山西省耐火林木良种繁育实验基地建设项目可行性研究报告 42页

'山西省耐火林木良种繁育实验基地建设项目第一章　总论1.1　项目概要（1）项目名称：山西省耐火林木良种繁育实验基地建设项目（2）项目性质：新建（3）主管单位：（4）建设单位（5）法人代表：（6）建设地点：山西省交城县天宁镇三角村（7）建设内容：耐火林木良种繁育（8）建设规模：总面积200亩（其中生产用地172.8亩、非生产用地27.2亩），建组培室120平方米，日光温室4座2000平方米，贮藏窖1个100平方米，固定喷灌14.4亩，土地平整与土壤改良172.8亩，以及相关设施、设备等，繁育适合我省生长的优良耐火林木品种。（9）建设期限：1年。（10）投资规模：项目总投资239.88万元，其中：直接投资191.32万元，占总投资的79.8%；间接费用21.90万元，占总投资的9.1%；铺底流动资金26.66万元，占总投资的11.1%。42 （11）资金筹措：申请国家专项投资190.00万元，占总投资的79.2%；地方配套49.88万元，占总投资的20.8%。（12）经济指标：进入正常生产年份后，平均每年可出圃各类苗木（接穗）262.60万株（节）、种子0.24万公斤。在计算期（15年）内——销售收入1721.02万元经营成本508.10万元销售税费172.09万元利润总额871.22万元所得税148.11万元税后利润723.11万元投资利润率24.2％投资利税率29.0％税前：财务净现值（FNPV）175.29万元财务内部收益率（FIRR）21.8％静态投资回收期5.9年动态投资回收期8.0年税后：财务净现值（FNPV）123.56万元财务内部收益率（FIRR）19.3％静态投资回收期6.3年42 动态投资回收期9.0年1.2　报告编制依据（1）《山西省林业生态建设规划纲要》。（2）原林业部《关于进一步加强种苗工作的决定》。（3）国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》。（4）《中华人民共和国种子法》。（5）《中华人民共和国森林法》。（6）《中华人民共和国森林防火条例》。（7）《山西省生物防火林带工程建设规划》。（8）《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）。（9）《国营苗圃育苗技术规程》（晋Q512－84）。（10）《主要造林树种苗木标准》（GB6000-85）。（11）山西省发展计划委员会、山西省林业厅晋计农经发［2003］347号《关于上报林木种苗国债项目的通知》。（12）山西省林业厅计资处《林木良种基地主要建设项目参考价格》。第二章　项目背景及建设的必要性2.1　项目背景42 党的十六大提出要在本世纪前二十年全面建设小康社会的宏伟目标，并将可持续发展能力不断增强、生态环境得到改善、资源利用效率显著提高、促进人与自然的和谐、推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路作为全面建设小康社会的重要标志之一。随着全国林业六大重点工程的全面启动，生态环境建设步伐逐渐加快，对林业种苗的需求越来越大，质量要求也越来越高，实现林业种苗生产良种化、规范化、集约化，成为生态环境建设和绿化美化工程的迫切需要。为此，国家加大了投资力度，积极扶持市场前景好、科技含量高、辐射带动作用大、公益性较强且对林木种苗质量起重要作用的林木良种繁育基地建设。山西省地处黄河中游，森林覆盖率较低，水土流失较严重，且晋西北荒漠化程度不断加深。为此，山西省委、省政府紧紧围绕林业重点生态建设工程和城镇绿化，积极繁育和发展现代林业产业体系，出台了相关政策和激励办法，从而有力地促进了多种所有制投身林业生态建设和苗木产业，形成了全社会办林业、全民搞绿化的良好氛围。目前，我省林业六大重点工程建设已取得初步成果，如何提高保存率、杜绝和减少森林火灾，已成为我们当紧解决的问题。常规的森林防火办法主要是提高警惕、强化管理、设置防火道、积极扑救等，而利用耐火树种建设生物防火林带对防止林火蔓延，特别是阻止冠火蔓延，比开设防火线更加有效，而且是永久性的防火隔离带。42 植树造林，种苗先行。虽然我省近年来一直在狠抓林木种苗建设，但耐火林木优良种苗的繁育却没有引起足够的重视。为此，山西省森林防火指挥中心特决定建设本项目，旨在广泛应用林木种苗科研成果，依靠高新技术，采用先进手段，繁育适宜我省急需的耐火林木良种壮苗，建成集生产、科研、示范、推广于一体的高标准、高效益的耐火林木良种繁育实验基地。2.2　项目建设的必要性（1）是林业可持续发展的需要党的十五大明确提出要把“植树种草，搞好水土保持，防治荒漠化，改善生态环境”作为一项基本国策来抓，十六大又提出要全面建设小康社会的奋斗目标。开展植树造林，搞好生态环境建设已成为山西乃至全国林业工作的主攻方向和重点。林业是一项产业，也是一项社会公益事业，担负着为国家建设和人民生活提供各种林产品及改善生态环境、生存环境的多重任务。林业种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证生态环境建设和造林绿化、加速森林资源增长、实现林业可持续发展的重要物质基础。林业种苗的数量和质量直接关系到造林的成败、生态效益的高低和生态环境建设的进程，是林业中带有全局性、超前性和战略性的基础产业。