小根生猪养殖专业合作社可行性研究报告 64页

'扶持方式：财政补助项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：340826221国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年安徽省六安市霍邱县农民专业合作社项目可行性研究报告项目名称：六安市霍邱县1万头商品猪养殖扩建项目项目单位（盖章）：霍邱县小根生猪养殖专业合作社项目法人代表（负责人）：李根项目建设地点：安徽省六安市霍邱县孟集镇申报时间：2012年5月5日 目录目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况21.1.3法人代表基本情况21.2项目基本情况31.2.1项目名称、建设性质及建设地点31.2.2产品方案及规模31.2.3品种、技术、设备方案41.2.4土建工程41.2.5建设期限41.2.6投资结构及资金来源51.2.7项目效益51.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价61.4.1项目建设的必要性、可行性61.4.2带动作用71.4.3制约因素及解决方案81.4.4结论及建议8第二章背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.1.1人口92.1.2经济、产业结构及发展92.2本行业及关联产业发展现状92.3项目建设的必要性102.3.1项目建设符合国家产业政策和行业发展规划102.3.2项目建设符合区域发展规划122.3.3项目的建设是完善农业产业链条的需要132.3.4项目的建设是结构调整及促进农民增收的需要142.3.4项目的建设是节能减排、可持续发展的需要142.3.5项目的建设是解决企业自身问题、增强带动能力的需要15 目录第三章项目选址与建设条件163.1建设地点选择163.1.1选址原则与依据163.1.2地理位置163.1.3土地类型163.1.4来源方式173.1.5占地面积173.2建设条件173.2.1自然条件173.2.2政策、资源、科技支撑条件183.2.3基础设施条件20第四章市场分析与销售方案214.1市场分析214.1.1市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析234.2营销策略、方案、模式244.3市场风险分析254.3.1市场风险因素分析254.3.2防范和降低风险对策25第五章建设方案275.1产品方案和建设规模275.1.1产品方案275.1.2建设规模275.2建设规划和布局275.3建设标准和产品标准275.3.1建设标准285.3.2产品标准285.4技术（工艺）方案295.4.1技术路线及流程295.4.2品种及主要技术来源的可得性与可靠性335.4.3主要技术参数345.4.4物料平衡分析345.5设备选型方案355.5.1设备选型355.5.2设备清单35 目录5.5.3设备来源365.6主体工程方案365.7辅助工程及其他工程方案365.7.1供水365.7.2供电375.7.3供热375.7.4猪舍通风375.7.5污染处理375.8实施进度安排375.8.1项目建设期限及分月进度安排375.8.2工程建设进度表38第六章环境保护及节能减排措施396.1环境影响396.2节能减排措施396.2.1污染物治理措施396.2.2节能措施406.3环保部门意见41第七章项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.1.1管理机构组织427.1.2机构职责427.1.3运行模式427.2劳动定员437.3管理措施437.3.1建设期管理437.3.2生产管理447.3.3财务管理447.3.4营销管理447.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防457.5.1劳动安全、卫生457.5.2消防46第八章投资估算与资金来源478.1投资估算依据478.2投资估算47 目录8.2.1总投资478.3资金来源498.3.1中央财政资金498.3.2地方财政配套资金498.3.3自筹资金及来源498.3.4银行贷款及筹措508.3.5其他508.4财政资金的使用范围50第九章财务评价499.1财务评价依据499.2营业收入、营业税金和附加估算499.2.1营业收入499.2.2营业税金及附加499.3总成本及经营成本估算509.3.1单位产品生产成本估算509.3.2项目总成本估算509.3.3经营成本估算509.4财务效益分析519.4.1盈利能力分析519.4.2银行贷款清偿能力分析519.5不确定性分析529.5.1盈亏平衡分析529.5.2敏感性分析529.6财务评价结论53第十章社会效益分析5410.1壮大主导产业，促进结构调整分析5410.2与农户利益联结机制分析5410.3带动基地分析5510.4带动农户及农民增收效果分析5510.5带动就业分析5510.6对比分析55附录56一、附表56二、附图56三、附件57 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位名称霍邱县小根生猪养殖专业合作社1.1.1.2企业性质农业专业合作社1.1.1.3股东构成合作社注册资本500.00万元。其中李根出资225.0万元，余先明出资275.0万元。1.1.1.4发展历程霍邱县小根生猪养殖专业合作社始建于2003年，是一家规模化专业化从事良种瘦肉型秒猪繁育、仔猪销售、肥猪代售的现代化生猪养殖合作社。该社位于安徽省霍邱县孟集镇罗花路房，占地42亩，现有猪舍670间，并科学规划配备饲料加工间、消毒间、消费间、实验室等35间，置配变压器、粉碎机和运输车等多种相关设备，现有员工36人，高级兽医1人。小根生猪养殖专业合作社建社以来实施科学化推进，混合型养殖、市场化经营，猪的品种主要以三元猪为主，同时还大力发现杜洛克、杜长大、大约克、长白、三元良杂瘦肉型商品苗猪及肥猪等混合型养殖。53 第一章总论霍邱县小根生猪养殖专业合作社一直以来深得省、市、县政府领导的关心、备受地方党委政府的支持，因此该社不断健康发展、科学发展、快速发展、赢得了社会各界的高度关注和广泛认可，多次被评为诚信信得过单位，2008年县级龙头企业、2011年省、市级龙头企业、连续四年获得十佳农民专业合作经济组织称号。合作社坚持民办、民管、民受益的原则，主动作为，积极作为、依靠政策优势，先后带动了1500户农民走上了养猪致富的道路，合作社计划于2013年进一步深化生猪的科学养殖，完善生猪养殖链，增养生猪800头，年出仔猪15000头，并承包20亩鱼塘，修建沼气池，将猪场的集粪排入沼气池产生沼气，再将沼气池的废渣排入鱼塘养育，从而促进废物利用，生态养殖。通过科学规划，积极作为，力争在2013年6月将合作社建成年出栏达20000头的规模化专业化花园式的生猪养殖基地，为四个强县建设、为地方经济发展、为县域养殖业发展做出更大贡献。1.1.1.5主营业务经营范围：生猪养殖、饲料统一购买及技术咨询服务1.1.1.6人员结构合作社现有员工36人，其中技术人员1人，管理人员3人，其余为普通工人。1.1.2财务状况2011年末合作社总资产900万元。具体情况见下表1-1：表1-1项目单位2011年主要财务指标一览表序号名称单位金额备注1资产总额万元2固定资产万元3流动资产万元53 第一章总论4负债总额万元5所有者权益万元6营业收入万元7净利润万元8返还比例%9盈余返还万元1.1.3法人代表基本情况法人代表：李根1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称六安市霍邱县1万头商品猪养殖扩建项目1.2.1.2建设性质扩建1.2.1.3建设地点安徽省六安市霍邱县孟集镇1.2.2产品方案及规模1.2.2.1产品方案本项目依托先进技术力量，利用先进养殖技术与设备，在合作社原有的养殖基础上，扩建猪舍，扩大养殖规模，从而提高养殖效益，增强合作社带动能力，也保障了商品猪的品质。通过本项目的建设，在现有年出栏商品猪3000头的基础上，年新增出栏商品猪7000头，使合作社达到年出栏优质商品猪10000头的规模，直接带动240户农户从事商品猪养殖。53 第一章总论1.2.2.2建设规模规划扩建总建筑3450.00平方米，其中猪舍10幢（长36.24米，宽9.24米，高3米），建筑面积3350平方米，建设兽医室、种猪性能检测室、采精室100平方米；购置养殖设备、防疫医疗设备等817台（套）；建设道路、绿化、变配电、沼气池等附属工程。1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1主要品种、技术及来源的可靠性、可得性合作社以三元猪为主，同时大力发展杜洛克、杜长大、大约克、长白、三元良杂瘦肉型商品苗猪及肥猪邓混合型养殖。三元杂种猪具有生长快、饲料利用率高、瘦肉率高、经济效益明显等特点，适宜大力推广。引进猪种主要应用人工授精和种猪繁育饲养技术，全面的饲料营养、科学的繁殖体系、严格的防疫制度，项目技术主要来源于项目单位。合作社现有36人，其中专业技术人员1人，合作社具有丰富的种猪繁育和商品猪养殖经验，技术人员掌握了较为成熟的人工授精和种猪繁育技术。项目生产应用技术先进，来源可靠。1.2.3.2主要设备名称、数量本项目主要设备有养殖设备、防疫（医疗）设备、沼气设备等，共计817台（件、套）。