游大国特征日益凸显。国内旅游人数高达26.4亿人次，同比增长12%，国内旅游收入1.93万亿元，同比增长21%，成为世界上数量最大、潜力最强的国内旅游市场。2011年中国大陆共接待国际游客1.35亿，国际入境游客规模从1990年的第12位跃升至全球第3位，成为继法国、美国之后世界第三大旅游目的地国家，旅游外汇收入世界排名第四位。出境旅游消费持续增长，2011年中国出境规模已经达7025万人次之众，总额高达726亿元，同样升至全球第三位，仅次于德国和美国。《报告》同时发布了国内旅游业各项指数排名。在全国31个省市的旅游业综合竞争力排序中，湖北名列第九，进入第一梯队；发展速度竞争力则排名第四，显示还有较大发展潜力；在星级酒店客房平均出租率排名中，湖北名列第10，同为中部省份的湖南则排名第一。这说明接下来的几年，湖北酒店业还有较大增长空间，酒店将迎来更为激烈的竞争。旅游业综合竞争力排名前十五位省市（区）分别是广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、辽宁、湖南、湖北、河南、重庆、福建、安徽、四川、天津。其中：现实旅游竞争力前十五位省市（区）是广东、江苏、上海、浙江、北京、山东、辽宁、河南、安徽、湖北、湖南、贵州、四川、云南、重庆；潜在旅游竞争力前十五位省市（区）是北京、广东、上海、山东、辽宁、浙江、江苏、重庆、湖南、四川、河北、海南、湖北、天津、山西；旅游发展环境竞争力前十五位省市（区）依次是广东、北京、江苏、浙江、上海、天津、山东、福建、陕西、辽宁、重庆、河南、湖北、海南、云南。3.4湖北省行业经营情况从湖北省旅游局获悉，2013年上半年，湖北省全省旅游总收入1373亿元，同比增长14%，其中入境旅游收入49774万美元，比去年同期增长5%，国内旅游收入1342亿元，同比增长15%。199 图表3-232013年上半年湖北省旅游总收入、人数及同比增速1-6月增长速度（%）旅游总收入（亿元）137314入境旅游（万美元）497745国内旅游（亿元）134215旅游总人数（万人次）1781613入境旅游（万人次）1141国内旅游（万人次）1770113数据来源：湖北省统计局3.5旅游业发展趋势3.5.1国内旅游保持平稳发展，但增速将有所回落尽管世界经济形势仍然存在下行压力，但在当前和未来较长一段时期，我国旅游业仍处于有利条件较多的黄金发展期，发展潜力巨大。下半年，我国经济将保持平稳发展的态势，各项保障和改善民生措施有序推进，保持大众旅游增长的基础稳固；我国加强国际交流合作，推动改善与周边国家的关系，有利于提升抵御入境市场下滑的能力；国家和地方在扩大内需、调整结构过程中，高度重视发展旅游业，支持力度明显加大。199 3季度，旅游行业进入传统旺季，十一黄金周将推动国内旅游需求集中爆发，预计3季度旅游市场将继续保持平稳发展，国内旅游人数有望达到8.8亿人次。预计全年国内旅游人数32.75亿人次，同比增长9.1%左右。预计3季度国内旅游总收入为0.66万亿左右，同比增长12.7%左右；全年国内旅游总收入有望达到2.59万亿元，同比增长12.5%左右。图表3-242013年旅游国内旅游人数预测图表3-252013年旅游国内旅游收入预测依据一：宏观政策稳中求进，经济转型存在风险。下半年，中国宏观政策的基调仍是“稳中求进”199 ，宏观调控和中长期改革措施有利于调整经济结构和服务业发展，有利于经济增长由投资驱动转向消费驱动，经济前景总体乐观。《旅游法》的正式实施和一系列国家战略为促进旅游业健康发展奠定制度基础。我国经济运行步入转型时期，结构性过剩的矛盾和调整正在突显，总需求放缓风险仍存在。因此，判断我国国内旅游发展将继续保持较快发展，但发展势头有所收敛。依据二：出游意愿比较活跃，市场信心出现波动。随着居民生活水平的提高，旅游作为必要的生活方式，我国居民出游意愿保持稳定，为86.05，老年人出游意愿达到20%。此外，暑期是传统旅游旺季，十一黄金周又即将临近，都将推动居民旅游需求，带动国内旅游市场发展。但由于5月份以后我国消费者信心指数下跌至99.0，旅游预订指数从年初的108.79下降至97.49，旅游业企业家对全年发展信心降至101.02，高端旅游需求增长也有所放缓。从此，也能证实我国旅游平稳发展，但势头收敛的判断。依据三：地震、疫情消除，旅游市场需求反弹。从历史经验来看，疫情和地震只会对需求产生短期冲击，不会影响需求存量，突发事件影响消除后，旅游市场往往出现需求的反弹。为了加快恢复旅游市场景气，部分景区展开了积极促销和宣传活动。随着流感疫情的结束，我们对今后旅游经济运行持相对乐观的态度。3.5.2入境游将延续低迷态势，外汇收入或陷入负增长尽管美国、日本和欧元区决策者均在上半年采取了一系列措施来刺激本国经济，但全球经济前景依然黯淡，下半年全球经济增长的不确定性依然较大，下行风险显著增加。受此影响，预计2013年全球旅游业的增长将略低于2012年，幅度仍维持在3%至4%间；而我国入境市场也将延续2012年低迷的态势。199 预计全年，我国入境旅客人数将达到1.3万人次左右，同比下降1.9%左右，较2012年的降幅有所收窄；旅游外汇收入达到480亿美元左右，同比下降0.1%左右。图表3-262013年旅游入境旅游人数预测图表3-272013年旅游外汇收入预测依据一：过境免签城市增加，增加短期入境旅游需求。目前，我国一共有4个城市实行72小时过境免办签证政策，分别是北京、上海、广州和成都。针对该政策，广州等市多家旅行社纷纷推出主题入境游产品，行程从半天到3天，分别有1人成团、2人成团的小包团及团队游。过境免签政策的实施，将有效增加短期入境旅游的市场需求。199 依据二：景区涨价等因素致使国际旅游竞争力下降。由于近期我国旅游景区接连涨价，推高了我国旅游产品价格，此外，游客不文明行为损害国人形象，使得我国环境质量和国际旅游竞争力有所下降，将影响外国旅客入境旅游意愿。依据三：人民币升值不利于入境旅游市场回暖。由于日本持续采取量化宽松政策，人民币对日元持续走高，亚洲其他国家迫于日元贬值的压力也将考虑采取量化宽松政策，人民币升值压力颇大。入境旅游这种替代性极强，需求弹性又很大的产品而言，人民币升值将会对其造成非常不利的后果，影响我国入境旅游市场回暖。3.5.3出境游热情高涨，全年出境旅游人数有望增长15%在4月7日的博鳌亚洲论坛开幕式上，中国国家主席习近平表示，今后5年，中国出境旅游有可能超过4亿人次。下半年，在十一黄金周的推动下，以及我国人民币升值增强居民出境游实际购买力，我国出境游市场预计仍将继续保持高速增长。预计全年我国居民出境游人数将接近9800万人次，同比增长18.9%左右。图表3-282013年旅游出境旅游人数预测199 依据一：多国重点发展旅游业，吸引我国旅客前往。旅游业占世界服务出口总额的30%，每12个人中就有一人在与旅游相关的部门就业；国际旅游业的增长在发展中国家及新兴经济体尤为突出，甚至成为许多发展中国家的支柱产业。联合国环境规划署去年将旅游业确认为十大促进世界经济的关键产业，而发展中国家正在把握旅游产业带来的机遇。中国作为出境游第一大国，许多国家都加大在中国的旅游广告投放力度，并针对中国旅客量身定制旅游产品，吸引中国旅客前往。依据二：十一黄金周，旅行社重点向出境游转移。由于国家调整放假安排，五一假期缩短为三天，不少旅客都将出境游安排在十一黄金周，不少旅行社在此期间都将重点放在打造出境游产品。再加上不少国际重点旅游城市都开通了直航航班，使得出境游更加便捷。因此，长假期的来临将继续推高出境游的需求。图表3-29旅游行业关键指标预测表指标名称单位13Q113Q213Q3E13Q4E2013E2014E2015E旅游人数199 国内旅游人数_累计亿人次9.7016.8024.6032.7332.7336.0039.42同比增长%10.99.89.39.19.110.09.5出境游人数_累计万人次2301.04510.07106.89752.89752.811508.313545.3同比增长%18.017.016.518.918.918.017.7入境游人数万人次3208.343202.823284.533295.7212991.4112926.4512939.38同比增长%-0.7-4.6-1.3-0.8-1.9-0.50.1旅游收入国内旅游收入_累计万亿元0.761.261.922.592.592.943.32同比增长%17.513.012.712.512.513.713.0旅游外汇收入万美元114081203012405.3412302.9848146.3248242.6148483.83同比增长%0.6-3.71.51.2-0.10.20.5注：黄色标记为预测值。3.6客源分析与预测自20世纪90年代以来，世界旅游业进入了快速增长阶段，已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。21世纪将是旅游业第二个黄金时代，旅游业将发展成为世界上最大产业。近年来，包括中国在内的亚洲国家旅游业迅速崛起，发展速度领先于世界整体水平。越来越多的亚洲国家已经或者正在把旅游业列为重点发展产业乃至支柱产业，从政策和基础设施建设等各方面大力促进旅游业发展。尽管各国家政治、经济以及旅游业发展模式不同，但就国际旅游业看，旅游区域重心向东转移，旅游客源市场趋向分散化，旅游方式趋向多样化，传统的观光和娱乐等旅游方式已不能满足旅游者需求，旅游方式正朝着个性化、多样化和文化型方向发展，各种内容丰富和新颖独特的旅游方式和旅游项目应运而生，中远程旅游渐趋兴旺，对旅游安全将更为重视。199 旅游业已经成为国民经济新的增长点，对社会就业带动作用更加显著。据有关方面统计，目前我国旅游直接从业人员超过800万，间接从业人员超过4000万，约占全国就业总人数的5%。此外，旅游业在服务外交、外经贸、对外宣传以及社会主义新农村建设、工业结构调整、文化发展和生态建设中也发挥了促进作用。在此基础上，我国旅游业将稳步增长，不断拓展，不断成长和不断壮大。3.6.1客源市场分析客源市场分析应考虑如下因素：●空间距离。一般来说，在收入和交通条件既定的约束下，距离较近的旅游区能吸引较多的客源，距离较远的旅游区则相反。●旅游需求。人口多，收入增长快，旅游欲望强烈，则旅游需求大，从而旅游市场客源充足；反之，则旅游需求不足，客源少。●交通条件与旅游费用。在交通条件较好，旅游费用适中的情况下，游客的旅游需求能得到较好的满足，且旅游时间成本和费用成本能被接受，市场客源就会扩大，否则，客源规模就会受到限制。●竞争者。在旅游资源或产品同质化的情况下，旅游客源就会被分散分流，从而影响客源规模。但在旅游资源或产品异质化情况下，不同特色的旅游项目难以被替代，反而会形成互补关系，这有利于客源的聚集和扩展规模。因此，要求旅游区建设项目应突出特色，以增强客源市场的吸引力。就九宫山旅游业现状来说，其客源市场具有如下特点：九宫山旅游客源市场尚属于朝内指向性较强的区域性市场空间结构，客源市场吸引半径较小。以九宫山主峰老鸦尖为圆心，199 300千米为半径的三小时旅游圈客源市场，占九宫山客源市场份额的70%以上。国内客源市场主要为湖北省，其次为湖南、江西两省；湖北省内游客主要为武汉市；湖南为九宫山第一省际客源市场。九宫山海外客源市场尚处于极低的层面，难于形成规模效益。九宫山游客现以疗养度假型游客为主,包括以云中湖景点为主体的高端避暑度假游和以中港景点为主体的中低端乡村度假游,文化观光及运动型的度假在九宫山旅游业中所占的比重则相对较低,还没有形成规模。游客信息来源主要为社会关系的口头传介、单位组织、媒体宣传等，尚未建立起由九宫山风景区自主运作的长效性旅游市场促销传播体系。除高端的避暑度假疗养外，其余游客重游率较低。海外游客市场狭小，尚为纯自发型客源市场。九宫山山海外游客基本统计数值极小，基本不具有统计学分析的意义。结合九宫山旅游发展诸要素，在进行九宫山国内客源市场发展定位时应当在现有近距离、小区域、自发性的客源市场基础上作较大幅度扩张，勇于与区域内以庐山、武当山为代表的同性质高端风景区竞争,将九宫山建成湖北省旅游热区，其王牌的避暑度假产品还应当达到在全省、全国具有重要影响的国家级水平，并产生全国性的市场影响力。（1）核心客源市场（一级客源市场）：以九宫山主峰为圆心，300千米为半径，含武汉市、长沙市、南昌市、咸宁市、九江市，为九宫山核心客源市场。199 该区域涵盖了湖北、湖南、江西三省，鄂赣湘以各自省会为核心的主要城镇、经济发达人口稠密地区尽入辐射范围。该市场区域涵盖人口达4000万，目前已占九宫山客源市场份额的70%左右，在九宫山由内向性区域风景名山向开放性全国风景名山发展的过程中，其将始终是九宫山客源市场的核心构成，将起到带动周边地区扩大九宫山风景区影响范围的作用。（2）发展客源市场（二级客源市场）：包括湖北省内未被上述核心市场范围所涵盖的城市地区居民，以及在近几年游客统计中人数逐年上升的东北地区、环渤海地区、珠三角地区游客，可以作为九宫山风景区的二级客源市场。该市场区域涵盖人口达1.09亿，其中珠三角为我国经济最为发达的地区之一，巨大的人口基数意味着更大的机会，随着区域内高速公路及高铁建设速度的加快，九宫山风景区可进入性的日益改善，使之为九宫山提供了广阔的市场开拓空间。在二级市场区域内通过宣传把握高端市场，在不同的区域分别主推生态观光、宗教及滑雪等专项旅游产品，最终形成全国知名山地旅游度假胜地的品牌。（3）机会客源市场（三级客源市场）长三角城市群、北京等大型城市及我国西南、西北等地区等地应成为九宫山潜在的机会客源市场。随着国家经济的进一步发展，人民生活水平的日益提高，中国国内旅游的空间距离障碍将逐步淡化，九宫山独特而绝美的景观将对远距离国内游客产生更强的神秘性与吸引力。199 3.6.2客源市场发展预测近期九宫山风景名胜区的旅游市场仍将以近距离客源为主，主要是本地人以及省内的一级客源市场，年龄以中青年为主体。中、青年游客侧重山地探险、观光远足等刺激性强、体力消耗大的活动项目，老年人侧重宗教朝觐型的活动项目，城镇家庭居民侧重温泉浴等休闲保健、文化活动。九宫山风景区旅游事业正处在转型再发展的阶段，风景区内诸多旅游资源开发不充分，需要在接下来的建设中释放能量。依据旅游地生命周期理论，旅游地的发展一般都由低级向高级发展，经历起步期、成长期、成熟期和衰退期或再生期等四个阶段。如果营销措施有力，九宫山风景区在完成转型再建设后起步期接待游客数量增长速度必定很快。统计数据表明，九宫山风景名胜区的客流量变化趋势并不稳定，近年处在震荡调整的阶段。个别年份增长率极高，但在次年往往大幅放缓甚至出现负增长。这一现象是由于九宫山风景区的市场营销策略缺乏力度和持续性造成的，与九宫山风景区的旅游资源本身关系不大。而随着九宫山重点旅游项目策划的出炉及相应旅游营销战略的提出和实施，基础设施的进一步完善，游客必定逐年增长。其增长率保守估计为2011—2015年增长30%，2016—2020年增长10%，2020年后暂不考虑增长计算。由于近年九宫山风景名胜区游客量上下波动较大，为保险起见取一个相对低值作为预测基值，以26万计，据此可得年客流量预测结果如下表。199 图表3-30九宫山风景名胜区游客规模预测表时期年份增长率游客规模（万人次）起步期20112620123033.820133043.94成长期20143057.122015307520161082.520171090.7520181099.83成熟期201910109.81202010120.7920210120.79数量增长预测仅仅是基于区域旅游经济发展的一般趋势，而做出的对市场规模可能性的一种预测。实现这一目标，不仅需要安定的社会秩序、持续发展的经济形势和良好的自然条件等外部大环境的支持，更取决于旅游区基础设施的不断完善、可进入性的提高、旅游项目吸引力的增强、旅游服务质量的提高及旅游宣传与促销的强化。因此，结合当地实际，增加旅游投入，不断开发新产品，加大旅游宣传与促销的力度，是旅游业快速发展的基本保证。199 第四章建设条件九宫山位于湖北省咸宁市通山县城东南。绵亘百里，主峰海拔1,583米，境内千峰争翠，万壑竟幽，峰、岭、岩、台、洞、泉、池等奇丽景物引人入胜。是湖北省六个国家级风景名胜区之一。另外在江西庐山也有以九宫命名的山峰。4.1九宫山基本概况九宫山因南朝“晋安王兄弟九人建九宫殿于此山，遂以为名。”此后，多朝皇帝封山赐匾，历代文人作赋题词，延至南宋名道士张道清赴九宫山开辟道场，香火远播，九宫山便成为全国五大道场之一，特别是1645年明末农民起义领袖李自成殉难于九宫山，从此九宫山声名远播。如今,修建于1979年的闯王陵已成为全国重点文物保护单位和全国唯一保存下来的农民起义领袖陵寝。4.2地理位置通山县位于湖北省东南部，地处东经114°14′—114°58′，北纬29°51′。以治所通羊镇为中心，西北距咸宁市所在温泉37公里，北距武汉市124公里，东北向径直32公里至石栏桥界的新县，东南向径直41公里至太平山主峰界江西省武宁县，南向径直28.5公里至老崖尖界武宁县，南偏西向径直35公里至老虎头主峰界江西省修水县，西向径直21公里至冷铺崇阳县199 。县城最大横距71公里，最大纵距60公里。总面积3680平方公里，折合402万亩，占全省总面积的1.44%。4.3基础设施贮量巨大，其中水电贮量11万千瓦，可供可发的有7.5万千瓦，风电资源仅九宫山装机容量达15.7万千瓦，建成全国最大的高山风力发电站，核电站已经落户通山大畈，蓄能电厚积待发。交通运输能力不断增强：2007年末境内公路通车里程达1785公里，完成货币工程量22038万元，营运汽车车拥有量992俩，全县全社会货物周转量15300万吨公里，旅客发运量28400万人。邮电通信业快速增长：全年完成邮电业务总量12126万元，比上年增长1.1%。年末全县拥有固定电话用户6.01万户，年末移动电话用户达6.5万户，增长8.3%。4.4经济发展通山紧紧围绕建设小康型生态旅游大县这一目标，九宫山旅游为依托，开发优势资源，发展特色经济计划，农业形成了“四个产业带”，工业形成了以“四石”、“四”为主的支柱产业，旅游业初步形成了“游山、玩水、探洞、观古居民”的生态旅游格局，。4.5自然景观九宫山面积196平方公里，雄奇险峻，景色迷人。春可赏花，夏好避暑，秋看红叶，冬览雪景，既有南国199 山峰的峻秀，又兼北国风光之壮美，为华中地区闻名的避暑游览胜地。主峰海拔1656米，盛夏季节日平均气温21℃左右，最高气温不超过30℃。夏天一日三季：午前如春、午后似秋、晚如初冬，素有“天下第一爽”之称。山上海拔1230米的云中湖为我国最具特色的高山湖泊；有全国落差最大的大崖头瀑布（落差420米）；还有面积6万多亩、分布近千种名贵动植物、近百种珍稀濒危物种、拥有大面积原始森林和第四纪冰川遗迹的省级森林保护区———九宫山森林公园。2007年8月1日，九宫山经国务院批准列为国家级自然保护区。主峰老鸦尖海拔1656.7米，被称之为鄂南第一峰。这里春天，林木滴翠，繁花以锦；炎夏，清风徐徐，凉爽宜人；秋季，红枫耀脑，山清水秀；深冬，银装玉树，似北国风韵。相传南宋淳熙十四年（1187年），湖广著名道士张道清寻山传道选中此地。自此，来自湖广、江西和河南的香客长年络绎不绝，九宫山是成天香火缭绕，给这座名山涂上了神幻的色彩。明末以后数百年间，由于连年兵乱频繁，山上名胜屡遭破坏，九宫山道场从此一蹶不振。建国后，党和政府多次拨款开辟九宫山风景区。1984年12月5日，胡耀邦总书记视察鄂南时，兴致勃勃地登上九宫山，对九宫山的自然风光给予高度评价。九宫山的自然风景观，富有浓郁的神幻色彩。如今，主要胜景有八处：青松迎宾、云湖夕照、泉崖喷雪、云海波涛、真君石殿、伏虎天门、云关石刻、陶姚泉洞、奇观异景，令人赏心悦目，流连忘返。铜鼓包也叫铜鼓峰，是九宫山的主峰，距云中湖4.7公里，海拔1546米199 ，峰顶极像一只巨大的圆鼓，故名铜鼓包。它与三峰尖、龙瑞山、老鸦尖四峰并列在同一条中轴线上，都在海拔1500公尺以上，形成幕阜山脉段的高耸奇峰，都为冰川角峰。1986年修通了铜鼓包至森林公园的旅游公路。4.6九宫景区4.6.1云中湖景区云中湖，是云绕雾缭之湖，因其高在峰顶耸入云表天际，常有雾团飘于湖面，故名云中湖.因白云浮于水面一触即起，又有“吻天湖”“天心湖”等诗情画意的名字，云中湖是九宫山风景精粹之地，位于海拔公尺的凤凰岭上，湖面百多亩，蓄水量一百多万立方米，最深处35米，是国内高度仅次于新疆天山天池和长白山天池的高山湖泊，也是我国高山湖泊中的佼佼者。4.6.2金鸡谷景区金鸡谷景区位于九宫山西侧金家田管理所,它是一条森林幽谷，是一个风景幽雅的绿色世界，到处蝶舞蜂喧，莺歌燕舞，满目芳菲，她是九宫山风景精华之地。1982年列为湖北省五个自然保护区之一，1988年2月21日，被湖北省人民政府批准为省级自然保护区。境内老鸦尖海拔1656.7米199 ，为鄂南第一峰，也是幕阜山脉最高峰。周围千米以上高峰七八座，与之相连的有太阳山，药姑山等。这里群峰高耸，古木参天，是植物王国，动物世界。无数溪泉潭瀑终年喷珠漱玉，无数的珍奇动物，漫山遍野珍稀植物都在这个宝岛上世代繁衍生息。是中亚热带植物群落的典型代表。特别是当今世界处于濒危的物种，在这里生长着大量种群。有南方红豆杉、钟萼木、香果，鹅掌楸，紫茎等25种，安坪鹅掌楸被誉为我国最大的鹅掌楸。森林公园有野生动物160多种，兽类36种，17种野生动物为湖北新发现，比张家界多7种。4.6.3石龙峡景区石龙峡风景区,是九宫山风景区的重要组成部分,位于铜鼓包西侧的三峰山北麓。这是一条南北向的山谷，海拔高程1400米至500米。东经114度88分，北纬29度23分--25分。直线距离约5公里。南口在三峰山下铜金公路边，北口在三级电站南500米处。全景区以石阶、石径贯通，石阶约5000级，最大坡度45度，石径宽一米，石阶石径以花岗石料石砌成。为跨越山溪，建有石拱桥七座，铁索桥二座、跳石、栈道各一处。在桥头、景点多建有平台，以观景休息。景区中以崖、石、树、瀑、潭等组成的自然景观，明代的通山县礼部侍郎朱庭吏所筑的两崖行窝，和明末清初的懒拙和尚野居处，皆在北山谷中，是很重要的人文景观。4.7保护价值九宫山自然保护区的生物多样性十分丰富。初步考察，有维管植物1983种，陆生脊椎动物260种，分别占湖北的32.7%和37.1%。九宫山脉是鄱阳湖主要河流修水、洞庭湖流域汨罗江、湘江（浏阳河）和长江一级支流富水和陆水的重要发源地。本地是冬夏季风交锋最为频繁的区域，加上地形条件的阻滞作用，降雨量大，年均约为199 1800毫米,每年注入长江的优质水资源超过200亿立方米，是长江中游南部的重要水源补给区，因此，保护区的建立，对保护植被、保持水质、涵养水源、防洪、抗旱，对保护长江中下游的生态环境，保障流域内29个县市乃至中下游工农业生产具有战略地位。可以认为，建立九宫山国家级自然保护区，就是在江汉平原以南，南岭以北，两湖之间、人口密集的华中地区有效保存了一个典型的、十分重要的物种基因库和长江中下游最重要的水源地。4.8保护现状199 九宫山地理环境独特，自然风光秀丽，曾是历史上五大道教场地之一。九宫山自然保护区建设始于二十世纪八十年代初，1981年通山县政府以通政发[1981]101号文件建立“通山县老鸦尖自然保护区”，1988年湖北省政府以鄂政发[1988]23号文件批准成立省级自然保护区，为湖北省首批建立的省级自然保护区，并成立九宫山省级自然保护区管理处，2001年更名为“湖北九宫山省级自然保护区管理局”。最近，经市编委批准又更名为“九宫山自然保护区管理委员会”。2000年初，保护区管理处提出了扩大保护区面积和申报国家级自然保护区的设想，并邀请湖北省林业局、武汉大学组织联合考察组再次对九宫山自然保护区进行了全面的综合考察，特别是对拟扩大的区域进行了重点调查，撰写了综合科学考察报告。同时，咸宁市和通山县人民政府针对保护区现有面积难以促进九宫山珍稀濒危野生动植物资源的恢复和保护的实际，并依据专家考察的结果向省政府提出了扩区申请。