新增年产50万吨减水剂技术改造项目可行性研究报告 23页

'第一章　总　论一、项目概况（一）、项目名称　　新增年产50万吨减水剂技术改造项目（二）、承办单位1、企业名称：　　2、企业性质：有限公司　　3、注册地址：　　4、法定代表人：　　5、注册资金：260万元　　6、公司基本情况：北京慕湖外加剂有限公司是中国著名的混凝土外加剂专业生产厂家之一，2000年通过ISO9001国际质量保证体系认证，是北京认定的精细化工类高新技术企业，具有先进的生产设备、齐全的检测手段和雄厚的科研技术力量。聘请中国建筑科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国水利科学研究院、铁道科学研究院、冶金科学研究总院、交通研究院及清华大学等单位专家、教授为技术依托，努力开发市场需求的新产品。是专业化从事混凝土外加剂研究、生产、销售的重要基地。公司占地面积65000平方米，拥有职工131人（其中工程技术人员占30%）21 我公司混凝土外加剂品种齐全，有高效减水剂、早强减水剂、防冻剂等近70个品种。其中：MNC-C型防冻剂荣获北京市科学进步奖、MNC-D型防冻剂荣获北京市科学进步奖、“新型高效减水剂”为建设部重点推广项目、新型混凝土高效减水剂被认定为“北京市高新技术成果转化项目”产品广泛用于工业与民用建筑、市政工程、水利工程、混凝土搅拌站、水泥制品行业。公司同时生产建筑涂料、建筑胶及防水材料。慕湖牌产品在包括鸟巢、中国大剧院、三峡水利工程等多项国家重点工程上使用。目前“慕湖”品牌被评为“全国用户信得过产品”慕湖公司已成为中国最大的外加剂生产企业之一。企业近三年销售收入、产值、利润、税金（万元）企业营业情况年度销售收入产值利润税金2007456040008070200860526054115134200930012686-395542010预计86009000500280（三）、建设地址　　北京市怀柔区怀北镇河防口村543号（四）、改造方案●土地60亩；21 ●建设12600平方米；●购置先进的萘系高效减水剂生产线设备；●基础设施：水、电、路、气、通讯，硬化、绿化、美化等；●其它附属设施等。（五）、建设生产规模　项目预计达到年产50万吨减水剂生产能力，销售收入可达8600万元，企业年利润可达500万元。税收280万元。（六）、项目总投资本项目计划总投资1400万元；其中建设投资1200万元，流动资金200万元。二、可行性报告编制范围　　本项目主要研究的范围有：企业产品与主要技术现状、项目提出的必要性和依据、市场分析、改造的目标及内容、改造的配套条件、工程投资概算、项目效益分析等。三、主要经济技术指标情况21 序号指标单位数量1生产规模吨502总投资万元14003建设投资万元2004设备万元12005项目占地面积亩606建筑面积平方米126007全厂定员总计人1318运输量吨5000四、结论项目产品处于国内同行业（化工类）的领先水平，符合国内外市场对该行业的需求。项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。在投资的构成中，有95％是企业自筹资金，说明该企业具备一定的资金实力，能如期完成技改建设投资方案。21 第二章项目建设背景和必要性一、项目建设背景和必要性2008年,全国水泥总产量达13.88亿吨，高效减水剂产量达到200万吨，使用覆盖率还不到混凝土总量的20%，而发达国家均在60%以上。在今后五年，混凝土外加剂的生产将进入高速发展期。其用量将从现在占混凝土总量不足20%提高到40-50%，需求量由200万吨提高到500—600万吨。今后5～10年，我国固定资产投资将继续保持较高的增幅。