绿色食品加工基地建设项目可行性研究报告 66页

'总论第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称绿色食品加工基地建设项目1.1.2项目建设单位项目建设单位：建设单位概况：喀什惠邦投资有限公司成立于2010年9月，注册资金2000万元，性质有限责任公司，法人代表周桂民，经营范围房地产开发经营；房地产业投资；工农业投资；房屋租赁。喀什惠邦投资有限公司隶属新疆惠邦投资有限公司，总公司资产近4亿人民币，是兼具国际贸易、创业投资、投资理财等多元化发展的集团公司。公司经营内容横跨外贸、房产、汽车、传媒、食用油五大行业。喀什惠邦投资有限公司依托新疆惠邦投资有限公司强大的技术支持和资金实力，出资参股并创建了5家子公司：喀什惠邦投资有限公司，广东华达玩具进出口有限公司，新疆裕航汽车销售服务有限公司，新疆金山峰广告有限公司，喀什市新地海纳工贸有限公司。目前，5家子公司运营状况良好，取得了显著的经济和社会效益。喀什惠邦投资有限公司通过对自身的发展现状和未来进行全方位研究，对内部条件和外部环境多角度分析，明确企业发展的基本定位、总体目标，从而制定符合区域客观实际的最佳战略与规划方案，以实现高层次规划、高水平发展。公司以“诚信为本”66 总论为深远志向，以“让资源和能力成就责任、财富与实力”为历史使命，勇于承担社会责任，超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在经营过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。而喀什惠邦投资有限公司绿色食品加工基地建设项目正是这一核心价值的具体体现。公司现在筹备1000亩蔬菜种植基地，均符合国家农业部颁布的无公害蔬菜标准，有着丰富的原料资源，目前公司正在申请农业龙头企业及绿色产品认定工作。为更好促进绿色食品加工基地运营，建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。喀什惠邦投资有限公司结合项目实际情况，拟在疏勒县成立专门项目公司，该公司具有独立法人资格，从事绿色食品加工基地的管理、营销等工作。1.1.1拟建地点疏勒县物流园区内。1.1.4建设期限项目建设期为24个月，即2011年7月-2013年7月1.1.5建设规模与建设内容项目区占地200亩，建设规模与主要建设内容如下：（1）气调保鲜库新建气调保鲜库2座，总库容20000吨，总建筑面积20000平方米，每座气调保鲜库库容10000吨，建筑面积10000平方米，配备制冷机房、制冷设备等。66 总论（2）蔬菜加工车间总建筑面积30000平方米，彩钢结构，配备蔬菜加工设备一套。（3）冰鲜海鲜加工车间总建筑面积20000平方米，彩钢结构，配备冰鲜海鲜加工设备一套。（4）办公室总建筑面积4000平方米，彩钢结构。（5）产品展览厅及检测用房总建筑面积5400平方米，彩钢结构。（6）配套建设门卫房、配电室、厂区道路、地坪、绿化、给排水等设施。1.1.6项目总投资及资金来源项目总投资17668.35万元，其中固定资产投资11091.45万元，占总投资的62.8%；流动资金6576.9万元，占总投资的37.2%。资金来源为：项目投资全部由企业自筹解决。1.1.7主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表1－1。表1－1项目主要经济技术指标表序号指标名称单位指标1建设规模　　1.1气调保鲜库吨200001.2蔬菜加工车间平方米300001.3海鲜加工车间平方米200001.4办公室平方米40001.5产品展览与检测室平方米54001.6配电室平方米5001.7门卫室平方米10066 总论1.8厂区道路和地面硬化平方米120001.9厂区绿化平方米433402产品方案　　2.1绿色净菜吨300002.2速冻蔬菜吨100002.3速冻野菜吨50002.4有机蔬菜吨60002.5净菜礼品箱吨150002.6海鲜礼品箱吨80003项目总资金万元18137.053.1建设投资万元11560.153.2流动资金万元6576.94项目建设期年2.05劳动定员人8606年均销售收入万元649237年均上交税金万元30898年均总成本费用万元52364.69年均经营成本万元51884.510财务指标　　10.1税前财务净现值（Ic=8%）万元64093.310.2税前投资回收期年3.110.3税后投资回收期　3.710.4年均税后利润总额万元9242.810.5投资利润率%67.9%10.6投资利税率%17%1.2可行性研究报告编制依据与研究范围1.2.1项目编制依据（1）《中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）；（2）《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；（3）《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）；（4）《2007年政府支农投资指南》（国家发展与改革委员会）；66 总论（5）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一五规划纲要》；（6）《新疆维吾尔自治区农业综合开发产业化规划》；（7）《新疆农业“十一五”发展规划》；（8）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（9）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；（10）项目业主提供的有关基础资料。1.2.2项目研究范围本报告拟对项目提出的理由及过程、项目建设所在地的自然条件与社会经济条件、建设规模与产品方案、项目场址选择与建设条件、建筑工程与设备工程的内容与规模、技术方案、环境与保护、项目组织管理与进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与预测、社会效益分析等方面进行研究与评价，从而得出结论。66 项目建设必要性与条件第一章项目建设必要性与条件2.1项目建设背景新疆是我国占地面积最大的省区，幅员辽阔，地大物博，资源丰富，开发潜力巨大。周边与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度等国接壤，通过亚欧大陆桥和21个陆路口岸相连，成为我国与中亚及亚欧各国联通的桥头堡。党中央西部大开发战略的实施，及内地对口援疆的决策给新疆的发展与繁荣带来历史性的机遇。中央国务院每年的1号文件，把解决“三农”问题列为各项工作的重中之重，要求加大对灌溉和农业基础设施的投资，提高农业综合生产能力。在调整产业结构方面，自治区党委关于贯彻《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》的意见中提出:"面向市场，调整优化农村经济结构"。根据新疆面临的实际情况，产业结构的调整成为当前农业和农村工作的一项主要任务。疏勒县与喀什地区的中心喀什市紧密相连，是喀什地区政治、经济中心，其蔬菜的生产地紧缺。喀什蔬菜五年历年产量见图2-1。66 项目建设必要性与条件图2-1喀什2005-2009年历年蔬菜产量尽管喀什蔬菜种植面积不断加大，产量不断提高，农民收入有所增高。但是，要想使农民真正富起来，不搞农副产品的精加工（国家十一五规划中的重点方向之一）是不符合农副产品发展要求的。随着市场对绿色蔬菜产品的日益需求，加大提高蔬菜规范种植规模，同时对蔬菜进行加工技术的开发已势在必行。本项目正是在此政策背景下提出的一个促进特色农业产业化发展的项目，旨在通过企业的带动，实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营，提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益，帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面，促进农村经济发展和农民增收。2.2项目建设必要性2.2.1绿色蔬菜加工和保鲜项目符合国内蔬菜产业发展趋势66 项目建设必要性与条件现代蔬菜产业发展趋势是以蔬菜科技和现代工业技术为强大支柱，逐步走专业化生产，生产、运销、加工社会化分工的产业化道路，实现由传统生产到以现代科技和现代经营管理为基础的现代化生产的转变，可大幅度提高土地和设施利用率、劳动生产率和产品的商品率及利用价值。使蔬菜市场逐步达到数量充足、供应均衡、品质优良、种类多样、清洁卫生和食用方便。蔬菜产品的贮藏保鲜及加工技术将得到进一步发展，作为对市场新鲜蔬菜的调剂，各种不同的蔬菜工业食品不仅可以满足不同消费习惯、消费税品和出口创汇的需要，而且可以使蔬菜自身的营养、保健功能得到充分发挥，达到增值、增效目的。21世纪，商品蔬菜的竞争说到底是成本和质量的竞争。在新一轮农业结构调整中要实现“生产标准化、经营国际化、农民知识化”三化战略。因此，在设法降低成本的基础上，如何提高产品的质量，已成为很重要的一个课题。有关专家指出，我国未来的蔬菜业应向营养型、加工方便型、绿色食品型和新鲜多样型转化，开发适于市场需求的贮藏技术和加工产品，延长总体销售季节，这是今后蔬菜生产发展的方向之一。2.2.2蔬菜商品化处理符合我国家庭服务社会化发展趋势随着种植业结构调整的深入进行，喀什乃至整个自治区蔬菜种植面积还将进一步扩大。根据自治区农业厅的规划，十一五末年全疆蔬菜种植面积将发展到20.67万公顷（合计310万亩），总产量900万吨。