省林业局受省政府的委托，组织专家对保护区扩区进行了论证。根据专家的意见，省人民政府批复同意，将保护区面积扩大到20105公顷。2004年3月申报时，为了便于管理，避免与风景名胜区重叠，根据上级主管部门和有关专家的意见，以及国家级自然保护区申报的要求，确定将东部与风景名胜区重叠部分3496.3公顷不纳入申报国家级自然保护区的范围，并请国家林业局规划勘察设计院对申报面积重新规划功能区，经湖北省人民政府行文向国务院提出申请，申报国家级自然保护区的面积为16608.7公顷。九宫山自然保护区自成立以来，非常重视科研和社区管理工作。相继与湖北省林业局、武汉大学、华中师范大学、中科院武汉植物研究所、中国地质大学、华中农业大学等高校和科研单位进行合作，开展了诸如“九宫山生物多样性研究”、“华中地区中国珍稀濒危植物迁地保护研究”、“三峡库区濒危植物异地重返自然和模拟群落的保存研究”、“白鹇、白颈长尾雉等陆生脊椎动物专项研究”等。4.9气候说明通山县属北亚热带季风气候区，具有温暖湿润，四季分明，日照充足，雨量充沛，无霜期长的特点。按地形和气温变化的特点，全县大致分为:中部丘陵平贩温暖湿润区、南北低山丘陵温和阴湿区，南部中低山温凉多雨多雾区。由于雨热同季，时空分布不匀，降水量春夏多于秋冬，山区多于丘陵平畈区，水旱灾时有发生。全年平均日照数1845小时，平均日照率42%。全年平均气温16.3℃199 ，l月最冷，极端最低气温-20℃，1969年2月1日，九宫山铜鼓凸);7月最热，极端最高气温40.5℃(1978年7月9日，通羊镇)。全年无霜期在226-248天之间。年平均降水量1500毫米，春夏两季降水量约占全年总降水量的72-75%。全年暴雨多集中在4-9月份，尤以6-7月次数最多，常常造成洪涝灾害。九宫山雄奇险峻，景色迷人。春可赏花，夏好避暑，秋看红叶，冬览雪景，既有南国山峰的峻秀，又兼北国风光之壮美，是华中地区闻名的避暑游览胜地。主峰海拔1555米，盛夏季节日平均气温21℃左右，最高气温不超过30℃。夏天一日三季：午前如春、午后似秋、晚如初冬，素有“天下第一爽”之称。山上海拔1230米的云中湖为我国最具特色的高山湖泊；有全国落差最大的大崖头瀑布（落差420米）；还有面积6万多亩、分布近千种名贵动植物、近百种珍稀濒危物种、拥有大面积原始森林和第四纪冰川遗迹的省级森林保护区九宫山森林公园。4.10地质条件九宫山所处的幕阜山脉为燕山运动形成的呈东北—西南走向的褶皱断块山地。九宫山为花岗岩、变质岩组成的窟窿构造的中山地貌景观，山势南高北低，岭谷相间；南侧平缓，北多悬崖。目前的地壳却相对稳定，没有发现地震活动痕迹。拟建索道的驱动站，迂回站以及线路基础地段岩体比较完整、稳定，可以实施索道项目的建设。199 4.11交通条件九宫山风景名胜区地处湖北省东南部幕阜山脉中段，地理位置东经114度39分，北纬29度23分。距通山县城58公里、距武汉市178公里、距南昌市230公里，处于“三国旅游线”、“三峡旅游线”和“武汉-岳阳-九江”三条旅游线中心区位条件优越。航空交通：风景名胜区北面和西南面分别有武汉南湖机场、南昌昌北机场，与风景名胜区距离为180—250公里，为全国各地及海外游客提供舒适快捷的航空交通。铁路交通：京广铁路由风景名胜区西北面的咸宁市区经过，设有咸宁站，可与武汉、郑州、长沙连接，并辐射到周边地区。随着三高（大广、杭瑞、咸南）两铁（鄂州—通山、江西宜春—通山—咸宁）的相继开通，九宫山风景名胜区的旅游交通条件已大为改善。随着武广高铁的开通，广州至武汉仅需三小时，每隔十分钟发车，实现了粤汉交通“公交化”。咸宁市已进入了广州的三小时出游圈，对九宫山风景名胜区打入珠三角市场有着关键的作用。公路交通：九宫山外围公路系统四通八达，107国道贴境而过，106国道顺九宫山脚下延伸。九宫山风景名胜区距武汉178公里，车程2.5小时；距长沙300公里，车程四小时；距南昌230公里，车程3.5小时；距九江182公里，车程三小时。可以说周围的重点城市均可通过公路交通与九宫山风景名胜区紧密地联结起来。199 九宫山风景名胜区旅游开发处于项目转型阶段，道路交通系统不完善，各旅游景点相对分散且权属较为复杂，未进行统一规划，道路、游步道建设自成系统，各片区之间缺少便捷的联系，不利于九宫山风景名胜区旅游统一开发；区内公路路况差、等级低、通行能力差，不能为游客提供快捷、舒适的交通条件；九宫山风景名胜区范围广、高差大，缺少登山索道，游客需花许多时间上下山，不利于风景名胜区游览的开展。199 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案5.1.1项目选址本项目所建设的客运索道部分位于九宫山风景区内。船埠入口综合服务区以及旅游服务中心建设选址在九宫山镇船埠村，与原中港景区山门下移了5公里左右，具体位置详见下图：图5-1船埠入口综合服务区与旅游服务中心区位图199 九宫山南区酒店基地位于湖北省咸宁市通山九宫山旅游风景区内部，临近九宫山云中湖南侧，由于建设地点在风景区内部，酒店周围环境良好，有良好的景观朝向，南侧为山体和大量绿色植被，酒店所处位置为云中湖路周边，属于沿湖主干道旁建筑，其所处位置较为重要。具体位置详见下图：南区酒店云中湖图5-2南区酒店区位图5.1.2综合服务区基地区位分析船埠入口综合服务区与旅游服务中心的区位优势明显，景区核心景点均在其1小时车程范围以内，3小时车程范围覆盖全部景区。便捷的对外、对内交通区位是其独一无二的优势。本地块在整个景区范围内属于较为开阔的地域，对于承担大量的外来人流具有天然的优势。同时其重要的交通枢纽地位，在九宫山的经营模式与整个景区的游览方式有重大调整的情况下，本入口服务区的优势将会更加明显，作用将会更加重要。199 图5-3船埠入口综合服务区与旅游服务中心基地区位分析图5.2项目建设条件分析与评价5.2.1建设现状分析（1）船埠入口综合服务区与旅游服务中心基地周边建设量较小，仅有银河谷漂流一处现状建设用地，其他均为非基本农田以及一些荒地。土地较为平整，但由于三面环水导致本地块的土地含水量较大，对于开发建设成本有一定的提升。沿河岸有淤泥堆积，但下层土质较好，不会对工程建设造成影响。199 图5-4船埠入口综合服务区与旅游服务中心基地建设现状该场地地势平坦，现状主要为水稻田、荷田和少量的菜地。该地块东、西、北方向山势围合，且东西两侧的河流于该地区南交汇，。形成了地块三面环水、背山远望的良好格局；使得本地区形成较好的旷空感，视觉上大为开阔。本地土地含水量较为丰富，土地肥沃，植被丰富，搭配自然，形成了良好的自然生态景观。199 图5-4船埠入口综合服务区与旅游服务中心基地土地利用现状（2）南区酒店南区酒店基地原为省属单位的干休所与疗养院等建筑物，建筑主体依山势而建，基地有一部分在山体上，对于开发建设成本有一定的提升。建设用地虽然为山地，不是平整土地，但是由于山上下层土质较好，不会对工程建设造成较大影响。5.2.2建设条件评价建设用地具有以下优、劣势：（1）道路用地处水文地质条件适宜修建风景区旅游接待工程；（2）沿线各种筑路材料易获得并且好运输；（3）场地附近基础设施完备，交通方便快捷，是理想的建设场地；（4）对防洪和历史文物、风景名胜没用任何影响；199 （5）不利之处有：建设征用较多的高差，土石方填方较大。南区酒店的建设位于山体上，材料运输有一定的不便。5.3土地利用合理性分析5.3.1土地性质利用土地规划用途为旅游开发用地。5.3.2征地面积根据现场勘查资料，目前该项目规划征地236315.00平方米（折合354.47亩），其中船埠入口综合服务区与旅游服务中心用地共计232853㎡，。船埠入口综合服务区与旅游服务中心用地主要为九宫山镇船埠村农民的水稻田、荷田和少量的菜地和部分自然河流。地面上无当地村民的任何住房等建筑物或构筑物，因此征地只有农民征地补偿，不存在拆迁补偿问题。目前该地块用地性质经过当地规划部门也变更为建设用地，建设单位已与当地村民达成了征地补偿意向，已于2011年初完成征地补偿工作。南区酒店用地为政府划拨用地。该土地原为省属单位的行政事业型国有资产，经湖北省人民政府批准，将其划转为经营性国有资产。统一划转到省国资委，国资委将该片区土地划拨给九宫山旅游开发有限公司为九宫山风景名胜区整体配套进行开发与经营。199 5.4征地方案5.4.1土地征用和房屋拆迁情况（1）土地征用：本项目总征地354.47亩，其中349亩为水田，5.47亩为山体（2）房屋拆迁：无5.4.2征地补偿方案（1）征地补偿标准为2.25万元/亩，高于当地政府征地最低补充标准2万元/亩。（2）在征地工作中执行货币或实物补偿的同时，建立留用地制度，即征地单位按项目实际征地面积的10%-15%，在该农村集体土地范围内负责加征留用地给被征地集体，作为被征地农民生产发展用地，并承担由此所需的一切费用。确保农民搬得走，能致富。（3）为被征地农民购买新型农村养老和医疗保险，解决农民后顾之忧，使他们都支持搬迁工作。5.4.3移民安置方案无拆迁移民安置199 第六章索道工程建设概况6.1索道建设方案6.1.1设计指导思想和原则索道项目开发和建设应本着“保护风景、方便旅游”的指导思想，要充分保护项目地点的自然与生态环境，并与周围景观相谐调。索道线路的选择及设计是否合理直接关系到索道的投资额度，应以安全可靠、技术先进、经济合理、与周围景观相协调又方便游客，从索道选型、线路及站房配置、土建结构、机械及电气的设计等方面都贯穿着这个原则。索道选址的原则：l保护项目地点的自然、人文与生态环境，力争对环境的影响最小；l应尽可能寻找地势比较平坦、便于设置线路支架的路线，同时还要兼顾避开需要保护的名贵树木和文物古迹；l上下站站址既要考虑隐蔽性，又要考虑客流集散的方便；l对于风景区来说，索道线路还应考虑与整个景区的协调；l索道建筑及线路设备与周围景观相谐调；l索道的站址符合景区客流导向和游览线路组织，能够与景区内外部现有交通条件相衔接；l199 能对现有资源充分利用，包括供电、水源以及建设和施工场地等。6.1.2选址方案及比较根据上述原则，参照九宫山风景名胜区等高线地形图，广泛听取各方面的意见和建议，初步拟选了四条线路和站址的设计方案，如下图：199 图6-1索道线路选址设计图（1）A线，上站设置云中湖西侧相对平缓的一处山脊上；下站位于石龙峡景区入口南边的一处山脊上。其线路地形图如下所示：199 图6-2索道A线线路地形图（2）B线，上站与A线一致，设置在云中湖西侧相对平缓的一处山脊上，下站位于石龙峡景区入口。其线路地形图如下所示：图6-3索道B线线路地形图（3）C线，下站位于九宫山景区石龙峡四级电站西侧一处较平缓的山坡上，上站位于九宫山民政宾馆附近地势相对平缓的山脊上。其线路地形图如下所示：199 图6-4索道C线线路地形图（4）D线，下站位于九宫山景区石龙峡四级电站东北侧一处较平缓的山坡上，上站与C线一致，位于九宫山民政宾馆附近地势相对平缓的山脊上。其线路地形图如下所示：图6-5索道D线线路地形图以上所述线路A线下站处海拔高度与石龙峡景区入口相差达到200米199 以上，不能很好的完成索道作为代步工具连接两个景区的作用。且A线地形只能修建双线往复式索道对站房面积要求较大，上站距离云中湖湖岸较近，站房建设空间相对紧张。B线下站位于石龙峡景区入口，能够很好的完成连接两处景区的任务，同时也便于石龙峡景区日后的游客集散和游线布置。但是B线也存在上站站房建设空间相对紧张的问题。同时沿线山势陡峭、山体狭窄，会给支架布置和施工带来一定难度。如前图所示，线路上有两处离地高度超过国家规范的规定，按要求需设置水平救护设施。此两处相对难以到达，对实施救援不利，会给索道的运营和管理增加一定的难度。在离地超高的两处中接近上站的一处其跨度较大，超过了600米，坡度也相对较陡，在施工和救援中难度尤为突出。C线下站距离通往石龙峡的公路距离较近，上站地势开阔站房建设空间充足，不存在局部过陡的地段，也没有跨距过长的地段，是进行索道建设较为理想的线路。线路上同样有两处因离地超高需设置水平救护，但这两处都紧邻公路便于救援人员到达，且跨度较小、坡度较缓，对于索道管理相对有利。D线下站距离公路较远，且有超过百米的高度差，若修建配套设施会使投资大大增加。上站选址较好，有利于站房建设。如前图所示，线路上有一处超过400米的局部陡坡，平均坡度达41°，过于接近国家规定的坡度上限45°，可能会违反相关规范，对设计施工不利。若避过局部陡坡，不在该地段布置支架，则会形成一处接近1000米跨度的线路，同样不利于施工设计及索道的救援。199 索道A线索道B线索道C线索道D线上站位置位于云中湖湖岸附近，可沿湖岸完成游客集散，但站房建设空间相对紧张。位于云中湖湖岸附近，可沿湖岸完成游客集散，但站房建设空间相对紧张。位于九宫山民政宾馆附近，地势开阔，站房建设空间充足，有利于游客集散。位于九宫山民政宾馆附近，地势开阔，站房建设空间充足，有利于游客集散。下站位置与石龙峡景区入口高差达200米以上，不利于有人到达位于石龙峡景区入口，有利于游客集散及日后石龙峡景区的游线布置。距离公路较近，便于配套设施的修建，有充足的空间可容纳游客。距离公路较远，且有超过百米的高度差，若修建配套设施会使投资大大增加。索道线路无需要保护的珍稀树木；建设难度相对较小，但是难以完成索道作为代步工具连接两个景区的作用。无需要保护的珍稀树木；沿线山势陡峭、山体狭窄，会给支架布置及施工带来一定难度；需要设置两处水平救护，救援人员不便到达。无需要保护的珍稀树木；线路情况良好，需要设置两处水平救护，但均已于救援人员到达。无需要保护的珍稀树木；线路情况基本良好，但有超过400米的局部线路自然陡坡超过41°，接近国家规范极限，对设计施工不利。综上所述我们推荐选择C线作为索道线路进行建设，将B线作为备选方案，A线和D线仅供参考。索道线路和站址选择在上述C线所在区域，主要优点如下：l索道线路避开了主要景点，在主景区的北侧，不会影响主景区的景观。l索道沿线没有需要保护的珍稀树木；l线路地势相对最好，便于支架布置；l索道下站位于公路附近的山坡上，此处地方较为隐蔽和合适，同时也有利于游人和车辆的集散；l索道上站位于云中湖邮电宾馆附近，此处到云中湖景区核心的距离适中，游客到达后可方便地向纵深游览。199 6.2索道运输能力及型式索道的型式即采用什么样的索道，如单线循环式、往复式等；索道的运输能力即单向小时运量。在线路确定时，索道运输能力及索道型式将直接影响到索道项目的投资总额，也与索道的运营收入和实际经济效益相关，需要综合以下因素，进行合理的考虑：l索道线路地形情况；l景区全年游客总人数；l乘坐索道游客的预期比率；l游客人数的淡旺季差别；l在旅游旺季，每日各时间段游客的集中程度；l上、下站景点处对游客的接待容量；l景区游客人数的预期增长程度；l建设单位可以接受的投资额度。客运索道的种类很多，选用哪一种索道型式主要取决于具体条件，如线路地形、运输能力大小、气象条件和地质情况等。选择的原则是在确保安全的条件下采用技术先进、满足运量要求、投资少、见效快、并尽量与周围景观相协调的索道型式。索道按照运载工具可分为吊椅式索道、吊篮式索道、吊厢式索道，允许离地高度分别是15米、25米和45米。根据索道安全规范的有关规定，结合九宫山风景名胜区石龙峡及云中湖景区之间山势的实际情况，本索道只能选取吊厢式索道方案。199 吊厢式索道按照运行的方式可分为循环式索道和往复式索道。往复式索道主要用于单跨较大的沟壑或连续跨越沟壑的地形，在这种地形上往复式索道的乘客比较集中，便于施救。相同运力的索道，往复式索道比循环式索道的投资往往要大。根据所选线路的地形，我们建议采用循环式索道方案。循环式索道按照索道抱索器与钢丝绳联结的方式可分为固定式抱索器索道与脱挂式抱索器索道。固定式抱索器索道在整个运行过程中，吊厢与钢丝绳固结在一起，索道在站内乘客上下车时，吊厢仍随钢丝绳一起运行，为了乘客上下车方便，索道速度不宜太高，一般不超过1.0米/秒，索道的运力也不高。经计算，如果采用固定式抱索器索道方案，四条线路的最大运力均小于300人/小时。脱挂式抱索器索道由于使用了脱挂技术，当吊厢进入站内后，抱索器与运载索自动脱开，所以吊厢允许以较快的速度在线路上运行，从而可以达到较高的运量。经测算，可供选择的两条线路方案中，如采用脱挂式索道，最大运力均可达1200人/小时。根据对九宫山云中湖景区的接待现状及九宫山风景区旅游客源的预测，景区的客流量将在未来的十几年间增长到120万人次，考虑到从石龙峡进入云中湖的大部分游客都必需乘坐索道上山，运量太小可能不能满足实际需求，我们推荐采用循环脱挂式吊厢索道方案。目前云中湖景区的开发已颇具规模，根据实际统计数据云中湖景区现有床位约5000张，其中80%都主要集中在夏季6月到10月之间，周末和黄金周等热点时期接待量可达每天4000人，与景区接待能力相符。石龙峡景区开发相对滞后，游客量远小于云中湖景区。199 根据国内类似景区索道运营的经验，索道建成后会促进旅游区的发展及客流的增长，但要准确预测游客数量也是比较困难的。参照之前的游客规模预测结论，索道建成运营后的第一个完整年度2013年的游客量将达到44万人次。从目前云中湖景区内现有休闲度假项目的使用率接近饱和的情况来看，若索道建成后景区引导得当石龙峡的户外游览项目可以吸引大部分游客，估计乘坐索道的游客将占游客总量的80%，按每年工作300天计算，则乘坐索道的游客日平均人数为：440000×80%÷300=1173人/日。以目前的游客分布规律来看，有80%的游客都集中在夏季6月到10月的5个月中，这150天内游客比较集中，其中黄金周的游客量预计达到4000人次/天。根据国内作为景区间连接用的同类索道运营经验，游客使用索道的时间集中在每日早晚的4、5个小时内。以80%的游客会乘坐索道计算，平均单向小时运量为：4000×80%/（4-5）=640-800人/小时考虑到节假日游客比较集中以及此索道客流为间歇客流的特点，及索道建成后给石龙峡景区带来的游客增长，本着瞻前顾后、留有余地的原则，推荐索道的单向小时运输量按1000人/小时进行设计。采用以上推荐的线路、型式及运量修建索道，对景区的代步、观景、加快游客的周转都起到了积极的作用。索道线路与站址选择的合理与否，直接影响到一个景区的发展，对游客的吸引力以及索道本身的经济和社会效益。上述线路方案的选择，体现了我们建设索道的指导思想，也符合建设单位对索道功能的要求。199 6.3主要技术参数推荐索道方案：索道C线备选索道方案：索道B线索道型式：单线循环脱挂抱索器六人吊厢C线B线水平距离（米）20951575上下站高差（米）830750线路运行速度（米/秒）0.4-5.00.4-5.0支架数量（个）1410吊厢数量（个）4939索距（米）5.25.2主驱动功率（KW）500500最大单项运输能力（人/小时）10001000所需水平救护索道数量226.4索道机械设备简介6.4.1单线循环脱挂抱索器吊厢索道工作原理一条无极的钢丝绳套在索道两端的驱动轮和迂回轮上，通过张紧装置使之保证一定的张力，线路中设有支架，支架上装有托索轮和压索轮组，将钢丝绳托起或压下使之保证一定的离地距离；按一定的间距将吊厢挂接在钢丝绳上，驱动轮带动钢丝绳运行；将吊厢由起点带到终点，达到输送游客的目的。199 吊厢在每一循环中，要经历：游客上车－关门－发车－加速－抱索器（借助挂接器）挂接钢丝绳－离开下（上）站－线路运行－到达上（下）站－抱索器（借助脱开器）脱开钢丝绳－减速－站内低速运行－开门－游客下车－游客上车－关门－发车－加速－抱索器（借助挂接器）挂接钢丝绳－离开上（下）站－线路运行－到达下（上）站－抱索器（借助脱开器）脱开钢丝绳－减速－站内低速运行－开门－游客下车。吊厢进站后依靠抱索器上的行走轮和导向轮在站内硬轨上行走。这种索道吊厢在站内及站外的运行速度不一样，站内速度较低，便于乘客上下车。整个脱挂过程经过一系列开关监测，确保吊厢安全无误的进出站。本索道线路运行速度为5m/s，站内运行速度为0.4m/s。单线循环脱挂抱索器吊厢式索道具有运行速度快、运量大、运输效率高、乘坐舒适等特点，是当今世界旅游索道的发展方向。6.4.2主要机械设备单线循环脱挂吊厢索道设备主要由驱动装置﹑迂回装置﹑张紧装置﹑站内加减速装置﹑脱开挂结装置﹑站内推车装置﹑开关门机构﹑站内导向装置﹑站内钢结构﹑线路支架﹑托压索轮组﹑钢丝绳﹑脱挂抱索器﹑吊厢﹑站内信集闭系统、信号检测系统和电气控制系统等组成。以下简要介绍一些主要机械设备。1）驱动装置：199 采用悬吊式驱动机，主驱动机由主电机、液压C型闸、万向联轴节、行星减速器、驱动轮、钳式制动器、液压站、机架等组成。动力由直流电机经万向联轴节、行星减速器、传至驱动轮。辅助驱动装置由辅电机经减速器、开式齿轮、传至驱动轮。运载索在驱动轮上的包角约为180度，依靠驱动轮轮槽与牵引索之间的摩擦力达到运转运载索的目的，主驱动轮的工作制动依靠C型闸实现，钳式制动器是作为安全制动及紧急制动用的。驱动轮上设置了与行星减速器脱开的装置，在主驱动系统发生故障时可与其完全脱开，辅助驱动装置可单独带动驱动轮运行。驱动轮是驱动机的主要部分，直径f4.9m，运行速度0.0～5m/s。主要由轮体、空心轴和轴承组成，驱动轮的轮槽里镶有橡胶衬垫，用以提高摩擦系数，减少牵引索磨损，驱动轮采用三瓣组合式结构，降低了运输宽度及安装成本。钳式制动器和C型闸主要由支承架、油缸、活塞、盘型弹簧、刹车片等组成，当压力油进入油缸时，活塞将向着压缩碟型弹簧的方向移动，钳口板和刹车片离开制动盘，造成松闸状态，反之，当油压下降时，在碟型弹簧的作用下，上述各件将向相反的方向移动，使刹车片的摩擦面以一定的正压力贴合在制动盘上，达到摩擦制动的效果，两对制动器通过节流阀控制其先后动作，以保证机器的平稳制动。2）加减速装置和脱开挂结设备：吊厢从站外高速进站后，通过减速装置使其速度逐渐降低，并在上下车区段以0.4米／秒的速度运行；出站时通过加速装置逐渐将吊厢速度增至与钢丝绳同步，然后与之挂结出站。199 图6-6站内加减速装置加减速装置是由一排同直径但不同转速的充气橡胶轮胎组成，轮胎直径一般为φ400毫米，充气压力为2～4巴，抱索器上装有一块带花纹的塑料摩擦板，吊厢进入加减速装置后，轮胎压在摩擦板上，依靠不同转速的轮胎产生的摩擦力进行强制性加速或减速。轮胎速度由进站到出站构成一个高速-低速-高速循环（5.0m/s-0.4m/s-5.0m/s）。图6-7取力装置199 在驱动张紧站和迂回站各配置2套取力装置。其工作原理为通过钢丝绳与橡胶轮衬的摩擦力来带动由皮带传动的取力装置，从而实现带动加减速装置的运转。其动力来自进出站两侧的钢丝绳，通过钢丝绳和托索轮的摩擦传动和三角皮带传动，从而带动轮胎转动。这样加减速轮胎的速度就完全随着钢丝绳的速度变化进行同样的变化。在加减速轮胎前后，为保证抱索器顺利脱开和挂结，还设有一定数量的等速轮胎。由于轮胎和抱索器加减速板之间的摩擦系数大，当一个轮胎与摩擦板接触时几乎没有相对滑动，充气轮胎具有弹性，振动小，且有较高的耐磨性，使用寿命长。故脱挂索道普遍采用轮胎式的加减速装置。抱索器的脱挂设施位于加减速装置前后，脱开器位于等速轮胎和减速轮胎之间；挂结器位于加速轮胎和等速轮胎之间。脱开挂结器由一组曲轨组成，利用抱索器上的脱挂轮（操作轮）在曲轨上运行过程中压下或抬起，从而达到抱索器钳口开合的目的，使抱索器能顺利地脱开和抱紧钢丝绳。当吊厢进入加减速装置时，抱索器的导向滚轮同时进入导向轨中，使吊厢脱开钢丝绳后始终处于正确的水平位置状态。3）扩索装置199 图6-8扩所装置驱动站和迂回站都安装有扩索装置。扩索装置由水平导向轮和支撑架组成。其功能为将钢丝绳由驱动轮或迂回轮直径扩展到线路索距。4）迂回张紧装置：迂回张紧系统设在下站。迂回站没有驱动系统，因而噪音很小。运载索采用液压张紧。由迂回轮、油缸、控制液压站和机架组成，张紧装置可沿着轨道前后移动，张紧行程为5米，张紧装置的作用在于保持钢丝绳恒定的张力，调节线路钢丝绳长度。