怡然山庄景区可行性研究报告 67页

'第一章总论一、项目提要1、项目名称阜新市“怡然山庄景区”建设项目2、项目建设单位阜新塔子沟怡然山庄有限公司3、项目建设地点阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内。4、项目法人代表5、建设单位项目负责人6、项目建设性质改扩建工程项目7、可行性研究报告编制单位阜新经纬工程咨询有限公司阜新建信科技咨询服务中心二、阜新塔子沟怡然山庄概况阜新塔子沟怡然山庄地处阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内，所处风景区是阜新市市级旅游景区，景区内有建于辽代的东藏文化寺庙积67 庆寺，水泉山庄、怡然山庄等。怡然山庄是集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路"等自然和人造景观与设施。景区现有人员10O人，全部来源于企业的下岗职工和村镇农民工。年可接待游客20余万人，年销售收入可达1O00万元，是为阜新市民和周边市县游客打造一处近郊旅游的最佳去处。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会’’连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，由省户外运动协会命名为“全省户外运动基地”，并挂牌设匾。三、项目建设目标丰富阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。打照阜新市“怡然山庄景区”AAA级旅游景区，创立国内知名的度假区品牌，促进阜新生态旅游业的发展。四、项目建设内容及规模阜新市“怡然山庄景区”新建项目，将是一所集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路"等自然和人造景观与设施。还将成为集养老、康复为一体的多功能、社会化、开放式的综合性福利事业窗口单位。该项目建设总用地面积104036.00平方米，总建筑面积10892.70平方米，建设内容包括：建筑工程、67 娱乐场所工程、附属配套工程等基础设施建设。其具体建设内容、规模、经济技术指标见下表:表:1-1建筑工程序号项目名称投资金额面积11号服务楼138.951656.48㎡22号服务楼、会务中心120.19503㎡3别墅区建设132.53578㎡4老年公寓新老楼改造工程600.007122.8㎡5老年公寓舞台建设60.006怡然老年公寓消防工程125.007餐厅30.11230㎡8博物馆65.00528㎡9烧烤城50.00274.42㎡10庙、塔50.00合计1371.7810892.70㎡表:1-2娱乐场所工程序号项目名称投资金额(万元)面积(㎡)1空中滑索工程143.002探险工程42.503实体攀岩工程33.604滑草场工程133.807500.00㎡5游客休闲健身的“健康路"280.006儿童森林探索乐园49.821890.00㎡7CS军事野战拓展训练场30.0015000.00㎡8野生动物园和观赏鸟笼30.0016666.75㎡9水果采摘园10.005000.00㎡合计1628.2246056.75㎡附属配套工程67 表:1-3序号项目名称投资金额(万元)面积(㎡)1沥青路工程26.182060.00㎡2游廊及门楼工程119.49234.80㎡3储水池及进出水管道10.65400.00㎡4园林工程146.645山庄10kv用电工程29.636水房、水池13.9969.30㎡7水厂32.00400.00㎡8风力发电49.54330.32㎡9停车场、硬辅盖28.372026.53㎡10长廊45.00375.00㎡11太阳能集热100.0012化粪池154.001633.5㎡13防火道120.002200.00㎡合计875.509729.45㎡五、项目总投资及资金来源项目计划总投资3000.00万元，资金来源：1)申请辽宁省民政厅、财政厅补助资金300万元；2)太平区政府协调减免涉及怡然温泉老年公寓建设的行政事业性各项政策性收费200.00万元;4)申请银行贷款500万元，5)阜新塔子沟怡然山庄有限公司自筹资金2000.00万元。六、项目建设工期该项目前期工作于2013年8月末结束，工程预计2013年9月开工建设，2014年12月全部完工。七、可行性研究报告编制依据67 1、项目可研报告委托书；2、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）3、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）4、《森林公园总体设计规范》（LY/T5132-95）5、《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》6、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》（2006）7、《投资项目可行性研究指南》8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；9、相应的国家产业政策和行业标准和规划；10、辽宁省阜新市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；11、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）12、相关概（估）算定额标准；13、项目单位提供的基础资料八、可行性研究报告编制内容1、根据国家、省及阜新市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合阜新市塔子沟风景区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》，省、市旅游客源市场的发展情况及阜新市塔子沟风景区在阜新市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据阜新市塔子沟风景区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。67 4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。7、确定项目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案。10、进行该项目的风险分析九、主要技术指标表:1-4金额单位：万元人民币序号名称单位指标设计规模及建设内容1规划用地平方米104036.002建筑总面积平方米10892.703工程项目建筑工程1号服务楼、2号服务楼、别墅区建设、老年公寓新老楼改造工程、老年公寓舞台建设、怡然老年公寓消防工程、餐厅、博物馆、烧烤城、庙塔10892.70㎡1371.784娱乐场所工程山庄滑索工程、探险工程、攀岩土建工程、滑草场工程、凉亭、儿童乐园、CS野外场动物园、采摘园46056.75㎡1628.225附属配套工程沥青路工程、游廊及门楼工程、储水池及进出水管道、园林工程、山庄10kv用电工程水房、水池、水厂、风力发电、停车场、硬辅盖、长廊、太阳能集热、化粪池、防火道9729.45875.50主要经济数据　6总投资万元3000.007其中：固定资产投资万元2500.008流动资金万元500.009资金筹措3000.0067 10其中辽宁省民政厅、财政厅补助资金万元300.00阜新市政府协调减免资金万元200.00申请银行贷款万元500.00企业自筹资金万元2000.0011营业收入额万元1000.0012营业成本万元417.6913年利润总额万元510.2114年均销售税金及附加万元72.1015年均利润总额万元510.2116投资利润率%17.01%17投资利税率万元19.41%18全部投资回收期（含建设期）年7.9年19财务内部收益率(所得税后)%39.87%十、结论与建议阜新塔子沟怡然山庄有限公司从提升阜新市塔子沟风景区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内知名的度假区旅游精品等目标出发，提出了阜新市“怡然山庄景区”基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动阜新市重点旅游城镇建设，符合阜新市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。1、经济效益本扩建工程新增投资：3000.00万元。其中：建设工程费用2023.80万元；其他费用976.20万元；预备费100.00万元；建设期利息183万元;。投资利润率17.01%；全部投资回收期：7.9年（含建设期）；财务内部收益率39.87%（所得税后）。