年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目可行性研究报告 72页

'xxxxx建材有限责任公司15万m³/加气混凝土生产线项目年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目可行性研究报告项目单位：xxxxxxxxxx建材有限责任公司建设地点：xxxx市工业园区编制时间：二〇一二年十二月 目　　录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据21.4综合评价3第二章项目提出的背景及必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性9第三章项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件11第四章市场分析与销售方案144.1国际加气混凝土砌块行情概况144.2中国加气混凝土行业市场需求154.3产品销售分析174.4市场风险分析18第四章工程建设方案214.1总平面布置214.2土建工程22 4.3辅助工程24第五章技术方案与设备选型275.1建设规模275.2产品方案275.3工艺技术方案285.4物料平衡335.5主要设备选型335.6原辅材料质量要求35第六章节能与环境保护386.1节能386.2环境保护41第七章劳动安全与消防457.1劳动安全卫生457.2消防48第八章企业组织与劳动定员508.1企业组织508.2劳动定员508.3人员培训51第九章项目实施进度与招标529.1项目实施进度529.2招标管理53第十章投资估算及资金筹措55 10.1投资估算5510.2建设投资估算5710.3铺底流动资金估算5710.4资金筹措方案5810.5资金使用和管理58第十一章财务评价5911.1评价原则、方法和依据5911.2项目建设期和计算期5911.3营业收入、营业税金及附加估算5911.4总成本费用估算5911.5财务效益评价6111.6不确定性分析6211.7结论62第十二章　社会效益分析6412.1项目符合国家新型建材发展方针6412.2项目产品节能效果显著6412.3具有良好的社会效益和环境效益6412.4增加就业岗位，促进地方经济发展64第十三章　结论与建议6613.1结论6613.2建议67附图68 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况xxxxx建材有限责任公司是xx第一家通过高温蒸压生产加气混凝土砌块的建材企业。企业着力于研究、加工新型墙体材料等建材产品，消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无公害化与资源化关键技术及装备开发。目前公司的产品主要以粉煤灰、废弃矿渣、石灰粉、水泥、石粉为原料，不仅能有效减少环境污染、节约耕地，还能够大幅提高建筑节能效果，有着良好的社会效益和经济效益。公司紧紧抓住xx经济发展的新机遇，大力发展节能环保建材产业，填补了xx新型建材产品的一项空白。公司成立于2012年，、占地面积54500平方米，公司引进了国内最新生产加工设备，产品可以满足全州范围内的建筑市场需求。公司实行总经理负责制，下设贸易部、生产部、技术部、财务部、综合部五个职能部门。1.1.2法人代表基本情况法人代表xxx，出生与1962年10月。长期从事企业管理工作，有着丰富的企业经营和管理经验。10 1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产15万立方米加气混凝土砌块生产线项目建设性质：新建建设地点：xx市工业园区1.2.2建设期限2012年11月—2013年11月1.2.3投资结构及资金来源项目总投资1475.36万元，其中:建设投资1425.36万元、铺底流动资金50万元。本项目企业自筹资金1375.36万元，申请中小企业发展专项资金100万元。1.2.4项目效益经济效益：项目建成后，正常年实现销售收入2700万元，利润总额420万元。税后财务内部收益率为33.11%，投资回收期4.1年。社会效益：项目符合国家新型建材发展方针；项目产品节能效果显著，具有良好的社会效益和环境效益；可提供90个就业岗位，缓解社会就业压力；增加税收，促进地方经济发展。1.3可行性研究报告编制依据《国家新型建筑材料工业“十二五”发展规划》；10 《xx维吾尔自治区建筑材料工业第十二个五年发展规划》《xx工业经济“十二五”规划》《工业企业噪音卫生标准》国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《投资项目可行性研究指南》国家颁布的有关行业规划、产业、法规和设计标准建设单位提供的基础数据及相关资料1.4综合评价1.4.1项目符合国家新型建材发展方针符合规划要求和国家产业政策，环保效果明显。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。粉煤灰加气混凝土是一粉煤灰为主要材料的产品，可以替代粘土砖，成为建筑工程的新型维护结构，因此本项目建设符合国家产业政策。1.4.2项目产品节能效果显著加气混凝土是一种良好的保温隔热材料，它的导热系数仅是粘土砖的1/4，按《民用建筑节能设计标准》计算,加气混凝土砌体作围护结构的建筑物,在寒冷采暖区,相对粘土砖用围护结构建筑节约率40%.生产耗能比粘土砖减少42kg/m3，是一种较好的节能产品.1.4.3具有良好的社会效益和环境效益10 粉煤灰加气混凝土重量轻，仅为粘土砖的三分之一，可以降低建筑物自重15%，降低工程综合造价20%。由于加气混凝土块形大，重量轻，可以提高建筑物的抗震能力。比相同结构的建筑物可以提高一个抗震等级。加气混凝土的劳动生产率高，比粘土砖的生产率高2.8倍。1.4.4增加就业岗位，促进地方经济发展项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动xx地区新型墙体材料行业发展，而且可提供90个就业岗位，缓解社会就业压力。不仅能有效地提高企业竞争力，而且还会带来良好的社会效益，促进地方经济发展的需要。综上所述，该项目的建设可为xx当地市场提供优质新型环保节能建材，保证重点工程建设，同时拉动资源、电力、就业、运输、税收等多方面的发展，对xx地区经济和社会的发展将起到推动作用，更符合经济和社会发展的长远需要。1.4.5结论1、本项目产品为蒸压加气混凝土砌块10 ，项目产品具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理想的新型墙体材料，产品生产符合国家墙改政策、税收政策和环保政策，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。2、本项目的建设条件是具备的，企业完全有能力承担该项目。3、本项目的建设方案，结合该企业的实际，尽可能采用新技术、新工艺及节能高效的工艺及设备，体现了技术进步原则和发展的要求，因而技术方案先进、合理，可操作性强。4、项目投资1475.36万元，其中建设投资总额1425.36万元、铺底流动资金50万元，主要用于厂房建设和设备购置。经财务分析，本项目完成达产后，企业新增就业90人，销售收入2700万元，利润总额420万元，各项指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。5、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。10 第二章项目背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1国内外加气混凝土砌块技术发展现状加气混凝土是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出一批专业技术。至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。加气混凝土的优良品质是世界公认：在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。