铁道职业技术学院浦口新校区二期工程建设项目可行性研究报告 47页

'第一章项目概述一、项目名称：X铁道职业技术学院浦口新校区二期工程建设项目二、学院负责人：三、项目地址：四、项目联系人：联系电话：五、项目提出依据1、2、X市城市建设规划；3、教育部《普通高等学校建筑规划面积定额》。六、建设单位的基本情况X铁道职业技术学院是经江苏省人民政府批准成立，教育部备案的普通高等学校，也是江苏省教育厅和上海铁路局共建的一所高等职业技术学院。自1941年秋创建以来，先后经历X特别市立第一职业学校、X市立第一职业学校、X市立商业学校、X市财经学校、轻工业部X工业会计统计学校等时期，见证了新中国职业教育发展的历程。65年来，形成了独特的铁路特色学科专业，为全国培养了成千上万的铁路专业人才。目前学院占地202亩，建筑面积近8.6万平方米，全日制在校生近5000人。现有教职工306名，专任教师146名，其中副教授41人，具有高级讲师、高级政工师、讲师和实验师等高、中级职称的教学、管理人员100余名。29X 学院坚持以就业为导向，多功能办学。现设有运输管理系、自动控制系、通信工程系、财经贸易系、计算机科学系和基础部、继续教育部。旅游管理系、轨道信号系和艺术设计系正在筹建中。高等职业教育开设铁道交通运营管理、物流管理、会计、营销与策划、旅游管理、铁道通信信号、电子信息工程技术、通信技术、软件技术、广告设计与制作等23个专业。学院教学及实训设施先进，为学生学习、实践创造了良好条件。现有60座语音教室2个，多媒体教室15个，计算机房12个，网络机房、计算机组装与维修机房各1个，计算机保有量近千台；拥有光通信系统、程控交换、光缆接续、综合布线、电子电工技术、单片机、可编程控制器(PLC)和会计电算化等数十个先进的实训室以及双向闭路电视、摄录像编辑、VCD制作、外语教学调频广播及电视转播等系统；图书馆藏书20.2万册。由该院教师自行设计、总长109米的运输、信号、通信综合实训模拟沙盘系统，具有全国铁路运输教学的一流水平。学院国际交流和合作不断加强。70年代初，为越南培训铁路专业实习生。改革开放以来，先后接待了来自美国、德国、英国、澳大利亚、伊朗和日本等10多个国家职教考察团的参观、访问，学院也多次派人赴德国、英国、澳大利亚、新加坡和日本等国学习。进入新世纪，学院把国际合作办学作为突出教学特色、强化强化核心竞争力的重要举措。200129X 年开始，学院每年聘请外籍教师从事英语、日语教学；近年来，学院积极引进国外教学体系、教育理念，先后与加拿大戴尔特国际商学院和美国饭店协会教育学院合作举办涉外工商管理、商务管理、旅游管理、商务日语、涉外会计和国际酒店管理6个专业，并开展“剑桥国际英语”培训。学院注重素质教育，积极探索“理论实践一体化”教学模式，努力提高学生的综合素质，为学生就业创造条件。多年来，毕业生就业率持续保持在95％以上。建院65年来，学院培养、培训了数万名高、中等专业技术人才，毕业生遍及全国各地，为促进铁路和地方社会经济发展做出了积极贡献。当前，学院上下正以崭新的精神风貌、只争朝夕的创业精神，秉承优良传统，深化改革，开拓创新，为把年轻的学院办成特色鲜明、具有较强的核心竞争能力和较强的社会服务能力，省内前列、国内知名的高等职业技术学院而努力奋斗。学院位于X市建宁路65号，校园实际占地面积202亩，现有校舍建筑面积约8.6万平方米。依据学院“十一五”发展规划纲要，到2010年，拟形成在校学生10000人，职工培训2000人次/年的办学规模。但是学院现有的办学用地严重不足，极大地制约了学院的发展，因此，迫切需要扩大办学规模，扩大土地面积，改善办学条件。29X 第二章项目需求分析建设新校区，做大做强学院，是江苏省交通运输、经济发展和铁路的跨越式发展给职业教育带来了强劲的市场需要。一、国家支持高职教育的相关政策改革开放以来，我国职业教育事业有了很大发展，各类职业学校教育和职业培训取得显著成绩，为社会主义现代化建设培养了大量高素质劳动者和实用人才。为进一步推进职业教育的改革与发展，国务院于2002年8月印发了《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16号），强调推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。高等职业教育要扩大规模，学校要进一步适应经济和社会发展以及劳动力市场需求，增强自主发展能力，改善办学条件，全面提高教育质量和效益。教育部在《2003－2007年教育振兴行动计划》提出，要实施“职业教育与培训创新工程”，以就业为导向，实行多样、灵活、开放的人才培养模式，把教学与生产实践、社会服务、技术推广结合起来。大力发展职业教育，大量培养高素质的技能型人才特别是高技能人才。国务院国发[2005]35号《国务院关于大力发展职业教育的决定》指出，大力发展职业教育是推进中国走新型工业化道路、解决“三农”29X 问题、促进就业再就业的重大举措；是遵循教育规律，实施因材施教，促进基础教育、职业教育、普通高等教育协调发展的必然要求。各级政府和有关部门要进一步增强紧迫感和使命感，采取有力措施，切实加强职业教育工作，到2010年高等职业教育年招生规模占高等教育招生规模的一半以上；职业教育办学条件普遍改善，师资队伍建设进一步加强。“十一五”期间，要为社会输送2500多万名中等职业学校毕业生，1100多万名高等职业院校毕业生。在2005年全国职业教育工作会议上，温家宝总理再次强调，我国就业和经济发展正面临着两个大的变化，产业结构优化升级需要培养更多的高级技工，发展职业教育对于把巨大的人口压力转化为人力资源优势，使我国经济建设切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，具有重大意义。二、江苏省既是经济大省，又是教育大省，落实科学发展观，实现“富民强省”和“两个率先”的发展目标给江苏的教育，特别是职业教育提出了新的更高的要求。国有铁路、地方铁路、地下铁道、城市轨道等运输模式构成的运输体系正在成为江苏经济发展的强大动力。该院建设新校区，培养出更多的铁路和地方交通运输人才，将为江苏的交通运输和社会经济发展发挥积极作用。29X 三、铁路为适应国民经济发展的需要提出了跨越式发展的总体目标，《中长期铁路网建设规划》已经国务院批准，到2020年基本实现中国铁路现代化，运输能力适应国民经济发展的要求，主要技术装备达到发达国家水平。