2、社会效益阜新市“怡然山庄景区”此次扩建，带来的社会效益是显著的。67 1)新建基础设施投入使用后，可提高阜新市塔子沟风景区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该景区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为阜新市引进外资创造良好条件，为阜新林区经济振兴做出新贡献。2)旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。3)提高阜新的知名度，有利于信息交流，促进阜新对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4)该项目实施后，将妥善安置项目区内近百名员工的就业和生活，有利于社会稳定与和谐社会的构建。3、生态效益阜新市“怡然山庄景区”项目的建设与国家《开展宜居乡村建设》同步进行，有利于“宜居工程”的延伸实施，更好地保护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，阜新“怡然山庄景区”项目建设是完全必要和可行的。建议：建设单位应积极与有关部门落实基础设施条件，积极筹措资金，建设好这一民心工程。67 第二章项目提出的背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。阜新塔子沟怡然山庄有限公司遵循阜新市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区休闲度假的景区、景点，并从2010年5月开始投资、开发、经营阜新市“怡然山庄景区”。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，阜新市“怡然山庄景区”67 已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，阜新市“怡然山庄景区”已成为阜新市周边的最重要的休闲度假园区，是医巫闾山余脉山森林生态旅游观光带上新的一大亮点。阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区开发建设以来，已累计投资2千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该“怡然山庄景区”的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》中规划的基础设施建设项目，开拓新的旅游产品和服务项目，把阜新市塔子沟风景区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进阜新森林生态旅游业的发展。为了适应国家扩大内需的经济政策，阜新市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》，确定以“森林生态园•人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，这一切都对阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。基于上述情况，提出此建设项目。67 第三章项目建设的必要性一、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要阜新矿区经过六十年的开发建设，可开采煤炭资源已濒临枯竭。阜新市作为煤电资源型城市，已被国务院列入资源型枯竭城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保阜新市经济全面、协调、可持续发展，阜新实施了“生态立市”和“产业兴市”67 战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、绿色能源、矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，使之成为林区新的经济增长点。建设好阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区，使之成为阜新最理想的森林生态旅游、养生度假场所，有利于阜新矿区以煤炭开采为主向生态建设为主的根本转变，有利于“生态立市”战略的实施，有利于矿区经济又快又好发展。中央经济工作会议早己明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的“无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。二、落实全省重点村镇建设，促进阜新生态旅游业健康、可持续发展的需要依托独特的海州露天地质景观等旅游资源优势，阜新市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。经过几年的不懈努力，生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会’’连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，在自然风光优美，生态资源富集的阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区区域建立了“全省户外运动基地”。67 阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区中的阜新市“怡然山庄景区”距阜新市中心区仅9公里，区位交通优势十分明显，是阜新市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。是品绿色佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。通过本项目实施，可基本解决阜新市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。进一步丰富旅游服务内容，使阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区充分发挥规模效益。三、是旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区是阜新市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是阜新市“怡然山庄景区”早已闻名遐迩。近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及阜新市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。随着周边地区生态旅游业的发展，旅游市场竞争也将日趋激烈。完善“怡然山庄景区”基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把医巫闾山余脉山森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造旅游精品。提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。通过本次扩建，将使“怡然山庄景区”67 的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游度假园区的休闲度假旅游档次。四、发展乡村会议经济、延伸生态旅游产业链的需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。医巫闾山余脉山青水秀，森林覆被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，境内河流未受任何污染，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。67 第四章建设投资环境一、阜新1940年建市，市名源于“物阜民丰，焕然一新”之意。位于辽宁省西北部，地处东经121。01．122。56、北纬4l。4l。-42。56。之间。东临省会，距沈阳直线距离147.5公里；南靠渤海辽东湾，与大连港南北相望；西与锦州港、京津地区襟衣相连，是环渤海经济区域组成部分之一。二、全市总面积10355平方公里，其中城市规划区面积674.02平方公里，建成区面积53平方公里。下辖两县五区，即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。此外，还有省级经济开发区和高新技术产业园区。全市总人口193万，其中城市人口78万。