年产100套成套环保设备生产线项目可行性研究报告 45页

'第一章总论1.1项目概况1、项目名称：年产100套成套环保设备生产线项目2、建设单位：3、项目负责人：4、建设性质：新建5、建设规模和主要建设内容设计生产能力为年产100套成套环保设备（其中：脱硫除尘器50套，长袋脉冲除尘器50套）。项目总占地20亩。主要建设内容有新建2栋综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、危险品仓库、办公楼、倒班宿舍、食堂（兼会堂）及配套附属生产生活用房等建筑面积12446.2平方米，土地征用及厂区道路、绿化等。购置设备仪器百余台套。6、总投资和资金筹措估算总投资7000万元。资金来源为：建设单位自筹7000万元。7、建设期限：3年8、项目财务效益预测项目建成后，生产期年平均销售收入32575万元，年平均利润总额5887.93万元，年平均税费总额3879.68万元（其中增值税1793.19万元），年平均净利润3944.9万元。投资利润率52.92％，投资利税率104.95％，全部投资税后财务内部收益率57.57％、回收期3.14年。项目经济效益较好，抗风险能力较强。9、建设单位简况（1）池州环陆环保专用设备有限公司（2）注册资本：1700万元45 （3）经营范围：环保设备生产、销售（4）企业类型：有限责任公司1.2项目申请报告编制的范围1.2.1编制范围本项目申请报告包括项目建设的必要性、建设规模与产品方案、项目建设场址、工艺流程、设备选型、工程方案、环境保护、项目实施与招标方案、投资估算与资金的筹措，以及项目技术方案、财务评价和社会评价、风险分析等。1.3主要技术经济指标表1-1序号项目单位指标1项目总占地亩202新建建筑总面积m212446.23建筑密度%51.944容积率0.9335产能：年产成套环保设备套1006项目总投资万元70007生产年平均销售收入万元325758生产年平均总成本费用万元24750.499生产年平均销售税金及附加万元143.3310生产年平均利润总额万元5887.9311生产年平均所得税万元1943.112生产年平均净利润（税后利润）万元3944.913平均投资利润率％52.9214平均投资利税率％104.9515财务内部收益率％57.5716投资回收期年3.1417盈亏平衡点（生产能力利用率）％32.901.4项目申请报告结论1、该项目符合国家产业发展和可持续发展政策，符合循环经济发展战略。2、项目选址恰当，建设规模适宜，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷，原材料供应有保障；有可靠的技术和基础保障条件，各项经济技术指标良好，经济效益良好、投资回收期短、抗风险能力强。45 3、项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计将吸收一定数量劳动力就业。这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用。项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。第二章项目提出的背景与必要性2.1项目提出的背景我国在过去的20多年里，国民经济快速发展，在相当长的时间内，没有摆脱高投入、高消耗、重污染、低产出的传统发展模式，造成了严重的环境污染和生态破坏。根据世界卫生组织对60个国家10~15年的监测发现，全球污染最严重的10个城市中我国就占了8个，我国城市大气中二氧化硫和总悬浮微粒的浓度是世界上最高的。大气环境符合国家一级标准的不到1%，62%的城市大气中二氧化硫年日平均浓度超过了3级标准（100mg/m3）。全国酸雨面积已占国土资源的30%，每年因酸雨和二氧化硫污染造成的损失高达1100亿元。以单位GDP排放的污染物数量为例，我国的二氧化硫、氮氧化物的排放强度是经济合作与发展组织平均的8倍，是德国、日本的几十倍。如果不改变这种粗放型的经济增长方式，在“十二五”时期乃至今后工业化、城市化快速发展的过程中，一些资源将难以为继，环境问题更加突出。近年来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，治理环境污染越来越被人们所重视。2008年以来，仅中央政府就安排了690亿元人民币国债资金直接用于污染防治重点工程，带动了地方政府和社会对环保的投入。200945 年以来，为鼓励和推动发展环保产业，促进污染治理的企业化、专业化和市场化，我国有关部门出台了一系列有利于环保产业发展的政策措施。与此同时，我国加强了环境税费制度，继续进行有利于环境的价格改革。并对实施清洁生产工艺的企业或生产环境友好产品的企业则实行一定的税收优惠政策。由此，环保产业快速崛起，成为新兴的“朝阳产业”。随之，环保机械市场急剧升温。据来自中国环保机械行业协会的信息，环保机械在环保产业这一当今世界四大支柱产业中有着不可估量的市场前景。2010年，全国环保机械行业的产值达到300亿元，2013年将猛升到400亿元，年均增长15%左右。目前，中国已拥有生产环保产品的企业近4000家，形成了一定的环保机械研发、生产的规模，在整个机械工业中占有一定的比重。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，要加大环境保护力度，强化从源头防治污染和保护生态，采取严格有力的措施，降低污染物排放总量，切实解决影响经济社会发展特别是严重危害人民健康的突出问题。综合治理大中城市环境，加强工业污染防治，加快燃煤电厂二氧化硫治理，重视控制温室气体排放。实施排放总量控制、排放许可和环境影响评价制度。大力发展环保产业，建立社会化多元化环保投融资机制，运用经济手段推进污染治理市场化进程。随着社会经济的发展，特别是和谐社会的提出，对我国的环境保护工作提出了更高的要求。随着“十二五”规划的实施，环保行业也将迎来一个史无前例的高速发展的时期。据业内人士的市场调研，时下市场看好的环保机械主要是电除尘器、袋式除尘器、火电厂燃煤烟气脱硫设备、新型工业锅炉、城市污水处理设备、城市生活垃圾处理设备等。如火电厂燃煤烟气脱硫设备，预测到2018年全国需安装烟气脱硫装置的装机容量为2670万千瓦，若全部利用国外技术建造，需投资267亿—320.4亿元；若全部采用国产化设备，市场需求为178.36亿元。据专家的预测，到2015年，我国环保机械制造业总产值将达到500亿—600亿元。45 在此背景下，池州环陆环保专用设备有限公司作为专业生产环保设备的企业，为适应经济发展与环境保护的需要，为了抓住环保产业发展的大好时机，公司在充分的市场调查研究及考察论证基础上，提出了“烟气脱硫除尘工艺及成套设备生产线建设项目”。2.2项目建设的必要性本项目符合国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录》中二十六条（环境保护与资源节约综合利用）第26款.“煤气、烟气除尘、脱硫、脱硝技术及装置开发、成套设备制造”。项目的建设的必要性在于：1、项目的建设，有利于环保产业的发展壮大环保产业是一项新兴产业，发展环保产业是从根本上减轻环境污染的有效途径之一。