届时，新疆人均蔬菜占有量也将上升到470公斤。随着种植面积的扩大和产量的增加，蔬菜采后的销售风险亦日渐突出，如果没有产后产业的协调发展，则难以为继。66 项目建设必要性与条件蔬菜采后进行商品化处理和加工成其它产品，有利于降低销售风险、减少腐烂损失、提高产品档次、增加利润产生环节、提高产品的竞争能力。另外，推广净菜配送，可以使人们从繁重的家庭劳动中解脱出来，减少家庭垃圾，缓解城市就业压力，是家庭服务社会化发展的必然趋势。2.2.3项目的建设可有效促进喀什绿色蔬菜发展我国已把发展绿色优质蔬菜作为农业产业结构调整与优化升级的重要组成部份，2001年建立了农产品市场准入制度。随着国家实施绿色食品行动计划的深入进行，各级涉农部门和农民都把提高农产品安全质量、生产绿色、绿色农产品作为当前农业生产中心任务。2003年年初，政府已将《绿色农产品管理办法》列入年度的政府制定规章计划，绿色农产品管理将纳入全市法制化管理目标中。但喀什绿色蔬菜生产加工仍存在诸多问题：第一虽然建立了绿色蔬菜生产基地，但是生产出来的绿色蔬菜销路不畅，市场准入制度尚未建立起来，还做不到优质优价，限制了绿色蔬菜的进一步发展；第二农药残留快速检测网络还不完善，主要是缺乏资金，没有建立专业的监测队伍；第三对绿色农产品宣传力度不大，市民接受程度有限。本项目的建设不仅可给喀什市市场供应绿色蔬菜30000吨，而且可有效推动喀什绿色蔬菜产业的发展，通过基地的示范作用培训绿色蔬菜生产队伍，通过加工基地带动绿色蔬菜产品的生产。2.2.4可有效满足人民生活水平提高的要求人们饮食的发展规律是由温饱型向营养型过度，再由营养型向健康型过渡，美国和欧洲各国也再大力提倡以素食为主，蔬菜对人类健康的作用是其它任何食品都难以替代的。改革开放以来，喀什66 项目建设必要性与条件人民的生活水平发生了较大的变化，人们的饮食习惯首先由温饱型向小康型转变。跨入新世纪后，则由小康型向健康型转变，要求营养、卫生、快捷、方便。蔬菜市场在达到数量充足、供应均衡的同时，更注重品质优良、种类多样、清洁卫生和使用方便。人们对蔬菜产品的需求转向了以营养为主。因此，蔬菜产品的贮藏保鲜及加工将会得到进一步发展，作为对市场新鲜蔬菜的调节剂，各种不同的蔬菜工业食品不仅可以满足不同消费习惯的需要，而且可以使蔬菜本身的营养、保健功能得到充分发挥。2.3项目建设条件2.3.1建设地点与地理位置疏勒县物流园区内，占地200亩。疏勒县物流园区内位于喀什市东南部，喀什设立特殊经济开发区后驻区的多家企业将享受特区的政策和服务，对辖区经济的快速发展注入新的活力。疏勒县物流园区有315国道穿越，交通十分便捷。地势北高南低，地形平坦。2.3.2基础设施条件项目用地为规划工业用地，开发区规划区内基础设施完善，供电、供排水、供热网络全面建成，电力供应充足，道路四通八达，通信设施完备，程控电话全面开通，宽带网进入区内，工业园区和服务设施具备规模。2.3.3气候条件66 项目建设必要性与条件喀什地区处在中亚腹部，受地理环境的制约，属暖温带大陆性干旱气候带。境内四季分明、光照长、气温年和日变化大，降水很少，蒸发旺盛。夏季炎热，但酷暑期短；冬无严寒，但低温期长；春夏多大风、沙暴、浮尘天气。疏勒县地处克孜勒河、盖孜河和库山河冲积平原中游地区，地势由西北向东南倾斜，海拔最高点1310米，最低点1215米。有克孜勒河、盖孜河和库山河等河流。属暖温带大陆性干旱型气候，四季分明，日照长，降水少，蒸发强。年平均气温11.8℃，一月平均气温-6.5℃，七月平均气温25.8℃。总体气候特点为：四季分明，夏不甚热冬无酷寒，降水量少，蒸发量大，空气干燥。年平均气温11.8℃，年降水量仅为121毫米，年蒸发量2431毫米，全年日照2744小时，年无霜期224天；昼夜温差大，极端最高气温为38.1℃，极端最低气温为—17.1℃，年大于或等于10℃的年平均积温4256.3℃，共计204.8℃，无霜期平均为215天，全年多东北风。2.3.4地理位置条件喀什市位于新疆天山南麓，塔克拉玛干沙漠南缘。66 项目建设必要性与条件三面环山，一面敞开，北有天山南脉横卧，西有帕米尔高原耸立，南部是绵亘东西的喀喇昆仑山，东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠。诸山和沙漠环绕的叶尔羌河、喀什噶尔河冲积平原犹如绿色的宝石镶嵌其中。整个地势由西南向东北倾斜。地貌轮廊是由稳定的塔里木盆地、天山、昆仑山地槽褶皱带为主的构造单元组成。印度洋的湿润气流难以到达，北冰洋的寒冷气流也较难穿透，造成喀什地区干旱炎热的暖温带的荒漠景观。而山区的冰雪融水给绿洲的开发创造了条件，形成较集中的喀什噶尔和叶尔羌河两大著名绿洲。境内最高的乔戈里峰海拔8611米，最低处塔克拉玛干大沙漠海拔1100米，喀什市城区的平均海拔高度为1289米。疏勒县物流园区位于喀什市东南部，为315国道和喀什外环路交汇处的南侧东缘。己成为喀什市最有发展潜力的地区。2.3.5地势地貌条件疏勒县物流园区，地势、地形平坦。2.3.6社会经济条件喀什及其物流园区的经济持续高速增长有利于本项目的建设。66 建设规模与产品方案第一章建设规模与产品方案3.1建设规模在确定项目的建设规模时，主要考虑到以下因素的影响：（1）建设规模的经济性：所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。（2）市场容量对项目建设规模的影响：根据市场需求预测的市场容量、目标市场和可能占有的市场份额，确定拟建项目的建设规模。（3）环境容量对项目建设规模的影响：根据拟建项目所必需、且能够获得的自然环境条件，确定项目的建设规模。（4）资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度。综合考虑以上影响因素，确定项目建设规模如下：（1）气调保鲜库新建气调保鲜库2座，总库容20000吨，总建筑面积20000平方米，每座气调保鲜库库容10000吨，建筑面积10000平方米，配备制冷机房、制冷设备等。（2）蔬菜加工车间总建筑面积30000平方米，彩钢结构，配备蔬菜加工设备四套。（3）冰鲜海鲜加工车间66 建设规模与产品方案总建筑面积20000平方米，彩钢结构，配备冰鲜海鲜加工设备三套。（4）办公室总建筑面积4000平方米，彩钢结构。（5）产品展览厅及检测用房总建筑面积5400平方米，彩钢结构。（6）配套建设门卫房（100平方米）、配电室（500平方米）、厂区道路、地坪、绿化、给排水等设施。3.2产品方案项目产品方案如下：绿色净菜：年生产绿色净菜30000吨，主要在各大型超市、星级酒店等地销售；速冻蔬菜：年生产速冻青豆、速冻豌豆、速冻玉米（粒）、速冻毛豆、速冻蚕豆、速冻配菜等速冻蔬菜10000吨，主要在各大型超市、星级酒店等地销售；速冻野菜：年生产速冻沙葱、速冻野芹菜、速冻苜蓿、速冻茭蒿、速冻野蘑菇等速冻野菜5000吨，主要在各大型超市、星级酒店等地销售；有机蔬菜：年生产有机黄瓜、西红柿、毛芹菜、葫芦、螺丝椒、日本黄瓜、油白菜、土豆、黄萝卜等有机蔬菜6000吨，主要在各大型超市、星级酒店等地销售；净菜礼品箱：年生产采用礼品箱进行包装的净菜1500066 建设规模与产品方案吨，主要在节日销售以及团购等；冰鲜海鲜礼品箱：年生产采用礼品箱进行包装的冰鲜海鲜8000吨，主要在节日销售以及团购等；66 技术方案、设备方案和工程方案第一章技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案4.1.1气调保鲜库技术方案1、气调保鲜库自控系统构成与功能根据工艺作业要求和作业现场环境，电气与控制系统要求实现：制冷设备安全、稳定运行，动力设备实现短路及过载保护，并实现必要的设备连锁。系统出现吸气压力过低、排气压力过高，油压过低或油压消失及供液不足，冷却水断水等不正常现象时，自动控制装置可以正确处理。系统可自动调节供液量，控制被冷却物体及空间所需的低温，采用加湿器控制与保持被冷却物体所需水分要求。系统可按照工艺要求实现设备的程序启停、连锁，实现关键设备自动调节及保鲜库的温度、湿度的调节。库内温度控制范围：-2℃-0℃库内温度控制误差：±1℃库内湿度控制范围：80％RH--90%RH库内湿度控制精度：±3%RH制冷系统设置运行状态计算机控制模拟显示屏，以显示、监视设备工作状态，提示设备故障报警，指导操作。66 技术方案、设备方案和工程方案控制系统的操作计算机组成局域网，通过光缆与交易楼计算机网络相联，管理层可以随时了解保鲜库的工作状态。2、气调保鲜库设备控制方案采用手动与自动控制相结合方式实现对设备的控制：需要降温时，通过现场检测温度显示提示采取人工手动开启氨压缩机。氨压缩机、室内冷风机、氨泵等设备运行工况在计算机控制显示模拟屏上显示工作状态，控制模拟显示屏可以显示监测、设置各保鲜间温度、湿度，可随时检查库房温度及打印数据。（1）保鲜间温度控制方案通常库房温度设置-1℃，±1℃。在氨压缩机开启状态下本保鲜间的冷风机处于关闭状态时，温度上升达到10℃时，控制系统延时7秒钟，发出声光报警信号，开机指示信号灯亮，提示开启冷风机，供液电磁主阀开。由于冷风机的制冷作用，当保鲜间温度下降达到-1.5℃时，控制系统延时7秒钟，发出声光报警信号，关机指示信号灯亮，供液电磁主阀关闭，冷风机延时十分钟关闭。（2）保鲜间相对湿度控制方案农产品在冷藏过程中，由于自身的呼吸及保鲜库的换气，会造成水分的流失，每个保鲜库设置两台加湿器，分别有各自的湿度测量控制回路，实现保鲜间的加湿要求。当保鲜间相对湿度低于85%RH时，启动加湿器，当保鲜间相对湿度高于92%RH时，关闭加湿器。（3）氨压缩机冷却水开启及断水保护66 技术方案、设备方案和工程方案为了防止氨压缩机排气温度升高，氨压缩机缸头冷却水套不能发生冷却水断流现象。