大公收藏商业计划书.doc 20页

'大公收藏商业计划书目录第一章摘要大公网收藏频道规划第二章市场分析一、国内收藏品市场行情解析二、中国艺术品市场现状第三章竞争性分析一、竞争者二、竞争策略第四章产品与服务一、产品品种和定价策略二、实施阶段第五章市场与销售一、市场计划二、销售策略第六章财务计划一、资金需求二、使用计划第七章风险控制一、风险与对策1、技术风险及对策2、市场风险及对策20第页 3、经营和管理风险及对策4、财务风险及对策5、盈利模式风险及对策第八章附录一、大公收藏频道上线计划二、大公收藏艺术藏品中心计划第一章摘要大公网收藏频道规划1、新增频道建议——鉴于目前收藏已经成为各大网站热点内容，结合双方的优势及特点，建议联合新建“收藏频道”2、首页：大公网首页导航栏新增频道位置建议——建议在艺术后收藏网站宗旨：艺术收藏彰显价值发展目标：排名前十艺术品收藏网站20第页 产品和服务：大公收藏频道宣传展示销售大公收藏艺术藏品中心展示销售运作思路：大公收藏频道定位于中高端用户群体，运作的重点，是努力探索和创造一种线上以大公收藏频道展示销售，线下以大公收藏艺术藏品中心展示销售的全新的收藏销售商业模式。融资计划：本公司计划在一年内，通过各种方式筹集资金500万元人民币，包括，公司的股本金、增资扩股、投资合作等。投资计划：本公司计划在一年内，完成投资500万元人民币，包括大公收藏频道得运营，北京、深圳、上海3家大公收藏艺术藏品中心的成立。投资效益：本公司的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，投资回报的来源主要有大公收藏频道网上销售和大公收藏艺术藏品中心展示销售两个方面，直接销售和代理销售收入，预计到第二年实现销售5000万元。20%的代理费实现1000万元收入。另外是大公收藏艺术藏品中心展示收入，按天千分之三收费。第二章市场分析一、国内收藏品市场行情解析我国有收藏爱好者已不少于7000万人，并且这一数字还在增长，但中介、经纪人、鉴定机构、托管及20第页 保养维护等相关服务领域和衍生业还极少有人问津。而收藏品服务在国外已经很成熟，比如中介公司可以从收藏品的鉴定、出具投资分析报告、保养，到咨询、交易等相关环节一条龙完成。不同的服务项目各有不同的收费标准，一般在艺术品市场，服务费用占价格的10%～20%左右，是一个高水平、高技术、高利润、风险小的行业。但在我国，收藏品服务市场才刚刚起步，到目前为止也只有十几年的历史，而且还不规范，在这样的情况下切入是最好的时机。二、中国艺术品市场现状“乱世黄金，盛世典藏。”跟随着改革开放的大潮，中国艺术品市场获得全面复苏，走向繁荣兴盛。特别是近十几年来，画廊业、拍卖业、艺术博览会三位一体的市场经营主体结构初步建立，中国艺术品市场，几乎是从无到有，由小到大，从毫无经验可循到初步走向规范，在国际艺术品市场逐渐成为一股不容忽视的力量。中国艺术品市场所涉及的内容包括艺术品拍卖、艺术博览会、画廊的经营、民间艺术品的流通、艺术品的国际流转、艺术品的鉴定、艺术品的展览以及艺术立法、艺术批评和艺术品管理的各项机制等。1、中国艺术品市场迅速崛起艺术品市场跟着经济总量放大2008年以来，中国市场成为全球艺术品市场“为数不多的亮点之一”。2009年中国艺术品市场的绝对龙头——北京拍卖市场总成交额为103亿元。2010年中国经济和全球经济将继续好转，艺术品市场继续向好应无悬念，因此，在强势书画板块的带动下，其他艺术品门类都将活跃。加之多年拍卖市场的培育，追求珍稀的精品已获得藏家认可，总成交额在2009年基础上再创新高，值得期待。套用业内人士的话说，经济总量放大，艺术品市场一定跟着放大。20第页 亿元拍品成家常便饭在2008年的拍卖中，千万元级的拍品是重头戏，而在2009年秋拍中，就涌现出4件过亿的拍品。亿元拍品的多次出现，大大拓宽了市场空间，这种刺激作用非常巨大，因而，2010年，承接2009年的市场激情，高价还将高调亮相，并且数量会有增无减，甚至有人预言，将出现10亿元级的艺术品。它一方面刺激了拍卖公司寻找珍稀拍品的激情，另一方面也大大激励了提供高价拍品的意愿，更多拍品将进入亿元俱乐部。2、买家群体有变佳士得大部分的拍品征集自他们在全球的长期客户，主要是欧洲、美洲和日本，买家的群体也十分国际化。如在09年的李氏家族重要漆器珍藏专拍中，近80%的拍卖成绩（按价值计算）来自于美洲、欧洲买家。但是，2009年买家群体正在发生变化：如秋拍75%的拍卖成绩来自于包括港台的大中华区的买家；同时，越来越多的中国大陆买家参与竞投，与2008年秋拍相比，2009年的香港秋拍中，中国大陆买家人数增长了63%。