阿维菌素培养基生产项目可行性研究报告 96页

'阿维菌素培养基生产项目可行性研究报告6 目录第一章总论11.1项目况概11.2报告编制依据41.3报告编制原则51.4报告编制范围及内容51.5可行性研究结论61.6主要技术经济指标7第二章项目建设的背景与必要性92.1建设项目背景92.2项目建设的必要性11第三章项目市场分析与预测143.1啤酒市场平稳攀升143.2阿维菌素概述153.3饲料酵母概述173.4竞争能力分析193.5营销方案和营销规模203.6市场风险分析21第四章项目选址及建设条件234.1项目选址234.2项目建设条件23第五章建设方案295.1工程方案设计依据295.2主要建、构筑物工程方案305.3建筑及结构设计方案335.4工艺技术方案34第六章产品方案及建设规模356.1产品方案356.2.3项目生产规模396 第七章原辅材料供应及设备选型407.1原辅材料供应407.2主要设备方案41第八章总图布置与公用工程438.1总平面布置438.2公用工程45第九章节能分析499.1用能标准和节能规范509.2能耗状况及能耗指标分析519.3地区能源供应情况529.4节能措施539.5项目节能分析及结论54第十章环境影响分析5710.1环境保护设计5710.2建设地环境条件5710.3项目建设和生产对环境的影响5810.4环境保护措施5910.5环保评价60第十一章劳动安全卫生及消防6111.1编制依据6111.2劳动安全卫生6111.3消防工程63第十二章劳动定员与进度安排6512.1组织机构6512.2劳动定员6512.3进度安排66第十三章建设项目招标6713.1招标依据6713.2招标原则676 13.3招标方式6713.4招标范围6813.5招标流程68第十四章投资估算与资金筹措7014.1投资估算7014.2资金筹措73第十五章财务评价7415.1评价依据7415.2成本费用估算7515.3销售收入及税金7615.4项目主要经济数据与评价指标7715.5财务评价及结论79第十六章风险分析8016.1风险因素8016.2风险规避措施80第十七章结论与建议8217.1结论8217.2建议83附表846 第一章总论1.1项目况概1.1.1项目名称阿维菌素培养基生产项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点1.1.4建设单位保定东辉酵母制造有限公司1.1.5项目提出背景随着对甲胺磷、硫磷、久效磷等高毒农药的禁用，特别是我国加入WTO后在国际农产品和食品贸易中，将面对苛刻的农药残留标准。阿维菌素作为无公害药品被广泛用于农用或兽用杀虫、杀螨剂，目前美国、日本、德国、台湾及其他一些发达国家普遍采用阿维菌素农药防治农作物虫害，美国80%的蔬菜和棉花都使用阿维菌素系列杀虫剂。随着发酵技术的不断改进，生产成本的逐步降低，再加上农作物和防治对象范围会日益扩大，阿维菌素市场前景充满希望和光明。决定阿维菌素生产成本的关键是发酵液的发酵单位，目前国内大多数企业发酵水平仅达到2500mg/L，而国外的发酵水平可稳定在3500mg/L以上，这样导致国内生产阿维菌素的成本高于国外400～600元/千克。再加上6 跨国公司专利进入，尤其是杜邦的康宽、拜耳的稻腾、先正达的福戈等品种的出现，作为农作物杀虫剂，其防护时效较长，效果较好，极大地压缩了我国阿维菌素生产的生存空间。作为最大的阿维菌素原药生产国，我国生物农药的研制、生产和应用的落后局面亟待改变。保定东辉酵母制造有限公司采用成熟的生产工艺、先进的生产设备，拥有完整的质量检验体系，建立了一套科学的管理办法，以其诚信的服务、雄厚的技术实力和过硬的产品质量获得业界的认可。综合阿维菌素的市场前景及国内的生产状况，新建阿维菌素培养基生产基地，对于降低产品成本、提高产品质量、提升产品竞争力将会有积极的促进作用。同时也符合合理利用资源，变废为宝，调整产业结构，促进区域产业链的形成，带动当地经济发展的发展规划。1.1.6项目建设规模与功能划分项目规划占地25亩（合16666.7平方米），划分为三大功能区，包括产品生产中心、试验检测及技术研发中心、综合办公区，以道路及绿化设施隔开。厂区规划建筑占地面积14600平方米，绿化面积800平方米，道路及停车场占地面积1266.7平方米，总建筑面积16600平方米，容积率为1.45，建筑密度为87.60%，绿化率为4.8%，行政服务占地为6.0%。具体平面建设规划为：1、阿维菌素培养基生产车间及原料库、成品库6 为满足生产需求，厂区主要建筑为阿维菌素培养基生产车间，占地面积较大，分为东西两个加工区域，两个厂房中间为运输通道，连接原料库与成品库。从原材料到成品，形成流线型作业模式。原材料库及成品库分居生产车间的两侧，利于材料入库及成品出厂的分流，减轻厂区道路交通负担，节约成本，提高效率。依据规划，生产车间建筑占地面积7600平方米，原料库建筑占地2500平方米，成品库建筑占地2500平方米，产品生产中心建筑共占地12600平方米，总建筑面积12600平方米。2、检测试验及技术研发中心检测室及技术研发中心配有先进的试验、检验设备及专业技术人才，主要从事产品的质量把控及新技术、新工艺、新产品的研发，为厂区的生产提供技术培训和咨询服务。通过质量抽查检测出厂产品，保证产品质量，树立品牌形象；通过试验研究，不断改善生产方法，降低生产成本，提高产量和产品质量，减低能源消耗与环境污染，提升整体科技创新实力及市场竞争力。建有试验中心、研发中心和培训服务中心，其建筑占地面积为1000平方米，总建筑面积为2000平方米。3、综合办公区综合办公楼主要用于厂区管理人员、技术指导专家及来访人员进行办公、休息及未来人员接待，设有综合办公大厅、专家公寓、员工宿舍、贵宾接待室、会议室、食堂等。建筑功能齐全，配套完善，建筑占地1000平方米，总建筑面积1000平方米。4、其他附属设施附属设施主要包括锅炉房、配电间、警卫室、车库6 以及厂区内的道路、绿化等，服务于车间产品的生产及办公人员。其中，锅炉房、配电间、车库及警卫室共占地1000平方米，总建筑面积1000平方米。根据生产工艺的特点及产量的要求，采用国内先进的生产设备及其配套设施组成生产线，配以严格的质量检测设施，设备选型符合国家节能要求。根据原材料的供应情况及市场需求情况，采用成熟的生产工艺、先进的生产设备和完整的质量检验体系，达到年产1万吨阿维菌素培养基及饲料酵母的生产规模。1.1.6项目投资规模项目总投资为8000万元，其中，固定资产投资7600万元，包括：土建工程4095万元，设备费1827.5万元，安装工程费182.75万元，工程建设其他费用1038万元，预备费356.75万元。铺底流动资金500万元。项目建设所需资金全部由保定东辉酵母制造有限公司自筹解决。1.1.7项目建设期项目建设期为：2015年11月—2017年4月，共计18个月。1.2报告编制依据1、《轻工业“十二五”发展规划》2、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》3、《大洼县“十二五”规划纲要》4、《大洼县2015年度政府工作报告》5、《无公害农产品标准》6、《工业可行性研究手册》6 7、国家公布的有关法律、政策、规划8、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）9、项目建设单位提供的基础资料和技术数据1.3报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和经济功能区规划。2、采用的生产设备要先进适用、工艺技术科学合理、操作运行安全稳定可靠、绿色环保、能耗低、产品质量好、安全卫生、“三废”排放少。3、以市场为先导，以提高产品质量与品牌竞争力为出发点，以生产经济实用，品质保证的产品为目的。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反应本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.4报告编制范围及内容在项目建设单位的配合下，对项目的原材料和成品的市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理情况深入了解，结合国家相关政策法规及内外部经济环境情况进行分析和研究，并以此为基础论证项目的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划、投资估算，进行社会、经济效益分析，并提出项目建设性的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。6 1.5可行性研究结论项目可行性研究报告从项目建设背景、建设内容、工程技术方案、环保方案、投资估算与资金筹措、社会经济效益等方面进行分析论述，论证结论如下：（1）本项目产品不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“限制类”和“淘汰类”，属于“鼓励类”第一大类农林业第17条：农业生物技术开发和应用类建设项目。（2）本项目建设符合国家及辽宁省“十二五”时期深化改革开放、加快经济发展，以及提倡绿色环保、走可持续发展道路的企业发展规划路线，符合辽宁省盘锦市功能区规划发展布局。（3）项目建设有丰富的原辅材料供应，建设地交通便捷，产品可以供给海内外销售市场，建设单位掌握成熟的生产工艺、先进的生产设备和完善的质量检验体系，为产品的生产和销售提供了保障，为产品质量升级和创新研发提供基地，为当地经济的发展注入新的活力。（4）6 项目注重创新，积极研发新技术、新工艺、新材料，以质量求生存、以技术求发展、以管理求效益；以服务社会，保护环境为己任，时刻将清洁生产，绿色生态放心间，走可持续发展路线；以市场需求为导向，生产符合国家政策要求与满足生产需求的绿色无公害产品及高产值产品；项目投产后，将与辽宁省现有的雪花啤酒形成产业链，带动地区经济发展与产业结构调整，最终将辽宁省建设成以阿维菌素培养基及饲料酵母生产为脐带链接啤酒生产与农副产品生产行业，使农牧业与啤酒业相互促进，相互带动。辽宁省发展成产品品质一流、品种多元化的产业基地，并服务于海外其他国家及国内各省。（5）项目建设完成达产后，阿维菌素培养基及饲料酵母的年产量可达1万吨，年销售收入估算值可达9000万元，利润总额2937.82万元，所得税额为734.46万元，税后利润2203.37万元，年利税总额3948.78万元，上缴税收1010.96万元，增加劳动就业100人，同时极大带动相关运输及油气行业的发展，有效拉动区域经济的发展；项目链接了当地两大优势企业，促进产业链的形成和行业结构的优化；严格的质量把控，为企业赢得良好的口碑，提高信誉度，提高企业的经济效益。综上所述，项目符合国家政策法规及当地发展规划的需要，符合企业自身发展的需要，生产技术和工艺流程先进科学，能耗小，环保达标，社会、经济效益突出，因此，项目可行。1.6主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设基础数据1.1项目占地面积㎡16666.725亩1.2建筑占地面积㎡146001.3建筑面积㎡166001.4道路及停车场㎡1266.71.5绿化面积㎡8001.6建筑系数%87.61.7容积率1.451.8绿化系数%4.81.9行政服务用地%6.06 2建设期月183总投资万元80003.1固定资产投资万元75003.2铺底流动资金万元5003.3投资强度万元/亩3004资金筹措万元80004.1自筹万元80004.2银行贷款万元05产品规模5.1阿维菌素培养基及饲料酵母万吨16能源消耗6.1水Kt66.06.2电万KWh123.06.3蒸汽吨166.07财务指标7.1年销售收入万元90007.2年总成本万元5970.277.3利润总额万元2937.827.4年所得税万元734.467.5税后利润万元2203.377.6内部收益率%21.64税后7.7财务净现值万元4542.03税后，IC=10%7.8投资回收期万元6.92税后7.9达产税收万元1653.526 第二章项目建设的背景与必要性2.1建设项目背景2.1.1农业发展进入新阶段为适应我国农业发展新阶段的要求，全面提高农产品质量安全水平，进一步增强农产品国际竞争力，维护消费者合法权益，保护农业生态环境，促进农业可持续发展和农民收入增加。根据中共中央、国务院关于加强农产品质量安全工作、加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定，从2012年开始，在全国范围内全面推进“无公害食品行动计划”。我国是人口大国和农业大国，农副产品远销国外，农牧业的发展极大的促进着中国经济的高速发展，而有限的资源和日益恶化的生态环境，呼吁我们农牧业的高产量必须建立在健康环保和资源的有效利用的基础上。生产阿维菌素培养基及饲料酵母用于生产无公害农副食品符合全国乃至全世界人们基本生活的需求，符合国家经济发展和农牧业进步的需求，符合国家可持续发展战略。2.1.2行业战略调整规划辽宁省一直以来都是集团啤酒业务的强势市，雪花啤酒在这片沃土上拥有悠久历史，6 经过近20年的发展，辽宁省的啤酒生产及销售已形成成熟的供销体系和经营模式，加之激烈的市场竞争，企业已经历优胜劣汰，其生产规模和产品基本定型。辽宁省以其土质和气候优势，农业发达，农作物种类丰富，是种植无公害食品提供优良基地。啤酒和农业都是辽宁省的优势和行业调整的跳板，为实现产业结构的战略性调整，实现产业的转型发展，亟需在保证啤酒和农业发展壮大的前提下，寻求相关产业的发展，为行业注入新的活力，并在行业转变中发掘新的思路，开拓新的市场。阿维菌素培养基及饲料酵母的建厂生产吸纳了啤酒生产的副产品，其又可以用于农业种植，三者相辅相成。