规模化养殖项目可行性研究报告 71页

'第一章总论1.1项目名称甘肃省永昌县水源镇（西大滩）土地复垦整理—规模化养殖项目1.2项目建设性质新建1.3项目建设单位1.3.1项目承担单位金昌市田贸农业技术服务有限公司法人代表张天山，现年38岁，本科学历，三级项目经理，该同志一直从事农业生产与畜牧养殖工作，具有较强的企业管理与生产组织能力，创新能力强，无破产、银行欠资等，个人诚信与社会形象良好。71 项目单位金昌市田贸农业技术服务有限公司成立于2002年4月，属个人独资企业，是一家集农、林、牧生产于一体的绿色生态科技企业，主要从事农业高新技术开发服务、畜禽养殖、农产品收购等工作。2007年资产总额780万元、其中流动资产229万元，非流动资产550万元，固定资产净值550万元、负债总额180万元，其中流动负债180万元，所有者权益599万元，实收资本400万元，营业收入812万元，利润总额90万元，净利润70万元，总资产报酬率8.47%，净资产收益率9.78%，资产负债率23%。2008年资产总额880万元。其中流动资产250万元，非流动资产630万元，固定资产净值630万元，负债总额205万元，其中流动负债205万元，所有者权益672万元，实收资本400万元，营业收入920万元，利润总额105万元，净利润80万元，总资产报酬率7.34%，净资产收益率10.2%，资产负债率23.3%，具备项目建设基础和自筹资金投入能力。目前，现有耕地3000亩，林地270亩，林草间作地650亩，生态林木54万株，建有标准化圈舍4栋1800平方米，种畜室1间，配种室2间。具有年育肥肉羊2000只，肉牛800头的生产能力。园区现有职工30人，其中管理人员5人，专业技术人员8人，饲养员17人。1.3.2技术支撑单位甘肃畜牧工程职业技术学院，如图1-1所示。图1-1技术支撑单位—甘肃畜牧工程职业技术学院71 甘肃畜牧工程职业技术学院成立于2005年1月，占地面积3234亩，其中校园占地634亩，实习农牧场(工厂)2600亩，校舍建筑面积16万平方米，固定资产总值达1.34亿元；学院现有规模5600多人，教职工350人，其中专任教师240人。专任教师中有教授12人，副教授80人，讲师、工程师、畜牧师、兽医师、实验师等中级职称130人。有硕士研究生23人，在读博士2人、在读硕士30人。从高等院校、科研、生产单位聘请客座教授50多名，从企业、畜牧、农机站（所）聘请实训指导教师100多名；先后派出10多名教师出国考察学习，主持完成了40项科研推广项目并全部获奖，其中国家农牧渔业丰收奖3项,省部级科技进步奖17项，地（厅）级科技进步奖20多项，被省委、省政府授予“科研推广先进集体”。学院始终坚持走教学、科研、生产相结合之路，立足地方、依托地方、服务地方。围绕教学搞科研，依靠科研求发展，积极为地方经济发展服务。1.3.3项目协作单位金昌市永昌县水源镇，永昌县德赛羊业公司，永昌县肉用种羊场。71 参加本项目的专业技术人员18人。主持单位金昌市田贸农业技术服务有限公司4人，技术支撑单位甘肃畜牧工程职业技术学院7人，双方签订校企合作协议，共同负责项目总体实施方案的设计、试验研究、任务落实及技术指导；协作单位各配备1名技术人员，负责本单位肉羊开发的具体工作；牛羊生产区聘请人工授精员1人，畜牧技术员1人，兽医技术员1人，饲料技术员1人，饲养管理员8人，饲料生产工4人；负责牛羊纯繁、引种、杂交、人工授精、育肥生产、兽医防治、饲料种植与加工等岗位工作。上述人员根据所承担的工作量与主持单位签定项目协作、合作协议，并按工作量和任务完成情况申请相应的项目资金和其它经费。1.4项目建设地点项目区位于永昌县水源镇西大滩，土地总面积6000亩，北、西、南靠国有荒滩，东临金武公路，涉及西沟村1个行政村，项目区为一片，坡度总体上小于1度，属洪积平原地形,海拔1548.2～1520.6米之间。由于已实施土地复垦整理项目，现已开垦耕地2000亩，打配机井4眼，并安装了滴灌节水系统。这些条件为农作物及其他饲料作物的种植奠定了良好的基础，解决了项目区交通不便、水利设施落后的现状，为农村产业结构调整、优化土地利用提供了广阔的空间。由于永昌县属全省养羊大县，年出栏各种羊100多万只，项目区毗邻的两乡镇每年种植玉米4万亩，啤酒大麦10多万亩，玉米秸秆和大麦秸秆非常丰富。因此，充分利用项目区复垦整理的荒山荒坡地及周边丰富的饲料资源，大力发展牛羊规模化生态养殖，不但保护了生态环境，而且有利于发展地区经济，促进农民增收致富。1.5项目建设内容71 本项目设计以防风固沙林草基地建设和打井补水为基础，以建设牛羊规模化育肥场为主，要求在具有一定规模的复垦土地范围内，以地下水为主要水源，采用滴灌节水系统，栽培固沙防护林，种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿，开发牛羊饲草基地，大力发展生态养殖业。因此，建设内容主要包括：①5600亩防风固沙林草基地开发②打井补水工程及道路建设③万只肉羊育肥基地建设④千头优质肉牛养殖基地建设。　1.6项目建设规模本项目计划在已完成的复垦土地（6000亩）范围内，打配机井8眼，压防渗节水管道60000米，栽植防护林带4万延长米；栽培固沙防护林2000亩，种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿3600亩，新建占地200亩左右的万只肉羊育肥基地和千头优质肉牛养殖基地各1个，新建项目行政管理区占地200亩。项目区要求以“公司＋基地＋农户”为主要经营形式，大力生产牛羊商品饲料、高档肥羔肉、优质牛肉等产品，最终成为本地区具有鲜明特色的规模化养殖科技生态园区。1.7项目建设期限本项目建设期2年。一期工程2010年4月～2011年4月，完成防风固沙林草绿地开发，打井10眼；同时完成万只肉羊育肥基地建设；二期工程2011年5月～2012年5月，完成千头优质肉牛养殖基地建设和防风固沙林草绿地开发。1.8项目投资规模防风固沙林草绿地开发、打井补水工程及万只肉羊育肥基地建设总投资1142.3671 万元。其中固定资产765.8万元（计划企业自筹265.8万元，申请银行贷款200万元，争取政府财政专项资金300万元），流动资金376.56万元（计划企业自筹156.56万元，申请一年期短期银行贷款220万元）。资金使用为防风固沙林草基地开发214万元，打井补水工程150万元（打井10眼，分二年完成），羊场土建工程200万元，种羊引进繁育70万元，农户种羊补贴20万元，农户羔羊回收40万元，肉羊育肥管理90万元，办公设施修建及设备购置301.8万元，铺底流动资金56.56万元，共计1142.36万元。千头优质肉牛养殖基地建设670万元。其中固定资产150万元（计划企业自筹50万元，争取政府财政专项资金100万元），流动资金520万元（计划企业自筹220万元，申请银行贷款200万元，争取政府财政专项资金100万元）。资金使用为牛场土建工程100万元，防风固沙林草基地开发40万元，架子牛育肥管理500万元，设施设备购置10万元，铺底流动资金20万元，共计670万元。1.9项目效益分析1.9.1社会效益分析本项目以复垦地生态环境恢复为前提，以建设人工饲草料基地和规模化养殖为主要目标，，遵循“水－草－畜”系统平衡协调原理，走“水、草、料、林、牧、加”六配套的牛羊规模化养殖之路，科技水平含量高，示范性、指导性、推广性强。项目实施将按照“公司+基地+农户”的生产经营模式，建立以公司为龙头、牛羊集中育肥为示范、农户牛羊扩繁为一体的“71 小群体、大规模”牛羊产业发展链，积极推广饲草作物的滴水浇灌栽培和秸秆青贮、氨化等技术，依托千家万户，着力培植一批牛羊繁殖户与育肥户，形成规模化养殖基地。通过本项目的实施，可直接带动2000个农户、近8000人通过引进牛羊良种扩繁直接受益。按户均出栏羔羊7只、每只收入350元计，户均收入2500元，人均收入625元，项目区农民总收益500万元左右。项目完成后，可确立“公司＋基地＋农户”的牛羊育肥示范工程，促进永昌县牛羊产业的纵深发展，为农牧业增效提供有力的保障。1.9.2经济效益分析本项目建设期2年，一期工程总投资1142.36万元，达产后，防风固沙林带可达2000亩，牧草绿地面积可达3600亩，每年出栏肥羔1万只；二期工程总投资670万元，每年可出栏1000头优质肉牛。项目达产后，年新增利润581.89万元，投资利润率为32.08%，，投资回收期3.12年。1.9.3生态效益分析本项目是石羊河流域综合治理配套土地复垦生态工程的一个重要建设项目。首先通过防风固沙林建设和牧草生态绿化基地开发及节水浇灌工程的实施，将会使项目区及其周围地区的生态环境得到极大的改善。其次牛羊所需的原料种类多，大量的秸秆、农副产品可作为牛羊饲料的重要来源，通过牛羊饲养，可将秸秆“过腹还田”71 ，减少废弃浪费，避免因焚烧引起的环境污染，既保护了环境，又提高了资源利用率。另外项目副产品牛羊粪便是一种价廉质优的绿色有机肥料，直接用来种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿，保证了牛羊高效育肥的绿色饲料资源，为生产优质、安全、保健的牛羊肉奠定了基础。同时牛羊粪便用于复垦地的农田施肥，还可改良土壤结构，提高土壤肥力，是发展绿色种植业和养殖业必不可少的肥源。另外本项目通过生态养殖、节水滴灌、防护林栽植等工程实施，可使土地复垦区农业生态环境处于一种良性循环的状态，为石羊河流域生态环境的综合治理起到良好的作用。1.10项目可行性研究的依据1.10.1《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；1.10.2《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发[2007]4号)；1.10.3财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；1.10.4中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》省委发[2008]32号；1.10.5《标准化养殖小区技术规范》(DB62／T1443—2006)。1.10.6《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法》甘政办发[2007]111号；1.10.7《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》；1.10.8《金昌市畜牧业发展“十一五”规划》；71 1.10.9国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1.10.10有关经济法规、行业规范与参数；1.10.11项目单位提供的其他资料。1.11项目综合评价1.11.1本项目建设对永昌县水源镇及其周边地区荒坡地开发利用、农田节水浇灌、饲草料产业化经营、畜禽规模化养殖具有积极的示范作用。