上世纪70年代中国工艺品的拍卖主要是欧美买家的天下，1980年前后香港藏家开始踏足拍卖场，10年后台湾买家的身影亦陆续现身拍卖场，也在90年代，北京、上海等内地买家亦纷纷加入战阵，及至2008、2009年，中国各地的买家也积极参与香港以至纽约、伦敦等地的拍卖。纽约、伦敦近期拍卖的中国买家人数之多，是历年之冠，而香港的一般工艺品竞投人数，也有63%的增长。20第页 第三章竞争分析一、竞争者分析目前国内最具竞争力的收藏品行业的六大网站分析1、新浪收藏网址：http://collection.sina.com.cn简介：新浪网旗下收藏频道，每天都会更新收藏行业最新的资讯，侧重于高端用户群体，以收藏品拍卖为主线，比较适合大型投资收藏投资者。新浪收藏主要的合作伙伴是收藏品拍卖公司，会不定期推出拍卖专题。新浪收藏以其巨大的访问量和自身平台的影响力，足以影响收藏品行业特别是拍卖的走向。2、中国收藏热线网址：http://www.997788.com简介：国内比较早的一个收藏品平台，侧重于低端用户群体，以收藏品在线交易，竞价拍卖，论坛交流为主，比较适合一般收藏品爱好者。网站依然保持互联网早期的网站风格，新人不是很容易上手。该网站的核心在于用户驱动，类似于淘宝和百姓网，如果你只想花五元或者十元钱，这个非你莫属。3、盛世收藏网址：http://www.sssc.cn20第页 简介：08年左右异军突起的行业先锋，侧重于中高端用户群体，以拍卖、个人店铺、资讯、论坛为主，笔者认为该网站的知之类似于百科的频道对初入收藏品行业的朋友们还是很有帮助的。相比中国收藏热线，盛世收藏就更现代化，风格和论调与主流网站一致。4、华夏收藏网网址：http://www.mycollect.net简介：风格、功能都类似于中国收藏热线。5、君藏天下网址：http://www.cangclub.com简介：橡果国际推出的收藏品平台，侧重于中高端用户群体，以金银贵金属、、邮票等文化收藏品为主，适合收藏投资者，或者收藏品送礼。该公司目前的主要客户集中于银行渠道，或许分期付款是银行用户容易接受的主要原因。6、58同城网址：http://58.com/yishu简介：分类信息网站三分天下。求职、交易、找女朋友等等，收藏品交易在这些网站同样很火热。由于信息量大，鱼龙混杂，信息的真伪就很难辨别。对于收藏品价格偏高的前提下，买到假货足以痛心好一阵子。但这些信息仍然值得参考，需要大家拥有一双火眼金睛。20第页 二、竞争策略针对我们现阶段对竞争对手的了解，我们制定的即定策路是：1、大公收藏频道将设计建设良好的网络交流、宣传展示销平台，为客户提供更为强大的交流功能和更为多元化的服务。2、将设立北京、深圳、上海3家大公收藏艺术藏品中心，建设线下的展示销平台。第四章产品与服务一、产品品种和定价策略大公收藏主要产品和服务：序号产品和服务收费标准（建议）1大公收藏频道网上销售收藏品20%2大公收藏频道网店会员300元/商铺3大公收藏艺术藏品中心销售收藏品20%4大公收藏艺术藏品中心3‰20第页 收藏品展示价格的制定，我们在调查市场和竞争者，以及消费者消费能力等多种因素的基础之上制定。二、实施阶段我们预计的资本收回期为两年，这与我们的项目实施计划紧密相关。具体的计划如下时间工作第一年度第二年度第三年度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度项目设计与建设√机构建设√市场培育√√√√开始获得收入√会员发展到5000√会员发展到10000√会员发展到15000√成本收回√进入盈利期√√20第页 第五章市场与销售一、市场计划我们计划先在北京、上海、深圳等发达城市进行市场的开拓，这样做的原因是我们对北京、上海、深圳的收藏品市场比较了解，容易开展业务优势。二、销售策略对于加入大公收藏的会员，我们需要登记详细的信息，这些信息在免费会员中是必要而不是必需的。在开办活动时，我们也可以电话通知或者上门通知我们的高级会员。在服务上我们实行，先进门后收费的办法，也就是在初期建设上，我们一方面专注网站的运行，一方面提供针对用户提供个性化，有收藏价值的信息服务吸引客户的进入，当客户的数量达到一定的程度时，我们再开始收费。但是我们的免费期将不超过1年。1、互联网促销互联网的营销包括很多的方式，我们都可以采用其中主要的包括以下几个形式：搜索引擎：我们肯定会把我们的网站注册到yahoo、google、百度等等各种各样的搜索引擎上去，并采用相关的技术是我们的排名的以靠前，这样一来，会增加很多的访问量，在这个眼球经济的时代，这是一个最基本的要求。