按工艺设备控制要求，相应控制过程实现连锁启停、延时控制。氨压缩机房安装氨气浓度自动监测装置，当氨气浓度接近爆炸下限10%时，发出报警信号。（4）保鲜冷藏库的呼救信号为了使偶然被关在库房内的工作人员能够把消息通知自控室或机房值班人员，按每两个保鲜间（总计36个开间）设置一个呼救按钮；为了容易找寻，在呼救按钮上安装常明指示灯。（5）风幕、电动门控制为了减少保鲜库开门的冷量损失，在保鲜库门上方安装风幕。阻止保鲜库门开启时内外空气的对流。设备控制系统由控制保护电路、电磁阀和可编程逻辑控制器、工业控制计算机组成。30千瓦及以上电动机采用星—三角启动，22千瓦及以下电动机采用直接启动方式。4.1.2蔬菜加工技术方案1、蔬菜加工工艺方案蔬菜加工工艺方案如下：第一道对蔬菜进行绿色检测，摘择分选工序由手工完成；第二道清洗工序主要由机械清洗完成，设备主要有清洗槽、清洗筛、中压水枪等；第三道消毒工序的设备基本与前一道工序相同；66 技术方案、设备方案和工程方案第四道淋干工序由机械完成，主要设备为低速离心甩干机和低温风干机等；第五道切分工序由手工与机械协作完成，主要设备为机械切刀、切丝机等；第六道称量、包装工序也由手工和机械操作完成。这六道工序间全部采用传递带对各道加工工序的蔬菜进行传递输送。蔬菜加工在生产车间的运转流程如下：原料蔬菜成品保鲜库原料保鲜库客户保鲜车送货加工蔬菜检测2、蔬菜加工工艺流程（1）叶类蔬菜加工流程①叶类蔬菜切制送超市流程绿色检测→预处理→挑选输送→浸泡→切制→清洗杀菌→清洗→真空包装→杀菌→打码振动沥水→烘干→保鲜盒包装→贴标→入库→送超市②叶类蔬菜不需切制送超市绿色检测→预处理→挑选输送→浸泡→清洗杀菌→清洗→振动沥水→烘干→包装封口→称重→贴标→入库→送超市66 技术方案、设备方案和工程方案（2）果菜、根茎类蔬菜加工流程①果菜、根茎类蔬菜切制送超市流程绿色检测→预处理→浸泡→清洗杀菌→滚刷清洗→切制→清洗→振动沥水真空包装→杀菌→打码→烘干→保鲜盒包装→贴标→入库→送超市②果菜、根茎类蔬菜不需切制送超市绿色检测→预处理→浸泡→清洗杀菌→滚刷清洗→振动沥水→烘干→包装封口→称重→贴标→入库→送超市4.1.3冰鲜海鲜加工技术方案冰鲜海鲜加工图下图所示。分解海鲜、进厂品质验收冷藏活海鲜海鲜清洗验级合格不合格海鲜托盘包装进入保鲜库销售就地销毁活海鲜捕捞（渤海湾）66 技术方案、设备方案和工程方案4.1.4蔬菜和海鲜产品质量检测技术方案1、蔬菜和海鲜产品检测操作流程蔬菜和海鲜产品质量检测操作流程见图4－1。蔬菜和海鲜产品进入厂区前采样检测点国家定点检测中心合格合格有争议不合格不合格准许进入厂区不准许进入厂区图5－1农产品质量检测操作流程图2、蔬菜和海鲜产品速测操作规程（1）抽样或采样66 技术方案、设备方案和工程方案1）抽样要有代表性，对来自于同一地区、同一品种、同一批次的农产品抽样不得少于2个。2）对获得无公害农产品和绿色农产品并贴有无公害农产品和绿色农产品标志的农产品除特殊情况下，一般不抽样检测。3）对市农牧局公布的农药污染较重地区的农产品进行重点抽样检测。4）各经营农产品超市的农残检测点对入场加贴“检测合格农产品”标识的农产品每天进行例行抽样检测。（2）检测操作步骤1）酶试剂的配制酶试剂根据实际需要购置，配制及保存试剂要严格按照标签说明。2）样品的处理①擦掉样品表面泥土，剪成1cm左右见方的碎片。②取样品1g（如是液体样品取1ml），放入烧杯或提取瓶中，加入5ml缓冲溶液，振荡2min。③倒出样品溶液，静置3min，待用。（3）检测分析步骤1）对照（空白）溶液测试：①先于试管中加入2.5ml缓冲液，再加入0.1ml酶液、0.1ml显色剂，摇匀后于37℃下恒温箱放置15min。②加入0.1ml底物摇匀后，立即倒入比色皿中并放入仪器比色池中进行对照测试，测试时间以366 技术方案、设备方案和工程方案min为准。对照测试完后，对检测仪进行调“100%”。2）样品溶液测试：①用定量移液器吸取2.5ml样品溶液，依次加入0.1ml酶液、0.1ml显色剂，摇匀后于37℃恒温箱中放置15min。②加入0.1ml底物摇匀后，立即倒入比色皿中并放入仪器比色池中进行样品测试，测试时间以3min为准。3）结果判断当蔬菜和海鲜产品样品提取液对酶的抑制率≥50%时，表示该产品中有高剂量的有机磷或氨基甲酸酯类农药存在，样品为阳性。阳性结果的样品需要重复检验2次以上。4.2主要设备方案本项目设备主要包括蔬菜和冰鲜海鲜加工设备、蔬菜和冰鲜海鲜质量检测设备以及气体保鲜库设备，项目设备清单详见表4-1。表4－1项目设备清单表序号设备名称单位数量备注一净菜加工设备　　　1旋转分装处理台台12Ø20002提升机台24高3.5米3滚筒清洗机台124800×1000×20004挑选输送机台12长4000、宽6005擦式烘干机台8长4000、宽5006辊刷清洗去皮机台8长8000、有效宽度600双层7多功能清洗机台122500×1000×24008切丁机台81800×800×10009切片机台83000×1100×60010包装工作台台1201400×650×60011多用切丝机台81400×660×60012包装用漏斗台2561800×900×80013保鲜膜分装机台4961400×660×60066 技术方案、设备方案和工程方案14多功能自动薄膜分装机台136　15预处理工作台台24　16侵泡槽台12　17清洗杀菌机台84000×900×80018滚刷清洗机台12　19离心切菜机台244500×800×80020杀青机台122500×920×195021杀菌机台12910×800×92022温和干燥机台244500×900×80023真空包装机台1222000×1700×230024输送机台24≥800×170×23025果蔬连续清洗消毒机台121740×1360×130026清洗机台12长6米、有效宽度0.5米27多用切菜机台244500×900×800BQA28电子秤台1204500×700×170029振动沥水机台1201300×500×110030旋转式工作台台8　31高效切菜机台121880×880×63032振动沥水机组台8直径2000二冰鲜海鲜加工设备　　　1真空机台30lx-5002速冻机台15LS系列螺旋速冻机三检测设备　　　1农药残毒检测仪台16农药残毒检测2电子天平台8称量3台式干燥箱台8农药残毒检测4涡旋混合器台8样品处理5冰箱台4样品、药品储存6玻璃器皿台　　7试剂、药品台　　8气相色谱仪台4兽药、农药残留测定9原子吸收分光光度仪台4重金属检验10测汞仪台4汞测定11紫分光光度仪台4甲醛测定、砷测定12酶标仪台4兽药残留测定13可调节加样器台8酶标仪用14组织均浆机台8样品处理15离心机台4样品处理16旋涡混合器台8样品处理17固相萃取仪台4样品处理18水浴氮吹仪台4样品处理19真空泵台4样品处理66 技术方案、设备方案和工程方案20旋转蒸发仪台4贝毒提取21电子分析天平台4样品称量22电子天平台8净含量测定23微量定氮仪台16测VBN24水蒸汽蒸馏仪台16测甲醛四保鲜库设备　　　1GEM160T（进口）台6　2电磁伐（进口）支4　3乙二醇溶液循环泵台8　4高效吊顶镀锌空气冷却器(165)台6　5高效吊顶镀锌空气冷却器(120)台4　6高效吊顶镀锌空气冷却器(200)台4　7加湿器台4　8便携式280分析仪(进口)台2　9GAC电脑控制系统台2　1016线信号转新器套2　11打印机台2　12BS300除乙烯机(进口)台2　13乙烯测定仪(进口)台2　14安全伐台24　15气密门(进口)台8　16观察窗(进口)台38　17平衡袋(进口)台10　18果实温度探头台12　1925L空压机台4　20氧气呼吸器(进口)台4　21阀门支40　22气调设备附件及配件(进口)套2　23制冷压缩机台2　24制冷压缩机台2　25氮油分离器台2　26卧式冷凝器台2　27氧贮液器台2　28泵组合装置台2　29集油器台2　30空气分离器台2　31紧急泄氧器台14　32侧吹风冷风机台4　33防暴轴流风机台4　34循环水泵台2　35加湿水泵台2　66 技术方案、设备方案和工程方案36水箱台4　37电子水处理仪台24　38超声波加湿器　4　39玻璃钢冷却塔台64　40制冷阀门套48　41水用阀门套8　42无缝钢T4　43多用焊管T2　44电控系统台2　45管路、设备保温　　　46保护层　　　4.3工程方案4.3.1主要土建工程一览表项目主要土建工程见表4－2。表4－2主要土建工程一览表序号建筑物、构筑物名称单位建筑面积备注1气调保鲜库M320000组合板式结构，层高8米2蔬菜加工车间M230000彩钢结构，层高6米3海鲜加工车间M220000彩钢结构，层高6米4办公室M24000彩钢结构，层高4米5产品展览与检测室M25400彩钢结构，层高6米6配电室M2500砖混结构，层高3米7门卫室M2100砖混结构，层高3米8厂区道路和地面硬化M212000沥青混凝土结构9厂区绿化M243340植种多种植物进行分区绿化4.3.1主要土建工程建设方案（1）气调保鲜库（2座）本项目拟采用组合板式保鲜库结构，该结构保鲜库66 技术方案、设备方案和工程方案为单层形式，库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构，其承重构件多采用薄壁型钢材制作。库板的内、外面板均用彩色钢板（基材为镀锌钢板），库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或粘贴聚苯乙烯泡沫板。由于除地面外，所有构件均是按统一标准在专业工厂成套预制，在工地现场组装，所以施工进度快，建设周期短。