对于探索在生态建设的基础上开发利用土地资源，发展优质高效畜牧业，从而展现经济、社会、生态三者效益的和谐统一，走可持续发展的种草养畜之路具有非常重要的意义。1.11.2牛羊的可持续发展有赖于草业生产，没有草业的大建设，就不可能实现牛羊业的大发展。近年来的实践已经证实，传统的靠天养畜已走到尽头。因此，按照“为养而种，为卖而养”的要求，将优良牧草种植和舍饲育肥有机结合起来，走以农促牧、以牧补农、农牧结合的路子，才能增草、增畜、增收。1.11.3本项目以公司为龙头、牛羊育肥为示范、农户牛羊扩繁与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展牛羊生产与牧草种植业，是落实科学发展观、调整农村经济结构的需要，更是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。符合国家调整农业结构战略方针，符合甘肃省委省政府促进农民持续增收的指导思想。71 项目实施过程中，应充分利用项目区牛羊生产方面的成熟条件，在当地牛羊合作经济组织的基础上，建立和完善管理机制，推行标准化生产，加强规范化管理，提高畜产品质量安全，以加快永昌县乃至金昌市牛羊产业发展步伐。通过经济分析，本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，经济效益明显，社会生态效益显著,发展前景良好。综合以上分析，本项目符合国家和甘肃省产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。第二章项目背景及必要性71 2.1项目建设背景2.1.1项目提出的缘由永昌县地处石羊河流域中上游核心地区，大陆性气候特点明显，太阳辐射强，降水少，蒸发量大，昼夜温差悬殊，由于地形复杂，气候资源差异较大。全年平均降水量分别为140毫米左右、185毫米、28O-350毫米，年降水量一般春季偏少，夏季、秋季偏多，冬季稀少，降水量最集中的时期为7-9月份。中部年蒸发量2000.6毫米、为降水量的11倍，东北部蒸发量比中部更大，西南部蒸发量比中部小。中部年干燥度为2.5，全县绝大多数部分属极干旱，干旱，半干旱地区，属人口较多、水资源缺乏、生态环境脆弱的地区之一，也是实施石羊河流域重点治理的重点区域和省上确定的节水型社会建设的10个试点县区之一。全县总人口24.7万人，69383户，其中农业人口l8.45万人，占总人口74.7%。非农业人口6.25万人；全县水域属内陆河石羊河水系，水资源由地表水和地下水组成，可利用水资源总量为53740万立方米；全县土地总面积587668．6公顷。其中耕地82058.7公顷，占土地总面积的13.96%；牧草地170056.4公顷，占28.94%。自石羊河流域综合治理项目实施以来，71 县委、县政府以石羊河流域重点治理为契机，采取调整农业产业结构、搭建日光温室等一系列有效措施，以发展生态型经济、构建节水型社会为重点，加快经济发展方式战略转型；以调整经济结构为主要途径，坚持治理与发展并重，以发展促进治理，以治理推动发展，加快日光温室、暖棚养殖等低耗水、高效益产业的发展，促进了全区农牧业产业化进程。为了认真贯彻落实温家宝总理关于石羊河流域讲话精神，加快石羊河流域综合治理进程，切实改善永昌县生态与环境恶化状况，加快现代化畜牧业发展步伐，全面提升草畜产业的质量和效益，促进农牧民增收和农村发展，缓解区域农业用水矛盾，控制农业灌溉规模，依据《石羊河流域重点治理规划》发展思路及治理目标中提出的农业产业经济结构调整的核心问题，本项目提出以土地复垦整理项目为基础，立草为业，积极发展草食畜牧业。2.1.2国家产业政策中共中央国务院(中发[2007]1号)文件指出“农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区”。国务院(国发[2007]4号)特别强调“加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产，突出发展牛羊等节粮型草食家畜”。《国家农业综合开发资金和项目管理办法》明确规定“农业产业化经营项目应参照国家制定的优势农产品区域布局规划，根据当地资源优势和经济发展状况，确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品基地建设，扶持产业化龙头企业，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平”。中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》关于草食畜牧业发展行动中规定要“71 着力发展规模化养殖，实施规模化养殖计划，在加强生猪、家禽生产的同时，把加快发展以牛羊为主的草食畜牧业作为着力点。5年内草食畜牧业在农业中的比重每年提高1个百分点以上，进一步发挥畜牧业在农民增收中的支柱作用”。《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省草食畜牧业发展扶持办法的通知》指出，2009年省政府拿出1.5亿元资金重点扶持肉牛、肉羊出栏大县建设，发展草食畜规模经营，基础母牛保护，良种繁育体系建设，饲草料生产，活畜交易市场建设，畜产品质量检测体系建设，省委、省政府根据全省草食畜牧业发展需要确立的其他扶持重点项目。本项目就是从当地农业和农村经济发展新阶段的特点出发，紧密结合经济结构战略性调整，建立牛羊育肥基地，实现项目的辐射推动作用。2.1.3行业发展规划甘肃省农牧厅在2009年农业农村经济工作重点中明确的基本思路是认真贯彻落实党的十七届三中全会精神，以科学发展观为指导，全面实施促农增收“六大行动”，加快科技进步，推进制度创新，加强基础设施建设，大力发展粮食生产和特色优势产业，不断调整优化农业农村经济结构，加快农村经营方式和农业发展方式转变，着力扩大农村内需，促进农业持续增产、农民持续增收、农村和谐稳定。在重点做好的十方面工作中要求按照省委32号文件的部署，全面落实促农增收“六大行动”，大力实施特色优势产业增产增收计划、规模化养殖计划、龙头企业培育计划，不断提高特色优势农产品质量安全水平，努力提升农业效益，增加农民收入。2.2项目建设的必要性2.2.1是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要71 按照石羊河流域综合治理规划要求和“关井、压田、调结构”的工作思路，实施退耕还草和植被自然恢复，走立草为业、兴草富民、草灌结合和林草一体化的路子。积极引导农民走“种草——养畜——致富”和“草多——畜多——粮多”的草地生态农业之路。养殖业与种植业相比节水效益十分明显，每头育肥牛平均日需水50升，一个育肥周期（按5个月计）耗水7.5方，头均纯收入874元，单方水效益117元；每只育肥羊平均日需饮水4升，一个育肥周期（5个月）需耗水0.6方，只均纯收入136.5元，单方水效益228元；每头育肥猪平均日耗水15升（包括排污），一个育肥周期（4个月）耗水近1.8方，头均纯收入413元，单方水效益229元；每只蛋鸡整个饲养周期需饮水0.1方，只均纯收入17.4元，单方水效益174元。每亩小麦用水460方，亩均纯收入500元，每方水效益1元。即：牛、羊、猪、鸡头（只）均水效益约是小麦的117、228、229、174倍,养殖用水效率显著。在河西走廊，种草要比种粮食节水一半左右，还可以起到防风固沙的作用。通过种草发展畜牧业，从长远看效益要比种粮食高得多，也是发展现代农业的必然要求。当然，种草养畜也要采取科学的饲养方法，要全面推行舍饲圈养，着力提高畜牧业的效益，实行严格的禁牧措施，保护生态环境。71 新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2.2.2是促进畜牧业产业化经营的需要项目区属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将立足于牛羊育肥生产，充分利用当地大量的农作物秸秆，开展肉羊育肥基地建设，逐步实现牛羊产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化经营管理，实现传统牛羊生产的结构优化和产业升级。2.2.3是提高农民收入，带动区域经济发展的需要20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。我国加入WTO，逐步取消了关税壁垒，对我国土地密集型大宗农产品，如小麦、玉米、大豆的生产和销售已造成冲击，农村劳动力转移受阻。但对草产品、畜产品等劳动、技术密集型产品却带来良好的发展机遇。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是应对入世的区域优势产业。因此，它是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定奔小康的有效途径。71 2.2.4是增强服务社会的需要近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准(兽药、饲料和食品)不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为普遍的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。2.2.5项目区资源条件较好永昌县土地总面积5876.7平方公里，折合587666.7公顷，其中耕地面积82058.7公顷，占土地总面积的13.96%；园地1214.9公顷，占0.21%；林地45701.2公顷，占7.78%；牧草地170056.4公顷，占28.94%；2008年，全县规模养殖户达到21497户，新增517户；建立整体推进的规模养殖专业村80个，专业社380个，新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区(场)44个；特别是永昌县是全省养羊大县，年出栏各种羊100多万只，另外在项目区范围内，有土地6000亩，项目区毗邻的两乡镇每年种植玉米4万亩，啤酒大麦10多万亩，玉米秸秆和大麦秸秆非常丰富，因此给该项目带来得天独厚的饲草优势和各种优越条件。第三章建设条件71 3.1项目区概况3.1.1建设地点选择根据《标准化养殖小区技术规范》、《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》和《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法》的相关要求，金昌市永昌县万只肉羊育肥基地和千头优质肉牛养殖基地项目选址应本着方便生产、有利防疫的原则，选择地势高燥、平坦、背风、向阳、水源充足、水质良好、排水方便、无污染、供电和交通方便的地方。