高压发生器、系列高速X射线球管生产项目可行性研究报告 22页

'第一章　项目总论1.1　项目背景1.1.1项目名称：高压发生器、系列高速X射线球管生产项目1.1.2项目承建单位：1.1.3项目拟建地址：项目拟选址在香槐路卡尔泰克与标准厂房之间地块，待确定协议后即可签约。计划今年开工建设。1.2　项目投资概况1.2.1项目建设规模该项目计划投资5000万元，计划用地8000-10000平方米，建设面积约为10000平方米。项目内容为销售总部。X线装置（设备）研发生产及新型防辐射产品生产等。建设实验室、生产车间、办公室等。项目达产后，可实现年销售收入7000-8000万元，纳税总额将超过500万元。1.2.2项目投资资金项目计划投资5000万元，其中企业自投4000万元，银行贷1000万元。第二章建设单位基本情况2.1企业基本简介辽宁安达兴实业22 有限公司成立于1998年初，是一家以销售各类医用X射线球管、防辐射新型产品、计算机软件及硬件为一体的公司。公司总部设在沈阳，下设两家分公司及一个办事处：锦州安达兴经贸有限公司、黑龙江省泛泰经贸有限公司及长春办事处。业务主要涉及辽宁、黑龙江、吉林、北京、天津、山东、内蒙古、安徽、江苏等全国十多个省市区。公司以在医用放射领域中自身的专业技术为优势，主要经营项目有：医用影像设备（CT、X光机、彩超、MRI等）的销售、租赁、安装、保养、维修、升级等；医用X线球管及备件的研制与生产、各类医用超声探头的销售、维修；防辐射检测设备、医用防辐射用品的销售、防辐射工程的设计施工。本公司与美国瓦里安公司及国内多家公司达成合作意向，在该公司设立分厂及东北维修公司，组装永磁、磁共振的磁体、DR的组装和高压发生器、系列高速X射线球管的生产。2.2公司理念公司谨承“卓越的质量、完善的服务、不断地创新”这一经营理念，探索、发展、不断完善自己。在多年的探索和实践中，公司形成了自己的经营风格就是敬业、诚信、合作和关爱。这种风格已经得到了大客户的认同和赞赏。为使我们的产品能为更广泛的使用者服务，公司特别将经营宗旨定为努力满足不同客户的不同需求。创新、敬业服务、真诚合作是我们的一贯追求。也是安达兴人追求的原动力。伴随着中国现代化事业的迅猛发展，我们仍将执着同行，为振兴民族工业做出自己的贡献。2.3公司业绩公司今年1-6月份销售额达1770万元，纳税近200万元，全年预计销售总额超过3500万元，预计纳税总额350万元以上。2.4合作伙伴（1）嘉恒医疗科技有限公司，该公司是专业从事医疗影像系统研发、22 设计、生产的高科技企业，是领先的数字医学影像专业厂商。公司产品拥有十多项自主知识产权和国家专利。公司研制的多体位磁共振成像系统，具有国际先进水平。其拥有8万平方米的生产基地和设施完善的医学影像系统研发、测设技术和设备。公司有一支具有国际水平的，包括生物医学工程，计算机、电子工程、精密仪器、临床医学和企业管理等多学科多专业的博士、硕士以上的专业人员组成的技术和管理团队。嘉恒医疗科技有限公司已与我公司自2011年开始合作，共同研发和生产高速X射线球管，现已将东北维修中心设立在我公司，因无调试车间和实验室，所以急需建设。（2）深圳市深图医学影像设备有限公司，该公司是一家医疗设备行业的高新技术企业，致力于数字化X线医学影像设备的自主研发，生产，销售和医院信息化管理系统的技术服务企业。是世界上将超级CCD技术运用到医学图像领域的少数几家企业之一，并于2006年生产出像素最高的CCD数字图像探测器和非晶硅平板数字图像采集和处理系统。其一直致力于医学影像诊断领域的研究，其研制的悬吊、U臂及立柱式等各种型号结构的直接数字化摄影系统（DR），可满足各大、中、小型医院的需求，为提高X射线影像在现代化医学诊断水平开辟了美好的前景。