抓好耐火林木良种繁育实验基地建设，从根本上全面提高耐火林木种苗的科技含量，提高种苗对林业的贡献率，是林业应用研究产业化的需要，是良种种苗产业化发展的需要，是提高种苗生产技术水平和种苗质量水平的需要，是现代林业经营向传统林业经营转变的需要，是完成我省“十五”42 规划，适应林业生态工程建设的需要，对实现我省林业可持续发展具有极其重要的意义。（2）是林木种苗产业化发展的需要林业是陆地生态环境建设的主体已在全社会形成共识。林业产业是国民经济的重要组成部分也不可忽视。在社会主义市场经济条件下，高效益产业自然会得到社会各界、地方政府的大力支持，人们的经济活动也自然要向高效益产业靠拢。要把林业跨越式发展引向健康之路，在大力推进生态建设的同时，必须首先下大力气把林木种苗产业做强做大。据有关资料，2002年全国种子生产能力达到2500万公斤，其中良种生产能力196万公斤；优良穗条生产能力达到15亿条（根），苗木生产能力达到260亿株；基地供种率达到37％，良种使用率达到28％。林木种苗生产正从低投入、低起点、低水平向高投入、高起点、高水平方向发展。山西现有种苗基地近700个，总规模42525亩，其中种子园4400亩，采穗圃、繁育园2000亩，实验林、示范林3600亩，母树林32525亩。油松、落叶松、核桃、刺槐、侧柏、红枣等林木良种基地16处，已初步形成以省级15个重点良种育苗基地为龙头、国有苗圃为骨干、乡镇苗圃为主体、群众育苗为补充的苗木生产格局。全省年采林木种子100多万公斤，其中良种1.3万公斤；年产接穗2000万条；基地供种率80%，良种使用率20%。耐火林木良种繁育尚无专门的基地，只是穿插生产，远远不能适应现代林业发展的需要。42 今年，我省把种苗产业的发展作为生态建设的保障、增加农民收入的重点来抓，继续加强了育苗基地和采种基地建设，就是要优化苗木结构，全面推进种苗产业大规模集约化、产业化、专业化生产，提高种苗生产的技术水平和质量水平，完善种苗生产体系，满足生态建设、经济发展所需。在全省广泛开展种苗基础设施建设的大好形势下重点建设一个集生产、科研、示范、推广于一体的集约化经营的耐火林木良种繁育实验基地已成必然要求。（3）是加速林业科技成果转化的需要2002年12月，国家林业局在杭州召开的“全国林木种苗改革与发展研讨会”上，确定2003年为“林木种苗行政执法和质量监督年”，并提出：要确保种苗供应，加快种苗工程建设与管理，不断增强林木种苗发展后劲，搞好规划和区划，对珍稀、濒危和优良乡土树种种质资源优先保存，遏制种质资源的破坏和流失，加快林木育种科研攻关，紧紧围绕六大林业工程建设需要，加快林木育种应用技术的研究，并抓紧现有技术的筛选、组装和配套，加速推广科研成果，鼓励和促进科研人员与种苗生产单位结合，加快科技成果转化。42 今后我国林木种苗建设的总体思路是：以适应六大林业重点工程、五大转变和跨越式发展需要为目标，围绕一个中心，突出四个重点，健全四大体系。即紧紧围绕全面建设小康社会，为六大林业重点工程和国土绿化提供品种对路、质量优良、供求平衡、价格平稳的林木种苗这一中心，转变观念，创新机制；突出种子基地建设、林木种苗产业化发展、种苗执法监管、种苗全程服务四个重点；健全林木种苗生产供应、林木种苗行政执法和质量监督管理、林木种苗科技创新和良种选育推广、林木种苗社会化服务四大体系。利用国家的扶持政策，建设耐火林木良种繁育实验基地，可以促使一部分学有专长的科技人员从科研院所分离出来，走向生产一线，加速科技成果转化进程，同时提高林业生产各个环节的科技含量，真正使一批优秀的科技人才在市场经济的浪涛中脱颖而出，把科学技术是第一生产力的科学论断变为客观的事实，从而推进科技体制改革进程，为建立新的人才应用开发机制探索一条可行之路。（4）是促进地方经济发展，强化民众森林防火意识的需要通过耐火林木良种的繁育，可以克服林业产业化建设周期长的限制，更好地适应市场变化，同时也是经济结构调整、农民脱贫致富的重要产业。随着山西经济结构的大调整和中国加入WTO，农业丰产、农民增收成为地方经济腾飞的关键所在。面对大量廉价的国外农产品，我国的粮食生产面临产收挑战，发生粮贱伤农的危险在所难免。但利用我国廉价的劳动力发展劳动密集型的苗木生产是农民参与生态建设、提高经济收入、摆脱单纯粮食生产潜在危机的重要出路。我省由于受长期的自然、经济影响，农民缺乏必要的科技知识，更缺乏科学的育苗技术，对掌握先进的育苗方法充满渴望。通过项目的示范带动作用，不仅可以造就一大批参与耐火苗木繁育、投身林业建设的新一代农民，为促进地方经济发展和提高农民收入发挥巨大作用，而且将会提高广大民众森林防火意识。42 （5）是培育龙头产业，增强竞争能力的需要传统的林业多注重数量，而忽视了质量；传统林业的生产经营方式粗放，而现代林业则强调集约经营，注重高科技、高投入、高产出。大力发展新型产业，实行多业并举，实现高科技、高品质、高效益，增强经济发展后劲和抗御风险能力已成现代林业发展的必然要求。目前，我省耐火林木良种繁育无论是数量还是质量，远远适应不了现代林业的要求。必须下大力气，以超常规的建设力度抓紧耐火林木良种繁育实验基地建设，抓好耐火林木良种壮苗繁育；必须依靠科技创新，通过遗传改良，提高产业化科技水平，始终保持品种、技术及经营上的优势，在育苗主体多元化竞争激烈的苗木市场发挥专业的“龙头”作用。由上可见，应用林业高新成果和技术，建设耐火林木良种繁育实验基地，既有利于现有土地的科学利用，提高林木种苗质量，完善我省林木种苗生产体系，推动林木种苗产业化发展，促进科技成果转化，保障天然林资源保护等生态工程的顺利实施，同时为调整产业结构、振兴区域经济和增加当地群众收入发挥重要作用，对加速我省林业现代化建设具有极其重要的战略意义。