新型配合饲料生产技术引进消化及应用可行性研究报告 63页

'第一章　总论1.1申请项目概述1.1.1项目名称及承办单位项目名称：新型配合饲料生产技术引进消化及应用项目承担单位：安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司建设地点：安康市汉滨区建民镇（工业园区）开发内容及建设规模：本项目引进青岛汉河生物技术有限公司新型配合饲料生产技术进行消化及应用，计划投资6142万元，建设年产20万吨新型配合饲料生产线及配套工程，项目建成后年产值达69500万元。1.1.2项目背景我国的饲料工业是一个新兴的产业。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。1、我国饲料工业发展的历史20世纪50年代，随着粮油加工业的发展，一些国营畜牧场参照国外颁布的动物营养需要，生产加工所需的混合饲料。但我国的饲料工业真正起步于70年代。70年代初，我国外贸部门投资引进设备，先后在安徽蚌埠米厂、上海虹桥和桃浦等地兴建了3个颗粒饲料生产车间，加工生产槐树叶粉颗粒饲料。1974年虹桥饲料车间生产的“大象牌”18 颗粒饲料曾远销日本、新加坡等国。1976年，北京市自行设计、建设了我国第一座年产2万吨的南苑配合饲料厂。自70年代末始，我国在从匈牙利、美国、日本、瑞士等国引进粉状、颗粒状饲料加工成套设备的同时，开始积极的研制工作，并展开了一系列的饲料科学研究，建立了专门的研究院所。1984年国务院批准颁布的《1984－2000年全国饲料工业发展纲要（试行草案）》，标志着我国饲料工业正式纳入国民经济和社会发展序列，促进了饲料工业的大发展。1989年国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中，把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。我国饲料工业起步很晚，比经济发达国家晚了70多年。但是发展很快，在经历了萌芽、起步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、配合饲料工业及饲料科研、教育、培训、监督、检测、信息等在内的完整的饲料工业体系，成为继美国之后的世界第二大饲料生产国。18 全国1979年底前建成并投产的年单班产量在2000吨以上的饲料厂仅40余座，年产配（混）合饲料39万吨。1986年，我国的饲料加工企业达14000多个，其中年产能力万吨以上的企业有160个，全年生产配（混）合饲料1800万吨。1991年，全国拥有时产1吨以上的饲料加工厂9154个，其中时产5吨以上的有685个，全年饲料产品总产量已达3590万吨。而到1998年，我国拥有时产1吨以上的饲料加工企业1．24万家，其中时产5吨以上的饲料加工企业1792家，全国饲料加工产品的总产量达到6500万吨。2、畜牧业是陕西省“十一五”规划中安康市重点发展的产业畜牧产业是陕西省委、省人民政府确定的“十一五”期间重点发展的六大特色产业之一。“十一五”期间，陕西省将大力提高畜牧业综合生产能力，促进畜牧业全面、协调、可持续发展，把陕西建成西部畜牧业强省。2006年安康市开始实施“月河流域农业科技示范园”，提出了建设年出栏100万头绿色瘦肉型商品猪生产基地的战略构想，其目的就是将安康建设成为我省的绿色商品猪生产基地。根据陕西省的实地情况，确定了“南猪、北羊、关中牛”的产业化发展格局。未来5年，陕西畜牧业将在增加总量、扩大规模、提高质量上下功夫。确保畜产品安全，积极实施名牌战略，提高畜产品的市场占有率。并吸引社会各方面资本，壮大龙头企业群体。优化区域布局，加快产业结构调整；推进生产方式转变，提高畜牧产业效益；加强畜禽良种繁育体系建设，解决良种供应不足的问题；强化动物疫病防治，确保畜产品安全；坚持立草为业，加大饲料资源开发等。计划到2010年，畜牧业产值占到农业总产值的35%以上，农民人均牧业收入占农民人均纯收入的30%以上。18 《安康市“十一五”经济社会发展规划纲要》（征求意见稿）中制定安康市的“十一五”期间畜牧业发展的重点任务是积极发展优势绿色养殖业基地。根据区域、资源条件，因地制宜，优选适生品种，以市场为导向，以科技为动力，狠抓产业强乡（镇）、专业村和产业大户，重点建设“六大”绿色畜牧产业生产基地，年稳定出栏猪400万头、羊200万只。3、畜牧业是安康市的优势产业根据国家农业综合开发的若干政策规定，要求把提高农业生产的质量作为农业综合开发的重点，采用先进的种植、养殖技术充分发挥当地农业资源优势，全面提高农产品质量，同时通过发展产业化经营，使更多的农产品加工转化、增产、增效、增加农民受益较高的种植、养殖和农产品加工等项目优先发展，实现“开发一项产品，带动一个产业，振兴一方经济，富裕一方农民”目的。安康市自90年代开始把发展畜牧产业作为农业产业结构调整和多种经营的重头戏来抓。目前已发展我市规模大的养殖、加工一条龙产业，对脱贫致富带动地方经济发展起到积极的推动作用。4、安康市具有生产绿色畜产品的环境条件18 安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，但生态环境保持良好。2003年以来，西北农林科技大学、安康学院先后多次对汉滨区月河流域及周边的大气环境、水环境、土壤环境及生态环境进行评价，结果表明：该区域完全符合生产“AA”级绿色畜产品的产地环境质量标准，具有生产绿色畜产品的良好条件。2004年该区域已获得陕西省绿色蔬菜生产产地环境认定。5、安康市把畜牧业作为农民稳定增收的常效机制来抓2002年安康市委、市政府做出了《关于加快畜牧产业发展的决定》以来，全市畜牧业持续发展，畜牧业产值（不变价）从“九五”末的5.3亿元提高到2004年的7.3亿元，年均增长8.5%，肉类产量从8.8万吨增长到12.4万吨，年均增长8.9%。一大批专业养殖户、专业村相继涌现，全市养殖家畜30头以上达7843户，养殖家禽100只以上的达410户。2005年安康市委、市政府又提出了建立以畜牧业为重点的农民稳定增收的长效机制，坚定不移地把农民增收的重点放在畜牧业的发展上。1.1.3项目开发内容及创新点1、开发内容（1）引进青岛汉河生物技术有限公司新型配合饲料生产技术进行消化及应用。（2）购置新型配合饲料生产先进设备2套，设计年产新型配合饲料20万吨的生产装置。（3）建设饲料原料库房5000平方米。（4）建设饲料成品库房2000平方米。18 （5）建设饲料加工车间1000平方米。（6）建设办公用房1500平方米及生产辅助设施。2、技术创新点（1）项目采用目前国际上最先进的“氨基酸平衡理论”对饲料原料进行科学的搭配，既满足动物的营养需要，又能降低配方中蛋白质原料的使用量，降低生产成本，提高产品在市场中的竞争能力。（2）项目采用全自动、全电脑自动配料系统，配合比例精确、称量快速、准确。同人工操作比较提高工作效率50％以上，减少生产工人40％。（3）生产工艺上增加了散装料生产设备，使该项目既可以生产传统的袋装料，满足一般养殖户的要求，同时对一些固定的客户采用散装罐储存、包装和运输。节约包装成本，减少搬运过程、提高经济效益。1.1.4项目的主要用途及应用范围维持动物生命、生长和繁殖的营养成分主要是蛋白质、能量、矿物质、维生素和水。18 当猪日粮中缺乏蛋白质，就会影响猪的健康、生长发育和繁殖性能，降低生产力和产品品质;仔猪则因血红蛋白减少而发生贫血症，使抗病力下降，生长发育减慢;公猪性欲减退，精子畸形和活力不足，影响配种繁殖，使受胎率与产仔数下降;母猪发情不正常，排卵数减少，受精卵与胚胎早期死亡，发生死胎、流产及产后泌乳力弱等。