SONTU100-FDR非晶硅平板数字化X射线成像系SONTU100-CDRCCD数字化X射线成像系统已于2010年1月通过中国SFDA和CCC认证。该公司已于达成合作意向，在我公司设立分厂及东北维修公司，厂房同样急需建设。（3）美国瓦里安公司是一家专业的放射成像产品制造商。公司于22 1948年在美国成立，多年来致力于医疗成像的开发和研究。在医疗成像领域，瓦里安公司是全球领先的公司。其悠久的创新传统、与时俱进，不断改变和发展企业，积极向市场推出新型产品。瓦里安为全球众多的CT和X光产品制造商提供射线管。我公司作为瓦里安公司东北总代理，经过十余年的合作，保持了健康稳定的合作关系，经多次洽商，已决定在我公司设立东北维修中心，以便以后更好的为广大用户服务。第三章项目市场需求分析3.1项目开发背景及开发环境中国医疗器械行业目前已逐渐步入发展的黄金时期，是很好的发展机遇。医用影像专业在我国医疗行业是必不可少的专业，对于国家医疗事业的发展起着举足轻重的作用。医用球管现在只有美国和德国能够生产，在市场上处于垄断地位，国内根本没有同类产品，国内生产厂商还处在空白状态。高速X射线管具有极高的科技含量，市场前景非常可观，例如现在用在GE16排CT机上的6.3兆球管每只的市场售价近100万元人民币，最小的球管也要十几万元人民币。而安达兴对高速X射线管的研制和开发已经进行了五年，即将进入生产阶段。另外，经过十几年的开拓，公司发展了近200家医院客户，商业经销商20多家，销售网络覆盖辽宁，黑龙江、吉林等十多个省市地区。建立了稳定的客户群和销售网络，同时也在积极开拓市场，开发新客户，逐渐发展壮大企业。该项目计划投资5000万元，计划用地8000-10000平方米，建设面积约为10000平方米。项目内容为销售总部。X线装置（设备）研发生产及新型防辐射产品生产等。建设实验室、生产车间、办公室等。项目达产后，可实现年销售收入7000-8000万元，纳税总额将超过500万元。22 项目拟选址在香槐路卡尔泰克与标准厂房之间地块，待确定协议后即可签约。计划今年开工建设。3.2项目市场定位该项目定位于组装永磁、磁共振的经销研制和生产、DR的组装和高压发生器、系列高速X射线球管等医疗器械，结合原有资源及科研技术优势，坚持领先科技优势，专注创新自有专利技术产品。同时加强国际合作，运用国内外先进的管理模式及营销手段，积极开拓市场创造最佳的社会和经济效益。3.3项目发展目标用一年时间完成完成组装永磁、磁共振的磁体、DR的组装和高压发生器、系列高速X射线球管的产业化及市场布局。用两年时间使本公司相关产品的市场份额占到30％以上，是本公司逐步发展成为具有研发与生产能力的全国龙头企业。3.4项目的市场需求分析根据统计数据及市场调研情况，我公司了解到，目前东北地区能使用我厂生产球管的CT总台数在600台左右，因球管的使用是有周期性的，所以每年有50%的CT是需要更换球管的，我们的CT球管销售量至少在100个左右；能使用我们球管的X射线机总数在5000台左右，每年大概有5%的设备需要更换球管，我们的X射线球管销售量也应该在100个左右；今年的销售收入应在3500万左右。如果我们把这些高端的球管国产化，填补国内该技术的空白，使其价格下降，我厂所占市场份额必将大幅提升，利税也将大幅度增加。22 第四章项目产品规划方案4.1项目的投资估算及资金保证措施4.1.1投资估算项目计划总投资5000万元，其中：建设投资4000万元，流动资金1000万元。1.建筑投资项目总建筑面积10000平方米，包括综合办公楼，研发及测试中心、生产车间、仓库、生活区、辅助及公共设施。（1）综合办公楼主要包括各部门办公室及会议室。（2）生产车间内将建设先进的流水生产线。（3）仓库将按照相关标准建设。采用可温湿度调节的库房。（4）生活区供厂内员工居住，并配备活动中心及其他相关娱乐休闲设施。