2.3　市场需求预测42 随着各项生态建设工程的快速发展，苗木需求量持续增长，适销对路的优良种苗尤其短缺，因而在工程建设中往往出现苗木品种不纯、规格杂乱、以次充好等现象。为使林木种苗产业持续、健康发展，必须实现林木良种化、壮苗化和品种多样化。目前，优良苗木尤其是耐火良种壮苗在市场上十分紧缺，预计在相当长的时间内，属于供方市场，苗木销售有广阔的市场空间。第三章　项目建设条件3.1　自然地理条件山西省耐火林木良种繁育实验基地将建于山西省交城县天宁镇三角村。基地位于三角村西南，土地属三角村集体所有、集体经营，总面积200亩。地势北高南低，平均海拔780m，交城县工业路从北通过，交通极为便利。区域气候属暖温带半干旱大陆性季风气候区，年平均气温10.1℃。极端最高气温35.7℃，极端最低气温-24.2℃，全年活动积温3856℃左右，无霜期160天，冰冻期120天，最大冻土深度80厘米，干燥度122K，年平均相对湿度62%，年平均水汽压9.3毫巴，春夏为偏南风，秋冬多为西北风，平均风速2～3米/秒。多年平均降水量475.6毫米，多年平均蒸发量1562.1毫米。基地处于汾河二级阶地，地下水富水性中等，出水量较高。地下水质良好，盐度5.04～14.95毫克/升，碱度2.3～14.95毫克/升，矿化度1200毫克/升（一般是500～800毫克/升），PH值7.2～7.6，水温9～11℃42 ，各项指标均符合灌溉用水水质标准，为优质灌溉水。土壤以褐土为主，质地为沙壤，结构疏松，适宜苗木生长，土地面积集中，规划分布符合育苗工程建设条件。目前，项目建设单位已与三角村及交城县春满园苗木发展有限公司达成用地及合作协议。3.2　社会经济条件（1）具备一定基础设施条件基地中心位置距三角村0.5公里，具有进一步开发和发展的条件。现有机井2眼，需进行清洗维修，此水为灌溉水，不能饮用，本项目建设需从三角村铺设饮水管道。该苗圃所处位置是交城县社会、经济比较发达的地区，人口素质较高，进一步拓展种苗生产有着较大的空间。（2）劳力、技术贮备充足基地周边有三角、覃村、奈林等村庄，剩余劳动力约200人，农民人均纯收入1500元。本项目建设单位为山西省森林防火指挥中心，现有职工21人，其中中高级工程技术人员11人，主要职责是负责全省的森林防火日常事务、方针政策的宣传与落实、生物防火林带建设、耐火树种的实验研究、经验的推广等。42 本项目主管单位为山西省林业厅，厅属山西省林木种苗站、山西省林业科学研究院、山西省林业技术推广站等均是省级科研、职能部门，专业人员齐备，技术力量雄厚，为项目的实施奠定了基础。（3）耐火树种抗火性能强，适宜我省生长适宜我省生长的耐火树种主要有：杨树、柳树、榆树、落叶松、椴树、元宝枫、五角枫、白腊、水曲柳、胡桃楸、稠李、黄波罗、忍冬、卫矛、接骨木、白丁香等，这些树种枝叶茂密，含水量大，含油脂少，生长迅速，郁闭快，适应性强，萌芽力高，基本无病虫害寄生。3.3　科技支撑条件本项目科技支撑单位为山西省林木种苗站、山西省林业科学研究院和山西省林业技术推广站。山西省林木种苗站成立于1979年，隶属山西省林业厅，为全民事业单位，是全省林木种苗宏观管理机构，负责全省林木种子采收、贮备、调剂、林木良种壮苗繁育和推广、林木种苗质量监督和检验等。现有职工49人，其中中高级工程技术人员26人。下设办公室、执法科、计财科、良种科、育苗科、林木种苗质量监督检验科、种子经营部、种子仓库和示范苗圃。林木种子仓库是全国最大的自动化冷库，占地面积2万平方米，建筑面积6000平方米，可储种子50多万公斤。山西省林业科学研究院成立于1959年442 月，属全额预算拨款单位，是山西唯一以生态林业、应用林业为主的省级科研机构，主要研究学科有林木遗传育种、森林培育、森林经理、森林保护、防护林、经济林、园林绿化、林业工程、林产化工等9个省二级学科，下设有综合实验室和山西省经济植物重点实验室，国内外公开发行的学术刊物有《山西林业科技》。目前拥有科技人员115人，其中高级工程师以上人员32人（包括教授级高工7人），是一支有着很强的科技攻关能力的科研队伍，在科研成果的转化方面有着得天独厚的有利条件。建院40多年来，一直致力于林木良种的试验研究工作，并积累了丰富的经验，综合能力名列全国50个林业院所第12名，省级第3名。该院从“六五”开始就有计划地组织研究林木种苗培育和产业化生产，从建所到现在，先后承担了国家、部省级课题100多项，已完成90多项，获得科技进步奖94项，其中国家科技进步奖7项、部省科技进步奖87项，发表论文240篇，出版各种专著12部，选育和推广了一大批优良绿化树种和经济树种，并与德国、荷兰、罗马尼亚等国家的10多个相关机构建立了密切联系，已具备了承担、参与国际、国内、省内重大科技攻关项目的能力。42 山西省林业技术推广站是我省专门从事林业技术推广、技术开发、培训咨询服务和成果转化的省级全民事业单位，内设林业科技咨询服务部、科技信息服务中心、技术开发推广等6个业务科室，全站现有教授级高工2人、高级工程师6人、工程师8人。建站20多年来，先后承担并完成了国家级和省级重点林业技术示范推广80多项，在全省80多个市县建立示范样板点200多个，示范推广面积1.3万公顷，辐射推广33万多公顷，引进推广了80多个优良品种（系），有50多项受到了各级政府和科技主管部门的表彰奖励，在全省11个市（地）、90多个县（市、区）建立了林业技术站（中心），形成了较为完备的林业技术推广服务网络，在引进和推广国内外林业新技术方面有着得天独厚的优势。项目支撑单位过硬的技术、雄厚的专业基础可为本项目提供强有力的科技保证。