20第页 电子邮件营销：简单的说就是发电子邮件，这样我们也就是垃圾邮件的制造者，不过这关系不大，毕竟现在这种行为还不违法，但是，如果我们在电子邮件的内容和表现形式方面狠下功夫，我们的电子邮件将会是大家喜欢的邮件。而在技术上也很简单易行，可以通过建立邮件列表程序和利用电子邮件群发程序来解决，发送速度可以达到150万封/小时。是一种很好的宣传方式。论坛营销：在国内主要论坛和BBS发贴，进行宣传。交换连接，交换广告：这种方式的效果一般，但是也是一种可以利用的方式。属于一种互惠互利的行为，没有投入。只需要互相交换广告条和连接信息即可。2、刊物、文章报导当书画收藏网的会员数量达到一定的程度时，我们将开始制作自己的内部会员电子杂志《收藏期刊》。制作电子杂志成本低廉，但是效果可以达到很好的宣传效果。这种电子杂志，其中的文章主要的来自网上，其中也会有很多我们企业内部和会员的一些作品。3、直接邮寄对于很有希望成为高级会员的客户，我们可以通过邮寄介绍性的资料，来使他加入我们的会员组织中来。不过这种做法成本相对较高，而且相对于网络，速度很慢。但也算是可选的方法。20第页 第六章财务计划一、资金需求我们估计我们的项目大公收藏频道与大公收藏艺术藏品中心的一期投资将可能到达500万。其中包括了初期的设备购置，建设费用，维护费用，运营费用等。二、使用计划初期费用：设备的购置费用和服务器的租用（包括购置相关设备，服务器及管理费用）：50万大公收藏频道二年的运营费用：300万大公收藏艺术藏品中心估计的费用：150万（一）、营业支出预算1、网站硬件平台建设我们的初步目标是用户容量为100万会员用户，同时在线最多50000人。所需硬件投资项目为：（1）、服务器：2台以上（接入/业务服务器、数据库服务器）（2）、主机托管。硬件建设费用预计为10万元左右。2、网站软件平台建设系统所需软件为：20第页 （1）、操作系统：windowserver（2）、数据库：MySQL（3）、WEB：Apache+Tomcat（4）、网站系统。软件开发费用预计为20--30万元。3、公司项目运营成本（1）、人员工资：4万元/月，合计人数8人编制；（2）、场地租金：1万元/月（3）、水电费：0.1万元/月（4）、办公费用：0.5万元/月（5）、固定资产：1万元（不包括服务器）一体机：1台，0.3万元/台，合计0.3万元彩色打印机：1台，0.2万元/台，合计0.2万元其它设备：办公桌椅等，合计0.5万元（6）、网络费：ADSL宽带上网，0.05万元服务费/月。（7）、电话费：0.15万元/月具体营运费用支出见营业支出表。4、市场推广费用市场推广，发展用户，品牌宣传：20万/年。20第页 5、未来5年营业支出预算表网站运营项目5年内的费用计划如下表（单位：万元）：编号用途名称第1年第2年第3年第4年第5年合计1硬件建设费用8.01.01.03.03.016.02软件开发费用1.00.50.50.50.53.03人员工资48.048.048.048.048.0240.04场地租金12.012.012.012.012.060.05水电费1.21.21.21.21.26.06办公费6.06.06.06.06.030.07电话费1.81.81.81.81.89.08固定资产10.50.50.50.539推广费20.020.020.020.020.0100.010ADSL网络费0.60.60.60.60.63.011其他000000合计99.691.691.693.693.6470（二）、营业收入预算1、网站定价策略及市场收益分析网站开通后前期免费提供服务，当网络流量达到一定量之后，可以开始收费。收费项目包括：年费+商家推荐费+收藏品推荐费+收藏品中介手续费+网站广告费+网站托管费1、年费：商家入会后需交年费，分等级收费；预计前半年网站免费提供服务，半年后开始收费。预计目标为第1年有会员1万，第2年有会员2万，第3年有会员3万，至第5年达到饱和，会员为10万。假定平均年费为300元/商铺。第1年、第2年纳入的会员因为处于优惠推广阶段，费用打5折计算。2、商家推荐费：网站为大约20个商家提供有偿推荐服务；3、收藏品推荐费：网站为商家提供100个收藏品有偿推荐服务；20第页 4、中介手续费：网站为商家提供收藏品有偿中介服务，包括担保费、拍卖费等，收取售价的1%至5%为手续费；5、网页广告费：在网页上为企业或店家刊登各种广告，收取广告费。6、托管费：为买家提供收藏品代存代管的有偿托管服务。2、收入预测在网站开始收费后，主要收入来源为会员费。推荐费、广告费会逐渐随网站的知名度提高而提高。