当前，我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转，环境污染状况日益严重。特别是大气环境不容乐观。2015年全国烟尘排放总量近1000万吨；二氧化硫排放量为2159万吨，居世界第一位，大大超过环境容量。大量事实表明，水、大气、固体废弃物污染的大量产生，与资源利用水平密切相关，同粗放型经济增长方式存在内在联系。据测算，我国能源利用率若能达到世界先进水平，每年可减少二氧化硫排放400万吨；固体废弃物综合利用率若提高1个百分点，每年就可减少约1000万吨废弃物的排放；粉煤灰综合利用率若能提高20个百分点，就可以减少排放近4000万吨，这将使环境质量得到极大改善。“十二五”时期，我国要减轻环境污染，发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，就必须大力发展环保产业，为新型工业化发展提供更多的环保装备，从而实现将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度，以最少的资源消耗、最小的环境代价实现经济的可持续增长。45 2、项目的建设，有利于满足市场对本项目产品的需求我国在过去的20多年里，国民经济快速发展，在相当长的时间内，没有摆脱高投入、高消耗、重污染、低产出的传统发展模式，造成了严重的环境污染和生态破坏。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，治理环境污染越来越被人们所重视，环保机械市场急剧升温，电除尘器、袋式除尘器、火电厂燃煤烟气脱硫设备、新型工业锅炉、城市污水处理设备、城市生活垃圾处理设备等市场需求不断增加。大力发展环保产业，加强环境保护关键技术和工艺设备的研究开发，为了满足市场对项目产品的需求，企业必须加大投资力度，扩大生产规模，提高产品质量，以满足市场的要求。3、项目的建设，有利于增强企业的技术创新活力和经济实力池州环陆环保专用设备有限公司始终以“科技兴厂”为工作重点，坚持依靠科技进步，不断加大科技投入力度和调整企业内部产品结构，以高新工艺、高新技术改造企业，推行现代企业制度，弘扬企业文化，狠抓质量管理，使企业综合实力大大增强。公司创新开发生产脉动微震除尘器、脉冲袋式除尘器、玻纤袋除尘器、高压静电除尘器、干法、半干法配套的大型布袋脉冲除尘成套设备、脉冲除尘器、旋风除尘器、旋风干湿组合除尘成套设备、旋风水膜脱硫消烟除尘成套设备、新型有机废气净化成套设备设备、喷漆废气净化成套设备油烟净化成套设备设备、酸雾净化成套设备、工业中央除尘系统成套设备、木工中央除尘系统成套设备国际领先的工业中央除尘系统成套设备、木工中央除尘系统成套设备、喷漆废气净化成套设备和新型湿法烟气脱硫除尘装置等产品。袋式除尘器已在国内占有领先地位，其产品质量、品种和服务深受用户信赖。公司目前已经具备了较强的高新技术研发团队和生产、销售团队45 ，在人才、技术、产品、市场等方面具有较大的优势。本项目的建设，将使企业自主创新技术在与产业化融合过程中遇到的资金短缺问题得到解决。公司通过项目实施，进一步激发创新活力，加快企业自主技术创新，扩大规模，提高效率，降低生产成本，建立起企业的核心竞争力，谋求行业中的优势和领先地位，使企业的持续盈利和生存发展能力达到一个更高的目标。上述因素充分说明，无论从国家的产业政策、国内市场需求，还是从公司本身的创新发展的需要来看，本项目的建设都是十分必要的。第三章市场预测3.1市场分析与预测2015年我国环保机械制造业总产值达到500亿～600亿元，实现12%～16%的年均增长速度。2015年产品品种达到4000种，10%的主要产品达到当时的世界水平，40%的主要产品达到国际水平。环保机械制造业是环保产业的主体组成部分。环保机械是指防治污染的专用设备、环境监测仪器、环保专用材料和资源综合利用装备，主要包括大气污染治理设备、水污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪声与振动控制装置、环境监测分析仪器。环保机械制造业是防治污染改善环境、促进资源优化配置、确保资源永续利用的物质基础和支柱产业，在环境保护事业中占据重要地位。环保机械作为机械工业中富有活力的新兴行业，不仅是机械工业实现振兴的一个新的增长点，也是机械工业优化产业结构调整中重点发展的领域。我国环保机械制造业拥有4000多家企业，从业人员近百万人，20145 5年全行业产值约为280亿元，其中大气污染防治设备占41%，水污染防治设备占45%，噪声振动控制装置、环境监测仪器和固体废弃物处理装置分别占7%、2%和5%。环保产品制造业的百元销售收入利润率与普通机械制造业的百元销售收入利润率相比，约高10个百分点左右，显示了环保机械产业与机械工业总体相比，经济效益较好，发展潜力较大，市场需求的旺盛体现了一个新兴行业的特征。经过二十多年的发展，特别是“十一五”期间，我国环保机械行业已取得了很大的发展，其产品结构、性能和质量有了显著改善。“十二五”期间，市场强大的牵引力，将进一步拉动环保机械行业的发展。目前我国城市生活垃圾日产量达28.6万吨，且还以7%左右的速度增加。城市每年的污水排放总量为351.4亿立方米，仅有307座不同等级的污水处理厂投入使用，大部分设备简陋，处理能力总计1292万立方米/天，污水处理率仅为13.4%。全国17万多个建制镇中，绝大多数还没有污水处理设施。我国还有2亿千瓦火电厂及钢铁、化工、建材等行业近50万台工业锅炉、18万台工业窑炉需进行二氧化硫治理。这为环保机械发展构筑了巨大的市场。环保市场需求变化的趋势将会为环保机械制造业调整产品结构，采用高新技术改造传统产品提供新的机遇。据《中国环境保护21世纪议程》分析，要实现国家确定的2020年“基本改变生态环境恶化的状况，城乡环境质量有比较明显的改善”的目标，从现在起在严格监督管理的同时，应把环境保护投资占国民生产总值的比例提高到1.3%～1.5%左右，根据目前控制污染工作的趋势和同期环境投入计划，“十二五”期间环保投资总量将突破10000亿元。从现在起将是我国环保产业空间发展的蓬勃期。在这期间，环保机械制造业将从一个新兴行业成长为具有一定发展规模，服务领域较为宽广，投入产出效益较高，对国民经济持续发展产生重要支撑作用的产业。45 根据上述市场分析与预测可以看出，本项目产品的市场前景良好，市场需求广阔。3.2产品竞争力分析池州环陆环保专用设备有限公司根据目前国内外对燃煤的锅炉和工业窑炉烟气脱硫技术及市场情况，开发了比较适合我国国情，经济简便的脱硫除尘于一体的新型湿法烟气脱硫除尘装置。公司开发成功的新型湿法脱硫除尘装置是在引进、消化、吸收的基础上并加以创新而研究开发的一种湿法脱硫除尘技术，采用气动乳化脱硫除尘原理，与目前现有的国内外湿法脱硫除尘技术有根本的不同，该技术对一般的方法难于净化达到排放，含超细粉尘和高浓度SO2烟气的治理具有明显的优势，在国内处于先进水平。该列脱硫除尘器采用新型气流动力液体雾化装置，延长气流作用时间，增加气流接触面积，具有液气比低，防堵塞结垢，降低腐蚀和磨损，设备运行可靠等特点，采用该技术进行除尘脱硫一体化烟气净化，具有国际先进水平。