详见附表2-2设备投资明细表。1.2.4土建工程规划建设猪舍10幢，每幢猪舍面积334.85平方米（36.25米×9.24米），高3米，共3350平方米，建设兽医室40平方米、种猪性能检测室30平方米、采精室30平方米；建设道路500平方米53 第一章总论、绿化600平方米、200立方米沼气池一座。1.2.5建设期限从2012年5月可研报告编制开始到2013年4月正式营运，历时12个月。1.2.6投资结构及资金来源投资概算：项目总投资265.00万元，其中建设投资230.80万元（包括工程费用191.99万元，科技投资21.50万元，生产性和公益性生物资产费用2.40万元，工程建设其他费用8.64万元，预备费用6.27万元），流动资金34.20万元。资金来源：申请国家农业综合开发项目中央财政补贴55.00万元，地方政府配套资金22.00万元，项目承办单位自筹188.00万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益项目建成达到设计的运营能力后，年新增出售优质商品猪5000头，实现年销售收入700.00万元，年均利润总额61.98万元，税后内部收益率为26.28%，财务净现值259.31万元，投资回收期4.78年（含建设期），投资利润率23.39%，盈亏平衡点55.45%。1.2.7.2社会效益项目通过“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，与周边养殖户签订回收协议，对协议养殖户实行“五统一”组织生猪生产，即统一供仔、统一供应饲料、统一防疫及技术服务、统一质量标准和达亿品牌、统一组织产品销售等五项服务，实施合作社与农户的利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社53 第一章总论“利益共享、风险共担”的长期合作模式。本项目建成后，可提供给周边农户3000头商品仔猪进行育肥，可直接带动项目区240户、840人从事商品猪养殖，每户每年可增收1.75万元，人均增收5000元；不但可带动项目区瘦肉型猪养殖的快速发展，推动当地农业结构的优化调整，同时可安排农村闲散劳动力、城市下岗职工发展养殖业，促进社会和谐稳定。1.3可行性研究报告编制依据1、《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》；3、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》4、《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》；5、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》6、《六安市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；7、《六安统计年鉴》2011年；8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；9、《关于做好2012年度国家农业综合开发产业化经营补助项目申报工作的通知》10、项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性项目建设符合2011年中央一号文件、《产业结构调整指导目录》(2011年本)、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-53 第一章总论2015年）》、等国家产业政策和行业发展规划和《六安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《六安市农业综合开发“十二五”规划》区域发展等区域发展规划。本项目建成后，通过“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，对合作社的协议养殖户统一供仔、统一供应饲料、统一防疫及技术服务、统一质量标准和达亿品牌、统一组织产品销售，能够显著提高农户的生猪饲养管理和防疫技术水平，确保生猪饲养质量和产肉性能，通过签订长期供货协议，稳定生猪价格和销售渠道，完善了生猪养殖的产业链条，提高了养殖户的经济效益，激发了农户从事生猪养殖的积极性，促进了当地畜牧业主导产业的发展。项目建成达产后，合作社通过提供优质商品仔猪可直接带动生猪养殖户240户，增加农户养殖收益420万元，可显著提高项目区农民收入。项目建成投产后年新增出栏商品猪5000头，实现销售收入700万元，年均净利润61.98万元。同时可带动240户协议养殖户增加收入420万元。项目建设有利于发挥企业的规模效益，增加关联养殖户的数量，在提高企业经济效益的同时实现较好的社会效益。通过本项目基础设施建设和科技投入，提高企业的综合养殖水平，为企业以后的发展打下坚实的基础，真正起到龙头企业的作用。53 第一章总论本可行性报告通过对拟建项目的市场前景、技术工艺、建设方案、原辅材料供应、环境影响评估、投资估算、经济和社会效益评价等方面的全面论证，认为本项目建设符合国家产业政策和地方政府的区域经济规划，应用技术先进，来源可靠，产品市场前景广阔，带动作用明显，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设可行。1.4.2带动作用本项目建成后，可提供商品仔猪3000头供周边农户养殖，并签订回收协议，可直接带动项目区240户、840人从事商品猪养殖，每户每年可增收1.75万元，人均增收5000元；不但可带动项目区瘦肉型猪养殖的快速发展，推动当地农业结构的优化调整，同时可安排农村闲散劳动力、城市下岗职工发展养殖业，促进社会和谐稳定。1.4.3制约因素及解决方案项目单位目前存在主要问题是建设资金存在较大缺口，无法及时引进种猪、建设猪舍和购置设备，制约了项目经济效益和社会效益的实现。建议相关部门给予一定的资金支持，促使该项目早建设、早投产，以实现其良好的经济效益和社会效益，充分发挥农业产业化龙头企业对促进当地农业产业结构调整、增加农民收入的带动作用。1.4.4结论及建议项目符合国家农业综合开发的相关政策，项目建成后，对促进地方农业产业化经济快速健康发展、加快推进农村经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效益显著。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金的融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。53 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1人口霍邱县位于安徽西部、大别山北麓、淮河中游南岸，是革命老区、沿淮行蓄洪区、国家重点扶贫开发县。是地域大县。国土面积3493平方公里，位居全省第二，其中耕地12.4万公顷，水面3.7万公顷。是人口大县。辖32个乡镇425个建制村、16个社区，总人口162.7万，居全省第五。境内有宁西、阜六2条铁路和合武、济广、沪陕3条高速公路，以及淮河周集港3×500吨级、庆发港4×1000吨级2座码头，水陆交通便捷。2.1.2经济、产业结构及发展2011年实现生产总值（GDP）175.08亿元，按可比价计算增长15.0%，总量居全市首位。其中：第一产业增加值40.88亿元，增长4.5%；第二产业增加值85.90亿元，增长24.9%；第三产业增加值48.30亿元，增长9.0%。第一产业占地区生产总值比重为23.3%，比上年下降1.9个百分点；第二产业比重为49.1%，比上年上升4个百分点，其中工业增加值占GDP的比重达44.2%，比上年提高4.5个百分点；第三产业比重为27.6%，比上年下降2.1个百分点。人均GDP首次突破万元。2.2本行业及关联产业发展现状霍邱属于亚热季风气候，四季温和，雨量适中，光照充足，雨热同季，无霜期限长，四季分明。霍邱县53 第二章背景及必要性耕地面积广阔，农产品种类丰富，气候温和，适宜养殖业的发展，多年来养殖业在促进农村经济结构调整、推动农民致富方面发挥了巨大作用。近年来，霍邱县实施农业产业结构调整，使霍邱畜牧业得到了长足发展，广大农民群众养猪积极性高涨，生猪养殖业迅猛发展。县委、县政府及畜牧主管部门对生猪养殖业十分重视，因势利导，制定出台有利于畜牧养殖业发展的相关文件、政策，不断加大资金投入和支持力度，使霍邱县畜牧养殖业发展势头强劲。但是霍邱县商品猪良种化、标准化、产业化程度仍较低，优质肉猪比例还不高，必须进一步发挥畜牧龙头企业组织的作用，加强良种推广，推行无公害畜产品标准化生产，开展产业化经营服务，提高广大养猪户的生产水平和经济效益，提高生猪及其产品的质量，增强市场竞争力。养猪业在推动农民致富、保障市场供应、调节市场物价等方面发挥着重要作用。本项目采用现代技术综合运用于养猪，生产形成规模后，不仅能带动当地畜牧业的发展，加快地方脱贫致富的步伐，而且可推动种植业的发展。本项目可向周边农田提供大量的生物有机肥料，促进农民增收增效，进而促进农业生态良性循环，还能带动生物能源和运输等相关产业的发展，实现农产品的多次增值。同时对皮革服装、生化医药、流通、教育、科技服务、物流运输等二、三产业也具有显见的促进作用。