第四章　项目建设方案4.1　建设指导思想与原则（1）指导思想顺应林业生态环境建设的发展趋势，以天然林资源保护、退耕还林等生态工程建设为中心，以不断开发耐火良种壮苗、提高森林防火能力为目标，按照良种化、商品化、规模化、现代化、产业化的建设模式，建成科技水平领先、产品质量优良、三大效益显著、示范带动作用明显的耐火林木良种繁育实验基地。（2）原则坚持实事求是、因地制宜的原则。坚持高标准、高科技、高效益的原则。坚持科学性、超前性与市场需求相一致的原则。坚持繁育耐火树种为主、发展名优苗木为辅的原则。坚持高效、节能、安全、卫生的原则。42 4.2　建设宗旨为适应我省林业重点生态建设工程的需要，保证天保工程植被恢复、退耕还林、太行山绿化、绿色通道等工程的顺利实施，推进生物防火林带建设，根据国家产业政策，依靠高新科技和先进生产工艺，建成山西专门的技术密集型耐火林木良种壮苗产业化繁育实验基地，为各项工程及时提供耐火良种壮苗，促进全省林木种苗产业向科学化、商品化、集约化迈进，同时发挥自身优势，带动周边农民投入耐火优良种苗产业，推进山西林业的跨越式发展。4.3　建设目标依托现有条件，加强基础设施建设，实行工厂化育苗，丰富耐火苗木品种，提高耐火苗木品质，保证耐火苗木纯正，争创耐火苗木品牌，繁荣、完善和规范苗木供应市场，推动林业种苗优质健康发展，为我省生态建设工程和各林区生物防火林带建设工程提供优质耐火苗木，使我省耐火林木繁育手段达到国内领先水平，推进全省林业发展向更高的目标迈进。（1）品种目标主要针对适宜我省生长的耐火树种（品种）进行繁育，包括杨树、柳树、落叶松、元宝枫、五角枫、白腊、忍冬、卫茅等，共计50余种。（2）产量目标42 进入正常生产年份后，平均每年出圃接穗80.00万节，针叶苗108.33万株，阔叶苗28.94万株，灌木苗42.03万株，经济树苗2.40万株，各类大苗0.9万株，种子0.24万公斤。详见附表7。（3）经济效益目标在计算期（15年，下同）内，产品销售收入达到1721.02万元，销售税费达到172.09万元，所得税达到148.12万元。（4）社会效益目标①通过现代化的手段，进行耐火苗木培育，健全林木良种繁育体系，提高耐火林木种苗质量，促进林木种苗生产走向优质化、规模化。②优良耐火种苗的培育，既可强化森林防火手段，保证天然林资源保护等生态工程的实施，又可为林业产业建设和农村经济结构调整提供有效的途径。③为当地劳动力资源提供就业机会。④通过示范辐射作用，带动周边群众提高森林防火意识，并通过育苗、造林、发展林业生产，获得较高的收入，为农民致富奔小康开辟新的途径。4.4　总平面布局（1）遵循的原则①高起点、高标准与市场需求相结合的原则。②因地制宜、合理利用土地的原则。③统筹安排、集中紧凑的原则。④设施衔接、便于生产和生活的原则。42 ⑤环保、安全、卫生的原则。⑥经济合理的原则。（2）总平面布局基地总面积200亩，根据项目上述原则，结合场地具体情况，区划布局为10个功能区，其中：生产用地7个功能区，面积172.8亩，占总面积的86.4%；辅助用地3个功能区，面积27.2亩，占总面积的13.6%。见表4-1、附表1、附图2。①种子园：布设于基地北部，主要功能：定向培育产种母树。②采穗圃：布设于基地东北角，主要功能：培育优良母树，提供生长健壮、种芽饱满、无病虫的优良接穗、种条。③良种繁殖区：布设于基地中部，主要功能：优良种苗的繁殖培育。表4-1　　　　　　　功能区划分情况一览表类别功能区占地面积（亩）所占比例（%）备注合计10个200.0100.0生产用地计（7个）172.886.4种子园12.17.0采穗圃9.85.7良种繁殖区67.238.9移植区41.924.2种质资源收集区14.48.3试验测定区19.711.4组培、温室区7.74.5辅助用地计（3个）27.213.6办公生活区2.41.2道路23.811.9防护林带1.00.542 ④移植区：布设于基地西南角和东南角，主要功能：定向培育优良大苗，满足市场需求。⑤种质资源收集区：布设于基地中西部，主要功能：广泛收集适合于山西生长的耐火种苗及珍稀苗木，通过引种适应、驯化实验，取得经验，进而大面积推广。⑥试验测定区：布设于基地中南部，主要功能：开展新品种的试验、测定和研究，为苗木的培育和推广提供科学、可靠的基础数据。⑦组培、温室区：布设于基地中南部，主要功能：采用高科技手段，应用高新科研成果，高速度、高质量培育市场所需的耐火苗木和珍稀苗木，是基地的核心部分。⑧办公生活区：位于基地南部，主要功能：为综合管理、职工生活、信息交流、业务培训提供后勤保障以及种子加工处理、材料贮存。⑨道路：纵横布设于圃地，形成内部交通网络，便道随育苗地布设。⑩防护林带：布设于基地四周，围墙内侧。4.5　建设内容与规模（1）基础设施建设42 建组培室120平方米，日光温室4座2000平方米，贮藏窖100平方米，材料库、锅炉房、办公生活等平房10间200平方米，厕所1处15平方米，门房1处15平方米，水泵房2处10平方米，标志门1座，砖围墙1230米，照壁1个，主道540米，辅道2510米，旧机井维修清洗2眼，蓄水池1座600立方米，固定喷灌14.4亩，铺设灌溉管网1880米，饮用水管道900米，供热管道150米，低压电缆900米，架设高压线400米，土地平整与土壤改良172.8亩。（2）仪器设备及生产机具购置组培设备1套，日光温室设备4套，锅炉及配套设备1套，深井泵及配套设备2套，移动喷灌系统1套，50KVA变压器及配套1套，喷雾器5台，干粉灭火器5台，电脑1套，耕作机械1套，运苗车1辆，粪罐车1辆。