池州环陆环保专用设备有限公司从事布袋除尘器的研究、开发和生产，已拥有国际先进水平的LCM系列大型布袋脉冲除尘器，具有处理风量范围大，适应能力强，最高适用温度达300℃，过滤风速≥1.5m/min，滤袋正常实验寿命≥2年，除尘效率99.8%以上。该类除尘器用户正日益增多，将成为公司主打产品。公司的发展，无论是技术力量、经济实力，还是产品质量上都具有一定优势。再加上梅里工业园优越的投资环境，以及劳动力、水、电等生产要素的比较优势，经过整合可以形成强大的互补优势，从而为公司确立低成本竞争市场主动权。由此可以看出，池州环陆环保专用设备有限公司的新型湿法烟气脱硫除尘装置和大型布袋脉冲除尘器在市场上具有较强的竞争能力。45 第四章建设规模与产品方案4.1建设规模根据以上对市场容量的分析，以及国家的产业政策、行业规划、原材料及能源供应、投资规模等条件，项目建成后，将形成年产新型湿法烟气脱硫除尘装置50套和大型布袋脉冲除尘器50套的生产能力。4.2产品方案1、产品规格本项目产品—新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL系列）和与干法、半干法配套的大型布袋脉冲除尘器(LCM系列)型号、规格见下表所示：JTL系列脱硫除尘器型号、规格序号型号规格处理烟气量(m3/h)序号型号规格处理烟气量(m3/h)1JTL-101000010JTL-1001000002JTL-151500011JTL-1251250003JTL-202000012JTL-1501500004JTL-252500013JTL-1751750005JTL-303000014JTL-2002000006JTL-404000015JTL-2502500007JTL-505000016JTL-3003000008JTL-606000017JTL-4004000009JTL-757500018JTL-85085000045 LCM长袋脉冲除尘器型号、规格序号型号规格处理烟气量(万m3/h)序号型号规格处理烟气量(万m3/h)1LCM340-510.2-20.48LCM940-2×333.8-50.82LCM340-612.2-24.49LCM940-2×445.1-67.73LCM340-714.3-28.610LCM940-2×556.4-84.64LCM340-816.3-32.611LCM940-2×667.7-101.55LCM340-918.4-36.812LCM940-2×779.0-118.46LCM340-1020.4-40.813LCM940-2×890.2-13547LCM940-2×522.7-33.814LCM940-2×9101.5-152.32、产品方案本项目代表产品分别选JTL-60型新型湿法烟气脱硫除尘装置和LCM940-2×6型大型布袋脉冲除尘器。生产纲领表序号名称处理烟气量(万m3/h)年产量（套）重量（t）备注单重总重1JTL-60新型湿法烟气脱硫除尘装置6509.044522LCM940-2×6大型布袋脉冲除尘器67.7-101.550394.819740合计1002019245 第五章工艺技术及设备5.1生产工艺流程5.1.1设计原则1、本项目拟在梅里工业园区征地20亩，设计时除按年产新型湿法烟气脱硫除尘装置50套和大型布袋脉冲除尘器50套的生产能力进行车间设计、设备选型、公用设施配套等外，还应考虑企业的发展，适当留有发展余地。2、本建设项目新增的设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。3、工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用现行成熟、先进的技术进行设计，采用高效率、低能耗的生产设备，工艺和设备的档次和先进性达到国内同行业的先进水平。4、全年工作时间：251d/a，作业班次：单班制，每班作业时间：8h。5、以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。6、贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。5.1.2工艺流程本项目主要产品是JTL系列脱硫除尘器和LCM系列长袋脉冲除尘器，其生产工艺流程如下：JTL型脱硫除尘器的主设备由气体均布器、气体动力发生器、净化过滤器、脱水除雾器和集液斗等部件组成。待处理的烟气经过均气、过滤、气液分离后，经出口烟道由引风机送入烟囱，将净化后的气体排入大气。45 JTL型脱硫除尘器主体部件基本用不锈钢材料制成。JTL系列脱硫除尘器主设备的主要工艺流程图如下：原材料（板、棒、管）部件组装下料冲压加工钣金加工机加工焊接加工总装阀门、标准件等外购件现场调试防腐涂装(现场)现场安装防腐涂装LCM系列长袋脉冲除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构，工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，细尘粒随气体向上进入中、下箱体、粉尘和附在滤袋外面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合箱，由风道经排风机排入大气。滤袋的清灰过程是靠启动脉冲阀，分室停风清灰。LCM系列长袋脉冲除尘器主要生产工艺流程图如下：调试检测原材料原材料(板、棒、管)喷丸除锈部件组装下料冲压加工钣金加工机加工焊接加工组装阀门等外购配件现场调试防腐涂装(现场)现场安装防腐涂装笼骨加工滤袋加工滤袋组件调试检测传动外购件45 5.2主要设备选择5.2.1准备车间准备车间主要负责JTL系统脱硫除尘器和LCM系列长袋脉冲除尘器产品板金零件的下料，主要生产工艺设备为：激光数控自动切割机、数控等离子切割机、数控剪板机和卧式带锯床等。5.2.2冷作车间冷作车间主要负责材料的冲压成型、压制成型和弯曲成型工艺，主要工艺设备为数控液压转塔冲床、数控管道自动成型机、数控弯头自动成型机、数控法兰自动成型机、深喉口冲床、冲床、钢材预处理线、钢板压型机、数控折弯机、三辊卷板机、偏心三辊卷板机、四柱二动液压机等。5.2.3焊接车间本车间主要负责各种钢结构件的焊接等工作。主要新增工艺设备为组装焊接平台、半自动氩弧焊机、氩弧焊机、CO2焊机、数控门式自动焊机、自调式滚轮架、数控点焊机、数控缝焊机、自动滚焊机、焊接操作机等。焊接工艺是JTL型新型湿法烟气脱硫除尘装置和LCM大型布袋脉冲除尘器加工中最常用的工艺，主要焊接工艺有CO2焊、氩弧焊、埋弧自动焊和电弧焊等，为实现更多的自动和半自动焊接，本项目将添置适应不同工作需要的焊接辅机，如组装焊接平台、数控门式自动焊机、自调式滚轮架、焊接操作机等，主要的焊接设备有：组装焊接平台，用于钢板构件的半自动组立和定位焊接，除尘器有各类不同截面形状的钢板组合焊接，以增强产品的结构刚度，因此，需要多种专门设计的构件组立、焊接平台。45 数控门式焊机，用于各类长焊缝的自动焊接，该焊接机的主要焊接设备确保焊缝优质。焊接操作机可与滚轮架、自动焊机组成自动焊接中心，对圆筒或金属构件实现自动焊接，横臂伸缩采用交流变频调速，焊接速度平衡，并可数显焊接速度，立柱与底座结合形成有多种组合可供选择，焊接用的主要焊机有半自动氩弧焊机、氩弧焊机、CO2焊机等。