我国于上个世纪6010 年代引进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。2.1.2我国加气混凝土砌块面临的形势我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。　　随着经济的高速发展，10 我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。 经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。主要表现在：产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。 10 2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家有关政策加气混凝土作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力。国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近年大力发展的一种新型轻质建筑材料。2.2.2符合行业发展规划在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。但就其xx地区目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业的当务之急。xxxxx建材有限责任公司加气混凝土砌块生产线项目采用国内先进的生产设备、生产技术，设计年产量将达到15万立方米，项目建成将成为xx地区最大的加气混凝土砌块生产厂家。该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，10 符合行业发展趋势。2.2.3符合xx地方经济发展的需要xxxxx建材有限责任公司是以生产加气混凝土砌块材料为主的高科技民营企业。项目建成后将大大增强企业在国内市场上的竞争力。同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。本项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动xx地区新型墙体材料行业发展，而且可安置更多的人员就业，缓解社会就业压力。总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业竞争力，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。10 第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择本项目厂址位于xx市工业园内，占地80余亩。地形地貌宽阔，毗邻电厂，南靠园区主干道，西面附近为205省道穿过。交通条件十分便利，有利于原料及产成品的调运。厂址占地面积80余亩，其土地属性为国有。3.2建设条件3.2.1自然条件⑴位置xx市工业园区位于xx市以东南5km处，地理坐标为东经81°52′58″～81°52′26″，北纬44°56′37″～44°55′54″⑵地形、地貌项目区地处博尔塔拉河冲洪积平原，地形平坦，整个地形由西北向东南倾斜，地形平开阔坦。⑶气象项目区地处准噶尔盆地西缘，属于典型的大陆性气候，主要特点冬冷夏热，昼夜温差大，日照时间长，降雨量小、蒸发量大，光热资源丰富。①气温:68 项目区年平均气温5.6℃，极端最高气温的39.5℃，极端最低气温-36.4℃，年平均大于10℃的积温为3160℃，无霜期平均168天，变幅149～193天。有效无霜期154天左右。②日照：项目区太阳总辐射量137.4千卡/平方厘米，光合有效辐射为62.8千卡/平方厘米，总辐射量和我国同纬度地区相比，高于东部地区，历年平均日照时数2819小时，日照率61％，日照百分率最高值一般出现在秋季，最低值在冬季。③降水量、蒸发量:项目区历年平均降水量181.5mm，年最大降水288mm，年最小降水115.4mm，年均蒸发量1557.7mm，蒸降比为8.6:1。年平均湿度67％，４～9月份相对湿度57％。在冬季稳定积雪时间为11月30日至次年3月1日，共计91天左右，年平均积雪厚度18cm,积雪较稳定。⑷水资源①地表水项目区地表水主要来自博尔塔拉河。多年平均引水量6500万m3左右。②地下水项目区地下水的形成是典型的洪积扇形水文地质特征，系第四纪裂隙水。该区地下水补给模数为34.8×104m3·a·km2，可开采系数0.4，可开采模数为13.9×104m3·a·km2。单井出水量200m368 /h，水质较好，无污染，矿化度小于0.5g/L，PH值为8.1，水质满足生活及生产用水要求。（5）工程地质条件项目区域范围内地貌为冲洪积扇形态，成土物质源于阿拉套山的冲洪积物。土质结构均匀，岩土的物理学性质稳定，适宜工程建设，承载力250－300Kpa，地下水埋深35米。表层为湿陷性黄土，1米以下均为第四纪的砂砾层，无复杂地质构造，持力层单一稳定，无盐碱危害。3.2.2基础设施条件本项目建设水、电、暖可依托园区基础设施，可满足项目建设需要。项目建设有较为完善的生活服务设施，可满足本工程的需要。68 第四章市场分析与销售方案4.1国际加气混凝土砌块行情概况4.1.1世界加气混凝土行业的发展情况加气混凝土最先出现于捷克，1889年一个叫霍夫曼（Hofman）的人取得了用盐酸和碳酸钠制造加气混凝土的专利。1919年，柏林人格罗沙海（Grosahe）用金属粉未作发气剂制出了加气混凝土。1923年，瑞典人埃克森（J·A·Eriksson）掌握了以铝粉为发气剂的生产技术并取得了专利权。用铝粉发气产气量大，所产生的氢气在水中溶解量小，故发气效率高，发气过程亦比较容易控制，铝粉来源广，从而为加气混凝土的大规模工业化生产提供了重要的条件。此后，随着对工艺技术和设备的不断改进，工业化生产时机日益成熟，终于在1929年首先在瑞典建成了第一座加气混凝土厂。    工业化生产加气混凝土至今仅70多年的历史，加气混凝土得到了很大的发展，不仅在瑞典形成了“伊通（Ytong）”和“西波列克斯（Siporex）”68 两大专利及相应的一批工厂，而且在其他许多国家也相继引进生产技术或开发研究自己的生产技术，特别是一些气候寒冷的国家如挪威、荷兰、波兰、丹麦等国，研究成功自己的生产技术，形成了新的专利。如德国的海波尔（Hebel）、荷兰的求劳克斯（Durox）、波兰的乌尼泊尔（Unipol）和丹麦的司梯玛（Stema）。二战前，加气混凝土仅在少数北欧国家推广应用，而现在，无论是严寒地区，还是赤道附近的炎热地带，生产和应用已遍及五大洲60多个国家。因使用它的建筑经受了强地震的考验而被称之为“上帝送给人类的礼物”。4.1.2全球加气混凝土市场供应平稳增长从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。至90年代中期世界产量以达到6000万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善，世界加气混凝土市场将保持稳定增长的态势。加气混凝土市场的增长主要来自新兴市场，如中国、印度、南美、东欧、中亚、东南亚等。2010年，世界主要加气混凝土生产国的加气混凝土产量将达到12000万万立方米，。2020年，将达到24000万立方米，以8％的幅度增长。近年来由于发达国家的市场已趋饱和，因此，北美、欧洲和日本的加气混凝土产量占世界汽车生产总量的份额表现为：北美基本稳定，欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲（除日本外）上升较快。4.2中国加气混凝土行业市场需求4.2.1中国加气混凝土市场正处于黄金发展期68 在国家宏观经济政策指导下，中国加气混凝土行业经济运行迎来了它的黄金时期。加气混凝土设备生产的加气混凝土作为一种新型墙体材料，加气混凝土具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点。近年来建筑装饰产业的迅速发展有力地带动了装饰装修材料的消费。