（3）生产建设种子园12.1亩，采穗圃9.8亩，良种繁殖67.2亩，移植41.9亩，种质资源收集14.4亩，试验测定19.7亩以及组培育苗、温室育苗等。（4）防护及绿化美化在基地四周围墙内设防护林带，宽4米，总长1650米，植毛白杨，株行距2×2米。主道绿化：在主道两侧各植1行，垂柳与塔桧隔株混植，株距2米。辅道不进行绿化。办公生活区绿化美化：院内设花坛1个，孤植、丛植乔灌树种。详见附表2。第五章　分项设计42 5.1　主要建构筑物设计（1）组培室砖混结构，单层，长20米，宽6米，高4米，设操作室、配药室、灭菌室、实验室、组培室等。（2）日光温室座北朝南，东西延长，采用防风砖围护墙、镀锌钢管支架、塑料薄膜顶棚、复合保温被结构，单层，长61.7米，宽8.3米，高3.3米，弧形钢架拱成30°左右，拱架间距1米。内设观察间，并在温室后墙上留通气口。（3）平房砖混结构，单层，长28.6米，宽7米，高4米，平面布置有办公室、宿舍、种子加工处理室、材料贮存库、车库、锅炉房等。（4）水泵房砖混结构，单层，长3.3米，宽3米，层高3.0米。（5）门房砖混结构，单层，长3.3米，宽3米，层高3.3米。（6）厕所砖混结构，单层，长3.3米，宽3米，地下部分高2米，地上部分高3米。（7）蓄水池砼现浇结构，长15米，宽10米，高4米。42 为适应环境、贴近自然、节约开支，所有建构筑物风格力求俭朴、大方，抛弃繁琐的装饰，以简洁求得统一，立面和谐自然，坡顶舒展流畅。5.2　给排水设计（1）给水工程分为生活饮用给水、消防给水和农田灌溉给水三部分，依据建设单位提供的情况及建议，确定：饮用给水：现有场地机井水不能饮用，故从三角村铺设饮水管道900米。消防给水：由于基地建筑物比较稀疏，且均为单层，高度均低，故采用低层建筑消防系统，在办公生活区设置室外消火拴1个，用井水。灌溉给水：分为固定喷灌、移动喷灌和管灌三种灌溉给水方式，灌溉一次按172.8亩、用水量按50吨/亩·次计算，一次灌溉用水量＝172.8亩x50立方米/亩=42 58640立方米。平常年份每年灌溉5次，干旱年份每年灌溉7次，多雨年份每年灌溉3次。基地现有的2眼机井经清洗维修后平均出水量将会增大，基本能满足需求。为了保证给水的可靠性，并使整个区域的水井、蓄水池充分利用起来，铺设给水管网1880米，采用环状网布设系统，蓄水池用于水量的调节和储备。主管网每隔50米设置1个取水口，每个取水口安装闸阀控制，固定喷灌设置4个电动蝶阀。给水管道选用高密度聚氯乙烯管，电熔连接，埋地敷设，埋深须在冰冻线以下，否则应作可靠的保温防冻措施，给水管穿越道路部位的埋深不得小于70厘米。（2）排水工程分为生活污水排水和雨水排水。生活污水排放：生活污水主要由粪便污水和洗涤、厨房排出的废水组成。工业废水指的是生产污水和生产废水。本项目生产工艺及产品均属环保型，工业废水产出量很少，污水主要为生活污水。对于生活污水由排水管道集中起来设置化粪池（同厕所并建）发酵，转化成有机肥料，施入大田，形成有机的良性循环，最大限度地利用资源、保护环境。雨水排放：由于现有地势北高南低、西高东低，为便于雨水排放，在主道和辅道两侧均设置排水渠，庭院雨水及大田余水均可顺势流入排水渠，一部分顺渠注入化粪池，一部分流出界外。5.3　供电与通讯设计（1）供电主要包括组培室、日光温室、办公生活等平房、水泵房、门房、厕所等场所。负荷等级均为三级负荷。设50KV变压器1台，架高压线400米，铺低压电缆900米，室内用BV导线穿管沿墙、地面、屋顶暗敷，并要可靠接地。（2）通讯结合电脑等购置安装程控电话机1部，由公共通讯线路直接引入。42 5.4　供热设计包括组培室、日光温室、办公生活等平房、门房等场所。总热负荷不大，故选用一台简易热水锅炉，铺设室外管网150米，全部采用焊接钢管，焊接连接，管道及其附件采用聚苯管壳保温。5.5　圃道设计道路采用砂石路面，总长3050米。其中：主道路面宽５米，总宽８米，总长540米，两侧设排水区和绿化带；辅道路面宽3米，总宽5米，总长2510米，两侧设排水区。为便于排水，道路两侧筑水泥排水渠，路面呈“凸”形，高出圃地30厘米。路、渠交叉处埋设预制水泥管（Φ300）。见图5-1、5-2、5-3。42 5.6　土地平整与土壤改良设计为便于生产和提高土壤养分，要对圃地进行合理平整和科学改良，面积172.8亩。（1）按照给排水要求，基地地势北高南低、西高东低，平整度基本可以满足，故只对不平整的地段采取整平措施，以便给水、排水和机械化施工，平整时要注意分开生土和熟土，保持熟土置于土壤表层。（2）去除多余的沙性土壤层，采取挖高填低换土方式，保持表层土壤良好的结构和肥力。42 （3）在平整圃地的同时，对土壤进行消毒、熟化及增肥措施。土壤消毒采用硫酸亚铁（黑矾），用量10～15公斤/亩；熟化采用自然分化；增肥以农家肥为主，适当增施磷、钾肥，肥料用量4000～5000公斤/亩，磷肥要沤制后深施。（4）要广开肥源，坚持常年积肥。办公生活区建成后，可将东院南部两处房屋和院落作为养殖场，专门为圃地提供有机肥料。5.7　生产设计（1）设计范围主要包括组培育苗、温室育苗、良种繁殖等内容。（2）分项生产工艺设计①组培育苗生产工艺②日光温室育苗生产工艺③采穗圃生产工艺④种子加工处理与贮存工艺42 ⑤移植工艺5.8　技术设计（1）大田育苗技术大田主要采用苗床育苗，除松类采用高床（高出步道10～15厘米）外，一般都采用平床（与地面平）。为便于机械操作，高床宽1～2米、长10～20米；平床宽2～3米、长15～30米；步道宽50厘米。育苗前3～5天平整好苗床，保证床面平坦、土粒细碎、上虚下实、无草根石砾。