如果日粮中蛋白质过多也会使猪的肝、肾负担过重而遭到损伤，并造成公猪不育。猪体维持生命、生长、发育、繁殖和进行各种生理活动都需要能量。矿物质在动物体内具有确切的生理功能和代谢作用，日粮供给不足或缺乏会导致缺乏症和生化变化。在猪的蛋白质营养中，常常遇到赖氨酸和蛋氨酸含量不足，而且猪的生长速度越快、生长强度越高，需要的赖氨酸就越多。本项目所生产的新型配合饲料含有较高的蛋白质。可以满足猪日常生长所需要的蛋白质、矿物质、维生素等物质，可以适用于各种种猪、母猪、商品组及仔猪。1.1.5项目的社会经济意义及目前进展情况1、项目经济效益通过本项目产品市场分析以及经济效益分析可知，该项目的实施具有显著的社会效益和经济效益。详见有关市场分析和社会经济效益分析章节。2、社会经济意义（1）促进畜牧业的发展18 养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。2006年我国肉类产量达到12949万吨，稳居世界首位，人均占有肉类为47.3千克，畜牧业总产值占农业总产值的28.5%。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的发展。（2）有效地节约了粮食畜禽饲喂配合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右。畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加，间接地节约了粮食。2006年和2005年相比，人均肉类、家禽、蛋类消费分别增长了1到5倍。饲料工业的发展还促进了各类资源的综合开发利用，变废为宝，减轻了环境污染。（3）带动了广大农民勤劳致富由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品的产量增加，质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。大批的农村养殖户因此而成为富裕户。对于农村，畜牧业现金收入占农业现金收入的一半，对家庭经营收入增长的贡献率达30%以上。（4）拉动国民经济的发展18 饲料工业的发展不仅推动种植业、养殖业和农业产业化的发展，而且还带动化工、医药、机械制造、轻工、地矿和商业等许多相关行业的发展，有效促进了国民经济持续、快速和健康发展。2007年，我国饲料工业在全国统计的38个工业行业中排名第16位。饲料工业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业。3、项目目前进展情况目前，本项目已完成安康市发展计划局备案确认、环境影响评价登记、用地及选址等前期准备工作。安康市农行对建设项目贷款也做出了意向承诺。现在，项目征地工作已完成，新型配合饲料生产厂已开始动土建设。为了迎合市场需求，做大做强安康市猪饲料产业，公司经过多方论证，决定在现有基础上继续开发新产品，建设厂房以提升生产能力。1.1.6申请创新专项资金的必要性安康市《“十一五”经济社会发展规划纲要》中制定的安康市的“十一五”期间畜牧业发展的重点任务是积极发展优势绿色养殖业基地。近年来，在月河流域分别建设了省级重点种猪场X牧业科技公司原种猪场，AAA级生猪屠宰企业民荣食品公司等一批省、市级农业产业化龙头企业。形成了年生产原种猪10000头，年生猪屠宰能力60万头的产业规模。以X公司为龙头的原种猪生产，以石泉农科园、汉阴望山梁、汉滨清安为代表的二元母猪生产，以汉滨区的花园乡、汉阴县的军坝村为代表的“一村一品”18 的养猪专业大户初具规模。一批从事建筑、房地产、交通、水电行业的企业主将资金投向了养猪产业，由于这些企业主资金相对雄厚，项目起点比较高，规模大，是我市养猪产业的后起之秀。在各级政府和业务部门的大力支持下，我市在汉阴县建成了动物疫病检测中心，X公司年生产5万吨的饲料生产车间已投产，全市乡镇兽医机构改革也初步完成。以覆盖全市的由进出境动物检疫站、动物疫病检测中心、各级兽医站（中心）、乡村防疫队伍组成的兽医卫生防控体系，由各大饲料公司设立的遍布城乡的饲料销售和技术服务体系为我市养猪业的发展提供了有力的保证。安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，但生态环境保持良好。2003年以来，西北农林科技大学、安康学院先后多次对安康市月河流域及周边的大气环境、水环境、土壤环境及生态环境进行评价，结果表明：该区域完全符合生产“AA”级绿色畜产品的产地环境质量标准，具有生产绿色畜产品的良好条件。五是绿色是我市产业化发展的主题。《中共陕西省委关于制定陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中明确提出了陕南要突破性发展，特别强调要进一步理清陕南的发展思路，制定陕南开发规划，加快现代中药材、生态旅游、绿色食品产业发展；积极开发水力资源，打响“陕南绿色品牌”；使陕南成为全省新的经济增长热点地区。目前制约安康市养猪业发展的一个主要因素就是饲料配合不科学18 、成本极高浪费极大。安康市地处山区，交通不便，运价很高，饲料销售门市多而小，每次采购数量很小，单位运价更高。从外地运来的饲料只能以预混料和浓缩料为主，这两种料是安康养猪户的主选料，预混料的使用要求养殖户自备豆粕、玉米和麸皮，豆粕到安康的价格比其他地区要高出500-700元/吨，麸皮和玉米当地可以采购，要做成全价料，需要把玉米、豆粕和麸皮粉碎，然后和预混料混合均匀；浓缩料要和粉碎的玉米、麸皮混合均匀。养殖户要购置粉碎机和混合机，规模大一点的养殖户买的起混合机，小一点的养殖户买不起混合机，只能人工在地板上混合，飞尘很大，不但浪费、污染严重，而且对工人的健康不利，更重要的是机械小产能低，生产一吨饲料的单位成本很高，饲料配比不合理，营养与品种、生长阶段不配套，料肉比高，养殖效益差。面对安康市日益发展的养猪业，而安康市的饲料供应却一直不能满足安康市日益增长的养猪需求。因此，规模化、专业化的饲料生产就成为了必要的发展产业，采用现代化先进的生产设备，安全、省时、省力、节约能源，生产单位饲料的费用很低，且成品质量高，卫生无污染，保健防病，饲喂效果好，养殖经济效益高。X牧业科技有限公司已建成投产了年产5万吨的现代化饲料生产线，本项目20万吨的饲料生产线也已奠基，到那时公司将配备饲料散装罐车，免费为养猪户提供饲料储藏罐，节约包装费、省装卸费、使用更加方便，进一步提高养殖效益。1.1.7本单位实施项目的优势和风险1、本单位实施项目的优势（1）管理优势18 本公司是具有独立企业法人资格的科技创新型高新技术实体企业。实行董事会领导下的集团总经理负责制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。不但在新产品研制开发、生产营销等方面培养了一支能力强，素质高，敬业精神强，善经营会管理，市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。（2）技术优势安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司是X牧业科技有限公司的全资子公司，2008年12月，X牧业科技有限公司对自主研制的“朝天河”牌饲料进行了试生产。