与铁路、公路、工厂、学校、屠宰场(点)、畜产品加工厂、牲畜交易市场、垃圾与污水处理场、其他动物饲杀场所和水源等场点保持一定的距离，并位于居民区及公共建筑群主导风向的下风处。动物饲养场所周围环境、空气质量应符合《畜禽场环境质量标准》(NY／T388—1999)。本项目场址位于金昌市永昌县水源镇西大滩，属集体土地，已取得建设用地使用证[水集建(2001)字第08001号]，总占地面积6000亩。3.1.2自然条件，3.1.2.1地形地貌项目区所在地金昌市永昌县总的地势呈南高北低。西南部祁连山冷龙岭主峰为县境内最高峰，海拔4442米，东部董家堡为县境内最低地，海拔l445米，相对高差为2997米。境内山峦连绵，河渠纵横，戈壁茫茫，绿洲片片，形成了三种类型的地貌，即南部中、高山地地貌，中部低山丘陵地貌，走廊绿洲平原地貌。3.1.2.2气候情况71 永昌县深居内陆，大陆性气候特点明显，太阳辐射强，降水少而集中，蒸发量大，昼夜温差悬殊，由于地形复杂，气候资源差异较大。年日照时数为2884.2小时，全县主要农业区年平均气温4.8-7.4℃，各地月平均气温七月最高，东北部，中部，西南部分别为23.1℃、17.5℃、l3.7℃。均以一月最低，分别为-10.6℃、-10℃、-14.7℃，昼夜温差较大。全县≥O℃积温分别为3600℃、2649℃、1758℃。全年平均降水量分别为140毫米左右、185毫米、28O-350毫米，年降水量一般春季偏少，夏季、秋季偏多，冬季稀少，降水量最集中的时期为7-9月份。中部年蒸发量2000.6毫米、为降水量的11倍，东北部蒸发量比中部更大，西南部蒸发量比中部小。中部年干燥度为2.5，全县绝大多数部分属极干旱，干旱，半干旱地区。3.1.2.3水质资源全县水域属内陆河石羊河水系，水资源由地表水和地下水组成，资源总量为53740万立方米。发自祁连山冰凉山北坡的东大河、西大河和18条小河组成全县主要河川，径流资源量50030万立方米。地下水有河川集水区降雨入渗潜流，山前侧渗等组成地下水补给潜流，资源量3710万立方米。全县可利用水量79853万立方米。由三个部分组成，一是引入渠首的地表水45301万立方米；二是泉沟泉河14900万立方米；三是井采地下水4752万立方米。3.1.3社会经济71 永昌县辖10个乡镇，111个行政村，5个街道办事处和10个农林牧场。全县总人口24.7万人，69383户，其中农业人口l8.45万人，占总人口74.7%。2008年全县生产总值32．96亿元。其中第一产业7.57亿元，第二产业16.19亿元，第三产业9.2亿元，人均GDP12773元。3.1.4关联产业全县土地总面积587668．6公顷。其中耕地82058.7公顷，占土地总面积的13.96%；牧草地170056.4公顷，占28.94%。近年来，随着农村改革的不断深化，农民的经济意识和经商意识的逐步提高，经济高效的农作物种植面积不断扩大，乡镇企业如雨后春笋般异军突起，市场经济呈现较好的增长势头。全县轻工业、饮食业、运输业迅速发展，逐步形成纺织、造纸、食品加工、煤炭运输、麦芽加工生产等门类齐全的市场工业体系，随着市场经济的发展，以县城为中心、国道为轴线的饮食娱乐业迅速兴起，饮食文化呈现繁荣景象，饭店、酒店随处可见，在工业市场体系的带动下形成了一个有地方特色和经济活力较大的商业市场网络，商业网点遍布城乡各地。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件3.2.1.1政策优势随着国家石羊河流域综合治理项目的深入开展和西部大开发对生态建设投资和农牧业基础设施建设投资的加大，甘肃省也制定了加快发展草畜产业的决定，支持鼓励发展草畜产业，启动了“再造河西”71 战略工程。金昌市永昌县也出台了一系列加快草畜产业发展的配套政策。近年来，永昌县地方政府把以撂荒地复垦整理、农田节水滴灌和建设牛羊大县作为政府工作的头等大事来抓，实施了“永昌县土地复垦整理项目工程”、“牛羊标准化养殖小区建设工程”等重点项目。以及配套的各项政策措施，为发展以水为中心的饲草料基地建设和规模化养殖营造了一个良好的发展氛围。为了把全县牛羊生产由基础产业、优势产业提升为主导产业和支柱产业，县委、县政府先后出台了一系列扶持政策和激励政策，一是在土地上提供方便，帮助做好协调工作；二是在资金上提供支持，在物资上提供保障；三是在牛羊及其产品市场销售上提供方便，工商、税务少收或不收管理费、摊位费和税金；四是在牛羊产品流通上提供方便，实行绿色通行证制度，不扣车，不扣证；五是在技术上提供服务，推广牛羊饲养新技术。2009年以来，县委、县政府、畜牧行政主管部门、各镇党委、政府下发的支持牛羊产业发展的的文件就达10多个，开办各类技术培训班近千期，发放各类技术资料近百万份。全县共提供奖励现金10万元，发放小额贷款472万元，扶持了大批牛羊养殖大户。3.2.1.2资源优势永昌县地处我省西部，属农牧交错地带，地势呈南高北低。平均海拔2000米，耕地海拔1450-400米，气候属温带大陆性气候，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温4.8℃71 ，全年平均降水量185.1毫米，无霜期134天，太阳辐射强，年平均日照2884.2小时，日照率65%，年蒸发量2000.6毫米，为降水量的11倍，全县绝大多数部分属极干旱、干旱、半干旱地区。是全国牛羊生产最适宜的地区之一；气候条件宜于多种农作物生长，每年小麦、玉米、啤酒大麦面积高达50万亩，农作物秸秆产量高达2.5亿千克；有草地面积170056.4公顷，占总土地面积的28.94%公顷，是耕地的2.07倍，天然杂草品种繁多，夏秋季生长繁茂，平均可食鲜草产量2214.17千克/公顷，总贮草37.65万吨。人工栽培牧草逐渐引起重视，紫花苜蓿等优质人工牧草10万亩，年产优质青干草10万吨，可用于饲料的秸秆超过60万吨，饲料资源相对丰富。另外在项目区范围内，有土地6000亩，项目区毗邻的两乡镇每年种植玉米4万亩，啤酒大麦10多万亩，玉米秸秆和大麦秸秆非常丰富，给该项目带来得天独厚的饲草优势和各种优越条件。这些举措都为牛羊产业化发展提供了可靠保证。71 目前，全县绵羊存栏量为100万只，2008年，全县规模养羊户13705户，新增517户，其中规模养羊户13705户，新增270户，百只以上养羊大户890户，新增40户。建立整体推进的规模养殖专业村80个，专业社380个，新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区(场)44个(其中养羊场3个、综合养殖小区6个)。全年新建肉羊改良站(点)100个，投放种公羊150只，肉羊改良站(点)累计达到400个，全年共杂交改良肉羊15.68万只。特别是永昌县是全省养羊大县，年出栏各种羊100多万只，从上世纪90年代初，永昌县先后从新西兰、澳大利亚等国家引进纯种夏洛来、道赛特、萨福克和彼德代等品种肉羊199只，主要饲养在永昌肉用种羊场和德赛羊业公司，现存栏种羊800余只，每年可培育并推广纯种肉羊300多只，并与小尾寒羊、甘肃高山细毛羊杂交，取得了较好的效果；同时还紧紧依靠毗邻的甘肃省家畜繁育中心，大力发展肉牛产业，以西门塔尔牛、海福特牛、夏洛莱牛等优质肉牛品种为父本，实施黄牛杂交改良，充分利用杂种牛开展架子牛育肥技术。因此，可以看出本地区独特的气候土壤条件、广阔丰富的天然草地、丰富的农作物秸秆资源和种类齐全的牛羊品种资源，为畜牧业生产奠定了良好的物质基础。因此，发展牛羊产业潜力巨大。3.2.1.3技术优势永昌县现有各级各类农林牧科技人员2000多人，并经常与甘肃农业大学、甘肃畜牧工程职业技术学院等省级科研院所合作，大力推广牛羊设施养殖、优良牧草及饲料作物栽培等技术，培养和造就了一大批懂经营、会治理、经验丰富的农牧民“土专家”，为项目的实施、开发、建设提供了保障。本项目在技术方面等得到了省、市、县有关业务部门的大力支持，尤其甘肃畜牧工程职业技术学院从场址选择、可行性研究报告编制、场内设施布局等方面给以大力帮助，同时聘请学院教授、副教授7人担任技术顾问，为项目顺利实施奠定了坚实的技术基础。如图3-1所示。71 图3-1项目开展的生产技术掠影3.2.1.4区位优势永昌县是全省养羊的重点县，且与武威市、张掖市接壤，距省城兰州300多公里，是全省牛羊较为集中的地区，具有十分明显的区位优势。项目区水源镇距永昌县城55公里，省道金武公路贯穿全境，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，地势平坦，四周开阔，对项目将来的发展奠定了良好的基础。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要阻碍因素本项目将采取公司建基地、基地带农户的“公司+基地+农户”生产经营模式。在项目实施过程中，怎样保持项目区牛羊扩繁规模，充分发挥牛羊生产潜力，确保产品优良是本项目能否见效的主要制约因素。3.2.2.2解决方案71 本项目建设通过防风固沙林草基地建设的实施，对当地生态环境的综合治理和牛羊产业化的发展将起到重要作用，必将促进草产业、牛羊扩繁生产及高档牛羊肉绿色食品的大发展。建议项目承办单位在项目筹建和实施过程中，要统筹协调好生态治理、林草产业、牛羊饲养业及与牛羊屠宰加工配套等方面的协作关系，整体推动永昌县畜牧业健康发展；同时建议强化营销策略、优化资源、发挥规模优势；以质为本，树立品牌意识，瞄准市场，科学定位产品，积极促进销售，加快资金周转，以取得最大的社会经济效益和生态效益。分析可知，项目实施后，项目的社会、经济及生态效益显著。因此，请有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥效益。第四章市场分析与销售方案71 4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状4.1.1.1供应现状随着人民生活水平的提高，城市化进程的加快，绿化美化和生态环境保护意识的增强，农畜产品的需求将有很大程度的增加。近年来，我国农畜产品生产呈现了高速增长的势头，但绿色农畜产品在国内市场所占比重较低。永昌县地处陇海经济带和丝绸之路上，优质农畜产品以其质优价廉、风味独特，在甘肃市场享有一定声誉。具有得天独厚的区位优势和品质优势，市场开发潜力较大。4.1.1.2需求现状近年来，全省以牛羊肉为主的饮食服务业发展迅速，涌现出了兰州忠华羊肉、东乡手抓大王、尕奴手抓餐厅等一批知名企业。牛羊肉食品已稳定占领兰州以及河西等地县熟食牛羊肉市场，并向青海、宁夏、陕西、新疆、西藏扩展，同时在北京、苏杭、深圳、广州等地建立了营销分店，并积极向中东阿拉伯市场推介。牛羊肉餐饮业的兴起，极大地推动着当地牛羊业生产发展，优质牛羊肉需求旺盛。