吊厢运行到不同位置时线路张力发生变化，钢丝绳垂度也发生变化，依靠张紧装置，调节钢丝绳的伸缩，张紧力的合适与否也影响乘座的舒适及钢丝绳的寿命。设计中选用初张力符合国际索道协会技术建议中关于钢丝绳最小张力与单车载重比大于15倍的要求。张紧装置采用双液压缸张紧型式，将两个限位开关分别调至所设定的极限位置。当行程超程时，可调整液压缸的铰点位置，始终将钢丝绳张力保持在所设计的范围内199 5）站内推车装置：站内推车装置的工作原理与加减速装置工作原理相似，不同的是各摩擦轮胎速度相同以及有张紧轮装置。站内推车装置的作用是与加减速段顺利衔接。6）脱挂抱索器：抱索器是脱挂索道的核心关键部件，其质量性能好坏是脱挂索道安全运行的根本。本索道采用的是圆柱螺旋弹簧抱索器，脱挂抱索器的结构原理是借助蓄能弹簧力通过杠杆机构实现内外抱卡钳口夹紧钢丝绳的目的，开启时则借助外力克服弹簧力使内外抱卡打开。内外抱卡为模锻件，出厂前两次无损探伤，能在100%（即45°）的坡度上可靠的运行。7）信号检测系统：为了保证抱索器的脱挂可靠，在站内设备上设置有一整套检测设施。检测设施包括以下装置：①抱索器松开状态检测装置②抱索器闭合状态检测装置③抱索器外形检测装置④钢绳位置检测装置⑤抱索器夹紧力检测装置所有检测装置都通过安全电气回路与主控系统相连，产生故障时立即自动停车，并显示故障位置。8）站内信集闭系统：199 脱挂索道根据发车间距和吊厢间隔时间的不同，在进出站侧分别设立数个区段，信集闭系统可以控制和保证一个区段内不会同时有两辆吊厢，以防相撞。在推车装置的转弯处，设置有距离控制离合器，可以自动调整吊厢间距。同时还设置有发车控制器，使吊厢以相同间距发出。9）吊厢：本索道采用六人吊厢，铝合金材料，外形美观大方，视野开阔，且坚固耐用。车厢与吊架挂接的4个吊点处，设有橡胶垫和弹簧减震装置，减小车厢在线路运行中的震动，使乘客乘坐更加舒适。在车厢顶部有通风窗，外形为流线型，车厢四周用茶色防紫外线有机玻璃窗封闭，透明度高便于乘客观景。车厢设有自动开关门机构，在车厢进或出站到达设定位置后车门自动打开或关闭。为安全计，车厢在线路运行过程中，乘客不能自己打开车厢门。为满足维修和货运需要，索道还配有检修和货运车厢。10）车库：脱挂索道具有方便的储存条件，为了避免停车后吊厢在线路上风吹日晒雨淋，一般每天运行停车后都将所有吊厢收回站内。所以脱挂索道都设有车库以备存放吊厢。车库内有多条停车轨道，采用手动收发车。11）支架199 九宫山风景名胜区客运索道全线约有10到14个支架。索道支架由塔柱、横担、检修平台、起吊架、梯子等几部分组成。考虑到索道各支架高度不同，受力大小不一，我们采用了不同形式的架身。圆管式架身在满足强度、刚度条件下，选用不同的管径，这种支架具有结构简单、外形美观、重量轻、施工方便等特点。四圆管塔柱的结构形式，这种结构形式在支架较高的情况下采用具有稳定性好、重量轻、迎风面积小，可大大减少风压力,并且外形美观,施工、运输较为方便。12）托(压)索轮组托(压)索轮组由托索轮、托架轴、捕捉器、针形开关等组成。托索轮组托索轮的数量，是根据每个托索轮上所允许承受的压力的最大限额确定的。安装在托(压)索轮上的针形开关及捕捉器是为了钢丝绳跳出托(压)索轮时打断针形开关，使索道紧急停车，防止事故扩大，而捕捉器是为了托住钢丝绳，挡板是为了防止钢丝绳向内侧跳。托索轮的轮毂采用铸铝结构，重量轻。轮衬的固定用卡环取代了旧式由夹板用螺栓加紧的固定方法，因而拆装方便，维护简单。图6-9十二轮压缩轮组装置原理图13）钢丝绳199 钢丝绳是索道的重要部件，采用镀锌绳，其设计安全系数按照国家标准规定超过4.5倍。6.5索道电气控制系统6.5.1概述电气系统由拖动、控制、检测、触摸屏及通信五部分组成。6.5.1.1拖动采用数字变流模块，速度反馈装置为编码器。变流模块将交流电变为直流电送给电动机，电动机通过减速机带动索道运行。6.5.1.2控制控制部分由可编程序控制器、脉冲发生器、开关及执行元器件等组成。可编程序控制器采集脉冲发生器发出的脉冲及外部检测元件的信号，依照工艺要求运算、处理，输出相应指令给执行元器件，保证索道安全可靠运行。6.5.1.3触摸屏用于人机对话、显示索道运行状况及各主要数据。6.5.1.4检测由编码器、测速电机、接近开关、行程开关、风速风向仪等组成。吊具所处位置、形状及各关键点运行速度等信号经检测元件采集送至可编程序控制器。6.5.1.5通信两站之间的语音信号和控制信号通过通信电缆传输。控制信号为开关量。199 6.5.2主要元器件6.5.2.1控制元器件①可编程序控制器采用冗余安全型可编程序控制器。冗余系统用一对相同的机架，控制一套输入/输出设备。在冗余机架对中，用户第一个开启电源的机架做为主机架，用户打开从机架的电源后，它自动与主机架同步。当从控制器与主控制器同步，主控制器的程序自动传输到从控制器中，一旦从控制器同步，通讯模块作为交叉加载主程序变化的路径以保持控制器的同步。这些变化包括：u在线编辑u强置数值u改变属性u改变数值u程序执行冗余机架上的任一设备出现问题，都不会影响设备正常运行。如果主控制器机架出现故障，控制权会自动切换到从控制器机架。在以下情况下，冗余系统将从主机架切换到从机架：u主机架断电u主机架上任一模块出现硬件或固件故障u主控制器的用户程序出现主要故障u主机架内接头断开u主机架内以太网网线断开199 u拔除主机架内任一模块u用户指令引起切换开关量输入/输出采用带诊断功能的模块，该类型模块能够检测开线，短路以及外部电源反极性。检测到故障时，模块开启模块故障LED灯，并置位相应的模块故障位（开线，短路，或者电源反极性位）。模拟量输入模块有两种型式，一种是电压/电流型，用于检测抱索力信号，另一种为热电阻型，用于检测主电机温度。这种冗余功能加自诊断功能的配置为系统提供了更高的可靠性，同时也为现场快速排除故障提供了方便。②开关索道启/停由按钮开关控制。紧急停车除蘑菇头式按钮控制外，还有拉绳式停车开关，便于维修人员控制。③脉冲发生器脉冲发生器由检测元件和被检物体组成。检测元件采用电感式接近开关，检测距离为8mm.，被检物体是10齿齿圈。齿圈的转速与索道运行速度相同，该发生器发出的脉冲是电气系统控制的依据。④执行元器件常规继电器，接触器。6.5.2.2检测元器件①抱索力检测采用电流型模拟量传感器，测量范围2~5mm199 。当抱索器通过检测区域时，被检物体发生形变，从而引起检测电流变化，传感器将这一变化量送至可编程序控制器。②区域检测采用电感式接近开关，检测距离为15mm。抱索器通过时接近开关动作。③发车、阻车状态检测检测开关与区域开关相同。④形状、位置检测采用行程开关,当抱索器形状或钢丝绳位置异常时行程开关动作。进站侧：抱索器脱开前检测抱索器脱开后检测钢丝绳垂直位置1检测钢丝绳垂直位置2检测钢丝绳水平位置检测出站侧：抱索器挂结前检测抱索器挂结后检测钢丝绳垂直位置1检测钢丝绳垂直位置2检测钢丝绳水平位置检测⑤高速轮胎速度检测采用电感式接近开关，检测距离为8mm。被检物体是4齿齿圈。齿圈与进、出站侧加、减速轮转速相同。199 ⑥低速轮胎速度检测采用电感式接近开关，检测距离为8mm。被检物体是4齿齿圈。齿圈与拐弯段断点处轮转速相同。⑦编码器采用增量式编码器，一个安装在主电机尾部，用于速度反馈，另一个安装在驱动轮附近，用于检测索道运行速度。⑧道岔开/合检测采用行程开关,道岔开/合到位时行程开关动作.。⑨收/发车位置检测采用行程开关,收/发车状态时行程开关动作.。⑩减震弹簧检测采用行程开关,减震弹簧松动行程开关动作.。开/关门检测采用行程开关,吊厢门开/合到位时行程开关动作.。常规检测采用行程开关,高、低速闸开到位、小车行走到位、油缸行程到位等行程开关动作。脱索检测采用常规碰断针。风速风向检测风速风向仪。199 6.5.2.3提示/报警①报警器采用蜂鸣器，安装在控制柜/台内，出现故障时发声。②发车提示采用报警器，发车状态每发一个吊厢时发声。③开车提示采用电铃，索道开始运行时发声。6.5.3设计原理6.5.3.1直流调速装置该装置的主要部件是数字式直流变流器，它为六脉冲、四象限桥式电路，可为直流电动机提供高性能的传动控制。它的优势在于：l高性能的速度和转矩控制，满足快速响应和控制精度的要求。l具有电枢电流和磁场电流控制环节的自调谐功能。l具有综合的自诊断功能。驱动状态和故障状态都以代码数字显示。l与控制设备的通讯通过分立式的I/O通道完成。为了避免电磁干扰，所有I/O通道与CPU都是电隔离的。l软件包括一个故障记录存储器，可实时记录100个故障信息。6.5.3.2控制199 可编程序控制器是控制系统的核心部分。控制器采集外部的指令及检测信号，经分析处理后送到各执行机构。控制形式分为两种，一种为运行，另一种为收/发车。在运行方式下，控制器收到运行指令后，检查系统是否具备启动条件（如主电机风机是否运转，迂回站是否允许开车等），检查通过后，索道在线路上以电位器给定速度运行，进、出站时由皮带轮控制加、减速。在整个运行过程中，控制器实时监测各检测信号，如果出现异常，则系统按照工艺要求，根据故障等级报警、安全停车或紧急停车。在收车方式下，控制器收到指令后检查是否收到相应的检测信号，确认后，索道以反向运行。吊厢进入道岔后，人工将其推入车库。在发车方式下，人工将吊厢从车库推出，控制器控制发车间距，到发车时刻，系统发出提示音响，吊厢自动进入线路。当主电机出现故障时，由备用电机将线路上的吊厢拉回。区域控制为防止吊厢碰撞，相邻两区域不能有吊厢。区域检测开关检测吊厢所在位置，当相邻区域都有吊厢时，系统自动安全停车。进入区域的吊厢，在设定时间内应离开该区域。若没有离开，系统自动安全停车。线路发车控制线路上的吊厢按设计要求保持一定的间距。由离合器控制。若间距没有达到，则阻车器关闭，吊厢在站内等待。间距达到，发车离合器打开，吊厢进入线路。速度控制199 线路运行速度由电位器给定。可编程序控制器实时比较主电机轴输出速度与线路运行速度，当其误差植超过设计值时，系统自动安全停车。吊厢在站内的运行速度由加减速轮胎控制。可编程序控制器实时比较进出站口高速轮胎之间的速度及断点处低速轮胎之间的速度，以防止由于皮带打滑等因素造成的故障。6.5.3.3安全保护措施为保证索道安全可靠运行，索道故障分为三个等级：①报警抱索力异常一级张紧油压超过±10%风力超过设定值安全停车抱索力异常二级吊厢未在规定时间内通过区域相邻区域同时进入两个吊厢进出站口两个高速轮胎转速差异常断点处两个低速轮胎转速差异常抱索器形状（未脱开/挂结）检测异常钢丝绳位置（垂直，水平）检测异常脉冲发生器（两个计数开关计数差值）异常离合器检测异常199 道岔检测异常进站口弹簧异常开门检测异常关门检测异常防断轴检测异常润滑油压异常主电机温度异常润滑油温异常速度检测（线路速度与主电机输出速度）异常安全停车开关动作常规电气保护故障（如脱索，电机超速，抱闸检测开关等）②紧急停车紧急停车开关动作断电③旁路为方便检修，设置了旁路。当旁路开关动作时，可编程序控制器不检测旁路内容。出站侧接近开关旁路进站侧接近开关旁路低速轮胎检测开关旁路高速轮胎检测开关旁路抱索力检测旁路199 进站侧行程开关旁路出站侧行程开关旁路离合器旁路总旁路6.5.3.4停车方式正常停车：电制动停车。速度接近于零时高速闸抱闸，延时低速闸抱闸。安全停车：电制动停车。速度接近于零时高速闸抱闸，延时低速闸抱闸。减速度大于正常停车。紧急停车：无电制动。高速闸立即抱闸，低速闸延时抱闸。6.5.3.5触摸屏触摸屏可以记录故障，并以数字，图形等形式实时显示索道运行中的各参数。6.5.4两站通信6.5.4.1控制信号两站之间传送的控制信号为开关量。为防雷击，通信电缆中的信号经防雷模块进入控制柜。信号分别为：迂回站紧急停车驱动站紧急停车迂回站安全停车驱动站安全停车迂回站正常停车驱动站通知开车迂回站信号收/发车状态迂回站旁路低速闸打开199 迂回站张紧迂回站电源6.5.4.2语音信号采用磁石式电话6.6索道的安全措施与救护索道在设计阶段，根据安全规范等标准，在设备上设计有完善而齐全的安全保护装置。同时也充分考虑了紧急救护措施，随设备同时带有相应的救护工具。客运索道是一种交通工具，保证人员安全是首要的责任和义务。客运索道的经营必须树立安全第一的思想，制定安全操作规程，对人员进行安全教育和培训，定期进行救护演习。索道的建设和运营必须在“国家客运架空索道安全监督检验中心”的监督和检验下进行，工程设计需经过该中心进行预审，运营前要取得安全运营许可证。站长和技术负责人要在索检中心组织的站长培训班内学习并通过考核，以利索道安全运营。6.6.1设计中采取的安全措施驱动机有主副两套驱动系统，当主驱动系统出现故障时，可启动备用驱动系统，即可以低速将乘客运回站房。驱动机设有两套制动系统，高速轴设有C型液压制动器，驱动轮上设有一个液压钳式制动器。两套制动系统均为液压控制，每个制动器均可单独使索道停车。199 驱动系统上装有测速装置，当电机转速超过额定转速的5%时，能发出正常停车信号，当转速超过10%时，能迅速进行安全制动。在站内发车和推车系统中，对抱索器脱开、挂接、抱紧力、车厢间距控制等有完善的检测和保护装置，包括：进站口吊厢水平度、垂直度、抱索器脱开检测；站内分区开关检测以防止吊厢碰撞；低速充气轮检测；高速充气轮检测；取力轮检测；出站口吊厢水平度、垂直度、抱索器挂接检测；抱索力检测；出站口钢丝绳是否抱紧检测；站口接地棒检测以及防断轴检测等。不符合设计要求时索道自动停车。在站内设有车厢防撞系统，以防止站内车厢相撞。下站张紧液压系统设有液压油缸行程开关，当行程超过设计定位时，自动停止索道运行。上下站站台设有停车按钮开关，当发现事故或可能导致事故的迹象时，可直接使驱动机停车。设有风向仪，当风力超过规定值时，将高知操作人员注意或停止运行。在托（压）索轮组上设有防止钢丝绳往内跳的挡板，外侧设有捕捉器及针形开关，当钢丝绳向外跳时，捕捉器捕住钢丝绳并自动停车，以防发生事故。在托压索轮组上还设有钢丝绳跑偏检测装置，当钢丝绳偏离中心时，索道报警并自动减速运行。利用钢丝绳无损探伤仪，定期检查钢丝绳的完好情况，严格按《钢丝绳检验及报废规范》执行，从而保证钢丝绳不产生断绳事故。199 电气系统各个检测元件及时向控制系统发出各种控制信号,保证索道的运行安全。6.6.2施工期间的安全措施科学安排施工工艺与进度，做好设备安装和土建施工的协调工作。由于索道安装系野外、高空作业，因此在施工期间，当用临时索道运货、放钢丝绳以及进行其它安装作业时，需要施工组织者进行精心安排，确保索道施工安全。在不利于索道施工的恶劣天气，应停止施工，以保障施工人员的人身安全。索道的试运行，必须在全部安全措施完善之后，方可进行。6.6.3索道运营后组织方面的安全措施6.6.3.1建立强有力的安全管理机构建立以索道主要负责人为第一责任人的安全管理机构，全面负责企业的安全管理工作。其主要职责是：制定安全管理制度，监督和检查安全管理制度的实施状况，制定和实施职工的安全教育计划。主要管理人员要进行上岗培训，并执行上岗证书制度。6.6.3.2加强企业职工的安全教育制定完善而切实可行的职工安全教育计划，定期对企业职工进行安全教育和培训，使企业职工牢固树立安全第一的思想。建立好企业的安全管理制度，并根据企业个人岗位的职责建立严格的操作规程和安全规程，为客运索道的安全运行从制度上创造良好条件。199 6.6.4营救方法当索道因某种事故使客车停留在线路上不能运行时，视具体情况，可采用如下方法进行救护：u当主供电系统故障，索道不能运行时，可利用辅助驱动系统中的液压马达通过减速器驱动，以1.0m/s的速度将停留在线路上的客车拉回站内。u当主驱动机中的减速器发生故障，索道不能运行时，把主驱动轴的链时联轴器打开，使主驱动轮轴与减速器脱离，利用辅助驱动系统中的液压马达通过驱动轮上的齿圈驱动，以1.0m/s的速度将停留在线路上的客车拉回站内。u当主驱动轮轴承损坏引起索道不能运行时，驱动轮上配备的紧急轴承可立即投入使用，利用辅助驱动系统中的液压马达通过驱动轮上的齿圈驱动，以1.0m/s的速度将停留在线路上的客车拉回站内。迂回轮同样备有紧急轴承。u199 在索道发生事故，采用上述措施在短时间内不能使索道运行时，可以采用传统的垂直救护方式将乘客从车厢中放到地面。这种救护方式的程序是：索道救护人员携带救护工具到索道线路支架上，救护员沿牵引索从支架滑到车厢处，救护员把车厢门打开，乘客套上布袋或特制的安全带，利用缓降器，在地面工作人员协助下，依次将车厢内乘客下放到地面上，然后乘客沿线路维修便道，在工作人员带领下回到站内。一个车厢内的乘客救护完了，再按相同程序救护下一个车厢的乘客，直到所有车厢内的乘客都救到地面为止。为了缩短救护时间，可以分3－4个救护小组同时救护，救护时间一般不超过3小时。u在索道线路的局部地段，吊厢最大离地间距超过了安全规范关于可以进行垂直救护的标准，为了确保游客的安全，必须考虑设置水平救护装置。水平救护是以主索道的钢丝绳作为轨道，通过一套单独的驱动系统，将专用的救护吊厢牵引到载客吊厢的下面，由救护人员将乘客救到救护吊厢中，再拉回到安全区域，使乘客获救；或者救护人员利用专用工具将抱索器松开，利用救护小车将吊厢直接低速拉到支架附近，然后将乘客垂直救护到地面。九宫山风景名胜区客运索道，在可选的两种建设方案中都需要用到这种水平救护装置。虽然我们考虑了以上多种安全救护措施，但由于本索道线路长，某些路段地形复杂，对救护的顺利进行有一定影响。因此要求索道公司防患于未然，制定详细的应急预案，组织专门救护小组。救护人员对救护技术定期进行演戏，必须熟练掌握。索道线路沿途地面，应开辟可通行的小路，以便救护人员顺利到达和被救护乘客的撤离。6.7附属设施6.7.1电力设施、防雷与通讯6.7.1.1电力199 根据《客运架空索道安全规范》的要求，索道线路应采用两个独立的电源供电，或配备一台柴油发电机组，当主电机因各种原因短时间内不能恢复运行时，可开动备用柴油发电机组给辅助驱动系统供电，以低速将吊厢运回站内，也可以直接带动主机运转。索道的电力拖动与控制系统，随设备一同购进，外部供电设备与架设线路原则上由当地供电部门负责实施，动力电需通到控制室内。索道上站为驱动站，下站为迂回张紧站。供电除考虑主机正常用电外，还需考虑照明、采暖或空调及维修设备等用电。辅助用电根据用户需求自定。两条可选索道建设方案主机功率均为500KW，考虑要有一定的储备，用电增容量800KVA，380V动力电源要通到电控室的配电盘上。6.7.1.2防雷接地系统及风力警告装置由于山上是雷电多发区，必须对此严加设防。按规范要求，站房及设备均铺设有均压网和接地装置，接地电阻小于5欧姆，线路各支架根据地质条件均设接地网，同时，沿线路支架铺设钢绳或扁钢作为防雷接闪通路。支架接地电阻小于30欧姆。在上站或风力较大的支架处，设立风速仪，同时接入站房内的风力警告装置，当风力大于规范要求时，索道应停止运行。6.7.1.3通讯索道上、下站内设有自成一体的电话交换系统，备有备用电源。同时工作联系还需使用无线对讲机。6.7.2站房及其他199 索道站房方案，在满足索道设备功能需求的前提下，体量应尽量小，站房外形设计必须考虑到与周围景观相谐调，建筑风格要充分体现出风景区建筑的特色。同时，站房选址应比较隐蔽，并尽量减少建筑工程量。索道下站主要由站房、车库、控制室、售票室、候车厅、值班室、厕所等组成，总建筑面积约为1000平方米。考虑到上站的实际交通等条件比下站好，整个索道的管理中心应放在上站，上站除了考虑站房、控制室、维修间、柴油发电机房、售票室、候车厅、值班室、厕所等以外，还应考虑办公、住宿等生活设施，总建筑面积约为1000平方米。根据需要，站房内还应设立照明与给排水设施，水源根据当地实际情况考虑，同时配备一定数量的消防设备。199 第七章船埠入口综合服务区及旅游服务中心建设工程概况7.1工程概况本项目船埠入口综合服务区以及旅游服务中心的建设位于九宫山旅游风景区内，规划用地地势平坦，自然条件良好。按我国5A级景区入口综合服务区的标准规划建设，船埠入口综合服务区主要建设旅游接待服务区、民俗风情街区、游客换乘车场三大功能服务区，旅游服务中心包含商业街与绿色生态停车场两大功能区域，具体建设内容如下表：序号功能分区层/栋数用地面积（平方米）建筑总面积（㎡)结构类型服务能力船埠入口综合服务区一旅游综合服务区　　1游客服务中心一栋78446960框架二层高峰接待能力为2万人/天2员工活动中心一栋8431360框架二层二民俗风情街1309414446一层鄂南民居三游客换乘车场8000C30地坪100车位合计　2978122766旅游服务中心1商业街区2层1934320000框架2绿色生态停车场92106大型车位位285个；小型车位714个合计　5069232000199 7.2船埠入口综合服务区与旅游服务中心建筑设计7.2.1平面规划本项目拟建设多栋多层建筑，建筑朝向以南北方向为主。项目结合景区内景观环境的品质，将单层的鄂南民居装修成具有民俗风情与地方特色的商业风情街。这种小商铺的设计既简约又实用，在目前的市场销售中比较走俏，也是未来发展的一个趋势，深受市场的喜爱。在规划上，本项目采用半围合式布局，围而不合，既保证了空间的通透性和开放性，又恰到好处地保证了私密性，同时还保证了景观均好性，以使每一户都可最大限度地获得景观资源。在船埠入口综合服务区内，本项目拟建一个游客换乘车场，游客换乘车场建成后将形成100个车位，满足九宫山游客的转运需求。项目将在旅游服务中心区域建设一个绿色生态停车场，绿色生态停车场将形成大型车位位285个，小型车位714个。7.2.2建筑风格本项目主选艺术装饰主义的设计风格，建筑单体充分体现了新古典的艺术精神，通过对古典建筑语汇的装饰、精简、锤炼，塑造出高贵而内敛，优雅而雍容的气质，彰显民族地方风情。该风格告别了单调的房屋设计，将各种艺术元素融合到整体设计当中，使其外部构造别具一格。这种建筑风格除了凸显出建筑本身的艺术张力与美感之外，更体现了与九宫山的风景与人文景观相得益彰的建筑特色。建筑的外墙将采用淡雅、明丽的颜色，不经意间可使整个商业街区199 少一份都市惯有的喧嚣，多一份符合九宫山风景名胜区的宁静。项目运用架构、阳台、围栏等建筑手法，也使整个建筑物变得更加轻盈、灵巧、富有活力。7.2.3景观规划本项目建设地点位于九宫山风景名胜区内，项目的绿化率达到40%，建筑密度仅为10.5%，可以很充分的体现出九宫山旅游风景区的自然景观。本项目将在船埠入口综合服务区内建设一个6000㎡的喷泉广场，广场的建成将为船埠入口综合服务区的人文景观增加一抹独特的风采。7.3南区酒店建筑设计7.3.1设计依据1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007）；2.《民用建筑设计通则》GB50352-2005；3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006；4.《旅馆建筑设计规范》GJG62-90；5.《中华人民共和国星级酒店评定标准》；6.规划部门提供的地形图及用地红线图；7.其他有段的国家级地方设计规范、规定199 7.3.2设计定位九宫山风景区是国家级风景名胜景区，拥有较多良好的自然景观和人文景观。由于建设地点在风景区内，酒店建筑群应与自然环境和谐共处，建筑体量与环境有机融合。酒店为四星级酒店，设计之初关注提升高档酒店的品味和档次。设计中注重对周围良好的景观的利用和引入，同时能体现度假休闲酒店的多样性和地域适应性，酒店面向家庭化、生态化、环保化方向发展的趋势，同时考虑到商务客人的需求。7.3.3建筑设计说明7.3.3.1设计分析（1）主入口选择九宫山南区酒店位于转角路口，出于对交通、造型及消防等诸多因素的考虑，酒店主要对外入口设置在面对云中湖路旁边。在酒店的东、西和南方向都设置了出入口，便于通行。（2）交通流线199 在建筑周围设计了环绕酒店一周的道路，可以解决主要的交通流线和消防车道等问题。主入口为坡屋顶的廊道入口空间，可以使车直接进入入口平台。