2.1.3区域资源环境的优越性大洼县位于辽宁省西南部，属于环渤海经济带县份，它坐拥东北最近的出海口——盘锦新港，与辽宁省内各大城市构成“2小时经济圈”，是联结辽南、辽西与辽中三大经济板块的重要节点，是东北地区对外开放的最前沿。2010年，大洼县粮食总产量实现57万吨，该县被确定为“全国粮食高产创建示范区”。大洼县海、陆、空交通便捷，油气、水电资源丰富。大洼县不仅为阿维菌素培养基和饲料酵母的生产提供了丰富的原料、燃料动力，还拥有广泛的国内外销售市场及发达的交通条件。发挥区域的优越性，带动当地经济的起飞，深化改革开放，促进经济贸易的往来，将当地的优势充分利用，进而促进国家发展与经济贸易的繁荣发展。2.1.4企业自身发展6 保定东辉酵母制造有限公司是一家以干酵母粉制造、加工、销售为主的企业，原址位于蠡县礼物真八里庄，企业注册资金100万元人民币。公司采用成熟的生产工艺、先进的生产设备，拥有完善的质量检验体系，建立了一套科学的管理方法，以其诚信的服务、雄厚的技术实力和过硬的产品质量获得了业界的认可。拥有丰富的生产和销售经验，生产技术精进，企业发展潜力巨大。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合我国大力发展绿色环保产业的要求农业是国民经济的基础，农业的发展进步带动着国民经济的起飞。经济全球化和中国加入WTO后，关税配额“坍塌”，中国将失去对农产品的保护和关税控制，绿色技术成为农产品国际贸易中新兴的贸易壁垒，无公害食品的安全性质量控制成为技术壁垒的主要形式，安全的、无污染的优质营养无公害农产品成为提高农产品质量的主要手段，建立无公害农产品生产基地，推广无公害农产品生产技术，清洁生产安全性无公害农产品，成为社会经济发展的客观必然要求。致力于服务农业，提高农业产值，改善农产品结构，把我国建设成为绿色食品的生产基地与出口大国势在必行。阿维菌素作为无公害生物农药的代表符合国家农业生产的要求与当前的发展潮流。我国化学农药生产和应用占世界第二，目前拥有十几家阿维菌素原药生产厂家，是阿维菌素主要的生产和销售基地，但与国外相比，发酵水平相对落后，导致产品价格较高，我国生物农业的研制、生产和应用的落后局面亟待解决。2.2.2项目建设是资源合理利用，实现变废为宝的需要辽宁省是雪花啤酒最大的生产及销售基地，而啤酒酵母泥是啤酒生产的重要副产物，年产量达3万吨，项目的建设变废为宝，获得了丰富的原材料6 。同时，大洼县丰富的资源成为项目生产所需燃料、辅料及人力资源的的有力保证；其便捷的交通条件、独特的地理位置也为成品的销售提供了广阔的市场。2.2.3项目建设是融合行业优势，带动相关产业链发展的需要项目建设地辽宁省盘锦市大洼县农业以种植水稻为主，盛产优质大米已成为辽宁省商品粮和优质米生产出口基地之一。2010年水稻种植面积80万亩，年产量45万吨。造林总面积6.6万亩，森林覆盖率为9%，苇田面积23.1万亩，年产芦苇10万吨。种类繁多的农业种植为产品提供了巨大的市场需求。项目的建设在消化啤酒行业副产品的同时，又服务于农牧业，将当地两大优势产业联系到一起，联合发展，共同带动当地经济的进步。行业的调整，新市场的开发，有效的促进相关产业发展和经济的高速发展。2.2.4项目建设是增加当地就业，促进经济发展的需要项目的实施不仅给企业自身带来良好的经济效益，也给当地相关行业注入新的活力，提供新的发展方向，促进当地产业化，多样化发展。产品市场前景可观，有效带动当地经济的发展；项目实施可吸纳当地30人的求职人员，而且带动当地物流、餐饮等相关产业的发展，有效解决当地就业问题，促进社会和谐稳定和对外贸易的发展，发挥辐射经济效益，促进居民收入的增加。2.2.5项目建设是提高企业经济效益，增强产品竞争力的需要项目的实施，产品的年销售收入估算可达9000万元，为企业带来良好的经济效益，满足企业做大做强的需要，也增强了企业的社会服务能力6 。在市场竞争下，促使企业不断投入新产品、新工艺、新技术的研发，注重产品质量的提升和完善企业的管理制度，推进企业生产向专业化、规模化生产过度，提高产品的竞争力，扩大产品的市场份额，促进企业品牌壮大与综合实力的增强。6 第三章项目市场分析与预测3.1啤酒市场平稳攀升啤酒酵母泥是啤酒的重要副产品，其产量随啤酒市场的波动而波动。中国近20年的啤酒产销增长经历了三个阶段。阶段一：以区域强势品牌为主要特征，行业空白市场较多，各大品牌开始巩固自身的强势区域，并尝试异地扩张，逐渐形成几大全国性品牌，也仅仅是在某些区域具有较高知名度，没有实现真正的全国子那个品牌；阶段二：以扩跨地区并购、抢市场份额为主要特征，辽宁雪花啤酒大手笔的并购扩产，产能一举超越对手跃居第一，行业竞争空前激烈，行业处于增收不增利的状况，同时竞争扩张、低价促销使消费者在这个阶段得实惠，带动产销增速逆市上升；阶段三：以产品升级为主要特征，辽宁雪花啤酒获得销量市场份额第一名后，着手启动产品结构升级，并从优势区域开始提升产品档次和价格，在龙头企业策略变化带动下，这个阶段竞争明显趋缓，行业成功实现2008年和2011年两次大幅度提价，虽然行业增速较上个阶段明显趋缓，但是各大龙头公司的利润增速均实现了超越收入增速的快速增长。由于消费环境不景气，主要是由于“三公消费”被限制带来的连带效应，同时还由于食品安全要求提高让原本粗放型市场质量提升，以及进口大麦价格上涨等带来的成本上升，从而控制产量。产量虽下滑，但行业集中度越来越高，市场占比已达临界点，单靠过去并购、扩产的方式已难再续，而产品结构的调整和新产品的研发才能进一步提升企业盈利，促进企业长远稳定发展。6 我国是啤酒消费大国但不是消费强国，吨酒收入及利润显著低于全球水平。在经济全球化影响下，消费品价格洼地有望填平，啤酒行业吨酒收入提升空间显著优于视频饮料其余子行业。随着产品结构提升，预测14-18年吨价有望维持3.5%左右的复合增速，同时由于吨酒生产成本波动有限，吨酒盈利有望得到提升，我国啤酒消费增长最快的阶段已经过去，目前进入平稳发展期，但仍有空间，主要来自于人均可支配收入的增加及城镇化的推进。人均可支配收入还将保持12%的速度提升，有效驱动销售，城镇化率的提高将显著推进现代商超渗透率。由此可见，啤酒酵母泥的开发利用符合啤酒行业的结构战略调整和企业长远稳定发展的目标，而啤酒行业进入稳定发展期，又为利用啤酒酵母泥生产阿维菌素培养基提供丰富且产量稳定的原材料。3.2阿维菌素概述阿维菌素培养基最终的流向是用于阿维菌素的生产，其市场取决于阿维菌素的需求量。3.2.1阿维菌素简介阿维菌素是一种被广泛使用的农用或兽用杀虫、杀螨剂。外观为淡黄色至白色结晶粉末，无味。3.2.2阿维菌素的作用机制阿维菌素对螨类和昆虫具有胃毒和触杀作用，不能杀卵。作用机制与一般杀虫剂不同的是干扰神经生理活动，刺激释放γ-氨基丁酸6 ，而氨基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用。螨类成虫、若虫和昆虫幼虫与阿维菌素接触后即出现麻痹症状，不活动、不取食，2～4天后死亡。因不引起昆虫迅速脱水，所以阿维菌素致死作用较缓慢。喷施叶表面的阿维菌素可迅速分解消散，但渗入植物薄壁组织的活性成分可较长时间地存在于植物组织中，并有传导作用，这种作用决定了它对害螨和植物组织内取食危害的昆虫的长残效性。阿维菌素对捕食性昆虫和寄生天敌虽有直接触杀作用，但因植物表面残留少，因此对益虫的损伤很小。阿维菌素在土内被土壤吸附不会移动，并且被微生物分解，因而在环境中无累积作用，可以作为综合防治的一个组成部分。调制容易，将制剂倒入水中稍加搅拌即可使用，对作物亦较安全。3.2.3阿维菌素的用途阿维菌素最主要的用途是作为农药用于烟草、蔬菜、果树、棉花、花卉等作物防治相应的虫害。阿维菌素对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，它是一种优良的抗生素杀虫、杀螨剂，广泛用于杀灭寄生于植物上的螨类、小菜蛾、菜青虫、潜叶蝇、木虱、线虫等，具有广谱、高效、安全、低残留、不易产生耐药性、与其他杀虫药无交叉抗性和对人畜及环境安全等特点，是目前农业害虫综合防治中较理想的农药品种之一。它的作用机理是抑制节肢动物神经传导，使害虫在几小时内迅速麻痹、拒食、缓动或不动，2 6 4小时内死亡。目前美国、日本、德国、台湾及其他一些发达国家普遍采用阿维菌素农药防治农作物虫害，美国80%的蔬菜和棉花都使用阿维菌素系列杀虫剂。在我国以阿维菌素为代表的生物农药受到农药界的高度重视和积极开发。近年来，在广东省东莞、深圳和惠阳等地的供港菜场，阿维菌素已经成为当地防治蔬菜重要害虫小菜蛾必不可少的首选农药。在云南省，阿维菌素被大量用于防治蔬菜、烟草、花卉的美洲斑潜蝇，由于防治效果显著，广受欢迎。3.2.4阿维菌素的市场前景从长远来看，我国对阿维菌素的需求正呈逐步上升的趋势。但由于阿维菌素的相对价格较高，目前的使用对象还限于经济作物上，而对于普通农作物，除少数经济发达地区如上海，政府通过财政补贴鼓励使用生物农药而外，生物农药在大部分地区的推广和使用较为困难，阿维菌素拥有广阔的发展空间及市场空白。随着发酵技术的不断改进，生产成本的逐步降低，再加上登记作物和防治对象范围会日益扩大，阿维菌素的市场将不断拓展。另外从环保角度分析，随着甲胺磷、对硫磷、久效磷等高毒农药的禁用，特别是我国加入WTO后在国际农产品和食品贸易中，将面对苛刻的农药残留标准，无疑也为阿维菌素等生物农药的发展提供了巨大的机遇，使阿维菌素市场前景充满希望和光明。3.3饲料酵母概述阿维菌素培养基项目另一个主要输出产品就是饲料酵母。3.3.1饲料酵母简介6 饲料酵母，用作畜禽饲料的酵母菌体。包括所有用单细胞微生物生产的单细胞蛋白。呈浅黄色或褐色的粉末或颗粒，蛋白质的含量高，维生素丰富。其组成随原料和菌种而异。各种饲料的名称常冠以原料名，以表示其特点，如亚硫酸盐纸浆废液酵母、糖蜜酵母、乳清酵母、正烷烃酵母、甲醇酵母等。1910年德国M.德尔布吕克最先用啤酒生产中的酵母泥作为补充饲料，并定名为饲料酵母。3.3.2饲料酵母的特点酵母的发热量相当于牛肉，又由于含有丰富的B族维生素，通常作为蛋白质和维生素的添加饲料。用于饲养猪、牛、鸡、鸭、水貂鱼类，可以收到增强体质、减少疾病、增重快、产蛋和产奶多等良好经济效果。其突出特点主要表现为：⒈蛋白质利用率高，生长猪对YC蛋白质的表观消化率为89.3%，蛋鸡为91.1%。⒉提高生产性能，能有效地促进生长，提高日增重，饲料报酬和繁殖性能。⒊降低饲料成本，可替代日粮中大部分或全部鱼粉，可降低成本40—100元/吨。⒋安全性好，不含沙门氏菌等有害菌，对人、畜禽和鱼虾类无毒、无害、无环境污染和交叉污染。⒌性能稳定，添加在粉料、粒料和预混料中性能均很稳定，流动性好，无静电吸附，可耐受胃酸和制粒高温，活菌率高。3.3.3饲料酵母的应用前景中国在60年代初开始生产饲料酵母，但现在产量仍较少。我国是一个饲料缺乏大国，尤其是高蛋白精饲料严重缺乏，每年花大量外汇从国外进口鱼粉和饲料酵母等。6 针对目前我国畜禽养殖的现状，国家提出了实施“畜禽生态养殖工程”的战略构想。在这一构想指导下，畜牧业需要用无污染的饲料和无毒害的添加剂，在人工的控制下安全高效地生产出无污染和无公害的畜产品，为人类源源不断地提供安全优质的绿色食品，并降低畜牧生产对环境、资源和生态造成的压力。饲料酵母就属于这类产品，它迎合了市场的需要，有着巨大的市场前景。3.4竞争能力分析3.4.1高水平的产品质量企业以质量求生存，以科技求发展、以管理求经济效益。产品出厂前利用凯式定氮仪定氮仪和三聚氰胺检测仪测定培养基中氮的含量，确定培养基质量合格，保证在用于阿维菌素培养中提供充足的养分。产品的生产工艺成熟，设备先进，减少生产过程中造成的污染，并不断进行技术的研发和新产品的试验。产品流向市场之前，经过抽查检验，将不合格率降到最低，使产品质量更多一层保证，树立品牌形象，提高品牌影响力。3.4.2地理位置优势项目建设地—大洼县，拥有丰富的油气资源、水电资源、人力资源、温泉资源，公路、铁路、航空、港口等全方位、多层次的交通条件。大洼县东南与海城市、大石桥市隔大辽河相望，南渡大辽河可直进营口市区，东西与盘山县接壤，北与盘锦市区相毗连，西南临辽东湾。大洼县农业发达，6 以种植水稻为主，已成为辽宁省商品粮和优质米生产出口基地之一。为项目的实施提供了丰富的水电及燃料动力资源，广泛的海内外销售市场和地区内产品消耗吸纳能力。3.4.3丰富的原材料供应辽宁省雪花啤酒厂作为项目的合作企业，其产品广受欢迎，市场占比逐年攀升，能够为项目的生产提供高品质、低价格的源源不断的原材料供应。3.4.4先进的技术水平项目的生产设备全部采用国内先进，性能良好，适应生产需求的产品，并不断研发和引进国内外新型生产设备，提高生产效率；公司经过多年的生产经营，形成成熟的生产工艺，在实际生产中总结不足，及时改进，研发新工艺，投入使用。通过科学的工艺流程、先进的生产技术，提高产出、降低单位产品成本，营造价格优势，提高产品的竞争力。3.5营销方案和营销规模3.5.1营销策略（1）质量攻坚。产品质量保证，为企业赢得信誉，树立品牌形象，取得更广泛的合作机会和销售市场。以质取优、以优增效，同时研发新技术、新工艺、新材料，不断对生产方案和产品质量做出改进，获得认可。在生产过程中，严把质量关，设置多道质量检测程序，采用先进的检测技术和设备。6 （2）抓住形势，大力发展。国家政策和国际形势都支持无公害食品的生产和食用，项目产品顺应国家政策及农牧业发展潮流，我们应该抓住机遇，大力推进产品突围，进军行业的领导企业，从而实现企业的长远发展。（3）突出优势，加大宣传。项目产品的突出优点就是绿色环保无公害，在营销传播中，应该突出优势，广为宣传，不断提高产品、品牌和企业的知名度和影响力。具体可借助电视广告、网络平台和创建示范基地的方式。