（5）辅助及公共设施包括配电柜、消防栓等。以上项目建筑工程费约为2400万元，占总投资的48％。2.设备及工器具购置预计投资1000万元。3.研发新产品的投资包括先进的研发办公室建筑500万元，科研设备及原材料的购置200万元，合计700万，占总投资的14％。4.其他费用22 主要包括项目前期施工费，设计费，各种项目审批费，建设单位管理费200万元，占总投资的4％。5.不可预见费不可预见费按总投资费的4％估算，估算值为200万元。6.建设期贷款利息按银行贷款年利率6％计算，建设期贷款1000万元，利息60万元，占总投资的1.2％。7.流动资金流动资金按分项详细估算法进行估算，估算流动资金为1000万元，占总投资的20％。见附表：表一　项目投资预算表4.1.2资金保证措施项目计划投资5000万元，其中企业自投4000万元，银行贷款1000万元。（1）项目总投资中，建设投资4000万元，流动资金1000万元。（2）项目的建设期为1年，建设投资和流动资金分两次投放，前次投放3000　　万元，主要用于前期规划和初期、中期建设。再次投放2000万元，主要用于后期建设和后期的准备。见附表：表二　资金筹措和使用计划4.2项目实施进度计划4.1.1前期准备工作三个月时间结束各种相关审批手续，并完成施工方案、工程设计、供电、供水、供暖、给排水等设计工作。4.1.2时间安排22 见附表：表三　项目进度安排表4.3产品制作流程4.3.1磁体的制作流程图开始磁块制作磁块加工尺寸校对磁体定型磁体校正磁体调整强化云场外壳安装22 入库4.3.2高压发生器制作流程图开始线圈制作电路板制作支架备件壳体外加工组装干燥注油调试包装入库22 4.3.3DR生产过程流程图开始SCM半成品原材料系统装配图系统初调系统调试安全测试系统验收系统拆卸包装包装物料SCM结束成品入库22 4.4动力平衡能源的来源和供应的保证对于确定技术和经济可行性起着决定性作用，因此必须准确的估算，才能保证项目实施的可靠性，所以我们首先对能源供应问题作了大量的工作，经过充分调研，认为该项目在能源供应方面充足可靠地。4.4.1供电根据项目所需设备及公用设施用量情况统计，经我方统计需要配套电源功率为200kw。因电源距厂区很近，所以接电比较方便，需要安装单独使用的200kw变压器一台.4.4.2供热根据项目总体建筑和全部所需采暖面积3000㎡。由市政热力管网配套。4.4.3供水水源用市政自来水，由于生产不需要用水，只需要生活用水，经过统计每日用水量为5吨，用水能够得到保证。4.5项目总平面布置4.5.1总平面布置为了更好地贯彻生产质量管理规范及有关工业企业设计规范要求，总平面图：将本公司主建筑综合办公楼和研发楼布置在厂区北侧，生产车间布置在北侧。22 在厂区分别设一处大门，建筑物布局合理，均满足防火规范及生产的要求。4.5.2厂区建筑雨水排放厂区雨水采用暗管排除，暗管采用钢筋混凝土材质，雨水排入厂外雨水总管路、4.5.3道路布局厂区道路采用沥青路面，道路宽度均为6米，城市型，满足消防要求，与场外香槐路相连。4.5.4运输安排厂区运输为库房与生产车间之间的运输，采用人力和电动叉车运输。场外运输为本厂专用车辆运输。4.5.5厂区绿化根据的要求，厂区环境应整洁无污染，绿化是不可缺失的重要环节，在厂区周围种植草坪，在围墙附近种植长绿灌木和乔木及花坛和草坪，在厂区内可设景观喷水池，道路及生产车间附近栽种树木和草坪等，为企业生产创造良好的环境。4.6车间内平面布置4.6.1厂区平面图见后页22 22 4.6.2车间内平面图22 第五章项目经济效益分析产品总成本按固定成本与变动成本划分：变动成本序号项目金额（万元）备注一主要材料二制造费用1.2.3.4.检测费运输费辅助材料其他费用三管理费用四税金合计固定成本序号项目金额（万元）备注一制造费用1.2.3.