从背面主入口进来，大堂为两层通高的中庭空间，顶部为玻璃顶，可以使得内部采光良好，大堂中心为酒吧，四周可以使得人流进行迅速的分流。进餐的和下榻酒店、开会、娱乐的人流可以很快地到达目标空间，流线简洁高效。二层东侧的部分为会议部分，东部入口为会议入口，同时有多功能厅也可以用来举办大型的会议，多功能厅旁配备有开放的咖啡厅。建筑四个朝向都有出口。基地西侧入口为酒店餐厅厨房的后勤入口，二楼西侧的厨房的位置可以使得其同时为两个特色餐厅提供备餐，这样减少备餐辅助对酒店内部的流线的干扰。南侧的入口可以使得人群可以顺畅地进入南面的景区。东侧入口为会议入口，避免开会的大量人流与酒店入住的人流相互影响。（3）功能分区功能分区较为明确，同时避免了相互干扰。由于基地有一部分在山体上，为了使得可以解决高度上的问题，同时又可以避免建筑的层高过高，建筑的功能做了最基本的垂直划分，将一部分不需要采光的功能空间放置在靠近山体的部分。底下两层为主要公共服务空间：餐厅、会议和娱乐活动功能空间。而从三层至六层的空间是客房的空间。娱乐空间和用餐空间垂直分布，相互连接紧密又互不干扰。7.3.3.2建筑设计特色（1）传统意向设计理念建筑风格是融入中国传统元素的设计风格，采用坡屋顶以及中国传统建筑中庭院的意向，采用了现代的设计手法来设计，与整个九宫山风景区的周边建筑风格相得益彰。建筑细部设计上也运用了很多中国传统的方木构架式的构件，但进行了手法上的简化，一方面可以得到较为简练的建筑形态，另一方面没有按照古典建筑做繁琐的做法可以有效控制建造成本，体现了一定的时代感。（2）依山势而建的建筑体形199 建筑体形呈阶梯状上升，与建筑南侧的山势是相呼应的，同时建筑的平面较为舒展，使得大部分客房都可以获得良好的朝向，使用者可以在其中观望到云中湖的美景。建筑中设置的屋顶平台和观景平台也是满足人们对美景的需求。为了避免酒店过大的建筑体量对山体的自然环境造成破坏，将一楼的部分空间放置在靠近山体的地下空间，这样保证在总体建筑高度不至于太高。（3）层次丰富的建筑细部建筑形态既充满个性，又积极对话整体环境秩序，并力求建筑立面紧贴内部功能，简洁实用。通过形体虚实对比以及细部比例的推敲获得良好效果。主体建筑以统一的色彩、简洁的风格彼此协调。外立面装修上也采用当地的石材和部分木材，与自然环境相协调，使得酒店整体氛围更加高档，典雅同时也很亲切。方案也考虑了地块对整个九宫山风景区的天际线轮廓影响的设计，从主入口的门廊到靠近山体的主楼部分，体块关系逐渐上升，建筑层次丰富，建筑主要体形顺应山势和道路，同时坡屋顶的形态与整个风景区环境融合，使得酒店在整个九宫山景区中独具特色，而且与周围环境十分融洽。（4）对于当地气候的考虑山上温度较低（九宫山海拔1228米199 ，温和湿润，雨量充沛，水源丰富，全年平均温度14.3度，夏季平均温度21.9度，冬季平均气温-5度到8度，最低-20度）故此处的建筑设计标准与山下的应有所区别，考虑到当地寒冷气候，设计中避免出现过于通透的开敞庭院，同时选材上以保温隔热性能较好的石材作为外立面装修材料，建筑材料都选用抗冻性能较好的材料。对于基地周边有一条水渠可以在冬季人工取水不变时，可以以引入到建筑中的用水中来，充分利用环境，节约能源。在建筑周边种植符合当地气候特点的植物，如竹子、桂花树，杨树、腊梅花、芦苇等，一方面可以丰富酒店的景观环境，另一方面可以创造树荫，提供纳凉的场所。7.3.4结构设计7.3.4.1结构设计依据1.本工程结构设计所采用的国家颁发的现行规范、标准：《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《砌体结构设计规范》GB50003-2011《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑地基基础设计规范》DB42/242-2003《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑抗震设计规范》GB50011-20102.自然条件基本风压：WO=0.35kN/㎡(R=50)WO=0.40kN/㎡(R=100)基本雪压：So=0.50kN/㎡(R=50)本地区抗震设防烈度为六度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。199 7.3.4.2结构设计1.本工程结构设计安全等级为二级，建筑设计使用年限为50年，抗震设防类别为冰雷（标准设防类）。2.结构设计选型：本工程建筑为六层酒店建筑，采用现浇钢筋混凝土框架结构。3.主要结构材料：混凝土：C25~C30。钢材：HPB300HRB335和HRB400钢筋墙体材料：框架填充墙拟采用加气混凝土砌块。4.设计基础：本工程拟采用天然地基桩，由于本工程地质勘查还未完成，故具体基础形式待地质勘查报告完成后再确定。5.结构分封：根据建筑平面图，拟结构分封2条6.局部半地下室设计：本工程局部半地下室采用钢筋混凝土自防水地下室，防水等级为二级。7.3.5给排水设计说明7.3.5.1给水系统水源：市政自来水。区域水塔供水。7.3.5.2排水系统雨、污分流，污废合流。重力流排至区域雨、污管网。199 7.3.5.3热力系统采用集中太阳能+空气源热泵+电辅加热热水供应系统。立管机械循环。7.3.5.4消防系统本工程设置室内外消火栓系统、自喷系统，均为常高压消防给水系统。消防水源为高位消防水塔。7.3.5.5灭火器配置系统本工程按严重危险级A累配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。7.3.6电气设计说明7.3.6.1220/380V配电系统从配电房或室外箱变引来低压电源，电压等级均为380/220V。另外为保证本工程二级负荷的供电，由甲方未二级负荷自备备用电源（可为柴油发电机组）。7.3.6.2照明系统分别设计普通照明和应急照明。7.3.6.3有线电视系统本次设计仅预留相关的楼层配线箱和相关管路，后期由相应的专业厂家深化设计与施工。7.3.6.4电话、网络综合布线系统本次设计仅预留相关的楼层配线箱和相关管路，后期由相应的专业厂家深化设计与施工。199 7.3.6.5安防系统本次设计仅预留相关的设备用房及设备位置，后期由相应的专业厂家深化设计与施工。7.3.6.6火灾自动报警系统该建筑为二级保护对象，本幢一层设置消防控制室，负责消防报警控制系统的管理。7.3.6.7剩余电流动作火灾监控系统本工程设置剩余电流动作火灾监控系统，剩余电流动作火灾监控系统主机设于消防控制室内。7.3.7暖通设计说明7.3.7.1空调系统空调形式：采用变频多联机系统，冷暖双制，室外机设于绿化带内，室内机根据房间特点选用风管机或者环绕气流嵌入式。7.3.7.2新风系统选用全热新风换气机系统。7.3.7.3公共卫生间排风系统采用机械通风方式排至室外。7.3.7.4厨房油烟系统厨房设机械油烟净化系统，由专业厂家设计安装，本次设计只预留土建风井。199 第八章旅游资源保护与旅游安全防范8.1旅游资源与环境保护8.1.1旅游资源保护8.1.1.1保护内容（1）自然资源①水体资源。旅游区内水体是景观构成的重要元素，是开展旅游活动的重要组成部分，必须予以严格保护；特别是云中湖和石龙峡、金鸡谷、太阳溪、十八潭景区的山涧溪流的保护。②森林资源。旅游区内的大片森林，对整个度假区意义重大；③生物资源。旅游区内植物群落类型齐全，植物种类丰富，林区中栖息着相当种类与数量的野生动物；特别是国家重点保护的植物物种和动物种群的保护。④山体资源。景区内的各种山体，包括各种地形地貌、地质景观。（2）人文资源①全国重点文物保护单位——闯王陵；②重要宗教场所——云关古寺、瑞庆宫；③主要宗教和祭祀活动；④中港村、船埠村、高湖村等村落的田园景观、耕地、民俗风情、地方建筑风貌；⑤周家大屋等特色民居；199 ⑥非物质文化遗产；⑦其他文物。8.1.1.2保护措施（1）自然资源保护措施①严格保护区内所有林地。必要的更新采伐必须由有关部门审批，对于允许开发利用的林木资源，要有经相关部门审批后的严密采伐工艺设计和更新造林规划设计。②区内道路及服务设施的建设尽可能不破坏植被，做好森林病虫害的预测预报工作，做好林地山体的防火工作。③严禁开山采石、挖掘药材等破坏自然环境和不利于生物多样性保护的行为。确保景点完整与自然美。对自然山石的采挖要按照相关部门的规划实行。防止破坏景观，以及盲目建设而引起的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生。④严禁在核心水域及其上游建设污染性项目，现有排污口应及时整改达标。禁止向区内河流、湖泊随意倾倒垃圾等，污水需经处理达标后方可排入。⑤严格限制与风景游赏无关的设施建设，限制机动交通工具进入本区。（2）人文旅游资源保护措施①加强文物管理，各建筑要定期进行维修和护理。②重修部分古建筑，不重修的遗址遗迹应加以必要的保护。③加快旅游新村建设，大力开展乡村旅游，保护和利用农家风情。199 ④文物景点要按照环境容量合理控制游人规模，不得安排旅宿床位。不得新建居民住宅，严格限制改建，有条件的应按规划逐步外迁，加强生态绿化建设。8.2环境保护8.2.1保护内容8.2.1.1水域区内部分水体存在污染问题，现有旅游开发未注重污水处理设施的同步配套建设，云中湖周边70余家楼堂馆所，其污水大多只经简易处理或未经处理而直接排入湖中，严重影响水质。导致水污染较严重，水体富营养化现象时有发生，应引起高度重视。8.2.1.2大气质量区内大气质量现状较好，但随着未来旅游的发展，势必会受到多方面的影响和污染，应在开发的同时注意保护。8.2.1.3生物多样性区内物种多样，植物区系众多，动物种群和群落相对较大，人为活动影响和农业开发规模小，对该区生物多样性的保护起到了重要作用。8.2.1.4集中聚居地环境集中聚居地会产生多方面的污染，例如生活污染、废气、生活垃圾等等，应配备相应的处理设施。199 8.2.1.5各景点环境区内仅个别景点设置垃圾回收装置，多数地带随处可见生活垃圾。应予以重视。8.2.2保护标准根据国家旅游局颁布的《旅游区（点）质量等级的划分与评定》，参照4A级景区的环境保护标准，制定旅游区的环境标准如下：空气质量达到GB3095—1996一级标准；噪声质量达到GB3096—1993一类标准；地面水环境质量一般应按照GB3838中规定的第一级标准执行，游泳用水应执行GB9667中规定的标准。生活饮用水标准应符合GB5794中的规定。区内各项建设设施符合国家关于环境保护的要求。不造成环境污染和其他公害，不破坏旅游资源和游览气氛。自然景观和文物古迹保护手段科学，措施先进，能有效防御自然和人为破坏，保持自然资源和文物古迹的真实性和完整性。建筑布局合理，建筑物体量、高度、造型、色彩与景观相协调；出入口主体建筑有格调，与景观环境相协调。周边建筑物与景观格调协调，或具有一定的缓冲区域或隔离带。环境氛围良好，旅游覆盖率高，植被与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好。199 8.2.3保护措施8.2.3.1固体废弃物防治措施固体废弃物的治理要做到“无害化、减量化、资源化”。其污染防治和环境保护工作应依据下列措施进行：（1）设立标识牌提醒（2）加强对废弃物、污染物的管理，设置方便的分类垃圾桶，及时将固体垃圾清运出旅游区。（3）限定游客使用生产垃圾最少且无毒的产品；尽可能使用耐用消费品，不能被生物降解的或不能被回收利用的物品不能带入游览区。（4）就地回收利用，对合适的材料进行收集或进行异地收回。尽可能的购买使用当地产品（无需运输、较少贮藏、包装垃圾少）。8.2.3.2大气环境保护与治理措施区内目前工业污染极少，空气质量较高。在未来的开发以用中应做好以下防治工作：（1）限制机动车辆数量，防治汽车尾气排放带来的大气污染。（2）使用沼气、煤气、太阳能等清洁资源。（3）烧烤、篝火晚会等活动应使用无烟碳，降低对大气污染。8.2.3.3噪声防治措施（1）停止运营湖区超出噪声标准的机械运动设施。（2）云中湖度假中心区应与商业、娱乐区隔离，并控制机动车辆游客进入，降低噪声污染。199 8.2.3.4集中聚居地环境保护措施（1）农业种植要符合该地区历史风貌，以竹林为主。（2）不得占用基本农田搞建设。（3）农民居住建筑风格要突出地方特色，与旅游区整体环境风貌协调。（4）分级调控游人规模、游览设施的分布及机动交通的进入。8.3视觉景观保护8.3.1保护内容（1）山体视觉景观（2）水体视觉景观目前云中湖周边摊贩、夜宵随意营业，破坏水岸线视觉景观。云中湖湖心岛的龙珠山将整个湖面切割，严重破坏云中整体景观。（3）道路沿线景观道路为旅游区的风景线，保护道理沿线景观，给游客带来美的感受。8.3.2保护措施（1）严禁开山采石，已破坏的景观应进行快速生态恢复，可考虑采用岩石边坡TBS植被护坡绿化技术进行生态恢复。（2）严禁在湖边开展夜宵、摆摊等商业活动，并逐步拆除现有建筑。（3）对水域岸线沿线实行植被补绿。199 （4）在山体、道路、山体连接区造林或种植花卉，建立必要的与周边环境协调的景观廊道。8.4综合防灾规划以保证居民、游客、工作人员的安全为主导，强化重要景观资源的保护，以人为灾害和二次灾害的防治作为防灾重点。（1）地震灾害设防标准：Ⅵ度；（2）防洪标准：近期按20年一遇，中期按30年一遇，远期按50年一遇。（3）排涝标准：建设区及菜地按“十年一遇24小时暴雨，1天排干”，农田按“十年一遇24小时暴雨，3天排干”。（4）森林防火应以防为主，以救为辅。加强防火管理，合理规划道路、森林分区及林木搭配，强化防火设施建设，开展防火教育，以降低火灾发生机率和火灾损失。199 第九章节能方案分析能源问题已经成为制约中国经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度做好节能工作，实现能源的可持续发展。合理利用能源是我国一项重要国策。因此，合理地，充分地利用能源资源，千方百计降低能源消耗是一项利国利民的重要任务。9.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日执行）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）《评价企业合理用水技术导则》（GB-T7119-1993）《设备及管道保温技术导则》（GB4272-84）9.2节能方案分析建筑节能是一项系统工程的优化过程，本项目严格执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）及《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26-95）拟采取节能措施和节能效果分析如下：（1）建筑总平面的布置和设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。通山县199 属于夏热冬冷地区，外窗（包括透明幕墙）宜设置外部遮阳，建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.70。（2）围护结构节能措施墙体、屋面、门窗均进行节能计算，采取相应措施，满足节能规范。节能保温措施：外墙饰面内采用保温隔热材料。外门窗可采用双层真空玻璃，建筑外门窗拟采用断桥铝合金。（3）特色建筑标准——所有建筑都应遵守《公共建筑节能设计规范》，遵从“低能耗、高舒适”原则。建筑必须考虑减少能源消耗的解决办法，保证能源、土地、水源和材料的安全，达到生态建筑标准。建筑需满足自然采光、通风要求，门窗必须具有很好的密闭性。配置适当的遮阳系统，防止西晒。安装现代低能耗冷却和加热系统，所有建筑都应减少建筑建成后的维护费用（人力和经济）。场地所需能源的10%来自可再生能源。降低毛建筑面积比率，增加净建筑面积。应建立中水处理系统，用于景观灌溉、减少水资源浪费。（4）应用新材料、新技术、新工艺以满足节能降耗的需要，结构与功能适应性——总结不同布局地块常年的通风特性，给出相应的解决方略。应用新材料、新技术、新工艺以满足节能降耗的需要，提高环境效益。鼓励采用新的结构形式，节约建设资源、降低建设成本、提高经济效益。引入“空中花园”利于建筑自然通风和采光，为建筑提供垂直景观、丰富其立面效果。199 9.3供电系统节能（1）配电设计科学，降低线路损耗，选用节能设备、照明灯具，减少耗电。（2）建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和室外路灯灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。（3）功率因素补偿采用低压电容自动补偿装置，使功率因素负荷变化而自动补偿到0.9以上。（4）全面实施节能减排工程：300千瓦薄膜电池屋顶建筑光伏发电；广场微波硫灯；空气能与地源热泵95℃采暖项；室内LED照明；生物质锅炉等新能源项目。9.4供水系统节能采用节水措施，加强对自来水管网的管理，采用先进节能的感应式出水阀及节水型设备。并加强用水管理，拟采用节水器具，高效利用城市水资源，提高科学用水、合理用水水平。199 第十章环境影响分析10.1环境保护的重要性为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了政策依据。本工程将根据国家颁布的有关环保法规及地方政府发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。10.2环境保护标准中华人民共和国国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》；国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（87）国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规定》；《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；《城市区域环境噪声质量标准》（GB3096—93）；《污水综合排放标准》（GB8978—96）；10.3环境保护目标10.3.1大气环境质量199 景区内均要求达到一级标准。近期继续加强工业点源污染的防治和减少各种交通运输车辆尾气污染物的排放，使之排放的主要污染物符合国家、地方的排放标准和要求。远期规划风景区范围内大气环境质量好于一级标准的天数达到99%以上。10.3.2水环境质量长江水质不低于三级标准。近期加强工业点源污染的防治，推进主要流域的综合整治，强化主要河流、水库生态景观环境的建设，集中建设完成一批污水处理厂和污水处理设施。远期规划进一步提高污水处理的能力和深度，实现水环境系统的良性生态循环和生态安全。10.3.3噪声一、二级保护区噪声不大于55dB(A)，三级保护区噪声不大于60dB(A)。旅游景点区域内控制交通噪声、工矿企业噪声和社会生活噪音。10.3.4固体废弃物处置规划按游线，结合景点安排公厕、垃圾箱等设施，以方便为目的。垃圾收集后运送至垃圾收集点，在通过垃圾车运至主城区就近垃圾转运站。10.4项目主要污染源和污染物分析10.4.1主要污染源本项目产生的主要污染源为建设过程的建筑垃圾和项目完成后的少量生活废水。199 10.4.2预计排放情况10.4.2.1施工期施工期间主要是建设过程中产生的废水、固体废弃物、施工扬尘以及设备产生的噪声污染。10.4.2.2运营期运营期间主要是一些设备工程中的废气、废水、固体废弃物及设备噪声的污染。①废气本工程项目的主体客运索道是以电力作为其驱动力，无废气排放。柴油发电机作为备用电源时，采用环保型产品，并将其置于机房内，同时设置降噪消烟措施，以使其废气和噪声达到排放指标，将其影响降低到最小程度。②废水运营后，废水只为少量生活污水及清洗地面废水，水质不含有害有毒成份，一般无需处理即可符合《污水综合排放标准》（GB8978－96）I类标准要求。对于在索道上、下站，严格控制生活污水和清洗废水的排放。其它站址的生活污水可考虑经污水处理装置处理后排放。③固体废弃物固体废弃物为工程基建的废石、建筑垃圾和生活垃圾。废石和建筑垃圾除用于填方外，全部清理外运。生活垃圾装袋，定期外运，不会对景区及周围环境产生影响。④噪声及振动199 噪声主要来自于索道驱动设备的机械噪声。设计选用优质设备，振动及噪音较小，站房和司机室内的噪声可以低于80dB，其噪音值可满足有关标准规范，不会对周围环境产生影响。10.5建设项目的环境影响该项目对环境的影响主要发生在工程的建设期及后期的运营期，但只要做好施工期及运营期的防护工作，不会对周边造成大的环境污染。10.6环保措施的评述及其技术经济论证10.6.1施工期环境质量保护措施10.6.1.1大气环境（1）船埠入口综合服务区及旅游服务中心施工期的大气环境影响及减缓措施：①在土地平整、开挖、取、弃土以及建筑材料装卸运输易飞散物料时，要采取防风遮挡措施，必要时加盖蓬布。②在工程建设过程中必要的扬尘防治措施，物料搅拌点应选在下风向300m内无居民处。③配备洒水设备定量洒水，防止扬尘污染，④项目建设要控制施工人员数量，施工单位生活服务设施应使用液化气、电力等清洁能源，尽可能减少使用燃煤。（2）索道工程建设施工期的大气环境影响及减缓措施：199 施工过程中主要的大气污染是爆破、沙石灰料装卸过程中产生的粉尘，车辆运输过程中引起的二次扬尘以及散落。为将扬尘污染控制在最低限度，应采取以下措施：①在爆破时间的确定上，应选择有利于大气扩散的时段。此外，为改善施工期间的大气环境，项目应按设计方案要求使用湿式钻孔，以减少粉尘的产生量；破碎机、振动筛、物料输送带应配备集气系统和除尘装置；或安装有自动洒水装置保持物料湿度；施工场地周边尽量硬化，并每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；多尘物料采用帆布覆盖，以避免露天堆放。②及时运走泥沙等弃碴物，并要求运土卡车保持完好无泄漏，装载时不宜过满，及时清洗车辆，保证运输过程中不撤落。③规划好运输车辆的行走路线，尽量避免或缩短在敏感地区的行驶路程。④现场配备专、兼取代管理人员。10.6.1.2水环境（1）船埠入口综合服务区及旅游服务中心施工期的水环境影响及减缓措施：①执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；②有效地利用水资源，制定污水处理措施，坚决杜绝乱排乱放污水。禁止利用渗坑、渗井、裂隙排放、倾倒污水；③199 禁止向水体排放生活垃圾、废渣、废油、酸碱液及其它有毒废液；禁止在水体中清洗装过油类或其它有毒污染物的容器；禁止向水体排放或倾倒任何超标的放射性废渣和废水。④对所有污水、垃圾、应进行集中定期进行处理，污水应经过处理符合排放标准后才能排放，垃圾、污水的处理标准必须符合环境保护的要求，就其处理方式和地点，应接受当地环保部门的指导。（2）索道工程建设施工期的水环境影响及减缓措施：施工期产生的废水主要来自施工作业和施工人员的生活污水，包括车辆设备冲洗以及施工人员的盥洗水、食堂下水，暴雨时冲刷的浮土、建筑泥砂、垃圾、弃土等，也会使地表面泥砂含量加大。由于施工期往往缺乏完善的排水处理措施，其废水将会影响施工作业段内受纳水体，使水中泥砂含量增加，虽然水量不大，但影响时间较长，是不应忽视的问题。根据以上分析，施工期各施工场地废水排放量很小，也无特殊有毒物质，只要从以下三个方面加强管理，其环境影响将可缩小。①在场地安排时，将有废水排放的作业点尽量紧靠受纳水体入口处。②受纳水体入口处设置隔离栅，对排水通道应经常清淤，降低废水浊度，保证水流畅通。③加强管理，严禁污水乱排、乱放。