未来几年内，内地装饰建材市场容量空间巨大，我国墙材革新工作的深入开展，使加气混凝土行业更加突显出朝阳工业的勃勃生机。据不完全统计，目前全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，涌现出了一批生产规模大、技术先进、产品质量较高的企业。但是从总体上来说，加气混凝土在我国墙体材料市场占有率还不高，一些企业生产管理不善，不按工艺要求生产，产品质量降低，导致墙体面层开裂、空鼓等现象的发生。同时，应用技术滞后于产品生产技术的问题十分突出，严重影响着加气混凝土制品的推广应用。我国加气混凝土生产线并不均衡，过去以北方寒冷地区为主，而现在则以东南沿海及内地发达的特大城市为主。　　近年来，全国170多个城市明令禁止或限制使用粘土实心砖，实施节能标准的地区已从北方严寒和寒冷地区扩大到南方夏热冬暖地区，而加气混凝土是迄今为止能够同时满足墙材革新和节能要求的惟一单一材料墙体，加气混凝土面临着巨大的市场机遇。4.2.2中国加气混凝土行业产量快速增长68 中国正处于快速发展期，各种基础设施及房地产行业的发展对加气混凝土的需求量都很大。2003年-2007年，中国加气混凝土行业的产量年均增长约23.60%。4.2.3中国加气混凝土需求快速增长2003年-2009年，中国加气混凝土年均需求增长率为23.80%，略高于同期行业年均供给增长率。其中部份年份由于房地产行业高速增长，中国加气混凝土行业出现了一段供不应求的现象。4.3产品销售分析4.3.1中国加气混凝土砌块行业发展前景按国家土地资源保护政策，要求华东地区地级市于2008年后禁止使用实心粘土砖，国家在“住宅建设中逐步限制使用实心粘土砖”的规定中，凡经设计部门的建筑物均不准采用实心砖。因此，研制和开发实心砖的代用品是墙体建筑材料的改革的当务之急。近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限制，新型墙体材料的生产得到快速发展。据有关部门统计，全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米68 ，其中70-80%是从事利用电厂排出的工业废渣-粉煤灰、砂为主要原料。更大规模发展加气混凝土砌块，可以满足国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准要求，推动墙体建筑材料的革新。但是，目前我国加气混凝土砌块的生产与墙体材料的总需求比较所占比例仍很小，尤其在我市基本是空白。无论就全国来看，还是就我们市来说，加气混凝土砌块用量巨大，市场前景十分广阔，经济和社会效益良好。XXX加气混凝土砌块厂秉承市场需要，顺应时代发展，努力做好做大打出自己的产品品牌。4.3.2销售渠道、销售方式、范围产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。产品销售范围以xx地区为主，市场开拓拟以伊犁、塔城为主，其后，再将市场扩展至全疆。4.3.3产品销售管理在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。做好销售预算、评价和控制，销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。4.4市场风险分析4.4.1市场风险因素分析68 该项目市场风险主要可能来自于以下几个方面：1、市场供需实际情况与预测值发生偏离；2、产品没有达到设计或市场要求质量；3、项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；4、产品定价或定位错误；5、资本缺乏；6、产品生产管理、销售和财务管理混乱。7、项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。8、人才的缺乏。从环保节能要求来看，产品市场需求是比较广阔的，且本产品是新型环保节能产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第一类风险和第三、第四类风险发生的可能性较小。由于是新产品、新项目，所以产品质量的风险、人才的风险和市场销售的风险是比较多大的；另外产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离的风险较大。4.4.2防范和降低风险的对策1、加强市场开拓。建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”68 的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照产品标准规范生产和经营活动，确保公司产品质量和服务质量，加强新技术的研制和开发工作，不断按市场需要提高产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在市场上的影响和美誉度。3、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。通过产品宣传、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。4、在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务。加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道。加强和客户之间的沟通与联系，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。5、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。进一步加强企业管理，提高公司的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化生产经营道路。提高公司在市场中的竞争能力，利用技术和生产能力优势，满足不同客户差别化需求。同时，根据市场需求变化积极调整和促进产品的销售，拓宽产品市场容量。6、通过完善营销渠道架构加大营销网络建设。通过逐步优化销售人才队伍的结构，加大对销售人员的培训，提高销售人员的销售技巧和业务技能，以降低营销风险。68 第四章工程建设方案4.1总平面布置4.1.1总平面布置1、总平面布置原则（1）在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。（2）根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。（3）结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。2、总平面布置方案本项目建设地点位于xx市工业园区。厂区总面积54500平方米，平面布置充分考虑了工艺流畅性与完整性。厂区竖向采用平坡式布置。厂区按功能分为生产区、办公生活区、成品堆放区三部分，厂区南部为办公生活区，北部为生产区，中部为成品堆放区。共设一处大门。办公生活区主要布置办公室、生活设施和厂前绿化等；生产区主要包括生产车间以及原料等；变电室布置在厂区西北角。3、道路及绿化68 厂区道路呈环形布置，主干道宽15米，副道6米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。4、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、蒸汽管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。4.1.2厂内外运输本项目完成后，按年产15万立方米加气混凝土砌块厂年货物运输量约18万吨，其中运入约12万吨，运出约6万吨。厂外运输采用汽车，主要通过社会性运输车辆解决；厂内运输以叉车和行车为主。