要实现这一宏伟目标迫切需要高素质的铁路专门人才。该院建设新校区，扩大办学规模，不仅可以为铁路事业的发展输送高素质的铁路专门人才,而且还可以为铁路员工队伍的继续教育和高技能关键岗位的培训提供服务。四、江苏省教育厅和上海铁路局高度重视该校的发展，2005年3月下旬，省路双方签署了共建X铁道职业技术学院协议书，双方承诺从人才、物力、财力等方面支持该校的建设和发展，努力把该校建设成为全国一流的职业技术学院。建设新校区是落实省路共建协议的具体举措，不仅可以解决该校目前在土地、校舍等硬件方面存在的不足，更为重要的是新校区的建设为该校实现全国一流高职院的发展目标提供了条件，构建了发展平台。五、根据10000名学生的办学规模，按照“普通高等学校建筑规划面积指标”，学院应有建设用地61公顷（915亩），需建校舍30.38万平方米。校园总体规划经多方案比选、专家评审，方案优化后报经浦口区建设局批准（浦规审定[2007]26号），批准的建设用地为986.98亩(市政配套用地）。学院目前在浦口新校区一期已获X市国土资源局浦口分局批准建设用地729.7亩(市政配套用地），新建15.95万平方米校舍，二期项目拟申请用地257.29亩，建设14.52万平方米，以满足10000名学生规模的办学要求。作为国有高等院校，项目本身不以赢利为目的，但通过本项目的建设，能带动该区域经济的发展，特别是三产的发展。更主要的是本项目的建设使该校学生数量和质量都将得到提高，为江苏社会事业的发展，特别是为策应沿江开发及X市的跨江建设提供大批高素质的技能型人才特别是高技能人才，同时也为该校的快速发展打下坚实基础。29X 第三章建设地址和建设条件一、项目建设地址X是中国重要的育才之地，中国高等教学与研究基地之一。人文荟萃，高等院校的数量列全国各城市第三位。浦口是X重要的大学基地，浦口大学城有X大学、东南大学、X工业大学、X审计学院等著名大学12所以及职业技术学院、高级中学30多所，现有10万多名在校大中专学生。拟建新校区选址在X市浦口区，规划四至范围为：西侧为规划道路，南侧紧邻珍珠南路，东侧为中心大道，北侧与津浦铁路相邻。二、建设条件1、场地条件拟建场地地势平坦、开阔，用地现状基本为农田及农村居民点，内有大量的鱼塘、藕塘等水面，水文、地质条件良好。据《X城区地貌类型图》划分，拟建场地属长江现代漫滩地貌单元。地下水对混凝土结构无腐蚀性，对干湿交替部位钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。场地土对混凝土和混凝土结构中钢筋不具腐蚀性，拟建场地地下水位之上土体为填土，为非干燥土层，具有腐蚀环境条件，对钢结构具弱腐蚀性。建设场地范围中未发现影响场地稳定性的断裂和破碎带。2、气象条件年平均气温：15.4℃29X 最高月平均温度:29.2℃极端高温：40.9℃最低月平均温度：2.3℃最低气温：-12℃年平均降水量1069.7mm年最大降水量1601mm年最小降水量457mm最大月平均降水量277.8mm月平均最大风速16.2m/s最大风速31m/s夏季平均风速3m/s冬季平均风速2.5m/s最冷月平均相对湿度75%最热月平均相对湿度80%7月主导风向及频率SW17最大积雪深度50cm年雷暴日数30日年冰暴日数0.1日年冰雹日数0.1日夏季东南风为主冬季西北风为主雨季东北风为主上述气象条件对拟建项目均无影响。29X 3、地质条件根据野外勘探、原位测试和室内土工试验综合分析，场地土层分布为：①杂填土:灰黄色，松散，主要由粉质粘土及砖石回填，局部为混凝土地坪。层厚为0.5-1.1m。②-1粉质粘土-粘土:黄色，软塑，局部含少量淤泥质粉质粘土，不均匀，中等偏高压缩性，韧性中等，切面光滑。埋深为0.5-1.1m，层厚为0.4-2.3m。②-2淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，高压缩性，水平层理，稍有光滑，干强度低，韧性低。埋深为1.2-3.0m，层厚为6.1-7.3m。②-3粉砂-粉土：灰色，稍密，饱和，局部夹少量薄层淤泥质粉质粘土，摇振反应迅速。埋深为8.5-9.1m，层厚为5.9-6.4m。②-4粉砂：灰色，稍-中密，饱和，局部夹少量粉土、细砂，颗粒较均匀。埋深为14.6-15.1m，层厚为9.4-10.1m。②-5粉砂-细砂：灰色，中密，饱和，颗粒较均匀。埋深为24.3-25.2m，未钻穿。无地质灾害场地。4、与城市规划的相互关系学院的总体规划及分区规划已经X市规划局认可，该项目与校园总体规划及分区规划相符，实施中将会得到地方有关部门的支持。5、市政公用配套设施条件1）供电29X 本项目计算供电负荷为12000kW，X市供电部门可以满足基本需要（在一期建设项目中已提出）。供电项目的实施正在建设中。2）供水本项目日需生活用水量4000t左右。市政供水管线可以满足要求。3）雨、污水排放本项目每日排放污水量约3400m3。根据现状排水系统及规划要求，按雨、污水分流制原则，雨、污水需按分流制原则进行设计，在该学院内部道路下安排布置雨水管线与内部雨水一并接入市政合流管，内部污水经处理后接入市政污水管内。4）电信本项目预计需装机容量1050门，拟由市电信局就近解决。29X 第四章建设规模、主要功能一、建设规模新校区规划总用地面积65.80公顷（986.98亩），一期已获批复建设用地48.61公顷（729.10亩），二期拟申请建设用地17.15公顷（257.28亩）。拟建校舍总建筑面积约为30.47万平方米，其中一期工程建筑面积15.95万平方米，二期工程将建设14.52万平方米，二期投资4.209亿元。最终可以满足10000名学生学习与生活的需要。学院各项建筑面积统计表序号项目单位建筑面积备注1教学楼、实训楼平方米307002图文信息中心平方米225003综合办公楼平方米212004学生宿舍平方米195005学生食堂（含锅炉房、学生活动中心、教工食堂、教工俱乐部、生活福利及变电所等附属用房）平方米163006单身教工宿舍平方米150007外教公寓平方米40008铁路员工培训宿舍平方米70009体育场看台平方米350010室内综合体育馆（会堂）平方米5500合计平方米145200二、主要功能29X 1、教学功能区：教学楼、实训楼30700平方米图文信息中心22500平方米综合办公楼21200平方米（含校行政办公10000平方米，地下人防工程11200平方米）2、师生生活区学生宿舍19500平方米学生食堂16300平方米（含含锅炉房、学生活动中心、教工食堂、教工俱乐部、生活福利及变电所等附属用房）单身教工宿舍15000平方米外教公寓4000平方米铁路员工培训宿舍7000平方米3、体育运动区：体育场看台3500平方米室内综合体育馆（会堂）5500平方米会堂3000平方米4、室外工程含市政工程，模拟高速铁路线，室外绿化景观工程，室外体育设施及场地（400米标准塑胶跑道运动场1个，300米非标准运动场1个，篮球场24个，排球场21个，网球场6个）。