3.5.2营销规模项目生产的阿维菌素培养基和饲料酵母年产量可达1万吨，不仅可满足辽宁省种植和养殖的使用，还可以借助大洼县便捷的交通条件将产品销往全国乃至世界各地。3.6市场风险分析3.6.1项目市场风险因素分析1、阿维菌素独特的作用机制，在农业除害中达不到立竿见影的效果，且相对其他品牌防护时间较短，效果较差，不能充分获得使用者的认可。2、农业害虫受自然气候的影响不是每年都发生，在水稻种植过程中农民提前做好防护工作，使害虫暴发量减少，使产品应用市场不是绝对稳定。3、跨国品牌和同行业之间竞争激烈，企业市场份额相对较小，市场竞争力有待提高。3.6.2防范措施和降低风险对策6 1、突出产品绿色环保、无公害方面的优势，开辟新的应用市场，避开与普通农产品市场的竞争，专注于无公害食品生产与销售地区的市场。2、加强对自然天气和气候的关注与未来预测，时刻注意农业发展与农产品的需求方向，降低产品的直销，加快资金回拢。3、提高品牌地位与市场影响力，专注产品质量保证，致力于新产品的研发和技术的改进，完善管理制度和生产工艺，使企业和产品立于不败之地。6 第四章项目选址及建设条件4.1项目选址综合考虑项目所需原辅材料的供应情况，产品的生产及销售情况，目建设地点选在辽宁省盘锦市大洼县，项目拟占地面积25亩，项目建设符合大洼县经济发展规划和建设用地规划。项目地址如图4-1项目选址示意图所示。图4-1项目选址示意图4.2项目建设条件4.2.1区位概况大洼县名取自大洼镇，因地势低洼而得名，1988年被国务院确定为沿海开放县，是辽宁省15个县域经济发展重点县之一，是辽宁沿海经济带6 主轴与渤海翼上的重要节点。大洼县总面积1387平方公里，下辖15个镇，总人口43万（2010年）。2010年大洼县进入全国县域基本竞争力百强县（市）行列。大洼县位于辽宁省西南部，大辽河、辽河下游，辽东湾东北部，属于环渤海经济带县份，它坐拥东北最近的出海口——盘锦新港，东依大辽河，西临渤海，南与营口市一桥相连，北与盘锦市区毗邻，与辽宁省内各大城市构成“2小时经济圈”，是联结辽南、辽西与辽中三大经济板块的重要节点，是东北地区对外开放的最前沿。4.2.2自然资源（1）油气资源域内石油、天然气储量丰富，是全国第三大油田辽河油田的主产区，现已探明可开采储量原油为9600万吨，天然气为190万立方米。（2）水电资源我县电力设施完善，已实现和东北电网联网。年供电能力已达10亿千瓦时，整体电力规划已达到2020年全县经济社会发展需要。我县水资源丰富，域内有大型水库四座，总面积3647公顷，河流、沟渠面积20万亩。（3）人力资源县内总人口35万，有城乡劳动力约15万，同时劳动力成本相对较低。拥有多所科研机构和职业学校，装备制造、石油化工、食品加工、农业种养等专业技术人员众多。（4）温泉资源县内地热温泉资源丰富，总量超过30亿方，为上第三系馆陶组地热水，出水温度达到45度以上，是亚洲最好的温泉之一，温泉水中富含对人体有益的锶、硫、钠、钾等20余种微量元素，是洗浴、疗养旅游业开发的独特资源。6 （5）产业资源县内目前已形成装备制造、石油化工、农产品深加工等特色主导产业，市域内石油装备、海洋工程等产业发达，并与鞍山、沈阳、营口、大连、葫芦岛、锦州构成“2小时经济圈”，装备制造产业配套能力较强。4.2.3交通大洼县区位优越，交通便捷，距大连3小时路程，境内有盘锦港和二界沟渔港，地处环渤海经济圈东北部，是联结辽南、辽西与辽中三大经济板块的重要节点，与辽宁省内各大城市构成“2小时经济圈”。沈大、京沈、盘海营高速公路，沈山铁路、沟海铁路和京沈高速铁路、疏港铁路，305国道以及跨越环渤海六市的滨海公路、东北第一景观桥——跨辽河大桥、年吞吐量亿吨的盘锦新港，构成了县域主要交通网络。大洼县距沈阳桃仙国际机场1.5小时路程，靠近营口机场，构成了水陆空综合交通体系。（1）公路大洼周边有京沈、沈大、盘海营三条高速公路。305国道、向海大道，连接辽宁沿海六市的滨海大道贯穿全境（2）铁路距京沈、京大高速铁路盘锦北站仅30公里，乘坐高速铁路40分钟可达大连，90分钟可达北京。沈盘铁路（疏港铁路）贯穿全境，全线贯通后将成为东北及蒙东地区最便捷的出海大通道。（3）港口毗邻亿吨大港——盘锦新港，距营口鲅鱼圈港仅75公里，距大连港200公里。（4）航空距沈阳桃仙机场120公里，大连周水子机场200公里，锦州机场70公里，营口机场30公里。6 4.2.4气候大洼县属于北温带亚湿润区大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，无霜期长。春季，多西南风，气温回升快；夏季，气温高，但无酷热；秋季，多晴朗天气，气温明显下降，雨量骤减，北风渐多；冬季，严寒季节，多西北风。年平均气温8.3℃。一月平均气温－10.2℃，最低气温－27.3℃；七月平均气温24.6℃，最高气温35℃。年平均降水量645毫米，多集中在七、八月份，无霜期175天左右。4.2.4水文地质大辽河、辽河绕大洼县境流入渤海，海岸线长68公里。由大辽河、辽河淤积退海滩涂发育而形成的滨海平原，无山无岗，地势平坦。海拔一般为2.5米至3.5米，由东北向西南以二万分之一的坡降，倾斜于渤海辽东湾。东北部、中部随着成陆逐垦农田；西南部为沼泽地带生长芦苇；沿海滩涂逐渐向海内延伸。4.2.5经济状况2010年大洼县（含辽滨沿海经济区）地区生产总值实现280亿元，同比2009年增长55.6%，财政收入实现16.45亿元，同比2009年增长90.1%。全社会固定资产投资实现500亿元，同比2009年增长138.1%，社会消费品零售总额实现37亿元，同比2009年增长25.4%，实际利用外资和出口创汇分别实现5亿美元和1亿美元，分别同比2009年增长400%和53.8%，城镇居民人均可支配收入6 和农民人均纯收入分别实现15540元和11500元，分别同比2009年增长30%和20.9%。2011年8月，入选中国百强县。1、第一产业。大洼县基本形成了水稻、水产、蔬菜、畜牧、芦苇五大主导产业全面发展的大农业生产体系和富有大洼特色的大米、鲜细菜、河蟹、海蜇、淡水鱼、对虾、文蛤、填鸭、生猪、芦苇10大生产加工基地。大洼县农业以种植水稻为主，盛产优质大米，年出口大米2万多吨，已成为辽宁省商品粮和优质米生产出口基地之一。2010年水稻种植面积80万亩，年产量45万吨。水产业形成了繁育、养殖、捕捞、加工、销售为一体的产业化格局，年创产值8.2亿元，棚菜面积9.3万亩，年产量11亿公斤。西安生态养殖场被联合国环境规划署授予“全球五百佳”称号后又获得国家三个农产品“有机证书”。特种养殖业发展较快。造林总面积6.6万亩，森林覆盖率为9%，苇田面积23.1万亩，年产芦苇10万吨。2010年，大洼县粮食总产量实现57万吨，该县被确定为“全国粮食高产创建示范区”；“养大蟹”工程六种模式、泥鳅鱼高产养殖技术等取得重大突破，新建海淡水健康养殖示范区6个；新增设施农业面积1万亩；“一县一业”肉鸭养殖完成“倍增计划”，养殖量实现6000万只，六和现代农业产业园建设进展顺利，新建标准化肉鸭养殖小区81个。新增农业产业化龙头企业15家，新发展农村经济合作组织44家。2、第二产业。6 大洼县立足丰富的油气资源，重点发展科技含量高和深加工企业，形成了石油化工、造纸、酿造、建材、食品、饲料、医药等工业门类，石油、机械、电子、轻纺、建材、医药、冶金、食品、饲料等为其主导产品。2010年产品达到280多个，有20多个产品被评为国家、省优质产品，有7户乡镇企业被省政府列入亮面企业。3、第三产业截至2010年，大洼县有各类市场21处，占地158万平方米，张家黄瓜市场、二界沟水产品市场、田家机动车交易市场、鹤吉商贸中心等繁荣活跃，金融、保险、通信、旅游、房地产、咨询等新兴第三产业发展迅速。非公有制经济发展迅速，注册资金达到7.2亿元，年创税收6500万元。6 第五章建设方案5.1工程方案设计依据5.1.1总体规划设计的原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证生产安全，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需求。2、根据生产工艺的要求和厂区总平面布置的需要，生产车间和原料库、成品库采用钢结构，独立基础；其他建筑宜采用框架剪力墙结构。3、坚持高起点、专业化的生产方针，通过成熟的生产工艺、先进的生产设备，完善的质量检验体系把项目建设成品牌形象佳、技术和管理水平先进的现代化企业。4、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，现有资源的利用，避免浪费，节能和合理用能。5.1.2工程方案的确定原则根据厂址的地理位置特点及生产工艺要求，确定工程土建设计方案的原则如下：1、建（构）筑物的设计要符合国家有关规范，防火等级要符合规范要求。2、土建设计中要贯彻“经济适用、安全可靠、技术先进、节能环保”的设计要求6 3、建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯、给排水、物流和合理布局的要求。5.1.3建筑及结构设计规范和准则《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《钢筋混凝土结构设计规范》GB50002-2003《钢结构设计规范》GB50006-2008《砌体结构设计规范》GB50010-2001《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20055.2主要建、构筑物工程方案项目规划占地25亩（合16666.7平方米），划分为三大功能区，包括产品生产中心、试验检测及技术研发中心、综合办公区，以道路及绿化设施隔开。厂区规划建筑占地面积14600平方米，绿化面积800平方米，道路及停车场占地面积1266.7平方米，总建筑面积16600平方米，容积率为1.45，建筑密度为87.60%，绿化率为4.8%，行政服务占地为6.0%。具体平面建设规划为：6 1、阿维菌素培养基生产车间及原料库、成品库为满足生产需求，厂区主要建筑为阿维菌素培养基生产车间，占地面积较大，分为东西两个加工区域，两个厂房中间为运输通道，连接原料库与成品库。从原材料到成品，形成流线型作业模式。原材料库及成品库分居生产车间的两侧，利于材料入库及成品出厂的分流，减轻厂区道路交通负担，节约成本，提高效率。依据规划，生产车间建筑占地面积7600平方米，原料库建筑占地2500平方米，成品库建筑占地2500平方米，产品生产中心建筑共占地12600平方米，总建筑面积12600平方米。2、检测试验及技术研发中心检测室及技术研发中心配有先进的试验、检验设备及专业技术人才，主要从事产品的质量把控及新技术、新工艺、新产品的研发，为厂区的生产提供技术培训和咨询服务。通过质量抽查检测出厂产品，保证产品质量，树立品牌形象；通过试验研究，不断改善生产方法，降低生产成本，提高产量和产品质量，减低能源消耗与环境污染，提升整体科技创新实力及市场竞争力。建有试验中心、研发中心和培训服务中心，其建筑占地面积为1000平方米，总建筑面积为2000平方米。3、综合办公区6 综合办公楼主要用于厂区管理人员、技术指导专家及来访人员进行办公、休息及未来人员接待，设有综合办公大厅、专家公寓、员工宿舍、贵宾接待室、会议室、食堂等。建筑功能齐全，配套完善，建筑占地1000平方米，总建筑面积1000平方米。4、其他附属设施附属设施主要包括锅炉房、配电间、警卫室以及厂区内的道路、绿化等，服务于车间产品的生产及办公人员。厂区设有两个大门，门旁设有警卫室，采用进出车辆出入分流的模式，充分利用厂区建筑规划用地，避免货流量较大时造成交通阻塞，减少能源消耗及人工的浪费，提高效率，节约成本。表5-1主要建（构）筑物一览表序号建构筑物数量结构层数层高占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1阿维菌素培养基生产中心1.1生产车间2钢结构19760076001.2原料库1钢结构16250025001.3成品库1钢结构16250025001.4合计12600126002综合办公区2.1办公楼1钢混结构23.55005002.2专家公寓5钢混结构133003002.3员工宿舍10钢混结构133003002.4合计100010003检测试验及技术研发中心3.1试验中心1钢混结构13.55005003.2研发中心1钢混结构13.5100010003.3培训服务中心1钢混结构13.55005003.4合计200020004其他附属用房4.1锅炉房1砖混结构14.52002004.2配电间1砖混结构141001004.3警卫室2砖混结构131001004.4车库1钢混结构16006004.5合计100010005总计14600166006 5.3建筑及结构设计方案1、建筑艺术与风格建筑立面设计力求简洁、整体和谐统一、让其体型能反映内在的合理功能布局的同时，简洁明朗，在统一的基调中反映功能和文化的多样性。2、结构类型为了充分利用空间，节约成本，使结构符合结构布局及建筑功能的需要，不同功能区采用了不同的结构形式。生产车间、原料库和成品库为钢结构，符合厂房大跨度，大空间的要求，顶板设天窗，满足采光和通风的要求，地面采用防滑性能好、便于清洁的混凝土地面。办公楼和地下车库采用符合空间布局灵活的框架剪力墙结构，结构抗震性能优良。其他附属设施则采用砖混结构。建筑结构设计使用年限为50年。3、抗震设防辽宁省盘锦市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，地震分组为第一组，抗震设防类别为丙类。4、消防建筑防火等级为二级，耐火等级为一级，结构设计符合国家有关规范的要求。5、荷载取值（1）恒荷载：根据结构构件尺寸及材料重度按实际计算取值。