5.2.4笼骨生产车间笼骨生产车间主要负责LCM型大型布袋脉冲除尘器中的笼骨生产，其年产量将达25万多只，本项目将采用生产线的形式进行生产，拟购置笼骨生产线（含钢丝调直切断机、全自动数控卷圆机、气动对焊机、修边机、笼骨自动焊接机等）8条。该生产线属非标设备，由钢丝调直切断机、全自动数控卷圆机、气动对焊机、修边机、笼骨自动焊接机等设备组成。笼骨焊接件占地体积大又容易变形，将在车间内设专门的简易立体仓库进行存储。5.2.5装配车间装配车间位于主要负责产品的部件组装、电控系统的装配以及部分部件的表面涂装和烘干等工作。项目拟购置除尘器电控装置装配线、部件装配生产线以及干式喷漆烘干室（含喷漆系统）等设备。干式喷漆烘干室为喷漆与喷漆后的烘干处于同一室，当工件喷漆完成后即可进行工件的烘干，干式喷漆烘干室的优点是结构简单，基础亦简单，故基础投资省，风压小，由于不使用水，所以不必进行废水处理。45 5.2.6测试中心测试中心主要负责产品的模拟试验和电控系统的试验，根据生产工艺的要求和科研需要，本项目将建立除尘器模拟试验台，对产品性能进行全面的模拟试验和检测，为科研和产品开发提供科学依据，加速新产品的开发；建立除尘器自控系统试验台，对产品自控系统的性能进行全面的试验和检测。根据生产纲领和测试性质，项目拟购置除尘器模拟试验台6台、除尘器自控系统试验台4台。5.2.7理化计量室1、任务（1）理化试验室任务：主要是根据国家、行业标准及有关技术条件，负责对进公司原材料、辅助材料、半成品及零件、外协件进行分析和试验；配合工艺技术部门制订并完善现行的工艺规程和分析检验方法；协同公司有关技术部门分析废品原因或对失效零部件进行分析和研究，并提出消除和减少废品的措施等。（2）计量室任务：主要是根据国家和地方计量机构的有关计量工作的规定规程，负责制定本公司的计量工作技术文件及计量检验制度；建立并保存计量标准器具，正确开展量值传递；负责计量器具的维护、调整和检定工作；研究和推广先进的测量技术和新的检定方法，并分析研究由于测量工作而产生废品的原因，并制订消除废品的措施等。2、项目主要内容（1）配置必要的化学分析仪器和设备，并结合除尘器材料特性，购置可数显测定铜、镍、铬（钼、钛）三个元素的自动分析仪。45 （2）为适应材料金相分析的需要，购置金相检查设备1套，其中主要包括金相显微镜2台、显微硬度计1台、试样制备设备1套。（3）购置必要的长度计量仪器，其中包括精密测量投影仪1台、万能工具显微镜1台、立卧式光学计共3台、万能测长仪1台，表面粗糙度检查仪1台，以完善长度计量测试手段。5.2.8计算中心1、设计方案（1）公司部门位置分散，要使其有机地联系在一起，相互共享信息，就需要建立一个全厂范围内的计算机管理系统支撑环境及计算机网络和数据库。其中，计算机网络为面向全公司的专用局域网络系统，属公司的基础设施。计算机网络上的服务对象包括辅助工程设计、辅助计划编制、工程产品分析、辅助制造及生产经营管理等不同性质的各个职能领域。计算机网络是由若干个异构异质的子网和通信接口互联而成。用于存储和管理数据可数据库系统，既是系统中信息的载体，又能对信息进行控制和管理，为计算机管理系统提供集成的手段。（2）建立CAD/CAPP/CAE/CAM系统，实现公司的产品开发、工程设计、工艺路线编制和制造过程的自动化和集成化。利用先进的设计理论和手段，建立公司数据库，实现工程设计文件、材料定额规范、标准化，达到产品信息管理（PDM），最终形成整个企业的CIMS。45 （3）建立MIS/OA系统，以现代化管理思想和管理方法ERP为核心，通过引进现代化管理模式，对产品零件、工艺路线及作业计划、材料定额、物料供应、生产能力均衡、成本核算、经营销售以及资金平衡等项目进行集成管理，并提供辅助决策信息，使公司的生产管理和决策实现集成化、办公自动化。（4）建立计算机管理系统INTERNIT通道，通过对INTERNIT技术的引进，建立企业网与国际互联网的安全连接，并建立企业的WWW主页，实现信息交流，树立现代企业的形象，为电子商务活动的开展大好基础。5.3原、材料消耗种类及规格5.3.1物料供应本项目生产所需原辅材料没有稀有短缺品种，均由国内市场采购，有稳定的供应渠道，保障充分供给。有关阀门、轴承、电机及控制系统部件等也都有相应的外购渠道供应。项目达产后，所需物料规格见下表：LCM型大型布袋脉冲除尘器装置所需物料种类及规格表序号物料名称规格单位主要供应单位备注1Q235钢板3～6mmT国内市场2Q235钢板8～12mmT国内市场3Q235钢板16～20mmT国内市场4Q235冷轧钢板1.5～2mmT国内市场5Q235无缝钢管1.5～2寸T国内市场6Q235无缝钢管φ18～325T国内市场7角铁T国内市场8槽钢T国内市场9方管70×5090×60T国内市场10钢丝φ4T国内市场11花纹板4mmT国内市场12滤料及附件套国内市场13耐油橡胶密封垫套国内市场14阀门、管道配件套国内市场15轴承、标准件套国内市场45 16PLC控制柜套国内市场17电气配件套国内市场18电动机套国内市场19输灰机构套国内市场203寸脉冲阀套国内市场21气路配件套国内市场22油漆T国内市场23焊条T国内市场JTL型新型湿法烟气脱硫除尘器装置所需物料种类及规格表序号物料名称规格单位主要供应单位备注1306L不锈钢板2～6mmT国内市场2366L不锈钢板8～10mmT国内市场3Q235钢板16mmT国内市场4304不锈钢管1寸、1.5寸T国内市场5316L管φ208T国内市场6槽钢T国内市场7不锈钢阀门套国内市场8标准件套国内市场9防腐涂料T国内市场10石棉垫料套国内市场11焊条316LT国内市场5.3.2生产协作根据专业化生产原则，本项目生产所需的电镀件、专用橡胶密封圈等采取协作生产，这两类生产交专业厂生产也有利于环境保护。协作厂家加工质量、能力可满足生产要求。5.3.3能源供应45 本项目的主要消耗能源为电力、水、柴油等，用电由当地供电部门负责供应，水源来自当地市政给水，柴油来自当地石化公司。第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1厂址区域概况本项目拟建厂址位于贵池区梅里工业园区内。梅里工业园是经政府批准的工业园，位于贵池城区西部，距主城区城区3公里，新杜乌大桥通车后，区位更加优越、交通便利。6.1.2总平面布置1、设计原则根据布置的多方案比较，结合建设场地特征，严格执行国家现行规范有关规定，在满足国家和地方有关政策、法规、标准规范的前提下，合理进行功能分区和人货流组织，节约用地，布置紧凑、统筹规划，充分考虑环保、主导风向、建筑朝向、施工安装检修等因素，结合工程及水文地质特征，做好竖向排水，节约投资、方便管理。（1）根据有关设计规范、资料以及现有生产厂成熟的工艺技术和管理水平确定。（2）满足工艺流程要求。厂区内总体布置以确保生产线工艺流畅为主要原则，各主体车间与辅助生产车间相对位置、交通运输等，都应同生产工艺相吻合，以保证生产的连续性。总图布置要保证主要生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回。并将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近供应来源。