该公司自主研制的“朝天河”牌饲料已获得注册商标，主要生产猪用全价料、猪用浓缩料、猪用预混料、水产料（鱼、虾、蟹）、蛋鸡料、毛皮动物饲料等产品，年生产能力达到5万吨，X牧业科技已经研制出猪专用饲料、全程饲喂配合颗粒饲料、主用浓缩料、猪配合饲料等专业新型饲料。本项目以X牧业科技的先进技术为依托，专业生产新型配合饲料，具有一定的技术优势。（3）生产优势公司生产基地交通便利，供排水、供电、生活设施齐全。公司始终坚持科学技术是第一生产力，公18 司目前的主导产品是新型配合饲料，公司以青岛汉河生物公司、X牧业科技公司为技术依托，与西北农林科技大学、安康学院等多家科研单位建立了长期的紧密合作关系，形成了产、学、研一体的技术研发平台，一直走在猪饲料开发前沿。企业与院校、研究机构建立的常年合作机制，为企业的生产与产品的技术开发，企业长期可持续的发展，提供了强有力的技术支撑、保证了实施项目的先进性、实用性。同时，公司还拥有一支专业从事饲料开发的技术人员队伍，形成了一批多年在工作生产一线的技术骨干，在这些优秀人员努力配合下，使公司生产的猪饲料生产取得了较好的社会和经济效益。2、本单位实施项目的风险本项目实施的风险主要来自技术风险、市场风险、知识产权风险、管理风险等，详见第八章风险分析。1.2计划目标1.2.1总体目标项目计划总投资6141.66万元，建设期为2年，到项目完成时，建设饲料加工车间1000平方米，建设饲料原料库房5000平方米，建设饲料成品库房2000平方米，购买年产10万吨的饲料加工成套设备2套，建设办公用房1500平方米及生产辅助设施。本项目建成后达到年产新型配合饲料20万吨的能力。1.2.2经济目标项目计划完成后，年实现销售收入6950018 万元，上交增值税11815万元，企业所得税2931.31万元，净利润4623.93万元。1.2.3技术质量指标猪饲料配方及营养指标单位：%料号及比例原料Ⅰ号料Ⅱ号料Ⅲ号料玉米54.461.062.0碎米6.43.0—稻谷——10.0黄豆12.0——豌豆—9.03.0菜饼5.09.010.0麦麸5.04.07.5米糠4.03.2—蚕蛹10.08.05.0食盐0.30.30.5赖氨酸0.30.1—碳酸钙0.80.6—磷酸氢钙1.30.81.0矿物微添0.51.01.0合计100.0100.0100.018 营养指标DE（MJ/kg）14.2313.7913.38CP(%)18.0516.0014.16CL(%)7.465.524.56CF(%)3.133.424.03Ca(%)0.840.780.61P(%)0.630.560.58有效磷（%）0.390.300.30Lys(%)1.180.900.6418 1.2.4项目实施阶段目标1、建设工期该项目建设期两年，已于2008年9月开始实施，计划到2010年8月建设完成。2、实施进度计划本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出进度控制计划。项目建设内容在2年内全部完成。各阶段任务如下：第一阶段：2008年9月—2008年12月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；5、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：2009年1月—2010年4月6、购置年产10万吨的饲料加工成套设备2套，建设年产20万吨新型配合饲料生产线2条；18 7、建设饲料原料库房5000平方米，建设饲料成品库房2000平方米，建设饲料加工车间1000平方米；8、建设办公用房1500平方米及生产辅助设施；9、签订设备买卖合同；10、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；第三阶段：2010年5月—2010年8月11、完善年产20万吨新型配合饲料生产线建设；12、设备操作人员岗前培训，各单项生产技术组装集成；13、进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。18 项目实施进度表时间建设内容2008200920109101112123456789101112123456781第一阶段★★2★★3★★4★★5★★6第二阶段★★★★★★★★★★★★7★★★★★★★★★8★★★★★★★★★9★★★10★★11第三阶段★★★12★★13★★18 第二章　申请单位情况2.1项目建设地基本情况本项目建设地点为安康市汉滨区建民镇（工业园区）。1、社会条件安康市位于陕西省东南部，北依秦岭，南枕巴山，汉水横贯其中，是素负盛名的陕南重镇。全市面积23391平方公里，占陕西省面积的11.4%。安康市辖汉滨区、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、旬阳、镇坪、平利、白河10县（区），总人口296万人。2、自然条件秦岭为我国亚热带和温带气候分界线，安康地处秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候，光照适中，气候温和。全年主导风向为东北东，频率9%。年平均气温15.5°C，年降雨量636.9-1100毫米，日照时数1770小时，无霜期210-270天左右。汉滨区地处东径108°30′----109°23′，北纬32°22′----37°17′。位于陕西省东南部，居汉江上游安康市(原安康地区)腹地，东接旬阳，西连紫阳、汉阴，北靠镇安、宁陕，南与平利、岚皋接壤。属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米58 ，主要山脉有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。3、气候条件属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm(1966年)，最大值为1109.2mm(1983年)相差568.9mm；无霜期254天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡／cm2，全区过境河容水总量为213.33亿m3，自产水13.061亿m3。其中地表水10.654亿m3，地下水3.001亿m3，人均拥有水资源量为1420m3。境内河流纵横，沟溪密布，汉江(长江一级支流)，境内流长工110.2公里，流域面积在100km2以上的河流有17条，5km2以上的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有蒿坪河、流水河、月河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿m3。4、交通状况安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通枢纽，地理位置具有特殊的优势。境内铁路、公路、水路和航空四种运输形式具全。阳安、襄渝、西康铁路和316、210等五条国道、省道交织于此。公路距西安市371公里，西康铁路距西安为259公里58 ，空中航程45分钟，正在修建的西康高速公路建成后距西安仅为220公里。5、配套设施（1）供水条件由安康市自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备。（2）供电及电讯安康市是国家重要的电力能源基地，现已建成的安康水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×104KW，西北电网通过安康，电力资源丰富。