10.6.1.3声环境（1）船埠入口综合服务区及旅游服务中心施工期的噪声印象及减缓措施：①199 施工机械为高强度非稳态声源，操作和施工人员应安排轮流休息，减少连续接触声源时间；②连输车辆应禁鸣嗽叭；③尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备夜间（22.00～6.00）停止施工，减轻施工噪声对周边居民及野生动物的影响；（2）索道工程施工期的噪声影响及控制：①在工程施工中，主要噪声为大型施工设备使用时所产生的，因此应在满足施工要求的前提下，尽量使噪声影响严重、作业周期长的施工机械或设备的作业点与敏感点之间的距离保持在30米以上以减小噪声影响。同时严格控制高噪声设备夜间作业。高噪声施工机械应尽量安排在白天作业，土方及材料运输车，当市政及交通管理部门允许白天进出施工场地时应尽可能在白天运输，夜间行车严禁鸣笛，控制行车速度。②合理安排作业时间和运输途径大规模的运输作业，对周围噪声环境影响最大，应尽量把这一阶段工作安排在春、秋、冬季中较寒冷的闭窗时期。施工车辆，特别是重型运输车辆的运输途径，应尽量避开敏感区域。③加强环境管理为了有效地控制噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理，由环境部门实施统一监督管理。施工单位在进行工程承包时，应将有关环境控制列入承包内容，设专人负责，以确保各项措施的实施。199 10.6.1.4固体废物（1）建设施工期间按照施工计划进行。工程完成后，不能残留废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对有利用价值的废弃物应该循环利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。（2）设置临时垃圾贮存设施，防止流失，并定期把垃圾送到指定垃圾场；（3）禁止将含有毒成分的废碴随意倾倒或直接掩埋。10.6.1.5动植物的保护施工过程中,要时刻做好对湿地保护区水生植被、水生动物、候鸟飞禽的保护工作。10.6.2生态环境影响的保护与恢复措施1、施工期生态环境影响的保护与恢复措施为：(1)施工期加强对水体水生植被的保护，对工程建设中形成的裸地要及时复土。(2)尽可能减小对水体和植被的破坏，注意保护水体、植被，防止泥沙流入水体，同时要减少工程临时占地对植被的破坏。(3)合理安排施工活动时间。在排施工时注意施工作业等产生高噪声的活动，尽量避开夜间施工。199 (4)施工期间在修建必不可少的建筑物时，要精心选点，以减少与环境的不和谐感；在进行排水、电力、通信管线施工时，采用埋地敷设（埋深≥0。5m）。(5)施工完成后,要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境遭破坏地段，要进行全面恢复，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的整体景观效果。2、景观保护措施针对项目区环境现状，特提出以下景观保护措施：(1)工程建设力求做到与自然相协调，对工程施工破坏的地形及施工临时占地进行人工修复，并对用地布局进行规划，力求项目与风景资源背景之间景观相融性评价分级达到景观指标要求。(2)工程施工结束后，对征地范围内造成的植被破坏尽快采取必要的恢复及补救措施，并注意林相和谐，对于施工区域，破坏什么植被就补救什么植被。3、水土流失防护措施拟建项目水土流失防治责任范围规划的景区建设项目全部范围。水土流失防治责任范围包括工程直接影响和间接影响区，直接影响区为项目直接征用并进行开发建设的范围；间接影响区为直接影响区外的范围。水土流失防治的主要时段为施工期。工程建设中除场地建设、建筑物基础等必要的开挖外，严禁其它类型的开挖行为和越界开挖。施工所需土石料除自身的挖方回用外，不足部分应购买商品土石料，严禁就近开挖取土采石。199 工程设计要做好土石方平衡，制订详细的弃渣回用方案。施工过程中要合理安排进度和工期，避免开挖后作业面长期闲置产生水土流失，施工临时弃渣要运至地势平坦处堆放，并尽快回填，减少准积的时间。道路和临时弃渣场应设置排水沟和沉淀池，在雨天必须弃渣堆覆盖土工布以减少土流失。(1)工程护坡措施：建成后的路基边坡及涵边坡容易成为水土流失源。应采取工程措施如水泥坡、沙灰坡面等，以防止水土流失。(2)完善排水设施：根据路基地势的不同情况及路基排水需要设置涵洞或导排水沟渠，以起到消能防冲的作用，使水流自然流至沟渠或其它排水设施内，并根据排水河河道情况适当增加排水设施。(3)绿化管护措施：绿化苗木种植初期，应注重水肥管理，保证成活率在90%以上，对死亡的苗木要及时补栽，以维持绿化体系的完整性，成活后应对沿线防护林带和路基边坡进行定期的管理维护，并根据实际情况不断改进，加以巩固、完善、提高其防护能力，防止土壤受到侵蚀。4、运营期（1）废水治理①严格实行雨污分流，污水需经处理达标后方能排入自然水体。因地制宜修建相应规模的污水处理设施，分散的农户及零散的小型公建宜建设“餐饮废料和人畜粪便—沼气—林果及农作物肥料”的生态循环处理系统。②景区内限用常规农药、化肥，减少区内面源污染。（2）废气治理199 废气控制：一、二级保护区内禁止使用燃煤，三级保护区限制使用燃煤，并力争使农村的沼气普及率达到８０％。一、二级保护区内的行车道路路面须进行硬化处理，减少道路扬尘。在景区内运营的车辆必须使用清洁能源。（3）生活废弃物治理固体废弃物采取垃圾分类存放集中收集，统一由环卫部门清运作无害化处理。因此项目固体废弃物对周围环境不会造成不良影响。（4）绿化绿化在生态建设中具有极其重要的作用，不仅可以改善当地微小气候，而且具有较好的调温、调湿、吸尘、降噪及净化空气等功能，在减轻噪声污染、美化环境方面具有特殊意义。建设项目除车道及地面局部停车外，建筑周围空地均合理地布置绿化面、点，树木及草坪绿化等，美化园区环境。（5）照明与噪音控制应避免光污染的产生，加强夜间中心区照明，重点突出地表建筑的照明，接待区附近的建筑应控制性安装夜间照明系统。噪声控制：在景区内行驶的车辆一律禁止鸣笛；严格控制扩音设备的使用范围和音量。（6）视觉环境保护①景区内建筑、标志标牌，特别是配套的基础设施，应按景观化的要求建设，使其能与所处的景区环境相适应。②避免影响视觉环境的开山、炸石等活动。（7）水环境保护措施199 由于本工程运营期间将有配套雨水排放管网，路面、桥面雨水经收集后排入雨水管网。且雨水不属于污水范畴，因此对沙良河及附近水塘水质没有影响。运营期的排水系统会因路基边坡或道路上尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通，防止路面大量积水。加强危险品运输的管理力度，严格执行国家危险品安全运输的规定。10.6.3技术经济论证对本项目拟采取的施工期和营运期环境保护对策措施进行技术经济论证的结果表明：本项目环境保护措施选择适当，能够产生较好的效果。10.7环境影响评价结论和建议施工期和运营期的环境经综合治理以后，都将达到国家标准，不会对周围环境造成污染。199 第十一章招标投标及实施进度11.1招标方案11.2.1招投标依据a.《中华人民共和国招标投标法》b.《合同法》中有关规定11.2.2招标范围对设计、建筑工程、装修工程、安装工程、设备、材料、监理均实施招标。11.2.3招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。199 11.2.4招标方式对设计、建筑工程、安装工程、设备、材料、监理等采取公开招标的方式。11.2.5招标基本情况本项目招标基本情况，见表11-1。依照国家发展计划委员会2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目建设可进行招投标。根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院有关部门的职责分工，国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局审议通过的《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年），为有效控制和合理使用投资，保证建设工程质量，本项目招标基本情况详见下表：表11-1招标基本情况表项目名称：通山县九宫山风景名胜区建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√√建筑工程√√监理√√设备√√主要原材料√√199 其他情况说明：建设单位：199 11.2项目进度计划199 第十二章投资估算与资金筹措12.1建设投资估算的范围及依据12.1.1建设投资估算的范围依据项目的建设内容，建设投资估算仅为红线范围内的内容：a.工程费用估算，其中包括建筑安装工程费用、配套工程费用、基础设施费用等；b.其它费用，包括土地转让费、前期开发规费、设计咨询费、建设阶段有关费用；c.管理费用，财务费用，销售费用和不可预见费等；12.1.2建设投资估算的依据a.2003年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》；b.2002年《全国统一市政工程预算定额、湖北省统一基价表》；c.2003年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、2003年《湖北省建筑安装工程费用定额》及武汉市建材、人工、机械等费用价格标准；湖北省建设工程造价管理站《湖北省2013年第四季度城市住宅建筑工程造价指数》；d.根据以上定额及价格标准，并参照咸宁市市近期完工的同档次建筑物造价估算，其中：游客服务中心、员工活动中心、民俗风情街、商业街建筑与南区酒店酒店均按1033元/㎡估算。199 装饰及装修工程：旅游服务中心及员工活动中心按500元/㎡估算；民俗风情街按300元/㎡估算；南区酒店的门厅大堂、客房及会议中心部分装修工程按1500元/㎡估算，后勤用房、餐饮娱乐部分及休闲健身用房装修工程按800元/㎡估算。e.各种供配电、给排水、供暖系统及消防系统，参照湖北省建设工程造价管理站《湖北省2013年第四季度城市住宅建筑工程造价指数》、咸宁市近期完工的同档次建筑物造价，按单位面积指标法估算；f.配套工程中，各种设备按近期市场价估算；其他工程费用按工程量估算；g.其他工程按单位工程量指标法估算；h.房地产前期、建设期内及建设后期的各种规费计算主要依据有：⑴城市基础设施配套费：根据咸政办发（2005）72号文，以新增建筑面积为基数，按55元/㎡计算；⑵公共消防设施配套费：根据市政府（1998）220号文，以新增建筑面积为基数，按1.50元/㎡计算；⑶工程勘察文件审查费、施工图设计审查费、抗震设防审查费：根据武价房字[2003]17号文，分别按建筑工程投资的0.24‰、0.2‰、0.078‰计算；⑷规划、设计、可研费，可研费按建安工程总造价的0.15%~0.2%计，设计费按工程概算投资额的2.2%~3.5%计；⑸白蚁防治费：根据鄂价费字（1992）232号文，武政[1997]65号文，以新增建筑面积为基数，按1.2元/㎡计算；⑹199 建设工程竣工档案整理综合服务费，鄂价房服[2004]286号，微缩光盘1500元/工程，录像带800元/工程，照片300元/工程，数字化加工1元/页，低质材料80元/卷；⑼建设工程造价咨询服务费，鄂价房地字[2000]51号文件，累进费率；⑽工程监理费：按建筑工程投资的0.6%计算；⑾环境影响咨询费：计价格[2002]125号，累进费率；⑿招标代理服务费，计价格[2002]1980号，累进费率⒀三通一平，按40元/平米暂估，以建设用地面积为计算基数⒁场地准备与临时设施费，计标（85）352号，按建安工程造价金额的0.5%—1.0%计；⒂卫生监督防疫费，鄂价费字[1996]256号，按建安工程造价金额的0.05%计；⒃施工图审查咨询收费，国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》，按建安工程造价金额的0.02%计；⒄建筑工程质量监督费，鄂价房地字[1993]79号，按建安工作量的0.07%收取；⒅建筑工程施工招标交易服务费，鄂价房服[2007]123号，累进税率；i.本项目计划向银行申请贷款18000万元，建设期贷款利息按中国人民银行2012年7月6日公布的五年以上借款年基准利率6.55%取值，并考虑银行可能将该利率上浮15%计算；199 12.1.3建设投资估算本项目建设投资估算为27877.62万元，其中建设期贷款利息2523.39万元。建设投资构成见表12-1，详见附表1。表12-1投资构成表单位：万元序号项目名称总投资估算说明1开发建设投资27838.07　1.1土地费用4938.3117.74%1.2前期工程费用1954.137.02%1.3基础设施建设费2622.079.42%1.4建筑安装工程费12606.0645.28%1.5公共配套设施建设费1144.004.11%1.6开发间接费用　　1.7管理费用549.791.97%1.8财务费用2485.738.93%1.9销售费用　　1.10开发期税费　　1.11其他费用212.370.76%1.12不可预见费1325.624.76%2经营资金　　3项目总投资27838.07100.00%12.2资金筹措方案根据国务院2009年5月25日发出的《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》199 及有关规定，本项目企业应具备不少于项目建设投资30%的资本金，即27838.07×30%=8351.42万元。本项目所需资本金由企业用自有资金投入。本项目建设投资由以下三部分组成：a.项目资本金9059.98万元，占比32.55%；b.申请银行贷款18000万元，占比64.66%；c.项目预收入778.10万元，占比2.79%。12.2.1资本金筹措湖北省九宫山旅游开发有限公司现有注册资本一亿一千万元，本项目建设总投资27838.07万元，其中9059.98万元拟由公司注册资本作为自筹资金注入，占建设投资总额的32.55%，自筹资金满足国家相关要求。12.2.2债务资金筹措项目单位除增加注册资本外，项目建设投资所需其余资金拟向银行申请五年期以上固定资产贷款解决。借款总额为1.8亿元，按照第一年9000万元，第二年6000万元，第三年3000万元安排，利率按7.53%（包括银行手续费在内）计算。12.2.3资本金和债务资金安排顺序建设期内优先安排企业自有资金投入，不足部分安排贷款投入，争取能让企业的财务成本降低。资金分年支出分年使用，用于建设投资的资金分三年按55%、35%、10%的比例投入。199 12.2.5融资方案分析本项目建设投资比较大，按照国家有关规定，本项目自筹资金比例选定为投资总额的32.55%。项目投产后拟通过强化经营管理，降低营运成本，提高市场利用率，以优化贷款结构，合理降低资金成本。本项目贷款采用抵押与担保相结合方式进行。12.3投资计划根据项目实施进度安排，项目投资计划与资金筹措见附表2。199 第十三章财务评价及其效益分析根据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。13.1财务评价依据13.1.1《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）13.1.2《中华人民共和国公司法》及其实施条例13.1.3《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例13.1.4《中华人民共和国营业税法》及其实施细则13.1.5《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关财务规定13.1.6国家及咸宁市当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定13.1.7中华人民共和国土地增值税暂行条例（国务院令[1993]第138）号13.1.8项目计算期：根据旅游开发项目的特殊性，本项目计算期拟定为十年，含建设期三年。13.2出租及自营收入、营业税金及附加测算13.2.1出租收入本项目可供出租的建筑均为商铺，可出租199 面积为32437㎡。参照周边房屋及商铺的价格，本项目中商业街区商铺的出租价格暂定为100元/㎡•年。本项目销售计划表详见表13-1。表13-1租赁计划表单位：万元序号项目可租售面积合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年二出租收入32437.002254.37194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.372.1民俗风情街商铺租赁收入13094.00　　　　　　　　　　单价(元/年·㎡)　　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　出租比例　　60%70%80%90%95%100%100%100%　出租金额　910.0378.5691.66104.75117.85124.39130.94130.94130.942.2商业街区商铺租赁收入19343.00　　　　　　　　　　单价(元/年·㎡)　　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　出租比例　　60%70%80%90%95%100%100%100%　出租金额　1344.34116.06135.40154.74174.09183.76193.43193.43193.43预计本项目计算期内可产生出租收入2254.37万元。详见附表3、附表9。13.2.2自营收入本项目拟建设的南区酒店、石龙峡客运索道、绿色生态停车场、游客换乘车场等可产生自营收入。景区入口服务区、商业街、索道工程部分两年建设完成后即可投入运营。南区酒店于第三年完成建设后，第四年开始正式营业。景区门票77元/人；综合服务区的换乘车场提供大客车用于转运乘客，按50元/人预估；索道门票120元/人，按全景区旅游人数的30%估算该部分收入；新建南区酒店为四星级酒店，权衡全年旅游淡旺季，按全景区全年旅游人数的25%，人均300元估算；绿色生态停车场位于旅游服务中心旁，该停车场按小车10元/次，大车15元/次收费，预估景区全年接待游客的50%为自驾游，199 自驾游主要以私家车为主，一辆小型私家车以4人计，一辆旅游客车以20人计，则绿色停车场年均可收到的停车费=10元/次*（年均客流量*50%/4）+15元/次*（年均客流量*50%/20）。表13-2租赁计划表单位：万元序号项目可租售面积合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年三自营收入98593.0095173.072987.946523.799785.6911253.5412941.5714882.8117115.2319682.513.1景区门票收入　31019.901397.552096.333144.493616.164158.584782.375499.736324.69　均价（元/人）　　77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00　年均接待人次（万人）　　18.1527.2340.8446.9654.0162.1171.4382.143.2转运乘客收入　20142.79907.501361.252041.882348.162700.383105.443571.254106.94　均价（元/人）　　50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00　年均接待人次（万人）　　18.1527.2340.8446.9654.0162.1171.4382.143.3索道门票收入　14502.81653.40980.101470.151690.671944.272235.912571.302957.00　均价（元/人）　　120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00　年均接待人次（万人）　　5.458.1712.2514.0916.2018.6321.4324.643.4南区酒店6487.0028852.93　2041.883062.813522.234050.574658.155356.886160.41　均价（元/人）　　300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00　年均接待人次（万人）　　　6.8110.2111.7413.5015.5317.8620.533.5生态停车场停车费收入92106.00654.6429.4944.2466.3676.3287.76100.93116.07133.48　均价（元/次）　　12.5012.5012.5012.5012.5012.5012.5012.50　年均车流量（万辆）　　2.724.086.137.048.109.3210.7112.32预计本项目计算期内可产生自营收入95173.07万元。本项目计算期内预计可产生总营业收入97427.44万元。详见附表3、附表9。13.2.3营业税金及附加本项目按国家规定应纳营业税，税率为5％；城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加别为应纳增值税额的5％、3％、2%，堤防税0.10%。预计本项目共应纳营业税4871.37万元，应纳各种附加税492.01万元，营业税金及附加共计为5363.38万元。199 13.3产品开发成本本项目产品开发成本是指旅游开发项目经营成本，即本项目开发建设投资27838.07万元在项目计算期10年内，按各年经营收入占总营业收入的比例摊销测算。13.4利润测算及利润分配项目损益表测算见附表4，从附表4中可以看出，本项目的总营业收入为97427.44万元，经营成本费用为42707.21万元，营业税金及附加为5363.38万元，利润总额为49356.85万元。所得税按国家规定税率25%计算，预计本项目应纳所得税12339.21万元，所得税后净利润为37017.64万元，提取两金后未分配利润为33315.88万元。详见附表4。13.5财务盈利能力分析13.5.1通过编制投资现金流量表(附表5)进行财务现金流量分析，指标计算见下表（折现率IC=8.00%）：名称所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）19.09%15.45%项目投资财务净现值（万元）18805.6711942.20项目投资回收期（年）7.95项目投资所得税前财务内部收益率为19.09%，超过行业基准收益8.00%；项目投资所得税后财务内部收益率为15.45%，大于该公司基准收益率8.00%；项目所得税后投资回收期7.95年，投资回收期短于该公司预期的10199 年。说明项目在财务上是完全可以接受的。详见附表5：项目现金流量表。13.5.2项目盈利能力分析本项目投产后，在经营期内实现营业收入97427.44万元，实现税后利润37017.64万元，通过盈利指标的计算，可以为股东和金融部门所接受。13.6贷款偿还能力测算本项目计划向银行申请五年以上贷款1.8亿元，用于偿还贷款的资金来源为当年可用于还本的未分配利润和以前年度结余可用于还本资金。详见附表6。13.7财务生存能力分析13.7.1资金平衡当项目投产后，若项目当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。