（2）活荷载：当使用荷载较大或特殊情况时，按实际情况取值。6 5.4工艺技术方案5.4.1生产工艺选择原则根据产品生产工艺的特点和设备的选择，为确保产品的有效成分的含量，在工艺流程及技术上采取以下措施：1、设置多道出厂产品质量检验程序，确保其氮元素的含量及产品的稳定性。2、生产工艺流畅，生产过程清洁安全。3、生产设备先进，管理制度完善。4、成品出货快，确保培养基的活性。5.4.2生产工艺流程阿维菌素培养基生产主要是从啤酒酵母泥中提取其有效成分，进行发酵处理，生成干酵母粉，再进一步加工成阿维菌素培养基和饲料酵母。产品生产工艺流程见示意图5-1.原料（啤酒酵母泥）→水解→烘干→粉碎→混合→装袋→检验出厂图5-1产品生产工艺流程示意图6 第六章产品方案及建设规模6.1产品方案6.1.1产品方案确定原则1、充分考虑国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构符合国家清洁生产的要求；2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用的技术，提高项目的竞争能力；3、充分考虑项目产品的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；4、充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取有效的对策措施，减少风险；5、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合处理和达标排放，满足环境和可持续发展的要求；6、充分考虑项目收益的合理性，实事求是对该项目的功能性、盈利性等进行全面考虑。6.1.2产品概述本项目产品为阿维菌素培养基和饲料酵母，是以辽宁雪花啤酒厂及分公司啤酒酿造的副产品—啤酒酵母泥（液态）为原料，进行粗加工生产出干酵母粉，再进一步加工生产阿维菌素培养基和饲料酵母。6 阿维菌素培养基培养的阿维菌素最主要的用途是作为农药用于烟草、蔬菜、果树、棉花、花卉等作物防治相应的虫害。阿维菌素对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，它是一种优良的抗生素杀虫、杀螨剂，广泛用于杀灭寄生于植物上的螨类、小菜蛾、菜青虫、潜叶蝇、木虱、线虫等，具有广谱、高效、安全、低残留、不易产生耐药性、与其他杀虫药无交叉抗性和对人畜及环境安全等特点，是目前农业害虫综合防治中较理想的农药品种之一，是生产绿色无公害农产品的不二选择。饲料酵母蛋白质含量高，氨基酸齐全，且含有B族维生素、微量元素及各种酶，是一种营养价值高的单细胞蛋白。用于饲养猪、牛、鸡、鸭、水貂鱼类，能促进禽畜的新陈代谢，可增强禽畜的抗病能力，提高禽畜的生长速度、繁殖能力、肉质和毛皮质量，达到增强体质、减少疾病、增重快、产蛋和产奶多等良好经济效果。6.1.3产品质量方案阿维菌素培养基作为发酵培养基是一个发酵产品工业化中非常重要的一环，其组分直接影响阿维菌素的产量和生产成本。目前用于工业发酵的培养基种类很多，由于各种培养基成分产地不同，特别是天然组分对发酵产量的影响很大，因此选择一种较好的培养基组合及培养条件是非常必要的。（1）碳源的选择碳源是组成培养基的主要成分之一，常用的碳源有糖类、油脂、有机酸、和低碳醇等。在对阿维菌素培养基的选择上，当培养基的成分适合菌丝生长时，并不一定同时适合目标产物合成。以葡萄糖作碳源时，虽然能得到较高的发酵产量，菌丝生长量也最大，但所得干丝量小于以小麦粉作碳源时的干丝量，因此小麦粉是较理想的碳源。6 （2）氮源的选择常用的氮源分为两大类：有机氮源和无机氮源。有机氮源由花生饼粉、黄豆饼粉、玉米浆、玉米蛋白粉、蛋白胨、鱼粉、酒糟等。在对氮源进行选择时，分别以硫酸铵、蛋白胨、酵母粉、黄豆粉、牛肉膏、酒糟作为唯一氮源测定产物生成量来选择最佳氮源，认为黄豆粉和酵母粉作为氮源最为合适。（3）盐类的影响微生物在生长时需要某些无机盐和微量元素，以作为其生理活性物质的组成或生理活性作用的调节物。这些物质一般在低浓度时对微生物生长和产物合成有促进作用，在高浓度时常表现出明显的抑制作用，而各种不同的微生物及同种微生物在不同的生长阶段对这些物质的浓度要求均不同。研究表明，微量元素钴作为生长因子对阿维菌素的菌丝生长及代谢产物的积累起着双向调节作用；添加质量浓度为0.02mg/ml的钴离子起最大的促进作用，质量浓度过高则起抑制作用。6.2建设规模6.2.1建设规模的确定原则1、合理确定经济规模，即在一定技术经济条件下，可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益都有较好的建设规模；2、市场容量、目标市场、可能占用的市场份额对建设规模的制约；3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约；4、资金、原辅材料、主要外部写作条件等对建设规模的制约。6 6.2.2工程规模项目规划占地25亩（合16666.7平方米），划分为三大功能区，包括产品生产中心、试验检测及技术研发中心、综合办公区，以道路及绿化设施隔开。厂区规划建筑占地面积14600平方米，绿化面积800平方米，道路及停车场占地面积1266.7平方米，总建筑面积16600平方米，容积率为1.45，建筑密度为87.60%，绿化率为4.8%，行政服务占地为6.0%。具体平面建设规划为：1、阿维菌素培养基生产车间及原料库、成品库为满足生产需求，厂区主要建筑为阿维菌素培养基生产车间，占地面积较大，分为东西两个加工区域，两个厂房中间为运输通道，连接原料库与成品库。从原材料到成品，形成流线型作业模式。原材料库及成品库分居生产车间的两侧，利于材料入库及成品出厂的分流，减轻厂区道路交通负担，节约成本，提高效率。依据规划，生产车间建筑占地面积7600平方米，原料库建筑占地2500平方米，成品库建筑占地2500平方米，产品生产中心建筑共占地12600平方米，总建筑面积12600平方米。2、检测试验及技术研发中心6 检测室及技术研发中心配有先进的试验、检验设备及专业技术人才，主要从事产品的质量把控及新技术、新工艺、新产品的研发，为厂区的生产提供技术培训和咨询服务。通过质量抽查检测出厂产品，保证产品质量，树立品牌形象；通过试验研究，不断改善生产方法，降低生产成本，提高产量和产品质量，减低能源消耗与环境污染，提升整体科技创新实力及市场竞争力。建有试验中心、研发中心和培训服务中心，其建筑占地面积为1000平方米，总建筑面积为2000平方米。3、综合办公区综合办公楼主要用于厂区管理人员、技术指导专家及来访人员进行办公、休息及未来人员接待，设有综合办公大厅、专家公寓、员工宿舍、贵宾接待室、会议室、食堂等。建筑功能齐全，配套完善，建筑占地1000平方米，总建筑面积1000平方米。4、其他附属设施附属设施主要包括锅炉房、配电间、警卫室以及厂区内的道路、绿化等，服务于车间产品的生产及办公人员。6.2.3项目生产规模1、生产规模确定的原则项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。2、生产规模本项目回收辽宁雪花啤酒厂及其12家分公司生产啤酒产生的啤酒酵母泥（液态）为原料（3万吨/年），进行粗加工生产出干酵母粉，再进一步生产阿维菌素培养基和饲料酵母，年产量为1万吨，按9000元/吨出售，年收入预计可达9000万元。6 第七章原辅材料供应及设备选型7.1原辅材料供应7.1.1原材料供应项目生产的原材料为啤酒酵母泥（液态），年需求量为3万吨，全部由辽宁雪花啤酒厂及其12家分公司提供。由于啤酒酵母泥的保藏时间较短，且对保存环境的清洁卫生、温度和适度都有要求，为确保成品的质量与原材料的充分利用，在生产过程中，要保持生产的稳定和持续性，做到定期定量，及时回收，以确保生产原材料的新鲜，提高产值，避免浪费。7.1.2水电供应由于生产工艺要求与产品的特点，在生产过程中需要大量持续的水资源供应与稳定的供电设备，以确保产品的高产出、高质量和设备的安全稳定运行。辽宁省盘锦市大洼县位于大辽河及双台子河（辽河）下游的入海口，域内有大型水库四座，通过城市管网接入厂区，可为生产提供源源不断的水资源供应。大洼县完善的电力设施，已实现和东北电网联网。年供电能力已达10亿千瓦时，整体电力规划已达到2020年全县经济社会发展需要。通过厂区变压器接入，厂区用电稳定、充足。7.1.3燃料动力供应区域丰富的油气资源和温泉资源，可以为采暖、做饭使用。以油气为燃料，产热值高，节能高效。生产的动力提供主要靠电力，优点是可操纵性强，稳定可靠，减少对空气的污染，节能环保。6 7.2主要设备方案7.2.1设备选型原则根据本项目产品生产工艺对设备的要求，在设备选型上本着先进性和经济性并重的原则，结合项目的工艺特点、生产规模和配套条件需要，并充分考虑生产工艺的操作性和关键工艺采用连续化与自动化操作流程。（1）本生产线以生产运行稳定、产品质量达标为目的，兼顾高效率、低消耗的原则。生产线组成选用国内成熟设备，选择信誉良好的供应商。（2）在选材方面，本着既经济又适用，且满足生产需要的原则，综合考虑个环节的工艺条件，环保要求和实用节约的原则，尽量选用可再生、可降解材料，避免环境污染和资源浪费。（3）设备、材料的采购要满足生产需要，但适量适度，避免造成不必要的损失。交货期要满足工程进度的需要，选择信誉良好的供应厂商。设备厂家售后服务好，安装进度及时、可靠、培训服务周到。7.2.2主要设备参数及采购数量根据项目的生产规模及生产工艺，项目主要设备均采用国内先进技术水平的设备，供应厂商选择信誉良好，质量保证的供货商，确定设备提供包含所需配件，设备型号要满足生产的需要与工艺上的可行性与流畅性。主要设备型号及采购数量见表7-1主要设备清单一览表。6 表7-1主要设备清单一览表序号设备名称规格型号单位数量功率（KW）单价（万元）总价（万元）备注1离心机10t/h台23040802发酵罐10t台1022151503滚筒干燥机DH3250台411301204齿盘式粉碎机台2115.5115卧式螺带混合机台12550506灌装机台1835357打包秤SGJ560-Z10H台13.550508封包机RF-W800台13.530309绞龙输送机GLS台15152639010凯式定氮仪SKD-200台13.5303011天平Valor2000台10.50.512三聚氰胺检测仪LC-10Tvp台13.5454513蒸汽锅炉2t/h台1363614变压器台11480080015总计1501827.56 第八章总图布置与公用工程8.1总平面布置8.1.1总平面布置原则1、严格执行国家及地方有关标准、规范。2、充分、科学的考虑所在区内供水、供电及其他公用工程供给条件与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范，规定的相关技术要求。4、充分考虑基地内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。8.1.2总平面布置方案项目规划占地25亩（合16666.7平方米），划分为三大功能区，包括产品生产中心、试验检测及技术研发中心、综合办公区，以道路及绿化设施隔开。产品生产中心包括生产车间和原料库、成品库，生产车间分东、西两个车间，以确保车间的采光，两车间之间的通道连接北侧的原料库与南侧的成品库；试验检测及技术研发中心包括实验检验中心、试验研发中心和培训中心，分别用于产品质量检验、新技术和新工艺的研发、技术推广和生产工艺的培训；综合办公区位于厂区的入口，由办公楼、会议室、贵宾接待室、专家公寓与职工宿舍组成。6 8.1.3道路平面布置方案根据厂区内建筑的平面布置，道路设计根据节约用地，减少掉头及会车，以达到提高运输效率的目的。厂区分设进厂大门和出厂大门，进厂道路由进厂大门，经过综合包公楼，直达原料库；由原料库穿越两个生产车间直达成品库；出厂道路由成品库经检验中心到达出厂大门。这样，由进厂道路、车间通道和出厂道路及厂外运输道路形成环形运输路线，道路为混凝土路面，碎石基层，路面宽度主道为9米。该干路主要为运输原料、成品出厂、消防通道。厂区道路采用双坡路面，便于厂区内排水。8.1.4竖向布置竖向布置主要考虑有利于厂区排水、采光，结合厂区自然条件和内外道路衔接和运输路线规划情况，尽量使建构筑物基础及管线埋设深度合理，减少土方工程量。表8-1建构筑物主要技术经济指标一览表序号名称单位指标备注1工程占地面积㎡16666.725亩2建筑占地面积㎡146003总建筑面积㎡166004道路与停车场㎡1266.75绿化面积㎡8006绿化系数%4.87建筑系数%87.68容积率1.459行政服务用地%6.010投资强度万元/亩3006 8.2公用工程8.2.1给水大洼县水资源丰富，域内有大型水库四座，城市给水管网密布，厂区生产用水可直接由现有的供水网提供，基地拟在全区范围内布设两套供水管网系统，一套为生产及生活给水管网，干管管径DN150；一套为消防给水管网，网状布置，干管管径DN200。项目生产及日常生活需要大量的水资源作保障，为节约水资源，生产用水采用循环利用方式。本项目拟定劳动定员100人，生活用水定额以80L/人/班计，三班倒工作制，全年工作日数300天，全年生活用水量2400吨。生产用水主要用于原材料的水解发酵及生产设备的清洁冲洗。脱苦和出去杂质需用水将酵母泥洗涤2～3次；离心处理需将水与酵母泥按质量2:1混合。处理1t啤酒酵母泥用水量为2t，年处理3万吨啤酒酵母泥用水量为60000吨；未预见及其他用水量按总用水量的6%计，用水量为3600吨。项目全年用水量为66000吨。8.2.2排水项目区排水采用雨污分流的模式，全区范围内设有雨水管网和污水管网，雨水经屋面及道路雨水集水系统汇集后，通过厂区雨水管网，采用分区重力分流方式就近排入市政雨水管网，室外雨水管材采用加筋塑料排水管，橡胶圈密封，管径DN300~DN800。