45 （3）力求总体布置合理、紧凑，注意节约用地、尽量减少工厂占地面积和土石方工程量，节省投资和降低生产成本，有利于方便生产和环境保护。尽量做到人流和货流分开，避免交叉，使总图布置规范化、合理化。（4）布置各建筑物时考虑消防、采光通风等条件，执行防火、防爆、安全及卫生有关现行规范和标准。2、总平面布置设计方案根据工厂生产性质内容，将场地分成厂前区（管理区）、生活区和生产区。根据场地条件、主导风向及功能区性质对场地进行平面布置。功能区内各车间或部门位置由活动区间综合相互密切关系程度确定。根据物流分析所得出的结论，将综合相互密切关系程度高的活动区（车间或部门）尽量靠近，同时注意各功能区之间的联系。厂前区内设办公楼1幢，同时在厂前区大面积集中布置绿地、停车场等绿化设施，以美化厂前区环境。生活区内设倒班宿舍1幢。根据生产类型、工艺流程、物流路线，生产区又分为生产加工区和仓储辅助区。生产区布置2幢综合厂房。厂房均为轻钢结构的多跨联合厂房，厂房跨度均为18m，厂房内安排项目建成后大部分是生产场地。6.1.3总图主要技术经济指标总图主要技术指标：序号项目单位数据备注1征地面积m213340合20亩2建筑物占地面积m2692945 3总建筑面积m2124464露天堆场面积m215005容积率0.9336绿化面积m24000绿地率%30本项目用地严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定：工业项目的建筑系数应不得低于30%。未在项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；项目建设采用先进的生产工艺、生产设备，缩短工艺流程，且严格控制厂区绿化率，节约使用土地。6.1.4运输1、厂区内道路厂区内设有宽度为6—12米的环形混凝土道路，能满足厂内运输要求。2、运输方式（1）厂外原料以及成品等运输依据不同地点采用铁路火车、公路汽车的方式。（2）厂区内原材料以及成品等运输采用叉车方式。3、运输装备本项目所需材料运入和产品运出的运输设备，考虑到减少一次性投资，主要依靠外协运输来解决。6.2土建工程6.2.1建筑方案1、设计依据（1）有关主导专业所提供的资料及要求。45 （2）国家及安徽省现行的有关建筑设计规范、规程及规定。（3）当地的自然条件。2、项目组成概况本项目新建建筑有：综合厂房、危险品仓库和原材料、外协、外购件仓库等生产设施，变配电间和空压站房等公用设施，办公楼、食堂及传达室等管理生活设施。3、建筑设计指导思想（1）生产厂房的建筑设计首先保证满足生产工艺要求，方便工艺生产，方便生产管理。（2）根据生产工艺要求合理配置生产辅助用房和生产管理用房。（3）生活设施和管理用房的设计力求方便生活和管理。6.3给水、排水6.3.1概述1、厂址概况本工程所选厂址位于安徽省池州市梅里工业园区，水电均以接通，供水、供电有保障。2、设计任务及范围本项目的给水排水工程设计任务包括厂区室内外给排水工程和厂区消防给水设计。3、设计依据及所遵循的有关标准及文件（1）室外给水设计规范（GB50013-2006）（2）室外排水设计规范（GB50014-2006）（3）建筑给排水设计规范（GB50015—2003）（修订本）（4）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（修订本）（5）建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）45 （6）工业企业设计卫生标准TJ36-79（7）工业循环水设计规范GB50050-95（8）国家现行给水排水标准图集（9）给排水设计手册6.3.2给水工程1、水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城市供水行业中一类水质标准。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自市政供水系统，水质、水量、水压均有保证。2、用水量估算生活用水量：根据工业企业一般生活用水定额60—80L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按70L/人班，职工人数50人计，则项目的生活日用水量应为3.5t/d。工业用水量：本项目无生产用水，工业用水主要为车间冲洗水，日用水量约为2t/d。其它用水量：主要为绿化及汽车冲洗等用水，估算为2.5t/d。项目总用水量为：8t/d。3、给水管网场地给水由沿城市道路敷设的市政给水管网接入。场地接入的给水干管管径为DN200，场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。6.3.3排水工程1、排水量45 排水量按最大日用水量90%计，为7.2t／d，年排水量约1800吨。2、排水体制排水体制为雨、污分流制。3、雨水系统雨水采取有组织的排放，雨水经场地内雨水管网收集后纳入场地西面的河网中。4、污水排放以粪便污水为主的生活废水经化粪池处理后排放。第七章节能节水措施此项目主要用电为机器设备生产用电，用电量预估为：120万度/年，用水量预估为：2880吨/年。7.1节能措施随着现代工业的飞速发展、能源消耗越来越大。节约资源，推进资源节约型社会建设显得越来越重要。能耗指标的控制，不仅能降低大量能耗，也降低了生产成本，大大增强了产品的竞争能力。因此，本项目在选择工艺技术和设备选型时重点考虑节能的综合效果，将生产的综合能耗降下来，从而提高整个企业的经济效益和社会效益。为保证本项目做到合理用能和节约用能，设计中贯彻了国家颁发的节约能源和合理用能的现行政策、规定和规范，主要采取了以下几方面措施：1、采用先进工艺和高效节能设备，以保证产品质量节约能源。45 2、供电设施均为低损耗电力变压器，利用低压电容器进行无功率补偿，以提高功率因数，减少系统能耗。厂区照明选用高效节能金属卤化物灯等节能型灯具，以节约用电。3、总图布置和车间内部工艺布置按各产品工艺流程进行合理布局。采用封闭管理，减少物料搬运，节约运输能耗。变电室布置尽量靠近负荷中心，以减少线路损耗。4、加强能源管理，建立健全能源耗统计系统，提高成品耗能控制。生产车间采用二级计量。对大功率工艺设备配置单独计量装置，以节约能源。7.2节水措施1、冷却塔采用循环供水方式。2、部分生产废水经再生处理后达到用水标准，重复使用。3、卫生器具采用节水型。4、管材方面采用新型塑料管材。7.3消防7.3.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997版）7.3.2建筑消防1、该项目生产车间耐火等级为一、二级，生产类别为丁类，建筑物体积不小于5000m3。根据“建筑设计防火规范”要求，该项目生产车间室内不设定消防给水，但须设置手提式灭火器，其余建筑物的火灾危险性分类为丁类，耐火等级为二级。2、生产厂房及库房设有环形消防通道。3、建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路及供水条件等皆能满足消防要求，承重部分采用防火结构，有利于防火、防爆、建筑物均设有符合要求的出入口、楼梯和通道，有利于安全疏散。