①播种育苗播种前必须做好施肥、土壤处理、排灌设施检修、种子检疫、检验、净种、复验、消毒、催芽处理等准备工作，并要适时（早春、初夏、秋季）播种。可采用撒播、条播、点播等方式，做到下种均匀、覆土适宜，一般厚度为种子横径的2～3倍，覆土后轻微镇压，必要时要覆草或覆膜。42 ②营养繁殖育苗嫁接育苗：要选用优良品种的接穗，操作过程中要采用适当的砧木和方法，要认真、细致，保证接口光滑。嫁接苗成活后要及时摘除砧芽，解除扎绑物，按培养目的整形、留干。插条育苗：种条要选用健壮优树的根部或树干基部萌蘖的粗壮、节间短、侧芽饱满、发育充实的一年生条，采集时间以秋季落叶后为宜，采集的种条要及时剪截，选用中、下部位的种条作插穗，每个插穗上留芽2～3个以上，剪好的插条要分级、扎捆、恒温库贮藏。扦插前要浸水催根、拉线定点，扦插时间春秋均可，但早春为好，扦插密度一般以株行距10～30×40～80厘米为宜。嫩枝插条：主要繁殖珍贵及难生根的美化树种，一般在温室及地膜覆盖的苗床上进行，必要时可用生长激素进行处理，扦插时间一般在6～8月份进行。埋条育苗：要适时采条，安全贮藏。埋条时要注意覆土厚度，当幼苗长至50厘米时用利锨切断埋干，使其独立成苗。插根育苗：主要针对根蘖力较强、扦插生根较困难的毛白杨等树种，插根材料要从幼、壮年母树根部周围掘取、出圃时修剪下的根或起苗时切断留在圃地的上层断根，根龄一年，粗1～2厘米，长10～25厘米。秋冬采集的应混沙保湿埋藏或入恒温库贮藏，插根时根穗要分级、分片直插埋根，根穗要分清上下，切勿倒置，上端切口和地面平或埋深1厘米，插后稍镇压，覆小土堆，分不清上下时可平埋。42 ③采穗圃的培育种条（根）要选用经过鉴定的优树或优良无性系号，苗（根）龄一年，要求种条通直、粗壮、充实、侧芽饱满、木质化程度高，严防品种（品系）混杂。作业方式以簇丛式为主，插根及优良单株可采用高干式，栽植株行距以树种和经营目的灵活掌握，一般以40～60×60～100厘米为宜。采条时根桩不要留的太高，一般第一年留5厘米，以后再留3～5厘米，4～5年更新一次。④移植苗的培育移植时间一般在春季树液未流动前进行，针叶树也可在雨季移植。移植要选在阴天或晴天无风的清晨或傍晚为好。移植时要随起苗、随分级、随修剪、随移植，栽植方法有孔（缝）植法、穴植法和沟植法，栽时根系要舒展，深度要比原土印深1～3厘米，栽后立即浇水。栽植成活后要及时剪除枯枝，秋季落叶后还要进行必要的整形修剪。（2）管理措施①加强圃地管理，进行土壤耕作。　　苗圃土壤要及时进行深耕，深度在25厘米以上，轮作地收获后要及早浅耕灭茬，同时将基肥翻入土中，耕后及时耙耱、适时镇压。要根据培育树种的特性、土壤肥力等情况，实行合理的轮作制，做到用地养地结合。要适时进行土壤肥力测定，为科学施肥提供依据。②采取有效措施，严格苗期管理。42 灌溉：要根据树种的生长规律、土壤墒情等因子，做到适时、适量。在种子（条）发芽出土时，要保持床面湿润，在灌足底水的情况下控制浇水；进入幼苗期保苗阶段时，要适当增加灌溉量，并相应减少灌溉次数；速生期前，有些树苗要蹲苗促根，此时不宜浇水；进入速生期，则要少次、多量，每次浇透；硬化期要停止灌溉。排水：雨季要对排水管道进行检修，避免苗床积水。追肥：要结合浇水施用速效性肥料，前期以氮、磷为主，后期以磷、钾为主，做到适时、少量、多次，一般每年2～6次。根外追肥可采用尿素、过磷酸钙、磷酸二氢钾等肥料。松土、除草：在灌溉及雨后要及时松土除草，一般每年6～8次，做到不压伤苗、逐次加深、全面松到。间苗、补苗：播种苗要适时间苗，留壮去劣、分布均匀，一般间苗2～3次，间苗前后都要灌溉；补苗要结合间苗在阴天或雨天进行，补苗后要踏实、浇水。除蘖、抹芽：对插条苗和平茬留床苗当幼芽长到10厘米时要及时除蘖，选一健壮幼枝作主干，次数以2～3次为宜；侧芽长到3～4厘米时要及时抹芽，次数3～7次。除蘖、抹芽要注意勿伤树皮。割梢打叶：为防止刺槐、紫穗槐等树种的分化，在生长旺期要割梢打叶，原则是大苗多割多削、中苗少割少削、小苗不割不削，削苗高度60～70厘米，打叶不宜过重，最多不超过全量的1/3。42 截根：对留床苗要采用截根措施，以促进侧根、须根的形成和生长，一般在早春或早秋进行，截根深度10～15厘米。截根后要将过密的苗间开，尽快踩实，整修床畦，立即灌水2～3次。③注重苗木出圃，保证造林成活。要认真负责做好苗木出圃工作，出圃苗木必须有检验人员签署合格证，未经检验的苗木或达不到质量标准的一律不准出圃。起苗除雨季造林用苗外，均应在秋季落叶后或春季树液流动前进行，以机械起苗为主，人工起苗为辅，起苗深度要超过标准规定的根系长度，要保持根系应有的长度和侧根数，做到随起、随选、随修剪、随分级、随包装、随假植、随贮藏、随运输，各工序必须紧密衔接，注意苗根的保护和保湿，防止苗木失水影响成活率。绿化大苗或难移植成活的苗木要带土球，并用草绳绑缚、草包包扎。④搞好年度作业设计与苗木调查，建立健全苗圃技术档案。每年要在年初或适当时候根据市场情况搞好作业设计，测绘本年度苗圃育苗生产规划图、填制生产计划表。在秋季苗木生长停止后，要进行苗木产量、质量调查。产量调查的主要内容包括树种、育苗方式、苗木种类、苗龄、苗高、径粗、数量、亩产量等，质量调查按株数进行，达到精度后统计计算苗木质量，并以行标分级。为摸清各种苗木的年生长规律，要设专人进行物候观测，分别树种、苗龄、苗木种类按候（1候/5天）、定位（20～30株）测量苗高、径粗，绘制生长过程曲线，连续调查2～3年。42 同时，要逐年累积建立健全苗圃技术档案，主要包括苗圃基本情况、育苗技术情况、试验测定情况等内容。