29X 新校区规划及建筑设计方案第一节总体规划方案一、规划指导思想设计方案的原则为适用、美观、经济、协调、具有一定的前瞻性。适用——即满足功能的要求，满足教育、教学的特点，适应现代教学手段运用的必要条件。美观——即塑造新型校园建筑之形象，富有时代特征和文化教育特征。经济——通过详细的投资规划，严格控制各项标准，力求以最合理的投入，达到最理想的效果。协调——整个校园规划协调，与城市规划协调，与周围建筑风格协调，既功能布局合理，又能够营造一个总体景观效果。二、总体规划设计思想1、独特的“一轴、一圈、一岛”校园空间结构形式——树立现代化新型校园的典范校园规划设计从整体布局、空间组织、建筑形式到环境品质的营造，都应成为具有全新意义的新型学术文化园地建设的典范，突出标志性和独创性，形成强烈的特色和风格。通过轴线组织以及利用广场等开放空间的延伸和组合，形成强烈的校园空间“学术轴”，校园的办公、教学等公共建筑均衡分布两侧，延续老校区的传统的校园空间组合方式。同时利用现状，在教学区的周边设计环形的生态水景——形成独特的滨水景观，成为校园的29X “生态圈”。景观设计将“仁者乐山、智者乐水”的意境贯彻始终。在圈内布置六组教学、实验楼及图书馆，形成校园最具特色的“知行岛”——安全、安静，利于学生学习，交流。2、注重铁路特色的发挥。在校园的学术轴的主要空间景观节点，布置体现铁路发展历史阶段的代表人物的雕像，例如，在入口广场上布置老校区的詹天佑像。在教学楼的休闲空间节点处设计一些体现铁路发展历史阶段的模拟实物，例如第一辆蒸汽机车的模型。知行岛上的教学楼的立面设计汲取浦口车站建筑的历史片段，在各栋教学楼的标识上采用代表铁路发展历史阶段的年份做为标记。同时，在图书馆内设计小型的铁路发展历史博物馆。3、注重人与环境的和谐。遵循生态原则、“以人为本”原则，力求充分体现现代高等教育的内涵与外延，有效发挥自然生态、空间景观的人文价值。环境景观设计注重节能、节地、节材、省水的设计方法的运用。在校园的生态圈内，规划将水体景观、绿化、建筑与人的活动作为一个整体考虑，形成人融入自然的有机运行的生态机制，真正体现“人与自然共生”的思想。三、功能分区校前区——个性鲜明、大气磅礴，展示时代风貌的标志。29X 入口大门、礼仪入口以及次入口的设计都体现了时代特色，空间环境设计简洁、明快而又个性鲜明、大气磅礴。主入口设计注重老校区历史文脉的诠释以及铁路发展历史文化的传承；礼仪入口的设计突出现代性、生态性的发扬光大；北入口的设计强调与城市社区文化生活气息的融合。教学区——建立可变的、动态的学术研究环境。X铁道职业技术学院现设有三大专业群、11个系部、23个三年制高职专业(方向)。规划设计结合轨道交通专业群、IT专业群以及经贸、旅游专业群等三个专业群的特点，同时根据现代高等教育学科更新频繁的特点，为了使校园环境具有更大的适应性和灵活性，规划采用典型化、通用化的标准建筑单元(增强其通用性，并使其自身具有独立拓展的可能性)。同时，为了使各学科既保持相对独立，又便于相互交流，规划采用线性网络状的交流组织模式，创造学术资源高度共享的机会。师生生活区——树立“校园社区”的理念。明确生活、学习、研究、休憩、活动各领域的界定，形成界面清晰、联系便捷具有强烈归属感的“校园社区”生活空间。规划力求提高学生、教工生活区的环境质量，真正体现大学校园是陶冶品性情操的场所，同时也是身心得以全面发展的生活家园。体育运动区——动静区别、内外分开、服务社区的开放空间。校园内设计两个体育运动区，分列于校园的东西两侧，西侧以公共教学以及举办大型体育运动会为主。东侧偏重学生练习及锻炼，另外东侧的会堂也可以为健身运动服务。运动场所都位于城市干道旁，既是校园的开放场所，也是城市的开敞空间；同时也都服务于社区，成为城市的体育运动场所资源。行政办公区一一展示校园精神面貌的窗口。29X 以行政办公楼为龙头，作为城市道路的对景：外事接待交流中心作为道路交叉口的景观建筑。位于校园主入口的两侧，与主入口共同围合成校园入口广场，展示校园的精神风貌。后勤服务区——贯彻“开放大学”的理念。两栋后勤服务楼面向中心大道，展示现代化、信息化的气质。学院位于城市社区之间，周围为城市住宅区及办公区，具备面向社区办学的条件，在适当的情况下，后勤服务楼可以作为学校的国际合作部及成人教育学院使用。它们位于校园入口一侧，对于校园内部教学的干扰极少。轨道交通综合实训基地——面向全路、全国一流。位于校园的东北侧，便于向社会开放，减少对于校园内部正常教学的干扰，充分利用现有的津浦铁路资源，减少学校重复建设，实现资源共享，同时也有利于培养在校学生——全真的实习、实验场所，实现理论学习与实践的高度统一。发展备用地——利于运作，方便开发。采用动态发展原理，制定有利于扩展、具有弹性的校园规划，满足近远期结合和分期建设的需要，同时注重集约式发展，将靠近铁路的相对独立的西北地段预留为发展备用地，为远期建设留有余地，实现校园建设的可持续发展。四、交通流线(1)动态交通校园内机动车交通以不干扰教学、生活为原则进行组织，各功能区之间的机动交通联系由校园主次道路解决。教学区内部主要为步行29X 交通，偶发性机动车交通以能满足各建筑物货运、消防要求为原则。(2)静态交通考虑校园面向二十一世纪，汽车拥有量将有所增加。规划在校园各出入口处均设置了机动车专用停车场、地下停车库，另外在各功能区内及其他人流量大的建筑(如体育馆)附近均根据需求配置相应的停车泊位。鉴于自行车交通仍是校园内部的主要交通方式，规划对自行车停放作了专门安排。学生生活区利用建筑底层作车库集中停放；在教学楼底层入口处局部架空设置专门的自行车停车区；部分人流量大的建筑结合建筑物的半地下空间集中停放自行车。第二节建筑设计方案一、主入口大门：主入口大门是校园学术主轴的起点。设计注重老校区历史文脉的诠释以及铁路发展历史文化的传承，取意铁路桥梁的庄重造型，沟通历史与未来。