仅安康市就有中小型水电站6个，钟家坪水电站、大岭水电站、向阳水电站、双河水电站、沙沟口水电站、桂花水电站。安康市的邮电通信伴随全国电信事业的发展，网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络俱全。完全满足企业生产经营的需要。6、安康市养猪业资源安康市养猪业原本就是安康市的优势资源之一，2008年2月25日，安康市召开全市畜牧产业建设工作会，强调今年全市畜牧产业要以月河川道100万头无公害瘦肉型商品猪基地建设为重点，全力培育20个畜牧强乡镇，全年对畜牧产业的投入总量不得低于1200万元。2007年是全市畜牧产业取得最好成效的一年。全年生猪、山羊、家禽饲养量分别达到418万头、132.03万58 只、1412万羽。肉类总产达到18.1万吨，禽蛋总产达到2万吨，总产值突破40亿元。全市建成的养猪大户平均盈利约3.5万元。全市畜牧产业保持着快速发展的良好态势。副市长薛建兴在讲话中指出，各级各部门对畜牧产业化经营工作的重点要放在引导、服务和示范方面，全力抓好20个畜牧强乡镇、400个专业村、5000户专业大户，逐步形成一乡一业，一村一品。会议表彰奖励了2007年全市畜牧产业先进县区，副市长薛建兴与各县区长签订了2008年畜牧产业建设目标责任书。建设百万头绿色生猪产业化生产基地是安康市畜牧业发展的必然选择，为本项目的实施提供了销售的市场。　2.2项目单位基本情况项目申报单位：安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司单位地址：安康市汉滨区建民镇（工业园区）注册时间：二○○八年十一月（成立于2008年4月）注册资金：1060万元法人代表：杨大平登记注册类型：有限责任公司主管单位：安康市工商行政管理局经营范围及方式：配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产和销售。安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司是安康市X牧业科技有限公司根据市场发展需要成立的全资子公司，安康市X牧业科技有限公司58 是一家集种猪繁育、育肥猪生产、饲料生产、农产品加工为一体的民营科技型企业。注册资金1000万元，总投资4900万元。公司现有职工105人、管理人员18人，高级畜牧师12人、中级职称10人。引进国外最优良的原种种猪；采用国内最先进的饲养设备、最先进的生产工艺、科学的饲养管理技术。X种猪繁育场在养猪设备、品种、饲养管理条件、技术力量及饲养规模都排在全省前列。2006年7月被陕西省农业厅确定为省级重点种猪场（原种猪场），陕西省储备肉活畜储备基地场，是安康市农业产业化重点龙头企业，以X种猪繁育中心为基础成立的“X养猪协会”是陕西省县级农民专业合作组织先进单位。2006年6月陕西省农业厅组织专家对X养猪场的饲养管理条件、技术力量和品种结构进行了实地审查，确定其为陕西省4个省级重点种猪场之一，也是安康市唯一的省级重点畜禽良种场。董事长杨运早曾被授予“优秀人大代表”，1993年被安康行署授予“农村科技致富带头人”，2004年被中日合作设立的“中华农业科教基金会”授予“二OO四年度神农技术推广奖”，成为陕西省唯一获此殊荣的养殖企业。2005年被推选为安康市劳模，2006年被选为安康市政协委员。2008年元月13日，在安康市科技局、汉滨区人民政府的支持下，“安康市X养猪协会成立及养猪技术培训大会”58 在汉江宾馆召开，参加会议的代表有安康市十县（区）的养猪大户、基层畜牧兽医干部共300多人。会议通过了协会章程，有关方面的专家就猪的品种、饲养管理、饲料等技术进行了培训，当场有200多人填写了《入会申请》，有多个县（区）要求在本县成立养猪分会。安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司是X牧业科技有限公司的全资子公司，X生物饲料科技有限公司将会以X牧业的成功经验为指导，并且不断创新，在猪饲料行业中走的更远，飞的更高。2.3项目单位人员及开发能力2.3.1法人代表基本情况企业法人代表杨大平，大学毕业，畜牧师。担任X牧业科技有限公司总经理以来，参加实施多项种猪繁育、育肥猪生产、饲料生产、农产品加工项目，积累了大量的畜牧业、饲料生产知识及管理技术。经常组织X牧业的专业技术人员深入到农户进行养猪技术及农家猪饲料配制的指导工作，得到了当地农户和政府的好评。2006年荣获全国“CEO职业经理人”资格、陕西省优秀青年企业家称号。58 2.3.2主要技术骨干姓名职务年龄学历职称杨大平总经理30大本畜牧师权群学技术总负责47大本副教授刘强技术总监43硕士副教授王玉安兽医技术主管45兽医本科高级兽医师彭维成畜牧技术主管28畜牧大专畜牧师杨尉销售主管27大本工程师陈荣军会计师30大本会计师刘孟洲技术顾问70博士博士生导师、教授58 第三章　技术可行性和成熟性分析3.1技术创新性3.1.1技术来源本项目技术引进青岛汉河生物技术有限公司新型配合饲料生产技术进行消化应用，主要依托青岛汉河生物技术有限公司、母公司安康市X牧业科技有限公司为技术支撑，母公司以国内最先进的新型配合饲料生产工艺方法为基础，结合近年在猪饲料工艺的改进等方面的技术开发以及对原工艺过程的设备进行适当改进，积累了较为丰富的经验。项目工艺技术成熟先进、质量稳定可靠，能完全保证工程的顺利建设和生产出合格的产品。3.1.2项目创新性（1）项目采用目前国际上最先进的“氨基酸平衡理论”对饲料原料进行科学的搭配，既满足动物的营养需要，又能降低配方中蛋白质原料的使用量，降低生产成本，提高产品在市场中的竞争能力。（2）项目采用全自动、全电脑自动配料系统，配合比例精确、称量快速、准确。同人工操作比较提高工作效率50％以上，减少生产工人40％。（3）58 生产工艺上增加了散装料生产设备，使该项目既可以生产传统的袋装料，满足一般养殖户的要求，同时对一些固定的客户采用散装罐储存、包装和运输。节约包装成本，减少搬运过程、提高经济效益。3.2项目的成熟性和可靠性安康市畜牧业发达，尤其是养猪业已经达到了一定的规模。通过对安康养猪市场提供专业新型配合饲料，既开发了本地资源，又满足和丰富了市场需求，具有良好的经济效益和社会效益。（1）项目建设目标明确，符合国家产业政策，属政府鼓励发展项目。（2）项目产品市场需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。（3）项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。（4）项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析指标效果明显，项目风险较小。（5）项目具有良好的社会效果和生态效果。项目可解决农村剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效果明显。项目不会造成环境污染，生态效果好。（6）项目以安康市X58 牧业有限公司为技术单位，所产产品具有一定的技术基础和质量保证，并将所产新型配合饲料大部分销售给X牧业有限公司及安康市各大养猪户，从而为产品的销售提供了广阔的市场。综上所述，该项目具有一定的技术成熟性和可靠性。58 第四章　市场调查与竞争能力分析4.1产品的主要用途本项目建设的最终产品为新型配合饲料。饲料是现代畜牧养殖业70%的生产资料，并且以年均5％左右的速度增长。