档案要完备、连续，建档后要长期保存，以便分析研究，为实现科学育苗、提高经营水平提供依据。⑤预防病虫危害，杜绝火灾发生。要严格执行病虫检疫制度，凡有检疫对象者一律不得育苗，杜绝病虫蔓延。要重视各项育苗措施，搞好苗木主要病虫害的预测预报，掌握病虫发生规律，预防病虫发生。对已发生的病虫要按照“治早、治小、治了”的原则，抓住有利时机，采取综合防治手段，将病虫消灭在发生初期。要讲究苗圃环境及圃地卫生，做好种子和土壤消毒，做到圃地无杂草、枯枝落叶；要严格按照操作规程办事，注意施药的种类、方法，防止苗木、人畜中毒；要采取有效措施保护天敌，必要时可以针对性地放养益虫、喷洒微生物杀虫剂或采用人工、灯光、性诱剂等进行灭虫。要对易受日灼的幼苗设荫棚或喷水降温，要苗木休眠期在主干基部涂白，以减少日灼和畜兽伤害。要通过适时早播、浇水、熏烟、投放烟雾剂等办法，防止晚霜危害。对需要越冬保护的苗木，要移入温室或用埋土、盖草、设立风障等措施予以保护。要搞好苗圃防火工作，尤其是冬季圃地枯枝落叶较多，更要加强防范，其次要注意办公生活场所的用电、用火。圃地清理时严禁火炼。第六章　环境保护、病虫害防治、安全生产与消防42 6.1　环境保护本项目属于环保型项目，但在个别生产环节也存在少量对环境有害的物质。主要污染物有废气、废渣和废水，废气和废渣源于原锅炉房，废水源于设备冲洗、试验测定、培育苗木及办公生活。　　虽然本项目所产生的“三废”物质很少，但从环保的角度和温室育苗的要求来讲，必须进行治理。废气：选用脱硫除尘器利用吸附、重电惯性等原理除去SO2气体和粉尘。废渣：封闭收集，集中外运。废水：对生活污水经化粪池处理后集中排到污水处理池；对生产废水，因其中主要为泥沙，不含重金属和化学有害物质，可经沉淀后再排入温室或大田灌溉。为创造良好的生产环境，在生产场地适宜的地段或部位种植不同花色的花灌木和常绿针叶树。6.2　病虫害防治针对蝼蛄、天牛、根癌病等病虫害，采取积极有效的防治措施：（1）加强检疫，杜绝外来病虫源，一经发现，立即隔离处理。（2）采取消毒、喷洒、涂抹、注射、刺杀、诱杀、捕杀、浸杀、涂白、烧毁、保护和放养天敌等方法进行防治，要尽可能施用42 环保、高效、低毒、无毒或残留期短的绿色环保型农药。（3）配备专用灭杀设备，开展经验交流和技术培训。6.3　安全生产与消防根据国家劳动安全条例、《中华人民共和国消防条例实施细则》、《关于生产性建设工程项目职业卫生监察暂行规定》等，项目实施过程中，要加强职业安全卫生与消防工作。（1）公共卫生①坚持日常卫生清扫，保持室内外干净卫生、空气清洁，严禁将带菌物品带入车间和温室。②操作人员要严格执行卫生管理规定，讲究个人卫生，设置洗手池、消毒池等，工作服定期消毒。③注意设置防鼠、防虫等设施。（2）劳动安全①生产及生活用电要严格把关，做到安全用电，电器设备采用接地保护，严禁乱拉乱扯电线，所有建筑物内部及露天部分的电线要使用护套线，以避免人员伤亡及防止电线老化发生事故。室内配电箱要设电流速断保护和过电流保护装置。②对电机、传动装置等部位设防护装置，确保生产过程中的人身安全。③健全各项操作规章制度，设专职安全生产人员，定期进行安全教育和安全检查。42 （3）消防　　①所有建筑均按防火规范设计，预留消防通道，配备消防器材。　　②生产场地要配合输水管道设消防网。③生产车间等设置相应的安全出口和疏散通道。　　④加强森林防火意识，杜绝圃地火灾。⑤建立消防组织，严格消防制度。第七章　项目建设进度项目建设期限为1年。前半年，着手基础设施建设。后半年，完成基础设施建设，开始繁育苗木。第八章　项目经营管理8.1　经营活动形式山西省森林防火指挥中心隶属山西省林业厅，为全额事业单位。为促进管理合理化、技术水平先进化、生产工艺科学化、产销一体化，保证组织机构精干、高效，责、权、利分明，本项目将按照现代企业管理制度，吸纳本单位职工及其它企业或个人入股，由建设方、主管方和投资方共同组建董事会，实行重大问题董事会决策，收益按股分红的经济运行机制。42 8.2　机构设置本项目经营管理采取董事会下的总经理负责制，基地内设办公室、财务部、科研部、生产部、销售部五个部门：办公室主要负责后勤、保卫、调度、对外联络、人事、福利等。财务部主要负责中心的财务管理、经济核算等工作。科研部主要负责采用高新技术开展耐火林木良种繁育实验、测定和研究工作，为基地提供优良品种（系）。生产部主要负责良种的培育、生产的组织、苗木调查、作业设计、技术档案的建立和管理等工作。销售部主要负责苗木的销售、信息反馈、售后服务等。总经理要按照董事会的决策行使自己的权力和义务，各部门在总经理的统一领导安排下，行使自己的职责，完成总经理交给的各项工作任务，各部门负责人直接对总经理负责。8.3　人员编制工程技术人员采用合同聘用制。主要从山西省森林防火指挥中心及技术依托单位选拔、聘用，也可从其它单位吸纳相关专业的技术人才。42 实行按岗定薪，按劳付酬。一般工人吸纳职工家属或在附近乡村公开选拔招聘，上岗前进行岗前培训，考核合格后方可上岗。上岗后根据工作需要再定期、不定期进行定向培训，以保证各项工作发挥最大经济效益。根据机构设置情况，基地需工程技术管理人员9人，拟从建设单位抽出3人专职或兼职、外聘6人负责本项目的具体实施。8.4　管理措施（1）计划管理各项施工作业要严格按计划实施，一年内完成全部工程量。（2）项目管理为确保项目建设高效、优质，要严格按照工程项目进行管理，认真实行项目法人制、招投标制、工程监理制、竣工验收、建档和审计制。（3）资金管理项目资金实行专户存储、专款专用、专人管理、封闭运行的原则。