二、教学楼教学楼是构成校园学术主轴的主要建筑群。采用典型化、通用化的标准建筑单元(增强其通用性，并使其自身具有独立拓展的可能性)。同时，为了使各学科既保持相对独立，又便于相互交流，规划采用线性网络状的交流组织模式，创造学术资源高度共享的机会。29X 教学楼的立面设计汲取浦口车站建筑的历史片段，在各栋教学楼的标识上采用代表铁路发展历史阶段的年份作为标记。立面造型严谨，色彩淡雅、宁静、和谐。内部功能有条不紊、秩序井然，内部流线合理、顺畅。三、图文信息中心图文信息中心位于校园学术主轴的终点。是学校的标志性建筑，统领全局。图文信息中心造型舒展，有序列的构架像一片片张开的书页，寓意“知识的书架”，立面构图均衡、有序，充满韵昧。建筑中间东西向脱开形成阳光内院，南北向由入口大台阶拾步而上形成共享的空中广场，充满阳光和活力。建筑材料选用钢、玻璃、铝质遮阳板、石材等现代材料，充满现代气息和精致威。四、学生宿舍楼学生宿舍楼是“校园社区”的建筑组成部分。宿舍建筑采用院落单元布局由两或三栋单元宿舍楼组合成一个居住院落，院落同时作为学生交流、活动的场所。每栋单元楼由若干的居住单元组合而成，每个居住单元拟安排4人居住，均配置独立卫生设施，学习办公设施，以使房间功能齐全、生活方便。立面简洁、稳重，具有丰富的细部。第三节结构设计方案校园内总建筑面积约30.47万平方米，二期工程14.52平方米，都为多层建筑。除了体育馆(会堂)、体育场等大跨度空间的建筑，需要采用网架结构、张拉膜结构等空间结构体系外，其余建筑都采用框架结构。在其中的一些大空间要求的地方可以采用局部的预应力梁，满足层高的要求。29X 据对地质情况初步分析，本项目场地地基承载力较低，拟采用桩基础。详细的基础形式设计有待于进一步详勘，在扩初设计时再定。第四节公用配套工程一、给水市政自来水为校区用水水源。用水量按5000住校生，400培训人员，1500人教职工及家属，5000非住校生计算。住校生、培训人员及教职工综合用水指标按500L／人．日计，非住校生按100L／人．日计，由此计算的日用水量为4000m3，最大时用水量为420m3。市政自来水供应一至三层用水，四——六层由校内水泵房集中加压供水，校内水泵房储水容量800m3。校区锅炉房供应热媒水，在各学生宿舍内换热后供淋浴用水，热水系统同时考虑学生食堂用水。学生宿舍饮用水采用电开水器或饮水机供水。二、排水校区内采用雨、污分流制。在校区内建雨水收集及处理系统，以供应绿化浇洒、冲洗厕所等对水质要求不高的场合用水及校内水体的补水。生活污水量按生活用水量的85％计算，生活污水集中排入市政污水处理厂深度处理后由城市统一回用。三、供电29X 本工程电源由市供电系统引入学校降压站，由降压站以二路10KV电源电缆埋地方式引进各单体建筑。引入线为三路（两用一备），电缆采用交联聚乙烯电力电缆。根据负荷公布情况分成4个供电分区，在北大门学生活动中心设10KV开闭所，采用10KV电缆线路以放射式或者环网式向校园内各个功能区供电，电缆采用交联聚乙烯电力电缆。校园内部电力电缆在电缆沟内敷设，电力电缆沟沿道路设置在道路的东侧及南侧。四、弱电1、校内电话及数据传输系统由综合布线系统支持，接至校外城市电信系统及学校计算机网络中心。电话总机房及计算机主机房设于技术中心内，在各办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆等建筑物内设配线间，主机房至各配线间干线采用光纤，分支线采用六类双绞线，信息点采用双孔出线插座。2、有线电视系统主机房设于技术中心内，在办公楼、教学楼会议室、多媒体教室、学生宿舍楼、教工公寓设电视出线口。传输线路采用同轴电缆穿保护管沿道路敷设于人行道下，电视信号源引自城市有线电视网。3、学生宿舍、教室、实验室走廊、食堂、运动场、道路设广播扬声器，主机房设于技术中心。4、信息光纤、有线电视同轴电缆、广播传输线等弱电线路穿PVC管保护，地下直埋敷设在道路的西侧或北侧。本项目共需综合布线出线口9055个，有线电视出线口1050个。五、消防29X 该项目设室内消火栓给水，室外消防水量为30升/秒，室内消防水量为30升/秒。在泵房设集中消防加压设备，供各建筑物消防用水，各建筑物设直接启动消防水泵的控制按钮。六、采暖1、拟在下列建筑物设集中采暖系统：综合办公楼、教学楼、实训楼、外教公寓、学生宿舍。不设空调的场所设散热器采暖系统，设空调的场所采用热风采暖。2、采暖热源：在冬季主导风向下风侧，拟在学生食堂设一个锅炉房，装3台煤气高温热水锅炉。室外热水管道地下敷设；室外煤气管道地下敷设。七、空调1、在下列建筑物设全年舒通性集中空调：图文信息中心、体育馆(会堂)。分别在各建筑物内设制汽机房，供应夏季空调热源。并在制冷机房内设置换热站，供应冬季热风采暖，并供应温水。2、在下列建筑物的重点区域社局部小型集中空调：综合办公楼的主要办公室、会议室等，实训楼的部分重点房间、学生活动中心及各学院楼的部分房间。在上述设空调的区域内，设置小型热泵式冷水机组作为空调的冷、热源。热泵机组安装在屋面上。3、外教公寓及其他局部需设空调的小房间，设单联(一拖一)或多联(一拖多)分体热泵式空调机。八、煤气供应锅炉房采用城市煤气供应系统的煤气作为燃料。29X 九、防雷本建筑属二类防雷建筑物设防。接地极利用基础主钢筋，防雷引下线利用框架主钢筋，采用联合接地。接地电阻<1欧姆。第五节存在的主要问题及建议1、学院应积极、主动和当地有关部门协调，将新校区外围的供排水、供电、通讯、道路、对外交通以及生活、商业网点等基础配套设施建设规划落实，并尽快予以实施，以保证新校区建设及办学的需要。2、由于新校区目前仅对部分一期工程项目进行工程地质勘察,本项目在下一步勘探设计阶段，必须在最终确定并实施的新校区总体规划基础上进行详细工程地质勘察，根据具体建（构）筑物进行布孔，进一步查清各岩土层物理力学性质，埋藏分布规律，为下一步设计工作的顺利开展提供必要、可靠的基础资料，保证本项目建设和使用的安全。3、本项目建设资金的筹资方案需进一步落实，学院应加大筹资力度，保证建设资金及时足额到位。29X 第六章组织机构及劳动定员项目筹建、建设期间由X铁道职业技术学院浦口新校区建设指挥部负责，将采取自行招标和委托招标方式落实设计、施工单位、监理单位及主要设备材料。根据工程管理的需要，本项目建成后，水电等设备的管理及维修人员将由学校后勤解决，其保卫安全人员也由学校保卫部门增加20名。