在当前畜牧养殖业如此发达的情况下,饲料已经不再是只为猪的膘肥体壮而设计了，而更多的追求绿色无公害且对人体有益成份,达到提供人类日常所需营养的目的，因此，新型配合饲料在未来的饲料市场有较强的竞争力和更广泛的消费适用畜群。4.2国内外市场前景《中国饲料工业1996－2000年发展战略》提出了我国饲料工业发展的世纪目标，满足2000年、2010年、2020年我国不同地区、不同养殖业模式对饲料的质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料基本自给，添加剂逐渐实现国产化，饲料科技水平、配合饲料质量、饲料工业企业的经济效益同步、稳定、协调发展。这一战略提出了发展目标，也为饲料工业新世纪发展指明了方向。4.2.1饲料工业继续保持发展势头58 国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持国民经济持续健康发展。同时，采取综合措施增加农民收入，进一步扩大内需。国内养殖业市场前景广阔，将给饲料工业发展带来新的增长空间。随着国民经济第一步、第二步战略目标的完满实现，饲料工业已经具备了各方面发展的条件。4.2.2结构调整步伐加快我国饲料工业产量继续增长，但产品结构、企业结构的调整将加快。在产品结构方面，浓缩饲料和预混料比例继续提高，配合饲料中全价颗粒饲料的比重加大。饲料添加剂的发展步伐将进一步加快。随着养殖业养殖结构的调整，饲料产品种类的结构也不断调整。奶牛饲料、特种经济动物饲料、宠物饲料等所占的比例将提高。在企业组织结构方面，大型化、集团化、一体化趋势进一步增强，品牌效应和规模效应更加显著，生产集中度明显提高。4.2.3饲料的科技含量日益提高从发展可持续饲料工业的长远角度，环保性饲料、生物饲料将不断得到开发、推广及应用。能减少环境污染，对畜禽和人类安全无害，改善畜禽产品品质的饲料将受到人们的欢迎。基因工程、发酵工程、酶工程、精细化工等技术将在饲料产品的开发中发挥越来越大的作用。饲料工业的基础研究将不断深入。在饲料原料方面，将重视开发新型高蛋白质饲料，提高现有饲料资源利用率。同时，将加强动物营养基础问题的研究，特别是单胃动物氨基酸利用率和理想氨基酸平衡模式以及反刍动物蛋白质和能量新体系，完善和提出新的畜禽营养标准。58 4.3产品的国内外市场的竞争力据初步统计，2006年我国饲料产品总量达到27400万吨。全年饲料产品平均增幅为8.7%，高于肉类5.1%的增幅。其中，配合饲料产量为25900吨，增长6.2%，浓缩饲料5200万吨，增长8.4%，添加剂预混料900万吨，增长31.5%。尽管我国的饲料添加剂工业已初具雏形，部分维生素、酶制剂和微量元素等产品已能自己生产，满足国内市场需要，但其发展仍滞后于饲料加工业，不能满足饲料工业生产的需要，每年不得不从国外大量进口。蛋氨酸等某些添加剂国内还不能生产或生产不足，需要长期进口。2006年我国进口蛋氨酸3.1万吨，进口赖氨酸及其盐5.3万吨。饲料添加剂生产企业小而分散，竞争能力差，科研开发能力不强，产品更新换代慢。本项目所生产的新型配合饲料是具有高科技配方的猪饲料，饲料的质量及营养含量高于同行业的其他饲料，具有较强的市场竞争力，加之安康市养猪业比较发达，需要大量的猪饲料，因此本项目所生产的新型配合饲料还处于供不应求阶段，替代进出口的可能性不大。58 第五章实施方案5.1开发计划5.1.1项目建设期限根据项目区特点，结合建设单位的实际需要，该项目建设期确定为两年，即2008年9月－2010年8月。5.1.2项目实施进度计划本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出进度控制计划。项目建设内容在2年内全部完成。各阶段任务如下：第一阶段：2008年9月—2008年12月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；5、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：2009年1月—2010年4月58 6、购置年产10万吨的饲料加工成套设备2套，建设年产20万吨新型配合饲料生产线2条；7、建设饲料原料库房5000平方米，建设饲料成品库房2000平方米，建设饲料加工车间1000平方米；8、建设办公用房1500平方米及生产辅助设施；9、签订设备买卖合同；10、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；第三阶段：2010年5月—2010年8月11、完善年产20万吨新型配合饲料生产线建设；12、设备操作人员岗前培训，各单项生产技术组装集成；13、进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。5.2技术方案5.2.1项目的产品种类1、添加剂预混合饲料为了把微量的饲料添加剂均匀混合到配合饲料中、方便用户使用，将一种或多种微量的添加剂原料与稀释剂或载体按要求配比均匀混合而成。2、浓缩饲料由添加剂预混合饲料、蛋白质饲料和常量矿物质饲料配制而成的配合饲料半成品。按20%-40%比例与能量饲料配合后，构成全价配合饲料。58 3、全价配合饲料由能量饲料和浓缩饲料配合而成，它能全面满足畜禽的营养需要，并可直接用来饲喂畜禽。配合饲料所含养分及其比例越符合畜禽营养需要，越能最大限度地发挥畜禽生产潜力及经济效益，此种配合饲料全价性也越好。4、精料补充料也是由浓缩饲料配以能量饲料制成，与全价配合饲料不同的是，它是用来饲喂反刍动物的，不过饲喂反刍动物时要加入大量的青绿饲料、粗饲料，且精料补充料与青粗饲料的比例要适当，它是用以补充反刍动物采食青粗饲料，青贮饲料时的营养不足。5.2.2新型配合饲料的生产工艺流程1、原料的接收、贮存与清理袋装或散装的物料经过计量后卸入卸料坑，经过刮板输送机斗式提升机后，进入圆筒初清筛，经除去大杂后，进入永磁筒除去铁杂，这时根据生产的需要可分为二路，一路是直接进入待粉碎仓；另一路是经过刮板输送机进入立筒库贮存起来。58 饼粕料和糠麸及副料经过计量后卸入卸料坑，经刮板输送机和斗式提升机进入圆筒初清筛和永磁筒，除去大杂和铁杂后进入待粉碎仓。对于不需要粉碎的粉状物料则经卸料坑、刮板输送机和斗式提升机进入粉料清理筛和永磁筒，除去粉状原料中的大杂和铁杂后，进入分配器，然后进入配料仓。2、粉碎粉碎系统采用一次粉碎工艺。本工段采用一大一小两台粉碎机，其中大粉碎机主要用来粉碎玉米，小粉碎机主要用来粉碎饼粕料等。粉碎机的上方设有待粉碎仓，每个粉碎机各配二个待粉碎仓。原料进仓前经磁选装置去除铁杂质，以确保粉碎机能安全运行。经除杂的物料进入粉碎机进行粉碎。粉碎后的物料再分别由螺旋输送机输送，分别进入各自专用的斗式提升机，经分配器引入两配料仓。粉碎后的物料除采用螺旋输送机输送外，还配有辅助吸风系统，这样既能节约能耗，还能防止粉尘外溢、降低料温和提高粉碎效率。3、配料计量该系统设有配料仓、一大一小两台电子秤，小秤是大秤容量的25%。大秤上方有螺旋喂料器与之软连接，小秤上方有螺旋喂料器与之相连。配料时每个配料仓的原料由电子配料秤进行累积计量。配料周期为3～4min。每次配料完毕并受到混合机可以承料的信号时，电子配料秤秤斗的卸料门开放，物料全部卸完。此门即关闭。这时电子配料秤开始进行下一批物料的称重配料。4、混合系统58 微量组分不参加配料过程，由人工准确称重并经预混合后从小料添加口直接加入混合机中，与从电子配料秤中卸入的物料一起由卧式双轴桨叶式混合机进行混合。