4.2土建工程4.2.1设计依据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)《冷弯薄型钢结构设计规范》(GBJ18-87)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构设计规程》(CECS102：2002)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)68 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)4.2.2主要材质所有的主钢构(梁、柱、腹板、翼板)材质为Q345B钢材。支撑及檩条等小件为Q235钢。所有高强度螺栓均采用10.9级。普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构纲的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。4.2.3建筑物设计概况建筑工程方案是根据加气混凝土生产工艺及工厂生产实际对建筑物的要求而定的。工厂建筑在本着适用、经济的前提下，力求明快新颖，风格统一。结构选型和建筑结构上尽量做到因地制宜，技术先进。建筑材料在选用时结合实际情况，应用新型建筑材料。在结构选型上，采用标准化构件，减少结构类型，增加构件的通用性，在构件制作上工厂化生产与现场制作相结合，在建筑构造上力求简单、合理、技术可靠，以提高装配化程度，加快施工进度。根据工艺专业和环境保护要求，本方案所有建筑对采光、通风、日照无特殊要求，只要能够满足规范规定即可。建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险性为丁类，抗震设防烈度及主导风向按国家有关规范和水文气象条件设计。68 表4-1主要建筑物一览表建筑物名称建筑面积结构厂房3248㎡门式钢架仓库160㎡门式钢架办公室210㎡砖混（轻钢屋面）宿舍、食堂480㎡砖混（轻钢屋面）锅炉房180㎡门式钢架磅房22㎡砖混（轻钢屋面）配气房20㎡砖混（轻钢屋面）合计4322㎡4.3辅助工程4.3.1给排水1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)《建筑给排水防火规范》(GB16-87)2、水源与水量项目供水由园区供水管网供给。本项目实施后全厂用水量150m3/d，其中生活用水5.0m3/d，生产用水125m3/d，其他用水（绿化、地面洒水）20m3/d。能够满足使用。3、给水系统给水系统采用环状管网。68 设计采用生产、生活、消防合一给水系统，水灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火，厂区同一时间内的火灾次数为1次，消防需水量最大的建筑物为生产车间，储存物品的火灾危险性类别为戊类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为40L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为50L/S，即180m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水量为360m3。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120m。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水采用雨污分流制。生活污水排放量约为1.6m3/d。厂区生活污水经化粪池等设施处理后，与雨水汇集排至厂区外污水管网。4.3.2供电1、电源项目供电为工业园区电网供给。2、配电室项目用电引自厂区内新建配电室，经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂内各单体使用。厂内需设有500kVA变压器1台。车间0.4kV采用单母线分段配电，用电缆放射式供电至各工段。计量方式为高压计量，设在中心变电所出线高压柜上，在低压出线各回路设电度计量。68 照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用36V安全电压。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω。4、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的综合服务楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。68 第五章技术方案与设备选型5.1建设规模本项目以生产加气混凝土砌块为主要产品，形成年产15万立方米的产能。5.2产品方案5.2.1产品规格：产品符合GB11968—2006规定的砌块要求。表5-1加气混凝土砌块的一般规格长度（mm）高度（mm）宽度（mm）6002006075600200120100600250180125300240150（以60递增）（以25递增）5.2.2产品质量产品质量符合GB11968—2006优级品标准。容量级别：500，600，700公斤/立方米（即05，06，07级）抗压强度等级：2.5、3.5、5.0mpa（即25，35，50级）干燥收缩值：≤0.8mm/m；导热系数：0.11—0.12k/m.h.℃；隔音性能：47.45db。68 5.3工艺技术方案5.3.1拟采用的工艺方案块石灰破碎采用鄂破机一级破碎，粒状石灰采用球磨机磨成细粉，配合其他综合措施提高磨机产量，降低电耗。在设计中采用石膏与粉煤灰（砂）按比例制浆，减少工艺环节，节省投资和生产费用。水泥可根据当地条件，采用散装水泥，以改善工作环境，减少粉尘污染。浆料、粉料及配料用水的计量称（或电子计量表），配料楼配料、浇注由总控制室集中控制，整条生产线采用集中控制和分散控制结合。浇注方式采用移动或点浇注。切割机采用国产翻转式加气混凝土切割机，切割尺寸4.2×1.2×0.6m或6.0×1.5×0.6m使用该切割机所组建的生产线达到当前国产设备（同等规模）的先进水平。蒸压釜采用双端釜，便于灵活进行生产组织，减少胚体的进出釜时间，最大限制地利用蒸压釜的生产能力。68 5.3.2生产工艺流程5.3.3生产工艺流程说明1.原材料存储及处理(1)粉煤灰（砂）、石膏68 采用粉煤灰（砂）与石膏混合制浆的工艺。生产时，粉煤灰（砂）和石膏按一定配比加入打浆池，制成混合浆料。在制浆加水时，定量加水，制成浓度合适的料浆。再由渣浆泵泵入料浆储罐内备用。(2)生石灰块状生石灰用自卸卡车运入厂，卸入石灰原料堆棚内堆放。块石灰经复摆式颚式破碎机破碎后由提升机送入石灰库中。粉磨前，石灰由库底喂料机给入密闭式输送机送入磨机内进行粉磨。磨细后的石灰粉料由磨机出料口送至提机，由斗提机送至配料楼石灰粉料仓中备用。(3)水泥采用散装水泥。散装水泥由散装水泥车运入场内，直接泵入配料楼水泥粉料仓中备用。(4)铝粉由外地购入桶装铝粉，存放于配料楼底铝粉库内。使用时由电动葫芦调至配料楼二楼，然后由人工计量后投入铝粉搅拌机内搅拌成5％的悬浮液备用。(5)边角料、废浆切割线切割下来的边角料落入底部斜槽，经水冲洗至切割机底部废浆池内，不断搅拌使废浆达到一定浓度后，再由废浆池中的杂浆泵泵入配料工段的废浆储罐中备用。2.配料、搅拌、浇注68 石灰、水泥、由仓底单罗管给料机送入电子粉料计量称内，经累计计量后由计量称的卸料装置卸到浇注搅拌机内。粉煤灰浆由料浆储罐下的阀门打开后放入打浆池中在泵入配料楼料浆电子计量称内进行累积计量，当料浆重量达到配料要求时，由自控系统关闭储罐放料槽阀，停止放料。计量好的料浆按指令放入浇注搅拌机内。铝粉由人工计量，倒入铝粉搅拌机内制成悬浮液，每模配制一次。搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。料浆在浇注前温度应达到工艺需求。如温度不够可通蒸汽加热。浇注时，模具通过摆渡车送至浇注搅拌机下就位，浇注搅拌机放料浇注。3.切割、编组静停初养达到切割强度后，进行切割。切割好的胚体有半成品吊具吊运至釜前蒸养小车上，每车堆放二模，堆放好的蒸养小车由慢动卷扬机牵引在釜前轨道上进行编组，每条釜前轨道编放五辆蒸养小车。4.蒸压及成品编组好的胚体由慢动卷扬机拉入釜内进行蒸压养护，恒压蒸养时间8.0h左右，蒸汽压力1.3MPa。制品经蒸压养护后由慢动卷扬机拉出釜，再由出釜吊具调运成品至运输车上，直接出厂或至堆场存放。5.