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策和区域发展规划53 第二章背景及必要性2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中明确提出：要继续加大国家对农业农村的投入力度。按照总量持续增加、比例稳步提高的要求，不断增加“三农”投入，确保财政支出优先支持农业农村发展。实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防控，完善补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。在农业和农村经济的战略性结构调整中，国家高度重视促进畜牧业的发展，提出将畜牧业尽快发展成为一个大产业。养猪业属畜牧业中最大的行业，猪肉产量占中国肉类总产量的70%。多年来猪肉产量一直居世界首位，中国猪肉的生产、需求和贸易状况对世界猪肉市场有着重要的影响；同时，养猪业也是中国农民收入的一个重要来源，养猪业收入一直占农村居民人均纯收入的8%～10%。国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2011年本)第一类鼓励类一、农林业“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，鼓励发展农林牧渔产业。2011年中华人民共和国农业部编制发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-53 第二章背景及必要性2015年）》（以下简称《规划》）确定了“十二五”期间畜牧业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容。《规划》指出：“十二五”期间要坚持发展标准化规模养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，在因地制宜发展适度规模养殖的基础上，加快改善设施设备保障条件，大幅度提高标准化养殖水平，积极推行健康养殖方式，促进畜牧业可持续发展。《规划》提出了“十一五”期间我国畜牧业面临的战略目标：一是加快推进畜禽标准化生产体系建设；二是加快推进现代畜禽牧草种业体系建设；三是加快推进现代饲料产业体系建设；四是加快推进现代畜牧业服务体系建设；五是加快推进饲料和畜产品质量安全保障体系建设；六是加快推进草原生态保护支撑体系建设。本项目建成投产后，能够有效促进霍邱县及周边县区畜牧养殖业的发展，进一步扩大当地的生猪养殖规模，改善当地的畜牧业养殖结构，促进生猪养殖的产业化经营，提高项目区农民收入，符合国家产业政策和各级地方政府的发展方针。同时，本项目符合当地政府的区域经济发展规划，有利于壮大当地农业主导产业，促进区域性经济的健康发展。项目的建设对合作社的发展及本地区生猪产业结构产生积极的影响，项目的扩建使合作社的生产规模达到年出栏生猪1万头，有力推进我县生猪产业由小规模饲养向规模化、标准化、现代化发展。2.3.2项目的建设是完善农业产业链条的需要霍邱县农业资源丰富，气候适宜，生猪养殖历史悠久，生猪养殖是霍邱县农业的特色产业。霍邱县生猪发展中存在的主要问题是：养殖规模小，饲料报酬和胴体瘦肉率偏低，不能满足猪肉精、深加工和消费市场的需求，缺乏市场竞争力；在肉猪的生产过程中不能实行标准化作业，有毒有害物质（如重金属、激素、兴奋剂、抗菌素、农药等）的残留难以控制，达不到安全标准，无法应对国内、国际市场的严峻挑战。本项目建成后，通过“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，对合作社53 第二章背景及必要性的关联养殖户实行统一供仔、统一饲料、统一防疫、统一销售和统一品牌，能够显著提高农户的生猪饲养管理和防疫技术水平，确保生猪饲养质量和产肉性能，通过签订长期供货协议，稳定生猪价格和销售渠道，完善了生猪养殖的产业链条，提高了养殖户的经济效益，激发了农户从事生猪养殖的积极性，促进了当地畜牧业主导产业的发展。2.3.3项目的建设是合作社发展及促进农民增收的需要本项目建成后，通过项目的扩建，由合作社承担的技术密集的母猪生产环节，由社员承担肥猪育肥的产业环节，将进一步密切成员与合作社之间利益联系机制，使合作社的地位与作用得到巩固与发展。同时，霍邱县小根生猪养殖专业合作社以“合作社+基地＋农户”的产业化经营模式，通过扩建猪舍、购置设备提高种猪繁育能力，增强对周边养殖户的带动能力，通过统一供仔、统一饲料、统一防疫，提高农户的生猪饲养管理和防疫技术水平，确保生猪饲养质量和产肉性能，通过统一销售和统一品牌，稳定生猪销售价格和销售渠道，提高养殖户的养殖效益。在具体工作中本着“互惠互利、共同发展”的原则，通过与养殖户以每斤高于市面的价格签订“供仔和生猪回收”协议、“饲料供应”协议，就仔猪养殖、生猪回收等方面形成一条龙系列化服务，为养殖户最大限度的解决困难，提高养殖效益。充分发挥企业的带动作用。项目建成达产后，合作社通过提供优质商品仔猪可直接带动生猪养殖户240户，增加农户养殖收益420万元，可显著提高项目区农民收入。2.3.3项目的建设是节约成本、提高效益及市场风险能力的需要53 第二章背景及必要性小根生猪专业合作社作为农民自发经济合作组织，具有资金整合，优化配置的特点，其中合作社集中采购原料，由于规模优势，具有较强的议价能力、赊销能力，据以往经营情况测算，项目扩建后，年采购饲料、药物、疫苗等原材料达到100万元以上，将比农户分散采购节约成本2.5%，会员增加收益近6000元。项目扩建后，将进一步强化社员的分工合作，更有利于市场作正确的预判，可以有效的规避技术风险和降低市场风险，防止合作社因扩建规模带来的大起大落。2.3.4项目的建设是节能减排、可持续发展的需要近年来，霍邱县畜禽养殖业迅速从庭院养殖向集约化、规模化、商品化发展，规模越来越大，集约化、规模化畜禽养殖业的经济效益十分明显。然而，伴随而来的养殖业废弃物的环境污染问题日益严重；生猪粪便虽然是严重的污染源，但经合理开发和利用却又是可开发的宝贵资源。粪污处理后，作为一种高能优质的能源，越来越受到人们的欢迎。沼气可用于生活、生产用能，能解决猪场冬天寒冷时节仔猪保温供暖，并能提供周边村居民及猪场内办公生活用房的日常生活用气；沼肥在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥；沼液可对作物实施喷灌、浇灌、滴灌，具有杀虫、防虫、抗旱、保菌、增产增收等多种作用，是生产绿色无公害农产品必不可少的肥源；不但提高养殖场粪污排放达标率，保护养殖场及周边环境，更能增加企业的经济效益，促进生态农业可持续发展。2.3.5项目的建设是疫情防治的需要53 第二章背景及必要性随着经济的发展和生活水平的提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉的需求量越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。我县传统的散养户，小规模商品肉猪的养殖，由于生产力水平，偏好于外调的则为主进行育肥，这种情况导致疫情发现迟、控制慢，加大了生猪养殖的疫病风险，项目建成后，将有效的改变这些状况，减少了流通环节，减少了疫情散布，减少了传播的风险。53 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则与依据本项目属于畜牧养殖业，在选址时遵循以下原则：（1）场址用地符合当地城镇发展建设规划、土地利用规划要求及相关法规。（2）远离村庄、人流量少，距铁路和一级、二级公路500米以上；（3）地势平坦、干燥，有利于排水，防止返潮；（4）交通方便，便于饲料运输和仔猪销售；（5）排污方便，粪尿能及时排放出猪场，也可就地进行发酵后制作肥料；（6）猪舍背风向阳、坐北朝南；（7）处于村庄常年主导风向的下风向，水源充足、水质良好、供电稳定、通风向阳、无污染、无疫源；3.1.2地理位置项目建设地点选择在安徽省六安市霍邱县孟集镇，拟建地点交通相当便利。该地域地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，周围环境对生产影响较小。供电有保证，水量充足，水质较好，完全可以满足生产和场区生活用水的要求。3.1.3土地类型项目建设地为荒地。53 第三章项目选址与建设条件3.1.4来源方式土地租赁。3.1.5占地面积项目属扩建项目，占地面积36亩。3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1地形地貌霍邱县是安徽六安市下辖的一个县，位于安徽省西部。西与河南省固始县接壤、北与阜阳隔淮相望、东与六安、寿县毗邻、南与金寨相连。地处大别山北麓，淮河中游南岸，地势南高、北低，南部属低岗丘陵地区，北部为平地湖泊河流，是淮河中游的重点行蓄洪区。3.2.1.2水文和水资源霍邱地处大别山北麓，淮河中游南岸，地势南高、北低，南部属低岗丘陵地区，北部为平地湖泊河流，是淮河中游的重点行蓄洪区。主要河流有淠河、史河、汲河、沣河等，干渠有史河总干渠、沣东、沣西、汲东干渠等。城西湖、城东湖、姜塘湖三大行蓄洪区，总面积953平方千米，占全省行蓄洪区总面积的三分之一。3.2.1.3气象条件霍邱属于亚热季风气候，四季温和，雨量适中，光照充足，雨热同季，无霜期长，四季分明。3.2.2优势条件3.2.2.1政策优势53 第三章项目选址与建设条件（1）国家鼓励发展生猪养殖。农业丰则基础强，农民富则社会安。