随着住宅产业、新农村建设、西南水电站建设、公路网、客运专线建设的全面展开，全国每年约有20亿方混凝土的建设量，对混凝土外加剂的需求很旺盛，混凝土外加剂企业面临着极好的发展机遇。同时，重点工程混凝土需要提高工程的耐久性和使用寿命，对外加剂产品提出了更新、更高的要求，新一代的高性能减水剂有着良好的发展空间。在今后一段时间内，铁路客运专线和高速铁路建设工程将带动合成高效减水剂的升级换代。另外，为了保护城市环境，提高混凝土质量，我国将在12421 个城市和城区禁止现场搅拌混凝土，这将有力地推动商品混凝土的发展，给外加剂企业带来商机。　　我国高效减水剂生产企业的实物质量已达到国际同类产品水平，价格又相对便宜，具有较强的国际竞争力。2009年，全国外加剂产品的出口额达到1800万美元以上，并向东南亚、日本、韩国等地区辐射，通过出口创汇，取得了较好的经济效益。我们就是在这样的大环境下筹措资金进行改建后达年产50万吨萘系高效减水剂项目。此外，怀柔生态涵养区的功能定位以及大力发展符合此功能定位的都市型工业、高新技术产业和先进制造业，大力发展资源节约型、环境友好型工业，走适合怀柔特点、区域经济社会协调发展的新型工业化道路，决定了企业发展的方向。此次扩建、扩规改造、优化升级不仅是企业自身发展的客观需要，而且也是为怀柔经济建设和发展都市型工业、先进制造业以及服务北京、面向全国、走向世界的必然选择。第三章市场分析及预测21 本产品分粉剂和液体两种。粉剂呈棕褐色；液体呈棕黑色。产品无毒、无臭、不燃，对钢筋无锈蚀作用。在混凝土中加入掺量为0.3%?～1.5%的本产品，在水泥用量和坍落度相同的情况下，可减少拌和用水9%～29%以上。掺入检测掺量的本产品其一天抗压强度可提高70%～100%，三天抗压强度可提高50%?～80%，二十八天抗压强度可提高25%～50%。后期强度明显提高，大大改善和提高混凝土物理力学性能，使混凝土的抗压、抗拉、抗折强度，弹性模量及长期强度都有相应提高。改善混凝土拌和物的和易性，增加坍落度。在相同的水泥用量及水灰比情况下，加入检测掺量的本产品，可明显增大混凝土的坍落度，改善混凝土的和易性，坍落度可增加12cm以上。节约水泥，在坍落度和强度相同的情况下，加入检测掺量的本产品，可节约水泥12%以上。因此本产品适用于各类工业与民用建筑、水利、交通、港口、市政等工程中的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土。适用配制早强、高强、高抗渗、自密实泵送混凝土及自流灌浆材料。可广泛用于自然养护及蒸汽养护混凝土工程及制品。本品减水增强作用显著，早期效果尤佳，可大大加快模板和场地周转，缩短工期。对蒸汽养护混凝土制品，掺入检测掺量的本产品可降低养护温度，缩短养护时间。今后5～10年，随着住宅产业、新农村建设、西南水电站建设、公路网、客运专线建设的全面展开，全国每年约有2021 亿方混凝土的建设量，对混凝土外加剂的需求很旺盛，混凝土外加剂企业面临着极好的发展机遇。第四章建设目标及内容　一、主要产品简介：慕湖外加剂公司生产加工主要产品（连接件）：产品名称年产数量销售地萘系高效减水剂50万吨国内/国外涂料5万吨国内胶粘剂10万吨国内防水材料100万平方米国内/国外干混砂浆100万吨国内防火防腐材料20万吨国内/国外保温材料50万吨国内/国外二、生产工艺熔萘→磺化→缩合→中和→干燥→成品包装三、设备选购清单　　单位：万元21 序号设备名称规格型号单位数量单价合计产地1反应釜C-008台2030600山东5干燥塔2-32A座370210沈阳6燃油锅炉3520台31545大连7玻璃钢喷淋塔CKA61台21836大连8引风机X62台2816大连9冷凝器台11010沈阳10循环泵台2510沈阳12其它附属设备套1073合计431000四、改造目标及内容（一）改造目标：项目占地60亩，建筑面积12600平方米，改造干燥车间、部分储料灌等。