全市有30个少数民族，共30.5万人，占总人口的15.8％，其中蒙古族人口22万，占总人口的11％。三、项目选址在阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内,67 其地理位置优越、交通便利。整个工程建设场地依山临水，对于项目的环境设计、规划设计提供了良好的基础。是阜新市境内现存较少的黄金地块建设用地。四、塔子沟风景区概况：塔子沟风景区内群山环绕，古树参天，奇松怪石举目皆是。人文景观和自然景观巧夺天工，无痕结合，反映了阜新人民高超的智慧和深厚的文化底蕴。在风景区内容集了地藏殿、积庆寺、摩崖造像等20多处历史遗迹。他们都在默默述说着阜新大地的苍桑变化，记载着阜新溶于自然、改造自然的聪明才智。1、塔子沟水库、圣龙泉、青龙山枫叶更是美不胜收。给风景区增添了几多颜色。每年夏季来临这里芳香扑鼻，苍松蔽日，乌语花香。有幸踏入其间，大自然给予您的是回归和超然。拾阶而上举步林间小径，青风拂面而来，顿觉心旷神怡，遐思飞扬。站在大青山顶，远眺塔子沟风景区，那巍峨的山势象巨龙一样横卧辽西大地，近观山下，松涛跌岩、云雾在脚下飘幻，似仙境重返人间。2、积庆寺历史沿革积庆寺座落在塔山西南脚下。始建于清乾隆二十年，在二世活佛时期由道光帝下圣旨，从国库拨银两重新扩建了庙宇，并于道光十四年，道光帝亲手所书寺匾，此匾为竖匾蓝地金字，蒙、汉、藏、满四种文字，四周刻有九条金龙，并赐大印一枚。积庆寺现经历五世活佛，历世活佛主修佛教哲学，历世活佛被册封为却吉活佛(法王金刚)，现年八十岁高龄的五世活佛洛藏‘巴丹’坚赞(老布桑)67 还仍健在，五世活佛在三岁时被认定为积庆寺的转世活佛，七岁时在沈阳被九世班禅大师收为弟子，赐法号受戒，五世活佛也是我市藏传佛教中唯一一位班禅大师的弟子。积庆寺在文革中惨遭破坏，如今大雄宝殿、关帝庙，观音阁和地藏殿等修复一新，青砖灰瓦，斗拱飞檐，塔式坤堆，屋脊六僧。精刻木雕，彩绘鲜艳，把各殿堂装修得富丽堂煌。3、主要庙宇古迹(1)辽塔遗址：史料记载名为“万佛塔’’。未倒之前民谣唱道：“古塔巍峨景壮观，犹如奇峰擎起天，终有倾塌凄惨见，置县建城传世间”。即是俗称“塔倒出一县”的传说。二十世纪初，一天塔子沟大雾迷漫，突然山顶传来“轰隆”巨响声，霎时云消雾散，人们顺着响声跑去一看，塔已倒向北坡。人言“塔倒要出县了”。此时是光绪二十九年(1903年)清廷批准置阜新县，并建县城。(2)关帝庙：为宫殿式建筑，内供关圣大帝、周昌、关平塑像，每年农历五月十三日在关帝庙举行关圣帝君诞辰法会。(3)大雄宝殿：是全寺中心大殿。一层为藏式建筑，二层局部和天窗亭为汉式宣殿楼阁建筑，造型古朴、木雕精细、彩绘鲜艳，主供释迦牟尼尊者等像，每年四月初八举行释迦牟尼尊者诞辰万寿法会，九月二十二日举行宗喀巴上师诞辰纪念法会。(4)观音阁：为宫殿式建筑，内供观音大士、龙女和善财，每年农历二月二十九日和六月十九日，举行观音诞辰和成道日纪念法会活动。4、摩崖造像塔子沟自然石的崖壁上有12尊雕像，集中分布在积庆寺后山的裸露岩石上。67 摩崖造像刻凿的形式为阳刻、浮雕，一个个构思奇特，做工精细的摩崖造像给游人带入了永远的历史之中，油然升起人们的联想和对历史的追求。造像的大小不一，最高达3．2米，最矮的约四十公分。保存较好，姿态各异，栩栩如生。塔子沟风景区的摩崖造像的雕刻工艺手法、比例、线条和彩绘等都具有很高的研究价值，它对研究喇嘛教的产生和发展是不可多得的珍贵资料，为后人留下宝贵的绘画、浮雕艺术珍品吸引着广大的游客。(1)弥勒菩萨：也称为慈氏菩萨。慈面、身着天绢衣饰，两手结印持花当胸，倚坐脚蹬莲台，右上为阿底峡尊者，左上为宗喀巴上师，右下为贾曹杰高僧，左下为克珠杰高僧。(2)护国护法：蒙语称“奇达热巴拉’’梵语借词“护国”。忿怒相，右手执弯刀，左手持盛血颅器，身披人皮，骨饰庄严，骑在骄健的褐色熊之上。身放火焰，就如呼啸而过，威严勇猛，使恶魔不寒而栗。(3)度母：亦称救度母。慈面、身着天衣绸裙，观妙龄少女相。造像模仿雍和宫“唐喀”21度母小而镌刻。属于塔山造像杰作。(4)师徒三尊组像：宗喀巴上师组像位居中者为宗喀巴上师。名罗桑扎巴，宗喀巴是尊称。幼年出家，研习佛法著书立说，为格鲁派创始人和宗教改革家。被称为“第二佛陀”。右为贾曹杰商僧是宗喀巴上师的第一位第子。为其丹寺第二任池巴。左为克珠杰高僧，后继贾曹杰任其丹寺池巴。(5)欢喜佛：位于积庆寺东面的石壁上，是民国十三年由积庆寺的戈壁喇嘛所刻。67 戈壁喇嘛出生在阜新蒙古族自治县招束沟乡，青年时出家积庆寺，他在寺内很散漫，经常与山中的土匪勾结在一起做一些坏事。一次他与土匪们抢劫了一个地方官家里的车辆，地方官就带人到积庆寺来捉拿他。寺内众喇嘛知道了这件事都来解劝他，让他改恶从善，做一个真正的宗教弟子。有的人还说，出家人应该以慈善为本，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，做了对不起佛的事，佛是不会宽容的。戈壁喇嘛听了众人的解劝，终于醒悟了，他追悔莫及，思前想后，觉得对不起寺内的喇嘛，对不起这座著名的古寺，为了弥补自己的过失，他把所有的钱物都拿了出来，请了一个家住阜新蒙古族自治县大板乡朝阳寺的石匠，在积庆寺东面的石壁上雕刻了一尊欢喜佛。这尊欢喜佛象征着用凶猛的力量镇服危害佛教的邪魔歪道，表现了佛的大愤怒、大无畏和大胜利的气概。(6)护山佛：位于积庆寺北面的岩石上，戈壁喇嘛修欢喜佛的同时，修的护山佛。5、自然景观67 (1)植物资源：“山得草木而华"，塔子沟风景区内植物达70多种，其中乔木30多种、灌木20多种、草木植物20多种，植被繁多，林木茂盛，四季景异、终年纷呈。阳光明媚的春天、满山翠绿，盛开的鲜花芬香扑鼻，山花如红浪翻滚，令人油然而生“雨润红姿妖且嫩、烟蒸翠月显还藏”之感。夏天骄阳照耀，绿草如茵，繁花似锦，令人神清气爽，心旷神怡。秋天层林尽染，遍山红叶，藤蔓的绿叶间悬挂着五颜六色的花与果，珍稀的药用植物文冠果的果实更为秋天增加了色彩，令人心醉神迷。冬天皑皑白雪、银装素裹、雪压枝头、一派北国风光。(2)古松、古柏：生长在石缝中的古松、古柏，千姿百态，有的直立，有的弯曲，有的长伸，给人以傲然耸立，百折不挠之感。(3)奇峰怪石：塔山不仅树美、石更美。清朝画家郑绪在《论泉》一文中云“石为山之骨，无石则柔不能立”。在塔山有许多乌龟石、海螺石、弥勒石、鹰石、镇山石等，充满乐趣的怪石，给塔山的风景又增一色。(4)圣龙泉：在塔山脚下的山谷中，有终年不止的清澈泉水，传说：塔山风景区有两道似卧龙形状的山峰，中间是一座孤立的山峰。此景更有“二龙戏珠’’之称。风景壮丽。相传，在古代一年大旱，植物枯萎，人畜饮水困难，山民来到山间祭天求雨。感动了龙王，派两位龙子带甘露宝瓶来此，面对露瓶而卧。龙弟口吐祥云霎时乌云密布。龙兄口吐大雨，旱像解除，农业丰收。百姓答谢降雨之恩祭拜二位龙兄龙弟。经过数年之后，二龙兄弟被神化为两道竣岭，面对甘露瓶变成了小山而卧，又称“二龙戏珠”。小山下流出的甘露水被人称为“圣龙泉"，流传至今。(5)青龙山：风景区东南部最高的山峰，称为“青龙山”，西坡有两道砬子墙，形似两条卧龙与山下的泉水和北山的宝塔遗址，为人民提供游览、避暑、观光、度假的优美旅游场所。从以上的实际情况可以看出塔子沟风景区具有优美独特的天然景观和人文、宗教景观，十分适合旅游业的开发和发展。阜新市“怡然山庄景区”建设项目67 ，本着立足现实、着眼未来的原则，将结合地型、地貌、植物群落和现有景观和基础设施的充分利用。将其塔子沟发展建设成集养老、康复、旅游、休闲、健身、观光为一体的独具特色的旅游休闲景区，必将为扩大塔子沟风景区的知名度、增加地方财政收入、进一步改善投资环境，落实阜新市全面发展规划，推动阜新经济的发展是十分必要的。第五章旅游市场分析67 旅游业具有综合性强、关联度高、带动力大的特点。几乎国民经济所有行业都与旅游业有关，尤其是第三产业中的众多行业，都在很大程度上依托于旅游业的发展。据国家旅游局和国家统计局调查数据显示，旅游业对铁路、民航和住宿业的拉动作用超过80％，对餐饮业、公路客运业、汽车租赁业和文化娱乐业等相关产业的关联带动效应也都接近或超过50％。旅游业不仅可以直接带动交通、住宿、餐饮、娱乐、商贸、传媒、银行、保险、邮政、通讯等十几个相关产业发展，而且还可以促进农业、工业以及城市建设的发展。旅游业已成为城市建设的“金名片”，城乡居民的“摇钱树”，经济增长的“发动机”。就是对发展旅游业对于经济社会巨大推动作用的生动比喻和科学概括。近年来阜新旅游业始终保持了快速健康发展的良好势头，连续几年成为全省增长较快的城市之一。并且已将生态旅游做为发展经济的四大支柱产业之一。方兴未艾的国内外旅游产业和省、市政府对旅游业的极大热情为阜新市“怡然山庄景区”的建设提供了良好的旅游市场和发展前景。根据实地调查显示，来“怡然山庄景区”旅游的国内游客主要是以市内为主，省内次之，其它地区。而且旅游者男性居多，且大部分为中青年；集体旅游占较大比重，多以休闲度假为主。入境客源极少。