党的“十六”大报告指出：全面繁荣农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。2007年以来，为促进生猪生产，稳定市场供应，国家出台了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发【2007】22号），2007年12月为进一步促进生猪产业发展，国家又下发了《关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知》（国发【2007】53号）。我国加入WTO之后，将与世界经济形成一体化，畜牧业面临着严峻的挑战，同时也面临着极好的发展机遇。从整个肉类产品看，猪肉仍是人们消费的主要食品。本项目建成后实施规模化养殖，对带动当地农村经济发展和农民脱贫致富奔小康的重大意义显而易见。（2）国家对农民合作社进行扶持。《农民专业合作社法》明确了从产业政策、财政支持、税收优惠、金融支持等方面对农民专业合作社给予优惠。本项目符合国家和省、市农业产业化发展的产业政策。2007年8月7日国家院《关于促进生猪发展稳定市场供应的意见》更明确地提出：“生猪是农业的重要的组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品，抓好猪肉生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应，满足消费需求，增加农民收入，促进经济发展具有重要意义”。农业部《关于促进生猪生产稳定发展的通知》农牧发【2007】9号文件提出：养猪业是保障食品安全的基础产业，具有“猪粮安天下”的战略意义。2007年7月1日施行的《中华人民共和国农民专业合作社》第八条规定：“国家通过财政支持、税收优惠和金融、科技、人才的扶持以及产业政策引导等措施，促进农民专业合作社的发展。”53 第三章项目选址与建设条件同时本项目也是落实霍邱县产业发展规划的需要。养猪业及猪肉产品加工是国家重点鼓励和支持发展的主要产业。发展养猪业及猪肉产品开发已列入畜牧业“十二五”规划。项目的建设，有利于促进产业结构和农村经济结构的战略性调整，推动县域经济发展，有效增加农民收入。进一步提升生猪产业的生产能力和产品质量，是加快生猪产业升级换代、实现生猪大县向生猪强县跨越的必然选择。3.2.2.2良种优势本项目饲养的三元、杜洛克等品种猪，具有日增重快，瘦肉率高，屠宰率高和料肉比低的特点。3.2.2.3技术条件霍邱县小根生猪养殖专业合作社是一个专门从事生猪养殖的合作社，从事生猪养殖多年，在生产中积累了较为丰富的生猪疫病的防控、饲养管理等实践经验和知识，具有一定的技术优势。合作社现有员工36人，其中专业技术人员1人，合作社具有多年的生猪养殖经验，技术人员掌握了较为成熟的种猪繁育技术和商品猪养殖技术。合作社生猪养殖场外聘人员到合作社举办种猪养殖和繁育技术讲座，并对合作社生产运营进行现场指导。项目建设和实施所需技术来源可靠，科技支撑基础雄厚。合作社每年定期派出科研人员到国内农业类院校进行学习，并引进先进的良种猪选育方法和先进的检测技术。确保项目技术处于领先水平，保证产品质量。3.2.2.4区位优势53 第三章项目选址与建设条件扩建项目位于县域主干道罗花路旁，到六安、阜阳、合肥、武汉、叶集等地便利快捷，相对周边地区，更能快速抢占市场、掌握信息、调整生产，还可以节约运输费用，减少运输损耗，降低成本，提高效益。3.2.3基础设施条件（1）生产条件：企业现有猪舍、饲料库、办公室、饲料加工用房等各类建筑9800平方米。（2）供电条件：项目建设地点位于霍邱县电网干线内，电源接线条件良好，负载符合要求，完全可以满足生产及生活需要。（3）供水条件：猪场现有深水井2眼，单井出水量100t/h，无塔供水系统1套，水质良好。（4）道路交通：道路平坦，交通便利，猪场自建柏油路直通乡镇公路上。（5）通讯条件：项目建设地点位于县城程控通讯网内，接线条件良好，保证电话和网络系统的畅通。53 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析我国是世界上最大的猪肉生产国，规模养殖稳定发展，生猪养殖规模世界第一。2010年1～12月，全国生猪存栏量累计534520万头，同比2009年减少2.52%；全国能繁母猪存栏量累计56750万头，同比2009年减少3.30%。由于我国猪肉产业链下游的生猪屠宰加工企业和猪肉加工行业的集中度较低，使得行业利润主要集中在养殖业。猪肉的城乡二元消费结构比较明显。猪肉能提供人体需要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、各种无机盐、维生素等营养素。尤其是构成肉类蛋白质的氨基酸中，人体自身不能合成的必需氨基酸应有尽有。因此居民收入的增长也促进了居民消费肉制品的增加。随着人民水平的提高，我国的猪肉人均消费量会进一步提高，特别是二元消费结构下农村居民人均猪肉消费量的提高，是推动我国猪肉消费量增长最主要的因素。中国是肉类生产大国，也是消费大国，除了出口到香港、澳门、新加坡外，主要的猪肉生产为满足国内需要。香港、澳门地区生猪消费市场已趋于饱和，市场增容有限，年消费活猪基本稳定在240～250万头左右。人口集中的城市，尤其是发达的城市消费量较大，如北京市场对生猪的需求量大约在650万头/年，上海市场对生猪的需求量大约在1000万头/年。53 第四章市场分析与销售方案肉类消费的增长潜力在广大的农村地区，目前中国肉类消费正处在稳定增长期。随着居民收入提高，饮食结构中肉制品将不断上升。尽管仍有不少的农村居民不能大量消费肉食品，但是，农村居民的肉食消费量将能够赶超城镇居民。我国农村居民每人每年平均猪肉消费量为20千克左右，而城镇居民每人每年平均猪肉消费量则超过40千克，但是，这一水平与中国台湾每人每年70千克的消费量相比仍有差距。在近20年中，城市居民的肉食品消费量翻了一番，而农村居民的肉食品消费量则翻了三番，随着国民经济的持续健康快速发展，肉类消费的增长空间巨大。我国的养猪结构目前主要以农户和小型为主，占生猪出栏总量70%，由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差，抵抗市场风险和疫情风险的能力非常弱。受去年严重疫情影响，很多小养殖户对于现在上涨的行情只能是望洋兴叹。以后中国的养猪业必将走向规模化、大型化，朝着优质、高效、安全的目标发展；而我国目前主要是自然交配，或者使用鲜精，自然交配增加成本，使用鲜精保存时间短受胎率低。应该朝向人工授精方向发展；猪价涨跌幅度越来越小，周期越来越短，养猪业慢慢进入稳定利润时期；疫情风险越来越小，养猪业的风险除了市场风险还有更可怕的疫情风险。疫情风险取决于疫病的流行情况，这对于疫情流行规律，科学技术越来越进步，人们预防疾病，控制疾病的能力越来越高，降低了养猪业的疫情风险；养猪利润波动越来越小，逐步进入稳定时期。我国养猪业行情时好时坏，波动过大，利润好的时，一头肥猪利润在500～700元；行情差时，利润在100～200元之间，说明我国养猪53 第四章市场分析与销售方案业处在一个不成熟的发展阶段，随着养猪结构的转型及品种良种化进度的加快，养猪业行情会越来越稳定，养猪利润空间应处在20%～30%之间。从国际形势来看，我国入世之后，国内的畜产品价格与国际市场相比有很大的竞争优势，其中猪肉价格低60%，猪肉在国际市场上有很强的价格竞争优势和很大的出口发展空间。所以，我国养猪业仍将呈现稳定发展的态势，特别是中部地区的养殖业会随着中部崛起和销量的快速增长而得到较快发展。以我国现有近13亿人口年计划递增率计算，2010年我国人口达14亿以上，若人均消费猪肉为45千克（占肉类消费量的65%），达到中等发达国家水平，猪肉的需求量为6300万吨，以胴体重82千克计算，需出栏肉猪7.68亿头，而2010年全国生猪存栏量仅持在4.45～4.69亿头范围内，缺口巨大。因此大力发展养猪业，市场前景广阔。合作社产品按在霍邱县的5%的市场占有率计算，可销售生猪1.65万头，加上合作社现有的外埠市场，包括安徽、江苏、上海、浙江、福建等省的一些县市，生猪销售有保证。4.1.2市场竞争优势分析品种优势：合作社现拥有美系大白、长白种母猪。美系大白、长白种猪生长快、饲料利用率高，胴体瘦肉率高，产仔率高，体型匀称，四肢粗壮，后躯丰满，成年公猪体重250～300公斤。资源优势：霍邱县农业基础雄厚，农产品品种丰富，盛产水稻、棉花、油菜等粮食作物和经济作物，饲料来源广泛，成本低廉，项目建设资源优势突出。合作社发展迅速，势头强劲。合作社53 第四章市场分析与销售方案具有明显的市场竞争优势：一是企业性质为农民专业合作社，管理严细、经营灵活，具有机制优势；二是合作社引进新的、优良的种猪品种；三是项目单位技术力量雄厚，有专业技术人员5名。这些技术人员经验丰富，具有技术攻关和科学技术研究与开发的能力。4.2营销策略、方案、模式合作社目前年出栏商品猪3000头，提供商品仔猪3000头供周边农户养殖，现有的销售渠道和销售模式是：通过六安和省内各大食品合作社、生猪经销商销往周边省份市场，合作社与各大食品合作社签有固定销售合同，销售渠道稳固畅通。合作社设有一名主管销售的副总，专职负责销售，组织运输，销售贷款的管理以及种猪销售后的服务等项工作。本项目建成后主要产品为优质商品猪，并在充分利用原有的销售渠道的基础上，采取以下销售策略：（1）加强对合作社的宣传力度，利用电视、广播、报刊、网络等多种新闻媒体进行广泛宣传，项目建成后可邀请知名专家、社会团体和学生来猪场参观，扩大猪场的社会影响，提高知名度，从而使猪场出产的生猪、猪肉、猪仔一上市就能迅速占领市场，抢得先机。