库体采用彩钢聚氨脂夹芯板整体组合库，冻结库采用200mm彩钢聚氨脂彩钢夹芯板，冷藏库采用150mm厚聚氨脂彩钢夹芯板。排酸间采用150mm厚聚氨脂彩钢夹芯板。（2）蔬菜加工车间总建筑面积30000平方米，一层，彩钢结构，层高6米。混凝土基础，水磨石地面，彩钢屋面，塑钢门窗。内墙面刷乳胶漆，外墙涂料。（3）冰鲜海鲜加工车间总建筑面积20000平方米，一层，彩钢结构，层高6米。混凝土基础，水磨石地面，彩钢屋面，塑钢门窗。内墙面刷乳胶漆，外墙涂料。（4）产品展览与检测室总建筑面积5400平方米，一层，彩钢结构，层高6米。混凝土基础，釉面砖地面，彩钢屋面，塑钢门窗。内墙面刷乳胶漆，外墙涂料。（5）办公室总建筑面积4000平方米，二层，彩钢结构，层高4米。混凝土基础，釉面砖地面，彩钢屋面，塑钢门窗。内墙面刷乳胶漆，外墙涂料。66 环境影响评价第一章环境影响评价5.1环境评价依据本项目环境保护主要依据如下法律和法规：1、《中华人民共和国宪法》2、《中华人民共和国环境保护法》（1989.1.26）3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996.9.15）4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995.10.30）5、《中华人民共和国水土保持法》6、《中华人民共和国土地管理法》7、《污水综合排放标准》GB8978-19969、《工业企业厂界噪声标准》GBl2348-905.2项目区环境现状项目区目前无明显的环境污染。5.3环境影响分析及保护措施5.3.1建设期环境影响因子的识别（1）水环境1）施工队伍进入现场，排放的生活污水和生活垃圾的污染；2）施工机械运作、清洗、漏油等排放的含油和悬浮物废水；3）施工油料等的渗漏污染；66 环境影响评价4）施工场地清理和开辟施工机械通行道路常大片破坏地面植被和现有的道路或场地，造成裸土。在降雨（特别是暴雨）时，造成土壤侵蚀，使地表水中泥沙含量陡增，严重时造成下水管道阻塞。（2）大气环境施工的扬尘、颗粒、施工机械排放的尾气。（3）土壤环境植被破坏造成水土流失，施工材料长期的堆放可能引起渗漏从而改变土壤的性质。（4）声环境施工机械、施工器具发出的建筑施工声音。项目建设期环境影响因子见表5-1：表5-1项目建设阶段环境影响因子识别自然环境地质地貌水文气候地表水质空气质量土壤草原森林陆生生物水生生物影响识别有有无有有有无不定无社会环境城镇耕地房屋交通文物古迹风景名胜自然保护区人群健康军事文化设施影响识别有无无有无无无无无5.3.2营运期环境影响因子的识别项目营运期主要污染因子是工作人员的办公污水、蔬菜清洗废水和废弃物。项目运营期环境因子识别详见表5-2：表5-2项目运营阶段环境影响因子识别表自然环境地质地貌水文气候地表水质空气质量土壤草原森林陆生生物水生生物影响识别无无无有无无无不定无社会环境城镇耕地房屋交通文物古迹风景名胜自然保护区人群健康军事文化设施影响识别有无无有无无无无无66 环境影响评价5.3.3环境保护初步方案5.3.4建设期环境保护措施（1）施工现场加围墙保护，并采取遮蔽施工，可以减少安全隐患，减少水土流失，减少施工现场对区域环境的影响。（2）建筑废水和建筑工人的生活污水进行统一收集集中处理后直接排入绿化带或自然形成的排水体系。对工人的生活垃圾进行收集送到垃圾收集点。（3）加快施工进度，缩短裸土暴露时间，减少土壤冲刷，减少水土流失。（4）施工现场道路指定专人定期洒水打扫，形成制度，防止道路扬尘。（5）对于细颗粒散装材料（如水泥、白灰、粉煤灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。（6）除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、包装物等废弃品及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。（7）车辆开出工地做到不带泥沙，基本不洒土、不扬尘，减少对周围环境的污染。（8）机动车都要精心维修保养保证良好的工况确保尾气排放达排放标准。（9）禁止将有毒有害废弃物作土方回填。（1066 环境影响评价）现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采取防渗混凝土地面、铺油毡等措施，使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。（11）施工现场搅拌站废水，现制水磨石等的污水首先考虑处理后回用。必须排放时需先经沉淀池沉淀达标后再排放。（12）进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度减少噪声扰民。5.3.5运营期环境保护措施本项目具有一定量的生活废水以及蔬菜清洗用清水和无菌水，加工过程产生的废水主要是含泥沙和蔬菜清洗的污水，没有有机化学毒物，经沉淀池沉淀过滤后直接排入开发区污水排放管道。本项目废渣一是生活废弃垃圾，集中收集后由环卫部门运往指定的垃圾场；二是加工过程产生废渣主要是摘除的蔬菜老黄叶、不可食的蔬菜、不符合蔬菜加工质量的蔬菜以及部分根茎菜带入的泥土，这些固体废弃物，一部分可用来饲养畜、禽，其它的可堆泡成有机肥，供农作物种植使用。本项目废气主要是汽车尾气，能达到国家规定的排放标准。5.4环境分析结论经分析，本项目四周无污染源对其影响；项目本身有部分生产生活废水污水、废渣、废气，在建设和生产中根据国家有关标准的要求，采取必要的措施，保证各项指标达到国家标准，不会对环境产生不利影响。因此，项目环评上是可行的。 66 组织结构与人力资源配置第一章组织机构与人力资源配置6.1项目法人组建按《国家关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》和《新疆维吾尔自治区施行建设项目法人责任制暂行办法》的要求，实行建设项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、工程建设、资产的保值增值全过程负责，建设项目的法定代表人是项目实施的第一责任人，对工程建设总负责。6.2组织机构本项目在喀什惠邦投资有限公司现有组织机构的基础增加部门和人员，纳入整个公司的管理体系。喀什惠邦投资有限公司现有组织机构按现代企业管理模式组建，股东大会为公司的最高权力机构，对事关产权变动，利益分配资产出售，企业并购等重大决策拥有最终决定权，并决定董事会的人选，董事会是公司发展的规模者，负责提出公司的发展战略，市场开发战略，投资计划，交股东会决定，同时董事会拥有一定资金额范围内的投资决策权与分配权及人事权力。经理班子负责公司的日常管理，贯彻董事会的发展战略与市场开发战略，分工负责公司总部设立的各职能部门。66 组织结构与人力资源配置各部门职责明确：总经理及总经理办公室，负责公司的综合管理、组织实施项目建设和公司的经营管理、债务偿还等工作；财务部负责开发建设及经营过程中的资金使用与调配，及运营后总部的财务核算、资金管理及财务控制等。销售部负责企业产品的销售，进行企业产品市场的研究与调查，制订产品的开发计划；生产技术部负责蔬菜产品的开发，解决蔬菜产品生产过程中的技术问题；设备部负责生产设备的采购，在项目运营后将负责项目区内设施的维护与维修工作；综合办公室负责解决公司员工的衣食住行问题，解除员工的后顾之忧，全力投入生产；蔬菜收购部负责新鲜蔬菜的收购、贮存和运输。具体组织机构设置见图6-1：图6-1组织结构图股东大会监事会董事会总经理副总经理总经办财务部销售部设备部综合办公室生产技术部蔬菜收购部总工程师6.3人力资源配置6.3.1劳动定员根据定岗、定人的原则，因岗设人。项目建成后总定员860人，其中：管理人员109人，占12.7%，工作人员751（其中临时工人150人）人，占87.3%。项目定员见表6-1。66 组织结构与人力资源配置表6-1项目人员编制表单位：人序号部门合计（人）其中工作班次（班/日）管理人员员工其中：临时工人1董事会88　　　2总经理办公室55　　13财务部1037　14设备部35827　15综合办公室35530　16销售部11710107　17生产技术部5005045015018蔬菜收购部15020130　19合计860109751150　6.3.2劳动力来源所需用工主要从当地招聘，并经考试后择优录取。管理人员必须具有大专以上学历，并有从事相关工作3年以上经历。其他员工优先从下岗职工中选取。6.3.3人员培训人员培训直接关系到工作人员的素质和项目能否顺利实施，达到预期效果。人员培训按“全员培训、突出重点”的原则开展，涉及到蔬菜、海鲜加工的人员应对他们进行理论及实际操作能力的培训。环保、治安人员，必须要对他们进行岗前的环保、治安法规知识的培训学习，使他们知法、懂法，定期进行相关的基本技能训练。必须使工作人员掌握生产先进技术操作技能和一般管理方面的知识。公司的质量管理目标与管理规定，须为全体员工所熟知，员工服饰统一，工号牌清晰醒目，人员举止文明、热情大方。66 组织结构与人力资源配置6.4项目管理 6.4.1建设管理依据项目建设进度安排，制定详细实施计划，落实工程项目的施工单位，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开和顺利实施。（1）严格按照项目基本建设程序办事。本着“责任明确，严格管理”的原则签订工程建设的法人合同。（2）选择有资质的专业勘察设计单位做好项目初步设计和施工设计。（3）项目建设严格按国家要求实行招投标制，明确投资额度、技术标准、质量要求和工期等。（4）中标施工单位不准私自转包，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。