目前,年可接待游客20余万人，年销售收入可达1O00万元，是为阜新市民和周边市县游客打造一处近郊旅游的最佳去处。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会’’连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”67 等活动，由省户外运动协会命名为“全省户外运动基地”，并挂牌设匾。必将给“怡然山庄景区”旅游业带来前所未有的市场前景。第六章建设条件与选址一、建设条件项目建设及运行条件为一般城市公共性建筑工程，在建设地址要求上，要符合城市用地规划及城市建设规划要求，最大限度方便顾客出行减少建设及运行成本。67 二、地址的选择新建的阜新市“怡然山庄景区”建设项目地点选址在塔子沟风景区内,塔子沟风景区位于辽宁省阜新市太平区水泉镇塔子沟村境内，座落在医巫闾山余脉山主峰的西侧。地处东经121°48´，51´´，北纬41°50´，距阜新市区9公里,距细河区环城路1.4公里。景区东西长31公里，南北长32公里，面积1.5万亩。三、选址理由1、符合城市建设用地及城市建设总体规划要求；2、能兼顾未来发展扩建的需求；3、阜新公共交通网络随着城区的建设步伐，会与怡然山庄景区落成同步运行，交通便利，便于顾客的集结出行；4、供水、供电、供暖及城市公用设施畅通，节省投资。四、项目区域的场址条件1、地貌地质风景区自然地势为南高北低、西高东低，构成南北排水向,境内山峦重叠，连绵起伏。最高海拔为599.4米，其中塔山海拔高度为268.2米。67 地址构成为新华夏构造体系第三隆起带。大约在一亿八千万年前，受燕山运动影响，该地区开始剧烈上升，并有裂隙形成岩浆侵入，一直延续到白垩纪末，方渐趋稳定；到新第三纪初再度进入上升期，形成山的基本轮廓，从而完成了漫长的演进过程。随着第四纪末气候的变迁和周期交替、风化、侵蚀等地质作用，急剧改变了该地区的面貌，形成深沟峡谷的地貌。岩层主要由太古界建平群片岩、片麻岩和混合岩组成。地貌呈侵蚀剥蚀低山丘陵特征。强烈的侵蚀形成了阳坡大面积基岩裸露，山势陡峻雄伟，巍峨壮丽，成为辽西独特的自然景观。2、气候塔子沟风景区属北温带半干旱季风大陆性气候区，其气候特点：春季少雨多风，夏季酷热多雨，秋季天睛气爽，冬季寒冷干燥，四季分明。年平均气温7.6℃，最热月为7月，平均气温24.1℃，最冷月为1月，平均气温-12.4℃；全年日照时数为2868小时，积温3350℃；无霜期156天；年平均降水量541.6mm，6、7、8三个月降水占66％，冬季占1.7％，秋季多于春季，降雨年际变化很大，多雨年(1959年)达824mm，少雨年(1999年)仅322．3mm；年蒸发量1848．2mm；大于10℃积温3350℃；年平均风速为3.4m／s。由于地形的差异性，形成了小气候的多样性和复杂性，沟谷与山脊、阴坡与阳坡的气温和湿度有明显的差别，春夏季节天气温暖，夏季雨量较多，为森林植被的生长发育，创造了良好的条件。3、水文区内地下水基本属于基岩裂隙水，补给来源是依靠大气降水。区内水资源的水质大部分为碳酸盐性水，矿化度小于1毫升／升，pH值在7.O-7.4之间，硬度3-10毫升当量／升。总的说水质尚好，完全适于人、畜用水和工农业生产用水的要求。地下水位7米左右。塔子沟风景区属内蒙古植物区系和华北植物区系交错地带，土壤为山地棕色森林土、土层较厚。植被种类达7O多种,67 乔木有：文冠果、色树、柞树、油松等等；灌木有：皂白杜鹃、丁香、山杏、山枣等；草木植物有：桔梗、沙参、黄蒿等等。野生动物有：野兔、山鸡、猫头鹰、穿山甲。五、交通运输条件项目施工过程中，原材料、设备都可直达工地。清除的废弃物也可直接出城运到指定排放点。但在项目实施中，将会对周边的交通造成影响。因此，应根据每段路段的人流特点，制定周密的施工计划，尽量减少对交通的影响。六、征地、拆迁、安置条件本工程是在塔子沟风景区内改扩建。不涉及征地和拆迁。七、政策和法律支持条件大力发展旅游和养老事业已列入阜新市总体发展规划中，塔子沟风景区做为地区重点风景区，其建设为全市各级政府高度重视,随着城镇的不断拓展，经济的持续发展，居民生活水平的提高，旅游和养老事业的发展己成为重中之重。是民心工程，必将得到各级政府和各界人士的大力支持。本工程依据《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》。八、建设原则1、坚持以人为本的原则在设计过程中充分考虑满足顾客出行需求，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，推进经济社会和人的全面发展，一切为了顾客，实现和满足顾客的需要，维护顾客的合法67 利益，尽最大可能为顾客创建方便、舒适、安全的安居生活环境。2、坚持与时俱进原则在设计时从实际出发，深入分析本工程的优势、劣势及未来发展前景，新建的阜新市“怡然山庄景区”应能充分体现时代性、把握规律性、富于创造性。使之建成一个具有功能性、标志性、前瞻性,符合现代化城市发展要求的亮点景区。第七章总体布局与功能分区阜新市“怡然山庄景区”的建设以保护森林生态体系和自然景观环境，建设具有医巫闾山余脉山森林生态旅游观光带文化韵味的旅游度假园区为主要原则，其总体布局在遵循《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》的前提下，依据尊重自然，回归自然、享受自然三大主题构想，充分考虑了阜新市塔子沟风景区原有各旅游功能区的特点及现有用地条件，重新进行规划布局。本次规划布局中不拘泥于传统模式，以“赏林海，更入林海”、“回归自然，隐逸山林”、“山水人家，枕水而居”、“居住与运动、观光的完美结合，营造安静和谐的社区”67 等设计理念，将园区分生态体验、康体疗养、运动休闲三个功能区块，山庄滑索、探险、攀岩、滑草儿童乐园、CS野外场、动物园、采摘园等旅游景区，总用地面积104036.00平方米。表:7-1阜新市“怡然山庄景区”各功能区汇总表序号名称备注一生态体验功能区块1森林木屋2生态园3红松会馆4民族风情园5农家院6风景栈桥7荷塘鱼沼8采摘园9山顶氧吧10动物乐园11彩弹搏击12射击靶场二康体疗养功能区块1康复疗养中心2商务会议中心3森林浴场4松林大道5欢乐水场三运动休闲功能区块1原始红松林2滑雪场3滑草场4CS野外场5山庄滑索6探险7攀岩8高楼听涛9儿童乐园合计分区概述67 1、生态体验区块:林海浩瀚，空气清新，环境优美。可以森林景观为依托，开展文化体验、农业观光、林区生活、文化娱乐、节庆会展等旅游活动。2、康体疗养功能区块:山水相映，水清林茂，环境幽静。可以山水景观为依托，面向高端客源市场，开展康体健身、生态疗养等旅游活动。3、运动休闲功能区块:以大面积天然次生林为主，间或分布少量原始林。该区面向大众游客群体，开展以休闲度假、运动康体为特色的旅游活动。第八章建设方案一、项目建设的指导思想与原则1、指导思想以保护森林生态环境和促进林业可持续发展为前提，以《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》和《阜新市旅游发展提升策划》为指导，加强精品旅游区建设，建设具有煤电亡之城阜新乡土特色、民风纯朴、天人合一的森林生态旅游风景区和高端会议度假区。2、建设原则1、该项目的各项建设应符合《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》和《阜新市旅游发展提升策划》的总体规划布局。2、贯彻执行“保护为主，适度开发的原则”67 ，最大限度地减少旅游开发对森林生态环境与景观的负面影响，避免工程项目建设和游人活动对森林生态环境的破坏。3、新建建筑物的建筑风格应与园内各景区的景观风格相协调，园内的景观风格与周边的森林生态景观相协调，力求艺术观赏与使用功能的高度统一。4、建筑设计应做到平面布局合理，使用功能分区明确。做到节能、节水、节地、节材。优先采用新技术，新工艺。选用新型建筑节能材料，淘汰能耗大、易损坏、落后的建材产品。二、项目建设内容阜新市塔子沟风景区建设运营多年来，已自筹资金3000多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。本次扩建主要内容有：1、建筑工程包括:老年公寓、别墅区建设、博物馆、烧烤城庙、塔等2、娱乐场所工程包括:山庄滑索工程、探险工程、攀岩土建工程、滑草场工程、凉亭、儿童乐园、CS野外场动物园、采摘园等3、附属配套工程包括:沥青路工程、游廊及门楼工程、储水池及进出水管道、园林工程、山庄10kv用电工程水房、水池、水厂、风力发电、停车场、硬覆盖、长廊、太阳能集热、化粪池、防火道工程等基础设施建设。本次改扩建的主要内容详见“建设项目组成一览表”。