（2）强化对生猪销售经营的网络建设，配备和充实有一定文化素质和经营水平的专业营销人员，同时加强与各养殖场、养殖户、生猪经销商的联系，扩大生猪批量销售业务，增加产品销售量。53 第四章市场分析与销售方案（3）加强对客户的技术服务，促进当地养猪产业化发展。企业必须转变服务理念，把服务视为销售的前奏和销售的延伸，组织本项目建成后将抽调和招募技术好、有经验、有头脑、与客户有亲和力的人充实售后服务部门，通过良好的技术服务培育养殖户的忠诚度，通过签订长期协议增加合作社的紧密联系农户，带动农户，通过统一的销售和品牌促进当地生猪养殖的产业化发展，以此来培育和不断扩大合作社的产品市场。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目主要风险因素包括灾害、市场、防疫等方面的风险因素。灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，合作社应加强管理，提高员工安全意识，可以规避一定风险。市场方面主要是品牌问题，霍邱县商品猪养殖相对落后，没有形成品牌。防疫方面问题是在项目实施过程中，可能遇到重大传染疫病，使种猪产量下降甚至导致种猪倒闭。本项目繁育的商品仔猪主要销售给与合作社有合作关系的个体养殖户饲养，其育肥猪饲养后由合作社以保护价（每斤高于市面0.3～0.5元）收回后统一销售，由于养殖户普遍科学文化素质不高，养猪主要依靠传统经验，技术含量低，有可能导致育肥猪饲养质量达不到要求，以致影响企业和养殖户的经济效益。4.3.2防范和降低风险对策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一方面应采取投保的方式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工安全意识，尽量较少损失。53 第四章市场分析与销售方案对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；防疫方面，在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，防止重大疫病的传染。项目投产以后，合作社将会充分发挥本合作社的科技优势，依靠专业的技术队伍和依托单位的技术力量，定期对与之合作的养殖户和养殖场进行统一的技术培训，指导养殖户进行科学饲养和防疫灭病，并由合作社技术人员随时免费为养殖户进行技术服务，以降低因养殖户技术不过关带来的市场风险。53 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目利用先进养殖技术与设备，在合作社原有的养殖基础上，扩建猪舍，扩大养殖规模，从而提高养殖效益，增强合作社带动能力，也保障了商品猪的品质。通过本项目的建设，在现有年出栏商品猪3000头的基础上，年新增出栏商品猪7000头，使合作社达到年出栏优质商品猪10000头的规模，同时可提供3000头仔猪供周边农户养殖，直接带动240户农户从事商品猪养殖。5.1.2建设规模规划扩建总建筑3450平方米，其中猪舍10幢（长36.24米，宽9.24米，高3米），建筑面积3350平方米，建设兽医室、种猪性能检测室、采精室100平方米；购置养殖设备、防疫医疗设备等817台（套）；建设道路、绿化、变配电、沼气池等附属工程。5.2建设规划和布局本项目属于生猪养殖业，现场区设计采用生产与生活独立建设，场区南侧为生活服务区，西北侧为养殖区，周边有绿化带，消毒设施齐全，严格按照无公害场址场地建设标准执行。项目新增建筑面积3450平方米，位于现场区西侧，现有猪舍的南侧（详见场区总平面布置图）。5.3建设标准和产品标准53 第五章建设方案5.3.1建设标准（1）该扩建项目将严格按照无公害的要求规范生产环境，养殖饲料要符合《饲料卫生标准》（GB13078-2001），防疫病灭害药品要符合《种畜禽调运检疫技术规范》（GB16567），确保养殖出的产品无公害污染。（2）猪场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027《畜禽饮用水质量标准》，环境空气质量符合GB3095标准。（3）猪场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388），生猪粪便处理、废水排放等符合国家环保有关规定和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GBl8596-2001）。（4）建设布局符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范要求。5.3.2产品标准按照绿色无公害农产品产地认定标准。限制抗生素在生产中应用，禁止使用激素，关注环境污染，保持良好的动物营养和环境状况。生产过程的具体要求是：1、生产标准化。要严格按照畜禽生理学和动物生态学的原理及绿色食品规定的A级或AA级标准，进行管理和操作，保证食品没有化学农药、激素、抗生素等有害物质残留。53 第五章建设方案2、品种选育、营养科学化。要注重培育和引进、改良畜禽品种，培育抗病力强、生产能力强的优良品种、特色品种，同时对购入的种畜禽定期进行检疫消毒和处理。饲料质量必须符全绿色饲料的标准要求。饲料添加剂的使用必须符合《生产绿色食品的饲料添加剂使用准则》，严格控制有害物质摄入。3、疾病防治规范化，认真贯彻《动物防疫法》。疾病防治原则以预防为主，养防结合，防重于治，科学饲养管理，增强畜禽机体抗病能力；预防接种；药物预防，全部采用无公害药物防治。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程5.4.1.1技术路线1、种猪养殖工艺流程图5-1项目技术工艺流程图空怀待配母猪一月发情配种配种后原圈、观察4周未妊返情母猪流产母猪妊娠母猪临产前一周哺乳母猪育肥猪断乳仔猪培育5周选育后不能做种猪出售一次选育后适合做种猪种猪（育成）自留种猪一次选育后适合做种猪种猪二次选育后适合做种猪出售53 第五章建设方案新引进的种猪经测定、培育后，筛选出优秀个体待其发情进行配种后，转入妊娠车间，15周后进入产仔、哺乳车间等待生产，经21天哺乳期后断奶，母猪转入配种间进行新一轮次的受胎分娩，仔猪转入保育车间，5周后部分未达相关性能指标者直接进入生长、育肥车间，部分符合初生重、断奶重、日增重等指标选入测定、培育车间，性能优秀者留作后备种用，不达目标指标者也列入生长、育肥车间，到出栏时间进入市场。种猪系谱齐全，记录完整。2、商品猪养殖工艺流程图5-2四阶段法流水线生产工艺路线5.4.1.2流程说明采用四阶段饲养工艺流程，将种猪分成空怀和妊娠阶段、分娩哺乳阶段、断奶仔猪阶段和生长育肥阶段。分别置于空怀妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍（分娩舍）、断奶仔猪保育舍和育肥猪舍内分区饲养。（1）母猪空怀和妊娠阶段这一阶段空怀妊娠母猪分栏小群饲养，每栏4头，配准的母猪在空怀等配区饲养5周，在妊娠母猪饲养区内饲养11周，然后转入下阶段饲养。（2）母猪分娩哺乳阶段53 第五章建设方案同一周配种的母猪按预产期提前5天同批进入分娩母猪舍的分娩栏内，在此完成分娩产仔和哺乳。哺乳期为4周，断奶后，母猪回到空怀妊娠母猪舍参加下一繁殖周期发情配种。断奶仔猪则转入断奶仔猪保育舍饲养。（3）断奶仔猪保育阶段仔猪断奶后，同批转入断奶仔猪保育舍，在高床保育栏网上2窝仔猪小群饲养。在此饲养5.5周，体重达到25kg左右，再同批转入生产育肥猪舍育肥。（4）生长育肥阶段根据性能指标选育测定，科学选育，淘汰不符合标准的猪群。5.4.1.3防疫（1）一般性的预防措施①养猪场内生活区与生产区严格分开，有院墙和门，设更衣室、消毒室和消毒池等；②猪场工作人员进人生产区更换工作服和工作鞋。回生活区时，必须把工作服和工作鞋放回规定地点，不得穿出生产区，以防止污染病原微生物；③应当控制人员的频繁出入，非饲养员尽量少进生产区；④猪场门口设消毒池，池内放消毒液或用消毒液浸湿的锯末。消毒液可以选用来苏水3%水溶液，或2%～3%的火碱水溶液，或3%的克辽林水溶液；⑤不准把任何生肉带进猪场，以防止带入病原微生物。（2）猪引种时的防疫措施53 第五章建设方案①调查：引种前对出卖的种猪应当进行疫情调查。内容包括已往发生过哪些疾病，发病时间，流行情况，诊断治疗情况，防治措施，防治效果，有无历史资料，临近地区的发病情况，该病的发病率，死亡率，经济损失等；②检疫：应当检疫猪喘气病、猪血痢、猪传染性萎缩性鼻炎等。猪喘气病采血，进行间接血凝或微粒凝集实验；猪血痢采集粪便，进行细菌学检查；猪传染性萎缩性鼻炎可以进行细菌学检查，也可以采血进行血清学实验；③隔离：凡是从外埠引进的种猪，都应当隔离饲养2～4个月，观察到健康无病才可以进人生产场；④运输工具：运输种猪的火车皮，网子，用具等，都应当消毒。消毒药可以选用3%～5%的来苏水，3%的克辽林或0.1%的过氧乙酸。