4.1.1.3市场价格状况71 据市场调查统计，2008年初甘肃牛羊肉价格持续走高，在春节期间市场大宗价达到35元／千克，比2007年同期涨10元／千克左右，之后的10个月始终保持在30～34元／千克，但均高于历史同期价格。根据市场调查，项目区本地牛羊肉市场价格30～34元／千克。4.l.2市场前景分析4.1.2.1牛羊肉营养构成合理，经济优势明显近年来，人们的消费观念发生了很大变化，尤其在肉蛋奶产品消费上；消费数量逐年上升，而且对质量的要求也越来越高。从营养价值来讲，牛羊肉所含赖氨酸、精氨酸、组氨酸等含量都高于猪肉、鸡肉，符合人体的需要；牛羊肉脂肪中胆固醇的含量比其它肉类低，每百克羊肉中含27毫克，而猪肉中含74～l26毫克，这就减少了由于胆固醇含量过高而引起的诸如高血压等心血管疾病的发生。同时牛羊肉的消化率较高，再加上经快速肥育后的羊肉其肌肉丰满、柔嫩，肉块紧凑、美观，脂肪匀称、适中，肉细、色鲜、可口，是理想的营养佳品。从目前的市场需求和人们的消费情况来分析，现在人们的消费逐渐向健康这一方向发展，在注重数量的同时更加注重质量，本项目完全符合人们对优质畜产品的需求。同时从项目建设地点来看，产品销路主要是金昌、武威等大中城市，再加上周边地区兰州、西宁等地对牛羊肉需求量也十分庞大，因此市场潜力巨大。4.1.2.2纯天然71 无污染绿色食品是未来食物消费之潮流，牛羊肉也不例外。近年来在国际贸易中，对农畜产品的污染控制规定越来越严格，常因产品污染掀起贸易风波。随着我国实行世贸组织规则力度的加大，规模生产纯天然、无污染农畜产品是必然趋势。通过本项目的实施，可有效促进当地优质牛羊肉生产发展，满足市场需求。4.1.2.3目标市场分析随着人民生活水平和营养知识水平的提高，牛羊肉市场会日益紧俏。根据卫生部门研究，中国人每人每年需要动物食品30千克，按此标准计，甘肃省牛羊肉的年消费量20万吨左右，目前牛羊肉的消费量仅为10万吨左右，缺口近10万吨。因此本项目产品存在着巨大的目标市场潜力。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析4.1.3.1价格优势2008年，随着我国牛羊肉价格迅速上扬，项目区永昌县牛羊肉价格也受到了较大拉动。永昌县以建立地方工业经济格局为方向，加快推进农业产业化、城镇化、信息化，发展民营经济，随着城市化水平的提升和人民物质文化生活质量的提高改善，对牛羊肉产品价格必将产生强烈的拉动。4.1.3.2产品质量优势71 项目产品将严格执行国家相关产品质量标准，如在牛肉羊生产环境方面，应严格执行《无公害畜禽肉安全要求》（GB18406-2001），《无公害畜禽肉产地环境要求》（GB／T18407-2001），《畜禽场环境质量标准》（NY／T388），《畜禽饮用水水质标准》（NY5027-2001）；饲草饲料生产应严格执行《农药安全使用标准》（GB／T4285），《饲料卫生标准》（GBl3078），饲养管理过程中应遵守《肉牛饲养管理准则》（NY／T518-2002）、《肉羊饲养管理准则》（NY／T515-2002）；防疫灭病应遵守《中华人民共和国动物防疫法》。产品质量有保证。4.2销售方案与营销策略4.2.1销售方案按照项目设计方案，项目达产年可出栏优质肉羊1万只，优质肉牛1000头。全部由项目单位销往周边牛羊屠宰场；附属产品牛羊粪全部销往周边农户。4.2.2营销策略4.2.2.1制定切实可行的销售方案为了能够有效开拓牛肉羊市场，并获得长久发展，本项目应以树立当地龙头企业形象、创建地方品牌为战略思想，以占领项目区羊肉市场为基础、同时面向周边农村市场为战略核心，逐步向省内外扩大市场。在具体事务上要在生产、质量、技术、发展等方面进行系统规划。本项目产品主要立足于项目区周边市场，项目建设为当地客户提供品质优良的牛羊肉，同时逐步采用“公司+基地+农户”生产方式，扶持永昌县部分乡(镇)建立良种肉羊繁育基地以及肉牛生产基地，以优良技术配套优质服务和先进管理方式占领市场。4.2.2.2严格控制产品质量71 生产优质牛肉羊是项目的整体战略之一，同时也是获得竞争优势、赢得市场的重要保障。本项目应实行全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，主要包括建立明确的质量计划和质量目标：建立一个综合的质量管理机构，并将肉牛肉羊育肥质量落实到车间、人员，建立一套灵敏的质量检验和反馈体系，严格质量控制；建立质量管理工作的标准化程序等。4.2.2.3创新、有效和可持续发展没有创新的企业是难以保持长期发展的。项目发展过程中应全面考虑良种牛羊繁育与育肥基地的扩展，发展全方位服务。要重点从生产技术和生产工艺两方面不断进行技术创新。在降低生产成本的同时，提高产品的绿色无污染品质，从而创造产品的高附加值，使产品更具有竞争优势。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析4.3.1.1市场风险面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品为育肥肉牛和肉羊，主要供应对象为周边屠宰市场。市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。4.3.1.2资金风险本项目资金来源是财政扶持资金、银行贷款及企业自有资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。4.3.1.3技术风险本项目一些生产技术措施具有内在风险。如育肥架子牛羊选择、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。4.3.1.4政策风险本项目是国家鼓励发展的农业产业化优势项目，政策风险相对较小。71 4.3.1.5运作管理风险本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及周边养殖场与农户，相对都是独立单元。如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。4.3.2防范和降低风险对策4.3.2.1树立风险意识，提高对风险的应变能力要按照现代企业管理制度要求，加强生产技术质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。4.3.2.2增加技术投入，有效控制风险在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导服务。4.3.2.3加强产品质量与市场监管一是从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节，严格执行技术操作规程和产品标准；二是加强产品质量宣传和监督、检查。三是是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。四是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等为辅的项目风险管理体制。第五章项目建设方案71 5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案按项目设计方案，一期工程建设防风固沙林草防护带2000亩（东、西、南、北各500亩），牧草绿化基地3600亩，达产后可年产牧草720万千克，饲用玉米秸秆360万千克，玉米籽实120万千克，青贮玉米秸秆720万千克；万只肉羊育肥场项目达产可年育肥出栏肉羊10000只；二期工程千头优质肉牛育肥场项目达产可年育肥出栏肉牛1000头，并进一步完善防风固沙林草基地建设。5.1.2建设规模建设采用滴灌技术的3600亩饲草料基地和林草防护带2000亩，打配机井10眼，压防渗节水管道60000米；根同期饲养肉用羔羊2500只，年周转饲养四批次，年总育肥出栏肉用羔羊1万只；架子牛500头，年周转饲养2批次，年总育肥出栏肉牛1千头；据上述建设规模，相应配套饲料加工间、饲料库、草料棚、青贮池、兽医室、化验室、人工授精室及办公用房等。配套公用附属设施，并购置相关设备等。项目初期以收购农户饲养的羔羊和架子牛为主，随着项目达产达标，效益显现，应充分利用农户和基地的种羊、母牛来产羔、产犊，最终通过“农户＋基地”供羔供犊的生产体系，做好牛羊高效育肥的饲养示范，扶持带动当地农户大力发展牛羊饲养业，并积极推动牧草种植业和饲料加工业的发展。5.2建设规划和布局71 为认真做好项目区林草生态建设，提高牛羊生产水平，本项目以“资源节约、质量安全、环境良好”为基本目标,要求场址选择适宜，布局合理；设施改造完善，设备配套齐全；防疫严格，管理规范；废污排放达标，利用生态环保。本项目场址位于金昌市永昌县水源镇西大滩，总占地面积6000亩。分防风固沙林基地、牧草绿化基地、牛羊育肥基地、行政管理四个项目区，场区按功能分为管理区、生产区(饲料加工区、肉羊、牛育肥区)、废弃物及无害化处理区三大部分。生产区处于上风向，废弃物处理区安排在远离生产区外。管理区包括办公室、门卫及附属用房等。生产区包括牛羊育肥舍、药浴池、青贮窖、饲料加工贮藏设施等，生产区入口处设消毒池，按照生产工艺流程、生产管理、卫生要求及运输需要，力求场区分区明确。考虑到卫生防疫要求，畜舍之间要保证一定的防疫间距，生产区内分净道和污道、避免交叉感染。废弃物及无害化处理区包括病羊隔离舍和粪污处理设施，距生产区要有一定距离，由围墙和绿化带隔开。项目整体规划与布局如附图5-1所示。5.2.1肉羊育肥场规划与布局肉羊育肥场总体规划按管理区、生产区、生产辅助区、隔离区进行布局。生产区位于管理区下风向或侧风向处，隔离区位于生产区下风向或侧风向处，羊舍运动场位于阳面，各区之间的距离在300m以上；生产区四周设围墙，大门出入口设值班室，人员消毒室、车辆消毒池；场内道路分清洁道和污道，两者严格分开，不得交叉混用；羊舍之间的间距为10～15米。71 如附图5-2所示。5.2.2肉牛育肥场规划与布局牛场场区规划本着因地制宜和科学饲养的要求，合理布局，统筹安排。牛场按功能分为四个区：即管理及职工生活区、生产区、粪尿污水处理区和病畜管理区。分区规划首先从人畜保健的角度出发，使区间建立最佳生产联糸和环境卫生防疫条件，考虑地势和主风方向进行合理分区。职工生活区（包括居民点），应在全场上风和地势较高的地段，依次为生产管理区、生产区。这样配置使牛场产生的不良气味、噪音、粪便和污水，不致因风向与地表径流而污染居民生活环境，以及人畜共患疾病的相互影响。管理区与生产区应加以隔离，保证50米以上距离，外来人员只能在管理区活动，场外运输车辆严禁进入生产区。饲养生产区是牛场的核心，牛舍排列要整齐，中间是净道，运送饲料，两边是污道，运送粪便。牛舍之间间隔10～１５米，可作为运动场使用。粪尿污水处理及病畜管理区，设在生产区下风地势低外，与生产区保持300米卫生间距。病牛区应便于隔离，单独通道，便于消毒，便于污物外理，防止污水粪尿废弃物蔓延污染环境。牛舍建在场内生产区中心，尽可能缩短运输路线。