根据要求，可通过油脂（糖蜜）添加系统向混合室中的物料添加油脂或糖蜜。所选的混合机为卧式双轴桨叶式，物料混合30～60s即可使产品的CV值达到7%以下。设定混合时间达到时，混合机的卸料机构自动打开，将物料在很短的时间内（15～30s）卸入混合机下的缓冲斗。当卸料完毕后，卸料机构自动关闭，并且电子秤发出可以承料的信号。缓冲斗的物料由U型刮板机送入斗式提升机并被提升，卸出并经永磁筒除去铁杂后进入分配器输送到成品仓之一，或者进入待制粒仓以备制粒。混合机下的输送设备选用U型刮板输送机主要是为了减少交叉污染。5、制粒系统待制粒仓内的粉料在仓下手动闸门开启时进入环模制粒机。本工段采用两台环模制粒机，每台环模制粒机在生产4.5mm58 的颗粒料时，其产量可达到15t/h。采用大孔径环模制粒机压出的高温高湿的颗粒饲料依靠自流进入立式冷却器中冷却，经辊式破碎机后进入斗式提升机提升至颗粒分级筛分级筛分两层筛面，它将破碎后的颗粒饲料分级，上层筛筛上粗颗粒回流至破碎机再次进行破碎，过细的碎粒和粉末重新回到制粒机上方的缓冲仓中，再回到制粒机重新制粒，合格的颗粒饲料作为成品进入成品仓中。本工段中的立式冷却器选用的是立式逆流冷却器，颗粒饲料由上往下移动，而冷空气由下向上运动，符合逆流原理，物料逐步冷却，避免了颗粒饲料的激冷、爆腰现象，冷却效果较好。6、成品包装系统该系统设有粉料成品仓和颗粒料成品仓各两个，同时当粉料仓中不存放粉料时，也可以存放颗粒饲料。每两个成品仓公用一台自动打包秤。在成品仓下的电动闸门任意一个开启时，对应的颗粒饲料或粉料流入缓冲斗，再由自动打包秤完成称重、装袋、缝包等工序。7、通风除尘设备与冷却风网本工艺有独立式风网和组合风网及套冷却风网。粒料的下粮坑、副料下粮坑、粉碎机的负压吸风及混合机上的人工添加口为单点吸风除尘风网，另外除尘风网为多点吸风联合除尘风网，原料部分，成品部分。冷却风网由于吸出的空气温度、湿度均较高，所以该风网采用的风机沙克龙组合方式，风机放在沙克龙的后面。8、供汽（气）系统制粒所需的蒸汽由锅炉产生并由蒸汽供给系统供给制粒机的调质器。所有脉冲除尘器及自动打包机所需的压缩空气则由空气压缩机提供。5.2.3生产工艺流程图58 安康市X生物饲料有限公司20万吨新型配合饲料加工项目工艺流程图58 添加剂原料原料接收液体原料原料贮存粉碎工艺预混工艺配料工艺混合工艺膨化制粒工艺成品包装5.2.4设备选型1、设备选型原则以建设技术先进，配置合理，生产效率高的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：（1）主要设备应是经国家有关部门审定并认证许可生产的设备；（2）设备运行效率高，节约能源，环保无污染；58 （3）以运行安全、可靠为基础，兼顾技术等特性；（4）各种检测设备必须快捷、准确；（5）生产线设备生产能力匹配均衡。5.3生产方案生产设备及原辅材料的来源、供应渠道：项目生产设备采用江苏牧羊集团生产的饲料加工设备，目前已与该公司签订了技术和设备的引进购置协议。生产饲料的原材料可从安康市进行采购。其他如包装等辅助材料均可在安康或西安定制。生产场地选择：项目生产场地建设目前已基本完成，地点位于安康市，厂区周边环境较好，15Km内无排放“三废”的工业企业，距离垃圾场、畜牧场、医院、经常喷洒农药的农田200m以上，离交通主干道50m，地势平坦，日照充分，空气质量符合GB3095－1996《环境空气质量标准》中规定的二级水平，生产、生活用水符合GB5749要求。生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件：生产场地建设完全按照食品厂要求设计和规划，实现了生产、办公、生活三大功能区的隔离，铺设了硬质路面，进行了环境绿化，供电、给排水、通讯系统通畅。生产车间砖混结构，采光良好，照度在500lx以上，已安装换气和除尘设备；办公楼面积720m²（三层），目前正在进行内部装修；成品仓库200m²，具有密闭、防潮、防虫鼠功能；冷藏库面积150m²，容量58 15吨。其他如更衣、洗漱、垃圾存放、废弃物处理等设施均已完善。5.3.1生产工人的健康管理对生产工人、车间职能人员和经常去车间的其他工作人员，进行定期健康检查，每年检查一次，以确定有否消化系统传染病；按卫生法规定进行各种预防接种注射；若发现有发烧、呕吐、下痢等症状或手指及身体其他部分有化脓情况时，立即报告管理人员，以便根据传染病的种类，进行隔离。5.3.2操作工人的作业管理根据健康管理的报告，判断操作工人如有对产品质量有危害影响时，立即将其调到另外不危害产品质量部门工作或停止工作。在工作中要穿着清洁整齐的工作服、工作帽和戴口罩，并应经常保持清洁，厉行便后洗手。车间里禁止吸烟、吃东西、随地吐痰和乱丢污秽杂物，养成良好的卫生习惯。个人衣服、鞋帽等均应存放在更衣室。5.4销售方案公司母公司安康市汉滨区X牧业，经过近几年的市场销售，以过硬的产品质量和营销策略，得到了市场的认可，已建立了自己的产品营销网略和稳定的客户，公司产品供不应求，得到了广大消费者的好评。公司营销理念秉承"领先科技，人本管理，卓越品质"的经营理念58 ，扩展营销网络，采取有效措施，使产品结构调整、售后服务收到明显效果。为了进一步拓展品牌宣传力度，力争做到家喻户晓，人人皆知，让广大消费者进一步了解、认可产品，公司应抓住现代社会人们倾向于讲究高科技、节约能源的观念，可通过报纸、电台等大众媒体等持续开展广告宣传，不断地扩大公司的知名度和产品美誉度，促进市场份额的提高。（1）自建销售队伍模式（2）会议销售模式ａ、依托政府平台，构建高空网络，通过政府的重视，方便后面的公关工作。ｂ、与当地新闻媒体合作，从不同角度开展科普宣传教育。ｃ、组织有关专家开展科普会议。ｄ、此模式关键在于终端销售的顺利开展。（4）诚招代理商ａ、通过媒体（报纸，杂志等）ｂ、挂网ｃ、参加全国饲料交流会议等5.5其它问题的解决方案5.5.1环境保护5.5.1.2建设项目的主要污染源1、大气污染源锅炉房含尘空气2、废渣58 （1）前处理车间的废渣；处理车间清理工序分出的杂质如泥沙、石子、灰土等；（2）分离车间分理出的杂质。3、废水（1）前处理车间的清洗废水；（2）生产车间的污水；（3）其它车间污水，含少量有机物4、噪声源生产中一些设备如风机、空压机、离心分离机等产生的噪声。5.5.1.3防治措施1、废气的治理所有废气均在车间内经一级或二级高效尘除设备处理，使排放气体含尘浓度达到国家规定的120mg/m3排放标准后排放。2、废渣治理废渣全部送往锅炉房焚烧处理。3、废水治理本工程产生的废水主要是个车间的洗涤和冲洗废水，除经车间本身初步澄清外，各部门污水需进入污水处理站处理，本工程已建污水处理站，拟采用化学和生物相结合的方法进行处理。58 废水处理工艺流程：集油↑废水→集液池→格栅→隔油调节池→一级混凝气浮系统→厌氧水解池↓↓排污泥←污泥浓缩罐←污泥←生物接触氧化池↓↓排放←排水监测池←生物污性反应罐←二级混凝气浮系统←爆气池经处理后废水的标准均可达到下列国家规定的一级标准：PH6-8，SS70mg/l，BOD530mg/l，CODcr100mg/l，油20mg/l废水处理消耗指标为：（按处理每吨废水计）电力1.8kwh，药剂0.1kg。4、噪声治理对可能产生噪声的设备均选用国产优质产品使噪声降低，同时采取布置时局部隔离，安装时减震，吸声等措施，将噪声控制在65分贝以下，达到国家规定的标准。5.5.2节能措施5.5.2.1论证依据58 按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）精神，节约能源是我国的一项长期基本国策，是实现能源有效配置手段之一，对提高经济效益具有重要意义。