7.3.3消防供水1、生产区内消防栓管路与供水网相连，水源来自自来水。45 2、依据规范，室外消防按同一时间一次火灾考虑，其消防用水量为20L/s，消防延续时间按2h计，则一次消防用水量为144m3。室外设置消火栓，以备消防取水用。4、在配电房、空压机房、化工仓库、实验室等不宜用水灭火的建筑物，配置CO2气体灭火器灭火。7、在公共场所配备了一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。7.3.4其它防火措施1、采用无油式电气设备（全密闭金属铠装式SF6绝缘高压负荷开关柜、环氧树脂浇注的干式变压器等）。2、电力、照明配电采用380/220V中性点接地TN-S系统，所有用电设备的金属外露部分均与PE专用接地线连接。3、在建筑物电源进线处作总等电位连接。4、各消防设备及材料选用经国家消防机关认定合格的产品。5、各普通插座开关均带漏电保护装置。6、全厂设置消防组织，配备专职安全员、生产场地内配备兼职安全员。加强职工安全防火宣传教育培训工作，并实行持证上岗。第八章环境保护8.1环境现状本项目建设地点在梅里工业园区内，园区及周边环境状况良好。8.2设计依据及环境保护采用的标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）45 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889－1997）8.3设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，其主要设计原则如下：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。8.4设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。8.5项目污染及治理措施项目污染源主要来自生产中的下料、冷作、焊接、涂装、机械加工、冲压、产品装配和测试环节产生的废水、废渣、噪声和废气。45 项目运营期废水、废渣和噪声、废气的主要治理措施及预期治理效果：内容类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果水污染物生活污水化学需氧量生活污水经隔油池和活性污泥生物净化装置处理达标后排放。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求氨氮悬浮物大气污染物粉尘颗粒物除尘器收尘除尘后达标排放。加强厂区绿化。符合（GB13271-2001）。噪声空压机组空调汽车运输噪声加强管理，合理安排生产。采用噪音小的先进设备和隔音板设计，禁止汽车鸣喇叭，降低声源噪声。种植草木。符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）Ⅲ类标准。固体废物生产生活生产废物生活垃圾保证袋装垃圾完全收集，及时清运至垃圾站处理。能保证环境卫生清洁。1、生产废水处理本项目在生产过程中无生产用水。2、生活污水处理45 本项目新增生产工作人员约50人，新增生活排水量按给水量的90%计，约为1800t/a。生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，食堂含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放。其处理工艺如下：冲洗水、一般生活废水食堂含油废水隔油池生活污水化粪池地埋式污水处理装置排放3、废气处理（1）油漆废气本项目油漆用量为铁红醇酸防锈底漆，醇酸调和面漆，松香水。铁红醇酸防锈底漆溶剂为二甲苯和200#溶剂汽油，用量为底漆量的1%和28%；醇酸调和面漆溶剂为二甲苯和200#溶剂汽油，用量为面漆量的10%和40%。设计时产品的涂装工序采用无气喷枪，以减少漆雾量，同时将喷漆作业安排在干式喷漆室内进行，将漆雾进行过滤，并将有机废气收集并经催化燃烧处理后，高空排放（排气筒高度不得低于20m）。本项目新增一台有机废气处理装置。同时，在生产工艺许可的条件下，应积极采用水溶性油漆，以提高材料的利用率，减少有机废气的产生量。45 （2）焊接废气本项目主要焊接工艺有CO2保护焊、埋弧自动焊、氩弧焊。焊接废气主要为CO气体和烟尘，烟尘中主要成份为铁、硅、锰等元素的氧化物。设计时在焊接部位上方设置移动式吸风罩，将烟雾收集后高空排放。4、粉尘处理（1）钢材预处理粉尘本项目钢材预处理线工作时会产生喷丸粉尘，喷丸粉尘经设备本身带有的除尘系统处理后达标排放。（2）磨刀粉尘磨刀设备均配有吸尘和除尘装置，除尘效率95%以上，使粉尘排放浓度低于国家标准的规定值。5、噪声控制本项目的噪声污染源是钢材预处理线、数控切割机、DNC数控液压折弯机、剪板机、卷板机冲床、数控车床、摇臂钻床以及空压机等，设计时主要采取以下措施：（1）钢材预处理线设备本身带有降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响。（2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，控制噪声扩散，以降低噪音对周围环境的影响。（3）空压机选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，机组噪声小于等于75Db（A），同时将操作室与机房隔离，这样可使工作环境处噪音降低，达到标准要求。另外，车间尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响。生产厂房和厂区四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。45 经过以上措施，厂区的噪声已对外界影响不大，可满足环保要求。5、固体废弃物的处理本项目所需板材经切割、冲压、成型等工艺加工后，约有7%的边角料产生，可送钢厂回炉再利用。焊渣发生量约占焊条用量的4%，作为工业垃圾进行无害化处理。项目年产生废油漆桶，由生产厂家回收再利用。本项目新增50人，产生生活垃圾以年工作日251天、1kg/人.天计算，即生活垃圾发生量12.55t/a，统一收集填埋处理或焚烧处理。第九章工业卫生和劳动安全9.1设计依据、原则及采用标准1、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）；2、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；3、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；4、《工业企业采光设计标准》（GB50033）；5、《工业企业照明设计标准》（GB50034）；6、《工厂安全卫生规程》及国发（1983）85号文件的有关规定。9.2设计原则1、严格按照国家有关的工业卫生设计标准、规范、规定进行工程设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。