（3）预防接种新生仔猪在未吃初乳前，注射一头份猪瘟疫苗，然后才允许吃初乳，这种方法免疫效果较好；不用上述方法，可以对20日龄仔猪注射一头份猪瘟疫苗，作为首免；45日龄仔猪注射一头份仔猪副伤寒疫苗；60日龄仔猪断奶转群，注射猪瘟、猪丹毒、猪肺疫疫苗；春秋两季对公母猪、育成猪进行猪瘟、猪丹毒、猪肺疫疫苗预防注射；有仔猪猪瘟发病史或常发生仔猪猪瘟的猪场，怀孕母猪于产前一个月注射一次猪瘟疫苗，以加强免疫53 第五章建设方案，增加初乳中的抗体，保护哺乳仔猪；常发生仔猪红痢的猪场，怀孕母猪于产前一个月和半个月，注射2次仔猪红痢菌苗；在乙型脑炎流行区，每年34月间蚊子还未出现之前，对后备母猪和后备公猪进行乙型脑炎疫苗注射，预防因乙型脑炎引起的母猪流产、死胎、木乃伊和公猪的睾丸肿大；3日龄仔猪，用0.1%的亚硒酸钠1ml肌肉注射，以预防仔猪白肌病；（4）寄生虫病的预防体内寄生虫如蛔虫、鞭虫等的预防。60日龄驱虫1次，4月龄进行第2次驱虫。药物可以选用如下：敌百虫每kg体重0.11g，空腹内服；磷酸左旋咪唑5%注射液，每kg体重6.8g肌肉注射，或者每kg体重8mg，拌料一次内服；丙硫苯咪唑，每kg体重5～10mg，拌料一次内服。体外寄生虫猪虱和猪疥螨虫病，每年春秋2次，用3%～5%敌百虫水溶液喷洒猪体表；随时发现随时治疗。（5）一般细菌性疾病的防治可以选择抗菌药物拌入饲料中，许多抗菌药物既防止细菌性疾病又具有促进生长的作用。不过对于使用商品性配合饲料的猪场，应当注意饲料厂家是否已经添加了抗菌药物，一般饲料厂家都在其产品中添加抗菌药物。5.4.2品种及主要技术来源的可得性与可靠性合作社现拥有三元、杜洛克原种种猪，主要应用人工授精和种猪繁育饲养技术，全面的饲料营养、科学的繁殖体系、严格的防疫制度，项目技术主要来源于项目单位。合作社现有36人，其中专业技术人员1人，合作社具有丰富的种猪繁育和商品猪养殖经验，技术人员掌握了较为成熟的人工授精和种猪繁育技术。项目生产应用技术先进，来源可靠。5.4.3主要技术参数生产周期：从配种到上市=42周；16周怀孕+4周哺乳+5.5周保育（从断奶至25kg53 第五章建设方案）+16.5周生长育肥（从25kg至100kg）=42周；生殖周期：16周怀孕+4周哺乳+1周重新配种+2周生产无效期=23周；母猪年产窝数：52周/23周=2.27窝/母猪/年；母猪窝产活仔数：10头；保育死亡率：3%；料肉比：2.7:1育肥死亡率：2%；种公猪使用年限控制在2年，种公猪年淘汰率50%；种母猪利用率控制在7胎，年淘汰率20%。5.4.4物料平衡分析表5-1商品猪物料消耗序号项目单位消耗定额年耗量1原辅材料　　　1.1饲料公斤270.013500001.2药品、试剂公斤3.0150002燃料、动力及水　　　2.1水吨4.80240002.2电度6.50325003工资福利元106.705335004制造费用元118.285914005.5设备选型方案5.5.1设备选型项目所需的设备主要由供水、供电、猪栏、沼气和其他辅助设备组成。特别应注意设备、设施的标准化、系列化和集成化组合。53 第五章建设方案5.5.2设备清单具体设备清单见附表5-2设备投资明细表。表5-2设备投资明细表序号项目数量（件、套）单价（元/件、套）投资额（万元）1主要设备793　25.761.1高床分娩栏907006.301.2高床保育栏557003.851.3限位栏1102602.861.4饮水器（鸭咀式）280200.561.5假猪台（可活动）28000.161.6转猪车（推车）43000.121.7耳缺钳12500.061.8耳孔钳12500.061.9剪牙钳15600.091.10消毒机230000.601.11产房保育舍供暖设备4130005.201.12降温设备530001.501.13生猪笼称220000.401.14保育舍用保温板2002004.002附属设备17　13.102.1防疫（医疗）设备17　13.102.1.1计算机系统及测定软件1120001.202.1.2A-超测膘仪180000.802.1.3试剂盒及器材280001.602.1.4控温冰箱250001.002.1.5干燥箱235000.702.1.6精液分析及输精设备1200002.002.1.7疾病化验治疗设备1150001.502.1.8疫病防疫设备2120002.402.1.9恒温振动培养箱130000.302.1.10高压喷雾消毒仪440001.6053 第五章建设方案3其他设备7　4.533.1.1进料泵(单螺杆泵)131000.313.1.2工艺管道2100002.003.1.3仪器仪表142000.423.1.4防堵、排污等装置1120001.203.1.5污水泵、泥浆泵230000.60合计　817　43.395.5.3设备来源均选用国内先进设备，并委托有相应资质的招标代理机构代理招标，采用公开招标的方式进行，所有招标信息均上网发布。5.6主体工程方案表5-3主体工程投资明细表序号项目建设性质（新建/扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程　3350.0　120.60　1.1猪舍扩建3350360120.60猪舍2辅助工程　100.0　6.00　2.1兽医室扩建406002.40　2.2种猪性能检测室扩建306001.80　2.3采精室扩建306001.80　5.7辅助工程及其他工程方案5.7.1供水本项目新增年用水量24000m3，日用水量67m3。原有水井2眼，可以满足本项目用水需要。5.7.2供电厂区有500kva变压器一座，可满足厂区项目供电需求。53 第五章建设方案5.7.3供热厂区有1台1t燃煤热水锅炉，采暖热负荷是0.68MW，可满足本项目冬季采暖提供热源。5.7.4猪舍通风在猪舍设计上，除了保证良好的自然通风条件外，辅助用机械通风，确保猪舍空气畅通。5.7.5污染处理场区废水的主要来自饲养圈清洗废水，废渣主要来自牲畜粪便、病死猪、生活垃圾等。项目建设沼气池，购置粪污处理设备，按照减量化、无害化、资源化、生态化设计原则，污水通过管沟流入沼气池，经过预处理、水解酸化、调节计量、发酵等工艺，对粪污进行综合治理，按照循环经济原理，促使企业可持续发展。5.8实施进度安排项目建设工期12个月，分月进度如下：1、编制可行性研究报告并上报审批2012年5月；2、初步设计和工艺图纸设计2011年6月～7月；3、土建工程施工2011年8月～2012年2月；4、设备购置安装调试2011年11月～2月；5、人员培训2013年3月；6、正式营运2013年4月。53 第六章环境保护及节能减排措施第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响1、废水场区废水的主要污染来自饲养圈清洗废水，其中含有畜毛和粪便等，具有较强的腥臭味。2、恶臭气体饲养圈内猪粪便、化粪池会产生一定的臭气，主要成分为NH3和H2S。3、固废废渣主要来自牲畜粪便、病死猪和生活垃圾。6.2节能减排措施6.2.1污染物治理措施项目建成后，环境的保护是关系到子孙后代的千秋功业。养殖基地的环境保护既要防止养殖基地本身对周围环境污染，又要避免周围环境对养殖基地的污染，因此应做好以下工作：1、粪污处理措施本项目建设对合作社及周边生态环境的改善有重要作用，主要表现在以下方面：通过对粪污的治理，控制场区及周边水体污染，改善空气质量。生产过程中不产生二次污染，沼渣、沼液、沼气开展综合利用，对周围环境不构成污染威胁。2、生猪疫病防控环保措施53 第六章环境保护及节能减排措施在检验过程中会产生如下污染物，包括：送检病死畜禽、染病畜禽、可疑传染畜禽、送检病料和检验污水等。对这些污染物具体措施：其一是对病死及染病不能治愈畜禽及时检验，之后进行焚烧、深埋、消毒；其二对检验病料要妥善保管；其三对检验污水需经处理达标后排放，验检垃圾一律经焚烧后深埋。3、绿化绿化除可美化环境、遮蔽防风、固沙保土、调节气候外，对于环境保护、防止污染具有重要作用。场区绿化应结合当地自然气候和土质条件选择能净化空气的花草树木，并根据需要布置防风林、行道树、隔离带。6.2.2节能措施依据《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日执行）等国家文件、政策对于节能减排的要求。本项目运行能耗主要为水、电消耗，结合本项目的规模与特性，在本项目节能减排方案设计时所采取的主要节能减排措施有：1、管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、电气节能（1）变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。53 第六章环境保护及节能减排措施（2）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，场区道路照明设光控装置，节省照明用电。3、建筑节能对项目建筑物进行科学建筑设计规划，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷，保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。6.3环保部门意见本项目为扩建项目，建设地点远离人群密集地，项目建设地点在合作社现有养殖场内，通过一系列环保措施，所有排出物指标均能达到国家和当地政府所要求的排放标准。具体见附件：环保部门审批意见。53 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1管理机构组织本项目在建设阶段成立由霍邱县政府主管部门和霍邱县小根生猪养殖专业合作社联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调工作。