低(侧)板返回、组模涂油68 成品吊运完成，蒸压小车上的底板连同小车经由成品吊具吊运至小车回车线上，小车经回车线回至切割机一侧，吊具将底板吊运，同时调运模框与底板组模并返回将模具放至模具回车轨道上，进行清理涂油，然后再进行循环浇注。5.3.4主要工艺参数:1、基本配合比 粉煤灰(砂)：石灰：石膏=69：20：8：3铝粉约占干物料总量的0.08％；水料比：0.6～O.65。注：具体参数还需根据原材料的实际情况进行调整。2、料浆搅拌浇注周期  搅拌浇注工作周期：6分钟；3、胚体静停  静停时间：2.0h左右；静停外界温度：20℃；  胚体静停后强度：0.3～O.5MPa.。4、胚体切割周期6分钟。5、蒸压制度抽真空：0～0.06MPa（0.5h）  升压：0.06～1.3MPa（1.5h）恒压：1.3MPa(温度183℃±)（6.0h）  降压：1.3MPa～0 （1.5 h）合计：9.5h68 5.4物料平衡序号物料名称单位每立方米用量日用量年用量(300天)1制成品m35001500002合格品m35001500003干粉煤灰(砂)tO.4200600004灰浆tO.6300900005生石灰tO.150150006水泥tO.0381957007二水石膏tO.Ol6824008废料浆t0.07839117009铝粉膏Kg0.361805400010用水m³0.2512537500年产15万m³加气混凝土制品厂物料平衡表5.5主要设备选型项目主要设备的选型根据产品规格和质量要求进行配置。设备一览表编号设备名称型号动力（KW）数量备注一原理处理设备1颚式破碎机PEF250×4001台受料斗1个2斗式提升机DT250×11m1台链条、耐磨斗全套3电磁振动给料机220V1台4球磨机（干式）Φ1.2m×4.5m12台5斗式提升机DT250×19m11台6链条、耐磨斗全套68 二配料、浇注及切割设备1干粉计量罐V=0.8m³1台2数值煤灰计量罐1台3螺旋输送机XL2502台4卧室渣浆泵GMZ80-30-601台5粉煤灰滚筒筛1台6浇注搅拌机5台气动蝶阀Φ2195个电机30kw5台7铝粉搅拌机V=0.05m³1台电机0.75kw1台7空气压缩机1台8模具10台9吊具半自动1个10切割机2台三蒸养设备1蒸养车20辆2蒸压釜6台四环保，除尘设备1鄂破机处除尘器2台2库顶除尘器2台3石灰磨机出口处除尘器2台4石灰水泥粉料仓顶除尘器4台五化验室设备1压力试验机2台2恒温干燥箱2台3分析天平2台4架盘天平2台5箱式电炉2台68 6水泥稠度仪2台7水分鉴定仪2台8标准筛2台9各种器具若干六其它自备1轨道6轨2000米2钢球，钢段12T3管道蒸压釜连接用4釜体保温保温必须做5成品拉砖车4辆6管道保温保温必须做7预埋铁1200KG5.6原辅材料质量要求5.6.1粉煤灰（砂）的质量要求：粉煤灰（砂）的质量应符合《硅酸钙建筑制品用粉煤灰（砂）》（JC/T409-2001）的要求。细度（0.045μm方孔筛选筛余量）：Ⅰ级不大于30.0%;Ⅱ级不大于45.0%；Ⅲ级不大于55.0%；标准稠度用水量：Ⅰ级不大于50.0%;Ⅱ级不大于58.0%；Ⅲ级不大于60.0%；烧失量：Ⅰ级不大于7.0%;Ⅱ级不大于12.0%；Ⅲ级不大于15.0%；二氧化硅含量：不小于40.0%；三氧化硫含量：不大于2.0%；苛性碱的含量：不大于2.0%;；68 铁矿物的含量：不大于15.0%；Ⅲ级粉煤灰不应用于蒸压加气混凝土砌块；粉煤灰的放射性要求应符合国家标准的GB6763的规定。5.6.2生石灰的质量要求：活性氧化钙的含量:不小于80%；细度（0.08筛筛余量）：小于10%；氧化镁的含量：不小于2%；消化温度为：53℃；消化速度为：10—15min；过烧石灰含量：不大于2%5.6.3水泥的质量要求：其水泥的质量要求应符合国家标准GB175—1999的要求。5.6.4石膏的质量要求：采用二水石膏，其质量要求应符合国家标准。CaSO4·2H2O含量：不小于85%；五氧化二磷含量：不大于3%；初凝时间：不小于6min；终凝时间：不大于30min。5.6.5铝粉膏的质量要求：加气混凝土用铝粉膏应符合/T407—2000的规定。油剂型铝粉膏要求：其固体份GLY75≥75%或GLY65≥65%，固体中活性铝≥90%；水剂型铝粉膏要求：：其固体份GLS70≥68 70%或GLS65≥65%，固体中活性铝≥85%。0.075mm筛筛余量≤3.0%。油剂型铝粉膏发气量要求达到：4min为50%—80%；16min≥90%；30min≥99%；水剂型铝粉膏发气量要求达到：4min为40%—60%；16min≥90%；30min≥99%。68 第六章节能与环境保护6.1节能6.1.1设计标准1、《建设部关于推进节能省地型建筑发展的指导意见》2、《设备及管道保温技术通则》GB4272-923、《公共建筑节能设计标准》GB50189-20054、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-20065、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-20016、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20037、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20028、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-20049、《建筑照明设计标准》GB50034-200410、《建筑采光设计标准》GB/T50033-200111、《空调通风系统运行管理规范》GB50365-20056.1.2能耗指标本项目能源消耗主要能源为水、电、采暖用煤及运输用油，其中在不考虑中水回用的前提下，年消耗水量为45000m3;电87万度。其能源消耗折算标准煤总用量为112.1吨标准煤/年，综合能耗指标为0.029吨标准煤/平方米，耗能工质为零。能耗指标符合国家、行业标准。项目主要能源品种及年需要量见下表。68 表6-1项目所需能耗指标表序号主要能源及耗能名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤1电万度吨871.229t/万度106.92水万立方米吨4.50.86t/万m33.93蒸汽吨吨9.650.131吨/吨蒸汽1.3年折标煤总量吨112.1综合能耗指标吨标准煤/平方米0.0296.1.3工艺设计降耗措施加气混凝土生产蒸汽温度为190℃，工艺蒸汽管道及蒸压釜釜体必须采用玻璃棉套保温材料进行保温，控制保温材料外表温度约50℃左右，整个加气混凝土车间全年可减少热量损失约9.0x208Kcal/年。6.1.4加气混凝土的能耗指标及分析1、生产能耗参照有关原材料能耗指标计算，加气混凝土生产能耗一般在70Kg~90Kg标煤/m3，而普通实心粘土砖产生能耗一般在160Kg~175Kg标煤/千块，即120Kg~120Kg标煤/m3，年产15万立方米加气混凝土砌块比相同产量的实心粘土砖，每年能节约能源折合煤约3000t标煤/年。2、建造能耗参照有关指标数据计算，砌筑每平方米墙面（20cm）所用粘土实心砖所含能耗在27Kg标煤/m368 左右，而砌筑每平方米墙面（20cm加气砼)所用加气混凝土砌块所含能耗仅为20Kg标煤/m3左右，仅砌筑20cm加气混凝土墙就比砌筑24cm粘土实心砖墙节约能源7Kg标煤/m3。3、采暖能耗随着国民经济的发展，人们的生产水平将不断提高，在房屋建筑中保持冬、夏适宜的室温，将是一个普遍的基本要求。目前，xx地区冬季采暖室内设计温度为18℃，采暖期以平均150天计算，每平方米建筑面积每年采暖能耗在38Kg~50Kg标煤/m3·年（以煤取暖），如果采用同一方式进行采暖，以导热系数仅为粘土砖1/3的加气砼砌块代替普通实心粘土砖作维护结构，则每年每平方米建筑面积采暖能耗大约可节省16Kg标煤/m3·年。年产15万立方米加气混凝土可建住宅约30万平方米，每年仅采暖这一项即可节约能源消耗4800t标煤/年。4、运输能耗加气混凝土砌块制成品容重相对较小，通常在400-700kg/m³之间，一定载重量的汽车可以运输更大体积或更多墙面的产品，因此，砌筑相同面积墙体所需的运输次数也大大减少，运输15万立方米的加气混凝土砌块可节约燃油约为1500吨。