2、在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，发送工人劳动条件。45 3、遵照《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》的规定，解决粉尘危害和安全生产问题，坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程实行“三同时”的原则。9.3主要措施1、防机械伤害车间内设有足够宽的安全通道，各工段划分开井然有序，设备布置符合安全间距要求，在设备有关部位安装防护栏。2、电气安装所有电气线路和用电设备的布置均符合国家有关标准，所有用电设备正常时不带电的金属外壳均妥善接地。3、防雷措施建筑物按避雷要求利用屋面钢筋作接闪器，屋架及梁、柱内钢筋作引入线进行接地，形成防雷接地系统。4、防火防爆本项目生产场地属丁类（部分为甲类），厂区设计的消防设施完善，室内按要求设置室内消火栓及灭火器。5、防粉尘按照国家《工业企业设计卫生标准》规定，车间内的空气中，粉尘浓度应控制在2mg/m3以内，为达到国家规定标准，项目设计除选用先进工艺、先进设备外，还对各扬尘点采取通风防尘措施，密闭防尘、湿法清扫等综合措施，可以保证车间内的空气所含尘浓度达到要求。同时，视岗位粉尘情况，对操作工发放合适的防尘保健用品。6、防噪声45 为了降低设备机构噪声，除选型是考虑低噪性能外，对风机、空压机放置消声器，可降低受到噪声的影响，使工人在操作区接触的噪声就不会超过标准。7、隔热降温车间厂房考虑合理的层高；加强通风散热，改善操作工人的工作环境。8、绿化厂区加强绿化，改善工厂环境，有利于员工的身体健康。第十章组织结构和人力资源配置10.1企业组织架构与管理池州环陆环保专用设备有限公司是按照现代企业制度建立的民营企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，各部门主任负责具体分管的机制；企业制定了包括人力资源、财务管理、生产及检测、原料产品进出厂制度在内的一系列工作制度。公司设立了生产部、技术部、营销部、财务部和办公室。公司组织架构图总经理生产部技术部营销部财务部办公室生产车间1生产车间2研发中心检测中心采购销售会计出纳行政文秘后勤保安45 10.2人力资源配置1、人力资源配置的依据根据现代企业制度的要求，结合现代工业管理模式，又考虑具体实际情况和将来的发展变化，项目人力资源配置按岗位计算定员，以需设岗，以岗定员。2、劳动定员根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为50人，其中生产工人40人，管理、技术人员10人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。本项目生产采用单班制工作，每班工作8小时。技术、管理人员也按单班制工作。全年工作日251天。10.3人员培训人员培训是保证生产顺利进行，争取良好经济效益的客观需要，人员培训工作在工程建设初期即应拟定计划，在建设阶段、生产准备阶段和开始生产之前，各级人员都应当经过必要的培训。进入工厂的生产和管理人员应分别全面掌握生产工艺技术、设备操作、维护和管理等方面的技能。新职工必须进行专业技术培训，合格后方能上岗，从确保新产品质量，保证本项目能够尽早达到各项经济技术指标和预期和效益。员工培训可通过以下方式进行：1、参加公司培训中心定期举办的各类技术培训班，以掌握基本技能，提高整体素质。2、在各生产区安排实习期，经专业技术培训合格后上岗。45 3、采取“以老带新”的方式，进行现场指导及操作技能培训。4、聘请专家传授企业管理、市场营销等到方面的知识，以提高企业的管理水平，增强市场竞争力。5、请国内有关大专院校培养人才和去同行先进企业培训等。第十一章项目实施进度与招标方案11.1项目实施进度11.1.1建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备和投料试车等。11.1.2项目实施进度安排本项目建设期3年，交叉施工作业。项目实施进度计划表：项目实施进度安排表年、月工程项目2014年2015年2016年891011121-34-67-910-121-34-678项目申请报告编制勘测设计工程招标土建工程45 设备购置安装竣工验收投产试运行11.2招标方案根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。11.2.1招标工作依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《工程建设项目施工招标投标办法》；3、国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》；4、七部委联合发布《评标委员会和评标方法暂行规定》。11.2.2招标工作原则1、招标方式按照安徽省发展改革委员会有关要求，结合本项目各工程特点，拟采用以下招标方式：建筑设计采用邀请招标，进行资格后审；全部工程施工采用国内公开招标，进行资格预审；主要设备采购采用国内公开招标，进行资格预审；工程施工监理采取邀请招标，进行资格后审。2、招标范围45 本项目各个工程施工实施公开招标，招标内容包括各个工程的相应专业工程。3、公告发布根据国家发展改革委员会《招标公告发布暂行办法》，本项目将在国家公开发行的报刊上刊登招标公告，初步拟定在《中国建设报》和《安徽日报》上刊登。4、资格审查按照有关规定对施工合同段潜在投标人进行资格预审；对邀请招标的潜在投标人进行资格后审。5、潜在投标人的要求通过媒介发布公告，凡具有建筑工程二级施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。通过媒介发布公告，凡具有乙级监理资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程监理经验的监理单位，均可参与本项目的资格预审。11.2.3组织形式1、招标机构：委托具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。2、评标委员会：招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家组成的评标委员会。第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算范围本估算内容包括：土地征用费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。45 12.2.1总投资估算项目估算总投资为7000万元，其中：建筑工程1691.2万元，设备购置3104.5万元，安装工程152.6万元，其它费用483万元，预备费用429.8万元，铺底流动资金980万元。12.4总投资构成分析项目总投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和铺底流动资金组成。详见下表。