表:8-1建筑工程序号项目名称投资金额面积67 11号服务楼138.951656.48㎡22号服务楼、会务中心120.19503㎡3别墅区建设132.53578㎡4老年公寓新老楼改造工程600.007122.8㎡5老年公寓舞台建设60.006怡然老年公寓消防工程125.007餐厅30.11230㎡8博物馆65.00528㎡9烧烤城50.00274.42㎡10庙、塔50.00合计1371.7810892.70㎡表:8-2娱乐场所工程序号项目名称投资金额(万元)面积(㎡)1空中滑索工程143.002探险工程42.503实体攀岩工程33.604滑草场工程133.807500.00㎡5游客休闲健身的“健康路"280.006儿童森林探索乐园49.821890.00㎡7CS军事野战拓展训练场30.0015000.00㎡8野生动物园和观赏鸟笼30.0016666.75㎡9水果采摘园10.005000.00㎡合计1628.2246056.75㎡附属配套工程表:8-3序号项目名称投资金额(万元)面积(㎡)1沥青路工程26.182060.00㎡2游廊及门楼工程119.49234.80㎡3储水池及进出水管道10.65400.00㎡67 4园林工程146.645山庄10kv用电工程29.636水房、水池13.9969.30㎡7水厂32.00400.00㎡8风力发电49.54330.32㎡9停车场、硬覆盖28.372026.53㎡10长廊45.00375.00㎡11太阳能集热100.0012化粪池154.001633.5㎡13防火道120.002200.00㎡合计875.509729.45㎡三、设计依据1、《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》2、阜新市“怡然山庄景区”项目的用地规划图；3、《城市居住区规划设计规范》GB50180-93;4、《住宅建筑规范》GB50368-2005;5、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；6、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）;7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；8、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95；9、国家其它有关设计规范和标准；10、阜新塔子沟怡然山庄有限公司对本工程的设计要求。四、设计指导思想及设计目标1、设计指导思想67 １)贯彻党的基本方针、政策、在设计中遵守国家、省、市制定的有关设计规范及设计标准。2)遵循“以人为本”的指导思想，一切为顾客服务，创造一个环境优美、生活方便、安全舒适、文明高雅的“怡然山庄景区”。3)在设计中秉承以人为本的设计思想，在色彩上、空间上力求符合顾客的心理及行为特征；给顾客提供一个舒适的休闲空间。2、设计目标丰富阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。打照阜新市“怡然山庄景区”AAA级旅游景区，创立国内知名的度假区品牌，促进阜新生态旅游业的发展。五、自然条件及设计参数1、基本风压：0.70kN／m2。2、基本雪压：0.40kN／m2。3、地震设防烈度：6度(0.05g)4、标准冻结深度(自然地面下)1.4m5、结构安全等级为一级、乙类建筑6、楼屋面荷载标准值：不上人屋面：O.5kN／m2；楼面：2.0kN／m2；餐厅楼地面：3.5kN／m2。六、总体设计构想67 1、旅游公路工程建设标准为三级公路，设计速度为40㎞/h。横断面布置如下：路基全宽8.5m，行车道宽7.0m，土路肩宽2×0.75m。路拱坡度行车道为1.5%，土路肩为3%。路面结构为：20cm水泥混凝土面层、20cm6%水泥稳碎砾石基层、20cm天然沙砾垫层。土边沟排水。2、建筑工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类建筑。其功能布局和建设标准等应以国家森林公园的游客中心为标准进行规划建设。3、景观、绿化系统本建设项目在北侧主入口处采用一条东西向的景观轴带，中心位置设置喷泉，周边设置休息座椅，为行人提供一定的休息空间。中心景观轴两侧，以灌木为主，兼顾乡土树种。4、辅助工程1)给水水源:旅游景区现有水源井出水量证明，该景区地下水源丰富，水质能满足生活用水要求,在需要用水的功能区由新增设3眼水源井作为给水水源，可满足各功能区的生活消防以及发展需要。2)排水：雨水不改变原有排水方向及接受水体，仍然沿自然地形自流排放。3)热源:项目新设建筑物冬季采暖供热均由新建锅炉房供应。4)供配电:项目供电由阜新市城市电网10KV高压线端经地下电缆引入项目区的变压器高压端。67 5)电力照明设计:室内电力、照明配电电压为220/380V，采用TN-C-S方式配电。6)防雷接地:项目建筑物防雷等级按第一、二、三类防雷建筑设计，根据建筑物特征，在适当的部位设置防雷电波引入、防雷击电磁脉冲的保护措施。7)有线电视系统:在客房、服务中心等场所设置有线电视出线口。8)通信系统:项目通信系统在功能上分两部分：内部呼叫系统和市话系统。5、生态文明型绿色建设1)建筑环保设计注重体现积极主动的环境意识，在保护基础上更注意营造环境。对可能产生的噪音设备用房采取必要的隔音减噪措施，确保噪音达标排放，在道路绿化的树种选择上要考虑隔音和净化空气的功能。总平面中设垃圾收集点，垃圾袋袋化由管理人员统一收集至收集站。建筑水箱及水池内壁粘白色磁砖，以保护水质。2)绿色节能措施屋面采取保温隔热构造处理。建材选用轻质隔墙，减轻建筑自重。全部外窗、阳台门选用高质塑钢密封门窗。洁具采用节水型冲洗配件。6、消防安全设计利用整个园区规划道路网，在区域内形成顺畅的消防环线，均留有足够的消防操做场地。在主、次道的适当位置设立室外消火栓以保证消火栓的保护半径。67 第九章土地及资源综合开发利用分析一、项目选址及用地方案1、项目建设地点新建的阜新市“怡然山庄景区”建设项目地点选址在塔子沟风景区内,塔子沟风景区位于辽宁省阜新市太平区水泉镇塔子沟村境内，座落在医巫闾山余脉山主峰的西侧。2、项目选址相关影响分析建设项目所在区域处于风景区自然地势为南高北低、西高东低，构成南北排水向,境内山峦重叠，连绵起伏。最高海拔为599.4米，其中塔山海拔高度为268.2米。地址构成为新华夏构造体系第三隆起带。岩层主要由太古界建平群片岩、片麻岩和混合岩组成。地貌呈侵蚀剥蚀低山丘陵特征。强烈的侵蚀形成了阳坡大面积基岩裸露，山势陡峻雄伟，巍峨壮丽，成为辽西独特的自然景观。该项目建设用地为景区改造用地，不涉及压覆矿床和文物，不影响城市防洪和排涝，无影响通航及军事设施。二、土地利用合理性分析67 项目处于景区开发改造的地区，在满足规划设设要求前提下，达到集约和有效使用土地的要求。三、其它资源开发、资源利用情况该项目不涉及金属资源开发和利用，工程施工过程中，根据地质状况，施工过程中需要排放部分地下水资源，项目投入使用后不涉及地下水资源利用。四、资源节约措施1、土地资源的节约措施项目在规划中就考虑的土地资源的综合利用，项目整体规划时，利用区域内建筑设计，实现节省土地资源，满足建设用地的各项指标。同时对“怡然山庄景区”项目进行市场调查分析，采取先进的设计理念，优化景区设计，达到对土地资源的节约。2、地下水资源的节约措施项目在投入使用期不涉及地下水资源，但项目施工过程中，考虑地质结构特点及项目规划设计特点，通过合理的施工措施方案，采取以下保护地下水资源措施：1）合理安排施工工期，最大程度的加紧施工工期，减少抽水排放时间。2）采取科学的施工方法，合理划分施工段，尽量最大限度实现对地下水的综合利用，合理利用排出的地下水资源，实现对水资源的节约。3、其它资源的节约措施67 一方面通过组织科学的设计方案，合理使用原材料、资源，降低产品单方消耗指标，最大程度降低建造成本；另一方面，通过设计实现降低运行中的各种资源、能源消耗量，采用先进的设备、工艺，包括照明、通风、空调、供暖等设施上，降低运营成本，实现对资源的节约。67 第十章环境保护一、环境设计依据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号文）《生活饮用水卫生标准》GB5749-85《辽宁省污水与废气排放标准》GB21-60-8二、环境保护为了保持项目区良好的自然环境，必须严格遵守《森林法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等法律法规。在遵循上述国家有关法律和法规的基础上，保护工程建设要遵循以下原则。1、坚持“保护、开发、利用”相结合的原则。项目建设应本着以生态经济理论为指导，将城市运营与城市环境保护自我调整与消解有效结合，根据统筹规划各区特点，在保护好现有景观资源的同时，制定分类保护措施并设立污水处理与垃圾处理系统。以新建养老中心为环保建设中心，自驾游基地、滑雪场、度假村等为环保控制区。做好水土资源、环境资源等保护工作，确保生态环境的良性循环。