方向坐北向南，以利于采光、防风、保温。牛舍两栋并列配置，前后对齐，相间10米以上。牛舍内设牛床、牛槽、粪尿沟、通行道和值班室。牛舍前有运动场，内设自动饮水器、凉棚和饲槽等。牛舍四周和道路两旁应绿化，以调节小气候，牛场规划如附图5-3所示。5.3工艺技术方案71 5.3.1肉羊育肥技术方案依托甘肃畜牧工程职业技术学院的技术优势，做好肉羊育肥基地的场址选择、规划布局、羊舍修建和各类技术规程的制订；对现有的彼得代、夏洛来、道赛特、萨福克等肉用种羊和小尾寒羊进行纯种扩繁和风土驯化的研究，并完成项目区的引种工作；以夏洛来、道赛特、萨福克肉羊品种为父本，小尾寒羊、蒙古羊和寒蒙杂交羊为母本，筛选理想的二元、三元杂交最佳组合模式，并开展羊的人工受精技术；以种植牧草和饲料加工为主，建设饲草料生产基地；利用现代动物营养理论，研制各类肉羊饲养最佳日粮配方（精、粗饲料配比及添加剂的应用）满足羔羊营养需要，促进羔羊生长发育；；以肥羔生产技术为核心，研究羔羊高效舍饲育肥技术。最终通过一系列核心技术组装配套，形成一整套完善的肉羊生产技术规程。利用德赛羊业公司和永昌肉用种羊场进一步完善良种繁育体系，选育提高夏洛来、道赛特、萨福克、彼德代和小尾寒羊等优良品种的生产性能，增强其适应性；以种植紫花苜蓿、青贮玉米、饲用玉米和制作青贮、青干草为基础，建立肉羊的饲草料生产加工体系；以肉用羊品种为父本，小尾寒羊、蒙古羊和寒蒙杂交羊为母本，广泛开展多元杂交，推广人工受精技术，提高繁殖率，增加产羔数量，为高效肥育羔羊奠定数量基础；按照“公司＋基地＋农户”71 的生产经营模式，采用舍饲育肥的方式，推广肥羔生产技术，最终实现肉羊生产的规模化、标准化和优质化。具体工艺流程如下羊舍基本建筑→饲草料基地开发→饲草料生产加工→种羊引进饲养→肉羊育肥生产→羊肉屠宰加工→羊业集团建立。5.3.1.1羊舍基本建筑修建育肥羊舍8栋，种公羊舍1栋，育成公羊舍1栋，人工受精室1栋，育成母羊舍1栋，母仔羊舍3栋，隔离舍1栋，兽医室1栋，药浴池1个。具体要求如下：    (1)羊舍应选在地势高燥、排水良好，背风向阳的地方。羊舍地面要高出地面20厘米以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风良好。    (2)羊舍的面积可根据饲养规模而定，一般每只羊要保证0．8～1．0平方米。每间羊舍不能圈很多羊，否则不好管理，并增加了传染疾病的机会。羊吃料和饮水时，从栏杆探出头采食或饮水。(3)羊舍紧靠出入口应设有运动场，运动场应是地势高燥，排水良好。运动场的面积可视羊只的数量而定，但一定要大于羊舍，能够保证羊只充分活动为原则。运动场周围要用墙围起来，周围栽上树，夏季要有遮阴、避雨的地方。(4)羊舍饲槽可以用水泥砌成上宽下窄的“U”形槽，上宽约30厘米，深25厘米左右，栅栏式饲喂；运动场上制作活动式双面“V”形草架和饲槽，长度可视羊只的多少而定，以搬动、清洗和消毒方便为原则。。(5)羊的占地面积：种公羊1．5～2．0平方米／头；空怀母羊0．8～1．0平方米／头；妊娠或哺乳母羊2．0～2．3平方米／头；幼龄羊0．5～0．6平方米／头。(6)羊舍的规格参数：舍内走廊宽148厘米71 ；运动场墙高130厘米；每个羊栏面积：518×400平方厘米；羊舍中梁柱高3米，门宽1米，高1.8米；舍内用围栏分群，地面宜高出运动场20～3O厘米，以土地面为宜。每个羊栏后墙处设供羊自由出入运动场的通道门，对应每圈设一面积80×80平方厘米的后窗和运动场，面积为600×400平方厘米，对应每圈在脊上设一可开关风帽。羊舍设计规格及参数。如图5-4所示。图5-4羊舍设计简图5.3.1.2饲草料生产加工利用饲草料基地提供的原料，加工配合牛羊高效育肥精料配合补充料；推广秸秆青贮、氨化及生物分解等新技术；建设青贮窖1200立方米；贮草棚600立方米；饲料加工车间200平方米；饲料库100平方米；购买青贮机具1套；饲料加工机组1套。5.3.1.3种羊引进饲养购买彼得代、夏洛来、道赛特、萨福克、小尾寒羊等优秀种公羊各5只，小尾寒羊、蒙古羊、寒蒙杂交羊等母羊3000只，其中育肥场自购自养1000只，扶持农户饲养2000只，通过自繁自养和“农户饲养繁殖母羊产羔＋公司回收羔羊育肥”71 的方式，满足羔羊肥育批量生产；筹建规模肉羊育肥场1个，养羊专业村20个，每个村20只基础母羊以上养羊大户达到5个。育肥基地＋养养大户年繁殖羔羊8000～10000只用于肥羔生产。产品生产方案为第一年出售育肥羔羊6000只，第二年出售8000只，从第三年及以后每年至少出售10000只。5.3.1.4肉羊育肥生产通过配合力测定，筛选萨福克、道赛特、夏洛莱、彼得代与本地绵羊、小尾寒羊的最佳杂交组合，最终在项目区建成肉羊三元杂交模式生产体系，选定终端杂交父本；利用不同营养水平的日粮分别进行肥育试验，筛选最佳日粮配方；利用孕马血清和双羔素给母羊注射，测定提高产羔率效果的合适剂量；开展羔羊肥育试验，测定各组羔羊生长速度、饲料消耗、经济效益、肥育时间和肉质变化，提出肥羔生产的最佳育肥技术方案；探讨舍饲养羊与半舍饲养羊的效果和经济效益。5.3.1.5肉羊屠宰加工根据我国无公害安全食品的要求，对项目区肉羊生产过程进行全程监控，按照无公害饲养管理技术规程，生产出真正意义上的无公害羊肉产品。利用德赛羊业公司羊肉加工厂年加工优质羔羊肉100吨，羔皮10000张。5.3.1.6羊业集团建立经过3～5年时间，组建“永昌县羊业集团”，形成集生产、加工、科研、贸易为一体，在全省有一定影响力的大型羊业集团。5.3.1.7主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性71 饲养管理技术参照《无公害食品肉羊饲料使用准则》NY5150-2002,《无公害食品肉羊饲养管理准则》(NY／T515l-2002),饲草料生产严格遵循《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产准则，饲草青贮参照《青贮饲料技术规范》(DB／6200B463-88)。卫生防疫技术参照《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》，废弃物及无害化处理参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》。5.3.1.8主要工艺(技术)参数基地自繁和从农户收购2月龄活重15千克左右的断奶小羔羊，短期快速育肥3个月，年周转育肥出栏四次，肉羔羊出栏活重30～40千克左右；精饲料消耗量0.5～1.4千克／只·日，青干草1.0千克／只·日，玉米青贮饲料1.8～3.0千克／只·日。5.3.2肉牛育肥技术方案依托甘肃畜牧工程职业技术学院的技术优势，做好肉牛育肥基地的场址选择、规划布局、牛舍修建和各类技术规程的制订；对现有的西门塔尔与蒙古牛杂交后代进行选育研究，再与夏洛来、利木辛等肉牛品种为父本，筛选理想的二元、三元杂交最佳组合模式，并开展牛的人工受精技术；以种植牧草和饲料加工为主，建设饲草料生产基地；利用现代动物营养理论，研制肉牛饲养最佳日粮配方（精、粗饲料配比及添加剂的应用）满足肉牛营养需要，促进肉牛生长发育；通过研究肉牛高效舍饲育肥技术。形成一整套完善的肉牛生产技术规程。最终实现肉牛生产的规模化、标准化和优质化。具体工艺流程如下牛舍基本建筑→饲草料基地开发→饲草料生产加工→肉牛引进饲养→肉牛育肥生产→羊牛屠宰加工→牛业集团建立。71 5.3.2.1牛舍基本建筑我国北方地区冬季寒冷且时间较长,建塑料暖棚牛舍较为适宜,塑料暖棚牛舍跨度5.44m，坐北朝南,从北到南依次为：北墙,高1.6m，在1m高处，每隔3米设一个0.3×0.5m的通风窗口;清粪道,宽1.0m;粪尿沟;宽0.3m,深0.15m;牛床,长1.7m,宽1.2m，稍向粪尿沟倾斜。料槽，宽0.5m，内沿高0.5m，外沿高0.7m，槽低距离地面高0.2m；送草料道，宽1.2m；前墙，高1.5m；中梁高2.72米，顶棚每隔5m有一个0.5×0.5m的可开闭天窗。牛舍示意图如下：牛舍应是水泥地面,便于冲洗消毒,地面要抹成粗糙花纹,防止牛滑倒。每头牛的饲槽旁离地面0.5m处设自动饮水装置，也可在料槽放自来水饮水。此外每栋牛舍的前面和后面应设有运动场。运动场棚栏要求结实光滑，以钢管为好，高度为150cm。运动场地面以三合土或沙质为宜，并要保持一定坡度，以利排水。如图5-5和图5-6所示图5-5牛舍设计剖面图71 图5-6牛舍设计立体简图5.3.2.2肉牛的引进饲养通过“农户饲养繁殖母牛、培育架子牛＋公司回收架子牛育肥”的方式，购买夏洛来、利木辛等大型瘦肉用型肉牛与本地牛的杂交后代，年龄在14～18月龄的公牛400～500头，在场内强度育肥3～4个月，然后屠宰上市，每年生产2～3批，年生产肉牛1000头左右。5.3.2.3肉牛育肥生产71 肉牛育肥主要是架子牛短期育肥，公司有组织的利用农户饲养的繁殖母牛，与夏洛莱、利木辛等肉牛杂交，产生二元或三元杂交后代，在农户培育成体重在300公斤左右的架子牛，公司收购架子牛后采用高精料日粮饲喂3～４个月，体重达到450～500公斤，然后屠宰上市。5.3.2.4主要工艺(技术)参数基地从农户收购14～18月龄活重300公斤左右的架子牛，短期快速育肥3～4个月，年周转育肥出栏两三批，肉牛出栏活重450～500公斤；精饲料消耗量2～3公斤／头·日，青干草５公斤／头·日，玉米青贮饲料20公斤／头·日。5.3.2.5主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性饲养管理技术参照《无公害食品肉牛饲料使用准则》NY5150-2002,《无公害食品肉牛饲养管理准则》(NY／T515l-2002),饲草料生产严格遵循《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产准则，饲草青贮参照《青贮饲料技术规范》(DB／6200B463-88)。卫生防疫技术参照《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》，废弃物及无害化处理参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》。5.3.3防风固沙林草基地建设方案71 以永昌县水源镇西大滩复垦项目整理的6000亩土地为基地，通过采用整地、施肥、灌溉以及田间管理等措施，打配机井10眼，并铺设相应的滴灌输水管道；项目区防护林体以栽培防风固沙林木为主，牧草栽培以紫花苜蓿、饲用玉米和青贮玉米为主要品种，推广牧草高产栽培技术，要求人工草地亩产优质鲜草达6000千克，饲用玉米亩产秸秆3000千克，亩产籽实1000千克。青贮玉米亩产秸秆6000千克，5.3.3.1种植林木及牧草种类防风固沙林、饲用玉米、青贮玉米、紫花苜蓿。5.3.3.2栽培技术饲用玉米、青贮玉米采用全膜双垄沟播技术，充分利用永昌县土地复垦整理项目取得的成果—地下埋藏的水管进行节水滴灌，并为当地推行全膜双垄沟播技术起到示范作用。