本章以分析各工序和技术的节能措施为基础，说明本工程中有关节能情况。5.5.2.2采用节能新技术和主要技术措施情况（1）在满足工艺作业要求的前提下，尽可能以最短的工艺路线，完成较多的工艺作业功能。（2）在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定，操作可靠，维修简单，耗能低的先进设备。（3）各车间工段，充分利用二次循环水。（4）主生产车间冷却水均循环使用，节约了大量冷却用水。（5）主生产车间冷凝水进行收集并回收使用。（6）所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。（7）在满足工艺要求条件下建筑设计合理布置朝向，处理好隔热通风等技术问题，提高构件保温隔热效果，减少能源损失。5.5.2.3节能管理机构的设置节约能源是企业管理的一项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统一协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。58 第六章投资预算与资金筹措6.1投资估算依据（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。（2）国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（3）本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。（4）项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据。（5）土建工程：根据陕西省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算。（6）设备购置费：设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。（7）流动资金：采用扩大比例法进行估算。6.2项目投资估算经估算，本项目总投资6141.66万元，建设投资2629.52万元，其中：工程费用2305.24万元，其他费用324.28万元，基本预备费125.22万元，建设期利息327.14万元，流动资金2135万元，其中铺底流动资金640.50万元。详见如下投资估算表。58 投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资703.751601.49324.282629.521工程费用703.751601.49　2305.241.2年产10万吨的饲料加工生产线建设24.601583.66　　1.3原料库房（5000平方米）325.00　　　1.4饲料成品库房（2000平方米130.00　　　1.5饲料加工车间（1000平方米）65.00　　　1.6办公用房（1500平方米）112.50　　　1.7综合办公等辅助工程46.6517.83　　2工程建设其他费用　　199.06199.062.1建设单位管理费　　55.3355.332.2工程建设监理费　　34.5834.582.3勘察设计费　　69.1669.162.4人员培训费　　15.0015.002.5办公家具购置费　　25.0025.003预备费　　125.22125.22二流动资金　　2135.002135.00　铺底流动资金　　640.50640.50三建设期利息　　327.14327.14四征用土地费用　　1050.001050.00　总投资　　　6141.666.3流动资金估算58 流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本，原辅材料消耗等因素，采用分项详细估算法进行估算。经估算，本项目流动资金为2135万元，分年投入，第1年投入流动资金1281万元，第2年投入流动资金854万元。详见附表-流动资金估算表。6.4资金来源与筹措本项目总投资6141.66万元，（1）企业自筹1941.66万元，已筹措到位；（2）银行贷款4000万元，申请已获银行同意；（3）申请政府无偿扶持200万元。6.5资金管理和使用第一阶段：2008年9月—2008年12月，完成工程前期工作，总共投入资金1200万元；第二阶段：2009年1月—2010年4月；完成设备采购、建安工程、室内安装、年产20万吨新型配合饲料生产线建设，饲料原料库房、饲料成品库房、饲料加工车间、办公用房建设，总投资4000万元；第三阶段：2010年5月—2010年8月项目配套设备调试、试生产及投产，投资941.66万元。58 第七章经济、社会效益分析7.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。7.2财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前7%，税后9%。2、本项目建设期2年，计算期10年。3、本项目投资计划为：建设期第一年投入80%，第二年投入20%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年6月份起即开始达到设计生产能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。58 6、收入估算本项目投产运营后年生产新型配合饲料20万吨，销售收入达69500万元。正常年销售收入估算见表7-1。表7-1正常年销售收入估算单位：万元产品品种生产规模（吨）销售价格（万元/吨）产值（万元）新型配合饲料2000000.347569500合计695007、产品成本估算（1）本项目人员数量为106人，人均工资标准为2100元/人·年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为253.76万元。（2）本项目建成后需原辅材料费用39186万元。（3）正常生产年份所需动力及能源费2860.54万元。8、本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，其他制造费按照4%计提，其他管理费、其他销售费用等其它费用均按4%计提。7.3财务评价指标按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：58 7.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入69500万元，年平均总成本费用为57774.76万元，年平均利润总额6165.24万元，年平均上缴所得税为2931.31万元，年平均净利润为4623.93万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前35.14%、税后20.56%，均超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。58 （式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前25687.56万元、税后8476.93元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前4.31年，税后5.55年（含建设期2年）。