13.7.2财务生存能力分析根据附表5-1，财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动产生的现金流入均大于现金流出，从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，现金流略有盈余。因此，项目具备财务生存能力。199 13.8不确定性分析13.8.1盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）是指项目在利润为零，保持不盈不亏时的临界点，用销售率表示，即不低于此销售率，即可保本或盈利。其盈亏平衡点的计算公式为：BEP(销售率)=C/(P-T)S式中：C总成本费用P单位销售价格T单位经营税金及附加S总可售面积销售率盈亏平衡点：46.39%参照当前旅游市场行情及行业普遍水平，发现达到本项目盈亏平衡点的租赁及自营价格与租售面积的难度一般，表明本项目具备抗风险能力。13.8.2敏感性分析13.8.2.1编制《敏感度系数和临界点分析表》和敏感性分析图计算内部收益率、敏感系数的变化幅度，找出敏感因素，确定临界点和临界值。由于旅游开发项目所具有的特殊性，游客量和景区各项门票价格的变化对收益的影响是相互的，故只分析其中之一就具有代表性。具体情况如表13-2和图13-1所示。表13-2总投资及销售价格变动情况敏感性分析表199 　所得税后内部收益率平均偿债备付率（DSCR）变动幅度项目总投资商铺租赁价格出租率游客量项目总投资商铺租赁价格出租率游客量-20%19.01%15.37%15.43%12.39%191.57%155.23%155.70%127.70%-15%18.00%15.39%15.43%13.18%181.09%155.41%155.76%134.76%-10%17.07%15.41%15.44%13.95%171.78%155.59%155.83%141.82%-5%16.23%15.43%15.45%14.71%163.45%155.77%155.89%148.89%0%15.45%15.45%15.45%15.45%155.95%155.95%155.95%155.95%5%14.74%15.47%15.46%16.19%149.16%156.13%156.01%163.01%10%14.08%15.50%15.47%16.91%142.99%156.31%156.07%170.07%15%13.47%15.52%15.47%17.62%137.36%156.49%156.13%177.13%20%12.90%15.54%15.48%18.31%132.20%156.67%156.19%184.20%图13-1敏感性分析图13.8.2.2敏感性分析结论本计算从建设投资、商铺租赁价格、出租率以及游客量等几个方面进行单因素敏感分析。从敏感性分析表可以看出，当出租价格下降5%199 时，内部收益率下降0.02%，而投资上升5%时，内部收益率下降0.71%，当游客量减少5%时，内部收益率下降0.74%，表明项目总投资变动、租赁价格变动以及游客量的变动对项目效益的影响力较小，商铺出租率对项目效益影响非常小，项目效益对景区游客量的变动更敏感，但无论是游客量还是总投资变动超过20%时，内部收益率仍大于8%的行业基准值。故本项目具有较好的抗压能力。但投资方应加大对本项目成本控制和市场销售的广告工作，争取能够使得变动向不利方向变动的幅度尽量减少从而降低风险。199 第十四章社会影响分析14.1项目社会影响评价概述社会影响分析主要包括社会影响效果分析、社会适应性分析和社会风险及对策分析。14.1.1社会评价影响效果分析旨在分析预测项目可能产生的正面影响（通常称之为社会效益）和负面影响。主要有：项目对所在地区居民收入的影响、对所在地区居民生活水平和质量的影响、对所在地区居民就业的影响、对所在地区不同利益相关者的影响、对所在地弱势群体利益的影响、对所在地区文化、教育、卫生的影响，对当地基础设施、社会服务容量和城市进程的影响等。14.1.2项目与所在地区的互适性分析旨在分析预测项目所在地的社会环境、人文条件能否接纳、支持项目的存在与发展，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。主要包括与项目直接相关的存在与发展，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。主要包括与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和生产运营的态度及参与程度、分析项目所在地区各级组织对项目建设和运营的态度，分析项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目的建设和发展。14.1.3199 项目社会风险分析是对可能影响项目实施和发展的各种社会因素进行识别，对影响面大、持续时间长、容易导致较大社会矛盾的社会因素分析，预测出现的社会环境和条件，并提出相应社会风险防范、规避措施。14.2项目社会影响效果分析14.2.1项目区旅游发展现状14.2.1.1区域社会经济条件九宫山经济，首推林业，九宫山为全国11大楠竹产地之一，林区占全区面积82.7%以上。九宫山农业发展比较缓慢，农业用地主要是耕地和园地，主要分布于东港、船埠、李家铺，总面积约52公顷。旅游区内无现代工业，建有华中第一风力发电厂，已并入华中电网。旅游区内共有5个自然村，23个村民小组，总人口3356人。人均年收入3880元，总体经济水平较为落后。14.2.1.2旅游业发展现状（1）资源开发现状目前，九宫山主要是利用山上凉爽的气候资源开发避暑旅游，围绕云中湖建设了近70家饭店、酒楼，对瑞庆宫、云关古寺等宗教旅游资源以及云中湖周边旅游资源进行了简单的开发。同时，对石龙峡、金鸡谷、闯王陵和银河谷等旅游资源进行了初级开发。配套形成了中港入口服务区、云中湖旅游接待基地。199 九宫山旅游每年的七八月份为旅游旺季，九宫山在此期间开展为期一个月的避暑旅游节，迄今已成功举办九届九宫山避暑旅游节。避暑节期间推出地方文艺和地方民俗风情表演、高空钢丝表演、飞车横跨高山湖泊云中湖、九宫山夏令营、野外生存训练、探险考察、道教养生、健身术研习等一系列竞技、健身、表演活动。（2）管理机构现状九宫山国家级风景名胜区与九宫山国家级自然保护区合署办公，一套班子，两块牌子，具体负责九宫山的资源保护、景区规划和开发建设等。内设办公室、政工科、自然保护科和综合管理科4个副局级职能科室。机关共有干部职工87人，其中正式职工74人，临时工13人，20名行政干部，54个事业编制工人。由于风景名胜区与自然保护区所辖范围相互交叉，边界无明确区分，导致管理机构无法进行全面统筹管理，尚需根据新的规划范围进一步完善。（3）旅游服务接待现状九宫山风景区内的旅游服务接待设施主要集中在云中湖周边，共有宾馆、酒店、疗养院70余家，其中尚在经营的56家，客房间数1924，床位数4083个，餐位4910个。酒店、宾馆、疗养院集中分布在环云中湖地区约0.6平方公里的范围内，建筑面积约12万平米。九宫山风景区的入口服务区设置在中港，现有简易商业设施，农家餐馆约20家，可满足400—500人的餐饮需求，但农家旅馆等住宿设施匮乏，无法提供游客住宿功能。入口服务区有小型停车场，约500平米。（4）问题诊断在国内旅游快速蓬勃发展的近十年，九宫山的旅游却停滞不前，主要原因集中于以下几个方面：199 ①交通等基础设施建设严重不足外部快速交通网络尚未形成，内部旅游交通道路又不通畅，导致九宫山可进入性较差，各景区景点之间难以安全快速通达。各景区景点之间的连接通道等级较低，缺乏基本的安全通行标准；旅游交通服务不健全，通羊镇、九宫山镇与景区之间的交通服务无保障，难以实现旅游交通的无缝对接。交通道路不畅及交通服务欠缺已成为制约九宫山旅游发展的重要瓶颈。旅游区内通讯设施达不到旅游发展的要求，云中湖周边的排水系统及污水处理工程建设不足等均严重影响九宫山的旅游发展。②旅游资源开发和利用严重不足九宫山旅游资源禀赋较好，不仅数量丰富，而且类型多样，空间分布相对集中，但资源优势并为转化为旅游产品优势，现有的旅游产品功能单一，旅游活动方式单调。长期以来，九宫山的旅游发展过度依赖避暑，大量的观光资源、宗教及文化资源等未得到充分有效的开发。③形象错位及营销宣传严重不足主要目标市场（武汉、咸宁、黄石等周边城市）对“九宫山”的形象认知大都定格在“避暑胜地”上，人们普遍认为九宫山仅仅是一个避暑山地，而不是一个多功能的旅游名山，形象与九宫山的资源严重错位。而且，多年来，九宫山市场推广和营销宣传投入严重不足，宣传渠道、促销地点及促销方式的选择不尽合理，导致九宫山的知名度不高，影响力和感召力十分有限。199 ④服务设施建设严重不足，服务质量急需提高九宫山旅游公共服务建设不足，旅游咨询中心和旅游集散中心规模体量小，道路、景区等的安全设施、解说标识严重缺乏。云中湖周边集聚了近70家饭店，但大多数均建设于上世纪八十年代或九十年代初，不仅单体规模小，建筑质量差，建筑风格杂乱，建筑布局凌乱，而且酒店服务功能单一，基本上只能提供简单的睡觉及餐饮服务，娱乐设施和购物设施严重不足，各酒店基本没有防潮设施，客房、餐饮设施严重老化。石龙峡、闯王陵、金鸡谷等分散的各景区服务设施十分欠缺。整个风景区的专业旅游服务人才严重缺乏，服务质量亟待提高。⑤管理体制不顺，管理机构能力建设不足九宫山多头管理现象十分严重，风景区和自然保护区管理局的职能难以正常发挥。在景区的投资和经营上，不同利益主体间的关系复杂，历史积淀的问题较多，很难做到权责明确、分工合作、利益共享、风险共担。风景区管理机构的能力建设也急需加强。14.2.2项目建设对区域社会影响分析本项目主要是建设旅游风景区入口，规模较少，对项目所在区域的居民就业、收入等社会影响有限，下面主要选择几个影响相对较大的方面来分析，具体的列表分析如下所示：序号社会因素影响范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响在旅游产业发展中受益。提高收入无无199 2对居民生活水平与生活质量的影响有较大改善使当地仍存在的原住居民不适应新的生活环境无3对居民就业的影响有很大的带动作用无积极开展三产服务工作4对不同利益群体的影响建设期间对原住居民有一定影响造成原住居民对本项目的不满减少噪声污染5对弱势群体的影响基本没有影响针对弱势群体的设施不齐全加强对针对弱势群体的设施建设6对投资环境影响有很大的改善引进大规模投资因势利导，促进当地投资环境的改善7对当地产业结构的影响有利于产业结构的调整强化第三产业政府出台扶持产业结构优惠政策8对少数民族风俗习惯和宗教的影响基本没有影响附近没有宗教的相关设施政府可以在区域内设置教堂等设施以满足需求14.2.3社会适应性分析本项目将有意引导当地村民参与到旅游开发中来，引导该区域产业结构和空间布局调整，促进项目区域商贸流通业，建筑业、运输业、房屋租赁业等第三产业的大发展、大繁荣。从而促进项目影响区域经济繁荣。项目建成后可以吸纳当地部分居民就业从事旅游开发中来，能够很快适应当地的风土人情。因此当地政府和社区村民对本项目的建设普遍是持欢迎态度的。14.2.4社会风险及对策分析14.2.4.1旅游市场风险（1）可能出现的市场风险199 客源市场受旅游地形象、旅游者收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游消费心理和旅游欲望等影响，任何一个因素的改变都可能影响到客源数量和结构的变化，从而影响到旅游业的发展。这些影响因素中，旅游者收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，属系统风险，旅游产品供给总量变化所带来的风险也是系统风险，但可以通过宏观调控予以避免。其它因素造成的风险属于个案风险。同时，旅游市场的预测有局限性，不可能全面反映未来旅游市场的变化。（2）市场风险的应对措施系统风险属于全行业共同面临的风险，任何景区都难以避免，尽管如此，仍应树立“没有疲软的市场、只有过时的产品”的市场观念，通过有效地预测市场变化来开拓市场。九十年代后各种专题旅游已逐步成为旅游消费热点，各地纷纷推出专题旅游产品，市场竞争十分激烈，同质产品可能会分流相当一部分客源。为尽量避免市场风险的出现，应着力加快项目建设进度，加大宣传促销力度，提高市场竞争力和占有率，促使客源稳步增长，并不断研究市场变化，根据旅游者的消费要求推陈出新，调整和优化产品结构，实施精品名牌战略，形成“唯我独有，经久不衰”的特色旅游产品，从而降低市场风险。14.2.4.2生态维护及项目建设风险本项目生态系统完整，自然景观优美。（1）生态环境保护风险项目建设会造成景区内199 局部景观变化，一定程度上改变动植物生境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题，都应引起项目建设单位高度重视，并按各项环保控制措施贯彻落实，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。（2）建设过程中的风险项目投资较大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。因此，要成立项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。（3）环保和建设风险的应对措施针对环境保护和生态系统建设中可能出现的各种风险，只要项目建设单位严格按项目建设设计规划要求进行，同时按本报告中所提出的各种环保措施来操作，完全可以避免出现上述风险；建设过程中的技术风险和成本控制风险只要建立和健全领导机构、组织体制和各项规章制度，引入现代工程管理技术，加强系统管理，也是完全可以避免的。14.2.4.3政策风险国家宏观政策以及湖北省有关规定对本项目的影响较大，主要集中在：（1）影响资金来源199 从目前旅游发展的环境来看，旅游业已经成为势在必行的产业，无论从旅游消费需求，还是国家旅游开发的政策与消费导向，抑或国家在中西部开发中的生态旅游来看，旅游业发展都具备了宏观政策条件，未来一定阶段内，国家政策对旅游开发投资的影响主要是积极层面的。（2）影响居民收入与消费方式从目前国家政策来看，进一步提高居民的收入水平，提倡积极而健康的消费，是国家的既定方针。从经济发展阶段看，发展水平越高的阶段，对旅游产品的需求也越丰富，这些都将对本项目开发产生积极的影响。（3）影响资源拥有按照国家规定，旅游资源为国有资源，国家对国有资源的经营管理政策发生变化，将会影响本项目的运行。但国家对国有资源的处置，必将遵循有利于资源开发利用和资源保护的原则进行，而这正是本项目建设中所努力的方向。14.2.4.4经营管理风险199 项目实施后可能出现淡季旺季的矛盾，不完全适应旅游市场发展的要求。因此要时刻注意分析客源市场的需求变化趋势，按客源的结构性变化和功能转型及时改造产品组合，创新旅游产品。同时，项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故、市场秩序混乱、服务质量下降、经营成本失控等风险。要加强旅游行业管理，规范市场秩序，贯彻落实中央、省、市及旅游区制定的各项法规，建立质量监督管理体系，实施旅游服务质量标准化管理，创建生态旅游品牌，提高市场竞争力；要实施科教兴旅战略，实现管理体制与制度创新，增强企业活力与发展后劲；要加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效，提高投资经济效益。只有项目运营的经营管理水平不断提高，项目的社会、生态和经济效益才能充分发挥，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。199 第十五章结论与建议15.1结论15.1.1从财务分析上来看，本项目所得税后的财务内部收益率为15.45%；财务净现值为11942.20万元，投资回收期为7.95年。项目销售利润率为50.66%，盈亏平衡点销售率的46.39%。因此，从财务分析的角度看项目是可行的。15.1.2本项目建设多层建筑与索道工程，为常规成熟的施工技术，在技术上是可行的。15.1.3项目有经济效益，在经济运行上是合理的。15.1.4本项目各类污染物经处理后符合国家和湖北省有关排放标准。坚持经济效益和环境效益相统一的原则，把产生的各种污染减少到低限度。总体而言，项目建设和经营不会对周边环境造成污染，符合环保要求。15.1.5综合而言，该项目主要财务指标优良，有较强的赢利和贷款偿还能力，具有较高的抗压能力。由此分析该项目是可行的。15.2建议15.2.1合理调度资金，确保项目顺利实施。项目建设资金能否顺利到位是本项目建设顺利实施的关键，建议项目管理单位合理调度资金，以确保本项目顺利实施。199 15.2.2做好项目建设各项准备，严把质量关。建设项目单位做好项目的各项准备工作，组织好强有力的专业化建设班底，高质量、高效率地开展项目的各项工作，对项目的质量、工期、造价进行规范化严格控制，做出一流水平的项目。15.2.3建议积极推进项目管理工作，对项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡，做出合理而又切实可行的安排。15.2.4建议组织精干销售队伍，加强销售推广策划，确保实现销售目标。199 附件附表1项目总投资估算表序号项目名称总投资（万元）估算说明1开发建设投资27838.07　1.1土地费用4938.3117.74%1.2前期工程费用1954.137.02%1.3基础设施建设费2622.079.42%1.4建筑安装工程费12606.0645.28%1.5公共配套设施建设费1144.004.11%1.6开发间接费用　　1.7管理费用549.791.97%1.8财务费用2485.738.93%1.9销售费用　　1.10开发期税费　　1.11其他费用212.370.76%1.12不可预见费1325.624.76%2经营资金　　3项目总投资27838.07100.00%199 附表1-1土地费用估算表单位：万元序号项目金额估算说明1船埠入口服务区土地费用3415.75船埠入口服务区用地面积273.26亩，每亩12.5万2旅游服务中心土地费用950.50旅游服务中心用地面积76.04亩，每亩12.5万3南区酒店土地费用311.58用地面积3462㎡，按每亩60万预估4契税187.11按土地成本的4%计5交易服务费　73.37　　合计4938.31　附表1-2前期工程费用估算表单位：万元序号项目费率金额估算说明1规划、设计、可研费2.350%323.13可研费按建安工程总造价的0.15%~0.2%计，设计费按工程概算投资额的2.2%~3.5%计2水文、地质勘察费0.30%41.25按工程概算投资额的0.3%~0.8%计3建设单位管理费　133.85财建[2002]394号，累进费率4城市基础设施建设配套55.00319.14咸政办发[2005]72号,按55元/建筑平米收取5公共消防设施配套费1.508.70根据《湖北省消防管理规定》(湖北省人民政府第103号令)第26条第4款的规定，1.5元/建筑平米6白蚁防治费1.206.96鄂价费字（1992）232号文，以新增建筑面积为基数，按1.2元/建筑平米计算7招标代理服务费　31.85计价格[2002]1980号，累进费率8环境影响咨询费　24.91计价格[2002]125号，累进费率9建筑防雷　8.50普通建筑三级防雷，变电所一级防雷；鄂价房服函[2007]5号10场地准备与临时设施费0.50%63.03计标（85）352号，按建安工程造价金额的0.5%—1.0%计199 11建设工程竣工档案整理综合服务费　0.31鄂价房服[2004]286号，微缩光盘1500元/工程，录像带800元/工程，照片300元/工程，数字化加工1元/页，低质材料80元/卷12建设工程造价咨询服务费　15.56鄂价房地字[2000]51号文件，累进费率13卫生监督防疫费0.05%6.88鄂价费字[1996]256号14施工图审查咨询收费0.02%2.75国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》15建筑工程质量监督费0.07%9.63鄂价房地字[1993]79号，按建安工作量的0.07%收取16建筑工程施工招标交易服务费　12.36鄂价房服[2007]123号，累进税率17三通一平40.00945.31按40元/平米暂估，以建设用地面积为计算基础　合计　1954.13　附表1-3基础设施建设费用估算表单位：万元序号项目平均单价金额估算说明1供电工程80.00576.21按80元/建筑平米计算，不含绿色生态停车场2供水工程30.00192.08按30元/建筑平米计算，不含生态停车场与游客换乘车场5排水排污工程24.00393.92按24元/建筑平米计算4供暖工程80.00114.56员工活动中心与南区酒店，按80元/建筑平米计算6道路工程80.00464.21按80元/建筑平米计算，换乘车场、喷泉广场、生态停车场以及游步道不计7路灯及道路附属设施工程15.0087.04按15元/建筑平米计算，不计公共设施配套8环卫设施8.0051.22按8元/建筑平米计算12室外景观绿化工程100.00742.84船埠入口服务区绿化面积54274㎡，旅游服务中心绿化工程面积20010㎡，按100元/㎡暂估13　　　　　合计417.002622.07　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表1-4建筑安装工程费用估算表单位：万元序号项目建筑面积建筑安装工程费设备费用装饰及装修工程费金额合计单价（元）金额（万元）单价（元）数量金额（万元）单价（元）金额（万元）船埠入口服务区22766.00　2471.73　　　　849.383321.11一旅游综合服务区8320.00　　　　　　　1275.461游客服务中心6960.001033.00718.97　　　500.00348.001066.972员工活动中心1360.001033.00140.49　　　500.0068.00208.49二民俗风情街14446.001033.001492.27　　　300.00433.381925.65三游客换乘车场8000.00150.00120.00　　　　　120.00旅游服务中心20000.00　2618.64　　　　　2618.641绿色生态停车场92106.0060.00552.64　　　　　552.642商业街区20000.001033.002066.00　　　　　2066.00南区酒店12960.00　1338.77　　210.00　1597.503146.271门厅大堂675.001033.0069.73　　　1500.00101.25170.982会议中心848.001033.0087.60　10.001500.00127.20224.803客房6487.001033.00670.11　80.001500.00973.051723.164餐饮娱乐3418.001033.00353.08　20.00800.00273.44646.525休闲健身用房900.001033.0092.97　100.00800.0072.00264.97199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告6后勤辅助用房632.001033.0065.29　　　800.0050.56115.85索道工程2300.00　730.05　　2409.00　381.003520.051九宫山风景区石龙峡客运索道工程　