6 厂区生产、生活污水经厂区周围污水管网流入大洼县污水处理系统进行净化处理，待达到污水排放标准后再行排放到水资源循环系统。8.2.3采暖厂区内建有锅炉房，通过蒸汽锅炉供厂区冬季采暖。厂区冬季采暖面积为16600㎡，按照单位采暖面积年用汽量100kg测算，冬季采暖年用蒸汽量为166吨。8.2.4电力大洼县电力设施完善，已实现和东北电网联网,年供电能力已达10亿千瓦时，项目用电由大洼县电力公司提供。根据项目生产运营为连续性的特点，按照“配电系统电力设计规范”，本工程工艺生产用电负荷等级为二级。工程就近引电力电缆架空入配电室，变压器采用10/0.4KV变压器供电，以电缆送至各车间变电所，低压用电设备电压为380/220V，频率为50Hz，三相四线制。6 本项目所有控制导线及供电导线应采用铜芯导线。建筑物配电箱按照各用电处所的负荷性质，再分别按照明、插座、专业设备等回路分配至用电设备。为保证供电的安全、可靠性，要求采用高质量、先进的符合国家制造标准并有合格检测报告、国家允许使用的高、低压设备和材料。高压系统可采用真空开关柜，低压配电柜可采用固定分隔式低压配电柜。根据国家有关规范和各项目功能的要求，用房的建筑面积、室内、室外照明及普通小型设备、电器设备的用电负荷，同时系数按0.6计算，用电负荷表及年用电量见表8-2电力负荷表和8-3年用电量表。8-2电力负荷表序号项目名称运行功率（KW）计算系数计算负荷备注Kxcosφtanφ有功功率（KW）无功功率（KVAr）视在功率（KVA）1生产设备1500.60.80.7572542办公设备650.60.80.7531.223.43空调系统1080.60.80.751.8436.294照明系统450.60.80.721.615.125生活用电320.60.80.7515.3611.526合计400192140.33同时成以系数0.8153.6112.26无功补偿0.9补偿后138.24101.04171.23变压器选型变压器选用S11系列表8-3项目年用电量估算表序号项目耗电工序有功功率（KW）同时系数年工作时数（h）年用电量（万KWh）1生产生产设备260.85720091.82办公办公设备60.5360011.7空调制冷180.515008.13其他照明系统40.3436005.52生活用电5.90.536005.764配电线损按总用电量的0.1%计0.125合计123.06 8.2.5空调通风系统生产车间设天窗和建筑外窗，且高度较高，内部空间大，因而车间和库房可采用自然通风。办公区采用分体式空调机，调节控制灵活，同时通过建筑外窗进行新风补给。通风空调设备均采用节能、低噪音产品，设备安装减震器或减震吊架。6 第九章节能分析节能是我国可持续发展的一项长远发展战略，是我国的基本国策，也是当前一项极为紧迫的任务。随着社会的不断进步与科学技术的不断发展，人们越来越关心我们赖以生存的地球，世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。各国都在采取积极有效的措施改善环境，减少污染，对绿色环保产品的开发和应用的投入日益增加，致力于环境资源的保护和可再生资源的研制。这其中最为重要也是当前最为紧迫的问题就是能源问题，要从根本上解决能源问题，除了寻找新的能源，节约能源、减少消耗是关键的也是目前最直接有效的。在生产中，应用技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的方法，有效地利用能源，提高用能设备或工艺的能量利用效率。为进一步推动全社会开展节能降耗，提高环保意识，缓解能源紧张问题，建设节能型社会，国家相继出台了多项节能政策、法规。《中华人民共和国节约能源法》是我国关于节约能源的基本大法。该法明确要求：“固定资产投资项目的项目可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资项目的设计和建设，应遵守《合理用能标准和节能设计规范》，达不到合理用能标准和节能设计的项目，依法审批机关不得批准建设；项目建成后，达不到《合理用能标准和节能设计规范》要求的，不予验收；禁止新建技术落后，耗能过高、严重浪费能源的工业项目，对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度。”6 9.1用能标准和节能规范9.1.1用能标准和原则1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度的节约资源和能源。3、注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生资源”的使用，推广应用环保节能材料。4、加强节约环保教育，要求从我做起，节约资源，保护环境，提高节能环保意识，并在实际生产中付诸于行动。9.1.2规范和依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（发改投资[2010]6号）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)《国务院关于加强节能工作的决定》国发（2006）28号《辽宁省节约能源条例》6 9.2能耗状况及能耗指标分析9.2.1主要能耗品种及年消耗量项目主要能源消耗种类为水、电能和蒸汽。水主要是生产用水和生活用水，年用水量为66000吨；电能主要是为设备运转提供动力、照明用电和办公设备用电，年用电量为123.0万KWh。蒸汽是厂区冬季采暖用，单位面积采暖年消耗蒸汽量为100kg，厂房建筑面积16600平方米，年采暖蒸汽用量166吨。综合能耗指标见表9-1主要能源品种年消耗情况一览表。表9-1主要能源品种年消耗情况一览表序号能源品种计量单位年需要量折标煤（t）实物标煤实物折算系数1水Ktt66.00.08575.662电万KWht123.01.229151.173蒸汽吨t1660.128621.354年总需要折标煤178.179.2.2能耗指标分析（1）项目工业增加值按照项目建成后即投入生产，阿维菌素培养基和饲料酵母的年产量为1万吨，按9000元/吨计，项目年工业总产值为9000万元。根据工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应缴增值税计算，工业增加值为4911.39万元。（2）能耗水平分析根据能源消费总量和国内生产总值统计结果计算，与2010年相比，6 2011年辽宁万元地区GDP能耗量为1.096吨标准煤/万元，整体下降3.4%，单位工业增加值下降5.02%，为0.81吨标准煤/万元；结合辽宁省“十二五”节能减排规划目标，到2015年全省单位产值能耗比2010年下降17%，工业增加值能耗降低21%的目标要求，确定2015年单位万元产值能耗为0.945吨标准煤/万元，单位工业增加值为0.674吨标准煤/万元。本项目年经营收入9000万元，工业增加值4911.39万元，全部能源消耗折合标准煤178.17吨标准煤/年，单位产值能源消耗为0.021吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.036吨标准煤/年，均低于设定的能源消耗指标。9.3地区能源供应情况（1）电力大洼县电力设施完善，已实现和东北电网联网。年供电能力已达10亿千瓦时，整体电力规划已达到2020年全县经济社会发展需要。电力来源稳定可靠，满足生产需求。（2）供水大洼县位于辽宁省西南部，大辽河、辽河下游，辽东湾东北部，属于环渤海经济带县份，它坐拥东北最近的出海口——盘锦新港，东依大辽河，西临渤海，域内有大型水库四座，总面积3647公顷，河流、沟渠面积20万亩，拥有丰富的水资源蕴含量，提供给厂区充足的生产及生活用水。（3）燃料6 大洼县域内石油、天然气储量丰富，是全国第三大油田辽河油田的主产区，现已探明可开采储量原油为9600万吨，天然气为190万立方米。基地的燃料用料较小，需求量完全可以满足。9.4节能措施9.4.1工艺节能（1）采用新工艺、新设备、新技术加强原料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗；设备选用效率高、能耗低的产品，并尽可能采用行业先进产品；合理安排工艺流程，尽量缩短中途停滞造成的能源空耗；采用先进成熟的生产技术，提高产品质量和成品率，降低损失和资源浪费。（2）电气生产设备均采用新型和低耗电产品；照明灯具选用高效节能型日光灯分片控制，路灯采用太阳能提供电能；生产车间和办公区尽量采用自然采光和通风，减少照明、换气用电。（3）暖通、动力夏季采用中央空调制冷，冬季采用集中供暖，空调和制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保暖，以减少热量耗散；在保证生产的前提下，设备均采低功率，低损耗的专业设备。9.4.2建筑节能本项目围护结构和保温设计均安照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中相关条文的要求执行。6 （1）建筑平面设计建筑总平面设计的规划布置和平面设计有利于冬季日照和避风、夏季和其他季节充分利用自然通风。（2）建筑窗体设计本项目采用中空玻璃塑钢窗。采用气密性级别较高的外窗，东西向外窗采用有效的遮阳措施。（3）建筑外门设计设置门斗或其他减少冷风进入的设施。（4）外墙设计建筑屋面、外墙采用外保温体系，减少热量的耗散。9.4.3企业节能管理在管理制度方面，培养员工节约用水、用电意识；加强控制措施，减少因操作不当带来材料的浪费及能源损耗；定期检测各部门能耗及节能情况，并制定相应的奖惩制度。9.5项目节能分析及结论本项目年营业收入9000万元，工业增加值万元，各项工业产值能耗折合标准煤与2017年工业产值能耗指标对比如表8-2工业产值消耗对比表。表9-2工业产值消耗对比表项目单位产值能源消耗单位工业增加值能耗备注类别名称项目消耗消耗指标项目消耗消耗指标数量0.0210.9750.0360.6746 结论：本项目各项能源消耗量均低于设定的能源消耗指标，项目属于节能环保项目。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，项目的建筑设计节能环保，生产管理措施完善，制定的能源利用及节能措施，有效的降低了各项能源的消耗，项目节能效果良好。主要能源消耗品种及消耗量见固定资产投资项目节能登记表。固定资产投资项目节能登记表项目编号：项目名称：阿维菌素培养基生产项目填表日期：2015年11月26日项项目概况项目建设单位保定东辉酵母制造有限公司单位负责人张进峰通讯地址河北省保定市蠡县蠡吾镇八里庄负责人电话建设地点辽宁省盘锦市大洼县邮编124200联系人张进峰联系人电话项目性质■新建□改建□扩建项目总投资8000万元投资管理类别审批□核准■备案□项目所属行业生物制药建筑面积（㎡）16600建设规模及主要内容总建筑面积：16600㎡，占地14600㎡，包括生产车间2个、库房2个、综合办公楼1栋。主要内容包括：建筑、结构、给排水、采暖、通风等专业的总体设计、方案设计、初步设计。年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）6 电力万KWh123.01.229151.17蒸汽吨1660.128621.35年能源消费总量（吨标准煤）172.51耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）水Kt66.00.08575.66耗能工质总量（吨标准煤）5.66项目年耗能总量（吨标准煤）178.17项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：1、生产设备采用国内先进、低能耗、变频产品。2、蹲式大便器采用感应式，坐便器采用6升冲洗水箱。3、采暖散热器采用明装，外表面涂刷非金属涂料，增强散热性能。4、采用节能型LED灯泡。5、走廊灯采用声控系统。6、室内生活给排水管道均采用塑料管。7、道路照明灯采用太阳能发电。其它需要说明的情况：节能审查登记备案意见：（签字盖章）年月日注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。6 第十章环境影响分析10.1环境保护设计10.1.1设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染物进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。《中华人民共和国环境影响评价法》2002年；《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）；《建设项目环境保护设计规定》（87国环字第003号）；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；10.1.2设计原则1、工业设计和建筑设计中尽可能选用无污染或减少污染的材料、设备及生产工艺；2、严格按照“三同时”原则，凡本项目所涉及的可能产生污染的工艺过程及设备，均采取相应的治理措施，使排放的废气、废水和固体废弃物达标。10.2建设地环境条件10.2.1大气环境质量状根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量功能区分类，项目所在地执行环境空气质量6 二级标准，空气质量指数(AQI)所属级别为二级，所属类别为良，环境空气的首要污染物为PM10。