购置反应釜20台、干燥塔3座、燃油锅炉3台、大型玻璃钢喷淋塔2个、引风机2台、冷凝器1台、循环泵2台。建设成年产达到50万吨，销售收入可达8600万元，企业年利润可达500万元。税收280万元减水剂生产线。　（二）、建设内容：●土地60亩；21 ●建筑面积12600平方米；●购置先进的萘系高效减水剂生产线设备；●基础设施：水、电、路、气、通讯，硬化、绿化、美化等；●其它附属设施等。五、组织保障(一)项目负责人员条件：组织管理能力。　　项目负责人马清浩，现任北京慕湖外加剂有限公司总经理，在六年的经营中使公司有了长足的发展，产值增加十多倍，生产步入正规化，近两年大力进行技术改造，逐步步入了现代化生产。有足够的组织管理能力把本项目建成、管好。（二）基础条件本项目是按照北京慕湖外加剂有限公司工业园区现生产模型放大提出的。对生产工艺、设备选型安装调试、自动化设计实施等都有成熟的技术。（三）其他相关条件人员条件成熟。有一批通过几年技术改造，对生产工艺、自动化控制、生产管理以及销售物流都有成熟经验和管理能力的队伍。21 第五章建设的配套条件一、主要原材料该公司生产所需原材料主要是石英砂，是河北省丰宁石英砂厂加工后配送，再由该公司生产加工成成品，各种产成品年需求量约在1000吨以上，产成品材料供应渠道畅通，有充足保证，并与供应商建立了良好的信誉合作关系。每宗原材料供应商都提供检测报告，以确保原料质量的可靠性。21 二、项目选址现状（一）地理位置本项目位于北京市怀柔区怀北镇河防口村543号（二）占地情况根据怀柔区整体规划，该地块为经资源整合的工业用地，项目总占地面积160亩，共计26000平方米，其中建筑面积24000平方米，绿化用地面积1700平方米，道路广场用地面积300平方米。三、厂区建设条件（一）地形、地貌情况怀柔区位于北京市东北部，全区面积2128.7平方公里。怀柔地处燕山南麓，潮白河西岸。东临密云，西靠延庆，南与昌平、顺义接壤，北与河北省丰宁、赤城、滦平三县相接。怀柔处于华北平原经燕山山脉向内蒙古高原过渡的阶梯地带，有平原、丘陵、山地、沟谷等各种地形地貌，项目所在地怀柔区怀北镇河防口村东属于平原地区，地势平坦。（二）工程地质根据本项目《工程地质勘察报告》，建筑场地类别为Ⅱ类，不存在影响场地稳定性的不良地质作用，适宜建筑。建议采用天然地基方案。21 根据国家地震局、建设部发布的《中国地震烈度区划图（1990年）》，该地区属于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为一组，建设需相应设防。（三）水文条件该地区西北至东南走向的地势，为这里汇聚丰富地下水资源，17条河流与22座水库湖泊相连，使这里的年储水量达到了8.6亿立方米。（四）气象条件怀柔区属暖温带半湿润季风气候，具有四季分明的特点，春季气温回升较快，昼夜温差较大，干旱多风；夏季炎热多雨，降水多集中在6-8月，占全年降水量的70-80%；秋季天高气爽，日朗月明，时日很短；冬季寒冷，晴朗少雪。年平均气温9-13℃，年平均降水量600-700毫米，无霜期170-200天，主要灾害天气有春旱、倒春寒、初夏旱、冰雹、大风、霜冻等（五）公用设施条件项目地处怀柔区怀北镇河防口村东，有统一提供公用基础设施条件，项目地址已全部实现供电、供水、排水、供热、天然气、通讯、道路及场地平整。1、供电21 ：区内建有110KV变电站两座，可提供126000KVA电力容量。2、供水：拥有深水井12眼，日供水能力达5万吨。3、通讯(宽带)：区内建有电信支局1座，装机容量1万门，具备10M、100M网络宽带与有线电视接入条件。4、排水：雨水、污水管线全部建成。雨水管径1200mm，污水管径300-1200mm，污水处理管线连通市政污水处理管线，日污水处理能力8万吨。