（5）实行工程监理制，选择有资质的监理公司或勘察设计单位承担工程监理，保证施工质量。（6）项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门进行验收。6.4.2资金管理（1）项目建设资金要专款专用、独立核算，不得以任何理由挪作它用，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。（2）严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。66 组织结构与人力资源配置（3）加强资金使用的跟踪检查和审计。6.4.3合同管理制应严格按照工程项目合同管理制的要求，项目业主应与供货商、施工承包商订立、履行合同，合同的内容、形式、程序都要符合法律法规规定，不得扰乱社会秩序，损害社会公共利益。在合同履行过程中，按照规范、标准要求，保证工程质量。66 项目实施进度第一章项目实施进度7.1建设期项目建设期为24个月，即2011年7月-2013年7月；其中项目建设工期8个月；7.2建设进度安排2011年8月前完成项目建议书、可研编制及审批等前期工作，2011年9-12月前完成编制报批初步设计，2012年1-3月完成工程施工图设计，2012年4月正式开工建设，2013年4月完成全部工程并投入运营。7.3实施进度表项目具体安项目实施进度计划表（表7-1）。66 项目实施进度表7-1项目实施进度计划表年度201120122013月份月份进度78-910-11121-34-67-910-121-2341立项考察2可研报告编制与审批3编制报批初步设计4施工设计5工程建设6设备安装调试7技术培训8投入使用66 投资估算与资金筹措第一章投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1投资估算范围本项目对项目建设和生产运营所需投入的全部资金即总投资进行估算，包括建设投资和流动资金两部分。建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息七部分构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用按现行财务制度规定的科目分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息，在本可行性研究阶段为简化计算，一并计入固定资产。流动资金，指生产经营性项目投产后生产运营期周转使用的资金。8.1.2投资估算依据（1）国家发改委和建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》，国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。（2）中国国际工程咨询公司《关于印发经济评估方法的通知》。中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询指南》。（3）国家发改委关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。66 投资估算与资金筹措（4）国家发改委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。（5）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）。（6）建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，按照喀什市建筑工程单位估算指标综合定额和参考2007年喀什市同类建筑工程单位造价对比测算；（7）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；设备安装费参照有关标准根据设备购置费按比例提取；（8）其它费用根据国家、自治区相关文件的规定计算。8.1.3建设投资分类估算1、建筑工程费估算建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，本项目的建筑工程费包括以下内容：（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风等设备费用及其装饰、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用；（2）各类绿化工程、环境工程所发生的费用；（3）为项目建设而进行的场地平整，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后场地清理的费用。2、设备及工器具购置费估算66 投资估算与资金筹措设备购置费包括设备原价和设备运杂费构成，本项目估算价格按到场价格计。3、安装工程费估算本项目安装工程费按安装费率法估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费用主要包括固定资产其它费用、无形资产其它费用和递延资产其它费用。固定资产其它费用主要有建设单位管理费、可研报告编制费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、勘测设计费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、工程保险费、工程监理费、其他费用（如施工图审查费、开工证费等）等，根据计价格（1999）1283号文、计价格[2002]10号、计价格[2002]1980号、计价格（2002）125号、财政部财建字(2002)394号、发改价格〔2007〕670号等文件，按直接工程费乘以各自费率计取。无形资产其它费用主要是土地使用费、专有技术引进费等，按实际发生费用计算。递延资产其它费用主要是生产准备费、办公及生活家具购置费，按按直接工程费乘以各自费率计取。工程建设其他费用估算详见附表1（建设投资估算表）。5、基本预备费估算为支付难以预料因素的影响而计算的费用，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的4%计算。6、涨价预备费估算66 投资估算与资金筹措涨价预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的1%计算。7、建设期利息估算本项目由喀什惠邦投资有限公司自筹资金解决，无建设期利息。8、流动资金估算本项目流动资金采用扩大指标估算法进行估算，正常年需流动资金按正常年经营成本的30%进行估算，计21923万元，铺底流动资金按流动资金总量的30%计，为6576.9万元。8.1.4总投资估算本项目总投资17668.35万元，各部分的具体数额及其占总投资的比例见表8-1：表8-1总投资估算表单位：万元（人民币）序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占总投资的比率（%）1固定资产总投资8785.71134.58113.471057.711091.4562.8%1.1工程费用8785.71134.58113.4710033.7556.8%1.2工程建设其它费用5895893.4%1.3预备费用468.7468.72.6%1.3.1基本预备费3753752.1%1.3.2价差预备费93.793.70.5%2铺底流动资金6576.96576.937.2%3总投资17668.35100%8.2资金筹措与使用计划项目总投资17668.35万元，其中固定资产投资11091.45万元，占总投资的62.8%；流动资金6576.9万元，占总投资的37.2%。资金来源为：项目投资全部由企业自筹解决。本项目计划两年内完成全部投资。66 经济效益分析第一章经济效益分析9.1编制说明与参数选取（1）项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、中国国际工程咨询公司编著《投资项目经济咨询评估指南》及国家财税文件的有关规定进行编制；（2）本项目为新建项目，建设期2年，运营期为8年，计算期为10年。2013年正式投入运营，运营能力达到设计运营能力的50%，2014年达到设计运营能力的70%，2015年达到设计运营能力的90%，2016年达到正常运营能力100%；（3）根据项目经济评价中的投入与产出物的取价原则，工程费用采取当年的市场价格结算，基本预备费解决建设过程中变更、自然灾害等不可预见问题产生的费用，以国家有关部门的标准并适当参考现行价格为基价进行营业收入测算，计算期内保持不变；（4）本项目的行业基准收益率按8%计算；9.2成本费用估算9.2.1原材料费用项目所耗原材料及其费用见表9－1。表9－1原材料费用估算表序号材料名称单位单价（万元/吨）耗用量（吨）费用额（万元）备注　1外购绿色蔬菜原料吨0.303600010800损耗率按20%计2外购速冻蔬菜原料吨0.8412000100803外购野菜原料吨0.90600054004外购蔬菜原料吨1.087200777666 经济效益分析5外购净菜原料吨0.9618000172806外购海鲜吨1.509600144007包装费　　　3700包装费按每公斤0.5元计　8合计　　　69436　9.2.2电水暖费项目所耗水电暖费见表9－2。表9－2水电暖费估算表序号名称单位单价（元）耗用量（万）费用额（万元）备注1电kwh0.56181.04101.38　2水m33.2053.29170.53　3采暖m222.003.9386.464合计　358.379.2.3工资及福利费用本项目正常运营需要工作人员860人，月工资平均按1800元计算，福利费按工资总额的14%计提。