投资构成分析表表6－2序号项目投资额(万元)比率1总投资7000100.00%2建设投资5961.285.16%2.1建筑工程费1691.224.16%2.2设备购置费3104.544.35%2.3安装工程费152.62.18%2.4其他费用4836.90%2.5基本预备费429.86.14%2.6建设期利息158.92.27%3铺底流动资金98014.00%12.5投资使用方案（1）固定资产投资使用计划项目建设期为3年。固定资产投资6020万元，安排3年使用。第1年使用3000万元。第2年使用2000万元。第3年使用1020万元。45 12.6资金筹措方案本项目估算总投资7000万元，资金筹措为建设单位自筹7000万元。第十三章项目财务评价13.1财务评价说明本项目设计生产能力为年产100套成套环保设备（其中：JTL—60脱硫除尘器50套，LCM—2×6长袋脉冲除尘器50套）。按照建设项目经济评价《方法与参数》）（第二版）的有关规定进行财务评价。财务基准折现率10％。13.2项目销售收入、销售税金及附加1、产品销售价格和销售收入根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，正常年份含税销售价格按JTL—60脱硫除尘器76.5万元/套、LCM—2×6长袋脉冲除尘器575万元/套计算。项目生产期年平均销售收入（含税）32575万元。2、销售税金及附加项目销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的5％（县城）和3％征收。项目生产期年平均销售税金及附加143.45万元。3、增值税项目增值税税率销项税17%，进项税17%。项目生产期年平均新增应交增值税1793.08万元。13.6项目利润及分配45 1、利润总额项目生产期年平均利润总额5887.93万元。2、所得税项目所得税税率33％，项目生产期年平均所得税1943万元。3、净利润（税后利润）及分配项目生产期年平均净利润3944.9万元。盈余公积金（含公益金）按税后利润的15％计取。项目生产期年平均未分配利润3353.15万元。13.7项目税费总额项目生产期年平均税费总额3879.68万元（其中增值税1793.19万元）。13.8项目盈利能力分析1、投资利润率项目按生产期年平均投资利润率为：52.92％。2、投资利税率项目按生产期年平均投资利税率为：104.95％。3、全部投资财务现金流量分析财务内部收益率：税后：57.57％；税前：78.72％。财务净现值（Ic=10％）：税后：22038万元；税前：32640万元。项目投资回收期：税后：3.14年；税前：2.62年。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。13.9项目不确定性分析45 1、盈亏平衡分析以生产能力表示的年平均盈亏平衡点为：项目新增生产能力利用率（BEP）：32.90%。项目达到生产能力的32.90%即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化±10%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响。销售收入的变化最敏感，销售收入降低10％，税前全部投资财务内部收益率从78.72％降到41.54％，税前全投资回收期从年2.62延长到3.81年；税后全部投资财务内部收益率从57.57％降到19.31％，税后全投资回收期从3.14年延长到6.09年；经营成本和固定资产投资的变化也有一定的影响。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。13.10项目经济评价结论项目建设条件好、市场前景广阔、生产工艺先进、产品产量和产品质量有保障。项目总投资7000万元。生产期年平均销售收入32575万元，年平均利润总额5887.93万元，年平均税费总额3879.68万元（其中增值税1793.19万元），年平均净利润3944.9万元。投资利润率52.92％，投资利税率104.95％，全部投资税后财务内部收益率57.57％、回收期3.14年。项目经济效益较好，抗风险能力较强。综上所述，从经济评价来看，项目是可行的。第十四章社会效益项目的建设及项目完成后的顺利运作，将会给贵池区经济发展注入新活力，促进贵池区新型工业化发展，增加就业，增加财政收入。45 其社会效益表现在：1、本项目有投资大、高科技含量高、产业带动力强的特点，有利于贵池区环保产业的兴起和发展，有利于工业园区产业聚集和企业集群，壮大贵池现代工业规模，促进结构升级并形成新的优势。2、本项目产品性能指标在国内同行业中处于先进水平，产品有很好的市场前景。项目建成后，每年可为社会提供新型湿法烟气脱硫除尘装置50套、大型布袋脉冲除尘器50套，可为火电厂或钢铁、化工、建材等行业的工业锅炉、工业窑炉进行二氧化硫治理和除尘作出贡献，为我国环保事业作出贡献。3、项目建设有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力50人。第十五章风险分析15.1风险分析的目的本项目风险分析是在市场预测、技术方案、财务分析的基础上，综合分析识别项目在建设期和运营期可能潜在的各种风险因素，提示风险来源，提出规避方案。15.2风险因素识别本项目为环保机械制造行业，受市场、技术、资金等因素的影响很大。在风险因素识别、风险防范意识和措施上应予以重视。15.3风险估计与对策1、市场风险45 市场风险来源于国内企业研发出性能相同的产品。新产品是企业生存和发展的根本，是增强企业竞争能力和扩大市场份额的核心。因此，要抓住机遇，加快本项目的建设速度，使新产品快速投放市场并逐步占领国内外市场。强化营销管理，加大销售力度，面对激烈的市场竞争，不断调整营销策略，努力拓展市场开发的深度和广度，扩大企业在市场经济环境中的生存与发展空间。2、技术风险环保产业是高新技术产业。当今技术进步、技术创新、技术升级的速度非常之快。应采取以下防范和降低风险的措施：加大研究和开发经费的投入，研究掌握关键技术，把握产品升级的主动权，是企业取得技术进步的关键。瞄准现实和远景需求，快速将适销对路的新技术产品投放市场，才能使公司有更快的发展。尤其要高度重视研发团队的培养和企业科技能力建设。3、资金风险就本项目而言，由于投资较大，资金来源有一定的风险，投资不能按时到位，影响项目的建设进度，延长建设周期，导致失去市场机会。因此，项目建设资金应保证按期到位。项目建成后的运营管理，要重视产品销售资金回笼。由于市场竞争还存在着不规范之处，使市场竞争在一定程序上失去了公平、公正、公开的原则，加之现有的营销机制和动作机制与社会现实不够合拍，困扰行业的整体运作，使应收帐款居高不下。资金回笼远跟不上生产的需要，导致现金流量不足，加之原材料，能源价格上涨，给组织生产带来极大的困难。要建立健全企业经营管理包括市场营销、财务等一系列规章制度，以防范资金风险。15.4综合风险评价45 烟气脱硫除尘环保设备制造是国家鼓励发展的行业，因此，政策、社会风险相对本项目而言，因为具有明确的目标，不确定性较小，其风险危害相应较小且有相应控制措施。项目财务风险与上述风险因素息息相关、相辅相成，只要上述风险因素造成的风险得到很好的控制，财务风险也就能相应得到控制。45'