5、道路：工路网分布合理，路路环通，主干路宽40米，次干路宽20米；链接111国道和雁栖开发区杨雁路。距离北京四环路出发走京承高速，40分钟便可到达。已经形成了道路纵横交错、路路环通的交通网。　　此外，怀柔是北京市重要食品、饮料、干鲜果品生产加工基地，也是重要工业配套生产基地，更是全国经济可持续发展区。生态涵养区的功能定位决定了产业发展方向。打造都市型工业和现代制造业已成为发展的主旋律。这就为本项目提供了良好的经济、政治、人文、自然、地理、市场等优越条件，有利于本产业的生产经营。21 第六章项目进度安排本项目是集市场需求及企业发展而建，抓好该项目的建设不仅是客观经济形势发展的需要，而且也是稳定职工就业和安置下岗职工再就业的重要载体。序号项目2008年度2009年度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度1项目立项2办理各种手续3勘察设计4施工设计21 6土建工程7设备购置安装8竣工验收9调试投产建设进度如下：第七章投资估算及资金筹措一、投资概算本项目计划总投资1400万元；其中建设投资1200万元，流动资金200万元。（一）、建设工程：计划投资1200万元。　●改造12600平方米旧厂房；●购置先进的萘系高效减水剂生产线设备；（见购置设备清单）；●基础设施：水、电、路、气、通讯，硬化、绿化、美化等。二、资金筹措计划总投资1400万元。其中，自筹资金1300万元；申请财政扶持资金100万元。21 第八章有关事项　一、劳动保护根据《中华人民共和国劳动保护法》、《北京市劳动保护监察条例》等法律、法规的有关规定，项目投产后应按要求做到以下劳动保护措施：1、建立健全安全运行责任制和其他各项劳动保护制度，根据实际需要设置劳动保护管理机构，或者配备专职、兼职劳动保护人员。2、对职工进行安全技术教育，对新职工和调换新工种、使用新设备的职工，必须进行安全训练，经考试合格后方准持证上岗。3、生产中易发生安全事故的区域要设置安全标志，增加防护设施。21 4、本项目在生产过程中有一定的噪音，但通过封闭式管理以及加装防消噪音措施，消减噪音以达到环境对噪音控制的标准。同时对现场有关人员定期定量配发防噪音用品，以达到对人员的保护。5、本项目在生产过程中有一定的高温热源。拟通过合理安装设备，加强环境通风等措施，减轻温度对环境的影响。同时加装安全防护设施、定期定量配发防高温用品等以达到对人员的保护。6、对全部员工拟按岗位及责任、定期定量配发相应的劳动保护用品7、对季节性影响拟按岗位及责任，随季节对相应人员定量配发劳动保护用品。二、安全卫生1．对厂内设备，设施及其它资产指定人员专门管理，以确保安全，使用与存放。2．对厂内及厂外卫生承包区，指定人员专门分区管理、以确保卫生环境达标。3．对全厂员工除教育外，指定人员专门负责协助处理员工个人安全与卫生问题，有关人员定期体验。4．设专人与公安、卫生部门建立联系，确保企业安全和卫生在主管部门的指导下落实法规要求。三、防火本项目产品系建筑材料系列，虽有一定的21 安全系数，但也不能麻痹大意，要采取积极有效的措施，对员工加强安全要求教育和规范全体员工的行为。采取各种有效防火措施，设立各种配套防火设备，组织防火机构开展有效的防火、救险工作。四、节能、节水在北京这样一个能源相对紧缺的城市，应尽量采用多项措施以降低能源消耗。在建设过程中加强建筑节能；在生产过程中，加强每一个环节的节能。1、采用新型高效节能光源及电子镇流器，降低照明用电量；2、供电、供热、供水系统采用合理布局，降低途中消耗；3、机电设备选用耗能低、效率高的设备；4、电、水等系统安装计量装置，以加强能源管理；5、项目设计应符合有关规范要求。6、堵塞漏洞。加强对用能设备的完好率管理，严格控制跑、冒、滴、漏等现象勿使能源无端的浪废五、环境保护（一）大气环境保护措施1、施工期21 在建筑安装工程施工中造成的环境污染主要扬尘问题。