6.1.5本项目的节能效果及评价68 加气混凝土每立方米生产能耗，与普通实心粘土砖相比，节能率在30％左右。采用加气混凝土建造工业与民用建筑比采用普通实心粘土砖降低了建造能耗，节约率在25％左右。采用加气混凝土取代普通实心粘土砖作为维护结构，减少了采暖能耗，节能率大约在60％左右。另外，在加气混凝土生产线工艺设计中，通过采取保温措施，减少了能耗的生产流失。综上所述，加气混凝土与传统墙体材料粘土砖相比是一种很好的节能材料，平均可以节能率达38％左右。6.2环境保护6.2.1设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类标准；3、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)二类标准；4、《污水综合排放标准》(GB8979-1996)；5、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。6、《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-1996）“二级”标准。6.2.2环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状本项目厂区位于xx市工业园区，地势平坦，环境良好。雨水、生产及生活污水，经处理后排至园区污水管网。68 拟建项目地点周围无大的污染源，大气及土壤的环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强。环境空气：厂区周围工业企业污染较少，工业排放的大气污染物对环境空气的影响程度也较小。区域内空气质量较好，主要大气污染物是粉尘，排放浓度达到国家标准要求。噪声：厂区周围环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)二类标准。2、主要污染源(1)废水主要是生产车间前处理废水、清洗机用水和生活污水。(2)噪声主要有各种机械工作产生的噪音。6.2.3项目污染治理方案1、粉尘处理粉尘主要产生在原材料处理和配料工段。水泥在气力输送时，生石灰在破碎、粉磨和运输过程中会散发粉尘，在工艺方案中尽量减少落差，选用密封设备，控制粉尘的扩散。配料工段产生的粉尘原料为石灰、水泥、粉石膏，按GB4915-1996《水泥厂污染物排放标准》属二类区工业粉尘，执行表5“二级”标准。主要扬尘点：A.破碎机给料口扬尘点。扬尘浓度为15g/m3;B.粒状石灰库、粉石灰仓、水泥粉料仓及石膏粉料投料点五处扬尘点，扬尘浓度15g/m3;C.磨机通风扬尘点，扬尘浓度为15g/m3。68 除尘措施：对于A处扬尘点，分别按点设置除尘器（MC24-A脉冲袋式除尘器），采用吸罩和管道收集后除尘，除尘效率均在N=99.7℅，处理后排尘浓度小于45mg/m3；对于B处扬尘点，采用顶仓式除尘器，除尘效率99.7℅，处理后扬尘浓度小于45mg/m3；对于C处扬尘点采用多箱式布袋除尘，处理后扬尘浓度小于45mg/m3。对地面产生的落尘，应及时冲洗，防止二次扬尘。各扬尘点经过处理后，均可满足GB4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》表5二类区新建厂“二级”排放标准。噪声主要是蒸压釜、破碎机产生的。主要噪声源：A、蒸压釜排气，排气噪声距声源20m处，噪声可达97dBA；B、破碎机距声源1m处，破碎机噪声为82dBA。防治措施：对A点噪声源，采用蒸汽降压排放减少噪音，加设喷注耗散型消声器；对B点噪声源，在设计中将破碎机加设隔音罩。经过上述措施处理，其相应车间处噪声可控制在50dBA以内，可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》“II”类标准要求。2、废水处理68 主车间废水主要有少量冷却水和蒸汽冷凝水以及冲洗废水，主要污染物为SS（490mg/L）和ph值（7.2~9.5）的污水。在生产过程中的冷却水、冷凝水、冲洗及切割废料兑水形成的废浆水，设计上采用全部利用的方案。3、噪声处理在设备选用上，选择性能好、高效节能且满足国家环保要求的设备；对产生噪音的设备，在建筑上做噪声、吸声处理，对具体的设备采取减振支座、加装消声器的方法降低噪声源的噪声。通过采取上述措施，可满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)规定。6.2.4绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。68 第七章劳动安全与消防7.1劳动安全卫生7.1.1概述本项目为机加工产品，工艺先进对生产环境、设备和人员的要求较低，在生产过程中存在的不安全因素较小。1、《中华人民共和国劳动法》2、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)3、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)4、《建筑设计防火规范》(GB16-87)7.1.2生产过程中职业危害因素分析项目生产以混凝土材料加工为主，主要原材料为水泥、钢筋，对人体无害。生产过程主要有下料、搅拌、切割、养护等。其中机加工车间产生噪声，对人体有一定危害。因此，对上岗人员进行劳动安全、劳动防护、工业卫生教育，采取以预防为主，防护为辅的措施，严格执行操作规程，确保生产安全。7.1.3职业安全卫生主要措施1、防火防爆本项目主要建构筑物有：加气混凝土砌块加工车间。其火灾危险性均为丁、戊类，耐火等级均为二级耐火等级。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBBT140-90)68 规定，本项目车间内设置手提式或推车式灭火器。厂区内按规定要求设置12组室外消火栓，综合服务楼和车间、库房设置28个室内消火栓。2、电气安全本项目建筑物均按三类工业建构筑物做防雷保护，屋面设置避雷网和避雷针，用以防止直击雷。电气接地与防雷接地共用接地装置，接地电阻不应大于10欧姆。新建生产房屋面为压型钢板，车间柱子为钢柱，可利用屋面作闪接器，柱子基础作接地极。防雷接地电阻≤30Ω(冲击值)；高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。灌注、发气、静置生产工序考虑全室通风，蒸压养护工序内设备全部用防爆电器，并在工作地设置防火器材，所有电气设备均可靠接地，并定期进行检查，防止漏电现象发生。厂用变压器：装设电流速断保护、过电流保护、零序过电流保护、温度保护。3、防机械伤害总图布置、各生产车间工段工艺布置均符合有关规定和标准，留有安全通道，人流、物流合理，运输通道畅通。68 设计尽可能选用安全生产和无危害的先进设备和工艺技术，自动化水平较高，设计和施工要严格遵守国家标准和法规要求，建设高质量和安全性好的工程项目。机床布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，压力机带有光电保护装置，操作按钮上加防护板，防止偶然按压，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护档板。7.1.4工业卫生1、防尘防毒：原料磨碎工序设除尘器，，经处理后可使车间内粉尘浓度达到国家卫生标准要求。采取措施抑制粉尘冒泄，对扬尘点采取负压抽风措施，将扬起的粉尘收集到除尘器，使车间内空气含尘量小于20mg/m3。2、噪声控制：搅拌工序厂房设计时加吸声材料，所有风机均选用高效低噪声风机；空压机选用高效低噪音的螺杆空气压缩机。3、振动防治：在压力机下加防震垫或防震沟，以减少震动。4、防暑降温：夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。5、加强管理，严格遵守操作规程；操作人员在工作过程要按规定配备穿戴必要的劳动保护用品，并定期进行体检；加强操作人员的技术技能培训，提到业务水平。68 7.1.5机构设置xxxxx建材有限责任公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健康体检。