水电费燃料费折旧费二直接人工费（工资）三财务费用合计22 经济效益评估表项目单位（元）数量（万支）金额备注一、产品销售收入减：产品销售成本减：产品销售税金二、产品销售利润减：管理费用减：财务费用三、利润总额其他经济技术指标表序号项目单位数量备注1一次性使用输液器万支/年2定员人3总投资万元4流动资金万元5盈亏临界点销量万支6投资利润率％7投资利税率％8投资社会收益率％9投资回收期年22 第六章项目的组织结构及劳动定员和人员培训6.1　项目研发团队总计20人，包括5名二级研究员，5名高级工程师，4名博士生导师及6名副研究员。6.2　项目管理团队主要负责人总计9人，具体包括总经理1名，研发部负责人1名，生产部负责人1名，设备部负责人1名，营销部负责人1名，财务部负责人1名，供应部负责人1名，质管部负责人1名及总工办1名。6.3　劳动定员组装永磁磁体总计50人，组装磁共振的磁体的总计30人、DR的组装总计38人，高压发生器的生产20人及系列高速X射线球管的生产30人，合计168人。第七章项目环境劳动保护与工业卫生7.1项目对环境的影响7.1.1体废弃物的处理：集中存放，后送至园区专业处理厂。7.1.2噪声控制：选用设备时，在满足生产条件下，选用噪声比较低的设备。在工程设计中，采用建筑隔声。如：对噪声大的采用隔声操作间，对设备基础采用减震措施，并用柔性连接来降低设备振动等。设计中，在厂房建筑方面采取措施，以降低噪声的传播和干扰，设计上考虑有较强噪声源的车间，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收。在车间周围加强绿化，从而使噪声最大限度的随距离自然衰减。使车间内噪声值达到85dB以下，厂界周围的噪声值不超过国家规定50dB（A）（夜间）标准。22 7.2劳动保护与工业卫生7.2.1人员必须严格遵守岗位责任制及工艺设备安全规程。7.2.2设备自控仪表严格按规程定期检查标定。7.2.3机械传动设备，要求设置安全防护罩，严防超负荷及带病运行。7.2.4发热设备及热气管线一律采用保温措施，以防干扰环境温度及烫伤事故。7.2.5实验一律按国家永磁射线标准建设。第八章项目结论8.1我们认为该项目条件已经具备，经济和社会效益较好，技术力量可靠，应早日实施投产。8.2本项目技术含量高，经济和社会效益好。8.3本项目无污染，符合国家环保部门要求。22 第九章附件表一项目投资预算表序号项目投资额（万元）1总投资50002建设投资3040（1）建筑投资2400（2）设备投资440（3）研发投资2003其他费用2004不可预见费2005建设期利息606流动资金100022 表二资金筹措和使用计划序号项目金额（万元）1总投资50002资金筹措50003自筹资金4000（1）用于固定资产投资3500（2）用于流动资金5006借款（银行贷款）1000（1）用于固定资产投资500（2）用于流动资金50022 表三　项目进度安排表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012年~2013年）月份项目91011121234567891项目申报工程前期工作进度要求根据地方政策法规2设计条件提出工程前期工作要求符合总体进度3可行性研究工程前期工作进度要求根据地方政策法规4环境评估工程前期工作进度要求根据地方政策法规5工艺流程图6设备一览表7平面布局图8土建基础和结构图9厂房基础和框架施工10全部土建图11土建厂房封闭12设备外购13设备安装图14管道安装图15电气安装图16公用工程安装图17设备安装18管道安装19电气安装20公用工程施工21试车22试生产23验证24正式生产月份910111212345678922 22'