项目资金严格按照资金管理程序进行管理，设置财务机构，配备项目会计，执行项目规定的有关制度。项目财务收支，接受财政、农行、审计部门、上级项目管理机构的检查监督。（4）信息管理42 由科研部和生产部工程技术人员组成技术组，负责项目实验、攻关、技术培训、指导、推广和信息管理等工作，利用各种渠道和形式，收集和整理各种信息，指导生产，保证项目建设高标准、高质量完成。（5）物资管理要抓好物资的调拔、保管和发放工作，确保项目实施的物资需求。种子、化肥、农药等生产资料和各种工具设备统一采购。各种物资在交接和运输过程中，一定要把好数量和质量关，做到进有帐、出有据。第九章　投资估算9.1　投资估算依据（1）原林业部颁发的《林业工业工程概预算及其它费用定额编制办法》LBD301-96。（2）LYJ128-92《林业苗圃工程设计规范》。（3）原国家林业部国有林场和林木种苗工作总结《国有示范苗圃建设纲要》。（4）工程造价指标、投入物和产出物价格、主要参数确定的依据。①土建投资估算根据建材行业近年颁布的工程造价指标并参考了山西省类似工程的决算资料。②购置设备投资主要是根据山西省现行二级市场批发价格进行估算。运杂费按5%计取，并计入设备价格中。③建筑安装工程费用主要根据本省行业定额及收费标准加以确定。（5）劳力费按省内社会平均工资水平计。42 （6）其它费用中前期工作费按总投资的1.0%计，规划设计费按总投资的1.8%计，建设单位管理费按总投资的1.2%计，工程监理费按总投资的1.2%计。（7）不可预见费按总投资的3.9%计。9.2　投资估算经估算，本项目总投资239.88万元。其中：直接投资191.32万元，占总投资的79.8%；间接费用21.90万元，占总投资的9.1%；铺底流动资金26.66万元，占总投资的11.1%。在直接投资中：基础设施投资130.13万元，占总投资的54.2%；配套设备及生产机具投资57.69万元，占总投资的24.0％；环境绿化美化投资3.50万元，占总投资的1.5％。在间接费用中：前期工作费2.30万元，占总投资的1.0%；规划设计费4.29万元，占总投资的1.8%；建设单位管理费2.87万元，占总投资的1.2%；工程监理费2.87万元，占总投资的1.2%。　　　　不可预见费9.57万元，占总投资的3.9%。详见附表3。42 9.3　资金筹措本项目共需投资239.88万元，拟申请国家专项投资190.00万元，占总投资的79.2%；地方配套49.88万元，占总投资的20.8%。详见附表4。第十章　效益及风险分析10.1　经济效益与财务分析（1）基本数据①折现率按12%计。②项目计算期：项目建设期1年，计算期15年。③税率及附加费率：产品销售税费按销售收入的10%计算，所得税按应纳税额的17%计算。④销售收入测算：在15年计算期内——种苗销售总收入1721.02万元，达到设计生产能力后，年均收入为139.01万元。详见附表6。⑤产品成本计算：计算期内经营该项目所需总成本为677.71万元，达到设计生产能力后，年均经营成本为37.31万元。详见附表8。（2）财务分析42 根据建设期的投资、经营期的总生产成本、产品销售收入、上缴税金等对项目进行盈利能力分析，编制了损益表和现金流量表。由表中可以看出，15年内：利润总额871.22万元，所得税后利润723.11万元，税后财务净现值123.56万元，财务内部收益率19.3%，投资回收期6.3年，投资利润率24.2%，投资利税率29.0%。详见附表9、10。10.2　社会效益与生态效益项目实施后，不仅会收到较高的经济效益，社会效益和生态效益也很显著：（1）对我省推广林木优良品种，实行科技兴林战略，有着不可估量的作用。（2）保证了我省耐火林木良种的纯度，提高了耐火林木良种的科技含量和产业化生产。（3）可为生物防火林带及天然林资源保护等生态建设工程提供大量优质耐火苗木，有利于强化森林防火措施，提高森林保存率，扩大森林资源，更加有效地保护环境安全。（4）将为我省育苗业的发展起到样板作用，并为当地农民提供较多的就业机会，利于带动周围农民尽快富起来，也有利于增强广大民众的森林防火意识。42 （5）可以带动全省苗木生产向产业化、基地化、工厂化、集体化经营迈进。10.3　不确定因素风险分析该项目属种植业，不确定因素和风险主要是产量、成本和价格。（1）产量通过实施前对项目具体内容进行严格选择，实施中严格执行有关技术标准，可以获得较高的产出。产量的主要风险是自然影响，除百年不遇无法抗拒的特大风灾、雹灾、虫灾外，一般性自然灾害对苗木生产影响不大。（2）成本在成本中，原材料及劳务是其主要组成部分。本项目原材料充分、劳力充足，即使增加费用也不会太大，原材料及劳力因素没有风险。（3）价格从目前来看，苗木缺口较大，价格一直看好，加之苗圃发展的是科技含量高的优良耐火品种，经得住市场考验，产品价格风险不大。第十一章　结论与建议42 山西省耐火林木良种繁育实验基地建设项目是林业生态建设的重要组成部分，是保证生物防火林带建设工程质量的第一道工序，是加快农业产业结构调整步伐的重大举措，同时也是解决我省耐火苗木不足的有效途径。该项目在建设条件、良种基础、科研试验、技术支撑等方面都能够适应当前林业技术发展及生态环境建设的要求，具备优良种苗生产的基础和条件。项目实施后，不仅可提供大量适合全省生物防火的良种壮苗，推动林业生产建设步伐，还将为广大农民树立示范样板。通过效益分析，该项目建设投资效果好，风险小，经济效益高，投资回收快，技术上科学合理，是非常必要的、也是切实可行的。鉴于项目良好的发展前景，建议可研报告批准后，尽快组织实施。42'