4、总投资收益率按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为135.52%。7.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。7.4不确定性分析1、盈亏平衡分析58 当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=73.56%即该项目生产能力达到设计生产能力的73.56%即可保本。项目盈亏平衡点较低，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。7.5财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入69500万元，年平均总成本费用为57774.76万元，年平均利润总额6165.24万元，年平均上缴所得税为2931.31万元，年平均净利润为4623.93万元。全部投资财务内部收益率分别为35.14%（所得税前）和20.56%（所得税后），均高于设定的基准值。全部投资投资回收期（pt）为税前4.31年，税后5.55年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。7.6社会效益分析本项目的实施，以新技术产业化为目标，立足于陕南安康地区丰富的畜牧养殖业58 资源，应用高新技术，实行技术、资源和资金三要素紧密结合，积极开发新型配合饲料产品，努力开拓国内外市场，争取高质量、高效益，为带动安康地区经济发展服务。本项目实施后，有利于推动企业科技创新，培养一批高水平的科技人才和管理人才，为社会提供充分的就业机会，项目建成后新增就业岗位60个，解决山区一批人的温饱问题。项目的实施和建设，带动安康市畜牧业、养猪业、粮食产业、运输销售到生活服务形成一大支柱产业，必将带动相关产业的形成与发展，促进地方产业结构的优化和经济社会发展，对促进陕南突破发展起到重要的推动作用。有利于改善安康市农村产业结构和布局，壮大主导产业规模，提升猪饲料产业化水平和产品市场竞争能力，对于力求通过“质”的飞跃，实现突破跨越发展的新型配合饲料产业将起到极大的示范引领作用。58 第八章　风险分析8.1行业发展风险分析及对策市场风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。本项目实施单位，安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司在安康市及安康市其他地区已具有一定的知名度和较强的经济实力，在当地的民营企业中名列前茅。该公司经过多年的发展，市场营销经验丰富，市场信誉度较高，已锻炼了一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的生产、销售和售后服务奠定了良好的基础。此外，本项目产品均按照订单生产，销售对象明确，基本无销售回款风险。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。公司在过去的几年里建立了较为健全的营销网络和成熟稳定的消费市场。另一方面，由于本项目产品的独特优势（富含硒元素），同类产品在生产区域和产量的有限性，以及项目产品顺迎消费需求趋势的前瞻性，本项目产品的市场风险较小，并具有较强的竞争能力和广阔的发展前景。8.2技术风险分析及对策项目的关键技术环节是新型配合饲料58 生产流水线设备的引进使用。本项目课题组已就该技术设备的检测检验、成果鉴定、专利获取等情况向国家有关部门进行了查询验证，实地考察了生产厂家的经营状况和技术开发能力，观摩了设备在实际生产加工过程中的运行状况和使用效果，一致对该技术设备在各方面的真实性、先进性、实用性给予了肯定和很高的评价。目前项目建设单位已与生产厂家签订了引进购置协议，并由厂家负责设备的安装调试及我方人员的技术培训。项目技术环节存在的风险较小。8.3人力资源风险分析及对策在项目实施过程中，公司应继续推进现代化管理，大力开发人力资源，贯彻职工培训计划、培养和发掘企业内部人才，从制度上保证能吸引留住外来人才的同时，也使公司内部各类优秀人才不断涌现，使企业管理工作再上新台阶。公司明确创立世界知名品牌的奋斗目标，强化项目参与人员的品牌意识，努力发挥名牌效应；组织一支高效的营销队伍，稳定国内市场，扩大已建立的销售网点，形成反应灵敏、畅通快捷的流通网络。不断加强与科研单位之间的联系，开发适销对路的新产品，以保证企业在市场竞争中处于有利地位。58 第九章可行性研究报告编制说明9.1报告编制单位情况编制单位：安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司，详细简介见“项目单位基本情况”章节。单位联系人：杨大平联系电话：137722271519.2报告编制人员姓名职务年龄学历职称杨大平总经理30大本畜牧师权群学技术总负责45大本副教授姚小丽项目部经理30大本经济师王玉安生产部经理45本科高级兽医师彭维成质量部经理32大专畜牧师杨尉销售主管28大本工程师陈荣军财务部经理30大本会计师58 第十章可行性研究报告的专家论证意见58 目录第一章　总论11.1申请项目概述11.2计划目标13第二章　申请单位情况192.1项目建设地基本情况192.2项目单位基本情况222.3项目单位人员及开发能力24第三章　技术可行性和成熟性分析263.1技术创新性263.2项目的成熟性和可靠性27第四章　市场调查与竞争能力分析294.1产品的主要用途294.2国内外市场前景294.3产品的国内外市场竞争力分析31第五章实施方案325.1开发计划325.2技术方案325.3生产方案405.4销售方案41 5.5其它问题的解决方案42第六章投资预算与资金筹措466.1投资估算依据466.2项目投资估算466.3流动资金估算476.4资金来源与筹措486.5资金管理和使用48第七章经济、社会效益分析497.1财务评价依据497.2财务评价基础数据497.3财务评价指标507.4不确定性分析527.5财务评价结论537.6社会效益分析53第八章　风险分析558.1行业发展风险分析及对策558.2技术风险分析及对策558.3人力资源风险分析及对策56第九章可行性研究报告编制说明579.1报告编制单位情况57 9.2报告编制人员57第十章可行性研究报告的专家论证意见58 附录一、附表：附表1、主要经济指标汇总表附表2、投资估算表附表3、流动资金估算表附表4、资金筹措与使用计划表附表5、总成本费用估算表附表6、利润及利润分配表附表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8、项目投资现金流量表附表9、项目资本金现金流量表附表10、财务计划现金流量表附表11、资产负债表附表12、盈亏平衡表及图二、附件：附件1、企业法人营业执照附件2、饲料生产企业审查合格证附件3、技术支持与收益回报合作协议附件4、安康市建设局建设项目选址意见书附件5、猪用浓缩料、猪配合饲料检验报告三、附图：总平面布置图 陕西省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告项目名称：新型配合饲料生产技术引进消化及应用申请单位：安康市汉滨区X生物饲料科技有限公司实施地址：安康市汉滨区建民镇（工业园区）联系人：杨大平联系电话：0915-333080513772227151二○○八年十二月'