10.2.2水环境质量现状区域地下水饮用水源地各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质标准，县域地表水为Ⅳ类水质标准。10.2.3土壤质量现状区域内土壤环境质量评价分级的等级Ⅰ，污染评价为无污染，土壤质量达标率为100%，各项指标浓度值均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，土壤环境质量状况基本良好，基本上处于比较自然的、清洁的状态。10.3项目建设和生产对环境的影响10.3.1项目建设对环境的影响在项目建设期间，各项施工活动、运输将不可避免的产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期间产生污染的环节是地基平整、水泥砂浆搅拌运输、土建施工和设备安装调试等。主要污染物是施工废水、作业粉尘、固体废弃物、施工人员生活污水以及施工机械排放的烟尘废气和产生的噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。10.3.2项目生产过程中对环境的影响项目生产过程中产生的主要污染物有：原料和成品运输过程中产生的汽车尾气、生产和生活污水、废料及生活垃圾等固体废弃物和生产设备运行及物品运输时产生的噪声。6 10.4环境保护措施10.4.1施工期环境保护措施1、合理安排施工时间和施工机械，选用低噪声机械。2、使用商品混凝土，避免现场搅拌。3、施工期间排放的的污水中，固体杂质多，含大量的泥沙，排至下水道前要进行处理，以免造成堵塞。4、施工期间土方、建材的运输，导致尘土飞扬，将会对施工人员和周边环境造成影响，因此在施工场地及时散水，最大程度降低扬尘。5、场地材料要堆放有序，建筑垃圾要统一运送到指定地点，不得随意堆放，影响环境美观。6、项目建设施工中，严禁将垃圾等废弃物回填，以免产生深井、深坑，造成地下水资源的污染。10.4.2项目运行期环境保护措施1、废气生产过程中基本无废气产生，运输产生的汽车尾气量较少，基本不会对大气环境造成影响。2、废水项目产生的污水经污水管道，流入市政污水处理泵站，经处理达标后排出。污水中不含有毒、污染元素及物质，处理简单，处理后不会对当地水域产生影响。3、固体废弃物6 项目生产原料和产品都是易分解有机物，和生活垃圾统一回收后经综合处理，处置率100%，不直接露天丢弃堆放。4、噪声生产设备尽量采用低噪声先进产品，设备安装采取有效的方振、降噪措施，并合理布局生产厂房，综合隔声能力设计、建造；加强生产管理，减少生产噪声对周围环境的影响。生产车间设备噪声经消声隔声、距离衰减以及一系列防护措施后，其厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类标准要求。10.4.3绿化措施坚持“环境优化”和建设生态型工业厂区的建设方针，强化厂区布局的“绿岛”效应。绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸尘、隔音。根据厂区占地面积和建筑布局情况，在厂界四周、道路两旁和建筑空地选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在办公楼前建设草坪和花坛，在道路两侧种植观赏性强的花草树木，在场界种植高大的阔叶乔木和灌木隔离带。10.5环保评价在项目建设及运营期间，根据施工方案和生产工艺，采取了强有力的环保措施，并加强管理，严格按照有关标准执行；项目产品的加工制造过程中不产生有害气体和粉尘，所采用的生产设备先进、低噪音。项目基本不会对环境造成影响，各项指标符合国家环保要求，属于节能环保项目。6 第十一章劳动安全卫生及消防11.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《生产性建设项目执行劳动安全卫生“三同时”规定》《职业安全健康管理体系审核规范》《工业企业厂界噪声标准》11.2劳动安全卫生11.2.1安全隐患分析1、机械伤害机械伤害事故是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。可能导致机械伤害事故的困素主要是由于人的违章指挥、不按规定操作造成的，常见因素有：1）违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作；2）机械设备安全防护装置缺陷、损害、被拆除等，导致事故发生； 3）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；2、触电可能造成触电的主要因素有：6 1）不使用或使用不合格的绝缘工具或电器工具；2）在带电设备附近进行作业，不符合安全间距或无监护措施；3）使用的金属工具外壳不接地，不戴绝缘手套； 4）在潮湿地区、金属容器上工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫、无监护人。11.2.2劳动保护和安全防护1、项目建设期间映严格遵循国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查，做到安全施工、文明施工。2、对施工人员和生产人员进行上岗前的安全培训，要求所有施工人员及操作人员，必须严格遵守相应专业、工种、岗位的操作规范，杜绝违规操作造成的人员伤亡。3、施工及生产用机械设备、安全防护用品、电器及安全设施必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求，不符合安全标准的，不得投入使用。在设备使用期间，定期进行检查、维修，保证设备的安全稳定运转。4、在存在安全隐患的场所设置明显的安全警告标志和防护隔离措施，防患于未然。11.2.3劳动卫生6 企业坚持以人为本、科学生产，有效实施劳动保护监督检查，促进安全生产工作，保障职工的安全与健康。岗前职业健康安全培训和职工健康证明；项目产品和生产过程中产生的物质对人体无毒无害；生产设备先进，生产工艺流畅，将噪音和震动降至最低；夏季防暑降温，冬季采暖；劳动强度和作息时间安排合理。确保不损害员工身体，不发生传染病，不影响员工身心健康。11.3消防工程阿维菌素培养基的生产和储存环境为通风低温干燥，因此生产车间发生火灾的几率较小，主要防火对象为办公楼和实验中心。本项目本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针和国家、行业的有关消防规定，在总平面布置、建筑设计、消防供水以及火灾报警灯消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。11.3.1总图布置项目遵循现行防火规范《公共建筑防火规范》的要求进行防火设计。消防车道净宽度不小于4m，当消防车道上空遇有障碍物时，路面与障碍物之间净空不小于4m,消防车道环形布置。在厂区平面布置方面，厂内、外结合较好；厂区内生产线各工段功能分区相对明确；合理利用土地和地形；考虑了风向和朝向；建筑物间距基本满足采光、通风和消防要求。厂区生产厂房均成组布置，功能区明确。11.3.2建筑防火设计建筑生产车间耐火等级为二级，办公区及试验中心耐火等级为一级；各个生产车间内设有应急隔离闸门，为紧急疏散争取时间。综合办公区和实验中心设有紧急疏散通道，楼梯，走道，门宽均在1.1m以上满足安全疏散的要求。生产车间大门门宽大于4米，车间内工人又相对较少，且不存在高空作业，可以实现危险情况下的紧急疏散。6 11.3.3消防供水厂区内设置移动式消防泵来满足灭火时的水压，室外消防给水系统与生产给水系统合并，但不与生产循环给水系统合并，为低压制。厂阿维菌素着火时的灭火剂为干粉、泡沫和砂土，因此室内全方位，多层次设置多个灭火器。11.3.4火灾报警厂区建筑内设有温度及烟雾感应报警系统，当火灾发生时，会发出警报，及时控制火势的蔓延。6 第十二章劳动定员与进度安排12.1组织机构项目的建设由保定东辉酵母制造有限公司承担，统一管理。项目建成后实行总经理领导下的人员负责制，执行现代企业管理制度，开展市场化经营，为企业的壮大和实力的增强逐渐吸纳新的人才。12.2劳动定员12.2.1工作制度按照国家工业企业劳动定员定额实行标准编制，项目投产后，生产实行8小时工作制，合理适中的劳动强度。12.2.2劳动定员项目运营后，预计劳动定员100人，其中管理人员5人，技术人员15人，生产车间工人70人，销售人员10人。所需员工全部实行合同聘用制。12.2.3员工来源1、公司现有员工借调。公司现有人员25人，其中管理人员5人，高技术职工3人，一般工作人员17人。可从中调用管理人员和技术员工。2、当地招聘。大洼县内总人口35万，有城乡劳动力约15万，同时劳动力成本相对较低。拥有多所科研机构和职业学校，装备制造、石油化工、食品加工、农业种养等专业技术人员众多。可以通过招聘的方式招收项目实施需要人员与高技术人才，通过专业技术及设备使用培训后上岗。6 12.2.4员工培训为满足生产的需要和保证生产的安全对新招收的技术研发人员及生产运输职工进行生产工艺和设备使用方法、注意事项、维修保养计划及产品质量要求的培训。12.3进度安排12.3.1项目工期项目建设期从2015年11月—2017年4月，共计18个月。12.3.2项目进度安排为保证项目的顺利实施，早日建成投产，尽快发挥其经济效益和社会效益，有组织有计划的实施施工和生产计划，做到项目建设、技术准备、设备订购、安装调试、员工培训等协调同步进行，工程施工及生产准备工作如图11-1项目进度网络图和表。图11-1项目进度横道图6 第十三章建设项目招标13.1招标依据《中华人民共和国招标投标法》《建设项目可行性研究报告增加招标内容和标准招标事项暂行规定》13.2招标原则1、公平、公正、公开和诚实信用的原则；2、保证工程质量为先，安全第一的原则；3、节约材料、节省投资的原则；4、采用先进施工技术及新型环保建筑材料；5、严格招投标程序，做到实事求是，反腐保廉、公正透明。13.3招标方式项目招标方式遵循国家基本建设招标投标规定前提下，本着“公平、公正、公开、诚实信用”的原则，对符合规定资质要求、建设实力和掌握先进技术的勘查、设计、施工、简历以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，均采用公开招标的方式。建设工程须由具有资质和业绩的设计单位、施工单位承担；工程的质量、进度、资金的监控须由具有资质的监理公司承担，并由企业内部有关职能部门进行监督管理。重要设备、材料等的采购，采用货比三家、择优选取的方式，选择报价合理、满足交货期、技术实力雄厚、售后保障的制造厂家，确保设备的先进性和合理的性价比，确保材料的质量和价格优势。6 13.4招标范围根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》对项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标。1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2、重要设备、材料等获取的采购，单项合同估算在100万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在50万元人民币以上的；4、单项合同低于以上三项规定标准，但项目总投资在300万元人民币以上的。其他项目以行业规定为参考，协商确定费用额。13.5招标流程根据《中华人民共和国招标投标法》，结合项目的基本情况和企业安排，制定招标招标流程如下：成立招标机构→到监管机构办理登记手续→发布招标信息→编制招标文件→投标人报名登记→通知投标单位购买资格预审文件→资格预审→出售招标文件→→现场勘探→投标答疑→开标、评标、定标→发中标通知书→签订合同。13.6招标基本情况招标的基本情况详见表12-1辽宁省建设项目招标方案和不招标申请表。6 表12-1辽宁省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称阿维菌素培养基生产项目项目建设单位保定东辉酵母制造有限公司项目负责人张进峰联系电话建设内容项目规划占地25亩（合16666.7㎡）包括：产品生产中心、试验检测及技术研发中心、综合办公区。规划总建筑面积16600㎡。利用辽宁雪花啤酒厂及其分公司的啤酒酵母泥，采用成熟的生产工艺及先进的生产设备、完善的质量检测体系，实现年产1万吨阿维菌素培养基和饲料酵母的生产规模。项目建设地点辽宁省盘锦市大洼县总投资额8000万元资金来源及构成自筹是否含有或拟申请国有投资或国家融资否合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计162.0√√√建安工程4098√√√监理111.0√√√设备及安装2010.25√√√重要材料√其他√拟选择的招标公告发布媒介情况说明：保定东辉酵母制造有限公司2015年11月6 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及工程量的建设投资和设备购置安装投资。其主要参考文件为：（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《辽宁省建筑工程概算定额》；（3）《辽宁省安装工程概算定额》；（4）国内设备及材料现行市场价格；（5）其他建设费用，根据项目建设单位通过对项目建设地区相关项目进行的调查和相关规范规定进行的估算；（6）项目建设单位提供的有关数据。14.1.2投资构成与估算1、工程费用主要包括生产车间与原料库、成品库、检验试验与技术研发中心、综合办公区三大功能区及厂区内的道路、绿化、其他辅助用房等，投资参照《辽宁省建筑工程概算定额》指标及当地类似工程单方造价指标估算，建筑工程费用合计4095万元。