紫花苜蓿采用自然栽培技术。栽培比例为饲用玉米：青贮玉米︰紫花苜蓿=1︰1︰1，即饲用玉米1200亩、青贮玉米1200亩、紫花苜蓿1200亩。5.4建筑方案5.4.1主要建筑工程5.4.1.1羊舍羊舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。羊舍地面要高出地面20cm以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风良好。具体采用单列暖棚式阳光玻璃板钢结构，育肥羊舍8栋，建筑面积2073.76m2、每栋建筑面积259.2m2，跨度6.48m，长度40m。5.4.1.2药浴池：采用砼底板，砖壁药浴池。主要由待浴围栏、药浴池、出浴围栏及通道组成。5.4.1.3牛舍71 牛舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。牛舍地面要高出地面20cm以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风良好。我国北方地区冬季寒冷且时间较长,建塑料暖棚牛舍较为适宜,塑料暖棚牛舍跨度5.44m，长度50m，育肥牛舍8栋，建筑面积2176m2、每栋建筑面积272m2。5.4.1.4饲草料加工与储藏用房包括饲料加工间及库房300m2，采用砖混结构，水泥地面；贮草棚600m2，建筑耐火等级二级。5.4.1.5青贮窖新建半地下青贮池4个（牛场2个，羊场2个），容积20m×5m×3m，出地面高度1.2m，窖址应选择地势高燥，土质坚实，窖底离地下水位0.5m以上的地方。窖壁要求光滑，青贮窖上大下小适当倾斜，窑底平坦。5.4.2辅助工程5.4.2.1给水工程本项目打井10眼，分二年完成，每年5眼井。利用水井作为供水水源，水量、水质均可满足国家生活饮用水际准，项目用水量估算为每日32T。5.4.2.2排水工程本项目估算全场日排水量约为12m371 ，主要来源于化验室、牛舍、羊舍等。排水系统采用合流制排水系统一生活区排出的污水经化粪池处理，养殖区污水经每栋畜舍外附设的沉淀池沉淀后，经化粪池处理后合流排入场区外东南角的氧化塘进行二级生物处理后排出，用于灌溉饲草料种植地或绿化。5.4.2.3消防设施在项目区饲料加工间及成品库、羊舍、干草棚等处的外墙上均设置磷酸铵盐干粉灭火器。5.4.2.4供电工程（1）供电电源：本项目供电电源从场区变压器接入380／220v的低压电源，供给饲料加工动力用电和生产生活照明用电。（2）动力：生产工艺设备动力电压为380V采用三相四线制。新建各类建筑物内的动力、照明全部采用Bc一500V铜芯塑料线穿钢管暗设或明设。饲料车间随机供应的电控设备，按厂家提供的条件进行装设。（3）照明：照明电压采用22OV，照度为羊舍照明按30勒克斯，其它按100勒克斯。兽医化验室局部照明按照工艺要求选取照度按200勒克斯。兽医人行通道处设紫外线消毒灯，并在主干道适当位置设置路灯。照明配电箱选用XRM型。5.4.2.5办公及其它工程5.5节能减排措施5.5.1物料利用科学设计场区布置时力求合理紧凑，并按物料流向统筹布局，缩短原料输送距离，饲养舍按兽医卫生防疫制度的要求进行设计，合理确定供水供料方案和粪污处理设计方案。5.5.2用电设备匹配合理71 选用节能型电机，力求做到供电、用电系统合理匹配，从而降低电耗。5.5.3水电管理规范有效加强对水、电的计量工作，全场建立严格的计量制度，对计量设备做到定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏。5.6实施进度安排5.6.1项目建设工期本项目一期工程建设工期1年(2010年4月—2011年4月)。二期工程建设工期1年(2011年5月—2012年5月)。5.6.2项目分月进度安排2010年4月完成项目可行性研究报告文本的编制；5月完成项目审批手续，同时落实资金；2010年6月进行项目一期工程初步设计与施工图设计；7～12月开工，进行土建工程施工，同步组织技术培训，2010年2月购置安装设备，3月购进育肥羔羊组织试生产，4月全部建成投产，组织验收。2011年5项目二期工程初步设计与施工图设计；7～12月开工，进行土建工程施工，同步组织技术培训，2012年2月购置安装设备，3月购进育肥羔羊组织试生产，4月全部建成投产，组织验收。项目实施安排如表5-1和表5-2所示。71 表5-1项目一期工程实施进度安排序号项目2010年2011年4567891011121234l可行性研究★2初步设汁★3施工图设计★4土建施工★★★★5技术培训★★★6设备购置安装★★7试生产★8组织验收★表5-2项目二期工程实施进度安排序号项目2011年2012年4567891011121234l可行性研究★2初步设汁★3施工图设计★4土建施工★★★★5技术培训★★★6设备购置安装★★7试生产★8组织验收★71 第六章环境影晌评价6.1环境影响及污染源本项目设计的肉羊和肉牛育肥生产性项目，在生产过程中将产生一定的有机污染物。6.1.1污水来源主要污水来源是育肥场排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活办公区排出的污水。6.1.2噪声来源主要噪声来源于饲料加工车间的各种加工设备。6.1.3粉尘及固体废弃物来源主要粉尘来源是饲料加工车间原料接收和加工饲料过程；主要固体废弃物是育肥场的粪便、生活垃圾和生产废弃物。6.2环境保护及综合利用措施6.2.1污水处理及综合利用对于育肥场排出的含牛羊粪尿的污水，采取在每栋舍外设置的集污井沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理,再排至氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD；并使其中的氨基酸含量提高1～2倍，添加氯杀菌消毒后可以用来灌溉绿地，改良土质，增加有机肥；对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排至氧化塘进行二级生物处理后用于灌溉。6.2.2防止噪声污染措施在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对于71 振动大的设备设置柔性基座；对于噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间，并设置消音器等设备。6.2.3防止粉尘及固体废弃物污染措施及综合利用在饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好；对本育肥场产生的羊粪，经过腐熟堆肥处理，可以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26～35：1，并直接得到腐殖质，成为上好的有机农业肥料；对于生活垃圾要设置专用垃圾箱，专人清扫管理、消毒。定期运至环卫部门指定的地点集中处理；对于生产废弃物部分属医用垃圾范畴，应单独设置垃圾箱，定期运出，由专门的医用垃圾处理单位处理。不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。6.3评价与审批本项目经县环保部门现场实地考察评价，认为“采取环保措施后对周围环境的影响较小”，同意建设。71 第七章项目组织与管理7．1组织机构与职能划分此项目在永昌县委县政府的领导下，由金昌市田贸农业技术服务公司具体实施。为了保证项目建设的顺利进行，永昌县成立项目实施领导小组，下设办公室，要建立一把手负总责，主管领导亲自抓，相关职能部门积极协调与配合的项目实施领导网络。项目实施领导小组对项目的实施进行政策指导和工作协调；对项目实施的方案制定、资金安排和工程建设给予协调指导、监督检查，确保其在技术工艺等方面严格按项目管理要求运作，实行目标管理，定期检查，分阶段验收，确保项目实施的科学性和有效性。项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，公司经理全权组织实施生产经营管理工作。其中项目生产阶段设置行政办公室、财务室、生产技术室和销售服务部等部门，让懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金运转安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住林草基地建设和牛羊短期快速育肥技术，把良种扩繁与秸秆养畜扶持到农户，而把公司人、才、物主要精力放在牛羊育肥、技术服务、信息联络、市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设旌人力资源，提高资源的利用率。整体强化牛羊产业化管理工作。7．2经营管理措施7.2.1任务分工7.2.1.1项目承担单位71 金昌市田贸农业技术服务有限公司作为本项目的承担单位，负责本项目的规划制订，并在全县范围内进行相关技术的推广，明确目标，下达任务，落实措施，检查调度，兑现奖惩。要求协调好项目各参与单位的分工和落实，制订详细的工作计划、完成时间、质量标准、考核方法、管理措施、奖惩制度，及时检查评比和总结，保证生产管理有计划、有步骤、有目标的推进；同时对项目资金的使用进行审核、监督，负责项目的总结、验收；作为本项目主体单位应对项目实施提供试验场地、设备、资金，组织推广本项目拟定的相关技术，发挥典型示范作用，使之成为推动公司发展的动力。7.2.1.2项目协作单位甘肃畜牧工程职业技术学院作为技术依托单位，可确定由畜牧系、兽医系抽调技术骨干力量，配合永昌德赛羊业公司、永昌肉用种羊场技术人员，做好牛羊育肥场的建设规划、引种饲养、人工受精、草料基地开发、饲料合理加工、畜群科学饲养等相关配套技术的实施；积极开展杂交模式研究、牧草高产栽培、母羊密集产羔、日粮配方筛选，羔羊高效育肥，肉牛高效育肥等核心技术的研究和推广，最终通过一系列核心技术组装配套，提出完善的肉羊、肉牛生产技术规范；并利用会议、讲座、展览、上门服务、技术咨询等方式送科技进村入户。7.2.2技术合作71 该项目由金昌市田贸农业技术服务有限公司投资建设省内一流的万只肉羊育肥场和肉牛育肥场；实施区以金昌市永昌县水源镇为中心建设肉羊育肥场和肉牛育肥场，同时从周围农户中选择牛羊大户开展肥育牛羊的繁殖，公司提供必要的贷款扶持和技术服务。本着互惠互利的原则，签订经贸协议，将示范区内农户生产的1.5月龄肥羔和架子牛全部收购，集中育肥，然后屠宰出售并进行深加工。这样即创了龙头名牌，又解决了千家万户零散经营与大市场的矛盾；甘肃畜牧工程职业技术学院、永昌德赛羊业公司、永昌肉用种羊场为协作单位，负责落实组装配套完善的牛羊育肥技术方案。