项目正常年工资及福利费用为2117.7万元。9.2.4折旧及摊销费用固定资产的、无形资产和递延资产的：固定资产按平均年限法计算折旧，残值设为原值的5%，房屋与建筑物的综合折旧年限30年，设备的综合折旧年限10年；无形资产主要是土地使用权，采用直线平均法摊销，摊销年限为10年；递延资产主要是前期开办费，采用直线平均法摊销，摊销年限为5年。具体请见附表-固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销表。9.2.5修理费用66 经济效益分析年维修费按固定资产原值的2%计提。9.2.6财务费用财务费用主要包括长期负债利息、流动资金借款利息、汇兑损益和金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用等。因本项目投资全部采用企业自筹解决，不计该项费用。9.2.7其他费用包括项目建成后的工会经费、职工再教育费以及广告费等。本报告按销售收入的3%计提。9.3收入估算及税金预测9.3.1收入估算项目收入包括净菜、净菜礼品箱、冰鲜海鲜礼品箱等营业收入，其具体见表9-3：表9-3营业收入估算表序号项目名称单位价格（万元/吨）数量收入（万元）备注1绿色净菜吨0.503000015000　2速冻蔬菜吨1.401000014000　3速冻野菜吨1.5050007500　4有机蔬菜吨1.80600010800　5净菜礼品箱吨1.601500024000　6海鲜礼品箱吨2.50800020000　7合计　　　91300　9.3.2销售税金及附加销售税金及附加估算采用新疆维吾尔自治区现行有关税收征管条例进行计算。本项目销售税金及附加包括营业税、城建税、教育附加和所得税，根据国家税法及自治区税务条例有关规定，增值税率13%；城市维护建设税按增值税的7%计算；教育附加费按增值66 经济效益分析税的3%计算；所得税税率为25%。具体见附表-销售收入和销售税金及附加估算表。9.4利润预测本项目计算期10年，年均利润总额为12323.7万元，年均所得税3089万元，年均税后利润9242.7万元；达产年度利润和税后利润分别为17497.6万元和13123.2万元。9.5财务效益分析9.5.1静态获利性分析1、投资利润率=年利润总额/总投资×100%=67.9%；2、投资利税率=年利税总额/总投资×100%=17%；9.5.2动态获利性分析本项目的财务动态指标如下：表9-4财务动态指标计算指标所得税前所得税后1、投资回收期3.13.72、财务净现值（i＝8％）64093.345670.9上述指标表明：本项目盈利能力较强，满足所规定的各项财务指标要求。因此，本项目在财务方面是可行的。66 社会效益分析第一章社会效益分析10.1促进喀什地区农业产业结构调整项目建成后，可进一步扩大喀什及周边地区蔬菜的种植规模，从单一的种植，向“产、供、销”，“贸、工、农”一体化方向发展，深化“公司＋农户＋基地”的产业化经营模式，加速喀什及周边地区蔬菜产品的流通，更好的解决农民小生产与大市场之间的矛盾，与农户建立长期稳定的合同关系，降低农民生产风险，带动农民增收致富，促进喀什及周边地区的产业结构调整。10.2促进喀什地区蔬菜种植业产业化发展由于喀什及周边地区蔬菜产业缺乏大型龙头企业、大型批发市场的的带动作用，喀什地区蔬菜流通不畅，种植户丰产不丰收。项目建成后，为喀什及周边地区蔬菜的流通提供冷藏、保鲜，完善蔬菜种植业的产业链条，提高蔬菜种植业产业的附加值，促进蔬菜种植业向产业化发展，推动喀什地区现代农业的发展。10.3促进蔬菜种植户增收项目的建设可壮大蔬菜种植业，促进新疆蔬菜种植业的持续发展，促进新疆农业产业结构的调整。由于项目实施供、产、销一体的产业化经营方式，建立“公司＋农户＋基地”的经营模式，公司与种植户建立联结机制，签订收购合同，免费提供技术服务，确保农户利益，使种植户与公司的利益紧密结合。预计项目建成并实现达产后，直接带动种植户可达20000多户，间接带动500066 社会效益分析余户；直接带动农民增加收入约1500元/户·年，间接带动农民增加收入约700元/户·年，项目建成后社会效益良好。10.4促进就业项目建成后，可直接增加就业岗位860个，间接增加就业岗位约为6000个。66 结论与建议第一章结论与建议11.1结论（1）建设目标明确，符合国家产业政策产业结构调整的方向该项目旨在建立蔬菜和冰鲜海鲜加工厂，建设目标明确，符合国家的产业政策和当前农业产业结构的调整方向。项目实施后，在一定程度上提高了种植业的经济效益，为新疆种植业生产向高效、产业化发展方面起到显著的推动作用。（2）项目选址合理，建设规模适宜选择的项目建设地点基础设施较好，水、电、交通、通讯条件良好，项目建设规模的确定充分考虑了当地的资源和市场情况，建设规模合理。（3）技术方案设计合理、管理机构措施完善项目建设采用的技术成熟、工艺科学，设备仪器先进适用。整个项目的技术方案由技术专家设计确定，方案设计科学合理，与当地技术物质条件相适应。项目建设期管理科学项目建成后机构完善，措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行。（4）经济效益良好，社会效益显著项目实施后，企业效益良好，对促进企业的发展，提高市场经济条件下竞争力十分有利。综上所述，该项目建设目标明确，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，该项目的建设是可行的。66 结论与建议11.2建议为了保证项目能早日建成并能充分发挥效益，特提出以下建议：（1）项目建设单位应扎实做好项目前期工作，稳步推进项目实施。按照国家基本建设程序的要求，依次做好项目可行性研究、初步设计、施工图设计、工程招投标等前期工作，为项目实施打好建设基础。（2）成立项目建设管理机构。为保证项目建设的顺利进行，项目单位应尽快成立项目建设管理机构，有两种模式以供参考：一是由各部门抽调项目管理人员和工程技术人员搭建项目建设班子；二是实行“代建制”，委托专门的项目管理公司负责项目的建设管理，利用项目管理公司的经验以保证工程的进度、质量和成本。（3）协调各方关系，落实项目建设条件。项目建设均需水、电、暖等配套设施，项目实施单位应尽快与各相关部门接洽，早日达成项目基础设施使用协议。66 附表第一章附表附表1项目建设投资估算表附表1－1土建工程投资明细表附表1－2设备投资明细表附表2资金筹措与使用计划表附表3总成本费用估算表附表4固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销表附表5利润及利润分配表附表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7项目投资现金流量表66 附表附表1项目建设投资估算表序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一工程费用8785.71134.58113.47　1057.711091.45　1气调保鲜库2400350.0435　　2蔬菜加工车间3000444.844.5　　3海鲜加工车间200097.59.75　　4办公室400　　5产品展览与检测室540242.2424.22　　6配电室30　　　7门卫室7　　　　8厂区道路和地面硬化72　　　　9厂区绿化216.7　　　　10室外管线120　　　　二工程建设其他费用　　　589589　2.1固定资产其他费用　　　401.2401.2　2.1.1建设管理费　　　263.6263.6　2.1.2可行性研究费　　　33　2.1.3研究试验费　　　33　2.1.4勘察设计费　　　6060　2.1.5环境影响评价费　　　55　2.1.6劳动安全卫生评价费　　　55　2.1.7场地准备及临时设施费　　　66　2.1.8引进技术和引进设备其他费　　　　66 附表2.1.9工程保险费　　　3535　2.1.10联合试运转费　　　17.617.6　2.1.11招标代理费　　　33　2.1.12市政公用设施建设及绿化费　　　　2.2无形资产费用　　　100100　2.2.1建设用地费　　　100100　2.2.2专利及专有技术使用费　　　　　　2.3其他资产费用（递延资产）　　　87.887.8　2.3.1生产准备及开办费　　　87.8　　三预备费　　　　468.7468.7　3.1基本预备费　　　　375375　3.2涨价预备费　　　　93.793.7　四建设投资合计8785.71134.58113.47　1057.711091.45　比例（％）79.210.241.029.54100　66 附表附表1－1土建工程投资明细表单位：万元序号建筑物、构筑物名称单位建筑面积单价（元/M2、M）金额（万元）备注1气调保鲜库M22000012002400组合板式结构，层高8米2蔬菜加工车间M23000010003000彩钢结构，层高6米3海鲜加工车间M22000010002000彩钢结构，层高6米4办公室M240001000400彩钢结构，层高4米5产品展览与检测室M254001000540彩钢结构，层高6米6配电室M250060030砖混结构，层高3米7门卫室M21007007砖混结构，层高3米8厂区道路和地面硬化M2120006072沥青混凝土路面9厂区绿化M24334050216.7　10室外管线M　　120　11合计　　　8785.7　66 附表附表1－2设备投资明细表单位：万元序号设备名称单位数量单价（万元/台、件、套）金额备注一净菜加工设备　　　