本项目新增专职清洁人员20名。29X 第七章环境保护、节能、绿化第一节环境保护一、环境保护标准根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受X市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）253号令）2、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）4、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）5、《污水综合排放标准》（GB8978－96）6、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）7、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082－1999）8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）二、环境影响初步分析本项目的建设场址位于X市浦口区，具有优良的生态环境和生活环境，而本项目的建设及运营将会带来一定的环境影响。29X 在建设期间产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物，会对周围的环境产生一定的影响。主要污染物质有施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘及噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。项目建成投入使用后，产生污染的环节主要是锅炉、空调及水泵等设备的使用以及学生和教职工的工作和生活。主要污染物质是生活污水、生活垃圾、食堂厨房油烟及锅炉废气、机械噪声等。三、环境保护措施1、施工期环保措施在施工过程中，应当遵守国家和省有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。主要采取以下措施：（1）噪声控制加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，尽量避免夜间施工。混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，并采取时间管制措施。（2）粉尘控制对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂。29X 开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。应首选使用商品混凝土，如果必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。（3）施工污水控制加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。（4）建筑垃圾清理29X 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。2、运营期环境保护措施项目在建筑设计及设备选用时应考虑项目投入使用后对环境的影响，注重环境保护措施的实施。（1）污水本项目室内、室外均采用雨污分流制排水系统。学院正常运营后，污水日产生量为3400立方米/日，污水经污水支管收集后，汇入主干管，再通过市政污水管（DN600）排入城市污水处理厂进行处理。雨水通过校区内雨水管收集后直接排入市政雨水管或就近排入河道。一般生活污水经化粪池处理后排入污水管；食堂及设备运转的冷却水及洗涤用水含有一定的油污，需经隔油池初步处理后才能排入污水管；部分实验教学过程中排放的废水，所含污染物种类繁多，因此应分类选择合适的处理程序进行预处理，降低其毒性和危害性后再排入污水管。新校区各类污水经处理达到《污水排入城市下水道水质标准》的要求，方可排入市政污水管。（2）固体废弃物29X 学生及教职工在教学、生活中将产生一定数量的生活垃圾，尤其是食堂将产生一定的厨房垃圾，如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和人员健康带来不利影响。所以运营期间对生活垃圾要进行分类收集，集中堆放，由后勤部门及时统一运送到垃圾处理站进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。食堂需要使用的一次性餐饮具应使用一次性可降解餐饮具，并具有回收价值，便于再生利用，或便于卫生填埋及高温堆肥处理，减少对环境的持续危害。对于危险废物类，如废电池、实验废弃物等集中收集后送交当地环保部门的危险固体废弃物处置中心处置或采用专用焚烧装置处理。（3）噪声本项目噪声主要来源于循环水泵、空调以及振动大的设备等。因此水泵应采用低转速泵，所有空调风道采用吸声超级风管，振动较大的设备基座及管道均设减振装置。有噪音的设备用房内墙和顶棚均做隔声吸音处理，从而最大限度地降低机械噪声。汽车噪声执行当地有关机动车辆管理规定，采用优化的机动车流组织，通过一定区域划分或设置隔音屏障减少交通噪声对教学区及生活区的影响，并严禁车辆在校内鸣笛，最大限度地降低交通噪声。（4）废气项目产生的废气主要是食堂厨房油烟，含食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目厨房加工间必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，油烟最高排放浓度控制在2毫克／立方米；排气筒出口段的长度至少应有4.529X 倍直径（或当量直径）的平直管段；排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物；排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。另外项目所用锅炉应选择高效低污染型，并采用清洁燃料，确保烟尘排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中相关标准。