项目实施过程中，主要采取责任、目标、管理机制，明确各协作单位按项目实施方案中所承担的生产任务进行专题研究，签订合作协议并按承担任务数量享受项目试验经费和个人津贴补助，主持单位对协作单位进行不定期检查，根据项目实际进展完成情况分期付给项目经费，对完成任务或工作进展不好的取消协作单位资格。7.2.3工程管理项目建设资金管理实行报账制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目监理和评估成立工作小组，成员由审计负责人和专家组成，按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。7.2.4生产、财务与销售管理71 严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等;在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等；在饲养场建设方面，必须按照《家畜家禽防疫条例》；在技术推广及普及方面必须按照《农业技术推广法)和《甘肃省农业技术推广条例》等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和羊舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。7.2.5技术培训依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉羊饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养、精心管理、规范操作等，保持快速生长和质量要求。公司员工经培训后能熟练操作和管理，考核上岗。项目结合基地建设，在期初两年内共举办“优质牛羊扩繁与育肥规范化生产技术培训和现场观摩等各类技术培训班，培训农民技术骨干100人次，其中2009年50人次，2010年50人次。平均每社达到4户懂技术、会操作、能带动的科技示范户，通过培训和观摩，印发技术资料，使联营农户形成学习和应用新技术的风尚。7.2.6安全、卫生与消防7.2.6.1卫生安全71 本工程属家畜饲养业，其原料供应工序按兽医卫生防疫要求执行。为此必须建立、健全兽医卫生防疫管理制度和劳动安全制度，严格执行国家有关规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害7.2.6.2劳动安全从事电工特种作业的劳动者必须经过专业培训，并取得相应作业资格，方可上岗。在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程。公司应确定生产部门协调安全管理工作，应经常对职工进行安全教育，预防事故发生，定期为职工进行身体检查，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。以保护职工的身体健康。7.2.6.3主要防护措施劳动安全卫生设施符合国家规定的标准。一是工艺设备选型力求先进、可靠、满足生产要求。所有电器设备均可靠接地，变配电室及饲料加工车间接地电阻不得大于10Ω。二是各建筑物的安全距离符合《建设防火设计规范》GB16-87的要求，同时也要满足采光、通风、日照要求，车间应采取防止蝇、虫、鼠进入措施。三是场区充分绿化，场内道路路面平坦，不积水，防止尘土飞扬。7.3劳动定员和任务分工本项目人员编制，如表7-1所示；任务分工如表7-2所示。71 表7—1项目人员编制详见表部门管理人员技术人员饲养人员销售人员辅助人员小计公司总部1225肉羊生产区11213肉牛生产区156饲料加工间l23后勤保障部门l23合计23172630表7-2项目单位任务分工安排任务金昌市田贸农业技术服务有限公司甘肃畜牧工程职业技术学院金昌市永昌县水源镇永昌县德赛羊业公司永昌县肉用种羊场牛羊场总体建设提出总体设计方案做好前期筹建工作提出设计规划布局方案协调建设地点提供技术支持提供技术支持种畜引进饲养投入引种经费扶持农户养畜提出引种计划确定品种数量联系牛羊大户签订生产合同提供优质种畜负责引种繁育提供优质种畜负责引种繁育牛羊舍基本建筑负责基本建设做好设备供应提出合理的圈舍设计简图相互协调支持提供技术支持提供技术支持饲料生产加工购置饲料加工2套玉米青贮设施2组提供粗料加工精料配合技术相互协调支持提供技术支持提供技术支持草料基地开发做好土地种植承包完善水电配套设施提供牧草高产栽培技术协调土地承包提供技术支持提供技术支持牛羊育肥研究负责行政管理做好生产组织派驻技术人员提供技术服务相互协调支持派驻技术人员提供技术服务派驻技术人员提供技术服务牛羊屠宰加工负责肉畜供应组织市场销售提供技术支持提供技术支持负责肉品加工组织市场销售提供技术支持牛羊产业集团建立做好公司、企业、农户、市场一条龙经营进场进村提供技术服务做好政府企业农户沟通服务品牌肉品加工和销售服务种畜供应和技术服务71 第八章投资估算与资金来源8.1投资概算项目总投资1812.36万元。其中一期工程防风固沙林草基地开发、打井工程及肉羊项目总投资为1142.36.万元，二期工程肉牛项目总投资为670万元。投资概算如表8-1和表8-2所示。表8-1项目一期工程投资概算表项目名称单位数量投资（万元)备注防风固沙林草工程亩3600214每亩595元打井补水工程眼10150每眼10万元羊场基本建设个20200每栋10万元羊场自繁羔羊只1000（种公羊20只，基础母羊980只，年供羔羊2000只）70每只700元扶持农户饲养只2000（基础母羊2000只，年提供羔羊2000只20每只补助100元农户羔羊收购只4000（2月龄羔羊）40每只100元肉羊育肥只600090每只150元设施设备购置套10301.8办公及生产设施铺底流动资金元56.56管理及生产周转合计1142.36表8-2肉牛项目投资概算表项目名称单位数量投资（万元)备注防风固沙林草工程亩360040每亩管护费110元牛场基本建设个10100每栋10万元农户架子牛收购头1000320每只3200元农户饲养繁殖母牛头100030每头补助300元肉牛育肥头1000150每头1500元设施设备购置套1010办公及生产设施铺底流动资金元20管理及生产周转合计6708.2分年投资计划投资分年使用计划为一期工程肉羊项目建设期第一年765.8万元，为全部固定资产投资和建设期利71 息：第二年开始为流动资金投入376.56万元；二期工程肉牛项目建设期第一年150万元，为全部固定资产投资和建设期利息；第二年开始为流动资金投入520万元。8.3资金筹措肉羊项目固定资产投资765.8万元拟通过三个渠道来筹措：一是申请政府财政专项资金300万元，其中中央财政专项资金100万元，地方财政资配套金100万元，市、县级财政资配套金100万元，二是申请银行贷款200万元，三是企业自筹265.8万元。项目所需流动资金376.56万元，申请1年期短期银行贷款220万元，企业自筹156.56万元。肉牛项目固定资产150万元拟通过三个渠道来筹措：一是计划企业自筹50万元，二是争取政府财政专项资金100万元。项目所需流动资金520万元，计划企业自筹220万元，申请银行贷款200万元，争取政府财政专项资金100万元。8.4财政资金使用和管理财政资金全部用于羊舍建筑与设备购置。财政资金实行县级报账制，做到程序规范(预借、审查、报账、核拨等合乎要求，同时，按国库支付的要求，直接对商品和劳务供应商报账)、票据齐全(承包合同、竣工验收报告、资金预决算等具备)、转账结算(严格控制现金支出，严禁白条入账)手续完备，管理科学。71 第九章经济效益分析防风固沙林草基地开发项目达产可提供的产品主要为优质牧草、青贮玉米秸秆、饲用玉米秸秆和玉米籽实，项目达产年可提供优质牧草720万千克，饲用玉米秸秆360万千克，玉米籽实120万千克；青贮玉米秸秆720万千克；肉羊项目达产可提供的产品主要为优质肉羊，项目达产年可增加出栏优质肉羊1万只，羊粪500吨；肉牛项目达产年可提供的产品主要为优质肉牛，项目达产可增加出栏优质肉牛1千头，牛粪500吨；经济效益分析如下：9.1经济收入9.1.1育肥羔羊收入项目达产后按年出栏10000只羔羊计，出栏体重40千克，销售价格14元/千克活重，年销售收入为：10000×40×15﹦600万元。9.1.2育肥肉牛收入项目达产后按年出栏1000头优质肉牛计，出栏体重500千克，销售价格14元/千克活重，年销售收入为：1000×500×14﹦700万元。9.1.3饲草料收入项目计划利用复垦土地栽培紫花苜蓿1200亩，种植饲用玉米1200亩，青贮玉米1200亩。达产后按紫花苜蓿亩产6000千克，饲用玉米秸秆亩产3000千克，玉米籽实亩产1000千克，青贮玉米亩产6000千克计算，71 可年产优质牧草720万千克，饲用玉米秸秆360万千克，玉米籽实120万千克，青贮玉米秸秆720万千克。则饲草料产值如表9-1所示。表9-11800亩复垦地饲草料产值序号名称亩产（kg）总产（kg）单价（元/kg）产值（万元）备注1饲用玉米籽实（1200亩）100012000001.8216籽实2饲用玉米秸秆300036000000.1363青贮玉米（1200亩）600072000000.2144全株秸杆4紫花苜蓿（1200亩）600072000000.5360总计7569.1.4粪肥收入项目达产后按年产羊粪500吨、牛粪500吨计算，如果销售价格为：60元/吨，则销售收入为：1000×60﹦6万元。四项共计收入为600＋700＋756＋6﹦2062万元9.2生产成本9.2.1肉羊育肥成本羔羊育肥期90天，起初体重2月龄15千克，预期6月龄40千克出栏设计，则生产成本为:9.2.1.1羔羊收购费10000×150﹦150万元9.2.1.2羔羊草料费每只羔羊日均消耗苜蓿青干草1千克，玉米青贮2千克，精料补充料0.8千克，饲用玉米秸秆2千克则草料费为：10000×90×（1＋0.4＋1.44＋0.2）﹦273.6万元9.2.1.3羔羊防疫费10000×3﹦3万元71 9.2.1.4固定资产折旧费765.8×0.05﹦38.29万元9.2.1.5人员工资及管理费1200×17×12﹦24.48万元9.2.1.6不可预见费10万元9.2.2肉牛育肥成本肉牛育肥期120天，起初体重18月龄350千克，预期22月龄500千克出栏设计，则生产成本为:9.2.2.1架子牛收购费1000×3500﹦350万元9.2.1.2架子牛草料费每头架子牛日均消耗苜蓿青干草8千克，青贮玉米10千克，精料补充料3千克，饲用玉米秸秆15千克则草料费为：1000×120×（8＋2＋5.4＋0.45）﹦190.2万元9.2.1.3肉牛防疫费1000×3﹦0.3万元9.2.1.4固定资产折旧费150×0.05﹦7.5万元9.2.1.5人员工资及管理费1200×13×12﹦18.72万元9.2.1.6不可预见费10万元9.2.3林草种植成本项目成本包括水源工程费、林草种植费（种子、化肥、农药、机耕、地膜、水电费和草田管理费等），种植成本估算如下：71 9.2.3.1水源工程费打配机电井15眼×100000﹦150万元9.2.3.2林草种植费林草种植费﹦总生产资料成本+草田管护费=82200+632000+1050000+36000=254(万元)，如表9-2所示。