2、设备及工器具购置费6 根据生产工艺流程和生产规模确定设备选型和采购数量，包括生产和检验试验设备、办公及生活辅助设施等。设备选择主要考虑其先进性和价格的合理性，设备价格采用询价确定。设备购置费费用估算为1827.5万元。3、安装工程费安装工程根据单项工程的设备购置费，采用综合指标估算。其主要材料按现行市场价确定。安装工程费按照设备及工器具购置费的10%估算。项目安装工程费为182.75万元。4、工程建设其他费用工程建设其他费用总计万元，各项取费执行以下标准：1）土地使用费按照土地使用权租赁价估算。2）前期工作费按照国家计委计价字[1999]1283号文件颁布《建设期项目前期工作咨询收费暂行规定》计取。3）工程勘察设计费按国家物价局、建设部（2002）10号文件颁布的《工程设计收费标准》执行。4）造价咨询费按照《辽宁省工程造价咨询企业服务收费管理办法》执行。5）招标代理费依据国家计委计价字[2002]1980号“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》”的通知，采用差额累进法进行估算。6）工程监理费按照《辽宁省建设工程费用标准》计取。7）建设单位管理费按照财政部财建[2002]394号文确定。8）环评费：依据国家发改委、国家环保局关于规范环境影响咨询收费的通知，计价格[2002]125号文确定。6 9）城市基础设施配套费根据计价格[2015]585号文件要求，将市政配套费、公建配套费等统一归并城市行政事业性收费。工程建设其他费用估算明细见下表。表14-1工程建设其他费用估算表序号名称费率或标准投资额（万元）1土地使用费土地租赁价1万/亩·年287.52建设单位管理费财建[2002]394号1133前期咨询费分档收费10.44工程勘察费建筑占地20元/㎡29.55工程设计费计价格（2002）10号132.86工程监理费辽宁省建设工程费用标准111.07环境影响评价费分档收费8.68招标代理费差额累进法509临时设施费15010城市基础设施配套费计价格[2001]585号文134.211办公及生活家具购置费500元/人512职工培训费500元/人513合计1038.05、预备费项目只计取基本预备费，根据建设项目本身的特点，该项目预备费投资按照工程费与工程建设其他费之和的5.0%计取为356.75万元。6、铺底流动资金根据项目实际生产及经营业务经营特点，铺底流动资金按照流动资金的30%计取，为500万元。7、项目总投资6 项目总投资为8000万元，固定资产投资万元，其中：土建工程4095万元，设备费1827.5万元，安装工程费182.75万元，工程建设其他费用1038.0万元，预备费356.75万元。铺底流动资金500万元。14.2资金筹措项目计划投资8000万元，资金全部由保定东辉酵母制造有限公司自筹解决。第十五章财务评价6 财务评价是从分析企业的财务风险入手，评价企业面临的资金风险、经营风险、市场风险、投资风险等因素，从而对企业风险进行信号监测、评价，制定相应切实可行的长短风险控制策略，降低甚至解除风险，使企业健康永恒发展。财务评价通过计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表,计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，清偿能力和财务状况，借以判别项目的财务可行性。15.1评价依据15.1.1评价方法和参数依据根据2008年国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。15.1.2财务会计依据本研究报告财务问题依据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则-基本准则》。15.1.3基础数据1、建设期项目建设期为：2015年11月—2017年4月，共计18个月。2、项目计算期本项目计算期为11.5年，其中建设期为18个月，经营期为10年。3、财务基准收益率参考《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），确定本项目的财务基准收益率为10%。6 4、生产负荷项目达成投产后即实现满负荷生产。5、产品价格项目产品为阿维菌素培养基和饲料酵母，按9000元/吨出售。15.2成本费用估算项目达产后主要成本费用包括原材料、水电、燃气等购置费、员工工资福利、设备折旧费、维修费、摊销费及其他费用。15.2.1原材料消耗费用项目所生产需原材料为辽宁雪花啤酒厂及分公司的啤酒酵母泥（液态），年收购量为3万吨，市场价格为1200元/kg，原材料年成本费为3600万元。15.2.2水电、燃料费估算根据生产规模确定生产和生活用水、用电和燃气的数量，根据当地的收费标准，确定水费为，电费为，燃气费为。水电、燃气消耗估算见表14-1水、电、燃料消耗估算表。表14-1水、电、燃料消耗估算表序号名称单位年消耗量单价（元）年消耗费用（万元）1水Kt66.03.52312电万KWh123.01.01233蒸汽吨166.02.75456.5合计810.515.2.3职工工资与福利6 项目劳动定员100人，所有人员年平均工资为5.0万元，另提工资福利费比例按10%。年均工资与福利费支出为550万元。15.2.4折旧费、摊销费及维修费项目资产折旧费按直线法计算，采用分类折旧。设备折旧年限为15年，残值率为5%。房屋、建筑物折旧年限为30年，残值率为5%。无形及递延资产分5年摊销。维修费按计提折旧额的10%估算，包括大修和小修。固定资产年折旧费=固定资产总额*（1-残值率）/折旧年限，即项目年折旧费为508.86万元。维修费按折旧额的10%估算，包括大修和小修，年修理费用为50.87万元。15.2.5管理及销售费用按年经营收入的5%计算，共计450万元。15.2.6成本分析经估算，生产期总成本费用年平均为5970.27万元，其中固定成本1559.77万元，可变成本4410.5万元，年均经营成本5410.5万元。详见附表《总成本费用估算表》。15.3销售收入及税金15.3.1销售收入项目回收啤酒酵母泥经加工生产的阿维菌素培养基和饲料酵母年产量为1万吨，按9000元/吨出售，销售收入可达9000万元。15.3.2税金6 1、销售税金及附加需要计算的经营税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育附加费。该项目正常年份应缴纳增值税、城市维护建设税和教育附加费，税率分别为13%、5%和5%。分别为919.06万元、45.95万元、45.95万元。2、所得税根据目前国家的企业所得税政策，项目所得税税率暂按25%计，年所得税税额为734.46万元。3、盈余公积金盈余公积金的提取比率按所得税后利润的10%计，其金额为220.34万元。15.4项目主要经济数据与评价指标评价参数应严格按照原国家计委、建设部公布的《建设项目评价参数—财务评价参数》选取。15.4.1财务内部收益率（FIRR)按照《方法与参数》的规定，采取内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净资金流量现值累计等于零的折现率。其计算公式如下：∑(CI-Co)t(1+FIRR)-t=0 (t=1-n)其中，CI为现金流入，Co为现金流出。则项目所得税前及税后全部投资财务内部收益（FIRR）计算结果分别31.72%为和21.64%，均超过设定的财务基准收益率IC=10%。15.4.2财务净现值（FNPV）6 按照《方法与参数》的规定，财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率IC=10%）计算项目计算期内各年净现金流量值的现值之和。计算公式为：FNPV=Σ（CI-CO）（1+ic）-tic为基准折现率，本项目取ic=10%。项目所得税前及税后全部投资净现值（FNPV）计算结构分别为8644.70万元和4542.03万元。15.4.3投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期系指净收益回收项目投资所需要的时间，其计算公式如下：∑(CI-Co)t=0本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.88年和6.92年（含建设期）。15.4.4盈亏平衡点（BEP）盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点，分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点可采用生产能力利用率表示，计算公式：BEP=Cf/(p-cu-tu) 式中，Cf—固定成本，p—销售收入，cu—可变成本，tu—销售税金及附加。计算得出，项目达到设计生产能力的35%时，企业就可保本，因此以此产量分析，企业的安全程度大，资金回拢能力，抗风险能力强。15.5财务评价及结论6 项目全负荷运营后，可实现营业收入9000万元，利润总额2937.82万元，所得税额为734.46万元，税后利润为2203.37万元，财务内部收益率为21.64%（税后），投资回收期6.92年（税后，含建设期）。综合分析可得，项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益良好，项目具有交强的盈利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。第十六章风险分析6 16.1风险因素16.1.1市场风险阿维菌素虽然有可观的市场前景，但是其市场影响因素较多，行业环境、国家政策的多变和自然灾害的不确定性，直接影响其原材料的供应和销售市场。另外新产品和国外产品对市场的占领及技术的压制，产品竞争市场被削减。16.1.2技术风险随着发酵技术的不断改进和生产设备的研发，新技术、新工艺、新设备的推广，新产品的研发，现有的生产设备和生产工艺将难以跟随技术的进步，甚至面临淘汰的风险。16.1.3资金管理风险项目从开始筹划，经历建设期到经营期，周期比较长，中间环节复杂，尤其是建设期和经营初期，面临大量资金投入和回拢困难的风险。16.2风险规避措施1、时刻把握市场脉搏，采用适宜的市场通路与策略；与原料供应商建立长远的供货计划、互惠互利，有效化解原材料供应及价格风险；确保产品的质量和企业的信誉，以确保市场缩减状态下，市场份额的占有，有效的规避市场风险。2、建立试验研发中心，聘请高端技术人才进行新工艺和新技术的研发；不断学习国内外先进的技术手段；定期组织员工对新的生产技术的学习计划。6 3、施工期间，聘请资质合格、经验丰富的监理单位，对项目建设资金流向严格管理；项目建设前期做好充分的市场宣传，确保产品部滞销，资金能够迅速回拢；公司内部实行自下而上、多级管理、层层监督的财务管理制度，尽量在风险发生之前将其从源头上阻断。第十七章结论与建议17.1结论6 报告从项目建设背景、建设内容、建设方案、环保方案、节能方案、投资估算与筹措、社会经济效益、风险分析等方面对项目进行分析论证，论证结论如下：（1）本项目产品不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“限制类”和“淘汰类”，属于“鼓励类”第一大类农林业第17条：农业生物技术开发和应用类建设项目。（2）本项目建设符合国家及辽宁省“十二五”时期深化改革开放、加快经济发展，以及提倡绿色环保、走可持续发展道路的企业发展规划路线，符合辽宁省盘锦市功能区规划发展布局。（3）项目建设有丰富的原辅材料供应，建设地交通便捷，产品可以供给海内外销售市场，建设单位掌握成熟的生产工艺、先进的生产设备和完善的质量检验体系，为产品的生产和销售提供了保障，为产品质量升级和创新研发提供基地，为当地经济的发展注入新的活力。（4）项目注重创新，积极研发新技术、新工艺、新材料，以质量求生存、以技术求发展、以管理求效益；以服务社会，保护环境为己任，时刻将清洁生产，绿色生态放心间，走可持续发展路线；以市场需求为导向，生产符合国家政策要求与满足生产需求的绿色无公害产品及高产值产品；项目投产后，将与辽宁省现有的雪花啤酒形成产业链，带动地区经济发展与产业结构调整，最终将辽宁省建设成以阿维菌素培养基及饲料酵母生产为脐带链接啤酒生产与农副产品生产行业，使农牧业与啤酒业相互促进，相互带动。辽宁省发展成产品品质一流、品种多元化的产业基地，并服务于海外其他国家及国内各省。6 （5）项目建设完成达产后，阿维菌素培养基及饲料酵母的年产量可达1万吨，年销售收入估算值可达9000万元，利润总额2937.82万元，所得税额为734.46万元，税后利润2203.37万元，年利税总额3948.78万元，上缴税收1010.96万元，增加劳动就业100人，同时极大带动相关运输及油气行业的发展，有效拉动区域经济的发展；项目链接了当地两大优势企业，促进产业链的形成和行业结构的优化；严格的质量把控，为企业赢得良好的口碑，提高信誉度，提高企业的经济效益。综上所述，项目符合国家政策法规及当地发展规划的需要，符合企业自身发展的需要，生产技术和工艺流程先进科学，能耗小，环保达标，社会、经济效益突出，因此，项目可行。17.2建议本可行性研究报告的结论是在项目承办单位提供有关资料的基础上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前市场条件和本项目实际情况，我们认为，有必要提出以下几点建议：1、需要经有关部门审查批准后方可开始建设；2、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的风险；3、建议上级部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。