444.8　1旋转分装处理台台12112Ø20002提升机台240.512高3.5米3滚筒清洗机台120.89.64800×1000×20004挑选输送机台520.736.43台：长4000、宽6005擦式烘干机台80.64.85台：长4000、宽5006辊刷清洗去皮机台80.32.41台：长8000、有效宽度600双层7多功能清洗机台121122500×1000×24008切丁机台80.86.41800×800×10009切片机台80.86.43000×1100×60010包装工作台台1200.2241400×650×60011多用切丝机台80.541400×660×60012包装用漏斗台2560.125.61800×900×80013保鲜膜分装机台4960.299.21400×660×60014多功能自动薄膜分装机台1360.113.6　15预处理工作台台240.24.8　16侵泡槽台120.11.2　17清洗杀菌机台80.32.44000×900×80018滚刷清洗机台120.33.6　19离心切菜机台240.5124500×800×80020杀青机台120.78.42500×920×195066 附表21杀菌机台120.67.2910×800×92022温和干燥机台240.49.64500×900×80023真空包装机台120.33.622000×1700×230024输送机台240.49.6≥800×170×23025果蔬连续清洗消毒机台120.78.41740×1360×130026清洗机台120.67.2长6米、有效宽度0.5米27多用切菜机台241.5364500×900×800BQA28电子秤台1200.2244500×700×170029振动沥水机台120.67.21300×500×110030旋转式工作台台80.43.2　31高效切菜机台121121880×880×63032振动沥水机组台8216直径2000二冰鲜海鲜加工设备　　　97.5　1真空机台301.3540.5lx-5002速冻机台153.857LS系列螺旋速冻机三检测设备　　　242.24　1农药残毒检测仪台16232农药残毒检测2电子天平台80.32.4称量3台式干燥箱台80.21.6农药残毒检测4涡旋混合器台80.050.8样品处理5冰箱台40.31.2样品、药品储存6玻璃器皿台　　2.00　7试剂、药品台　　2.00　8气相色谱仪台42080兽药、农药残留测定66 附表9原子吸收分光光度仪台41040重金属检验10测汞仪台40.52汞测定11紫分光光度仪台41.35.2甲醛测定、砷测定12酶标仪台4416兽药残留测定13可调节加样器台80.10.8酶标仪用14组织均浆机台81.612.8样品处理15离心机台41.56样品处理16旋涡混合器台80.050.4样品处理17固相萃取仪台414样品处理18水浴氮吹仪台42.510样品处理19真空泵台414样品处理20旋转蒸发仪台40.62.4贝毒提取21电子分析天平台428样品称量22电子天平台818净含量测定23微量定氮仪台160.020.32测VBN24水蒸汽蒸馏仪台160.020.32测甲醛四保鲜库设备　　　350.04　1GEM160T（进口）台61.810.8　2电磁伐（进口）支4312　3乙二醇溶液循环泵台8216　4高效吊顶镀锌空气冷却器(165)台60.53　5高效吊顶镀锌空气冷却器(120)台41.56　6高效吊顶镀锌空气冷却器(200)台42.510　7加湿器台41.24.8　66 附表8便携式280分析仪(进口)台224　9GAC电脑控制系统台236　1016线信号转新器套21.53　11打印机台20.51　12BS300除乙烯机(进口)台2816　13乙烯测定仪(进口)台236　14安全伐台240.153.6　15气密门(进口)台8324　16观察窗(进口)台380.519　17平衡袋(进口)台100.77　18果实温度探头台120.22.4　1925L空压机台41.04　20氧气呼吸器(进口)台41.04　21阀门支400.124.8　22气调设备附件及配件(进口)套22040　23制冷压缩机台24.148.28　24制冷压缩机台23.146.28　25氮油分离器台24.99.8　26卧式冷凝器台21.743.48　27氧贮液器台224　28泵组合装置台20.260.52　29集油器台20.360.72　30空气分离器台20.080.16　31紧急泄氧器台142.129.4　66 附表32侧吹风冷风机台40.150.6　33防暴轴流风机台40.83.2　34循环水泵台20.120.24　35加湿水泵台20.30.6　36水箱台40.41.6　37电子水处理仪台240.614.4　38超声波加湿器　428　39玻璃钢冷却塔台640.16.4　40制冷阀门套480.052.4　41水用阀门套818　42无缝钢T414　43多用焊管T23.146.28　44电控系统台22.144.28　45管路、设备保温　　　12　46保护层　　　8　66 附表附表2资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101总投资使用计划17668.48834.38834.3　　　　　　　　1.1建设投资11091.55545.85545.8　　　　　　　　　1.2流动资金6576.93288.53288.5　　　　　　　　　2资金筹措及使用17668.48834.38834.3　　　　　　　　2.1项目资本金17668.48834.38834.3　　　　　　　2.1.1用于建设投资11091.55545.85545.8　　　　　　　　　2.1.2用于流动资金6576.93288.53288.5　　　　　　　　　2.1.3用于建设期利息　　　　　　　　2.2债务资金　　　　　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　　　　　2.2.2用于流动资金　　　　　　　　　　2.2.3用于建设期利息　　　　　　　　　　　2.3其他资金　　　　　　　　　　　2.3.1用于建设投资　　　　　　　　　　　2.3.2用于流动资金　　　　　　　　　　　2.3.3用于建设期利息　　　　　　　　　　　66 附表附表3总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910　生产负荷50%70%90%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费492995.63471848605.262492.46943669436694366943669436　其中：外购毛菜364485.62566835935.246202.45133651336513365133651336　外购活海鲜102240720010080129601440014400144001440014400　包装费26270185025903330370037003700370037002外购燃料及动力费2544.6179.2250.9322.5358.4358.4358.4358.4358.4　其中：水电费1930.5136190.3244.7271.9271.9271.9271.9271.93工资及福利费15035.71058.91482.41905.92117.72117.72117.72117.72117.74修理费1425100.4140.5180.6200.7200.7200.7200.7200.75其他费用6844.4482674.8867.69649649649649646经营成本（1+2+3+4+5）518845.336538.551153.86576973076.873076.873076.873076.873076.87折旧费4231.9608.3608.3608.3608.3608.3396.8396.8396.88摊销费569113.7113.7113.7113.7113.79总成本费用（6+7+8）523645.737260.551875.86649173798.873798.873473.673473.673473.6　其中：固定成本28105.52363.33019.73676.14004.44004.43679.23679.23679.2　可变成本495540.234897.248856.162814.969794.469794.469794.469794.469794.466 附表附表4固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计折旧及摊销年限计算期123456789101房屋、建筑物　30　　8785.7　　　　　　　1.1当期折旧费　　　278.2278.2278.2278.2278.2278.2278.2278.21.2净值　　　8507.58229.37951.17672.97394.77116.56838.36560.12机器设备　　　1248.1　　　　　　　2.1当期折旧费　10　118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.62.2净值　　　1129.51010.9892.3773.7655.1536.5417.9299.33其他　5489　　　　　当期折旧费　　　97.897.897.897.8　97.8　　　　净值　　　391.2293.4195.697.8　0　　　　固定资产原值合计　　　10522.8　当期折旧费　　　494.6494.6494.6494.6494.6396.8396.8396.8　