270.05270.052409.001.002409.00220.00220.002899.052九宫山石龙峡索道上站房项目1400.002000.00280.00　　　700.0098.00378.003九宫山石龙峡索道下站房项目900.002000.00180.00　　　700.0063.00243.00　合计58026.00　7159.18　　2619.00　2827.8812606.06附表1-4-1索道部分机电设备价格单位：万元序号名称规格型号品牌产地数量合计（万元）备注说明1驱动站　　610　1.1站内钢结构索距5.2米　北京182.5热镀锌处理1.2驱动装置驱动轮直径4.9米　北京1245　1.3主电机435KW南洋上海1　直流、具备防轴电流措施，配备碳刷一套1.4减速器　ASSAG瑞士1125　1.5脱开挂接装置　　北京117.5　1.6加速、减速和推车系统　　北京182.5皮带及轴承进口1.7取力装置　　北京114　1.8道岔　　北京17.5　1.9车库轨道　　北京136　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告2迂回站　　315　2.1站内钢结构索距5.2米　北京182.5热镀锌处理2.2迂回装置迂回轮直径4.9米　北京156　2.3脱开挂接装置　　北京117.5　2.4加速、减速和推车系统　　北京182.5皮带及轴承进口2.5取力装置　　北京114　2.6道岔　　北京17.5　2.7液压张紧系统　　155　3线路　　1147　3.1支架　　北京或武汉125165镀锌3.2钢丝绳6×36WS-42欧洲钢缆法国1122镀锌3.3托压索轮组500/400　北京24102　3.4吊厢及抱索器　吊厢CARVATECH奥地利36752.4抱索器弹簧德国进口3.5检修吊厢及抱索器　　15.6　4电气系统　　1240　5救护系统　　58　5.1水平救护装置　　246选用全身安全带5.2垂直救护装置　　126其他　　39　6.1备品备件　　30　6.2柴油发电机100KW康明斯19　　合计　　2409　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表1-4-2土建工程（设备及支架基础）费用单位：万元序号名称数量单价(元）合计（万元）1地角螺栓、预埋件、垫铁制作安装全部150000152避雷（均压网）采购、制作、埋设1360007.83支架基础护坡（单位：m³）1501000154索道设备及支架基础施工（单位：m³）6503450224.255索道线路清障（7#与8#桩基之间的石方）（单位：m³）40020086合计　　270.05附表1-5公共配套设施建设估算表单位：万元序号项目面积单价（元）金额（万元）1游步道　　1000.002喷泉广场6000.00240.00144.00　合计6000.00　1144.00附表1-5其他费用估算表序号项目费率金额估算说明1临时用地　　　2临建费　　3施工图预算或标底编制费0.10%13.751000万元以上按0.1%4工程合同预算或标底审查费0.05%6.88按合同预算造价的0.05%5招标管理费0.06%8.25按中标价格的0.06%6总承包管理费　　无总承包则不计7合同公证费0.02%2.75按合同价款的0.02%8施工执照费0.10%13.75按建设工程设计概算总金额计收，1000万元以上按0.1%9工程质量监督费0.25%34.38建安工程为预算造价的0.25%10工程监理费0.60%82.50按工程概算的0.6%~2.5%199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告11竣工图编制费7.00%22.62设计费的7%12工程保险费0.20%27.50按工程概算总额或工程概算加成的0.2%~0.3%13其他　　　　合计　212.37　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表2投资计划及资金筹措估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1项目总投资　27838.0714282.759777.223778.10　　　　　　　　资金分年度使用比例　　55.00%35.00%10.00%　　　　　　　1.1开发建设投资　27838.0714282.759777.223778.10　　　　　　　　计入投资的利息　2485.73338.96903.901242.86　　　　　　　1.2经营资金　　　　　　　　　　　　2资金筹措　27838.0714282.759777.223778.10　　　　　　　2.1资本金　9059.985282.753777.22　　　　　　　　2.2预（销售、租金、自营等）收入　778.10　　778.10　　　　　　　　可用预收入合计　41470.43　　1544.032591.864011.974727.265529.786509.237640.438915.852.2.1其中：可用预售收入　　　　　　　　　　　　2.2.2可用出租预收入　1068.73　　107.88103.65113.81131.46140.35151.93156.93162.702.2.3可用自营预收入　40401.70　　1436.152488.213898.154595.805389.436357.307483.508753.152.3项目借款利率18000.009000.006000.003000.00　　　　　　　2.3.1建行借款7.53%18000.009000.006000.003000.00　　　　　　　2.4项目流动资金借款　　　　　　　　　　　　3当年资金盈余（缺口）　　36274.53　　765.94931.74351.841251.60238.57586.942179.2929968.61　累计资金盈余（缺口）满足筹资要求　　　765.941697.682049.523301.123539.694126.636305.9236274.534项目资本金比例资本金比例满足我行要求32.55%36.99%37.66%32.55%32.55%32.55%32.55%32.55%32.55%32.55%32.55%5资金成本资本金成本　4.87%　　　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表3项目经营收入与经营税金及附加估算表单位：万元序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一经营收入97427.443182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6020006.882出租及其他经营收入2254.37194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.372.1民俗风情街商铺910.0378.5691.66104.75117.85124.39130.94130.94130.942.2商业街区商铺1344.34116.06135.40154.74174.09183.76193.43193.43193.433自营收入95173.072987.946523.799785.6911253.5412941.5714882.8117115.2319682.513.1景区门票31019.901397.552096.333144.493616.164158.584782.375499.736324.693.2转运乘客20142.79907.501361.252041.882348.162700.383105.443571.254106.943.3索道14502.81653.40980.101470.151690.671944.272235.912571.302957.003.4南区酒店28852.93　2041.883062.813522.234050.574658.155356.886160.413.5生态停车场654.6429.4944.2466.3676.3287.76100.93116.07133.48二经营税金及附加5363.38175.20371.63552.99635.58729.40837.15960.051101.381营业税4871.37159.13337.54502.26577.27662.49760.36871.981000.342城市建设维护税243.577.9616.8825.1128.8633.1238.0243.6050.023教育费附加146.144.7710.1315.0717.3219.8722.8126.1630.014地方教育费附加97.433.186.7510.0511.5513.2515.2117.4420.015堤防费4.870.160.340.500.580.660.760.871.00199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表4项目损益表单位：万元序号项目名称合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1经营收入97427.443182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6020006.881.1销售收入　　　　　　　　　1.2出租收入2254.37194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.371.3自营收入95173.072987.946523.799785.6911253.5412941.5714882.8117115.2319682.512经营成本42942.821631.224372.765381.885689.795985.906284.386592.847004.062.1产品分摊成本6794.96615.42882.79882.79882.79882.79882.79882.79882.792.2运营费用19585.19474.762342.322791.402844.272850.652816.372745.322720.102.3房产税11691.29381.91810.101205.421385.461589.971824.862092.752400.832.3.1出租产品按租金收入270.5223.3527.2531.1435.0336.9838.9238.9238.922.3.2自营产品按租金收入11420.77358.55782.851174.281350.421552.991785.942053.832361.902.4土地使用税（土地面积)236315.00　　　　　　　　　2.5修理费用4871.37159.13337.54502.26577.27662.49760.36871.981000.343经营税金及附加5363.38175.20371.63552.99635.58729.40837.15960.051101.384土地增值税　　　　　　　　　5利润总额49121.241376.142006.464110.325220.106534.438085.649886.7111901.446税前弥补亏损　　　　　　　　　7应纳所得额49121.241376.142006.464110.325220.106534.438085.649886.7111901.448所得税12280.31344.04501.611027.581305.031633.612021.412471.682975.369税后利润36840.931032.111504.843082.743915.084900.826064.237415.038926.089.1税后弥补亏损　　　　　　　　　9.2亏损累计　　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告9.3盈余公积金3684.09103.21150.48308.27391.51490.08606.42741.50892.619.4公益金　　　　　　　　　9.5任意盈余公积　　　　　　　　　9.6应付利润　　　　　　　　　9.7未分配利润33156.84928.901354.362774.463523.574410.745457.816673.538033.47附表4-1开发产品成本归集估算表单位：万元序号项目名称合计民俗风情街商铺船埠综合服务区商铺景区门票转运乘客索道门票南区酒店生态停车场出租出租自营自营自营自营自营1土地费用4938.3146.1368.141572.311020.98735.101462.4733.182前期工程费用1954.1318.2526.96622.17404.01290.89578.7113.133基础设施建设费2622.0724.4936.18834.84542.10390.31776.5217.624建筑安装工程费12606.06117.75173.944013.642606.261876.513733.2684.705公共配套设施建设费1144.0010.6915.79364.24236.52170.29338.797.696开发间接费　　　　　　　　7管理费用549.795.147.59175.05113.6781.84162.823.698财务费用2485.7323.2234.30791.43513.92370.02736.1416.969销售费用　　　　　　　　10开发期税费　　　　　　　　11其他费用212.371.982.9367.6243.9131.6162.891.4312不可预见费1325.6212.3818.29422.06274.07197.33392.588.92　合计27838.07260.02384.128863.365755.434143.918244.19187.32199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表4-2开发产品成本分摊估算表单位：万元序号开发产品成本合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年二出租产品163.1820.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.401民俗风情街商铺260.028.238.238.238.238.238.238.238.23　分摊比例25%3%3%3%3%3%3%3%3%2商业街区商铺384.1212.1612.1612.1612.1612.1612.1612.1612.16　分摊比例25%3%3%3%3%3%3%3%3%三自营产品6622.14594.15861.14861.14861.14861.14861.14861.14861.141景区门票收入8863.36280.67280.67280.67280.67280.67280.67280.67280.67　分摊比例25%3%3%3%3%3%3%3%3%2转运乘客收入5755.43182.26182.26182.26182.26182.26182.26182.26182.26　分摊比例25%3%3%3%3%3%3%3%3%3索道4143.91131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22　分摊比例25%3%3%3%3%3%3%3%3%4南区酒店8244.19　261.07261.07261.07261.07261.07261.07261.07　分摊比例22%　3%3%3%3%3%3%3%5生态停车场187.05　5.925.925.925.925.925.925.92　分摊比例22%　3%3%3%3%3%3%3%四产品分摊成本合计6785.32614.55881.54881.54881.54881.54881.54881.54881.54199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表5项目全部投资现金流量表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入118480.19　　3182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6041059.631.1销售收入　　　　　　　　　　　1.2出租收入2254.37　　194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.371.3自营收入95173.07　　2987.946523.799785.6911253.5412941.5714882.8117115.2319682.511.6回收固定资产余值21052.75　　　　　　　　　21052.751.7回收经营资金　　　　　　　　　　　2现金流出78976.8313943.798873.324070.494307.036023.476691.427466.428260.469142.0910198.322.1开发建设投资25352.3513943.798873.322535.23　　　　　　　2.2经营资金　　　　　　　　　　　2.3运营费用19359.22　　474.762266.992716.082768.952850.652816.372745.322720.102.4房产税11691.29　　381.91810.101205.421385.461589.971824.862092.752400.832.5土地使用税　　　　　　　　　　　2.6修理费用4871.37　　159.13337.54502.26577.27662.49760.36871.981000.342.9经营税金及附加5363.38　　175.20371.63552.99635.58729.40837.15960.051101.382.10土地增值税　　　　　　　　　　　2.11所得税12339.21　　344.25520.761046.721324.171633.922021.722471.992975.673净现金流量39503.36-13943.79-8873.32-887.922443.824021.714854.055783.306946.718297.5130861.31　所得税前净现金流量51842.58-13943.79-8873.32-543.672964.585068.436178.227417.228968.4310769.5033836.98199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告4累计净现金流量　-13943.79-22817.11-23705.04-21261.22-17239.51-12385.46-6602.16344.558642.0639503.36　财务内部收益率（税后）：15.45%　　　　　　　　　　　财务净现值（税后）：11942.20　　　　　　　　　　　财务内部收益率（税前）：19.09%　　　　　　　　　　　财务净现值（税前）：18805.67　　　　　　　　　　　项目销售利润率50.66%　　　　　　　　　　　年均投资利润率17.73%　　　　　　　　　　　项目投资利润率177.30%　　　　　　　　　　　项目投资回收期7.95　　　　　　　　　　附表5-1项目资本金财务现金流量表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入136480.199000.006000.006182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6041059.631.1销售收入　　　　　　　　　　　1.2租金收入2254.37　　194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.371.6长期借款18000.009000.006000.003000.00　　　　　　　1.7短期借款　　　　　　　　　　　1.10回收固定资产余值21052.75　　　　　　　　　21052.751.11回收经营资金　　　　　　　　　　　2现金流出105563.8814282.759777.225313.355662.889379.329896.6212520.9714013.7114518.7110198.32199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告2.1开发建设投资25352.3513943.798873.322535.23　　　　　　　2.2经营资金　　　　　　　　　　　2.3运营费用19359.22　　474.762266.992716.082768.952850.652816.372745.322720.102.4房产税11691.29　　381.91810.101205.421385.461589.971824.862092.752400.832.5土地使用税　　　　　　　　　　　2.6修理费用4871.37　　159.13337.54502.26577.27662.49760.36871.981000.342.9经营税金及附加5363.38　　175.20371.63552.99635.58729.40837.15960.051101.382.10土地增值税　　　　　　　　　　　2.11所得税12339.21　　344.25520.761046.721324.171633.922021.722471.992975.672.12长期借款本金偿还18000.00　　　　2000.002000.004000.005000.005000.00　2.13长期借款利息支付8587.05338.96903.901242.861355.851355.851205.201054.55753.25376.63　2.14短期借款本金偿还　　　　　　　　　　　2.15短期借款利息支付　　　　　　　　　　　3净现金流量30916.31-5282.75-3777.22869.211087.97665.861648.85728.751193.462920.8830861.31　所得税前净现金流量43255.53-5282.75-3777.221213.471608.731712.582973.022362.673215.185392.8733836.984累计净现金流量　-5282.75-9059.98-8190.76-7102.80-6436.94-4788.09-4059.34-2865.8855.0130916.31　利息保障倍数　　　-0.711.802.974.035.489.2222.03　　本息保障倍数　　　-0.711.801.201.511.141.211.54　　财务内部收益率（税后）：21.96%　　　　　　　　　　　财务净现值（税后）：11678.06　　　　　　　　　　　财务内部收益率（税前）：28.74%　　　　　　　　　　　财务净现值（税前）：18541.52　　　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告5还款资金平衡分析　　　　　　　　　　　5.1项目资本金现金流入9059.985282.753777.22　　　　　　　　