合作社抽调技术、管理和财务人员组成项目建设办公室，具体负责项目建设、实施方案的落实，各项工程建设内容的实施和管理。项目建成投产后，合作社下设办公室、财务部、生产技术部、物料管理部、仓储管理部、销售部、质检部、保卫部，并采用四级管理。7.1.2机构职责办公室：执行上级指令，贯彻执行，建立市场信息反馈机构。生产技术部：负责综合平衡全合作社生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。物料管理部：负责原料的采购和供应。销售部：组织产品和原材料供应，负责技术推广和技术培训。质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。财务部：组织和协调财务管理。仓储管理部：负责原材料仓储、安全。保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。7.1.3运行模式为了充分发挥项目投资效益，降低运行费用，在合作社53 第七章项目组织与管理经理的领导下，分工负责，制订严格的规章制度，对工作人员实行目标化管理，各项工作实行量化考核，做到有指标、有奖惩，充分调动工作人员主观能动性，提高专业人员的创新能力，各部门之间分工不分家，合作社总部根据各部门不同阶段的工作特点，对人员进行合理调配，发挥整体协调作用。7.2劳动定员根据生产的需要，项目新增定员26人，具体如下：表7-1人员配备表序号名称人数备注1管理人员2人负责合作社全面管理2技术人员4人负责技术指导和培训3养殖及其他人员20人负责猪养殖及其他4合计26人7.3管理措施7.3.1建设期管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由霍邱县小根生猪养殖专业合作社主办，派一名副总直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出5人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、技术获得、设备订货、施工准备和施工直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。53 第七章项目组织与管理7.3.2生产管理合作社在生产管理中实行总经理负责制，分级管理，层层负责，严把质量关，按国家及行业相关标准组织养殖及加工生产，由合作社技术中心负责落实生产标准并积极更新，确保合作社生产的所有产品符合国家及行业相关标准，并满足市场需求。7.3.3财务管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。项目实施单位根据投资计划和工程进度，按照申报计划全面完成建设任务，经验收合格后，获得财政补助资金。并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。7.3.4营销管理专设科室负责销售后服务工作。为保证良好社会信誉，十分重视售后服务工作，具体由销售科负责接待，凡售出的商品猪出现质量问题或购买单位在养殖技术等方面存在疑难问题可向销售科反映，尽力帮助解决，同时计划一定范围内开展质量跟踪服务活动，以解决购买单位或个人的后顾之忧。53 第七章项目组织与管理7.4技术培训本项目涉及的技术培训主要包括两个部分，一是对合作社内部员工的培训，二是对与合作社紧密联系的协议养殖户的培训。合作社对企业员工实施上岗前技术培训，经考核和身体检查，条件合格后，持证上岗。项目投入运营后合作社将定期邀请技术依托单位的专家到合作社讲座，并定期举办针对技术人员和生产人员的集中学习和培训，提高员工的技术水平和管理水平。对于关联养殖户的技术培训，合作社将定期安排本单位技术人员下乡到养殖户的养殖场所进行现场指导，同时不定期邀请专家对养殖户进行生猪饲养管理、饲料配制、防疫灭病方面的集中培训，以提高关联养殖户的养殖和防疫技术水平。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全、卫生1、工程特征概述本项目为扩建项目，在生产过程中，需要认真做好劳动安全卫生工作，杜绝生产中可能的危险和伤害，确保安全生产，注意卫生。2、劳动安全卫生危害因素分析与措施（1）严格执行国家的有关劳动法规和制度，保证工人的休息时间，保证工人的身体健康，劳保用品正常发放和监督使用。（2）电器由专人负责，定期维修，确保不出现意外的电器事故。各种电器设备均设置有保护装置，并有接地和避雷装置。（3）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。53 第七章项目组织与管理（4）养殖场内交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，养殖基地在总图布置中考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，均能保证安全养殖。7.5.2消防本项目建立健全安全消防管理组织，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在厂区的环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。根据《建筑设计防火规范》的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键猪舍采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。场区内消防给水管网设成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不大于120米。室内配备灭火器。53 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》结合建设内容工程进行估算；工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用3%计算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资265.00万元，其中建设投资230.80万元，流动资金34.20万元。8.2.1.1建设投资本项目建设投资230.80万元。其中（1）工程费用53 第八章投资估算与资金来源①建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照霍邱县土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用191.99万元，占建设投资62.22%。②设备购置安装费用主要为养殖设备、防疫（医疗）设备、沼气设备等。设备购置及安装费用43.39万元，占建设投资18.80%；安装费用5.00万元，占建设投资的2.16%。详见附表2-2设备投资明细表。（2）科技投资科技投资主要包括种猪购置、技术示范、养殖户技术培训等，合计21.50万元，占建设投资9.32%；详见附表2-3科技投资明细表。（3）生产性和公益性生物资产费用生产性和公益性生物资产费用主要为养殖场内的绿化费用，为2.40万元，占建设投资的1.06%；详见附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表。（4）工程建设其他费用工程建设其他费用包括可研报告编制费用、勘察设计费、建设单位管理费、工程建设监理费、招标代理费等合计为8.64万元。占建设投资3.74%。（5）工程预备费53 第八章投资估算与资金来源根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，按照工程费用和工程建设其他费用的3%进行估算，为6.27万元。占建设投资2.72%。8.2.1.2建设期利息无8.2.1.3流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金34.20万元。详见表3流动资金估算表。8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请国家农业综合开发项目财政补贴55.00万元。8.3.2地方财政配套资金根据资金筹措方案，地方配套资金为22.00万元，其中省级配套资金为17.60万元，市配套资金为2.20万元，县配套资金为2.20万元。作为省级配套资金，省财政厅将会足额按时配套到位；市、县的配套资金为4.40万元，资金量比较小，按照目前当地财政收入来看，财政配套资金能够足额落实。各级财政均承诺给予支持。8.3.3自筹资金及来源企业自筹188.00万元，其中153.80万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；34.20万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用养殖基地现有资金、未来收益等。53 第八章投资估算与资金来源本合作社财务情况良好，完全有能力自筹资金。8.3.4银行贷款及筹措本项目无银行贷款。8.3.5其他本项目无其他资金来源。8.4财政资金的使用范围根据农业综合开发产业化项目管理的有关规定，养殖基地项目财政资金主要用于种畜禽繁育及养殖基地所需的基础设施，疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。