四、环境影响分析结论及建设本项目功能为学校教育，属于污染因素简单、污染物种类少、毒性低的无特别环境影响的建设项目，只要加强施工期及运营期管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本不会产生环境污染。此外，本项目在实施过程中，需请环保部门对本项目做进一步环境影响评价，以便采取更加经济合理的措施而达到对有关污染物治理的标准要求。项目竣工后，应经当地环保部门“三同时”验收合格后才能正式投入运行。第二节节能一、设计依据1、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75—2003）2、《建筑采光设计标准》（GB/T50033—2001）3、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》（DB32/478－2001）二、节能措施根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：29X 1、充分利用建筑空间，尽量采用自然排风方式，节省设备购置费和用电量；2、尽量利用自然光，创造良好的光环境，节约用电；3、外隔墙作隔热保温处理，屋顶选用良好的隔热保温材料，门窗均采用中空玻璃以减少能耗；4、各走道采用紧凑型节能灯，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物；5、锅炉采用高效率的热交换器，以提高能源利用率；6、空调及通风系统的风机根据不同用途，设置时间控制，定时开启风机，达到节能目的；7、水系统选用变频泵和平衡阀，采用国家推荐的节水器具，根据不同用途及分区设置适当数量的水表以节约用水和进行平衡测试。本项目将按照《节能标准》进行下一阶段的设计，从建筑、热工和暖通空调设计方面提出节能措施，这对项目的整体形象将会产生积极的影响。第三节绿化X铁道职业技术学院具有65年的发展历史。老校区文化氛围浓郁，自然环境优美；大师詹天佑含笑注目着每一个莘莘学子：校园的每一个林荫小道，每一处亭、台、楼、榭默默地送走了一批批青年从这里走向祖国最需要他(她)们的地方。高大的雪松、挺直的银杏、摇曳的杨柳，构成了老校区优美的生态环境。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 新校区的环境景观继承了老校区的环境设计理念，同时又注重时代特征的表达，在创新的过程中体现历史文化的内涵，发掘历史文化的积淀；传承了历史文化并且超越了历史——达到哲学意义上的扬弃。由于校园所处的基地山林绿化极为茂盛，因此被作为整个校园的主要景观元素。同时在校园中的建筑组团之间大量种植相同的植物，绿化率占场地面积的50%，创造良好的绿化环境。第四节劳动安全一、安全依据1、《中华人民共和国建筑法》2、《建筑安全生产监督管理规定》3、《江苏省建设管理条例》4、《X市建筑安全生产监督管理规定》二、安全措施根据以上有关法律、法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。147南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。2、建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。3、对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。4、施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。5、建筑安全生产监督机构对施工现场的安全监督管理，实行以抽查为主的监督检查方式，检查结果应当定期公布，并列入企业年度安全考核，作为企业资质管理和现场综合考评的依据。在项目运营过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，公司员工，尤其是物业管理人员、维修人员，需严格按照操作规程操作各种器械。并对员工定期进行安全生产培训、教育，牢固树立安全第一的信念。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 第八章项目建设实施计划第一节项目建设管理本项目建设期间各项工作由X铁道职业技术学院具体负责实施。在项目建设过程中，实施招标制度、监理制度、工程合同管理制度等。本项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标，因此，建设管理的内容相应的包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。一、招投标与监理制度1.建筑工程施工招投标制度根据《招标投标法》的规定，项目建设单位将通过委托招标的方式，对项目的土建、安装及主要设备材料进行公开招标，并及时将中标通知书送至中标单位，签订施工合同。2.工程建设监理制度根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，通过公开招标的方式委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。一、质量、投资、进度控制制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。第二节建设进度计划按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及主要设备材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为3年（2007.12～2010.12）。项目建设进度计划内容包括项目前期准备（如立项报批、征地拆迁、三通一平等）、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装、室内外装修、竣工验收并交付使用等。本项目建设进度计划横道图：建设进度表单位:季度年份工作内容2007年2008年2009年2010年4123412341234前期工作三通一平主体工程装修工程设备安装工程竣工47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 第九章投资估算和资金筹措及投资计划第一节投资估算一、投资编制依据1、江苏省建筑工程概算定额（2005版）；2、全国统一安装预算定额；3、配套的建筑安装工程费用定额；4、建设单位提供的资料及省、市有关规定；5、X市类似工程等价指标资料；6、设计方案。