5.2累计还款资金盈余（缺口）　　　765.941697.682049.523301.123539.694126.636305.9236274.535.3存在资金缺口的年度数　　　　　　　　　　　附表6项目还款能力测算表附表6-1项目贷款偿还期计算表序号项目建设经营期　　12345678910一借款偿还　　　　　　　　　　　所有贷款偿还期9.00　　　　　　　　　　当年借款月数12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00　1年初项目全部借款累计　9000.0015000.0018000.0018000.0016000.0014000.0010000.005000.00　2本年借款增加9000.006000.003000.00　　　　　　　3本年应计利息338.96903.901242.861355.851355.851205.201054.55753.25376.63　　计入投资338.96903.901242.86　　　　　　　　计入财务费用　　　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　4本年还本　　　　2000.002000.004000.005000.005000.00　5本年付息338.96903.901242.861355.851355.851205.201054.55753.25376.63　6年末项目全部借款累计9000.0015000.0018000.0018000.0016000.0014000.0010000.005000.00　　（一）建行借款　　　　　　　　　　1贷款偿还期（年）9.00　　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告2当年借款月数12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00　3年初借款累计　9000.0015000.0018000.0018000.0016000.0014000.0010000.005000.00　4本年借款增加9000.006000.003000.00　　　　　　　5本年应计利息338.96903.901242.861355.851355.851205.201054.55753.25376.63　　计入投资338.96903.901242.86　　　　　　　　计入财务费用　　　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　6本年还本　　　　2000.002000.004000.005000.005000.00　7本年付息338.96903.901242.861355.851355.851205.201054.55753.25376.63　8年末借款累计9000.0015000.0018000.0018000.0016000.0014000.0010000.005000.00　　七资金平衡分析　　　　　　　　　　1累计还款资金盈余（缺口）　　765.941697.682049.523301.123539.694126.636305.9236274.532还款资金平衡分析　　　　　　　　　　八还款进度控制1建行借款偿还累计　　　　2000.004000.008000.0013000.0018000.0018000.002建行借款偿还比例　　　　11.11%22.22%44.44%72.22%100.00%100.00%3按我行要求最低还款额　　　　　　　　　　4还款计划中应增加的还款额　　　　　　　　　　满足还款进度要求12345678910附表6-2项目偿债备付率计算表序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一经营性现金流（ＣＦＯ）49904.291647.313799.675377.566059.256837.857699.968674.139808.561产品销售收入97427.443182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6020006.882经营成本42707.211630.354296.185305.305613.215984.646283.126591.597002.81199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告3经营税金及附加5363.38175.20371.63552.99635.58729.40837.15960.051101.384土地增值税　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3-4）49356.851377.012083.044186.905296.686535.688086.909887.9611902.696税前弥补亏损　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）49356.851377.012083.044186.905296.686535.688086.909887.9611902.698所得税12339.21344.25520.761046.721324.171633.922021.722471.992975.679税后利润（5-8）37017.641032.761562.283140.173972.514901.766065.177415.978927.0210产品分摊成本6785.32614.55881.54881.54881.54881.54881.54881.54881.5411短期负债利息净支出　　　　　　　　　12长期负债利息净支出6101.33　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　13其他财务费用1　　　　　　　　　14其他财务费用2　　　　　　　　　二本金和利息（1+2）24101.33　1355.853355.853205.205054.555753.255376.63　1本金18000.00　　2000.002000.004000.005000.005000.00　2利息（3+4+5+6）6101.33　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　3短期负债利息净支出　　　　　　　　　4长期负债利息净支出6101.33　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　5其他财务费用1　　　　　　　　　6其他财务费用2　　　　　　　　　三偿债备付率（DSCR）　160.24%189.04%135.28%133.84%161.33%　　　　　　　　　　　　平均偿债备付率155.95%　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表7基础数据选用表序号项目　序号项目　1建设经营期（年）1013营业税税率（%）5.00%2建设期第一年建设月份1214城市维护建设税率（%）5.00%3项目基准折现率（%）8.00%15教育费附加税率（%）3.00%4国家新批准税费（%）　16地方教育费附加税率（%）2.00%5不可预见费(%)5.00%17所得税（%）25.00%6　　18房产税（按租金收入，%）12.00%7　　　房产税（按房产余值，%）1.20%8修理费用占收入比例（%）5.00%　房产余值扣除比例30.00%9销售费用占销售收入比例（%）1.50%19土地使用税（元/平方米）　10管理费用占成本比例（%）3.00%20盈余公积金（%）10.00%11　　20公益金（%）　12堤防费税率0.10%21任益盈余公积　13　　22是否普通住宅否其他基础数据1民俗风情街商铺出租直接成本占收入比例5%2景区门票自营直接成本占收入比例10%　服务中心商业街出租直接成本占收入比例5%　转运乘客自营直接成本占收入比例10%　　　　索道自营直接成本占收入比例10%　　　　南区酒店自营直接成本占收入比例5%　　　　生态停车场自营直接成本占收入比例5%3民俗风情街商铺出租管理费用占收入比例1%4景区门票自营管理费用占收入比例3%　服务中心商业街出租管理费用占收入比例1%　转运乘客自营管理费用占收入比例3%　　　　索道自营管理费用占收入比例5%　　　　南区酒店自营管理费用占收入比例3%　　　　生态停车场自营管理费用占收入比例1%5民俗风情街商铺出租销售费用占收入比例2%6景区门票自营销售费用占收入比例2%　服务中心商业街出租销售费用占收入比例2%　转运乘客自营销售费用占收入比例2%　　　　索道自营销售费用占收入比例2%　　　　南区酒店自营销售费用占收入比例2%　　　　生态停车场自营销售费用占收入比例2%199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表8运营费用估算表单位：万元序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一运营直接成本8154.65307.05559.43835.08960.021102.651266.541454.091669.781出租直接成本112.729.7311.3512.9714.6015.4116.2216.2216.221.1民俗风情街商铺45.503.934.585.245.896.226.556.556.551.2服务中心商业街商铺67.225.806.777.748.709.199.679.679.672自营直接成本8041.93297.32548.07822.11945.431087.241250.331437.881653.562.1景区门票3101.99139.76209.63314.45361.62415.86478.24549.97632.472.2转运乘客2014.2890.75136.13204.19234.82270.04310.54357.13410.692.3索道1450.2865.3498.01147.02169.07194.43223.59257.13295.702.4南区酒店1442.65　102.09153.14176.11202.53232.91267.84308.022.5生态停车场32.731.472.213.323.824.395.055.806.67二管理费用3154.70104.06216.70324.24372.81428.46492.43565.81650.191出租管理费用22.541.952.272.592.923.083.243.243.241.1民俗风情街商铺9.100.790.921.051.181.241.311.311.311.2服务中心商业街商铺13.441.161.351.551.741.841.931.931.932自营管理费用3132.16102.12214.43321.65369.89425.38489.18562.56646.952.1景区门票930.6041.9362.8994.33108.48124.76143.47164.99189.74199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告2.2转运乘客604.2827.2340.8461.2670.4481.0193.16107.14123.212.3索道725.1432.6749.0173.5184.5397.21111.80128.57147.852.4南区酒店865.59　61.2691.88105.67121.52139.74160.71184.812.5生态停车场6.550.290.440.660.760.881.011.161.33三财务费用6101.33　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　1短期负债利息净支出　　　　　　　　　2长期负债利息净支出6101.33　1355.851355.851205.201054.55753.25376.63　四销售费用1948.5563.65135.02200.90230.91264.99304.14348.79400.141出租销售费用45.093.894.545.195.846.166.496.496.491.1民俗风情街商铺18.201.571.832.102.362.492.622.622.621.2服务中心商业街商铺26.892.322.713.093.483.683.873.873.872自营销售费用1903.4659.76130.48195.71225.07258.83297.66342.30393.652.1景区门票620.4027.9541.9362.8972.3283.1795.65109.99126.492.2转运乘客402.8618.1527.2340.8446.9654.0162.1171.4382.142.3索道290.0613.0719.6029.4033.8138.8944.7251.4359.142.4南区酒店577.06　40.8461.2670.4481.0193.16107.14123.212.5生态停车场13.090.590.881.331.531.762.022.322.67四运营费用合计19359.22474.762266.992716.082768.952850.652816.372745.322720.10199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表9经营收入估算表单位：万元序号项目可租售面积合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年二出租收入32437.002254.37194.62227.06259.50291.93308.15324.37324.37324.372.1民俗风情街商铺租赁收入13094.00　　　　　　　　　　单价(元/年·㎡)　　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　出租比例　　60%70%80%90%95%100%100%100%　出租金额　910.0378.5691.66104.75117.85124.39130.94130.94130.942.2商业街区商铺租赁收入19343.00　　　　　　　　　　单价(元/年·㎡)　　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00　出租比例　　60%70%80%90%95%100%100%100%　出租金额　1344.34116.06135.40154.74174.09183.76193.43193.43193.43三自营收入98593.0095173.072987.946523.799785.6911253.5412941.5714882.8117115.2319682.513.1景区门票收入　31019.901397.552096.333144.493616.164158.584782.375499.736324.69　均价（元/人）　　77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00　年均接待人次（万人）　　18.1527.2340.8446.9654.0162.1171.4382.143.2转运乘客收入　20142.79907.501361.252041.882348.162700.383105.443571.254106.94　均价（元/人）　　50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00　年均接待人次（万人）　　18.1527.2340.8446.9654.0162.1171.4382.143.3索道门票收入　14502.81653.40980.101470.151690.671944.272235.912571.302957.00　均价（元/人）　　120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告　年均接待人次（万人）　　5.458.1712.2514.0916.2018.6321.4324.643.4南区酒店6487.0028852.93　2041.883062.813522.234050.574658.155356.886160.41　均价（元/人）　　300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00　年均接待人次（万人）　　　6.8110.2111.7413.5015.5317.8620.533.5生态停车场停车费收入92106.00654.6429.4944.2466.3676.3287.76100.93116.07133.48　均价（元/次）　　12.5012.5012.5012.5012.5012.5012.5012.50　年均车流量（万辆）　　2.724.086.137.048.109.3210.7112.32四合计131030.0097427.443182.576750.8510045.1811545.4713249.7215207.1817439.6020006.88附表10资产折旧及摊销费估算表单位：万元序号项目固定资产原值残值率折旧年限折旧开始年度第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年　出租及自营房地产合计27838.07　　　　　　　　　　　　折旧费1496.09　　　614.55881.54881.54881.54881.54881.54881.54881.54　净值　　　　27223.5226341.9925460.4524578.9123697.3722815.8321934.2921052.751出租产品644.14　　　　　　　　　　　　折旧费163.18　　　20.4020.4020.4020.4020.4020.4020.4020.40　净值　　　　623.75603.35582.95562.55542.16521.76501.36480.961.1民俗风情街商铺260.025%303　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　8.238.238.238.238.238.238.238.23　净值　　　　251.79243.56235.32227.09218.85210.62202.39194.151.2商业街区商铺384.125%303　　　　　　　　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告　折旧费平均年限法　　　12.1612.1612.1612.1612.1612.1612.1612.16　净值　　　　371.96359.79347.63335.46323.30311.14298.97286.812自营产品27193.93　　　　　　　　　　　　折旧费6622.14　　　594.15861.14861.14861.14861.14861.14861.14861.14　净值　　　　26599.7825738.6424877.5024016.3523155.2122294.0721432.9320571.792.1景区门票8863.365%303　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　280.67280.67280.67280.67280.67280.67280.67280.67　净值　　　　8582.688302.018021.347740.677459.997179.326898.656617.972.2转运乘客5755.435%303　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　182.26182.26182.26182.26182.26182.26182.26182.26　净值　　　　5573.175390.925208.665026.414844.154661.904479.644297.392.3索道4143.915%303　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22131.22　净值　　　　4012.683881.463750.243619.013487.793356.563225.343094.122.4南区酒店8244.195%304　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　　261.07261.07261.07261.07261.07261.07261.07　净值　　　　8244.197983.127722.067460.997199.926938.866677.796416.732.5生态停车场187.055%304　　　　　　　　　折旧费平均年限法　　　　5.925.925.925.925.925.925.92　净值　　　　187.05181.13175.20169.28163.36157.43151.51145.59199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告附表11全部经济评价参数一览表序号名称数据单位一基本数据　　1总建筑面积58026.00平方米1.1其中：可出售面积　平方米1.2可出租面积32437.00平方米1.3可自营面积98593.00平方米2项目总投资27838.07万元3年经营收入9742.74万元4年经营成本4270.72　5年土地增值税、经营税金及附加536.34万元6年利润总额4935.69万元7年利税总额5472.02万元8年税后利润3701.76万元二评估指标　　1项目折现率8.00%　2财务内部收益率(税后)15.45%　3财务收益净现值(税后)11942.20万元4财务内部收益率(税前)19.09%　5财务收益净现值(税前)18805.67万元6年均投资利润率17.73%　7项目投资利润率177.30%　8项目销售利润率50.66%　9建行贷款偿还期9.00年　折算成月108月10所有贷款偿还期9.00　　折算成月108月11项目投资回收期7.95　12资本金现金流量表财务内部收益率(税后)21.96%　13资本金现金流量表财务收益净现值(税后)11678.06　14资本金现金流量表财务内部收益率(税前)28.74%　15资本金现金流量表财务收益净现值(税前)18541.52　三盈亏平衡点　　1销售率46.39%　四还款资金盈亏平衡分析项目能顺利还款　199 通山县九宫山风景名胜区建设项目可行性研究报告1建设经营期内存在资金缺口的年度数　年2筹资方案分析满足筹资要求　五合规性分析及其他参数　　1项目资本金比例资本金比例满足我行要求　2还款进度控制满足还款进度要求　3资金成本4.87%　六财务比率　　2平均偿债备付率（DSCR）1.56　199 湖北华兴成工程咨询有限公司地址：湖北省咸宁市咸宁大道5号万通大厦809室电话/传真：（0715）8206079邮编：437100公司网址：http://www.hbhxc.com.cn/电子邮箱：295544025@qq.com'