具体财政资金使用如下：本项目财政资金共计77.00万元，主要用于支持以下几个方面：（1）土建工程，主要为猪舍、道路、沼气池等，财政补助40.00万元；（2）设备投资包括防疫医疗设备、沼气处理设备等，财政补助23.60万元。（3）科技投资包括无公害养殖技术示范费用、养殖户培训、种猪引进等，财政补助12.70万元。（4）其他前期费用主要用于项目编制费、初步设计费用等，财政补助0.70万元。详见附表4-1财政资金使用明细表。53 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行，税后利润提取盈余公积金和公益金按10%计算，计算期按10年计。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目建成后，年新增出栏商品猪5000头，年可实现销售收入700.00万元。投产第一年达到设计能力的60%，第二年达产。9.2.2营业税金及附加本项目为养殖项目，不计税。53 第九章财务评价9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括饲料、防疫药品、水电消耗、工资福利、折旧、摊销及其他费用，其商品猪单位产品成本为1221元/头详见附表5-1单位产品生产成本估算表。9.3.2项目总成本估算经估算本项目产品年均总成本为591.35万元，其中固定成本为77.15万元，可变成本为517.20万元，详见附表5总成本费用估算表。成本结构图见图9-1。图9-1成本结构图9.3.3经营成本估算9.3.3.1原辅材料、燃料、动力（1）原辅材料参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目年需消耗饲料、药品合计489.30万元。（2）燃料动力53 第九章财务评价本项目主要消耗电、水等，按照目前到场市场价格计算，则年需总成本费用为8.28万元。9.3.3.2工资及附加项目定员26人，人均月工资平均按1500.00元/人计算，福利费按14%计算，年工资总额为53.35万元。9.3.3.3修理费按照折旧费的40%计算，年需修理费5.10万元。9.3.3.4其他费用其他费用为：其它销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为59.60万元。9.3.3.5经营成本项目达产后年需经营成本615.63万元，生产期平均经营成本为574.99万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析投资利润率=生产期内年平均利润总额/投资额×100%=23.39%；税后动态投资回收期：4.78年（含建设期）；税后财务净现值：259.31万元（ic=8%）；税后财务内部收益率：26.28%。9.4.2银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。53 第九章财务评价9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下：=55.45%计算显示，该项目生产能力达到设计能力的55.45%企业即可保本。盈亏平衡分析图见图9-2。图9-2盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析53 第九章财务评价项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。详见下表：表9-1敏感性分析表变动幅度-6%-4%-2%0%2%4%6%销售收入12.4416.8321.6626.2830.7235.0139.18经营成本38.4834.5130.4626.2821.9617.4812.80建安投资27.8527.3126.7826.2825.7825.3024.83注：“-”号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有一定影响。敏感性分析图见图9-3。图9-3敏感性分析图9.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。53 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成投产后，可充分发挥霍邱县的资源优势，加快解决“三农”及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，可以拉动农业产业的市场化，提高农民的组织化程度，使其能够以工业化的思维来谋划农牧业发展，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。该项目投资后，可以带动当地及周边外县市农民发展优质生猪养殖的积极性，也可以通过养殖增收致富，使生猪产业真正成为霍邱县的主导产业，发朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带农户一体化发展的格局。10.2与农户利益联结机制分析本项目通过“合作社+基地+农户”的方式，即对农户实行统一发放良种，即统一供仔、统一供应饲料、统一疾病防治、统一技术标准，统一组织产品销售等五项服务，实施合作社与农民的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。即合作社将仔猪和养殖技术一起交给农户，为农户在养殖的过程中提供全程技术服务，减少不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了商品猪品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。待商品猪出栏后，合作社再组织农户对优质商品猪统一收购，然后通过合作社的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户饲养的基本利益的同时，合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。56 第十章社会效益分析10.3带动基地分析本项目带动基地主要通过合作社协议养殖户和养殖场生猪养殖转化农产品的方式，本项目建成达产后合作社年新增出栏商品猪7000头，协议养殖户通过饲养商品仔猪年可新增出栏商品猪3000头，年共消耗饲料2160吨。按饲料构成中65%为玉米计算，年可消耗玉米1296吨，按玉米亩产600公斤计算，可带动玉米种植基地2340亩。10.4带动农户及农民增收效果分析项目通过“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，对周边养殖户实行“五统一”组织生猪生产，即统一供仔、统一供应饲料、统一防疫及技术服务、统一质量标准和达亿品牌、统一组织产品销售等五项服务，实施合作社与农户的利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。本项目建成后，年可提供3000头仔猪供农户养殖，可直接带动项目区240户、840人从事商品猪养殖，使农民直接增收420万元，每户每年可增收1.75万元，人均增收5000元，人均年新增纯收入640元。10.5带动就业分析项目建设后，直接新增就业人数26人，年度工资总额53.35万元，在一定程度上吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。10.6对比分析本项目建设立足霍邱县56 第十章社会效益分析及周边县市农村丰富的土地、劳动力和饲料资源，针对当地生猪品质及养殖水平滞后的现状，以市场为导向，以科技为动力，以基地为依托，充分利用霍邱县农业产业结构调整的契机，发挥霍邱县及周边地区养猪业的现有优势，推广优良的生猪品种和现代先进的饲养、防疫管理技术。合作社的养殖能力扩大后，不仅可以进一步扩大本企业的生产规模，发挥规模经济，降低生产成本，提高企业效益。而且会促进当地及周边地区域性养殖业的发展，提高农民收入，优化当地农业经济结构，合理利用农业资源，增强当地的经济实力，实现经济效益和社会效益全面增长，本项目实施以后，年可繁育并向社会提供优质商品仔猪3000头，可直接带动项目区240户、840人从事商品猪养殖，使农民直接增收420万元，每户每年可增收1.75万元，人均增收5000元，人均年新增纯收入640元。另外通过合作社及协议养殖户的种猪和育肥猪饲养消耗饲料，还可间接带动可带动玉米种植基地2340亩，因此项目区农民较非项目区增收十分显著。56 附录附录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图4、其他附图57 附录三、附件附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证或租赁合同附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明附件6：畜禽生产经营许可证等相关证书附件7：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）附件8：新技术、新工艺证明材料附件9：与农户签定的养殖合同或协议附件10：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等）57'