二、项目投资估算编制说明1、工程费用估算（1）主体建筑工程费本项目主体建筑工程费估算按单位建筑工程投资估算法进行，单位建筑面积的工程费根据建筑物特点及X市实际情况确定，考虑了主体工程的给排水、电气工程及简单装修，不含专用设备及器具。各类建筑的面积和估算指标详见表9－1。X铁道职业技术学院将新建各类主体建筑总建筑面积145200平方米，土建工程投资为34322.5万元。（2）校园公共建设费用47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 校园公共建设包括室外水电工程、绿化工程、围墙大门、土方工程、道路、广场、运动场地、网络及广播等，按主体建筑工程费用的25%估算，需投资6304.5元。表9-1项目建设内容及估算指标序号工程名称建筑面积（平方米）估算指标（元/平方米）合价(万元)1教学楼、实训楼30700150046052图文信息中心22500220049503综合办公楼21200150031804学生宿舍19500120023405学生食堂16300200032606单身教工宿舍15000140021007外教公寓400018007208铁路员工培训宿舍700012008409体育场看台3500200070010体育馆(会堂)55002500137511室外体育设施及场地1148(1)400米标准塑胶跑道运动场1个350(2)300米标准运动场1个300(3)篮球场24片240(4)排球场21片168(5)网球场6片90合计14520025218（3）专用设备及器具费用新增教学仪器设备按生均1500元估算；新增图书资料按生均500元估算；办公用设备、课桌及其它设施按生均500元计算；后勤设备及设施投资按生均300元计算。以上费用含购置费及安装费，学生规模按正常年在校生1000047南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 人计，需投资2800.00万元2、工程建设其他费用估算（1）项目建设单位管理费为项目第一部分费用的1.0%，为343.23万元。（2）项目勘察设计按照工程费用的3.0%估算，为1029.68万元。（3）招编标费用按照工程费用的0.75%估算，为257.42万元。（4）工程监理、质监、安监费按建筑工程费用的2.0%估算，为686.45万元。（5）工程保险费为项目第一部分费用的0.3%，为102.97万元。（6）根据X市浦口区的优惠政策，本项目供电贴费、自来水管网建设费、市政公用基础设施配套费、新型墙体材料发展基金、地方教育附加费、结建人防费等建设规费享受全免。（7）白蚁防治费减半征收，本项目白蚁防治费以建筑面积为基数，按1.15元/平方米进行估算，为16.7万元。（8）本工程土地征用费为1840万元。项目其它费用合计为4276.44万元。3、不可预见费估算根据国家发展计划委员会计投资（1999）1340号文规定，投资价格指数按零计算。不可预见费为1142.06万元。详见附表1。4、建设期新增固定资产投资借款利息项目建设期为3年，项目固定资产投资拟申请长期借款10000.0047南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 万元，有效年利率按7.83%进行估算，项目建设期长期借款利息为2349万元。以上各项投资估算详见附表1。5、固定资产投资总额项目固定资产投资总额为42090万元。固定资产投资总额构成详见表9－2。表9-2固定资产投资总额构成表序号费用构成投资额（万元）比例备注1建筑工程费31522.574.9%2设备购置费28006.65%3其它费用4276.4410.16%含土地征用费4预备费1142.062.71%5建设期利息23495.58%小计42090100%6、项目总投资本项目总投资即固定资产投资总额，为42090万元。第二节资金筹措与投资计划一、自有资金及滚动投入1、本项目资本金为3209047南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 万元，包括教育事业拨款、学校结余、资产置换等资金、学校办学收入扣除办学支出后用于滚动投入和社会办学资金，建设期学校自有资金投入计划见表9－3。表9-3自有资金投入计划表年份自有资金（万元）备注第1年/第2年15290第3年16800合计32090二、债务资金投入项目各年所需资金扣除自有资金投入后，以银行提供的长期贷款投入，贷款总额为人民币10000.00万元，贷款有效年利率为7.83%。在建设经营期各年银行借款额及银行借款利息借款见表9－4表9-4银行长期借款计划表年份银行借款（万元）建设期利息借款（万元）备注第1年10000.00783第2年0783第3年0783第4年0783合计10000.002349项目投资使用计划及资金筹措详见附表2。三、资金分年投入计划根据项目实施进度的安排，本项目建设期3年，项目固定资产投资总额为42090万元，资金分年投入计划详见附表247南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 ，各年投入资金及比例见表9－5。表9-5资金分年投入计划表年份投入资金（万元）占总投入的比例第1年18404.4%第2年2345055.7%第3年1680039.9%总计42090100%47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 第十章工程建设招标方案一、编制依据1.《中华人民共和国招标投标法》2.国家发展计划委员会第3、4、5、9号令3.江苏省发展计划委员会〔苏计法规发（2001）1408号〕文二、招标基本情况1.招标的范围及依据本项目属国家中型项目，关系社会公共利益及公众安全，因此该工程项目建设必须进行招标。招标内容包括有关工程的设计、施工、重要材料设备采购及监理等服务。2.招标的组织形式招标组织形式有委托招标和自行招标两种形式。根据《招标投标法》，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜；招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。