7.2消防7.2.1设计依据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)7.2.2消防措施1、总图实施地内建筑物间距大于10m，道路呈环状，主干道15m，副道6m，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑结构车间厂房建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。3、给排水厂区内设有消防管网及相应设施，水压0.35Mpa，按同时火灾次数1次计，消防水量40L/S计，厂区消防管网设有室外消火栓6套，可满足项目对消防的要求。68 生产车间类别丁类，建筑物耐火等级二级，室内消防水量10L/S，其建筑物和车间厂房内设SG24/65型室内消防栓、干粉灭火器及相应消防设施，可确保“防消组合、防患未然”。4、电气厂区内设变电所一座，供电电压为10kV。变电所内设变压器及相应的配电设施，电气设计采用TN-C系统。厂区用电负荷属二类。车间电源进线处零线设置重复接地。建筑物防雷按三类防雷设置。5、采暖通风车间采暖采用热水供暖，在系统中，管材、保温材料均为不燃或难燃材料。车间内设轴流风机通风换气，局部生产工序采用强制通风，无火灾危险。6、工艺项目生产中主要原材料为粉煤灰、水泥、石灰，属难燃材料，戊类生产。68 第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织xxxxx建材有限责任公司的组织机构比较健全，为总经理负责制。下设贸易部、生产部、技术部、财务部、综合部五个职能部门8.2劳动定员8.2.1工作制度1、蒸压加气混凝土砌块生产线采用三班制运转，每班工作8小时，年操作日为250天。2、行政管理、维修、库房、运输、服务采用日班制。8.1.2劳动定员根据生产工艺及生产管理要求，项目定员100人，其中管理技术人员25人，生产工人75人。表8-1人员安排计划序号人员种类数量(人)备注1生产工人702辅助工人5占生产工人的7%工人小计753管理人员5占工人数量的7%4技术人员10占工人数量的14%5服务人员10小计25人员合计10068 8.3人员培训在项目投产之前，必须对操作人员和技术管理人员进行培训。经培训考试合格后，持证上岗。基本培训。对全体员工，进行现代企业管理知识培训、企业管理制度培训、质量控制知识培训，提高员工的基本素养和创新能力，培养员工的敬业精神和团队精神，培育公司企业文化。管理人员培训。对公司管理层，进行现代企业管理知识系统培训，学习先进的管理方法和理念，提高管理人员的管理水平和创新能力，建立起有特色的科学管理模式。技术培训。通过定期外聘技术专家等方式，对技术人员进行先进技术的高标准培训，使技术人员时刻紧跟国内及国际先进技术，提高产品研发和创新能力，不断提高产品的技术水平；通过定期对各类技术工人进行专业技能培训，提高技术工人的技术水平、操作技能和创新能力，从而不断提高产品的质量水平。68 第九章项目实施进度与招标9.1项目实施进度9.1.1项目建设工期：2012年11月--2013年11月。9.1.2分月进度安排1、2012年11月-12月前期工作；2、2013年1月-3月勘察设计；3、2013年4月—2012年10月土建施工；4、2013年5月—2013年10月设备购置安装；5、2013年11月竣工验收。9.1.3工程建设进度表详见项目实施进度表表9－1。表9－1项目实施进度表序号项目建设期2012年2013年11121234567891011一前期工作二勘察设计三土建施工四设备购置、安装五竣工验收68 9.2招标管理9.2.1概述依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。9.2.2发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。9.2.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。9.2.4招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：①勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。②建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。68 68 第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算10.1.1估算依据（1）固定资产投资估算范围包括主要生产车间、原材料及成品库、给排水工程、动力、供电、环境、消防、总图及运输工程、厂区管线、其他工程和费用、预备费和建设期利息等；（2）轻工业部1996年5月颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及国家的有关法规。10.1.2投资估算编制方法（1）建筑工程依据建筑面积及结构形式按同类型工程预、决算的综合平均造价分别为估算依据；（2）设备购置费按工艺提供主要设备一览表依现行市场价格和厂家询价估算，并包括运杂费在内；非标设备根据设备材质、技术要求和有关资料进行估算；（3）设备安装费中，生产设备参考轻工行业综合记取标准，按设备价格的10%计算；（4）其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》估算；①68 建设单位管理费：包括建设期的项目前期经费、设备考察调研、工程质检、工程招标代理、施工图审核等相关费用，按直接工程投资的6.0%记取；②职工培训费按每人500元计列；③勘察设计费按直接工程费的2.5%计列；④预备费包括基本预备费和价差预备费，基本预备费为直接工程费和间接工程费之和的10%，价差预备费根据xx维吾尔自治区计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知（新计设标【1999】008号），价差预备费为零。10.1.3总投资估算项目总投资1475.36万元，其中:建设投资1425.36万元、铺底流动资金50万元。总投资估算见表9-1。总投资估算汇总表表10-1单位：万元序号费用名称金额投资占比（%）一建设投资1425.3696.611直接工程费1200.3681.36(1)建筑工程费391.9626.57(2)设备购置费717.4048.62(3)安装工程费916.172间接工程费1057.123预备费1208.13二铺底流动资金503.39三建设期贷款利息00　总投资1475.36100.0%68 10.2建设投资估算本项目建设投资估算为1425.36万元，其中：直接工程费1200.36万元；间接工程费105万元；预备费120万元。建设投资估算详见下表。建设投资估算表表10-2单位：万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1直接工程费391.96717.4091.001200.361.1主体工程271.96687.4088.001.1.1厂房136.40612.9081.001.1.2办公室27.302.501.1.3宿舍及食堂52.402.001.1.4锅炉房23.4070.007.001.1.5仓库17.001.1.6配气室2.601.1.7磅房2.861.2辅助工程120.0040.004.001.2.1供电及电讯20.002.001.2.2供排水10.001.001.2.3围墙及警卫室25.001.2.4道路25.001.2.5堆场60.001.2.6绿化10.002间接工程费105.00105.002.1建设单位管理费72.002.2勘探设计、咨询费10.002.3工程监理8.002.4联合试运转费5.002.5职工培训费5.002.6其他5.003预备费120.00120.003.1基本预备费120.003.2涨价预备费4建设投资合计1425.3610.3铺底流动资金估算68 按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计营业能力年，需流动资金150万元，铺底流动资金按30%计，为50万元。