2、坚持科学性、规范性和美观性的原则67 保护工程建设要按技术先进、自然和谐、经济实用的要求，不仅起到保护作用，而且要使项目区内一切景物和空间环境，保持其自然完整性，建设项目要与自然景观协调。充分利用景观带和以别墅、主街为主要景观轴线的景观系统，通过对建筑群、开敞空间、庭院等有序布置形成地域标志和个性场所。3、保护工程建设要因地制宜充分利用地形，尽可能少动土石方，避免大规模建设造成的水土流失。保护工程设计要坚固、适用、美观。4、坚持保护植被的原则。加强集水区植被的保护，尤其注重加强新开发区域的林木、灌木和草木植物保护。5、依据景区特点，合理控制环境容量，限定游客人数，在区域环境承载范围内设计游客容量。并对不同旅游功能区进行分区环境保护设计。三、生物资源保护在旅游资源调查、森林资源调查和野生动物资源调查的基础上，需建立项目区周边区域内各类生物资源档案，根据不同生物种群的发布特点，制定相应的保护措施，使生物资源保护科学化、规范化。1、森林植物保护1)森林病虫害防治森林病虫是森林植被的无烟灾害。对森林病虫害的防治工作决不可以掉以轻心。应做好以下工作：(1)贯彻“预防为主，防治结合”的方针和“谁主管谁负责”67 的原则。坚持以生物防治为主，生物、物理和化学防治相结合，有效扼制病虫害的大面积发生。(2)进一步贯彻《野生植物保护条例》和《植物检疫条例》，建立、健全森林病虫害防治机构，强化预测预报和防治手段。(3)采取必要的措施，抑制和减少病虫害的发生和扩展。2)林政管理(1)编制科学、合理的经营方案。项目区的森林除必要的景观改造外，不能从事任何毁林行为。同时建立资源数据库，随时监测森林资源的消长情况。(2)认真贯彻《土地法》、《森林法》和《关于加强林地保护和管理的通知》，严格执行国家规定的林地、林木管理审批制度。(3)公共空间融入各个区域的环境绿化小品，形成统一完整的“点、线、面”相结合的绿化空间环境。2、野生动物保护1)认真贯彻《野生动物保护法》。充分利用标语牌、广告牌、广播、录像、宣传手册等多种形式加强宣传教育，在附近山地内严禁乱捕滥猎，不断提高游客和长住人员保护野生动物的自觉性和强法律意识。2)加强对水生生物的保护，除在指定的区域进行钩吊活动外，严禁进行炸鱼、毒鱼、电鱼等危及水生生物的活动。3)努力为野生动物的生存和栖息创造有利的生存环境。四、水资源保护67 项目区内水资源十分丰富，浅流众多，水质优良，成为环境的重要组成部分，因此，必须加强对水资源的保护。项目区内山清水秀，基本无污染，水质均符合农田灌溉水标准，水质优良。但随着项目区的开发，旅游活动的开展，必然对水质造成威胁，为此应采取有效的管理措施，避免水体污染，保护水环境。具体措施如下：1、要特别注意对河、湾和湖等水质保护。2、项目区境内的生活污水、厕所污水经过处理达到国家排放标准之后进行综合利用或排放。3、不准将垃圾、纸屑等丢入溪流或人工湖中污染水质，在项目区效，交通便利处，规划设计国家标准的坑式掩埋场所。4、建立必要的机制，加强水质的监测和管理工作。坚决贯彻《水法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法规。五、生态环境保护项目区的建设，各居住区、景点的开发，必须与生态环境的保护相结合起来。项目区建设中对环境存在的威胁主要有生活污水、旅游垃圾等。针对旅游活动所造成的污染问题，提出以下防治措施：1、生活污水治理项目区内生活污水是水质污染的主要因素，对此采取两方面的措施。一是针对居住旅游区生活污水的治理，按城镇规划标准建立区域污水管网处理系统，使污染得到及时处理，为长期发展奠定基础。二是服务设施在设计、施工和管理上，坚持主体工程建设与排污设施同步进行的原则，必须作为工程验收的一个主要内容。67 2、旅游垃圾治理通过宣传牌、宣传手册等各种形式教育客人禁止乱扔（倒）垃圾，用过的废弃物要放入垃圾箱或发放的垃圾袋内，由环卫人员集中到区内垃圾处理场处理。在垃圾处理过程当中，按环卫部门要求定点进行分类处理。对可腐和无污染性垃圾，可采取就地坑埋处理，但要注意隐蔽性和安全性。建立健全卫生管理制度，使垃圾处理做到系统化、无害化、责任化。3、粪便处理项目区公共厕所的设置，严格按照《城市公共厕所设计标准》的基数要求，并根据公共厕所按游人流量和景点分布状况执行。粪便处理要符合《粪便无害化卫生标准》，禁止任意排放，并要避免污染水源。第十一章消防和森林防火一、基地消防1、主要编制依据1)《中华人民共和国消防法》67 2)《辽宁省关于建设单位、设计部门在建筑设计中切实贯彻消防技术规范的通知》3)《建筑设计防火规范》GB50016-20064)《消防法规汇编》2、消防设计消防设计中应遵循严谨全面、逐一到位的原则，其总图、电气及建筑工程的消防设计从不同的房屋用材、温度要求等方面分类设计，保证消防工作有效实施。1)总图设计项目区总平面布置各建筑物之间距离均符合《建筑设计防火规范》规定要求。区内道路畅通，满足消防给水和输送的要求。2)建筑工程场区建（构）筑物结构形式有砖木、砖混、塑料和玻璃钢架等结构，其建筑物耐火等级、占地面积、层数、及人员疏散等均能满足规范第3.2.1条规定要求。建筑物内均设有疏散、安全出口及必要的灭火设施。3)电气设计(1)为防止雷电沿高压线侵入，变压器高压端设阀形避雷装置。(2)项目采用的电气设备均设接地保护，以确保用电安全。(3)所有建筑物用电设备均采用密封式动力柜。(4)供电由变压器低压端用直埋电缆引入室内用电设备及灯具。4)消防系统67 (1)消防水源项目消防用水水源由项目区所在项目区自来给水水源供应。(2)消防设施①消防系统室内外消防系统为单独供水系统。消防管网为环状管网，其供水方式为下行上给式。②消防设施室内外设足够的消防器材，室内设先进的火灾报警器和安全监测器，将消防给水与器材投资计入投资中。4)消防管理(1)建立健全各项防火安全规章制度，经常教育职工认真贯彻“以防为主、防消结合”的方针，防止火灾发生。(2)设置防火安全员岗位，负责场区的防火监督工作，发现隐患或险情做到及时通报。二、森林防火该项目区，区内、外均有生态林并兴建人工防护林，应建立自身独有的防火了望系统，同时与阜新市内消防指挥中心保持良好的合作关系。并根据地区性分布特点，在园区中心即楼盘集中处及人口集中处，设独立的消防办公场所和训练有速的扑火队，并配备扑火机具装备，做到一有火情，即可奔赴现场，完成全面扑火扑救，保证以项目区为中心的全区域消防与森林防火安全。67 园区内建立健全防火制度，严禁带火上山，并设有专人管理。对职工和入林人员宣传护林防火的重要性和防火知识，避免火灾发生。第十二章节能方案分析一、节能设计遵循相关标准和规范1、公共建筑节能设计标准GB50189-20052、绿色建筑评价标准GB/T50378-20063、绿色建筑技术规则(建科【2005】199号)4、民用建筑节能设计标准JCJ26-955、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20036、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-9267 7、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-20028、外墙外保温工程技术规程JGJ144-20049、民用建筑热工设计规范GB50176-9310、建筑照明设计标准GB50034-200411、建筑采光设计标准GB/T50033-200112、采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001二、能耗状况和能耗指标分析建筑耗能是城市能源消耗的主要部分，在设计中采用节能设计，既可影响其经济利益，又能带来巨大的社会环保效益。通过建筑体形、空间组织和选用材料的控制，可以降低能耗、节约能源。本工程为节能建筑，执行《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95，满足国家规定，节能率65%，单体建筑体型系数为0.21或0.20<0.3,屋面的传热系数＜0.33W/M2.K，门的传热系数为1.5W/M2.K，外窗的传热系数为2.2W/M2.K，建筑物耗热量指标满足规范要求。三、节能设计及措施1、建筑部分节能措施1)外墙采用挤塑聚苯防火A级保温板的外保温体系，挤塑聚苯厚度为5CM，节能率超过65%。其施工方便快捷、保温效果好，较好地断绝了热桥对建筑室内的影响，同时保护外墙，延长其使用寿命。2)楼板垫层采用挤塑聚苯板加陶粒混凝土，具有保温与隔声的双重效果。67 3)外门、窗采用节能型单框双玻塑钢门、窗，并与外墙外保温体系相结合，尽可能断绝“热桥”对室内环境的影响。4)在基础设施建设阶段，在供电、供热、道路建设、路灯安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；路灯安装选用节能灯具。