结合项目及建设单位具体情况，本项目拟采用自行招标与委托招标相结合的招标组织形式。采取自行招标组织形式时，项目法人应向有关部门报送规定的书面材料。采取委托招标组织形式时，招标代理机构必须具有相应招标代理资质。3.招标方式本建设项目拟采用委托招标的招标方式。4.招标基本情况表47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 本项目有关招标基本情况参见下表。招标基本情况表内容招标范围组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√重要设备√√√一般设备√√√三、招标初步方案1.将本工程项目按照勘察设计、建筑工程施工、安装工程施工、监理、重要设备、材料采购等划分为若干大类招标内容，每大类再进一步合理划分标段，充分考虑工程内容、性质、规模、投资、专业要求、行业特点、技术难度等因素。有特殊要求的可以考虑单独设立标段。2.各项招标活动对评标专家专业特长和水平的要求：土建工程施工及监理评标主要聘请建筑、结构等与土建有关的专家；设备工程安装采购评标主要聘请给排水、电气、智能化系统、暖通等方面的专家。3.本建设项目的勘察、设计、监理单位的资质等级拟定为甲级。土建工程、设备工程拟定为一级及以上施工资质。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 第十一章财务评价本项目由国有高等院校承办，是不以盈利为目的的公益性项目，根据《投资项目可行性研究指南》，本章收支分析及财务评价将以考察学校的财务状况，了解其运营情况以及长期借款的偿还能力为目的。项目财务评价计算期12年，建设期为3年，建设运营期1年，运营期限8年。第一节新校区办学收支分析一、收入估算本项目新校区办学收入包括新校区在校学生学费、各项设施收入等。收入情况根据学校基本情况及预期情况进行估算。1、学费收入X铁道职业技术学院在校生规模最终将达到10000人，根据物价部门的核准，大专生学费按4140.00元/生/年计；年培训人员培训费为1200.00元/人次。2、学生公寓收入新校区建成满足10000学生入住的学生公寓，收费标准为1200元/年·生，入住率按95%计。3、食堂收入建设食堂13000平方米，考虑到学校的实际情况，学校食堂不以盈利为目的，不计算项目收入。4、后勤服务用房收入建设后勤服务用房14300平方米，平均按每平方米年租金240.00元计算。5、财政拨款收入47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 财政拨款收入按照学生规模以4800元/年·生计算，确定各年的财政拨款收入。6、其它收入其它收入按在校生500元/年·生估算。本项目达到设计规模后新校区正常年收入为10980万元。办学收入估算详见附表3。二、支出估算本项目办学支出估算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、固定资产购置和大修费用、日常公用支出、财务费用等，主要依据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》及现有X铁道职业技术学院的实际运行情况及预期进行估算。财务费用为长期借款利息，借款年利率按7.83%（有效年利率）计算。项目运营期财务费用根据年初借款本息按全年计算。新校区运营期内办学支出平均为8542万元，详见附表4。三、收支平衡分析根据计算，新校区正常年办学收入为10980万元，平均办学支出为8542万元，因此正常运作情况下每年均有盈余，可用于长期借款偿还。项目收支情况详见附表5。第二节财务评价一、单位功能运营成本1、年运营费用本项目年运营费用为年办学支出与年折旧摊销费用之和。（1）年办学支出项目年办学支出（含财务费用）分析详见附表4。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 （2）折旧费用固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧法计算，房屋按20年折旧，残值率为5%，设备按10年折旧，残值率为5%，该项估算详见附表7。（3）摊销费用开办费在项目运营第一年一次性计入单位成本中，该项估算详见附表8。由于本项目计算期内各年的财务费用、折旧摊销费用不等，运营期内年平均运营费用为10544万元，详见附表6。2、单位运营成本单位运营成本=年运营费用/学生规模本项目计算期平均年单位运营成本为10544元，以上详见附表6。二、固定资产投资长期借款偿还项目建设投资中银行借款用学院办学收入扣除学院办学支出后的结余资金偿还。本项目按最大偿还能力计算借款偿还期。项目共需偿还银行借款10000.00万元，长期借款偿还期为8年（含建设期）。项目长期借款还本付息估算详见附表9。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告 第十二章综合效益评价与结论1、X铁道职业技术学院目前有充足的生源和良好的社会影响。逐步改善办学条件，提高办学水平，培养高素质的特教人才，正是贯彻落实国务院关于大力发展职业教育的决定，落实我国对国际社会的承诺，其社会效益和经济效益一定会是明显的。2、该项目建成后，不仅解决了学院教学设施严重不足的突出困难，对改善学院的校容校貌也有积极的意义。老校园普遍存在的问题是破旧房屋多，危险房屋多，给人的印象难以改变，该院在总体规划的指导下，一次性规划，分期实施。此举对改变学院面貌，改善城市面貌，关注弱势群体的素质提高也有良好作用。3、根据上述可行性研究和测算，周边环境及市政公用设施配备条件齐全，此项目建设条件是具备的。该项目总投资4.209亿元，全部自筹。综合分析表明，该项目建设的条件已基本成熟，符合国家及省、市的相关政策，所以X铁道职业技术学院新校区建设是切实可行的。附件：1、江苏发展和改革委员会批文《关于X铁道职业技术学院新校区项目建议书的批复》（苏发改社会发[2005]904号）；2、建设用地批准书（X市[2007]宁国土资浦分划字第1号）；3、X铁道职业技术学院浦口校区二期规划设计方案。47南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告'