表9-2饲草料种植费用计算表名称饲用玉米（1200亩）青贮玉米（1200亩）紫花苜蓿（1200亩）元/亩小计(元)元/亩小计(元)元/亩小计(元)种子4554000150180000360432000化肥20024000020024000095114000农药2024000202400000投劳20024000020024000200240000机耕303600030360002024000地膜7084000708400000水电费120144000120144000200240000合计68582200079063200087510500009.3利润9.3.1肉羊项目利润肉羊项目利润﹦收入－成本﹦603－499.37﹦103.63万元。9.3.2肉牛项目利润肉牛项目利润﹦收入－成本﹦703－576.74﹦126.26万元。9.3.3林草项目利润林草项目利润﹦收入－成本﹦756－404﹦352万元。根据以上估算的增量数据，项目按全部投资计算的投资利润率为32.08%，投资回收期3.12年。。9.4银行贷款清偿能力分析71 林草项目达产后实现年利润增加额352万元，肉羊项目达产后实现年利润增加额103.63万元，肉牛项目达产后实现年利润增加额126.26万元，具有良好的财务清偿能力。71 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论生态建设和环境保护是石羊河流域综合治理的根本和切入点，目前，畜牧业已成为全县农业生产的主导支柱产业，种草养畜可有效利用区内荒滩闲地和治理压减的农田，减少对水资源的消耗，促进农副产品及农作物秸秆的转化利用，另外通过修建林草基地建设，可减少土地沙化，有效保护流域生态环境。实施好本项目，将带动当地草畜产业发展，加快农业结构的整体调整步伐，带动广大农民由粮--经二元种植结构向粮--经--饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。项目建成后利用“公司+基地+农户”的生产模式，培育地方龙头企业，有效解决农村剩余劳动力，使项目区畜牧业步入良性循环，促进社会经济全面发展。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析永昌县党政领导对草食畜产业高度重视，把牛羊饲养业作为促进农业结构战略性调整的突破口和切入点来抓，结合退耕还林草、整村推进扶贫开发、种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展龙头企业及各类专业协会，使其在产．．加、一销方面发挥更大作用。带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业一是按照“扶优、扶强、扶大”71 的原则，培育壮大带动力强、辐射面广的牛羊饲养龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖。二是按照“因地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针，坚持民办、民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作组织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。三是从饲料、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全卫生检验等方面，制定系统的技术标准。加强畜产品质量认证工作，积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产品，提高市场占有份额。10.1.3辐射带动能力10.1.3.1项目单位与农户利益连接机制本项目的组织形式是“公司+基地+农户”，其联结方式为合同契约型，即金昌市田贸农业技术服务有限公司与农户作为各自独立的经营者和利益主体，在自愿、平等、互利的前提下，签订契约合同，以明确双方的经济关系。由企业提供有偿的技术、人工授精、饲料、信息等系列服务，把产、销环节维系起来。同时，龙头企业与农户通过适当的利益调节，形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体，以保证经营活动趋于稳定协调，增强抗御市场风险能力。10.1.3.2辐射带动基地经过3—5年的发展，形成以公司为龙头、牛羊育肥为示范、农户牛羊扩繁与饲草料生产为基地的“小群体、大规模”牛羊产业发展链。大力推行秸秆青贮、氨化等技术，使全县农作物秸秆“两贮一化”71 达到年产总量的40%以上，依托千家万户，着力培植一批繁殖户与育肥户，形成规模牛羊养殖基地，为永昌县牛羊业整体可持续健康发展奠定良好的基础。10.1.3.3辐射带动农户本项目通过良种牛羊育肥与秸秆养羊示范，扶持带动永昌适宜乡镇农户发展牛羊饲养与牧草种植业。通过本项目的实施，计划以朱王堡镇、东寨镇、水源镇、红山窑乡和焦家庄乡为重点，培育专业牛羊繁育户2000户，户均饲养肉牛1头、良种肉羊5只左右，年平均出栏育肥羔羊5只、肉牛1头，总出栏量肉羊万只规模，肉牛千头规模，建立牛羊产业经济带；以新城子镇、朱王堡镇、东寨镇、水源镇、红山窑乡、焦家庄乡、六坝乡和南坝乡为重点，采取场户结合模式，扶持带动2000个农户、近8000人发展饲草料生产，共需配套生产精饲料1000吨，青干草2000吨，青贮饲料1000吨，户均生产饲草料2吨，建立饲草料生产经济带。除了项目参与农户实现增收增效外，还可示范带动项目区其它农户发展良种牛羊饲养生产，可使项目区周边乡镇4000个常住农户通过良种引进，在保持原有牛羊饲养量的情况下，通过引进优质种畜，同步改良土种牛羊增加产肉量，提高农民收入。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收71 通过本项目的实施，可直接带动2000个农户、近8000人通过引进良种扩繁生产直接受益。如户均出栏羔羊7只、每只收入350元计，户均收入2500元计，人均收入625元，项目区农民总收益500万元左右。可见，项目的实施对于增加项目区的肉羊生产量作用十分显著。10.3其它影响评价本项目是石羊河流域综合治理配套改善生态工程的一个重要建设项目。实施好本项目，可充分发挥当地的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业的发展，加快农业结构的整体调整步伐，带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮一经一饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。牛羊所需的原料种类多，大量的秸秆、农副产品可作为养羊饲料的重要来源。通过秸秆加工利用，加快“过腹增值”，促进草食家畜发展，实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要来源。直接供给农作物所需的养分，改良土壤结构，提高土壤肥力，是发展绿色种植业必不可少的肥源。通过牛羊饲养，可将秸秆“直接还田”转变为“过腹还田”，提高资源利用率。本项目通过牛羊产生大量有机肥，有利于农作物稳定高产，可使农业生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”农业的发展。合理利用秸秆，可减少废弃、焚烧引起的环境污染和资源浪费。71 第十一章结论本项目符合《石羊河流域综合治理规划》，一是有利于农村经济结构的调整，发展节水农业，提高土地利用率及水效益，对加快农区畜牧业发展，振兴农村经济，增加农民收入有显著作用。二是科学养殖水平得到进一步提高。通过标准化牛羊育肥基地建设，畜禽及其产品质量得到提高，牛羊产业化进程得到加快。三是项目的实施具有明显的经济效益、生态效益和社会效益，与石羊河流域综合治理目的相一致。四是通过规模化养殖建设，不但可提高土地、水资源的利用率，还可实现石羊河流域综合治理生态保护的治理目标。项目区牛羊牲畜源及农业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况，为大力发展规模化养殖业，实现当地农业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的治理机制、治理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后可向市场提供优质肉羊10000只，肉牛1000头，项目达产可实现年产值2062万元，年利润额581.89万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进71 当地农业产业化进程，实现农业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司＋基地＋农户”的方式进行运作，农户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家、甘肃省和地方经济发展的产业政策，符合当地的客观条件；项目效益评价结果良好，各项指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。71 机井1眼防护林带500亩金武公路防护林带500亩防护林带500亩机井1眼紫花苜蓿基地（1200亩）机井1眼青贮玉米基地（1200亩）机井1眼饲用玉米基地(1200亩)绿化道千头肉牛育肥场生产区（100亩）万只肉羊育肥场生产（100亩）绿化带机井牛场大门羊场大门进入生产区的专用入口机井1眼办公区职工住宅区占地200亩花园大门专用道机井1眼娱乐活动室职工食堂防护林带500亩机井1眼附图5-1金昌市永昌县水源镇（西大滩）规模化养殖基地总体规划平面示意图71 贮粪场堆草场污净污道道道进草门门门兽医室药浴池隔离舍育肥羊舍贮草棚青贮窖产羔母羊舍育肥羊舍妊娠母羊舍育肥羊舍进料门消毒池空怀母羊舍育肥羊舍育成母羊舍育肥羊舍饲料加工车间人工受精室育肥羊舍种公羊舍育肥羊舍育成公羊舍育肥羊舍饲料库肉羊育肥场大门消毒池值班室补饲草料入口附图5-2万只肉羊育肥基地规划平面示意图71 附图5-2万只肉羊育肥基地规划平面示意立体图71 贮粪场门进草门门堆草场运动场运动场运动场运动场污净污运动场运动场运动场运动场道道道新进牛观察舍兽医室贮草棚青贮窖育肥牛舍育肥牛舍进料门消毒池育肥牛舍育肥牛舍饲料加工车间育肥牛舍育肥牛舍育肥牛舍育肥牛舍饲料库补饲草料入口肉牛育肥场大门消毒池值班室附图5-3千头优质肉牛育肥基地规划平面示意图71'