2、给排水及水暖部分节能措施水暖设计按《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ26-95、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005进行节能设计。采暖方式采用低温热水地面辐射采暖，主出入口采用热风幕隔断内外冷热空气，配合外墙整体挤塑聚苯保温板的外保温体系达到整体保温效果。给排水系统卫生器具均采用冲压阀，给水选用新型节水型洁具。树立人员节水意识，积极宣传普及有关生态建设、节约用水的知识、政策和法律，使全体人员树立节水意识，明确自己在生态建设和节约用水方面的权利和义务。加强管理，树立节能观念，防止管道跑、冒、漏现象发生，发现问题及时处理节约能源。3、电气部分节能措施1)变压器选用低损耗、小噪音、过载能力强的干式变压器，变电所低压侧设母线联络，装设移相电容器进行无功功率补偿。2)采用高效节能并带无功补偿的荧光灯具及公共过道采用声控节能灯。67 第十三章卫生与安全一、编制依据1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部）。2、《安全卫生标准》3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2006年版）。4、《辽宁省安全卫生管理条例》5、《照明设计标准》二、卫生和劳动安全措施1、防噪声合理调整交通设施布局，科学组织路网系统，提高道路的质量等级，解决车辆的疏散问题，降低交通噪声。加强项目区的噪声管理，对施工噪声的管理要从严控制。67 2、加强游客生活及景点遗留垃圾的处理和综合利用，鼓励并推广垃圾综合利用技术。3、项目区的公共厕所按每平公里不少于3座设置，积极推广生态公厕。沿途布置垃圾箱，其间距为100米。4、对高压电气设备设置围栏及警示标志。5、为保证安全运行，电动机旁应设置急停按钮。第十四章组织与劳动定员一、组织机构1、组织机构设置原则1)组织机构设置本着设计合理，基于管理目标的需要，因事设机构、设职务匹配人员，人与事高度配合。2)组织机构内的各部门按专业化原则来设置，以便使工作精益求精，达到最高效率。3)体现阜新市“怡然山庄景区”基础设施建设项目当前与长远工作的重点，体现科学性和整体性。2、组织结构阜新市“怡然山庄景区”建立总经理负责制下的行政与业务管理体系，是具有法人资格的独立核算经济实体。“怡然山庄景区”设总经理一名，由阜新塔子沟怡然山庄有限公司聘任。67 为此设置管理机构与其相适应的人员如下。本项目建设经营管理组织结构图经理副经理副经理副经理客服部保卫科质安部康复中心医务室财务部办公室二、人员编制1、人员编制原则1)人员编制本着先定岗后定编定员，竞争上岗，坚持聘用具有一定专业特长、思想品德素质高、业务能力强的人员，提高整体管理水平。2)坚持责、权、利一致，按劳分配的原则。2)劳动定员人员配备方面本着机构精干，运作科学高效的原则，根据实际情况配备一线工作人员。管理人员要精干、多职，尽量减少人员配置，人员总数为100人。(详见附表)阜新市“怡然山庄景区”人员配置及机构设置表:14-1机构配置与人员配置配备人数备注经理1副经理3办公室2保卫科3财务科267 客服部2质安部2医务室2康复中心2一线人员景区工作人员24养护员24卫生保洁员6食堂工作人员6门卫2合计100三、人员培训有计划的组织在岗职工进行定期岗位培训，不断充实知识，适应时代与当前旅游区发展的需要。实行持证上岗制度，保证各项业务、服务水平的标准化、规范化，督促自身不断掌握科学知识，提高职工素质。67 第十五章建设实施与进度安排一、项目建设组织为保证本项目建设的顺利实施，阜新塔子沟怡然山庄有限公司作为独立法人负责项目管理，负责组织基建机构建设，人员配备重点加强技术管理力量。负责项目建设期间的组织协调、监督管理,负责项目的具体实施工作,项目资金专款专用。质量管理采用项目工程师负责制，工程预结算选取有经验的咨询单位审核，力争做到工程建设方案最优、项目质量优良、工程投资最省，保证项目建设的顺利进行，二、工程承发包根据国家有关基本建设管理要求，对工程项目设计、施工及工程监理严格实行招投标制度，择优选择施工队伍与监理队伍，严格按基本建设施工程序管理，一定保证建设成优质工程。招标方案见下表：表:5-1工程招标方案序号项目招标范围招标组织形式招标方式1勘察设计67 2工程监理全部招标委托招标公开招标3工程施工全部招标委托招标公开招标4设备采购三、建设工期该项目前期工作于2013年8月末结束，工程预计2013年9月开工建设，2014年12月全部竣工。并交付使用。建设期为一年半。项目经过立项后，其它前期工作如：项目规划设计、资金筹措谈判，项目其它审批手续工作同时进行。施工阶段加快工程建设速度，提高资金效率。四、项目建设进度安排(如下图)表:5-2项目建设进度图序号工作内容作业时间2013年2014年7--8月9--12月1---9月10月12月1项目拆迁　　　　　　2项目审批　　　　　　　3勘察设计　　　　　　　4项目招标　　　　　　　5建筑施工　　　　　　　6设备安装调试　　　　　　　　67 7项目竣工　　　　　　　　第十六章投资估算及资金筹措一、固定资产投资估算1、投资估算依据1)造价指标参照同类工程进行编制2)设计费收费按照国家发展计划委员会建设部颁发《工程勘察设计收费标准》相关规定计算。3)工程取费标准按照《辽宁省建设工程计价依据（建筑、装饰装修、水暖、电气、市政、园林绿化工程计价定额、施工机械台班费用定额、建设工程费用定额）》文件规定的费用标准执行。4)工程建设其它费用参照中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007）》和国家相应计费标准。5)工程预备费按工程直接费和其它费用之和的8%计取。2、投资估算经估算本项目投资为3000.00万元。其中：建设工程费用2023.80万元；其他费用976.20万元；预备费100.00万元；建设期利息183万元;。二、资金筹措67 1、项目投资总额本项目总资金筹措为3000.00万元。2、资金筹措1)申请辽宁省民政厅、财政厅补助资金300万元，占总投资的10.00%；2)太平区政府协调减免涉及怡然温泉老年公寓建设的行政事业性各项政策性收费200.00万元，占总投资的6.67%；4)申请银行贷款500万元，占总投资的16.67%；5)阜新塔子沟怡然山庄有限公司自筹资金2000.00万元，占总投资的66.67%。表:16-1项目总投资估算表单位：万元序号工程费用名称估算价值占投资比例建筑安装工程其它费用合计1拆迁费及土地购置　2前期有关政策性费用　336.60336.6011.22%3工程项目设计、评估、中介服务费84.3084.302.81%4环境配套费175.20175.205.84%5工程外网安装配套费129.60129.604.32%6建安工程费用1719.001719.0057.30%7设备购置费291.00291.009.70%8不可预见费　264.30264.308.81%9建设单位前期管理费　10建设单位建设期管理费11总投资费用2023.80976.203000.00100.00%67 第十七章财务分析与经济评价一、基础数据根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，并结合本项目的特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后的经济效益进行预测分析。1、经营规模本项目经营规模见前章节2、经营期及计算期项目计算期15年，其中建设期3年，经营期12年。3、经营、费用投入1）原材料、燃料及动力价格由建设单位提供到场价格计算的。2）工资及定员。全部劳动定员为100人，其工资标准为2000元/月.人，职工福利费按14%计取。3）折旧费及摊销。建筑工程的折旧年限为30年，机械设备的折旧年限为15年，残值取5%。修理费按折旧费的20%计算。无形及递延资产摊销年限为10年。4）其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。4、经营收入及税金、税率本项目按平均每人消费240.00元计算，达到设计能力的正常年份年均收入为1000.00万元。67 按现行税制的规定，本项目需缴纳营业税，税率7%；同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额的7%和3%；企业所得税按利润总额的25%计取。二、财务分析1、成本费用正常年均总成本费用为417.69万元，其中：年均固定成本309.01万元，年均可变成本108.69万元。2、经营收入及利润总额正常年均经营收入1000.00万元，年均销售税金及附加72.10万元，年均利润总额510.21万元。