10.4资金筹措方案10.4.1资金来源1、自筹资金及来源本项目企业自筹资金1375.36万元2、政府财政配套资金本项目申请xxxxxx专项资金100万元。10.5资金使用和管理10.5.1财政资金使用范围1、设备投资90万元；2、科技投资（培训费）5万元；3、前期工作费5万元。10.5.2资金管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。68 第十一章财务评价11.1评价原则、方法和依据项目的财务评价主要参照国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。11.2项目建设期和计算期项目计算期确定为10年，其中建设期1年，生产期9年。11.3营业收入、营业税金及附加估算11.3.1营业收入估算项目产品为加气混凝土砌块。年产量15万立方米，每立方米售价200元。考虑到项目实际情况，按设计能力的90%计算，项目正常年份营业收入可达2700万元。11.3.2营业税金及附加估算正常年增值税245万元，营业税金及附加为22万元。11.4总成本费用估算11.4.1总成本估算项目正常年(第3年)总成本费用为2013万元。其中：固定成本：805万元。可变成本：1208万元。11.4.2经营成本估算项目经营成本合计：1816.4万元。1、原材料68 项目原料为粉煤灰、石灰、水泥、石膏、铝粉膏等。经估算，原材料年需费用1043万元。2、燃料、动力消耗费按当地实际价格计算。共计75万元。3、工资及职工福利费项目定员100人，按年人均工资3.6万元估算，职工年工资福利费504万元。4、维修费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的22%，正常年修理费约为26.4万元。5、销售费用包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按销售收入的4%计算，为96万元。6、其他费用包括制造费用和管理费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等项费用。本项目其他费用以销售收入的3%计取，估算每年约为72万元。11.4.3折旧费折旧按平均年限法计算。建筑物、设备折旧期限按10年，每年折旧费120万元，残值率取5%为60万元。68 11.5财务效益评价11.5.1、财务现金流量分析经测算，可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：表11-1项目名称税前税后项目投资财务内部收益率(%)42.9733.11项目投资财务净现值(ic=12%)(万元)24241700项目投资回收期(含建设期)3.54.1财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=12%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力大大高于预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。11.5.2总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为43.33%。11.5.3项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为29.21%。11.5.4利润及利润分配利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本-增值税=420万元68 企业所得税=利润总额×25%=105万元净利润=利润总额-所得税=315万元项目正常年利润总额420万元，所得税按25%计取。公积金与公益金按税后利润的10%计取。11.6不确定性分析11.6.1敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、经营成本、营业收入作变动正负10%，对税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表：表11-2财务敏感性分析表指标基本方案建设资产经营成本营业收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%财务内部收益率(%)33.1130.2538.6528.7740.0242.3525.55投资回收期(年)4.14.353.654.453.552.904.71从上表可以看出，各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。11.6.2盈亏平衡分析经估算，本项目以营业利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为49.76%，即项目营业能力只要达到设计运营能力的49.76%时，即能保本，所以本项目风险较小。11.7结论68 从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。68 第十二章　社会效益分析12.1项目符合国家新型建材发展方针符合规划要求和国家产业政策，环保效果明显。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近年大力发展的一种新型轻质建筑材料。粉煤灰加气混凝土是一粉煤灰为主要材料的产品，可以替代粘土砖，成为建筑工程的新型维护结构，因此本项目建设符合国家产业政策。12.2项目产品节能效果显著加气混凝土是一种良好的保温隔热材料，它的导热系数仅是粘土砖的1/4，按《民用建筑节能设计标准》计算,加气混凝土砌体作围护结构的建筑物,在寒冷采暖区,相对粘土砖用围护结构建筑节约率40%.生产耗能比粘土砖减少42kg/m3，是一种较好的节能产品.12.3具有良好的社会效益和环境效益粉煤灰加气混凝土重量轻，仅为粘土砖的三分之一，可以降低建筑物自重15%，降低工程综合造价20%。由于加气混凝土块形大，重量轻，可以提高建筑物的抗震能力。比相同结构的建筑物可以提高一个抗震等级。加气混凝土的劳动生产率高，比粘土砖的生产率高2.8倍。12.4增加就业岗位，促进地方经济发展68 项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动xx地区新型墙体材料行业发展，而且可提供90个就业岗位，缓解社会就业压力。不仅能有效地提高企业竞争力，而且还会带来良好的社会效益，促进地方经济发展的需要。综上所述，该项目的建设可为xx当地市场提供优质新型环保节能建材，保证重点工程建设，同时拉动资源、电力、就业、运输、税收等多方面的发展，对xx地区经济和社会的发展将起到推动作用，更符合经济和社会发展的长远需要。68 第十三章　结论与建议13.1结论1、本项目产品为蒸压加气混凝土砌块，项目产品具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理想的新型墙体材料，产品生产符合国家墙改政策、税收政策和环保政策，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。2、本项目的建设条件是具备的，企业完全有能力承担该项目。3、本项目的建设方案，结合该企业的实际，尽可能采用新技术、新工艺及节能高效的工艺及设备，体现了技术进步原则和发展的要求，因而技术方案先进、合理，可操作性强。4、项目投资1475.36万元，其中建设投资总额1425.36万元、铺底流动资金50万元，主要用于厂房建设和设备购置。经财务分析，本项目完成达产后，企业新增就业90人，销售收入2700万元，利润总额420万元，各项指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。项目可行。68 13.2建议企业应进一步拓展产品的应用领域，开拓市场，稳定客户，提高市场占有率，增强企业现金流。建议政府相关部门给予大力支持，以保证项目顺利实施。68 附图1项目位置图2平面布置图3厂房设计图68'