随着网站交易量的提升，中介费将越来越多，将成为网站的主要收入来源之一。托管业务也将越来越普遍，托管费也将越来越可观。3、大公收藏频道未来5年营业收入年预算综上所述，网站运营项目5年内的收入计划如下表（单位：万元）：编号收费项目第1年第2年第3年第4年第5年合计1会员年费015030060090002商家推荐费0000003广告费0000004藏品推荐费0000005中介手续费0000006网站托管费000000合计01503006009001950（三）、大公收藏频道年度损益表单位：万元第一年第一年第二年第三年第四年第五年年收入0150.0300.0600.0900.0成本99.691.691.693.693.6毛利-99.658.4208.4506.4806.4税费6%03.512.530.448.4净利润-99.654.9195.9476758净利润累计-99.6-44.7151.2627.21385.220第页 从上表中可以看到，网站运营到第2年后开始实现收支平衡并开始赢利，到第3年第1季度即可收回投资成本。5年内可稳定实现净利润1300多万元。（四）、大公收藏艺术藏品中心年度收益表单位：万元第一年第一年第二年第三年第四年第五年年收入01000200030004000从上表中可以看到，大公收藏艺术藏品中心运营到第2年后开始实现赢利。第七章风险控制风险无处不在，所以良好的对策也应该无处不在，我们不怕风险，只怕没有与之应对的方法。一、风险与对策1、技术风险。公司技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对行业、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。技术风险对策大公收藏网采用了多种加密及保护措施，保证了程序本身的安全、程序运行结果的安全、及数据的安全。大公收藏网基于微软公司SQLServer2000关系型数据库、支持海量数据存储，执行效率高，安全防护效果高。20第页 2、市场风险市场风险主要是，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司肯定都会会采取更好的服务和价格策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。销售不足，不能按照预计的情况达到收回成本的目的市场风险及对策进一步提高服务质量，降低成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力；加快对新产品的开发进度和加强本领域前沿技术的研究与探索，增强市场应变能力，丰富产品结构；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链条同盟的支持；实施品牌战略。3、经营和管理风险人力成本上升和高素质人才不足20第页 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。经营和管理风险及对策推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。4、财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。财务风险对策完善和加强公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。聘请有经验能力的人才进行有效的管理20第页 5、盈利模式风险在意外的国家政策，法律法规发生变化或者其他不可控制的情况发生时。盈利模式风险对策在这个风险的问题上，我们已经在项目上开发出多种盈利模式。20第页 第八章项目实施进度一、大公收藏频道上线计划：如图为项目实施的计划进度表。起始日期为9月1日起，预计2015年1月可以完成网站软件开发工作并上线测试，6月底测试修改完毕。开始运营，06-011．网站开发计划5天，09-082．网站功能分析20天，09-303．网站详细设计分析15天，10-154．网站数据库详细设计30天10-155．网站界面设计60天，10-316．网站前台网页设计60天，01-157．网站后台设计45天，01-308．网站文档编写、整理30天，02-319．网站上线测试90天，05-31二、大公收藏艺术藏品中心计划：1.上海大公收藏艺术藏品中心（2000平米），2014年底完成。2.深圳大公收藏艺术藏品中心（1000平米），2014年底完成。3.北京大公收藏艺术藏品中心（600平米），2014年底完成。20第页'