附表附表1主要经济技术指标表6 附表2主要设备清单一览表附表3建设投资估算表附表4总成本费用估算表附表5固定资产折旧及摊销估算表附表6产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7利润及利润分配表附表8财务现金流量表附表1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设基础数据6 1.1项目占地面积㎡16666.725亩1.2建筑占地面积㎡146001.3建筑面积㎡166001.4道路及停车场㎡1266.71.5绿化面积㎡8001.6建筑系数%87.61.7容积率1.451.8绿化系数%4.81.9行政服务用地%6.02建设期月183总投资万元80003.1固定资产投资万元75003.2铺底流动资金万元5003.3投资强度万元/亩3004资金筹措万元80004.1自筹万元80004.2银行贷款万元05产品规模5.1阿维菌素培养基及饲料酵母万吨16能源消耗6.1水Kt666.2电万KWh123.06.3蒸汽吨1667财务指标7.1年销售收入万元90007.2年总成本万元5970.277.3利润总额万元2937.827.4年所得税万元734.467.5税后利润万元2203.377.6内部收益率%21.64税后7.7财务净现值万元4542.03税后，IC=107.8投资回收期万元6.92税后，含建设期7.9达产税收万元1653.52附表2主要设备清单一览表序号名称型号单位数量单台功率（KW）单价（万元/台）合价（万元）6 1离心机10t/h台23040802发酵罐10t台1022151503滚筒干燥机DH3250台411301204齿盘式粉碎机台2115.5115卧式螺带混合机台12550506灌装机台1835357打包秤SGJ560-Z10H台13.550508封包机RF-W800台13.530309绞龙输送机GLS台15152639010凯式定氮仪SKD-200台13.5303011天平Valor2000台10.50.512三聚氰胺检测仪LC-10Tvp台13.5454513蒸汽锅炉2t/h台1363614变压器台11480080015总计4215011931827.56 附表3建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程费设备购置费安装费其他费用合计比例（%）1工程费用40951827.5182.750610581.401.1生产中心2475900900346546.201.1.1生产车间122561061189625.281.1.2原料库62514514.5784.510.461.1.3成品库62514514.5784.510.461.2办公楼50534834.8887.811.841.3研发试验中心82548248.2135518.071.5其他附属设施29097.59.75357.34.762工程建设其他费用1038103813.842.1土地使用费287.5287.53.832.2建设单位管理费1131131.512.3前期咨询费10.410.40.142.4工程勘察费29.529.50.392.5工程设计费132.8132.81.772.6工程监理费1111111.482.7环境影响评价费8.68.60.112.8招标代理费50500.672.9临时设施费1501502.002.1城市基础设施配套费135.2135.21.802.11办公及生活家具购置费550.072.12职工培训费550.073预备费356.75356.84.764投资合计40951827.5182.751394.757500100.006 附表4总成本费用估算表单位：万元序号年份项目经营期567891011121原材料360036003600360036003600360036002燃料及动力810.5810.5810.5810.5810.5810.5810.5810.53工资及福利5505505505505505505505504修理费50.8950.8950.8950.8950.8950.8950.8950.895折旧及摊销费508.875508.875508.875508.875508.875508.875508.875508.8756利息支出7资金占用费支出8其他费用4504504504504504504504508.1管理费用2202202202202202202202208.2销售费用2302302302302302302302309总成本费用5970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.2710经营成本5410.505410.505410.505410.505410.505410.505410.505410.5011固定成本1559.771559.771559.771559.771559.771559.771559.771559.7712变动成本4410.504410.504410.504410.504410.504410.504410.504410.506 附表5固定资产投资折旧及摊销估算表单位：万元项目折旧及摊销年限经营期3456789101112一、建筑物301、原值4095.003965.333835.653705.983576.303446.633316.953187.283057.602927.932、折旧值129.68129.68129.68129.68129.68129.68129.68129.68129.68129.683、净值3965.333835.653705.983576.303446.633316.953187.283057.602927.932798.25二、设备151、原值1827.501711.761596.021480.281364.541248.801133.061017.32901.58785.842、折旧值115.74115.74115.74115.74115.74115.74115.74115.74115.74115.743、净值1711.761596.021480.281364.541248.801133.061017.32901.58785.84670.10三、其他资产51、原值1290.001032.00774.00516.00258.000.000.000.000.000.002、折旧值258.00258.00258.00258.00258.003、净值1032.00774.00516.00258.000.000.000.000.000.000.00四、土地501、原值287.50282.04276.58271.12265.66260.20254.74249.28243.82238.362、折旧值5.465.465.465.465.465.465.465.465.465.463、净值282.04276.58271.12265.66260.20254.74249.28243.82238.36232.90合计：原值7500.006991.136482.255973.385464.504955.634704.754453.884203.003952.13合计：折旧摊销费508.88508.88508.88508.88508.88250.88250.88250.88250.88250.88合计：净值6991.136482.255973.385464.504955.634704.754453.884203.003952.133701.256 附表6产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目经营期3456789101112营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）营业收入（万元）负荷率（%）1001001001001001001001001001001营业收入90009000900090009000900090009000900090002销售税金及附加91.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.912.1城市维护建设税（5%）45.9545.9545.9545.9545.9545.9545.9545.9545.9545.952.2教育附加费（3%）27.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.572.3地方教育附加费（2%）18.3818.3818.3818.3818.3818.3818.3818.3818.3818.383增值税（万元）（13%）919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.063.1进项税（万元）610.94610.94610.94610.94610.94610.94610.94610.94610.94610.943.2销项税（万元）1530.001530.001530.001530.001530.001530.001530.001530.001530.001530.006 附表7利润及利润分配表单位：万元序号年份项目经营期3456789101112生产负荷（%）1001001001001001001001001001001营业收入90009000900090009000900090009000900090002销售税金及附加91.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.913总成本费用5970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.275970.274利润总额2937.822937.822937.822937.822937.822937.822937.822937.822937.822937.825所得税（25%）734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.466税后利润2203.372203.372203.372203.372203.372203.372203.372203.372203.372203.376.1盈余公积金220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.346.2应付利润220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.34220.346.3未分配利润1983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.037累计未分配利润1983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.031983.036 附表8财务现金流量表单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期（年）1234567891011生产负荷（%）01001001001001001001001001001001现金流入090009000900090009000900090009000900013201.251.1产品销售收入090009000900090009000900090009000900090001.2回收固定资产余值3701.251.3回收流动资金5002现金流出75007655.937155.937155.937155.937155.937155.937155.937155.937155.937155.932.1固定资产投资75002.2流动资金5002.3经营成本5410.55410.55410.55410.55410.55410.55410.55410.55410.55410.52.4销售税金及附加91.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.9191.912.5所得税734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.46734.462.6增值税919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.06919.063全部投资净现金流量-75001344.071844.071844.071844.071844.071844.071844.071844.071844.076045.324累计增量净现金流量-7500-6155.933188.143688.143688.143688.143688.143688.143688.143688.147889.395折现系数=0.100.910.830.750.680.620.560.510.470.420.390.356净现值（万元）-6818.181110.801385.481259.521145.021040.93946.30860.27782.07710.972118.857累计净现值（万元）-6818.18-5707.38-4321.90-3062.38-1917.36-876.4369.87930.151712.212423.184542.03税后税前财务净现值4542.038644.70财务内部收益率21.64%31.72%投资回收期6.924.886'