施工期间需执行《北京市建设工程施工现场管理办法》，对尘土污染，采取洒水、围挡、苫布、车辆清洗、实时监测、岗位责任制、明确奖罚措施等手段加强施工阶段的污染源控制，使扬尘的产生降低到最低限度。2、经营期车间内产生的环境、空气污染问题，要安装必要的装置，消除污染。职工食堂产生的油烟经油烟净化器处理后达标排放。（二）水环境保护措施按照《北京市城市自来水厂地下水源保护管理办法》的规定，职工生活产生的生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管线后排入自建污水处理设施，处理后的污水，经污水管线最终排入污水处理管。污水经处理设施后出水浓度应达到《北京市水污染物排放标准（试行）》中“城市下水道的水污染物排放A级标准”。（三）声环境保护措施该项目噪声污染源主要为空压机、喷雾干燥系统引风机和生产设备，在对空压机、引风机进行消声减振并将其设置在设备间内时，预计该项目厂界处噪声值可满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90中的I类昼间标准要求。21 第九章经营组织安排公司设立总经理1人，副总经理1人，协理1人。公司下设业务部、生产部、管理部、财务部、技术研发部，根据职能，各部还下设若干个职能科室。其中管理人员7人技术人员31人职工90人以上员工将随着企业的发展按下列条件逐步招齐：1．招聘：管理部门审批，社会公开招聘，择优录取；拟定85％以上员工在怀柔区当地招聘2．进厂：试工期三个月，培训、实习；3．转证：考核、评定，签订劳动合同。　　劳动合同由应聘人员个人与公司综合部签订，从而建立正常、有效、和谐的劳资合作生产管理体系。招聘员工时，重点考虑本地区下岗待就业人员，同时择优招聘应届毕业生来公司就业。21 新增年产50万吨减水剂技术改造项目可行性研究报告第十章项目效益分析一、经济效益项目预计达到年产50万吨减水剂生产能力，销售收入可达8600万元，企业年利润可达500万元。税收280万元。二、社会效益企业计划新增职工141人，全部为当地农民，带动农民人均增收18000元/年，按照劳动法的要求为职工上“三险”，保证员工的正常劳动保障。三、生态效益　　一是在合成过程中会产生有害气体，过去这些气体直接排入大气，对周围空气造成污染。现在是将反应釜内的气体通过密封管道引入喷淋塔中，经过喷淋洗涤后排入高空，对周围不构成污染。喷淋后的水可直接返回合成过程中使用，不产生废水。二是干燥后的尾气温度较高（90度左右），里面仍然带有微量的减水剂粉尘，通过引风机送到洗涤喷淋塔，经喷淋洗涤后排入高空。喷淋后的水可循环使用，当达到一定浓度后可送到合成车间使用，更换新的循环水。生产过程没有废水排放。北京慕湖外加剂有限公司23 新增年产50万吨减水剂技术改造项目可行性研究报告第十一章结论通过研究论证，该项目建设符合国家产业政策，有利于怀柔经济发展，经济效益良好,技术方案可行。该项目总投资1400万元，销售收入8600万元，计算期年利润总额280万元，项目税前财务内部收益率19.4%,税后内部收益率15%，税前投资回收期3.7年，税后投资回收期4.2年，财务上是可行。综上所述，可得出如下结论：此建设项目具有很强的可操作性，投资和效益比符合经济社会发展的客观规律，也符合怀柔新城总体规划和都市型工业、现代制造业、生态涵养发展区的定位需求，经济效益和社会效益可观，是一个“双赢”的项目实施方案。该项目实施后，不仅对怀柔区的城乡一体化建设和新农村建设起到积极的促进作用，而且对提升区域核心竞争力、建设京郊经济强区提供了产业支撑，经济体制竞争激烈当今时代创出了一条发展新路。二0一0年四月二十六日北京慕湖外加剂有限公司23'