3、经济评价指标1)投资利润率：17.01%2)投资利税率：19.41%3)全部投资回收期：7.9年（含建设期）4)财务内部收益率：39.87%(所得税后)4、不确定性分析1)盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年均固定成本×100%年均营业收入—年均可变成本—年均营业税金及附加=37.72%67 计算结果表明，该项目达到设计能力的37.72%时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。2)敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有旅游价格，经营成本等。表:17-1敏感分析表项目变化率内部收益率(%)投资回收期(年)基本方案39.877.9游客收入+5%26.586.36-5%9.1211.02经营成本+5%10.2110.10-5%22.457.33从敏感性分析结果看，旅游价格和经营成本的变化对项目的产出效益影响最为敏感，应引起注意。三、经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。第十八章风险分析67 本项目实施后，将进一步完善旅游景区的基础设施建设，增加新的旅游产品，提升旅游服务档次，进而带动阜新生态旅游业的发展，经济效益，社会效益和生态效益都十分可观。同时，该项目也存在一定风险。必须对该项目可能产生的风险因素进行全面分析，采取有效措施加以控制防范，才能确保项目顺利实施。一、风险因素识别分析与评价1、风险识别分析该项目可能涉及的风险因素主要有市场方面（旅游产品和旅游市场营销）、投、融资方面。本项目根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的综合风险等级分类，采用矩阵综合分析法，对各风险因素进行综合分析评价。综合风险等级分为K.M.T.R.I五个等级，如下表。综合风险等级分类表表18-1综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险发生的可能性高KMRR较高MMRR适度TTRI低TTRIK、表示项目风险很强，出现这类风险就要放弃项目；M、表示项目风险强，需要修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等；T、表示风险较强，设定某些指标的临界值，指标一旦达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施；R、表示风险适度（较小），适当采取措施后不影响项目；I、表示风险弱，可忽略。1)市场风险（旅游产品和旅游市场营销）67 (1）风险影响程度市场风险是旅游行业普遍存在风险因素，目前，景区开展的旅游项目受季节性影响较为明显，客流主要集中在5-10月份，6-9月份是高峰。冬季除滑雪场、生态园餐厅生意兴隆外，其它冬季旅游项目基本是空白，严重制约了客源市场和基础设施功能的充分发挥，影响旅游收入。(2）风险发生的可能性生态旅游业在阜新地区是正在蓬勃发展的朝阳产业，并且发展势头不减，特别是休闲度假旅游已成为人们追逐的时尚。本项目主要建设内容都是针对丰富旅游度假产品、防范市场风险而确定的。所以，此项风险发生的可能性适度（较低）。2)投融资风险(1）风险的影响程度该项目所需资金3000.00万元。数额相对较大。因此，资金来源的可靠性和及时性都将对项目建设的成败至关重要。(2）风险发生的可能性本项目是阜新市人民政府确定的重点经济转型项目。针对目前国家政府采取扩大内需、扶持中小企业、促进经济增长的应对措施。阜新塔子沟怡然山庄有限公司是阜新市政府重点扶持的民营中小企业，企业信誉等级一直较高。所以，此项风险发生的可能性低。以上各种风险的分类分析结果见下表综合风险等级分类表67 表18-2综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险发生的可能性高KMRR较高MMRR适度T①TRI低T②TRI二、风险评价根据以上对风险因素的识别和判断，项目存在风险均为“T”级（较强风险），不存在需要放弃项目的K级（很强）和需变更设计或采取补救方式项目才可行的M级（强）。虽然该项目存在的主要风险一旦发生影响程度严重，但发生的可能性为低和较低。必需对可能发生的风险采取适当的应对措施，提前防范和管理才不影响项目按计划实施和正常运营。三、风险应对该项目存在的两项主要风险虽然发生的可能性不大，但一旦发生，风险的影响程度较为严重，必须提前采取得力措施，才能规避风险，确保项目顺利实施。1、市场风险（旅游产品和市场营销）1)阜新塔子沟怡然山庄有限公司应充分利用此次扩建项目的机会，进一步加强和完善基础实施建设，增加旅游产品的品种，发挥旅游产品的特色优势，丰富旅游产品的科技和文化内涵，提升旅游服务的品位和档次，使游客乘兴而来，满意而归，留恋忘返。2)加大广告宣传等对外宣传力度，创立阜新市“怡然山庄景区”67 的旅游品牌，打造旅游精品，创服务一流，吸引更多的国内外游客到旅游景区休闲度假和避暑养生，森林吸氧。3)首先应利用旅游景区6—9月份旅游旺季的客源市场优势，将旺季的旅游业进一步作大做强，吸引更多的客源，提高经济效益、补充淡季的不足。同时进一步扩大、发展旅游景区绿色种植业和特色养殖业，使这些产品除满足本企业需要外，加大市场投放力度，增加收入，弥补冬季旅游市场的不足。4)充分利用项目区的冬季大冰雪优势和度假村内的生态园、滑雪场、会馆近几年冬季运营的良好声誉，充分发挥旅游景区、景点的聚集效应，实现旅游资源共享。争取此次扩建项目与雪上项目同时展开，使旅游景区的冬季旅游和夏季旅游一样火起来。2、投融资风险充分利用国家支持发展旅游业的大好时机，紧紧把握住国家拉动内需，促进经济稳步增长的十项措施及扩大内需、扶持中小企业、稳定经济政策出台的有利契机，做好对上争取工作，抢抓机遇，乘势而上，积极向国家争取得到适当的政策扶持，使项目建设所需贷款及时尽快足额到位。第十九章结论与建议一、可行性研究的结论阜新市“怡然山庄景区”建设项目是改变阜新地区集旅游、休闲、健身、观光以及养老、康复67 为一体的独具特色的旅游休闲景区设施滞后的需要，是社会市场经济发展和建立统一、开放、竞争、有序的旅游及养老福利市场的客观要求，是长远发展和实施规范化管理的需要，提升我市旅游事业和改善老年人生活条件的需要。项目的建设有利于地区经济发展。该项目经过阜新塔子沟怡然山庄有限公司多年大量的前期工作和调查研究，现场勘察及征询有关部门的意见。项目选址符合城市规划和《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》原则和要求。地区能源、资源条件及市政设施，也能满足新建项目的需要。环境保护符合国家规定，安全防火满足《建筑设计防火规范》（GBF16-87）要求。作为集公益性设施财务评价可行，从社会效益分析看，社会经济效益显著，其建设方案可行，建设条件已经成熟。因此，建议有关部门积极支持该项目的建设，特请审核批准项目实施。阜新市太平区人民政府已将本工程列入“十二五”重点项目，也作为区政府为人民办的实事之一。指令阜新塔子沟怡然山庄有限公司积极做好项目的前期策划工作，并与有关部门协调相关事宜，以确保建设方案的尽快落实和组织实施。二、主要建议该工程项目将是一所集怡然山庄是集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路"67 等自然和人造景观与设施。还将成为集养老、康复为一体的多功能、社会化、开放式的综合性福利事业窗口单位，投资规模较大，建设质量要求较高，建设过程中涉及部门多，为促进项目的尽快实施，加快建设及时解决建设中的问题，提出建议如下：1、由于市场调研深度有限，本项目各种费用估算及效益评价均是初步的;2、阜新市“怡然山庄景区”建设资金是靠企业投资建设的，在项目建设管理构成中，要严格按照国家基本建设管理程序操作。必须充分发挥资金效益，力争做到少花钱多办事，尽量节约每一分建设资金;3、工程建设中不可预见的因素很多，工期、原材料供应等都会影响到项目总体目标的实现。因此在工程实施过程中，要加强施工管理，实行工程监理制、工程招标投标制等一系列措施，落实资金供应计划，以确保项目经营目标的顺利实现;4、阜新市“怡然山庄景区”是重要的公共设施项目，工程质量直接关系群众切身利益，希望承建部门通过招标方式，选择最好的材料设备供应单位、施工单位和监理单位，确保工程质量;5、阜新市“怡然山庄景区”工程复杂，涉及部门较广，建议阜新市人民政府能进一步给予支持和协调，协调有关部门解决建设中有关问题，加快工程建设速度，保质按时竣工交付使用;6、加快处理相关事宜，譬如环境评价报告批复，地质勘探等，确保项目顺利进行。67 第二十章附图、附件一、附图1、项目选址土地证明2、项目选址地理位置示意图3、项目总平面布置图二、项目单位附件1、项目单位法人营业执照2、项目单位法人资质证书三、编制单位附件1、编制单位法人营业执照67 2、编制单位法人资质证书67'