净值　　　10028.29533.690398544.48049.876537256.26859.44无形资产　5.0　100　　　4.1当期摊销费　　　2020202020　　　4.2净值　　　806040200　　　5其他资产　5468.7　　　　5.1当期摊销费　　　93.793.793.793.7　93.7　　　5.2净值　　　375281.3187.693.7　0　　　　无形资产、其他资产合计原值　　　568.7　　　　当期摊销费　　　113.7113.7113.7113.7113.7　　　　净值　　　455341.3227.6113.70　　　6合计：原值　　　11091.5　合计：当期折旧费摊销费　　　608.3608.3608.3608.3608.3396.8396.8396.8　合计：净值　　　10483.29874.99266.68658.380507653.27256.46859.666 附表附表5利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910　生产负荷50%70%90%100%100%100%100%100%1营业收入64923045650639108317091300913009130091300913002营业税金及附加23474.4164.4230.1308.9328.8328.8328.8328.8328.83总成本费用523645.737260.551875.86649173798.873798.873473.673473.673473.64补贴收入5利润总额（1-2-3+4）123236.98225.111804.116370.117172.417172.417497.617497.617497.66弥补以前年度亏损7应纳税所得额基数（5-6）123236.98225.111804.116370.117172.417172.417497.617497.617497.68所得税30890.42056.329514092.542934374.44374.44374.44374.49净利润（7-8）92427.76168.88853.112277.612879.312879.313123.213123.213123.210期初未分配利润11可供分配的利润（9＋10）92427.76168.88853.112277.612879.312879.313123.213123.213123.212提取法定盈余公积金9242.7616.9885.31227.81287.91287.91312.31312.31312.313可供投资者分配的利润（11-12）831855551.97967.811049.811591.411591.411810.911810.911810.914应付优先股股利15提取任意盈余公积金8318.5555.2796.811051159.11159.11181.11181.11181.116应付普通股股利（13-14-15）74866.54996.771719944.810432.310432.310629.810629.810629.817各投资方利润分配18未分配利润（13-14-15-17）74866.54996.771719944.810432.310432.310629.810629.810629.866 附表附表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）12345678910　生产负荷　　　50%70%90%100%100%100%100%100%1营业收入　45650639108317091300913009130091300913001.1绿色净菜　750010500135001500015000150001500015000　单价（万元/吨）　　0.500.500.500.500.500.500.500.50　数量（吨）　　1500021000270003000030000300003000030000　销项税额基数　54007560972010800108001080010800108001.2速冻蔬菜　70009800136001400014000140001400014000　单价（万元/吨）　1.401.401.401.401.401.401.401.40　数量（吨）　5000700090001000010000100001000010000　销项税额基数　50407056907210080100801008010080100801.3速冻野菜　37505250675075007500750075007500　单价（万元/吨）　　1.501.501.501.501.501.501.501.50　数量（吨）　　25003500450050005000500050005000　销项税额基数　270037804860540054005400540054001.4有机蔬菜　5400756097201080010800108001080010800　单价（万元/吨）　　1.801.801.801.801.801.801.801.80　数量（吨）　　30004200540060006000600060006000　销项税额基数　38885443.26998.4777677767776777677761.5净菜礼品箱　1200016800216002400024000240002400024000　单价（万元/吨）　1.601.601.601.601.601.601.601.60　数量（吨）　750010500135001500015000150001500015000　销项税额基数　8640120961555217280172801728017280172801.6海鲜礼品箱　100001400018000200002000020000200002000066 附表　单价（万元/吨）　　2.502.502.502.502.502.502.502.50　数量（吨）　　40005600720080008000800080008000　销项税额基数　7200100801296014400144001440014400144002营业税金与附加　164.4230.1308.9328.8328.8328.8328.8328.82.1营业税　　2.2消费税　　2.3城市维护建设税　115.1161.1216.2230.2230.2230.2230.2230.22.4教育费附加　49.36992.798.698.698.698.698.63增值税　16442301.63089.23287.93287.93287.93287.93287.9　销项税额　5934.58308.310812.11186911869118691186911869　进项税额　4290.56006.77722.98581.18581.18581.18581.18581.166 附表附表7项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入　4565063910831709130091300913009130098378.61.1营业收入　45650639108317091300913009130091300913001.2补贴收入　1.3回收固定资产余值　501.71.4回收流动资金　6576.92现金流出　8834.38834.336702.951383.966077.973405.673405.673405.673405.673405.62.1建设投资　5545.85545.8　2.2流动资金　3288.53288.5　2.3经营成本　36538.551153.86576973076.873076.873076.873076.873076.82.4营业税金及附加　164.4230.1308.9328.8328.8328.8328.8328.82.5维持运营投资　3所得税前净现金流量（1－2）　-8834.3-8834.38947.112526.117092.117894.417894.417894.417894.4249734累计所得税前净现金流量　-8834.3-17668.6-8721.53804.620896.738791.156685.574579.992474.3117447.35所得税前净现值（i=8%）　-8179.9-75747102.6920711632.811276.310441.49667.98951.711567.56累计所得税前净现值（i=8%）　-8179.9-15753.9-8651.3555.712188.523464.833906.243574.152525.864093.37调整所得税　2056.329514092.542934374.44374.44374.44374.48所得税后净现金流量（3-7）　-8834.3-8834.36890.89575.112999.613601.413520135201352020598.69累计所得税后净现金流量　-8834.3-17668.6-10777.8-1202.711796.925398.338918.352438.365958.386556.910所得税后净现值（i=8%）　-8179.9-75745470.27037.98847.58571.17888.97304.66763.49541.211累计所得税后净现值（i=8%）　-8179.9-15753.9-10283.7-3245.85601.714172.822061.729366.336129.745670.966'